Hotărârea nr. 308/2023
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane – Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructurăMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4 București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord - Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane -Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură
Consiliul Local al Sectorului 4
Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. Nr. Nr. P. 10.4/1548/13.12.2023 elaborat de Direcția de Dezvoltare, Serviciul Implementare și Monitorizare Derulare Proiecte și Programe Finanțate;
Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară;
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027, Prioritatea 6 Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane , Obiectivul de politică 2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Apelul de proiecte: (1) Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane - Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură (PT/89/PT P6/OP2/RSO2.8/PT A20);
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord - Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 -Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane - Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1116/16.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166, alin. (2), lit. k), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.I Se înlocuiește Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorul]# 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord - Gara Progresul”, a indicatorii- te] economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane - Infi^struct\nA metrou - Proiecte de infrastructură, cu Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din preze
Art.II Se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord - Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane - Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură, cu Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.HI (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.
(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte
Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.12.2023.
P^^W^DINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxx
/ Contrasemnează Conform Codului Administrativ Secretarul General al Sectorului 4
Xxxxx Xxxx Xxxxxx
Nr. 308/18.12.2023
Anexa nr.l la HCL S4 nr.........
|
Denumire cheltuiala |
Total valoare fara TVA |
Valoare TVA |
Total valoare cu TVA |
Cheltuieli eligibile fără TVA |
Valoare TVA eligibil |
Total cheltuieli eligibile |
Cheltuieli neeligibile fără TVA |
Valoare TVA neeligibil |
Total valoare neeligibila cu TVA |
|
CAP.l - 1.1. Obținerea terenului |
142.263.350,50 |
27.030.036,59 |
169.293.387,09 |
142.263.350,50 |
27.030.036,59 |
169.293.387,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.l -1.2 Amenajarea terenului |
529.048.932,04 |
100.519.297,09 |
629.568.229,13 |
529.048.932,04 |
100.519.297,09 |
629.568.229,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.l -1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială |
3.826.001,42 |
726.940,27 |
4.552.941,69 |
3.826.001,42 |
726.940,27 |
4.552.941,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.l -1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților |
478.129.256,61 |
90.844.558,76 |
568.973.815,37 |
478.129.256,61 |
90.844.558,76 |
568.973.815,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.2 - 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |
436.284.686,31 |
82.894.090,40 |
519.178.776,71 |
436.284.686,31 |
82.894.090,40 |
519.178.776,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.3 - 3.1.1 Studii de teren |
2.919.434,01 |
554.692,46 |
3.474.126,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.919.434,01 |
554.692,46 |
3 474.126,47 |
|
CAP.3 - 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului |
729.858,50 |
138.673,12 |
868.531,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
729.858,50 |
138.673,12 |
868.531,62 |
|
CAP.3 - 3.1.3 Alte studii specifice |
2.189.575,51 |
416.019,35 |
2.605.594,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.189.575,51 |
416.019,35 |
2.605.594,86 |
|
CAP.3 - 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații |
1.226.162,29 |
232.970,83 |
1.459.133,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.226.162,29 |
232.970,83 |
1.459.133,12 |
|
CAP.3 - 3.3 Expertizare tehnică |
2.293.465,52 |
435.758,45 |
2.729.223,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.293.465,52 |
435.758,45 |
2.729.223,97 |
|
CAP.3 - 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor |
152.897,11 |
29.050,45 |
181.947,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152.897,11 |
29.050,45 |
181.947,56 |
|
CAP.3 - 3.5.2 Studiu de prefezabilitate |
4.348.719,52 |
826.256,71 |
5.174.976,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.348.719,52 |
826.256,71 |
5.174.976,23 |
|
CAP.3 - 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general |
24.642.743,92 |
4.682.121,35 |
29.324 865,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.642.743,92 |
4.682.121,35 |
29.324.865,27 |
|
CAP.3 - 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor |
3.503.320,81 |
665.630,96 |
4.168.951,77 |
3.503.320,81 |
0,00 |
4.168.951,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.3 - 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție |
8.758.302,04 |
1.664.077,39 |
10.422.379,43 |
8.758.302,04 |
0,00 |
10.422.379,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.3 - 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție |
133.912.954,60 |
25.443.461,37 |
159.356.415,97 |
133.912.954,60 |
0,00 |
159.356.415,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.3 - 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție |
350.332,08 |
66.563,10 |
416.895,18 |
350.332,08 |
0,00 |
416.895,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.3 - 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului |
32.405.717,55 |
6.157.086,35 |
38.562.803,90 |
32.405.717,55 |
0,00 |
38.562.803,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.3 - 3.8.2. Dirigenție de șantier + alte activități ale Supervizorului |
234.690.936,58 |
44.591.277,95 |
279.282.214,53 |
234.690.936,58 |
0,00 |
279.282.214,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.3 - 3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate -conform HG nr. 300/2006 (privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare) |
648.114,35 |
123.141,73 |
771.256,08 |
648.114,35 |
0,00 |
771.256,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.4 - 4.1 Construcții și instalații |
5.451.102.532,18 |
1.035.709.481,12 |
6.486.812.013,30 |
5.451.102.532,18 |
0,00 |
6.486.812.013,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.4 - 4.2 Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale |
257.084.118,19 |
48.845.982,45 |
305.930.100,64 |
257 084.118,19 |
0,00 |
305.930.100,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.4 - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj |
1.106.252.578,18 |
210.187.989,86 |
1.316 440.568,04 |
1.106.252.578,18 |
0,00 |
1.316.440.568,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.4 - 4.4. Utilaje fără montaj si echipamente de transport |
779.197.769,12 |
148.047.576,13 |
927.245.345,25 |
779.197.769,12 |
0,00 |
927.245.345,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.4-4.5 Dotări |
11.832.734,14 |
2.248.219,48 |
14.080.953,62 |
11.832.734,14 |
0,00 |
14.080.953,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.4 - 4.6. Active necorporale |
87.583,02 |
16.640,77 |
104.223,79 |
87.583,02 |
0,00 |
104.223,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.5 - 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier |
143.109.510,53 |
27.190.807,01 |
170.300.317,54 |
143.109.510,53 |
0,00 |
170.300.317,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.5 - 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului |
65.687.265,34 |
12.480.580,41 |
78.167.845,75 |
65.687.265,34 |
0,00 |
78.167.845,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.5 - 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare |
19.519.737,25 |
3.708.750,07 |
23.228.487,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.519.737,25 |
3.708.750,07 |
23.228 487,32 |
|
CAP.5 - 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții |
36.492.925,19 |
0,00 |
36.492.925,19 |
36 492.925,19 |
0,00 |
36.492.925,19 |
0,00 |
0,00 |
0^» |
|
CAP.5 - 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții |
7.298.585,04 |
0,00 |
7.298.585,04 |
7.298.585,04 |
0,00 |
7.298.585,04 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.5 - 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC |
36.492.925,19 |
0,00 |
36.492.925,19 |
36.492.925,19 |
0,00 |
36.492.925,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.5 - 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare |
875.830,20 |
166.407,74 |
1.042.237,94 |
875.830,20 |
0,00 |
1.042.237,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.5 - 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute |
773.137.572,61 |
146.896.138,80 |
920.033.711,41 |
773.137.572,61 |
0,00 |
920.033.711,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.5 - 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate |
182.857,14 |
34.742,86 |
217.600,00 |
182.857,14 |
0,00 |
217.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.6 - 6.1 Pregătirea personalului de exploatare |
8.514.129,51 |
1.617.684,61 |
10.131.814,12 |
8.514.129,51 |
0,00 |
10.131.814,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.6 - 6.2 Probe tehnologice si teste |
18.392.071,73 |
3.494.493,63 |
21.886.565,36 |
18.392.071,73 |
0,00 |
21.886.565,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.7 - 7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget (25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2,1.3,1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.) |
2.412.056.251,74 |
458.290.687,83 |
2.870.346.939,57 |
2.412.056.251,74 |
0,00 |
2.870.346.939,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAP.7 - 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț |
957.425.108,24 |
181 910.770,57 |
1.139.335.878,81 |
957.425.108,24 |
0,00 |
1.139.335.878,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14.127.066.845,81 |
2.668.888.658,02 |
16.795.955.503,83 |
14.069.044.252,18 |
302.014.923,11 |
16.726.908 617,41 |
58.022.593,63 |
11.024.292,79 |
69.046.886,42 |
Anexa nr.2 la HCL Sector 4 nr.
DEVIZ GENERAL - SCENARIUL B
Privind cheltuielii» necesare realizării obiectivului de investiție
DOCUMENTAȚIE TEHNCO-ECONOMCA țFAZA 3F ) ACTUALIZATA PENTRU OBIECTIVUL ‘EXTINDEREA REJELE) DE METROU MAGISTRALA 4 06 METROU. 56C plfl«£A-GA»A HE NORD • GARA PROGRESUL”
Faza afuMu-^keabtM.^.ni»
|
Nr crt. |
Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli |
Valoare ((ara TVA) |
TVA |
ValoAra (IncktUv TVA) | ||
|
Actualizat lei | |
suro |
tei |
U I |
auro | ||
|
1 |
2 |
3 | |
4 |
5 |
« I |
T |
|
CAPITOLUL 1 . '■ | ||||||
|
CbettuMH pentru obținerea fi amenajarea terenului | ||||||
|
1.1 |
Obținerea terenului |
142.263.350 50 |
28.637.092 98 |
27 030 036 59 |
169 293 387 09 |
34.078 140 64 |
|
1.2 |
Amenajarea terenuhrii |
529.048.932 04 |
106.495.618 19 |
100 519 297 09 |
629 568 229 13 |
126 729 785 64 |
|
1 2 1 |
Demolân |
7.954.741 19 |
1.601 260 36 |
1 511.4C0 83 |
9 466.142 02 |
1 905 499 82 |
|
122 |
Oe.TonUrr |
000 |
000 |
ooo |
ooo |
000 |
|
123 |
Dezafectări refaceri suprafețe: drumuri, trotuare, spatii verzi |
285 219.110 51 |
57.413,565 46 |
54 191 631 00 |
339.4t0.741 51 |
68 322 142 90 |
|
124 |
Iluminat public |
oco |
000 |
0 00 |
000 |
OCO |
|
125 |
Dezafectări - devieri - refaceri Iransport urban de suprafață |
92.423.435 22 |
18,604 500 02 |
17 560 4 52 69 |
109.903 887 91 |
22.139 355 03 |
|
1 26 |
Dezafectări rofacen transport cale ferată |
17 143 111 51 |
3 450 845 75 |
3 257 191 19 |
20.400 302 70 |
4.106.506 44 |
|
127 |
C»l«»in |
823.151 14 |
165 697 32 |
156 398 72 |
979 549 86 |
197 179 81 |
|
i >8 |
Colectare lofitro ți transport la deponfete amenzate ai rcru^alo |
000 |
w |
0OC |
OGo | |
|
129 |
Reabilitate elâdm din ana da mfluanti |
110919 493 77 |
22.327.689 07 |
21 074.70382 |
131.994.197 59 |
26.569 950 00 |
|
1 2 10 |
Oren gravilaVonal |
□ co |
000 |
OOO |
000 |
000 |
|
1 2 11 |
Eputsmenlo (exclusiv cele aferente realizării lucrătiiof pentru investiția de bază) |
000 |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
1 2 12 |
Strimut»n de monumente «tone* |
1.044.177 20 |
210 189 06 |
198.393 67 |
1 242 570 87 |
250 124 98 |
|
1 2 13 |
Descărcări de sarcină arheologică sau. după caz. protejare in timpul execuției obiectivului de investiții (Tn cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor ।stonce sau din Repertoriul arheologic național) |
000 |
0 'X) |
ooo |
000 |
000 |
|
1 2 14 |
Devieri circulație si delimitare organizare de șantier |
13521 711 49 |
2 721 871 15 |
2 569.125 18 |
16.090 836 67 |
3 239 026 67 |
|
1.3 |
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială |
3.826.001 42 |
77Q.160 11 |
726.940 27 |
4.552 941 69 |
916.490 54 |
|
1 3 1 |
Plantare de copaci |
1.457 138 17 |
293.316 59 |
276.856 25 |
1 733 994 43 |
349 046 75 |
|
132 |
Reamenajaro spatii verzi |
2.368 863 24 |
476.843 52 |
450.084 02 |
2 319 947 26 |
567 443 79 |
|
1 33 |
Lucrăn/actiuni de proiecția mediului |
000 |
000 |
000 |
ooo |
000 |
|
1 34 |
Srttem te canekura Mparatv* |
000 |
000 |
000 |
ooc |
ooo |
|
1 4 |
Ch.ItLH.h penbu raloor.^p.ol»c(i■ uU1ita*>l« |
478129 256 61 |
96 245.673 46 |
90 844.558 76 |
568 973.815 37 |
114 532.351 42 |
|
1 4 1 |
Devieri rețele da apă |
37 741.162 86 |
7.597.158 27 |
7.170.820 94 |
44 911.983 80 |
9.040.618 34 |
|
142 |
Devieri rețele de canalizare |
129 237.808 38 |
26.015.098 91 |
24.555,183 59 |
153 792.991 97 |
30 957.967 71 |
|
1 4 3 |
Devieri relele de gaze |
29.167.819 03 |
5.871,375 46 |
5 541.885 62 |
34 709.704 65 |
6 986.936 80 |
|
1 4 4 |
Devieri r«lola »l»ctric« |
48,772.036 01 |
9.817.832 76 |
9 266.686 84 |
58 038 722 85 |
11 682 982 98 |
|
1 4 5 |
Devieri rețele lermoficara |
38819486 36 |
7.814.220 85 |
7 375 702 41 |
46 195 188 77 |
9 298 922 82 |
|
146 |
Dovieri rețele telecomunicații |
155.136,904 02 |
31.228.492 30 |
29 476 011 76 |
184 612.91579 |
37 161 905 83 |
|
1 4 7 |
Devton iluminat public |
5 713.766 94 |
1.150.160 42 |
1 065.615 72 |
6 799.382 66 |
1.368.690 90 |
|
1 4 8 |
Devien • refaceri rețele Iransport urban do suprafață |
32.879 2 50 54 |
6.618.473 07 |
6 247 057 G0 |
39.126 3C8 14 |
7.875.902 96 |
|
1 4 9 |
Oevien reloto Tsanseleclnca |
661 022 46 |
133.061 41 |
125.594 27 |
786 616 73 |
158.343 07 |
|
TOTAL d |
k>iroc i |
1.153 267.540 57 |
232.148.544 74 |
2H1201I2 71 |
1.372 388 373 M |
276 J547M24 |
|
CAPITOLUL 2 | ||||||
|
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesara obiectivului | ||||||
|
2.1 |
Alimentare cu energie electrică |
430 390.370 48 |
86 636.010 00 |
81.774.170 39 |
512 164.540 87 |
103 096.851 90 |
|
2.2. |
Alimentare cu apă din rețeaua edilitara a orașului |
1.028 899 57 |
207.113 73 |
195.490 92 |
1.224.390 48 |
246.465 33 |
|
2.3. |
Racord la canalizare |
3.836.516 70 |
772.276 80 |
728.938 17 |
4 565 454 86 |
919 009 40 |
|
2.4. |
Racordul la rețeaua de telefonie, internet, televiziune |
1.028.899 57 |
207.113 73 |
195.490 92 |
1 224 390 48 |
246 465 33 |
|
TOTAL CAPITOL Z |
436.264.616 31 |
17.922.514.25 |
«2.1M M0 40 |
519.t78.778.71 |
104 508.79196 | |
|
CAPITOLUL 3 | ||||||
|
CMUuMI ppnUu praiacut* ți «sltlanp t*luuc> | ||||||
|
11 |
Studii |
5.838.868 03 |
1.175,342 81 |
1 109,384 93 |
6.948.252 95 |
1 398 657 95 |
|
3 1 1 |
Studii de teren |
2.919.434 01 |
587 671 41 |
554,692 46 |
3 474 126 47 |
899 328 97 |
|
312 |
Rapod prwmb mpACIU »uc>i mecLul'ui |
729,858 50 |
146.917 85 |
138 673 12 |
868.531 62 |
174 832 24 |
|
313 |
Alte studii specifice |
2.189.575 51 |
440 753 56 |
416 019 35 |
2.605.594 06 |
524.496 73 |
|
3.2 |
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizai _ |
1226.162 29 |
246 821 99 |
232.970 83 |
1.459.13312 |
293.718 17 |
|
3 3 |
Ex portuar» tehnică a construcțiilor existente |
2 293 465 52 |
461.666 24 |
435 758 45 |
2 T29 22397 |
549 36212 |
|
3.4 |
Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rulrsri |
152,897 11 |
30.777 63 |
29.050 45 |
181.947 56 |
36.625 38 |
|
35 |
Proiectare |
175.166.04 0 89 |
35.260.284 41 |
33 281 547 78 |
208,447.588 67 |
41.959.738 45 |
|
35 1 |
Temă de proiectare |
0 00 |
000 |
000 |
ooo |
000 |
|
352 |
Sluiu te pretuabiUisio |
4.348.719 52 |
875.381 36 |
826.256 71 |
5.174 976 23 |
1 041 703 82 |
|
353 |
Sludiu do fezabilitate și dev.z general |
24.642.743 92 |
4.960.494 37 |
4 682.121 35 |
29 324.065 27 |
5.902 988 30 |
|
354 |
Documentați’1® tehnico necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ |
3.503.320 81 |
705.205 69 |
665 630 95 |
4.168.951 75 |
839 194 77 |
|
355 |
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor do execuție |
8.758.302 04 |
1.763.014 22 |
1 664.077 39 |
10.422.379 43 |
2 097.986 92 |
|
356 |
Proiect tehnic și detalii do axecuție |
133.912.954 61 |
26.956,188 78 |
25.443.461 37 |
159 356.415 96 |
32 077 864 64 |
|
3.6 |
Organizarea procedurilor de achiziție |
350,332 08 |
70.520 57 |
66.563 10 |
416 895 16 |
83 919 48 |
|
3.7 |
Consultanță |
000 |
000 |
000 |
0 00 |
000 |
|
37 1 |
MenețemeoW te proecl penuu otwckvul te meMfa |
000 |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
372 |
Auditul financiar |
000 |
000 |
ooo |
ooo |
ooo |
|
38 |
Asistență tehnică |
267.744.768 48 |
53 896.044 22 |
50 871 506 02 |
318.616 274 51 |
64 136 292 63 |
|
38 1 |
Aullonțâ lohncț An p«te4 prt»OCUnkA« |
32.405.717 55 |
6523.15261 |
6 157.066 35 |
38 562 803 90 |
7.762.551 61 |
|
J 4 I I |
P» sveatfa a» «Mcuțe a UcrSrMr u manenar» wvxftjau |
«ttanew |
1 tu ta» |
itvm te |
7 tel hau | |
|
1111. |
•a par «Mi a |
710*0490 |
aznzM îs |
JMM/SS M |
BSD 1W44 |
sen teasi |
|
>111» |
i rssour; |
1SM0U » |
»o a» m te |
zoartM v | ||
|
3 a 12 |
So*u pene re«c<sr*Aj ia «are» «cvt« > arețreru m cerw o verar<or «• «mcu(« «■ car» Wa^XrerU o» Z<ai M C«nurwti |
1827 490 81 |
uiioazr |
22 |
Xl2t.7l3a3 |
829 3Q«0a |
|
382 |
Dirigentie de șantier ♦ alta activităb ale Supervizorului |
234 690.936 58 |
47.242.428 56 |
44.591,277 95 |
279 282.214 53 |
56.218 489 98 |
|
38 3 |
Coordonator In materie de securitate și sănătate - conform KG nr 300/2006 (privind cerințele minime da socuntate șs sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modTicărfe jj compfelănfe ullenpare) |
648.114 35 |
130 483 05 |
121141 73 |
771 256 06 |
155.251 03 |
|
TOTAL C |
aMGlul 3 |
452.772.534.39 |
91,141,437 J7 |
16.026.781.57 |
538.799.315.95 |
108.458.334 6? |
|
CAPITOLUL 4 | ||||||
|
CMItuteU ♦' |
pentru investiția ds bază | |||||
|
Construcții £ testata^ |
5.451.1^2.632 11 |
1.M7.M7.0M.94 |
1.035.709 481 |< |
Mwli.OUM | ||
|
4 1 1 |
Terasamente. sistematizară pe verticală P amenajări «xlenoare |
000 |
ooa |
000 |
ooc |
ooo |
|
4 1 2 |
Structură |
3.727.280.723 33 |
750.287.999 38 |
708.183,337 42 |
4.435 <64.060 75 |
892.842.719 26 |
|
4 1 3 |
Arhilocturi |
778 846.867 81 |
156 779.030 52 |
147 980.904 8t |
926 927 772 65 |
186.567.046 32 |
|
4 1 4 |
Instalații aferenta construcțiilor |
677.559.345 82 |
136.390.222 20 |
128.738,275 71 |
806 295.621 52 |
162.304 364 41 |
|
nn |
4ȘJ l^ryf 41 |
Mi/tefMSZ |
। M^<IV8 |
AMZSI ** |
■ -A AlJ «1 | |
|
4142 |
te on cm a |
I4C4M9» |
ti mma. |
74D4CM40 | ||
|
4 142 |
-4te«.wrta~c». "MÎ |
HTOMStl |
teănrwx |
W 7S7 SS4 S |
117.441.400 34 |
23SU 574 91 |
|
4 14 4 |
mutau cu-an*.) UaU /f > < A |
k 56 554 910 7* |
11 3412970 |
te 741X13» |
«7 300 343 h |
13S4T3tete |
|
4 145 |
AuwmnterairecIPSn-Woctewl ff P . * |
& 59 597914 71 |
năimi |
70.320 211 54 |
14 155 201 a? | |
|
Nr crt |
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli |
Valoare (fara TVA) |
TVA |
Vaioat. (Incluiiv TVA) | ||
|
Actualizat lei |
euro |
M |
Iii |
euro | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
s |
6 |
7 |
|
4 1 6 |
natalii, da aulomatizare li a^urantl a tafcvU (Induaio ATC tnbarcal CP tron) |
44.550 574 26 |
8967 967» |
8484.60911 |
53.015.18339 |
10.671.762 83 |
|
4 1 7 |
26 703 522 05 |
5777 914 19 |
5 453 609 20 |
34 157 191 29 |
6 875 717 88 | |
|
< ta |
Ar oonan do oontact |
15.302.640 53 |
3080 36566 |
2 907.501 70 |
18.210.142 23 |
3.665.635 14 |
|
4.2 |
■oatai utujie ecnipamerua iannclocce ii nincuonaM |
157 054.11115 |
51.750.094 24 |
4* MS. JtJZ 4j |
105.930 >00 64 |
61 582.61215 |
|
42 1 |
natalali afaronla cocaaucWo. |
185.197 449 09 |
37.279.570 25 |
35.187.515 33 |
220.384964 42 |
44 362.688 60 |
|
4 2 t 1 |
2 C»l* iș 44 |
1 420 309 33 |
134*2*7 70 |
1 431 M? |
1«*7 X* >3 | |
|
4212 |
te xemaon M :MKm |
2337*058 34 |
4 705 917 72 |
4U1 >31 W |
Z7«i*swcr |
3 *00 042 0* |
|
42 1 3 |
22 1*411240 |
4 4» UZ W |
4209 2*331 |
5X4'54,0 | ||
|
4214 |
biltectertte» |
X <2* *21 20 |
7/ 31 309 *9 |
• 731 1130$ |
42 15* 03* 3« |
* «M 25* 77 |
|
Autonelcar* tralc [PSD * Wo ctUkx l |
07152.732*7 |
t* 5344*317 |
1*4*9 019» |
115.011.7*2 12 |
21 272 229 M | |
|
422 |
notaiatS da aulomalizua •< ngurinll a uaGcului (mduwv ATC 'mbarcat pa Iran) |
71 345 377 90 |
14 361564 05 |
13 555 621 79 |
84 900 999 69 |
17 09026122 |
|
423 |
nataiat. uhnoloț<» depou |
541.291 20 |
106.959 94 |
102.845 33 ----210187089^ |
644 136 53 |
__________129 662 33 |
|
44 431 |
natal ații afarome ccnalrocți.țcr |
I.1LMM 678.18 903.347.789 14 |
222614.PV44S 181.840.611 36 |
171,636.079 94 |
1.074.983.869 07 |
216.390 327 52 |
|
4 311 |
12» 5W 1*2*3 |
J*M0K»2iT |
24 42* 140 90 |
152WX1M |
» 7*7 7M U | |
|
4H2 |
IntUbfa de nmeert locui utlori |
• 5* 00< 34* 20 |
22 006X0 80 |
20 2102** M |
i*9 211*04 3* |
3* 007 *05 05 |
|
4 3 12 |
iruUtl «iecire^ecmce |
9* 745 53601 |
Î9*T7B**3 |
’• 7*1 (S1 *4 |
117507 1*7*5 |
23 *53 m *3 |
|
4 314 |
ImmM* cwere Utei |
1«TC7?4I7Î? |
MW» OM *4 |
31.743 7*3 07 |
1*4 r*2M2* |
40 030 97$ 14 |
|
431$ |
Automatizare (PSD • IMo ctitor) |
34* *y» 30*0* |
70 445 530 23 |
46 492 2*7 M |
41* 451573 02 |
83 830 180 97 |
|
432 |
Inatalatn da Jutomatuaro K aqvwi» a kificuU (mduarv ATC îmbarcat po tron) |
198 227 327 05 |
39 902 437 11 |
37.663.192 14 |
235 890.519 19 |
47.483 900 16 |
|
433. |
4 677 462 00 |
941.556 02 |
888.717 78 |
5566.17978 |
1.120.451 66 | |
|
44 |
Utilaje. •ehipawr.u tehnologico |l lupc|loaalo cate nu necu.U montaj ți tchiMQiorla no t'intpo<1____________ |
773 197.769 12 |
>56849.66567 |
148,047 81H1 |
927.246.MS25 |
186.651.1021$ |
|
4 4 1 |
Ma Jenai rulant |
767 169 074 80 |
154 432.359 35 |
145.765.924 21 |
912 954.999.01 |
183.774.507 63 |
|
442 |
Utileț cele de rulare |
10220.410 39 |
2 057 331 29 |
1.941.877 97 |
12.162.288 36 |
2.448 224 24 |
|
441 |
Irs’eiabi curent slabi |
1 665 478 49 |
335 254 74 |
316 440 91 |
1961919 41 |
398 953 14 |
|
444 |
AutamaWaro trafic (PSD • Wo dll’.onl |
122,805 44 |
24.720 29 |
146.138 47 |
29417 14 | |
|
4.5 |
DoUrt |
II8»7M 14 |
2 381.686 17 |
2.248219 .U |
14.080 947 62 |
2.814.444.55 |
|
4 5.1 |
Arhitecturi |
8.531.768 02 |
1.717.413 75 |
1.621.035.92 |
10.152.803 94 |
2 043 722 36 |
|
452 |
instalații aferente construcțiilor |
2.343299 90 |
471.697 71 |
445226 93 |
2 788.526 87 |
561.320 28 |
|
4*21 |
trrUMMd aPaOOewy hC4 |
970 7*4 X |
1954572* |
1*4 4*0*6 |
1.155 2X1 *t |
JUM4 57 |
|
4522 |
ImUtoN C* trevxxjH tocii ctitori |
>30 M*M |
2- 91342 |
20M0S& |
1» $27 4* |
M0H40 |
|
4523 |
fcuuan eece mec mc a |
437 126 34 |
57.992 04 |
*30*4 19 |
520.1*0 9-1 |
104 7w W |
|
ASM |
cwwe state |
SO€ X4 M |
501*5* 75 |
96,140 76 |
602.144 7B |
UIJNlM |
|
Adotemaezvre (PSD • ckmoh» |
JW 528 44 |
*4.521 20 |
8O9OO4U |
M1421Ș4 |
re. 780 23 | |
|
4 53 |
Instalații de automatizare si siouranlâ a traficului (inclusiv ATC îmbarcat pe tren) |
870 588 94 |
175.246 37 |
165 411 90 |
1 036 000 M |
206 54319 |
|
4 5 4 |
Calo de rulare |
000 |
000 |
000 |
000 |
000 |
|
455 |
Material culant |
000 |
ooo |
000 |
0 00 |
000 |
|
4 56 |
Instalau lehnolocpco depou |
87.077 28 |
17 528 34 |
"V*463 |
103621 96 |
20 858 72 |
|
46 |
Acb»e otCMPorale |
87.581.01 |
IM» 14 |
.664077 |
104 223.79 |
20 979 V |
|
TOTAL CAPITOLUL 4 |
7,685,557.314.83 |
1.530.970.915.66 |
1445,055889 81 |
0.050.613.704 64 |
1,821,855,389.64 | |
|
CAPITOLUL 5 | ||||||
|
Alta clwltul.H | ||||||
|
5.1 |
Organizare de șantier |
208.796.775 87 |
42.030.026 56 |
39 671.387 42 |
248.408.16329 |
50.015.73398 |
|
5 1 1 |
Lucrări do cocatntclrr V mlalaj« aforanu organoAm de țanber |
143.109.510 53 |
28.807.42190 |
27 190.807 01 |
170.300.317 54 |
34.280.832 07 |
|
5.12 |
Chattu** conexe orgaruzăn» șantierului |
65887265 34 |
13,222.006 65 |
12 480.580 41 |
78.167,845.75 |
15.734.901 92 |
|
5.2 |
Comioloane, cote. Usc. coltul creditului |
100 680.002 86 |
20.266.516 94 |
3 875.157 81 |
104.555.160 67 |
21.046.572 06 |
|
52 1 |
Comisioanele și dobânzile aferenle creditului bănci Tmantatoafe |
19.519.737 25 |
3.929.251 83 |
3 708 750 07 |
23 228 437 32 |
4.675.809 68 |
|
522 |
Cota aferent! ISC portal controlul calității lucrărilor de construcții (0.5% din OM) |
36.492,925 19 |
7.345.892 59 |
000 |
36 492.925 19 |
7 345,892 59 |
|
523 |
Cola aferentă ISC ponhu controlul statului in amenajarea teritoriului urbanism Și penVv aatcnxvea 'ucrăh’or de COAlVUCtf (0.1% dm C*Mț |
7 298 585 04 |
1.469.178 52 |
000 |
7 293 585 04 |
1 469 178 52 |
|
524 |
Cota aferontâ Casai Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din suma lucrărilor de C-M) |
36 492 925 19 |
7,345.892 59 |
000 |
36.492.925 19 |
7 345.892 59 |
|
525 |
Taxe pentru acorduri avan conforme șt autorizația do construi o/dosfar.țare |
875 830 20 |
176.301 42 |
166 407 74 |
1.042237 94 |
209 798 09 |
|
5.3 |
Cheltuieli diverse și neprevăzute |
773 137 572 61 |
155 529.770 24 |
146 896.138 80 |
920 033,711 41 |
185.199.426 59 |
|
5.4 |
Cheltuieli pentru informare și publicitate |
182 857 14 |
36.806 48 |
34.742 86 |
217.6C0 00 |
43.802 09 |
|
TOTAL CAPITOLUL 5 |
1.082.797.208.49 |
217.963.124.22 |
190.477.426.89 |
1273.2 74.635. M |
256.305.534.72 | |
|
CAPITOLUL 6 | ||||||
|
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | ||||||
|
6.1 |
Pregătirea personalului de exploatare |
8.514.129 51 |
1.713.863.18 |
1.617.684 61 |
10,131.814 12 |
2 039,497 19 |
|
6-2 |
Probe tehnologice și teste |
18,392.071 73 |
3702.256 88 |
3.494.49363 |
21.386,565 36 |
4 405,685 69 |
|
TOTAL CAPITOLUL 6 |
26,906.201.24 |
5,416.120.06 |
5.112,178.24 |
32,018.379.46 |
6.445,112.87 | |
|
CAPITOLUL 7 | ||||||
|
ChaKuM «fawrta mar>< da bugat ți panlru conatlluiraa tazarval do Impfenwntaro pentru ajualaroa da prej | ||||||
|
7.1 |
Cheltuieli aferente marjei de buget (25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap7subcap. 1.2. 1.3, 1.4. 2. 3.1, 3J. 3.3. 3.5. 3.7, 3.6. 4. 5.1.1.) |
2 412 056 251 74 |
485.538J15 81 |
458.290.687 BC |
2.370.346.939 57 |
577.790.357 82 |
|
72 |
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea do crat |
957 425 108 24 |
192.726.178 24 |
181.910.770 57 |
1.139.335.878 8 |
229.344.152 10 |
|
TOTAL C |
APITOLUL 7 |
3,369,481,359.98 |
678.264.294.0 |
640.201,458 41 |
4.009,682.818.31 |
807,134,509.92 |
|
TOTAL GENERAL |
14.127.066345.81 |
2.843.726.970.86 |
2.668.886.658.0, |
16,795.955,503.8- |
3.380,964,512.22 | |
|
Din căni C»A |
7 298.585.03721 |
1.469.178.517.11 |
1,386.731,157.0* |
8,685,316.194.31 |
1.748.322.435.36 | |