Hotărârea nr. 141/2010

Hotărârea 141/2010 - Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central „Simion Bărnuţiu” şi Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”.

Download Document PDF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ PÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-cconoinice .și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru. Manuel Chira, Csoma Botond. loan Horea Florea, Florin-Valcntin Gliga, Irsay Miklos, I.âszlo Attila. Rcmus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland. Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teoftl, loan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Ghcorghe Șurubaru. Constantin loan Tomoș și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 75132 din 12.04.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu” și Cazino din municipiul Cluj-Napoca. județul Cluj” pentru proiectul care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, indicatori tehnico-economici pre văzut i în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală. Direcția Tehnică și Direcția economică.

Nr. 141 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXA LA HOTĂRÂREA nr. 141 /2010

Principalii indicatori (ehnico-economici ai investiției

RESTAURAREA ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC PARCUL CENTRAL SIM1ON BARNUȚIU Șl CAZINO DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

Bugetul investiției

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
(I)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
1	Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului
1.1	Achiziționarea terenului	0.00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	2.827.337,00	2.827.337,00	537.194,03
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului	0.00	37.931,00	37.931,00	7.206,89
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	2.865.268,00	2.865.268,00	544.400,92
2	Cap. 2 - Cheltuieli pentru asiț.	urarea utilități	or necesare obiectivului
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	106.430,00		106.430,00	20.221,70
	TOTAL CAPITOL 2	106.430,00	0,00	106.430,00	20.221,70
3	Cap. 3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1	Studii de teren	0.00	53.674,32	53.674,32	10.198,12
3.2	Obținere de avize, acorduri, autorizații	0,00	3.590.00	3.590,00	0,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	840.897,73	840.897,73	159.770,57
3.4	Consultantă	107.348,65	475.458,00	582.806,65	110.733,26
3.5	Asistență tehnică	0,00	195.183,00	195.183,00	37.084,77
	TOTAL CAPITOL 3	107.348,65	1.568.803,05	1.676.151,69	317.786,72
4	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1	Construcții și instalații	0,00	22.187.371,00	22.187.371,00	4.215.600,49
4.2	Dotări de specialitate	97.550,00	813.023,37	910.573,37	173.008,94
	TOTAL CAPITOL 4	97.550,00	23.000.39437	23.097.944,37	4.388.609,43
5	(.'ap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier
5.1	Organizare de șantier	0,00	3.767.052,80	3.767.052,80	715.740,03
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	3.593.052,80	3.593.052,80	682.680,03
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	174.000,00	174.000,00	33.060,00
5.2	Cote legale	0,00	63.203,00	63.203,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	3.830.255,80	3.830.255,80	715.740,03
6	Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute
6.1	Diverse și neprevăzute	1.610.446,36	2.300.000,00	3.910.446,36	742.984,81
	TOTAL CAPITOL 6	1.610.44636	2.300.000,00	3.910.44636	742.984,81
7	Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1	Audit	0.00	200.000.00	200.000,00	38.000.00
7.2	Informare și publicitate	0.00	3.100.00	3.100,00	589.00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	203.100,00	203.100,00	38.589,00
8	Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	103.950,16		103.950,16	19.750,53
	TOTAL CAPITOL 8	103.950,16	0,00	103.950,16	19.750,53
	TOTAL GENERAL	2.025.725.16	33.767.821,22	35.793.546.37	6.788.083.14

Sursele de finanțare

Nr. crt.	SURSE DE EINANȚARE	VALOARE (RON)
I	Valoare totală a proiectului, din care:	42.581.629,52
I.a.	Valoare neeligibila a proiectului	2.025.725,16
I.b.	Valoare eligibilă a proiectului	33.767.821.22
I.c.	TVA	6.788.083,14
II	Contribuție proprie în proiect, din care.:	2.701.081,59
Il.a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	675.356.43
Il.b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	2.025.725.16
111	TVA	6.788.083,14
IV	Asistență financiară ncrambursabilă solicitată	33.092.464,79

Valoarea totală (ÎNV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totală a investiției este de 42.581.629,52 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 42.339.941 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 32.552.190 lei cu ' VA.

lei

1 curo = 4,2135 la cursul inforcuro din iulie 2009

Valoarea totala a investiției cu

TVA (devizul general)

42.339.941

10.048.639.14

construcții montaj (C+M)

32.552.190

7.725.688.86

Eșalonarea investiției (1NV/C+M)

Ani	1	2
Valoare anuala a investiției cu TVA (lei)	40.160.603,91	2.179.337,09
Pondere (%)	94,85%	5,15%
C+M	30.876.651,65	1.675.538.35

Devizul general al investiției

în mii iei și mii euro la cursul inforeuro de 4,2135 din iulie 2009

Nr. Crt.	Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. Crt.	Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli	Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei _________________;------------------------	^MiiEuro
1	2	3	4	5		7
CAPITOL Cheltuieli	UL 1 pentru obținerea si amenajarea terenului
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	2.827,337	671,019	537,194	3.364,531	798,512
1.3	Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala	37,931	9,002	7.207	45,138	10,713
	Plase de protecție la fațade pentru a diminua raspandirca prafului	12,650	3,002	2,404	15,054	3,573
	Curățenie șantier cu eliminarea materialelor cu potențial de contaminare	16,854	4,000	3,202	20,056	4,760
	Refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor	8,427	2,000	1,601	10,028	2,380
TOTAL CAPITOLUL 1		2.865,268		544.401	3.409,669
CAPITOL Cheltuieli	UL2 pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1	Branșamente utilitati
2.1.1	Obiect B - Cazinou	35,690	8,470	6,781	42,471	10,080
	Branșament apa	7,020	1,666	1,334	8,354	1,983
	Racord canal menajer	7,940	1,884	1,509	9,449	2,242 5,855
	Racord canal pluvial	20,730	4,920	3,939	24,669	2,242 5,855
2.1.2	Obiect A - Parc	70,740	16,789	13,441	84,181	19,979

	Branșament apa pentru cișmele	41,940	9,954	7,969	49,909	11,845
	Racord canal cișmele	28,800	6,835	5,472	34,272	8.134
		106,430	25.259	20,222	126,652	30,059
CAPITOL Cheltuieli	UL3 pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1	Studii de teren (geotehnic, geologic,topo, dendrologic, hidrologic)	53,674	12,739	10,198	63,872	15,159
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizați.	3,590	0,852	0,000	3,590	0,852
3.3	Proiectare si inginerie	840,898	199,572	159,771	1.000,668	237,491
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție (documentație de atribuire, anunț licitație, comisie evaluare ctc)	103,950	24,671	19,751	123,701	29,358
3.5	Consultanta	582,807	138,319	110,733	693,540	164,599
3.6	Asistenta tehnica (dirigentie de șantier)	195,183	46,323	37,085	232,268	55,125
totai capitoli ji s		1.780,102	422,476	337,537	2.117,639	502,584fc
CAPITOL Cheltuieli	UL4 jentru investiția de baza
4.1	Construcții si instalații	20.790,031	4.934,148	3.950,106	24.740,137	5.871.636
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj - aferente instalațiilor	1.397,340	331,634	265,495	1.662,835	394.644
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000
4.5	Dotări	910,573	216,109	173,009	1.083,582	257,169
4.6	Active necorporale		0,000	0,000	0,000	0.000
TOTAL CAPITOLUL 4		23.097,944	5.481.890	4.388,609	27.486.554	6.523,449

| CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1	Organizare de șantier	3.767,053	894,044	715,740	4.482,793	1.063,912
5.1.1	Lucrări de construcții	3.593,053	852,748	682,680	4.275,733	1.014,770
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	174,000	41,296	33,060	207,060	49,142 i
5.2	Comisioane, cote, taxe ( CSC, ISC)	63,203	15,000	0,000	63,203	15,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute (15%)	3.910,446	928,076	742,985	4.653,431	1.104.410
TOTAL CAPITOLUL 5		7.740,702	1.837,119	1.458,725	9.199,427	2.183322
CAPITOL Cheltuieli	UL6 pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000
TOTAL CAPI I OLUL 6		0.000	o.ooo	0,000	0,000	0,000

•• •••-xsa -w;; TOTAL GENERAI.		35.590,446 8.446,765		6.749,494 i 42.339,941		1048,639
I)in care C+M		27.354,782	6.492,176	5.197,409	32.552,190	7.725.689 \|

| Durata de realizare (luni) _____

Durata prognozată pentru realizarea lucrărilor C+M este de 14 luni. Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 23 de luni calendaristice.

j Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare (2012)
Rezultat imediat (direct)
	Clădire monument istoric Cazino
Clădire, monument istoric, restaurată și modernizată	0	■ 858,38 mp
Sistem de iluminat arhitectural amenajat	0	• 1
Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități	0	■ 1 rampa acces ■ 1 grup sanitar special amenajat
Parc Central monument istoric „Simian Bărnuțiu "
Alei pietonale reabilitate și modernizate	0	■ 27.705 mp
Zone de acces în parc reabilitate	0	• 18
Rigole de scurgere reabilitate	0	• 2.775 mp
Podețe amenajate (buc.)	0	■ 31
Spațiu verde amenajat	0	■ 87.915 mp
(lard viu plantat pentru delimitarea parcului	0	■ 2.635 ml
Debarcader reabilitat și relocat	0	■ 65,55 mp
Dotări parc înlocuite	0	■ 232 bănci ■ 176 coșuri de gunoi ■ 7 cișmele ■ 5 indicatoare și panouri de aflșaj ■ 49 stâlpi de limitare auto
Sistem de iluminat public aferent aleilor reabilitat și extins (corpuri de iluminat)	0	- 1
Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități	0	■ 13 rampe dc acces
Locuri de muncă nou create	0	■ 6
Rezultate induse (indirecte)
Proiecte care asigură sustenabilitatea și îmbunătățirea infrastructurii publice urbane, respectiv	0	- 1

reabilitarea patrimoniului cultural național, în cadrul planurilor integrate
Locuitori care beneficiază de implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană	0	- 379.705'
Creșterea numărului de turiști/vizitatori ai municipiului Cluj-Napoca ca efect al realizării proiectului¹^{2 3}	254.665	• 321.235
Creșterea numărului de servicii cultural-artistice	0	- 1

[ Capacități (în unități fizice și valorice) ___________

Indicatori	supr.m2/ml/ buc	Valoare (lei fara TVA)
Suprafețe verzi, gard viu, podețe	87915 /2635 /31	7.457.220
Alei, rigole, platforme	31880/2775	5.070.944
Accese pentru persoane cu dizabilități în parc	13 din care 5 principale
Bănci	232	488.766
Coșuri de gunoi	176	207.641
Corpuri de iluminat	224	548.972
Cișmele	7	5111
Panouri afisaj	5	5478
Sistem iluminat tip Modullum cu 4 corpuri de iluminat monatc pc stâlp h~9.5m	2	57.044
Corpuri de iluminat arhitectural	136	318.610
Clădire Cazino - fără sistematizare verticală	1293,51	5.571.051
Sistematizare verticală gradină Cazino	2835,76	2.132.376

| Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția

Indicatorii de realizare aferenți obiectivului specific al proiectului sunt:

■ Creșterea cu 1 a numărului de clădiri monument istoric, de categorie B, restaurate și integrate în circuitul public din municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2012
■ Creșterea cu 1 a numărului de Parcuri monumente istorice reabilitate și modernizate în municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2012

• Creșterea numărului de turiști/vizitatori ai municipiului Cluj-Napoca ca efect al realizării proiectului cu 26,14% de la 254.665, în anului 2008\ la 321.235 în anul 2012, anul integrări obiectivului în circuitul public al municipiului

■ Creșterea cu 1 a numărului de servicii oferite (manifestări cultural artistice în incita clădirii Cazino).

Pe lângă acești indicatori aferenți obiectivului specific, proiectul mai prevede o seric de indicatori de realizare aferenți rezultatelor, dintre care cei ce aduc valoare adăugată proiectului sunt.

■ Locuri de muncă noi create în faza de implementare a investiției

• 6 noi locuri de muncă create în faza de implementare a proiectului;

■ Locuri de muncă menținute în faza de operare a investiției

• 16 locuri de muncă menținute în faza de operare a investiției, din care:
• 6 noi locuri create;
• IO⁴ existente.

■ Amenajări speciale pentru facilitarea acccesului persoanelor cu dizabilități:

• 2 amenajări speciale pentru persoanele cu dizabilități aferente clădirii Cazino, din care:
• 1 rampă de acces
• 1 grup sanitar cu dotări speciale
• 13 accese in parc, pentru persoanele cu dizabilitati, dintre care 5 accese principale

' Populația stabilă a zonei metropolitane Cluj la 1 01 2008, conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Cluj

Conform Studiului de Piață privind potențialul turistic al ansamblului monument istoric Parc Central ‘Simion Bărnuțiu" din municipiul Cluj-Napoca, realizat in perioada iulie-august 2009

’ Studiu de piață privind potențialul turistic al ansamblului monument istoric Parc Central ’Simion Bărnuțiu" din municipiul Cluj-Napoca realizat in iulie-august 2009

⁴

Funcționari publici din cadrul Serviciului Spații verzi și Monumente Istorice, conform H.C.L. nr. 545 din 12 decembne 2009 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizaea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și ale serviciilor publice de interes local din subordmea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca