HOTĂRÂRE

privind promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. la obiectivul „Extindere rețea alimentare cu apă str. Orizontului, municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28.08.2014;

Având în vedere:

• - Referatul nr. 6336/ 22.08.2014 al Direcției Drumuri Publice;

• - Expunerea dc motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6384 din 22.08.2014;

• - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 6385 din 22.08.2014;

• - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 698/27.08.2014 al Comisiei dc specialitate nr. 1 și nr. 699/27.08.2014 al Comisiei de specialitate nr.2, favorabile;

• - Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

• - Prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

• - HCL nr. 1/ 2014 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2014 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

• - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza S.F. la obiectivul: „Extindere rețea alimentare cu apă str. Orizontului, municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă indicatori tehnico-economici ai obiectivelor, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre,după cum urmează :

valoare totală: 133,719 mii lei cu TVA, din care C+M: 93,293 mii lei cu TVA, conform Devizului General, parte componentă a proiectului nr.20/2013, întocmit de SC MOLDOASIST PROIECT SRL Bacău.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

BfiCfiU ROMQNA

SCMllB/SSnHErSRL

_______ puatct'e ansidlctita dumitri si poduri _

J &H624I2J00 Str Iimlonir8Bciau

CUI 13558115 IBM :Ifâ3BRBED^V37^^ Midi: 074)3^785

L/STA DE SEMNATURI

Proiect nr. 20/201 3

Faza: S.F\

DIRECTOR GENERAL ing. Xxxxxxx Xxxxxxx

COLECTIV ELABORARE

proiectat: ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

verificat: ing. Xxxxxxx Xxxxxxx

întocmit Xxxxxxxx Xxxxxxx

întocmit, Ing. Xxxxxx Xxxxxx

• I.    DATE GENERALE:

• 1.    Denumirea obiectivului de investitii:

• 2.    Amplasamentul:

  EXTINDERE REȚEA ALIPENTARE CU APA STR.ORIZONTULUI,MUNICIPIUL BACAU

  Județul Bacau, loc. Bacau, str. Orizontului

  
  
  
  

  • 3.    Titularul investiției:

  
  

  • 4.    Beneficiarul investiției:

  
  

  • 5.    Elaboratorul studiului:

  
  

  Primăria municipiului Bacau

  
  

  Primăria municipiului Bacau

  
  

  S.C. MOLDO ASIST PROIECT S.R.L., Bacau

  
  

  II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

  1. SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

  
  

  Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul tării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

  
  
  
  
  
  

Localizarea Bacăului

Geografic, se află la interferența meridianuluide 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiusi și Săucesti. în Nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Xxxxx-Xxxxxxxx, Măgura și Mărgineni. între eceste limite orașul ocupă o suprafață de 4186, 23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181 m.

Poziția și cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapidă a așezării de pe Bistrița, încă din Evul Mediu Bacăul devenind un important nod de intersecție a principalelor artere comerciale din partea central vestică a Moldovei. Drumul Șiretului sau Drumul

II

Moldovenesc, care unea orașele baltice cu zona dunăreano-pontică, se intersecta cu Drumul Păcurii, ce începea la Moinesti. cu Drumul Sării, dinspre Târgu Ocna, cu Drumul Brașovului (drumul de jos), cu Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpatii Orientali prin păsurile Ghimeș, Bicaz, Tulgheș, și cu drumul plutelor, pe Bistrița. Toate arterele din NV și SV se îndreptau spre bazinele Bârladului și Prutului prin nordul Colinelor Tutovei.

Ape

Bistrița

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Serbănesti cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice.

Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului", suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx.

Climă și precipitații

Iarna în fața Palatului administrativ se poate nota frigul iernii băcăuane

Climatul municipiului este unul temperat-con.tinental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m²/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august.

Flora și fauna

Covorul biogeografic a evoluat sub semnul impactului antropic. într-o zonă în care pădurile dețineau 70-80% din suprafață s-a ajuns ca în prezent coeficientul de împădurire să fie de 25,7%, formațiunile dominante fiind cele de stepă și luncile râurilor și pădurile de foioase din jurul orașului folosite în scop recreativ.

Clasificare:

• •    faună acvatică, condițonată de biotopurile specifice Bistriței, Șiretului și apelor stătătoare;

• •    fauna de luncă (animale care își caută hrana în apă sau la marginea apei);

• •    fauna de terase și versanți, alcătuită din specii de rozătoare mici, animale și păsări specifice pădurilor de foioase.

Fauna zonei periurbane prezintă o însemnată valoare cinegetică; unele animale sunt vânate pentru blană, altele, pentru carne.

Condițiile pedogenetice au dus la formarea unor soluri variate, în general brune și brune argiloiluviale, cu un conținut de humus de 1 -5%o, ce asigură o fertilitate medie bună pentru terenurile agricole. între solurile intrazonale se remarcă cele hidromorfe, lăcoviștile și solurie aluviale în diferite stadii de evoluție

Entitatea responsabila de implementarea proiectului va fi beneficiarul lucrării si anume: Primăria municipiului Bacau.

• 2.    DESCRIEREA INVESTIȚIEI

• a)    CONCLUZIILE PRIVIND SITUAȚIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI, SCENARIUL TEHNICO ECONOMIC SELECTAT.

Amplasamentul străzii Orizontului se afla in zona estica a Municipiului Bacau, porțiunea de strada studiata neavand sistem de alimentare cu apa In profil transversal strada are următoarele caracteristici:

• -    lățime parte carosabila 3.50 ml.

• -    distanta intre garduri 4.00 - 4.20 ml

• -    sistem rutier provizoriu din balast colmatat si deteriorat

• -    pante longitudinale (cuprinse intre 0.10%-0,40%) si transversale necorespunzatoare

• b)    SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

SCENARII PROPUSE:

Pentru extinderea rețelei de distribuție a apa potabile pe strada Orizontului s-au analizat doua scenarii si anume:

Scenariul I - in care s-au propus realizarea următoarelor:

• -    Racord la conducta de apa existenta;

-conducta de distribuție din tuburi din PE -HD închise.

Scenariul II in care s-a propus realizarea următoarelor:

• -    Racord la conducta de apa existenta;

-conducta de distribuție din țeava otel zincat.

Conform analizei economice in baza evaluărilor făcute au rezultat următoarele valori fara TVA:

Scenariu 1

Distribuție	92.461,00 lei
Total scenariu 1	92.461,00 lei

Scenariu 2

Distribuție	125.000,00 lei
Total scenariu 2	125.000,00 lei

SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR

Din compararea valorica a celor 2 variante, rezulta ca varianta 1 este mai ieftina cu 26 % decât varianta 2, in aceleași condiții de număr de consumatori alimentati cu apa, insa folosind țevi din materiale diferite.

Deoarece varianta I este si din punct de vedere tehnic si economic mai avantajoasa este recomandata ca fiind soluția optima.

Selectarea materialului pentru rețele

Selectarea materialului pentru rețele s-a făcut tinandu-se seama de cerințele următoarelor standarde si normative: STAS 1846/1-06; STAS 1481-86, STAS 12594-87, STAS 11686-76, STAS 10859-91, P66/2001, P 083/2003, GP 106/2004 si SR 1341/1-2006, cu accent pe respectarea următoarelor condiții:

• •    Sanitare

• •    Tehnice

• •    Rezistenta la coroziune

• •    Durata de viata reala de peste 50 ani

• •    Grad de etanșeitate ridicat

• •    Execuție usoara si durata de execuție scurta

• •    Economice - raport calitate - preț.

AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT

Fata de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din PE-HD adoptate îndeplinesc toate condițiile enumerate anterior.

Prin soluția propusa se rezolva problema sursei de apa pentru dezvoltarea noului cartier.

• c)    DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe strada Orizontului, mun. Bacau. Se preconizează realizarea următoarelor:

• - Extinderea rețelei alimentarea cu apa a locuitorilor de pe strada Orizontului nr. 39 - 59 si 69 - 75 are o lungime de 210 m si o lățime de 4 m, conform temei de proiectare emise de către Direcția de Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele si Iluminat al Municipiului Bacau

Conform SR 1343 -1 - lucrările proiectate s-au prevăzut pentru perspectiva de 20 -25 ani, întrucât branșamentele propuse nu se pot etapiza.

S-a luat in calcul:

• -    consumul necesar - care consta debitul necesar locuințelor existente;

• -    criterii constructive (pozarea pe spațiul verde/trotuar, distanta de gard, existenta altor rețele);

Ca urmare a celor prezentate anterior se propune:

• -    execuția unei rețele din PEHD, PE 80, SDR 17,6 0110, PN6 atm, Ltot = 154 m, racordata la conducta existenta din fonta din str. Orizontului prin intermediul unui cămin de vane din beton armat, cu placa prefabricata din beton armat, cu capac dim material compozit, carosabil, inclusiv piese de legătură si montaj;

• -    montarea unui hidrant de incendiu exterior subteran Dn 100;

• -    execuția branșamentelor aferente PEHD, PE 80 , SDR 17,6 025, PN6 (10m/bransament);

• -    Cămin apometru din PE 0550 mm, H=1,50m, inclusiv piese de legătură si montaj;

• -    refacerea sistemului rutier;

Terasamente

• -    Săpătură mecanica si manuala;

• - Aducerea la cota proiectata a sântului;

• -    Strat de nisip;

• -    Umplutura si compactare;

• -    Desfacerea si refacerea, aducerea la forma inițiala a terenului.

Branșamentele de apa pentru persoane fizice se vor lega la retela printr-o sa de bransare cu colier, electrosudabila PEHD, PN6, De 25 mm. Pe conductele de branșament, in căminul de apometru se montează apometru individual si piesele aferente - robineti si mufe electrosudabile filetate. Din căminul de apometre instalațiile se vor prelungi de către beneficiar. In căminul de branșament, trecerea de la PE la otel se realizează prin mufe de tranzitie filetate electrosudabile. La acestea se montează robineti (cu sfera si filet) si apometrul.

Căminele de apometru se amplaseaza la minim 0,60 m fata de rețelele de gaz si 1,00 m fata de stâlpii electrici si alte rețele subterane existente.

Rețeaua de apa potabila propusa va fi pozata pe partea stanga a străzii Orizontului.

După execuția lucrărilor se va reface partea rutiera (carosabila) si se va aduce terenul afectat de lucrări la forma inițiala.

Conductele si racordurile e apa propuse se pozeaza sub carosabil si trotuar la adancimea de 1,20 m de la cota carosabil la generatoarea superioara a conductelor -conform planurilor anexate.

Conducta se va poza pe un pat de nisip de 0,15 m si va fi protejata deasupra si lateral cu un strat de nisip de 0,15 m.

Trasarea pe teren a traseului conductei se va face conform STAS 9824-5.

Săpătură se va executa manual si/sau mecanizat, in funcție de gradul de ocupare al traseului cu alte utilitati (electrice, gaze, telecomunicații). Se va realiza transeea conductei, respectând o grosime de nisip corespunzătoare (minim 15 cm in terenuri tari). In terenuri nisipoase se profilează fundul transei fara sa mai fie realizat patul de nisip.

Săpătura va fi realizată respectând latimea fundului sântului de Dext+80cm (pentru săpături verticale) si Dext+50cm (pentru săpături in taluz).

In dreptul mufelor se adâncește săpătura in funcție de dimensiunea acestora.

Lucrările se vor executa cu asistenta tehnica din partea avizatorilor si respectând toate condițiile de pozare ale conductelor, căminelor si branșamentelor de apa.

• 2.    DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Selectarea materialului pentru rețele

Selectarea materialului pentru rețele s-a făcut tinandu-se seama de cerințele următoarelor standarde si normative: STAS 1846/1-06; STAS 1481-86, STAS 12594-87, STAS 11686-76, STAS 10859-91, P66/2001, P 083/2003, GP 106/2004 si SR 1341/1-2006, cu accent pe respectarea următoarelor condiții:

• •    Sanitare

• •    Tehnice

• •    Rezistenta la coroziune

• •    Durata de viata reala de peste 50 ani

• •    Grad de etanșeitate ridicat

• •    Execuție ușoara si durata de execuție scurta

• •    Economice - raport calitate - preț

Fata de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din PE-HD adoptate îndeplinesc toate condițiile enumerate anterior.

Prin soluția propusa se rezolva problema sursei de apa pentru dezvoltarea noului cartier.

DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile a str. Orizontului municipiul Bacau. Se preconizează realizarea următoarelor:

• -    Rețea distribuție                           L = 154 m

Total distribuție                              L = 154 m

Extinderea rețelei de distribuție a apei va fi alcătuit din următoarele obiecte:

• -    Racord la conducta de apa existenta;

• -    conducta de distribuție.

Dimensionarea conductei de distribuție a apei amintite mai sus s-a făcut pe baza:

• •    Specificațiile temei de proiectare pentru asigurarea necesarului de apa la consumatori, defalcat pe consumuri specifice pentru:

• -    nevoi gospodărești,

• -    nevoi zootehnice,

• -    asigurarea debitelor de incendiu exterior si interior,

• •    reglementarilor de mediu naționale precum si cu reglementările europene de mediu adoptate in legislația naționala

• •    Legislației aferente, STAS - uri, normative specifice la:

• - dimensionările sistemului (aductiune, inmagazinare, tratare si distribuție) - asigurarea exigentelor minime de calitate, - asigurarea igienei si sanatatii oamenilor.

Prin actualul proiect se propune realizarea obiectivului "Extindere rețea alimentare cu apa str. Orizontului localitatea Bacau, jud. Bacău ".

Dimensionarea instalațiilor sistemului in scopul asigurării debitului, utilităților publice si gospodărești

Determinarea necesarului si a cerinței de apa s-a făcut in conformitate cu categoriile de consumatori specificati in tema, pentru anul 2013 si o perspectiva de 10 ani, tinandu-se seama de dezvoltarea extensiva de 2% pe an pentru populație si o creștere a septelului cu 1,22% pe an.

Normele de consum pe fiecare tip de consumator si coeficienții de variație zilnica si orara, pierderi in instalație etc. in conformitate cu legislația in vigoare: SR 1343/1-2006; 1478-90, 4163/1-93, ordinul 29/N/93 - al M.L.P.A.T., normativ P66 / 2001, etc.

Detalierea calculelor si rezultatele sunt prezentate in breviarul de calcul anexat.

Soluțiile tehnice de rezolvare ale sistemului din punct de vedere funcțional cat si posibilitatea de extindere si modernizări ulterioare

Soluțiile tehnice prezentate in actualul proiect au tinut cont de următoarele elemente:

Conducta de distribuție se va realiza din tuburi de polietilena de înalta densitate PE80tip închise - PE80 0110X6,3; Pn 6;   SDR17.6 si o lungime de 154 m .

Pe rețeaua de distribuție s-a prevăzut un cămin de vane de golire a conductei in caz de necesitate.

Rețeaua de distribuție extinsa a fost echipata cu 1 hidrant de incendiu subterani conform normativ P66 / 2001.

• 3.    DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

• a)    ZONA SI AMPLASAMENTUL

Amplasamentul străzii Orizontului se afla in zona estica a Municipiului Bacau, avand o lungime de 210 m si o lățime de 4 m.

• b)    STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT

Terenurile pe care urmeaza a fi executata extinderea rețelei de distribuție a apei pe str. Oituzului localitatea Bacau aparține domeniului public al municipiului.

• c)    SITUAȚIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFAȚA TOTALA, REPREZENTÂND TERENURI DIN INTRAVILAN/EXTRAVILAN

Suprafața de teren ce urmeaza a fi ocupata definitiv din domeniul public si temporar pe durata de execuție este prezentata in tabelul următor:

Nr crt	Denumire obiective	Material	Lungimi sau bucăți	Suprafețe temporare mp	Suprafețe Definitive mp
1	Rețele D = 110	PE80, Pn 6	154m	385
2	Cămine vane	Din beton cu capac carosabil	1 buc	1.5	1
			Total	389,5	1

d) STUDII DE TEREN

La baza studiului de fezabilitate au stat atat studiile intocmite pentru aceasta lucrare cat si studiile realizate in vederea întocmirii P.U.G.- ului si anume:

• -    Studiul geotehnic întocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L. Bacau;

• -    Studiul topografic pentru amplasarea rețelei de distribuție apa;

• -    Studiul privind dezvolatrea economica si sociala pentru perioada actuala si de perspectiva;

• e)    CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Pentru rețele: lungimi, lățimi, diametre, materiale, condiții de pozare.

• - Rețea distribuție                           L = 154 km

Pe rețeaua de distribuție s-a prevăzut cămin de vane din beton armat, cu placa prefabricata din beton armat, cu capac din material compozit, carosabil, inclusiv piese de legătură si montaj

Pe traseul conductei s-au prevăzut un hidrant de incendiu exterior subteran Dn 100 conform norme P.S.L si P66/2001.

Conductele propuse se vor realiza din polietilena de înalta densitate PE-HD, îngropate in pamant, pe un strat de nisip, sub adancimea de inghet de 1,2 m conform STAS 6054/77. După montarea conductelor, realizarea probelor terenul va fi adus la forma inițiala.

Materiale folosite

La realizarea lucrărilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare, precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

• f)    SITUAȚIA EXISTENTA A UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Rețeaua de distribuție apa potabila proiectata va fi racordata la reteaua de distribuție apa potabila existenta.

Alimentare cu energie electrica

Extinderea rețelei de distribuție apa potabila nu necesita racordare la energia electrica.

• g)    CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Sistemul de alimentare cu apa propus prin actualul proiect nu influențează negativ asupra mediului.

Actualul proiect privind alimentarea cu apa duc la:

•    Creșterea condițiilor de igiena, confort si siguranța.

•    Protejarea soiului, subsolului, aerului, pânzei freatice.

•    Dezvoltarea economico-sociala.

Pentru protecția mediului inconjurator se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la exploatarea rețelei de alimentare cu apa iar pe perioada de execuție se va obține avizul de mediu pentru organizarea de șantier cu referire la depozitarea materialelor care se va face conform planului pentru organizarea de șantier.

Pamantul excedentar se va transporta si depozita in locurile puse la dispoziție de Consiliul municipului Bacau.

Utilajele folosite pentru transport materiale, pamant excedentar si cele pentru executarea săpăturilor trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic in vederea evitării poluării mediului prin degajări de noxe.

Se interzice evacuarea in sol sau ape curgătoare a produselor petroliere, uleiuri uzate, etc.

Deseurile din perioada execuției vor fi gestionate cu respectarea Ordonanței 78/2000, respectiv Legea 426/2001.

La executarea investiției se vor respecta normele de protecția muncii si normele generale de protecție împotriva incendiilor.

• 4.    DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata de realizare este de 12 luni calendaristice.

Etapele de realizare sunt:

Proiectare +achizitie publica de lucrări

• -    Studii topografice + geotehnice + hidrologice 1 luna

• -    Proiectul tehnic + Caiete de sarcini+detalii de

execuție + proiect de autorizație de construcție 2 luni

• -  Achiziție publica de lucrări                  2 luni

TOTAL                     5 luni

Execuție                                            2 luni

TOTAL PROIECTARE + EXECUȚIE

• IV. ANALIZA COST BENEFICIU

Analiza cost beneficiu respecta conținutul cadru conform HG 28/2008 si trateaza analiza de operațiuni, analiza financiara, sustenabilitatea financiara, analiza de senzivitate si risc pentru intregul program si cuprinde cele doua componente.

Analiza cost beneficiu si s-a intocmit in baza următoarelor documente :

• -    Deviz General aferent Studiu de fezabilitate , intocmit de S.C. MOLDO ASIST PROIECT S.R.L., Bacau

• -    Memoriu de prezentare aferent Studiu de fezabilitate , intocmit de S.C. MOLDO ASIST PROIECT S.R.L., Bacau

• -    Date furnizate de către Primăria municipiului Bacau

IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, PERIOADA DE REFERINȚA

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus pe parcursul perioadei de referința, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finanțare pentru acesta. Aceasta analiza se refera la susținerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung si indicatorii de performanta financiara

Mai precis, analiza financiara trebuie sa parcurgă următoarele etape:

• (i)    estimarea veniturilor si costurilor proiectului si implicațiile lor din punct de vedere al fluxului numerar:Proiectele generează propriile lor venituri din vanzarea de bunuri si servicii; de exemplu, tarife pentru alimentarea cu apa, taxa pentru lucrări publice sau acces pe autostrada. Aceste venituri se vor determina prin previzionarea cantitatilor de produse/ servicii furnizate si a preturilor lor (analiza cererii), in general, transferurile sau subvențiile, TVA sau alte taxe indirecte percepute de la consumator nu sunt incluse in determinarea veniturilor viitoare.

Costurile de operare cuprind toate plățile prevăzute pentru achiziționarea de bunuri si servicii care nu sunt de natura investitionala, intrucat acestea sunt realizate in fiecare exercițiu financiar. Aceste costuri pot sa includă: cheltuielile directe de producție (consumul de materiale si servicii, personal, intretinere, costuri generale de producție), cheltuieli administrative si generale, cheltuieli de vanzare si distribuție, in calculul costurilor de operare, vor fi excluse toate elementele care nu generează o cheltuiala monetara efectiva, chiar daca acestea sunt elemente incluse in mod normal in contabilitate (amortizarea, orice rezerve pentru costurile de inlocuire viitoare, fonduri de rulment).

Proiecțiile financiare ale proiectului se vor pregăti pe baza unui model financiar ce urmeaza principiile: Perioada de referința

Perioada de referința reprezintă numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni. Previziunile referitoare la viitorul proiectului trebuie sa fie făcute pentru o perioada apropiata de durata vieții economice a acestuia si destul de îndelungata pentru a cuprinde impactul pe termen mediu si lung. Perioada de referința pe sector, In baza recomandărilor Comisiei, este prezentata in tabelul următor:

Sector	Perioada de referința (ani)
Energie	15-25
Apa si mediu	30
Cai ferate	30
Porturi si aeroporturi	30

Drumuri	25-30
Industrie	10
Alte servicii	15

Entitatea responsabila de implementarea proiectului va fi beneficiarul lucrării si anume: Primăria municipiului Bacau.

ANALIZA OPȚIUNILOR

Amplasamentul străzii Orizontului se afla in zona estica a Municipiului Bacau, porțiunea de strada studiata neavand sistem de alimentare cu apa In profil transversal strada are următoarele caracteristici:

• -    lățime parte carosabila 3,50 ml.

• -    distanta intre garduri 4.00-4.20 ml

• -    sistem rutier provizoriu din balast colmatat si deteriorat

• -    pante longitudinale (cuprinse intre 0.10%-0,40%) si transversale necorespunzatoare

• b) SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

SCENARII PROPUSE:

Pentru extinderea rețelei de distribuție a apa potabile pe strada Orizontului s-au analizat doua scenarii si anume:

Scenariul I - in care s-au propus realizarea următoarelor:

Racord la conducta de apa existenta;

conducta de distribuție din tuburi din PE -HD închise.

Scenariul II in care s-a propus realizarea următoarelor:

Racord la conducta de apa existenta;

conducta de distribuție din țeava otel zincat.

Conform analizei economice in baza evaluărilor făcute au rezultat următoarele valori fara TVA:

Scenariu 1

Distribuție	92.461,00 lei
Total scenariu 1	92.461,00 lei

Scenariu 2
Distribuție	125.000,00 lei
Total scenariu 2	125.000,00 lei

SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR

Din compararea valorica a celor 2 variante, rezulta ca varianta 1 este mai ieftina cu 26 % decât varianta 2, in aceleași condiții de număr de consumatori alimentati cu apa, insa folosind țevi din materiale diferite.

Deoarece varianta I este si din punct de vedere tehnic si economic mai avantajoasa este recomandata ca fiind soluția optima.

Selectarea materialului pentru rețele

Selectarea materialului pentru rețele s-a făcut tinandu-se seama de cerințele armatoarelor standarde si normative: STAS 1846/1-06; STAS 1481-86, STAS 12594-87, STAS 11686-76, STAS 10859-91, P66/2001, P 083/2003, GP 106/2004 si SR 1341/1-2006, cu accent pe respectarea următoarelor condiții:

• •      Sanitare

• •     Tehnice

• •     Rezistenta la coroziune

• •    Durata de viata reala de peste 50 ani

• •      Grad de etanșeitate ridicat

• •     Execuție ușoara si durata de execuție scurta

• •     Economice - raport calitate - preț.

AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT

Fata de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din PE-HD adoptate Îndeplinesc toate condițiile enumerate anterior.

Prin soluția propusa se rezolva problema sursei de apa pentru dezvoltarea noului cartier.

DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe strada Orizontului, mun. Bacau.

Se preconizează realizarea următoarelor:

Extinderea rețelei alimentarea cu apa a locuitorilor de pe strada Orizontului nr. 39 — 59 si 69 - 75 are o lungime de 210 m si o lățime de 4 m, conform temei de proiectare emise de către Direcția de Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele si Iluminat al Municipiului Bacau

Conform SR 1343 -1 - lucrările proiectate s-au prevăzut pentru perspectiva de 20 - 25 ani, intrucat branșamentele propuse nu se pot etapiza.

S-a luat in calcul:

• -    consumul necesar - care consta debitul necesar locuințelor existente;

• -    criterii constructive (pozarea pe spațiul verde/trotuar, distanta de gard, existenta altor rețele);

Ca urmare a celor prezentate anterior se propune:

• -    execuția unei rețele din PEHD, PE 80, SDR 17,6 0110, PN6 atm, Ltot = 154 m, racordata la conducta existenta din fonta din str. Orizontului prin intermediul unui cămin de vane din beton armat, cu placa prefabricata din beton armat, cu capac dim material compozit, carosabil, inclusiv piese de legătură si montaj;

• -    montarea unui hidrant de incendiu exterior subteran Dn 100;

• -    execuția branșamentelor aferente PEHD, PE 80 , SDR 17,6 025, PN6

(1 Om/bransament);

• -    Cămin apometru din PE 0550 mm, H=1,50m, inclusiv piese de legătură si montaj;

• -    refacerea sistemului rutier;

Terasamente

• -    Săpătură mecanica si manuala;

• -    Aducerea la cota proiectata a sântului;

• -    Strat de nisip;

• -    Umplutura si compactare;

• -    Desfacerea si refacerea, aducerea la forma inițiala a terenului.

  li

  
  

  B

  II

  1 a

  9 2»

  II

  D

  
  

Branșamentele de apa pentru persoane fizice se vor lega la retela printr-o sa de bransare cu colier, electrosudabila PEHD, PN6, De 25 mm. Pe conductele de branșament, in căminul de apometru se montează apometru individual si piesele aferente - robineti si mufe electrosudabile filetate. Din căminul de apometre instalațiile se vor prelungi de către beneficiar. In căminul de branșament, trecerea de la PE la otel se realizează prin mufe de tranziție filetate electrosudabile. La acestea se montează robineti (cu sfera si filet) si apometrul.

Căminele de apometru se amplaseaza la minim 0,60 m fata de rețelele de gaz si 1,00 m fata de stâlpii electrici si alte rețele subterane existente.

Rețeaua de apa potabila propusa va fi pozata pe partea stanga a străzii Orizontului.

După execuția lucrărilor se va reface partea rutiera (carosabila) si se va aduce terenul afectat de lucrări la forma inițiala.

Conductele si racordurile e apa propuse se pozeaza sub carosabil si trotuar la adancimea de 1,20 m de la cota carosabil la generatoarea superioara a conductelor - conform planurilor anexate.

Conducta se va poza pe un pat de nisip de 0,15 m si va fi protejata deasupra si lateral cu un strat de nisip de 0,15 m.

Trasarea pe teren a traseului conductei se va face conform STAS 9824-5.

Săpătură se va executa manual si/sau mecanizat, in funcție de gradul de ocupare al traseului cu alte utilitati (electrice, gaze, telecomunicații). Se va realiza transeea conductei, respectând o grosime de nisip corespunzătoare (minim 15 cm in terenuri tari). In terenuri nisipoase se profilează fundul transei fara sa mai fie realizat patul de nisip.

Săpătură va fi realizată respectând latimea fundului sântului de Dext+80cm (pentru săpături verticale) si Dext+50cm (pentru săpături in taluz).

In dreptul mufelor se adâncește săpătură in funcție de dimensiunea acestora.

Lucrările se vor executa cu asistenta tehnica din partea avizatorilor si respectând toate condițiile de pozare ale conductelor, căminelor si branșamentelor de apa.

• 2.    DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Selectarea materialului pentru rețele

Selectarea materialului pentru rețele s-a făcut tinandu-se seama de cerințele următoarelor standarde si normative: STAS 1846/1-06; STAS 1481-86, STAS 12594-87, STAS 11686-76, STAS 10859-91, P66/2001, P 083/2003, GP 106/2004 si SR 1341/1-2006, cu accent pe respectarea următoarelor condiții:

• •      Sanitare

• •     Tehnice

• •     Rezistenta la coroziune

• •     Durata de viata reala de peste 50 ani

• •      Grad de etanșeitate ridicat

• •    Execuție ușoara si durata de execuție scurta

• •     Economice - raport calitate - preț.

Fata de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din PE-HD adoptate indeplinesc toate condițiile enumerate anterior.

Prin soluția propusa se rezolva problema sursei de apa pentru dezvoltarea noului cartier.

DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile a str. Orizontului municipiul Bacau, Se preconizează realizarea următoarelor:

• - Rețea distribuție                           L=154m

Total distribuție

Extinderea rețelei de distribuție a apei va fi alcătuit din următoarele obiecte: - Racord la conducta de apa existenta;

- conducta de distribuție.

Dimensionarea conductei de distribuție a apei amintite mai sus s-a făcut pe baza:

• • Specificațiile temei de proiectare pentru asigurarea necesarului de apa la consumatori, defalcat pe consumuri specifice pentru:

• -    nevoi gospodărești,

• -    nevoi zootehnice,

• -    asigurarea debitelor de incendiu exterior si interior,

• •    reglementarilor de mediu naționale precum si cu reglementările europene de mediu adoptate in legislația naționala

• •    Legislației aferente, STAS - uri, normative specifice la:

• -    dimensionările sistemului (aductiune, inmagazinare, tratare si distribuție)

• -    asigurarea exigentelor minime de calitate, - asigurarea igienei si sanatatii oamenilor.

Prin actualul proiect se propune realizarea obiectivului "Extindere rețea alimentare cu apa str. Orizontului localitatea Bacau, jud. Bacău ",

Dimensionarea instalațiilor sistemului in scopul asigurării debitului, utilităților publice si gospodărești

Determinarea necesarului si a cerinței de apa s-a făcut in conformitate cu categoriile de consumatori specificati in tema, pentru anul 2013 si o perspectiva de 10 ani, tinandu-se seama de dezvoltarea extensiva de 2% pe an pentru populație si o creștere a septetului cu 1,22% pe an.

Normele de consum pe fiecare tip de consumator si coeficienții de variație zilnica si orara, pierderi in instalație etc. in conformitate cu legislația in vigoare: SR 1343/1-2006; 1478-90, 4163/1-93, ordinul 29/N/93 - al M.L.P.A.T., normativ P66 / 2001, etc.

Detalierea calculelor si rezultatele sunt prezentate in breviarul de calcul anexat.

Soluțiile tehnice de rezolvare ale sistemului din punct de vedere funcțional cat si posibilitatea de extindere si modernizări ulterioare

Soluțiile tehnice prezentate in actualul proiect au tinut cont de următoarele elemente:

Conducta de distribuție se va realiza din tuburi de polietilena de înalta densitate PE80 tip închise - PE80 0110X6,3; Pn 6;    SDR17,6 si o lungime de 154 m .

Pe rețeaua de distribuție s-a prevăzut un cămin de vane de golire a conductei in caz de necesitate.

Rețeaua de distribuție extinsa a fost echipata cu 1 hidrant de incendiu subterani conform normativ P66 / 2001.

• 3.    DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

• a)    ZONA SI AMPLASAMENTUL

Amplasamentul străzii Orizontului se afla in zona estica a Municipiului Bacau, avand o lungime de 210 m si o lățime de 4 m.

• b)    STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT

Terenurile pe care urmeaza a fi executata extinderea rețelei de distribuție a apei pe str. Oituzului localitatea Bacau aparține domeniului public al municipiului.

• c)    SITUAȚIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFAȚA TOTALA,

REPREZENTÂND TERENURI DIN INTRA VIL AN/EXTRA VI LAN

Suprafața de teren ce urmeaza a fi ocupata definitiv din domeniul public si temporar pe durata de execuție este prezentata in tabelul următor:

N r cr t	Denumire obiective	Material	Lungimi sau bucăți	Suprafețe temporare mp	Suprafețe Definitive mp
1	Rețele D = 110	PE80, Pn 6	154 m	385
2	Cămine vane	Din beton cu capac carosabil	1 buc	1,5	1
			Total	389,5	1
d)Ș]	rUDII DE TEREN

La baza studiului de fezabilitate au stat atat studiile intocmite pentru aceasta lucrare cat si studiile realizate in vederea intocmirii P.U.G.- ului si anume:

• -    Studiul geotehnic intocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L. Bacau;

• -    Studiul topografic pentru amplasarea rețelei de distribuție apa;

• -    Studiul privind dezvolatrea economica si sociala pentru perioada actuala si de perspectiva;

• e)    CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Pentru rețele: lungimi, lățimi, diametre, materiale, condiții de pozare.

• - Rețea distribuție                             L= 154 km

Pe rețeaua de distribuție s-a prevăzut cămin de vane din beton armat, cu placa prefabricata din beton armat, cu capac din material compozit, carosabil, inclusiv piese de legătură si montaj

Pe traseul conductei s-au prevăzut un hidrant de incendiu exterior subteran Dn 100 conform norme P.S.I. si P66 / 2001.

Conductele propuse se vor realiza din polietilena de inalta densitate PE-HD, ingropate in pamant, pe un strat de nisip, sub adancimea de inghet de 1,2 m conform STAS 6054/77. După montarea conductelor, realizarea probelor terenul va fi adus la forma inițiala.

Materiale folosite

La realizarea lucrărilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare, precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

• f)    SITUAȚIA EXISTENTA A UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Rețeaua de distribuție apa potabila proiectata va fi racordata la rețeaua de distribuție apa potabila existenta.

Alimentare cu energie electrica

Extinderea rețelei de distribuție apa potabila nu necesita racordare la energia electrica.

• g)    CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Sistemul de alimentare cu apa propus prin actualul proiect nu influențează negativ asupra mediului.

Actualul proiect privind alimentarea cu apa duc la:

•    Creșterea condițiilor de igiena, confort si siguranța.

•    Protejarea solului, subsolului, aerului, pânzei freatice.

•    Dezvoltarea economico-sociala.

li

Pentru protecția mediului înconjurător se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la exploatarea rețelei de alimentare cu apa iar pe perioada de execuție se va obține avizul de mediu pentru organizarea de șantier cu referire la depozitarea materialelor care se va face conform planului pentru organizarea de șantier.

Pamantul excedentar se va transporta si depozita in locurile puse la dispoziție de Consiliul municipului Bacau.

Utilajele folosite pentru transport materiale, pamant excedentar si cele pentru executarea săpăturilor trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic in vederea evitării poluării mediului prin degajări de noxe.

Se interzice evacuarea in sol sau ape curgătoare a produselor petroliere, uleiuri uzate, etc.

Deseurile din perioada execuției vor fi gestionate cu respectarea Ordonanței 78/2000, respectiv Legea 426/2001.

La executarea investiției se vor respecta normele de protecția muncii si normele generale de protecție impotriva incendiilor.

ANALIZA FINANCIARĂ

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus pe parcursul perioadei de referința, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finanțare pentru acesta. Aceasta analiza se refera la susținerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare. Mai precis, analiza financiara trebuie sa parcurgă următoarele etape:

• (i)    estimarea veniturilor si costurilor proiectului si implicațiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar: Proiectele generează propriile lor venituri din vanzarea de bunuri si servicii; de exemplu, tarife pentru alimentarea cu apa, taxa pentru lucrări publice sau acces pe autostrada.

Aceste venituri se vor determina prin previzionarea cantitatilor de produse/ servicii furnizate si a preturilor lor (analiza cererii), in general, transferurile sau subvențiile, TVA sau alte taxe indirecte percepute de la consumator nu sunt incluse in determinarea veniturilor viitoare.

Costurile de operare cuprind toate plățile prevăzute pentru achiziționarea de bunuri si servicii care nu sunt de natura investitionala, intrucat acestea sunt realizate in fiecare exercițiu financiar. Aceste costuri pot sa includă: cheltuielile directe de producție (consumul de materiale si servicii, personal, intretinere, costuri generale de producție), cheltuieli administrative si generale, cheltuieli de vanzare si distribuție, in calculul costurilor de operare, vor fi excluse toate elementele care nu generează o cheltuiala monetara efectiva, chiar daca acestea sunt elemente incluse in mod normal in contabilitate (amortizarea, orice rezerve pentru costurile de inlocuire viitoare, fonduri de rulment). Pentru proiectele care se nu se incadreaza in categoria celor generatoare de venituri, nivelul maxim de cofînantare UE este cel stabilit in cadrul axei prioritare relevante a programului operațional de la care se solicita finanțarea.

(Ipoteze de bază

•    Orizontul de analiză este de 30 ani

•    Rata de actualizare recomandată este de 5%

•           Investițiile de tipul lucrărilor propuse prin proiect nu sunt generatoare de venituri financiare

și din acest motiv nu se poat aborda modele de analize cost-beneficiu și financiare clasice, iar analizele economice se fac doar pentru investițiile publice majore.

• |                Următoarele tabele ne prezintă modul de calcul al:

• 1           •       Costului total al investiției

• • Costurile totale cu și fără investiție

• 1          •      Rata Internă de Rentabilitate a investiției

• 1         •      Valoarea Netă Actualizată a investiției

COSTURILE ȘI VENITURILE INVESTIȚIEI

• 1    COSTURILE INVESTIȚIEI

• *                 Conform analizei tehnice a lucrărilor propuse, valoarea investiției este estimată fi de

133,719 mii lei / 30,024 mii euro valoare calculată la prețuri din data de 16.12.2013, la un curs al

| euro de 4,4537 lei/euro comunicat de BNR .

Investiția se repartizează pe durata a 7 luni calendaristice după cum urmează:

Anul 133.719 mii lei

Acest tip de investiție nu generează valoare reziduală.

Costurile totale cu și fără investiție

• a)    Costuri fără investiție

Dacă investiția nu se realizează, se vor înregistra costuri de întreținere și de reparații, costurile de operare fiind 0.

Proiecția costurilor în varianta fără investiție sunt evidențiate în tabelei nr 1

Costuri de întreținere și reparații = 75 mii lei / an, astfel:

• 30% manopera ~ 12,5 mii lei / an, sunt necesari 10 muncitori, aproximativ 10500 ore.

Tariful pe oră de 10,7 lei include și contribuțiile sociale datorate de angajator aferente.

• 40% costuri cu transportul și utilajele necesare = 50 mii lei / an.

• 30 % materiale = 12,5 mii lei / an.

Costuri excepțonale - pagube produse de deteriorarea completă a investiției in caz de calamitati naturale mii lei.

• b)    Costuri cu investiție

Dacă investția se realizează, se vor înregistra costuri de întreținere si costuri de operare fiind cel puțin egale cu cele de intretinere .

ANALIZA ECONOMICA

Având în vedere că acest tip de investiție nu generează venituri financiare, nu se recomandă o analiză economică standard ( și datorită valorii reduse a investiției), vom calcula următorii indicatorii specifici:

• •    Raportul cost - beneficiu care în cazul proiectelor negeneratoare de venituri financiare se transformă în RAPORT AVANTAJE - COSTURI

• •    Valoarea actualizată netă a avantajelor în comparație cu dimensiunea costurilor ce s-ar înregistra dacă nu se realizează investiția

• •    Rata internă de rentabiltate a avantajelor pe care le produce investiția, în comparație cu dimensiunea costurilor ce s-ar înregistra dacă nu se realizează investiția.

Analiza socio-economică ia în considerare și costurile și beneficiile sociale.

In analiza socio-economică se încearcă, cuantificarea efectelor non-fmanciare în expresie monetară. Atunci când nu este posibil, efectul sau costul respectiv, va fi descris în termeni fizici (cantitativi sau calitativi).

Ca instrumentar se utilizează aceeași indicatori ca și în analiza cost-beneficiu financiară, dar luând în considerare elementele de costuri si beneficii economice, sociale și de mediu, precum și beneficiile socio-economice ale proiectului, adică acele beneficii asupra unei terțe părți ce nu pot fi direct luate în considerare în analiza cost-^beneficiu financiară.

Ținând cont de faptul ca analiza financiară nu relevă corect și complet utilitatea și beneficiile reale ale unui astfel de proiect este necesară abordarea necesității investiției mai mult din punctul de vedere socio-economic.

RAPORTUL COST BENEFICIU

Dacă este să calculăm:

RAPORTUL AVANTAJE COSTURI (RAC) va trebui să împărțim VALOAREA ACTUALIZATĂ A AVANTAJELOR (VAA) la VALOAREA ACTUALIZATĂ A COSTURILOR (VAC).

Avantajele reprezintă cuantumul pagubelor ce s-ar putea produce, pe care le eliminăm prin realizarea investiției și pe care le transformăm în venituri excepționale.

(Conform datelor din tabelui nr.) :

VAA - 4.749,03 lei iar VAC = 3.747,62 lei obținem RAC - VAA / VAC - 1,28. Cum RAC este mai mare decât 1 rezultă că investiția este rentabilă.

• b)    VALOREA ACTUALIZATĂ NETĂ

Formula de calcul generala a valorii actualizate nete este:

Chi ™ CFj VRn

unde:          Chi - cheltuielile inițiale ale investiției

ra - rata de actualizare

VRn - valoarea reziduală netă

CF - cash-flow-ul din anul J

întrucât acest tip de investiție nu generează valoare reziduală ultimul termen al ecuației devine = 0.

Rata de actualizare recomandată la acest tip de investiție este de 5%.

Valoarea Actualizată Netă:

VAN = VAA - VAC = 5.625,0 - 4749,02 - 875,98 mii lei este pozitivă.

• c)    Rata Interna de Rentabilitate = 7,47 % , conform tabel , la o rată de actualizare de 5%.

Formula folosită este :

unde

• -    r este rata de actualizare ;

• -    i reprezintă nr. de ani;

• -    CFi reprezintă valoarea avantajelor în anul i;

• - 1 reprezintă valoarea investiției.

Valoarea avantajelor este considerată a fi egală cu suma pagubelor ce s-ar putea produce , la inundații majore, dacă nu s-ar realiza investiția (cu o probabilitate de producere în anul 6) Tabelul.

ANALIZA DE SENZITIVITATE

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care să execute lucrarea, cu respectarea calității proiectate în timpul și la costurile stabilite poate genera costuri suplimentare, modificând astfel rentabilitatea proiectului.

Prin urmare variabilele care ar putea influența negativ implementarea proiectului sunt creșterea prețurilor la combustibili, manoperă și materiale (în special și beton, care ocupă ponderea cea mai mare în proiect). Costul utilajelor este reflectat direct de creșterea prețurilor la carburant și la manoperă.

Conform devizului general poderea celor 3 variabile critice este următoarea:

Tabelul.....

nr. crt. Variabila		Ponderea în devizul general actual Influența creșterii valorii cu
	%	1%  3%  5%
1.	Materiale	31,78 32,10 32,73 33,37
2.	Manopera	21,22 21,43 21,86 22,28
3.	Utilaje și transport 14,73 14,88 15,17 15,47

Total deviz 100,00 100,68 102,03 103,39

Durata de realizare a investiției este de 7 luni

După cum rezultă din analiza principalelor variabile critice, creșteri simultane cu 5% ale celor 3 variabile conduc la o creștere a investiției totale cu doar 3,4%.

In condițiile in care valoarea totala a investiției ar creste cu 15%, valoarea netă actualizată a avantajelor rămâne pozitivă și rata internă de rentabilitate = 5.09 mai mare decât rata de actualizare (5%)-tab.....

ANALIZA DE RISC

Prezentarea rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu :

Amplasamentul străzii Orizontului se afla in zona estica a Municipiului Bacau, porțiunea de strada studiata neavand sistem de alimentare cu apa In profil transversal strada are următoarele caracteristici:

lățime parte carosabila 3.50 ml.

distanta intre garduri 4.00 - 4.20 ml

sistem rutier provizoriu din balast colmatat si deteriorat

pante longitudinale (cuprinse intre 0.10%- 0,40%) si transversale ne corespunzătoare

Suprafața de teren ce urmeaza a fi ocupata definitiv din domeniul public si temporar pe durata de execuție este prezentata in tabelul următor:

N r cr t	Denumire obiective	Material	Lungimi sau bucăți	Suprafețe temporare mp	Suprafețe Definitive mp
1	Rețele D - 110	PE80, Pn 6	154 m	385
2	Cămine vane	Din beton cu capac carosabil	1 buc	1,5	1
			Total	389,5	1

Alternativele studiate comparația tehnica prin analiza economica si financiara care conduce in mod logic către opțiunea recomandata.

Dacă în primii doi ani, când efortul investițional este hotărâtor, se observă o creștere a costuri lor( aspect normal atunci când se realizează o investiție), după realizarea investiției de bază scad scad constant, astfel că la finalul celor 30 ani avem o reducere a costurilor totale

CONCLUZII

Din analiza efectuată se pot desprinde următoarele concluzii:

•    Proiectul este oportun,sutenabil și rentabil din punct de vedere economic;

•    Investiția va conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viață a proiectului prin reducerea costurilor de întreținere și reparații a obiectivului.

•    Proiectul este sensibil la calitatea execuției lucrărilor;

•    Proiectul nu este sensibil la creșterea valorii investiției.

• V.    SURSELE DE FINANȚARE

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si se realizează din veniturile de la bugetul local.

Acest proiect nu a obtinut fonduri prin alte programe de finanțare.

• VI.    ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

• 1.    Număr de locuri de munca create in faza de execuție - 15 locuri de munca

Se estimează crearea temporara ( maxim 2 luni) in timpul execuției lucrărilor a unui număr de 15 locuri de munca:

6 muncitori calificati - buldozerist!

- macaragiu

- constructori - instalatori

9 muncitori necalificat - deservire

• 2.    Număr de locuri de munca create in faza de operare - 1 loc de munca

  
  

După punerea in funcțiune a obiectivului pana la preluarea si exploatarea de către un operator local sau județean sistemul de alimentare cu apa va fi deservit de:

1 instalator

• VII.    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila de pe strada Orizontului

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării investiției Extindere Rețea Alimentare cu Apa str Orizontului, municipiul Bacau

in mii lei/ mii euro, la cursul BNR 4,4537 lei/euro din data de 16.12.2013

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		MII LEI	mii EURO	MII LEI	MII LEI	MII EURO
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1
	Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amen.ptr prot.med.si aducerea la starea inițiala	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13,1	Amenajare teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	CAPITOLUL 2
	Cheltuieli ptr.asigurarea utilităților necesare obiectivului
	Utilitati	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	CAPITOLUL 3
	Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica
3.1.	Studii de teren	1,200	0,269	0,288	1,488	0,334
3.2.	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii	3,600	0,808	0,864	4,464	1,002
3.3.	Proiectare și inginerie	9,100	2,043	2,184	11,284	2,534
3.3.	Studiu de fezabilitate +Doc avize +CLJ	3,400	0,763	0,816	4,216	0,947
3.2.	PTH.+Verificare atestata	2,000	0,449	0,480	2,480	0,557
3.2.	D.T.A.C.incl.OCPI	0,700	0,157	0,168	0,868	0,195
3.2.	Detalii execuție +Caiete de sarcini	2,000	0,449	0,480	2,480	0,557
3.2.	Documentație de licitație	0,500	0,112	0,120	0,620	0,139
3.2.	Plan de securitate si sanatate	0,500	0,112	0,120	0,620	0,139
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publica	3,500	0,786	0,840	4,340	0,974
3.5.	Consultanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	Asistenta tehnica	3,000	0,674	0,720	3,720	0,835
3.6.	Urmărire diriginte șantier	3,000	0,674	0,720	3,720	0,835
TOTAL CAPITOL 3		20,400	4,580	4,896	25,296	5,680
	CAPITOLUL 4
	Cheltuieli pentru investiția de bază.
4.1.	Construcții si instalații	72,692	16,322	17,446	96,138	20,239
	Extindere Rețea Alimentare cu Apa	72,692	16,322	17,446	90,138	20,239
	str Orizontului, municipiul Bacau
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	Utilaje, echipamente tehn, si funcționale cu montaj	1,873	0,421	0,450	2,323	0,521
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 4		74,565	16,742	17,896	92,461	20,760
	CAPITOLUL 5
	Alte cheltuieli
5.1.	Organizare de șantier 3,5 %	2,544	0,571	0,611	3,155	0,708
5.1.	Lucrări de construcții	1,654	0371	0,397	2,051	0,460'
5.1.	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,890	0,200	0,214	1,104	0,248

5.2.	Comision, cote, taxe, costul creditului	0,602	0,135	0,000	0,602	0,135
5.2.	Taxa (I.S.C., CSC) si avize 0,8%	0,602	0,135	0,000	0,602	0,135
5.2.	Casa sociala constructor 0,5%	0,376	0,084	0,000	0,376	0,084
5.2.	Taxa timbru arhitect 0,5%0	0,054	0,012	0,000	0,054	0,012
5.3	Chelt. diverse si neprevăzute 10 %	9,497	2,132	2,279	11,776	2,644
TOTAL CAPITOL 5		13,073	2,935	2,890	15,963	3,584
	CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare		la beneficiar
6.1.	Pregătirea pesonalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	108,038	24,258	25,681	133,719	30,024
	DIN CARE C + M	75,236	16,893	18,057	93,293	20,947

DEVIZUL OBIECTULUI NR 1

In mii lei / mii euro , la cursul BNR 4,4537 lei/euro din data de 16.12.2013

Nr	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA
	de cheltuieli
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII
	Lucrări de construcții cf evaluare nr 1	43,691	9,810	10,486	54,177	12,164
	Lucrări de instalatii cf evaluare nr 1	5,581	1,253	1,339	6,920	1,554
	Hidrant de incendiu subteran cf eval.nr 1	1,818	0,408	0,436	2,254	0,506
	Cămin apometru br individual buc = 14	21,602	4,850	5,184	26,786	6,014
	TOTAL 1	72,692	16,322	17,446	90,138	20,239
II. Mor	TAJ
	TOTAL II
III.PROCURARE
	UTILAJE	1,873	0,421	0,450	2,323	0,521
	Contor de apa buc 14	1,873	0,421	0,450	2,323	0,521
	DOTĂRI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL III	1,873	0,421	0,450	2,323	0,521
TOTAL ( TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)		74,565	16,742	17,896	92,461	20,760

întocmit                 n

dev Xxxxxxxx Xxxxxxx /

Proiect nr.20/2013 - S.F

EXTINDERE REȚEA ALIPENTARE CU APA STR.ORIZONTULUI,MUNICIPIUL BACAU

Evaluare nr.1 Alimentare cu apa

REȚELE DE DISTRIBUȚIE

Indici de preț nivel decembrie 2013, conform lucrări similare 1€   =    4,4537 lei la data 16.12.2013

Valorile nu conțin TVA

• 1)    Lucrări de construcții

• a)    Terasamente aferente pozării conductelor de distribuție include săpătură, umplutura, patul de nisip si montare tuburi

267 ml x          110,93 lei/ml =      29.618,31 lei

• b)    Cămin de vane din beton armat secțiune circulara, Di =1,25 m, h=1,5 m cu piesa suport din beton armat

si rama cu capac din fonta cu grafit nodular (Fgn) carosabil

1 buc x 2.775,00 lei/buc =        2.775,00 lei

• c)    Cămin de vane din beton armat secțiune circulara, Di =1,25 m, h=1,5 m necarosabil

14 buc x 807,00 lei/buc =      11.298,00 lei

total =       43.691,31 lei

• 2)    Lucrări de instalatii

• a)    Procurare conducte din polietilena de înalta densitate

Conducta din PE-HD PE80 cu Del 10 mm, SDR 17,6

170   ml   x           19,69 lei/ml       =        3.347,30 lei

Conducta din PE-HD PE80 cu De25 mm, SDR 17,6

97   ml   x            2,64 lei/ml       =         256,08 lei

• b)    Piese de legătură din PE-HD, De 25 -110 mm, se apreciaza la 40 % din valoarea cond. (reducții, capat flansa, teuri, ramificații, etc)

0,4 x 3.603,38 lei =        1.441,35 lei

• c)    Hidrant de incendiu din fonta Dn 100 mm montati subteran

1   buc  x        1.818,00 lei/buc    =        1.818,00 lei

• d)    Robinet cu sfera si pârghie avand Dn 100 mm montat in cămin de vane

1   buc  x 200,00 lei/buc    =         200,00 lei

• e)    Robinete cu sfera si pârghie avand Dn 3/4" montate in cămine apometru

14  buc  x           24,00 lei/buc    =         336,00 lei

• f)    Procurare cămin apometru pentru branșamente indiduale

14   buc  x        1.543,00 lei/buc    =      21.602,00 lei

total =       29.000,73 lei

TOTALI =	72.692,04 lei		72,69 mii lei
TOTALI =	16.321,72 €	—	16,32 mii €

întocmit, ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

FISA TEHNICA Nr.1

(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc, prevăzute in formular)

Investiția: EXTINDERE REȚEA ALIPENTARE CU APA

STR.ORIZONTULUI, MUNICIPIUL BACAU

Județul Bacau, loc. Bacau, str. Orizontului

Primăria municipiului Bacau

Utilajul, echipamentul tehnologic: CONTOR APA RECE

(denumirea)

Nr. ort.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si funcționali Contor multijet cu mecanism umed MNK Q=1,5 cm/h, Dn 15 mm Clasa „C” DN (mm)                  15 Debit nominal (m3/h)            1,5 Debit maxim (m3/h)            3 Presiune nominala (bar)        16 Temperatura (°C)              1,5 Lungime (mm)              165 Lățime (mm)                95 înălțime (mm)                 120 Greutate (kg)                   1,5 Clasa metrologica             C
2.	Specificatii de performanta si condiții privind siguranța in exploatare Legea I9/96 si contract încheiat cu autoritatea contractanta
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante Conform legislației in viguare si contract încheiat cu autoritatea contractanta
4.	Condiții de garanție si postgarantie Conform legislației in viguare si contract incheiat cu autoritatea contractanta
2.	Alte condiții cu caracter tehnic Conform legislației in viguare si contract incheiat cu autoritatea contractanta

Ofertant,

(semnătură autorizata)

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atat proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

S.C.MOLDO ASIST PROIECT S.R.L BACAU

EXTINDERE REȚEA ALIPENTARE CU APA STR.ORIZONTULUI, MUNICIPIUL BACAU

Județul Bacau, loc. Bacau, str. Orizontului

beneficiar: Primăria municipiului Bacau

Lista de utilaje

In lei

Nr. crt	Denumire	Cantitate	Preț unitar	Total	Furnizor	Obs.
1	Contor de apa rece MNK Q=1,5 cm/h, Dn 15 mm Clasa „C”	14 buc.	133,80	1.873,20
	Total			1.873,00

Nomenclatura: L-35-54-B-d-1-IV

7’; Zona studiata

w A

	-------------AAA	.. . -Rj.		- • - - - -- --- — ..............
		7 0 -A '
VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
S C MOLM ASIST PROIECT S RL ZZlPROIECT         ......				Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU	Proiect nr. 20/2013
7	i i             tf.W	2'.-                                                      ? U'- 1 i>. -<^5 •.: AUJ     V-.S./	21 :•.'// -j ' 'i'--
SPECIFICAȚIE	NUME	SEM^IATdRA		Tîtiu proiect: EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA STRADA ORIZONTULUI.
SEF PROIECT	ințj SuRîN G-ittADA		SCARA: 1'5000		FAZA;
PROIECTAT	OQ MA.RTlNOV CONSTANTIN			MUNICIPIUL BACAU	) f*
DESENAT	!n;7 MJHCI-VUlMN				U—
VERIFICAT	: ‘. i .'C • P-1 ,N 1 । n 1 a/ <A		DATA:	Titlu planșa:
DiR. GENERAL	:>q. SL:;«N ji-T/LA		2013	AN UF ÎNCADRARF ’N ZONA	•10