HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a Planului anual de evoluție a tarifelor si taxelor aferente proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacau”

Consiliul Local al Municipiului Bacău;

Având în vedere:

• -    Prevederile Directivei Consiliului European nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată;

• -    Prevederile Deciziei Consiliului CE 2003/33/EC de stabilire a criteriilor si procedurilor de acceptare a deșeurilor la depozitele de deșeuri, transpusă în legislația națională prin O.M. nr.95/2005 de stabilire a criteriilor si procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare, precum si lista naționala de deșeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deșeuri;

• -    Prevederile Regulamentului Consiliului CE 1013/2006 privind transferul deșeurilor, transpus în legislația națională prin H.G. nr.788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 1013/2006 referitor la transferul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare;

• -    Prevederile Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

• -    Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

• -    Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice, aferente investițiilor publice;

• -    Prevederile Ghidului solicitantului, Axa prioritară 2 - POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”;

• -    Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău;

• -    Adresa comună a Unității de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management a deșeurilor solide in județul Bacău” și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 49032 din 10.12.2010;

• -    Referatul nr. 12207 din 15.12.2010 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

• -    Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36, alin.(4), lit ”d” și lit. “f’ si ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de Fezabilitate aferent proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacau”, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.l. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacau”, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor si taxelor pentru proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacau”, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește domnul Xxxxxxxxx Xxxxxxx, avand calitatea de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 si art. 3 din prezenta hotarare, in Adunarea Generala a Asociației.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicata Unității Municipale pentru Monitorizare, Administratorului Public, Consiliului Județean Bacau, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

/

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

Anexa nr.1 la H.C.L nr. MG din4£4&.2010

Technlcal Asslstence for the MANAGEMENT AND SUPERVISION OFISPA CONTRACTS IN THE SOLIDE WASTE FIELD

ISPA 2004/RO 16/P/PE/007

REZUMAT STUDIU DE FEZABILITATE

Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Bacau

CUPRINS

• 1.    REZUMAT

• 1.1    Obiectivul Proiectului.............................................................................?

• 1.2    Zona de desfășurare a Proiectului

• 1.3    Analiza Cererii

• 1.4    Analiza Opțiunilor..............................................................................:

• 1.5    Sistemul de managementpropus al deșeurilor

• 1.6    Cadrul instituțional

• 1.7    Plan de Implementare

• 1.8    Evaluarea Impactului asupra Mediului

• 1.9    Analiza Financiara..................................................................;

• 1.10    Deficitul de finanțare și finanțarea........................................... •

• 1.11   Tarif si Capacitatea de plată a Populației...............

• 1.12  Analiza Economică........................?

• 1.13 * Analiza de Senzitivitate și de Risc

Page 2 of44

li

\ \

• 1.    REZUMAT

  • 1.1    Obiectivul Proiectului

în ceea ce privește'județul Bacau, la proiectarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor au fost luate în considerare prevederile legale specifice, precum și documentele de planificare existente la nivel național, regional și județean. Noul sistem integrat va contribui la modernizarea serviciilor de salubrizare și la îmbunătățirea calității mediului și a sănătății populației. în plus, costurile aferente operării întregului sistem integrat de management al deșeurilor trebuie să fie suportabile pentru populația județului atât din mediul urban cât și din cel rural.

Stabilirea obiectivelor și țintelor pentru județul Bacau, precum si strategia județului în domeniul gestionării deșeurilor se bazează pe situația actuală din județ, dispozițiile legale și prevederile următoarelor documente de planificare:

• •    Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;

• •    Programul Operațional Sectorial pentru Mediu;

• •  Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 1 NE;

• •  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Bacau

în plus, strategia județului în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să ia în considerare strategia tematică europeană privind prevenirea și reciclarea deșeurilor, precum și prevederile noii directîve-cadru privind deșeurile. :

Principalele obiective pentru județul Bacau în domeniul de gestionare a deșeurilor sunt următoarele:

• •    îmbunătățirea și extinderea colectării și transportului deșeurilor municipale reziduale la nivel de județ;

• •    Optimizarea transportului deșeurilor reziduale;

• •    Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, în scopul de a asigura atingerea țintelor privind deșeurile de ambalaje;

• •    Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor biodegradabile de la populația din zonele urbane care locuiește în case individuale;

• •    Implementarea compostării individuale în zonele rurale; -

• •    Promovarea valorificării energetice și materiale a deșeurilor municipale;

• •    Reducerea cantității de deșeuri municipale biodegradabile urmând a fi depozitate;

• •    Eliminarea deșeurilor, în conformitate cu cerințele legale din domeniul gestionării deșeurilor, în scopul de a proteja sănătatea populației și a mediului

De asemenea, proiectul va:

• •    întări capacitatea tehnică și managerială în județul Neamț prin implementarea și operarea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale;

• •    pregăti și realiza o strategie eficientă cu privire la tarife, facturare și colectare a plăților;                                                         ' ^:

• "    • informa publicul si va realiza acțiuni de conștientizare privind gestionarea deșeurilor

* referitoare la prevenirea generării deșeurilor, aplicarea corecta a regulilor de colectare separata, promovarea compostării casnice.

1i2 Zona de desfășurare a Proiectului

Județul Bacău face parte din Zona de Nord-Est si este localizată în partea central estică a țării, cu o suprafață de 6, 621 km², reprezentând aproximativ 2.8 % din întreaga suprafață a țării și 18 % din suprafața Regiunii Nord-Est

; <

। BACAU County J

în 2009, populația Județului Bacău era de 713.485 locuitori, reprezentând 3,3% din populația totală a țării, din care 327.702 (46%) locuitori în zona urbană și 385.783 (54%) în zona rurală.

Județul Bacău este împărțit în 93 unitati administrative-teritorial din care:

• •    municipii: Bacău, Moinesti si Onești;

• •    5 orașe: Buhuși, Comănești, Dârmanești, Slănic Moldova și Târgu Ocna și

• •    85 comune.

Numărul mediu al persoanelor pe godpodarie este de 2.9.

Alt aspect important este câ o treime din județ, respectiv partea vestică este reprezentată de dealuri, cu altitudini medii,și înalte.

Pentru a defini structura economică a județului Bacău a fost luată în considerare distribuția pe rarburi de activitate a cifrei de afaceri a unităților locale activă din industrie, comerț și alte servicii bazate pe activitățile economiei naționale pentru anul 2007. Se poate constata că în anul 2007, industria prelucrătoare și comerțul au generat 70 % din cifră totală desfaceri, urmate de sectorul construcțiilor cu aproximativ 12%.'

în perioada 2003 - 2007, populația angajata a județului Bacau a avut o tendință de descreștere, de la 234.3 mii de personae la 225.3 mii de persoane, ceea ce înseamnă o scădere cu 3.8 %.

Reducerea numărului de persoane cu loc de muncă nu a determinat creșterea ratei șomajului. Din contra, în contextul migratiei externe semnificative, rata șomajului a scăzut de la 7.1 in 2003 la 4.4 in 2007.

în orice caz, din cauza crizei economice din perioada 2008-2009, este de așteptat să crească rata șomajului în județul Bacău.⁷

Caracteristicile gestionarii deșeurilor

Sistemul actual de gestionare a deșeurilor municipale în județul Bacău nu este în totalitate în conformitate cu obiectivele și țintele stabilite prin planurile de gestionare a deșeurilor. Totuși, la nivelul județului, sunt în curs de implementare 6 proiecte (5 proiecte PHARE ESC și o măsura ISPA) care asigură o gestionare corespunzătoare a deșeurilor în cateva localitati cu abordare regională.

în conformitate cu estimările realizate de Consultant, cantitatea totală de deșeuri municipale generate în județ în 2007 a fost de aproximativ 165, 000 tone de dșșeuri menajere, 41.000 tone de deșeuri asimilabile din comerț, industrie și instituții și 20,000 tone de deșeuri din grădini, parcuri, piețe și deșeuri stradale.

La sfârșitul' tuh2009, în județul Bacău serviciile de salubrizare au fost realizate de 8 operatori, din care doar 5 atestați de ANRSCUP.

în 2009, aproximativ 63% din populația județului Bacău a beneficiat de serviciile de salubrizare, din care 90 % în zona urbană și 40% în zona rurală. -

La sfârșitul anului 2009, după închiderea spațiilor de depozitare din rural, rata de conectare la serviciile de salubrizare în rural a crescut dar nu 100 % cum ar fi .fost de așteptat. După evaluarea adreselpr trimise de Consiliul Județean Bacău, la începutul anului 2010 autorităților locale, numărul comunelor conectate la serviciul de salubrizare a crescut de la 16 in 2007 la 30 in 2009, rezultând că 55 de commune nu dispun de serviciile'de salubrizare.

în 2010, datorită implementării proiectelor PHARE ESC, se estimează o creștere a numărului populației din zona rurală conectată la servicii de salubrizare până la aproximativ 60 %

Localitățile rurale care nu au semnat contract cu un operator de salubrizare de regulă au angajamente informale cu comunele învecinate care beneficiază de serviciile unui operator de salubrizare pentru a-i ajuta în transportul deșeurilor la un depozit autorizat. Acest tip de angajament este greu de analizat sau monitorizat. în orice caz, majoritatea comunelor rurale au o infrastructură necorespunzatoare pentru colectarea deșeurilor.

în prezent, colectarea deșeurilor municipale se realizează în principal în amestec, întreaga cantitate colectată fiind eliminată prin depozitare.                   - <

Colectarea deșeurilor reziduale în mediul urban se realizează prin colectarea din usa in usa, în cazul caselor individuale, precum și prin intermediul punctelor de colectare, în cazul blocurilor de locuințe.

în mediul rural, colectarea deșeurilor esterealizata prin colectarea din usa in usa

în județ există 7 depozite neconforme clasa “b” pentru depozitarea deșeurilor municipale la: Onești, Moinesti, Comanesti, Buhusi, Targu Ocna, Darmanesti si Bacau. în conformitate cu prevederile GD 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, aceste depozite au sistat depozitarea in 2009, urmând a fi închise si realibitate in maxim 2 ani.

Depozitul neconform care deservește Municipalitatea Bacau a fost inchis prin Măsura ISPA.

în zona rurală au fost identificate 195 de spatii de depozitare. La sfârșitul anului 2009, toate aceste spații de depozitare au fost închise și reabilitate.

Iri prezent, in județ sunt in curs de implementare 6 proiecte de gestionare a deșeurilor ( 5 proiecte finanțate prin PHARE ESC si un proiect finanțat prin ISPA). In cadrul acestor proiecte se vor realiza următoarele investitii:

• -    Prima celula a depozitului de deșeuri conform nepericulos clasa “b" - data estimata a punerii in funcțiune 2011;

• -    o stație de transfer la Comanesti- a început operarea in 2010;

• -    doua statii de sortare la Comanesti si Moinesti - au început operarea in 2010

• -    1 stație de compostare si 1 stafie sortare la Bacau - data estimativa a punerii in funcțiune 2011

• -    Achiziționarea unui concasor pentru deseurile din construcții si demolare;

• -    înființarea a doua puncte verzi in Municipiul Bacau pentru colectare deșeurilor voluminoase, deșeurilor menajere periculoase si deșeurilor din echipamente electrice si electronice- data estimativa de funcționare 2011;

• -    Achiziționarea echipamentelor pentru colectarea si transportul a deșeurilor, inclusiv achiziționarea de unitati compostare individuale pentru tratarea deșeurilor biodegradabile

Informații detaliate despre proiectele Phare si ISPA sunt prezentate in Anexa 2-1 a Studiului de Fezabilitate.

• 1.3    Analiza Cererii

Potrivit Biroului de Studii și Prognoze Demografice din cadrul Institutului Național de Statistică, evoluția populației județului Bacau Tn perioada desfășurării proiectului este după cum urmează:

Urban	330.273	; 328.952 _	327.702	326.522	325.412	324.371	323.398
Rural	388.342	387.022	385.783	384.626	383.549	382.552	381.633

Pentru calculul prognozei generării deșeurilor municipale a fost utilizată Metodologia pentru Elaborarea Planurilor Regionale și. Județene de Gestionare a Deșeurilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 951 din 6 iunie 2007.

Cantitățile principalelor categorii de deșeuri care urmează să fie generate în perioada 2009-2013 sunt prezentate în tabelul următor.

Deșeuri menajere colectate în amestec și separat	122.304	137.769	169.517	170.361	171.245;
Deșeuri asimilabile din comerț, .industrie, instituții colectate în amestec; și separat	45.439	45.803	46.169	46.539	46.911
Deșeuri din grădini și parcuri	4.369	4.404	5.013	5.053	5.094
Deșeuri din piețe	3.150	3.175	4.349	4.383	4.418
Deșeuri stradale	12.193	12.290	12.389	12.488	12.588
Deșeuri menajere generate șl necolectate	45.638	30.941	0	0	0
Total deșeuri municipale colectate	187.455	203.442	237.437	238.825	240.256
Total deșeuri municipale generate	233.092	234.383	237.437	238.825	240.256

Pe baza prognozei generării deșeurilor au fost cuantificate țintele privind deșeurile de ambalaje, precum și țintele privind deșeurile municipale biodegradabile.

în ceea ce privește deșeurile de ambalaje, în 2011 o cantitate minimă de 39.000 tone de deșeuri de ambalaje trebuie reciclate (din care cel puțin 18.000 tone de deșeuri de hârtie și carton), iar cantitatea totală valorificată trebuie să fie de minim 45.000 tone. în 2013, cantitatea totală reciclată trebuie să fie de minim 52.000 tone (din care peste 20 000 tone de deșeuri de hârtie și carton), iar cantitatea totală valorificată de minim 56.000 tone

în conformitate cu prevederile legale, cantitatea de deșeuri municipale biodegradabile depozitate trebuie să fie redusă în mod semnificativ, astfel încât în 2016 numai 35% din cantitatea generată în anul 1995 vor putea fi eliminate. Cantitățile de deșeuri municipale biodegradabile care nu trebuie deviate de la depozitare sunt următoarele:

• •    in 2013-65,831 tone;

• •  in 2016 -90,718 tone.

Perioada de timp luata în considerare la proiectarea capacității instalațiilor pentru deșeuri, care trebuie să fie construite în scopul îndeplinirii tuturor cerințelor legale este de 30 ani (2008-2038).

• 1.4    Analiza Opțiunilor

Pentru a stabili investițiile care vor fi realizate în cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor, începând cu faza de prefezabilitate au fost analizate mai multe opțiuni și alternative, și anume:

• -    Opțiuni tehnice pentru colectarea si transportul deșeurilor

• -    Opțiuni tehnice pentru tratarea deșeurilor biodegradabile

• -    Opțiuni tehnice pentru tratarea deșeurilor reciclabile

• -    Alternative privitoare la amplasamente

Capitolul 7 prezintă opțiunile tehnice analizate pentru fiecare etapa de gestionare a deșeurilor si de asemenea opțiunile selectate.

După stabilirea opțiunilor tehnice, etapa următoare a fost de a defini alternativele privind sistemul integrat de gestionare a deșeurilor.

Alternativele tehnice propuse pentru sistemul integrat de management al deșeurilor în județul Bacau au fost stabilite ținându-se seama de:

• -    Principalele deficiente si nevoi identificate in timpul perioadei de evaluare a sistemului existent de gestionare a deșeurilor: un procent--scazut de persoane abonate la serviciile de salubrizare, sistemul de colectare separate a deșeurilor implementat la o scara joasa si in principal in zonele urbane, majoritatea deșeurilor eliminate in depozitele neconforme;

• -    Opțiuni propuse pentru fiecare etapă a sistemului de gestionare a deșeurilor ( colectarea si transportul, tratarea deșeurilor, transfer, Eliminare);

• -    Proiecte Phare si ISPA in desfășurare .sau dăjâ implementate in domeniul gestionarii deșeurilor

• -    Cantitatea mare de deșeuri biodegradabile care nu trebuie sa mai ajunga la depozitare

• -    In județ, exista dâjă un depozit conform in Bacau (construit prin proiect ISPA) care are o capacitate suficienta pentru a deservi întregului județ

• -    Amplasamentele posibile pentru construcția depozitului județean

Astfel cele trei alternative tehnice prppuse pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor sunt.

Colectarea deșeurilor menajere	Extinderea colectării deșeurilor reziduale la nivelul întregului județ Extinderea colectării separate a deșeurilor reddabile la nivelul întregului județ Implementarea colectării separate a deșeurilor biodegradabile in zona urbana: Gospodarii: pubele individuale pentru 8.0 % din gospodarii in Comanesti, Moinesti, Onești, Slanic Moldova, Tg.Ocna si Darmanesti Blocuri: fara colectare separate a deșeurilor biodegradabile	Extinderea colectării deșeurilor reziduale la nivelul întregului județ Extinderea colectării separate de deșeuri recidabile la nivelul întregului județ Implementarea colectării separate a' deșeurilor biodegradabile in zona urbana : Gospodarii: pubele individuale pentru Houses area: Individual bins for 80 % din gospodarii in Comanesti, Moinesti, Onești, Slanic Moldova, Tg.Ocna si Darmanesti Blocuri: fara colectare separate a deșeurilor biodegradabile	Extinderea colectării deșeurilor reziduale la nivelul întregului județ Extinderea colectării separate de deșeuri recidabile la nivelul întregului județ (fara colectare separata a deșeurilor biodegradabile)
Statii transfer	Statii existente: Comanesti, 37.000 t/an	Statii existente Comanesti, 20.000 t/an	Ștatii existente;       - ? Comanesti, 25.000 t/an
	Statii cerute Gaiceana, 5.000 t/an	Statii cerute Beresti Tazlau, 17.000 t/an Gaiceana, 5.000 t/an Onești, 35.000 t/an	Statii cerute Beresti Tazlau, 20.000 t/an Gaiceana, 5.000 t/an Onești, 27.000 t/an
Statii sortare	Statii existente Comanesti, 12.200 t/an Moinesti, 6.000 t/an Bacau 39,000 t/an( 3 schimburi)	Statii existente Comanesti, 12.200 t/an Moinesti 6.000 t/an Bacau 39,000 t/an(3 schimburi)	Statii existente Comanesti, 12.200 t/an Moinesti 6.000 t/an Bacau 39,000 t/y (3 schimburi)
	Statii cerute O statie sortare in Onești 14.000 t/an	Statii cerute O statie sortare in Onești, 14.000 t/an	Statii cerute O statie sortare in Onești, 14.000 t/an
Tratare biodegradabila	Statii Existente de compostare: Bacau, 2.200 t/an Compostare individuala: planificata sa fie implementata in Bacau (numai pentru zona cu	Statii existente: lafel ca pentru Alternativa 1	Statii existente: lafel ca pentru Alternativa 1

Page 10 of 44

	gospodarii) si 22 in localitățile rurale
	Statii cerute: Extinderea capacitatii statiei existente de compostare in Bacau: de la 2.200 Van la 5.000 Van Statie noua de compostare in Onești, 8.500 Van Compostare individuala: Implementarea compostării individuale pentru 60 % din gospodăriile din zonele rurale Implementarea compostării individuale pentru 60 % din gospodăriile individuale in Buhusi si Bacau (zona de gospodarii)	Statii cerute: Extinderea capacitatii statiei de compostare in bacau: de la 2.200 Van la 5.000 Van Statie noua de compostare in Onești, 8.500 Van Compostare individuala: Implementarea compostării individuale pentru 60 % din gospodăriile din zonele rurale Implementarea compostării individuale pentru 60 % din gospodăriile individuale in Buhusi si Bacau (zona de gospodarii)	Statii cerute: Extinderea capacitatii statiei de compostare in Bacau: de la 2.200 Van la . 5.000 Van Construcția unei statii de tratare microbiologica cu digestor cu ardere anaerobica cu o capacitate de. 45.000 Van Compostare individuala: Implementarea compostări! individuale pentru 60 % din gospodăriile din zonele rurale numai pentru partea vestica a județului Implementarea compostării individuale pentru 60 % din gospodăriile individuale in Buhusi si Bacau (zona de gospodarii)
Depozit de deșeuri	Existent: depozit conform in Bacau (prima celula)
	Propus: Construirea celei de a doua celula a -depozitului in Bacau , Construirea unui depozit nou in Onești	Propus: Construirea celei de a doua celulaa depozitului in Bacau	Propus: Construirea celei de a doua celula a depozitului in Bacau
închiderea depozitelor de deșeuri neconforme	Existent: 7 depozite de deșeuri urbane neconforme urbane in Bacau, Onești, Moinesti, Comanesti, Buhusi, Tg. Ocna, Darmanesti. Depozitul de la Bacau a fost închis prinIMasura ISPA          t                                                     "
	Propus:închiderea a 6 depozite urbane neconfqrme.in Onești, Moinesti, Comanesti, Buhusi, Tg. Ocna si Darmanesti in 2009.

Page 11 of 44

Luând în considerare obiectivele și țintele legale, precum si cele stabilite prin Tratatul de Aderare a României la UE și obiectivele POS Mediu, respectiv aplicabilitatea la nivelul județului Bacau, analiza opțiunilor tehnice se bazează pe:

•    priterii Economice (investiții; costuri operaționale; VAN);,

•    Criterii Tehnice,

•    Criterii de Mediu,

•    Criterii Sociale / Sprijinul populației și instituționale

Tabelul de mai jos prezintă rezumatul alternativelor de evaluare si recomandarea oferita de Consultant.

Investiție Totala (preturi constante)	41,710,473	39,828,774	47,984,458
Costuri anuale totale (Euro/an)	16,579,732'	10,319,694	17,271,690
VAN, Euro	17,004,938	17,358,584	17,192,317
Mediu (in principal poluarea aerului ' cauzata de transport),	Alternativa 1 s-a clasat mai jos decât Alternativa 2, din moment ce construcția a doua depozite reprezintă un , factor negative asupra mediului si pentru sanatatea populației din apropierea depozitului.	Alternativa 2 s-a clasat mai sus decât celelalte datorita impactdîul mai scăzut al depozitului asupra factorilor de mediu: solul ( numai un spațiu este afectat), aer, emisii, poluarea apei si biodiversitate)	Alternativa 3 s-a clasat mai jos decât alternative 2cat pentru statia propusa, fluxul de deșeuri neputand fi reciclate, trebuie depozitate
Criterii tehnice si sociale, instituționale si legale	In ceea ce privește aprobarea tehnica, sociala, publica, criteriile instituționale si legale, Alternativele 1,2 si 3 au același rang
Recomandare	Alternativa 1 cu; doua, depozite in Bacau si Onești , NU     este recomandata	Alternativa 2 cu un depozit regional in Bacau este recomandat	Alternativa 3 cu tratare biologica mecanica,       a deșeurilor nu este recomandata

Analizele alternativelor bazate pe criteriile demai sus au condus la alegerea Alternativei 2 ca alternativa tehnica pentru a fi implementata in județul Bacau.

Luând in considerare alternative aleasa, si de asemenea obiectivele si tintele propuse, a fost realizata strategia județului de gestionare a deșeurilor. Strategia județului urmeaza ierarhia -gestionarii deșeurilor, acordând prioritate masurilor de prevenire a generării deșeurilor prin promovarea compostării individuale in zona rurala, dar si a reciclării deșeurilor si masurilor de reciclare prin implementarea colectării separate, construcția de statii de sortare si a unei facilitati de compostare. Bazandu-se pe strategie, planul prioritar de investiție a fost dezvoltat, aceasta constând in masuri de realizat la nivelul județului pentru conformitatea cu cerințele legislative si anume:

• •    Extinderea sistemului de colectare a deșeurilor reziduale, în scopul îndeplinirii următoarelor ținte: rata de conectare la sistemul de colectare să fie de 100%;

• •    Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, în scopul asigurării (Q îndeplinirii țintelor de reciclare pentru 201 O și 2013;

• •    Extinderea colectării separate a deșeurilor menajere biodegradabile în in Onești, Moinesti, Comanesti, Tg. Ocna, Moinesti and Slanic Moldova și tratarea deșeurilor biodegradabile, astfel încât să se asigure îndeplinirea țintelor legale; 2013 - reducere cu 50%; 2016 - până la 65% din cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate, raportat la cantitatea de deșeuri biodegradabile produsă în.anul 1995; ;

• •    Implementarea compostării individuale la 60 % din gospodăriile din zona rurala si la of 60% din gospodăriile din municipiul Bacau si orașul Buhusi

• •    Construirea a 3 noi statii de transfer in Gaiceanaf capacitate in jur de ,5000 tone /an ), Beresti Tazlau (capacitate injur de 17,000 tone/an) si Onești (capacitate in jur de 35,000 tone/ăn)

• •    Construirea unei statii de~sortare in Onești cu o capacitate în jur de 14,000 t/an;--

• •    Construirea unei statii noi de compostare in Onești cu o capacitate in jur de 8,500 t/an; w

• •    Construirea celei de a doua cellule a depozitului de deșeuri existent in Baca. Acest depozit va deserve inregului județ.

• •    închiderea depozitelor neconforme de la Onești, Moinesti, Comanesti, Tg. Ocna, Buhusi si Darmanesti.

în cadrul proiectului, vor fi realizate numai măsurile prioritare pentru perioada 2009-2013 privind Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacau.Măsurile din cadrul Sistemului, care vor fi realizate în viitorul apropiat de către autoritățile, publice locale și operatorii de salubritate includ:

• -    Furnizarea mijloacelor de transport pentru colectarea deșeurilor reziduale, deșeurilor reciclabile și a deșeurilor menajere biodegradabile - această măsură intră în

• r esponsabilitatea autorităților publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubritate;

• -    Asigurarea colectării separate, transportului și gestionării adecvate a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase municipale - această măsură intră în responsabilitatea autorităților publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubritate;

• -    înființarea centrelor publice de colectare a DEEE și a altor fluxuri de deșeuri - această măsură intră în responsabilitatea autorităților publice locale;

@ 1.5 Sistemul de management propus al deșeurilor

Măsurile care fac obiectul acestui proiect sunt următoarele

Componenta 1: Echipamente

• -    Extinderea colectării deșeurilor reziduale în zonele rurale;

• -    Extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile in zonele urbane si rurale;

• -    Implementarea colectării separate a deșeurilor menajere biodegradabile la 80 % din gospodăriile din Onești, Moinesti, Comanesti, Slanic Moldova, Tg. Ocna si Darmanesti;

• -    Implementarea compostării individuale la 60 % din gospodarii in zona rurala si la 60 % din gospodăriile in municipiul Bacau si orașul Buhusi ~ .

• -    Achiziționarea echipamentelor adiționale pentru instalațiile de deșeuri construite prin proiecte Phare în Comănești

Componenta 2: Tratarea deșeurilor

• -    înființarea a trei statii de transfer in Onești, Beresti Tazlau si Gaiceana

• -    înființarea unei statii de sortare in Onești

• -    înființarea unei statii de compostare in Onești

Componenta 3: Depozit deșeuri neperîculoase județene

Componenta 4: închiderea depozitelor urbane neconforme

închiderea depozitelor neconforme de la : Onești, Moinesti, Comanesti, Darmanesti, Tg. Ocna si Buhusi -

Componenta 5: Conștientizarea publicului, Asistenta tehnica si supervizare

In următoarea secțiune este prevăzută o scurta descriere a masurilor mai sus menționate

Componenta 1: Colectarea deșeurilor

Sistemul de colectare a deșeurilor este estimata a fi implementata in 2011 la nivelul întregului județ

Componenta 1a: Colectarea deșeurilor reziduale

Pentru colectarea deșeurilor reziduale este recomandat următorul sistem:

• •    „ Zona urbana

o Locuințe de apartamente: colectarea deșeurilor reziduale in containere de 1.1m3 in puncte de colectare stabilite in zonele locuințelor.

o Case individuale: fiecare gospodărie individuala dintr un oraș si municipiu va >               \ primi o pubela de 120 I pentru colectarea deseuriloy reziduale

• •    Zona rurala

Fiecare gospodărie individuala va primi o pubela de 1201 pentru colectarea deșeurilor reziduale.Casele care au acces dificil la drum primesc puncte de precolecatere la cel mai apropiat punct de intersecție cu un drum. Punctele de colectare vor fi echipate cu containere de

• 1.1    m3.                                                                                              ,

Pentru determinarea numărului cerut de pubele/containere si vehicule au fost estimati parametrii proiectati descriși in numărul containerelor si al vehiculelor necesari in plus celor existenti. Cantitatea de deșeuri reziduale care urmează să fie colectată este deja redusă datorită cantităților retrase prin sistemul de separare la sursă.

Componenta 1 b: Colectarea separată a deșeurilor reciclabile

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile se estimează a fi implementată în 2011/20.12 la nivelul întregului județ, atât în mediul urban cât si în cel rural. Implementarea sistemului este corelată cu data de începere a funcționării noilor instalatii (noua stație de sortare în Onești).

Următorii parametri de proiectare sunt luați în considerare cu privire la colectarea separată pentru zonele urbane si rurale:

o Un eurocontainerde 1,1 m3 pentru hartie/carton;

o Un eurocontainerde 1,1 m3 pentru plastic si metal;

o Un eurocontainer de1,1 m3 pentru sticla ;

Pentru municipiul Onești punctele de precolectare vor fi echipate cu containere de 3 m3 ( pentru zonele de blocuri) si de 1,1 m3 (pentru zonele cu gospodarii).

Pe baza informațiilor prezentate mai sus, a fost determinat un număr total.de containere necesare pentru colectarea separata a ambalajelor si prezentate in capitolul 8 din studiul de fezabilitate. -

Componenta 1 c: Colectarea deșeurilor biodegradabile

Sistemul propus:

Colectarea separata a deșeurilor biodegradabile de la 80 % din gospodăriile individuale din Comanesti, Moinesti, Onbsti, Slanic, Tg. Ocna and Darmanesti

Fiecare casa individuala va fi prevăzută cu pubele 1201.

Componenta 1 d: Compostarea Individuala

Sistemul Compostării individuale va fi implementat pentru 60% din gospodăriile din zona rurala si pentru 60 % din gospodăriile din municipiul Bacau si orașul Bacau.

Componenta 1 e: Achiziția echipamentului auxiiiarv pentru facilitățile din Comanesti

Pentru o operare corecta a instalațiilor ( statii de sortare si transfer) construite prin programul

Phare pentru echipament auxiliary sunt cerute:                      -

Un vehicul de transfer pentru transportul deșeurilor reziduale de la statia de transfer la depozitul conform de deșeuri si containere pentru presa

Un concasor pentru tratarea deșeurilor verzi

Instalațiile situate in Comanesti acopera întreaga zona 4.                        __

Componenta 2: Transfer, sortare si compostare

Având în vedere distanțele mari din județ și topografia dificilă județul a fost împărțit în 5 zone. 4 din ele ( zonele de la 2 la 5) vor fi echipate cu o statie de transfer si Zona 1 va^transporta deseurile direct in depozitul din Bacau (vezi următoarea fug ura).

Sunt prevăzute trei noi statii de transfer in :

• •    Zona 2: Gaicena (5,000 t/a) - 50 km pana la depozit - investiție noua

• •    Zona 3: Onești (45,000 t/a) - 50 km pana la depozit -investiție noua

• •    Zona 4: Comanesti (9,000 t/a) - 62 km pana la depozit - existent (proiect Phare)

• •    Zona 5: Beresti Tazlau (17.000 t/a) - 40 km pana la depozit - investiție noua

Zonarea a fost efectuată în conformitate cu următoarele criterii:

• •    Luarea în considerare a conexiunilor rutiere și topografiei. Drumurile naționale sunt de preferat drumurilor locale. In special zona 4 este caracterizata de munți si drumuri orientate de la nord la sud.

• •    Statia de transfer existentă localizată în Comănești (Proiect Phare) și zona sa de acoperire

• •    Zona de deservire a unei stații de transfer a fost stabilită pe o raza de circa 30 de kilometri. Zonele care s-au suprapus ău fost repartizate într-o zona sau alta pe baza discuțiilor cu reprezentații CJ Bacău, ținând cont de condițiile locale

Rezultatele zonării sunt prezentate în figura de mai sus.

• Stațiile de transfer de la Berești Tazlău și Gâiceana sunt proiectate într-un mod similar. Având în vedere capacitatea acestora relativ mică s-a prevăzut ca transferul deșeurilor să se realizeze în containere deschise de 40 m³, care apoi vor fi transportate de autocontainere cu remorcă C2 containere un transport), la depozitul de deșeuri din Bâcau.

Capacitate proiectată (pentru deșeuri reziduale)	5.000 t/an         v 7	17,000 t/an
Distanta pana la depozitul Bacau	50 km i	40 km
Zile de^functionare	312 zile/an; 6 zile/saptamarja
	Descărcare deschisă a deșeurilor din camion în containere
Tehnologia	deschise de 40 m3. Containerele sunt transportate în
	camioane grele-remorci.
Numărul zonelor de descărcare	2	2
Număr necesar containere 40 m3	5 .	10
Ture de lucru in statia de transfer	1 (8 h/zi) .	-
Turele de lucru ale vehiculelor	1 (8 h/zi)	1 (8 h/zi)
Număr curse posibile ale vehiculelor pe zi	2	3
Număr cerut de vehicule pentru transfer (autocontainiera 3 osii si remorca)	1	2
Suprafața statiei de transfer	5,552 mp	8,472 mp

Statia de transfer Onești este localizată în același loc cu stațiile de sortare și compostare.

Având în vedere capacitatea statiei de transfer ( 35,000 t/a) s-a aleas 6 tehnologie diferita față de cea pentru stațiile de transfer de la Beresti Tazlau și Găiceana, respectiv stație de transfer cu compactare. Stația va fi echipată cu două compactoare orizontale, iar deșeurile vor fi transferate în containere cu compactare de 30m³.

Capacitatea proiectata (pentru deșeuri reziduale)	35,000 Van, 140 Vzi \ *
Distanta pana la depozit	50 km
Zile de funcționare <	312zile/an; 6 zile/saptamana
Tehnologia	Compactor orizontal staționar cu containere" de compactare de 30m3. Containerele sunt transportate în autocontainiere grele.
Descriere statie de transfer	Cantar (impreuna cu statie de sortare) compactoare orizontale staționare. Instalare in aer liber. Fiecare linie consta dintr o pâlnie ce servește la descărcarea camionului in același timp, compactor orizontal, dispozitiv automat pe sine de trecere a 3 containere Zona depozitare, pentru containere pline si goale
Număr compactoare instalate	2 .
Capacitate orara a compactoarelor	40 td 50 t/h
Greutate proiectata a containerelor	<18 t/container (densitatejn cont.. 600 kg/m3)
Greutate medie l^ala asumata	< 15 pana la 18 t/contăiner (containerele nu sunt întotdeauna umplute in ' totalitate)”'
Număr cerut de containere de 30 m3	11
Număr vehicule transfer (autocontainiera cu 4 osii)	5
Ture de lucru in statia de transfer	1 (8 h/zi)
Ture de lucru vehicule	1 (9h/zi)
Număr angajati la statie transfer	4
Număr șoferi	6
Funcționare	Este prevăzută operarea stației de sortare împreună cu stația de transfer din Onești, acestea aflându-se pe același amplasament.

Statii sortare

în vederea tratării cantăților de deșeuri reciclabile colectate separat, prin proiect s-a prevăzut construirea unei stații de sortare la Onești.                              _?

Analiza a fost întreprinsă pentru aceleași zone ca pentru stațiile de transfer astfel încât stațiile de sortare existe și nou propuse vor avea următoatea arie de acoperire:

Zona 1 si zona 2:

o Statie sortare Bacau (existenta): Stația sortare Bacau cu o capacitate de 12,000 tone/an (1 schimb), efectuata prin măsura ISPA - deservește in prezent municipiul Bacău și 22 comune ( partea estica a județului). Capacitatea stației va crește prin mărirea numărului de ture de la 1 ta 3. Mai mult, termenii de. referința ai operatorului prevăd achiziționarea unei linii de sortare suplimentare pentru a asigura procesarea întregii cantități de deșeuri reciclabile ce ajung în stație.

Zona 3:

• •    Stație sortare Onești (nouă): 6 nouă stație de sortare la Onești cu o capacitate de 14,000 tone /an (I tura) este prevăzută a fi construită prin POS Mediu. Stația deportare va deservi întreaga zonă, respectiv 2 orașe (Onești și TG.Ocna) și 14 comune reprezentând 136,000 locuitori.

Zona 4:

' Stație sortare Comănești (existentă): Stația de sortare la Comănești cu o capacitate de aproximativ 12,200 tone/an (1 tură) realizată prin proiect PHARE ESC - deservește — în prezent orașele Comănești și Slănic Moldova și 6 comune. în viitor este propusă în plus să deservească orașul Dărmanești.

Zona 5:

• •    Stație sortare Moinesti (existentă): stația de sortare de la Moinesti cu o capacitate de aproximativ 6,000 tone/an (1 schimb) realizată prin proiect PHARE ESC - deservește în present orașul Moinesti și 5 comune si este propus ca in viitor sa deservească in plus 9 comune.

în zona 3 nu există in operare nici o stație de sortare astfel prin prezentul proiect s-a prevăzut construirea unei noi statii de sortare la Onești proiectată a deservi întreaga zonă.

în cadrul statiei de sortare vor fi livrate numai deșeuri colectate separat, respectiv hârtie si carton, plastic, sticla si metale.

	Capacitatea statiei de sortare	14,000 t/a (sursa material separat) » Tara sticla care nu este sortata in statia de sortare"ci numai depozitat temporar inainte de fransportul către fabrica de sticla
	Cantitate Deșeuri planificata de ieșire din statie Hartie/carton(impuritati 20%) Plastic/metal (impurități 100%) Total statie sortare Sticla (impurități 20% - numai pentru transfer)	5,100 Va 8,900 Va 14,000 Va ;        2,000 Va
	Cantitate deșeuri planificata de ieșire din statie Hârtie sorfata/carton Plastic sortat Metal sortat Resturi sticla (nesortata)	'       4,700 Va \ 3,500 Va 1,700 Va 4,100 Va 2,000 Va
	Tehnologia	Alegerea manua.la a sursei- separat
	Descriere statie sortare	Găzduit, statie sortare manuala . Cantar Platforma plata ca zona de recepție 2 linii de sortare - una pentru hartie/carton , una pentru plastic/metal Fiecare linie consta din zona plata de recepție, Jgheab de colectare, separator manual, linie de ridicare (3.5 m desupra podelei) Fiecare linie'manuala de ridicare are 15 locuri de sortare Liniile de ridicare sunt găzduite separate pentru o ventilație corecta Containerele de sub linia de ridicare primește materialele Zona de depozitare pentru material sortate si ambalate, transport la strangatori Echipament suplimentar: 2prese pentru hârtie, carton, plastic si metal
	Zona ceruta -	7,700 m2
	Număr zile de funcționare	312zile/an
	Nr ture de lucru	1
	Funcționare	Este prevăzută operarea stației de sortare împreună cu stația de transfer din Onești, acestea aflându-se pe același amplasament

Stație compostare

în prezent în județul Bacău există o stație de compostare construită prin măsură ISPA.

în stația de compostare sunt țratâte^Jdoar deșeurile verzi (din grădini, parcuri și piețe)'prbvenind din municipiul Bacau și 22 comune-. Prezentul proiect propune extinderea ariei de deservire a stației pentru încă alte 30 comune (aferente zonei 1 și zonei 2) pentru tratarea cantitatilor de deșeuri verzi adiționale generăte in aceste localități. Astfel, capacitatea statiei trebuie extinsă de la 2.200 t/an la 5,000 t/an.

Extinderea nu face obiectul prezentului proiect urmând a fi realizata de viitorul operator al instalației.                                     ^;                                                                        

Pentru partea vestica a județului (zonele 3,4 si 5) este prevăzută realizarea unei noi stațiile compostare cu o capacitate de 8.500 t/an pentru tratarea deșeurilor biodegradabile și alte tipuri de deșeuri verzi si deșeuri biodegradabile din piețe.

Procesul de compostare se realizează astfel:

Maruntirea deșeurilor verzi si de asemenea a deșeurilor biodegradabile colectate separat;

• - > Separarea și îndepărtarea fracțiilor mar;

în prima faza de compostare intensivă, care vă dura în jur de 4 saptamani, grămezile de deșeuri vor fi acoperite cu o membrană cu scopul.de a:

• -    Prăvăni emanarea mirosurilor neplăcute generate de descbmpunerea deșeurilor biodegradabile in primele saptamani de compostare;

• -    Asigura o bună aerare, deoarece in mod normal grămezile acoperite cu membrane sunt aerisite fortat

• -    Preveni pătrunderea ploii in grămezile de deșeuri;

Faza de maturare, care va dura pana la 12 saptamani, se termina atunci când activitatea biologica a materiei de alterare s-a incheiat, iar substanțele ce se pot descompune ușor au fost deja transformate.

Cernerea compostului sub 40 mm si stocarea acestuia.

Componenta 3: Depozit județean pentru deșeuri nepericuloase

Depozitul neconform existent în Bacău va deservi întregul județ și va avea o perioadă de funcționare estimată de 20 ani.

Depozitul este compus din 4 celule de depozitare independente care vor fi construite în etape, timp in care cele active vor fi inchise.

în domeniul de aplicare a proiectului, este prevăzută a fi construita ce-a doua celula a depozitului de deșeuri existent la Bacau ca obiect al prezentului studiu de fezabilitate. Prima celula a depozitului de deșeuri a fost construita prin Măsură ISPA.

în tabelul de mai jos sunt prezentate date referitoare la durata de viata și capacitatea fiecărei celule a depozitului de deșeuri                                   < ’ "

1	2011 -2014	4	855,000	51,700
2	2015-2023	9	1,756,000’	80,700
3	2024 - 2029	6	1,287,000	61,500
4	2030	1	225,000	'      22,500
Total	2011 -2030	20	4,123,000	216,400

Componenta 4: închiderea depozitelor municipale neconforme si a spatiilor de depozitare rurale                            _

în județul Bacau există 7 depozite de deșeuri neconforme care trebuie să își înceteze activitatea de eliminare, în etape, localizate in Bacau, Onești, Moinesti, Comanesti, Buhusi, Tg. Ocna si Darmanesti.

Depozitul de la Bacau a fost închis prin proiect ISPAXcele 6 depozite ramase vor fi închise prin prezentul proiect.

Suprafața actuala si volumele estimate de deșeuri ( conform studiului de la jumatatea anului 2009) sunt descrise mai jos:

Tabel 8.7-1: Suprafața si volumele depositelor de deșeuri neconforme

Depozit neconform	Anul construcției	suprafața (m2)	Volum (m3)
Onești	1950	31,500	190,000
T.Ocna '	1978	8,500	14,500
Comanesti	1978	16,000	45,500
Darmanesti	2000	6,800	10,000
Moinesti	1976	28,800	98,600
Buhusi	1974	8,850	iijoo

Locațiile arata ca toate sunt concentrate in partea vestica a județului.

Cele 6 depozite neconforme care vor fi închise prin acest proiect, vor fi rehabilitate in conformitate cu normele Tehnice cu privire la Depozitarea Deșeurilor (26 noiembrie 2004). Lucrările de reabilitare vor cuprinde următoarele:

• -    Nivelarea corpului depozitului de deșeuri

• -    Sistemul de drenaj al apelor de suprafața;

• -    Sistem de acoperire;

• -    Gestionarea gazului;

• -    Monitorizarea apelor subterane

Component 5: Conștientizarea publicului. Asistentă tehnică si Supervizare

Această Componentă include următoarele activități:

• 1.    Asistenta tehnică: Asistența tehnică este prevăzută în cadrul , proiectului de asistență managerială acordată UIP în gestionarea implementării proiectului și elaborarea documentelor de licitație și contractelor cu diferiți operatori.                                           "^-r

• 2,    Supervizarea: Asistența este prevăzută să fie finanțată în cadrul proiectului pentru supervizarea diferitelor lucrări și contractelor de furnizare, în conformitate cu planul de implementare.

• 3.    Conștientizarea publicului: Sunt necesare eforturi semnificative pentru a ridica nivelul de conștientizare a opiniei publice pe teme legate de deșeuri și . mediu. Aspectele cheie includ necesitatea de reducere a deșeurilor la sursă, separarea la sursă a materialelor reciclabile din ' fluxul general de deșeuri și de plată a taxei / tarifului de către utilizatori pentru a susține serviciile de colectare, tr-atare și eliminare a deșeurilor la nivelul întregului județ. Estimările costurilor anuale asociate proiectului includ un buget pentru conștientizarea publicului

Lista Investițiilor prioritare

Următorul tabel prezintă o imagine de ansamblu a investițiilor care urmează să fie finanțate în cadrul proiectului POS, precum și investițiile care urmează să fie efectuate doar de ADI sau cu ajutorul operatorilor privați.

	Tabel 1-1: Lista investițiilor prioritare, Euro
	:.vLpi’ț.d.k£jVf’lu 't;’)d*t,			__ _ 1
	Vehicule			2.164.260
				u
	Pubele/Containere			989.250
CV	Vehicule	HE29M		1.274.238
	:      O**	i>':' '		......
	Pubele/Containere			488.486
	Vehicule			489.902
	’ ! f r• rikx’il trii * tir	IțhțL'pWifW'! :		J
	Vehicule		272.975	272.975
,			• j/ •_	'fl
	Vehicule '			140.000
		j’b’v! n;hhV, lt
	Centre			350.000
	. .'5/’ll*[•)-’^ ^1-36.1^-			il
	Gaiceana (nouă) (Z2)	2011/2012		946.046
	Beresti Tazlâu (nouă) (Z5)	2011/2012		1.277’614
	Onești (nouă) (Z3)	2011/2012		2.490.087
	Onești (nouă) (Z3)	1 P :      ’        .'		2.642.911
feri/	Bacau extindere	1 ’       ' ";r	i. :•:1 <' ;             ; t	138.866
	Onești (nouă) (Z3+Z4+Z5)			2.853.871
		h /1 Mr'iri"’?: i’ A	.!// i'. <J u!.H<
	Tocător, vehicul transfer cu remorca, containere presa staționara			'' 204.000
			. JL . .
	Unitati compostare	I--;-	’ :r-             , -       .              J.b c .          .	3237.600
	Depozit conform Bacău (celula 2)	1 ..                                    .	. .    . K eS. -1.^:     ; ;           . ..T+ -i.f ;..      1;:	6.379.630
		p &	.....•••••!-• '-• i:--,.- t ’ y j^1' K’ -.;•: •
	Onești			1.684.153
	Moinesti			1.921.358
	Comanesti		____________0	942.605

Table 1-2: Lista investițiilor prioritare

Pubele/Containere	2011 k	no	^^^7V56pubeî^20^^^^^B
Pubele/Containere	2011/2012	No	4,179 containere 1.1
	*•*		99 containere clopot
			297 clopote of 3n?
Pubele/Containere	2012	- no ,r , ___	^^^19^539pube!e120^^^^^^B
Gaiceana (nouă) (Z2)	2011/2012	t/a
Onești (nouă) (Z3)	2011/2012	t/a	35,000
Beresti Tazlau (nouă) (Z5)	2011/2012	t/a
Onești (nouă) (Z3)_____________	2011/2012	t/a
Onești (nouă) (Z3+Z4+Z5)	2011/2012	t/a
Comanestî	2011/2012	no	Tocător, vehicul transfercu^^^^^^^M|
			remorca, containere
, _______________ ________________<			staționara
Unități compostare	2012	no
Depozit Bacau (celulă 2)	2013	t/a
Onești	2012	-	-
Moinesti	2012	-	-
Comanestî	2012	-	-
Buhusi	2012	-	-
Darmanesti	2012	-	-
Tg. Ocna__________________	2012	-	-
Asistenta Tehnică	2011-2014		-
Conștientizare publică	2011-2014	-	-
Supervizare lucrări'	2011-2014	-
Neprevăzute                n	2011-2014	-
Audit proiect	2011-2014
Salarii PIU, studii, taxe__________	2011-2014	-
| Total (preturi curente)

Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al comparației între situația actuală și beneficiile aduse prin implementarea proiectului

T?bel 1-3: Indicatori de performanță                     '                    -

t                                                                                                       *

1	Colectare si transport deșeuri
1.1	Totalul populației conectate la serviciile de colectare din zonele urbane si rurale	% din i ’	75% 93% 60%	100% 100% 100%
1.2	Nr centrelor de colectare prin aport voluntar (colectarea deșeurilor periculoase , DEEE, si a altor emanatii)	nr	2	5
2	Statii Transfer
2.1	* Nr si capacitatea totala a stațiilor de transfer	No t/an	1 20,000	4 \ 77,000
3.	Reciclarea deșeurilor de ambalaje
3.1	Conform cu directive ambalarii si a deșeurilor ambalate	-	NO	YES
3.2	Rata de reciclare pentru hârtie	t/an	13.574	20,715
3.3	Rata reciclare pentru sticla	t/an	5.851	9,956
3.4	Rata reciclare pentru plastic	t/an	10.533	19,059
3.5	Rata reciclare pentru metal	t/an	4.326	5,492
3.6	Nr si capacitatea statiilor de sortare (capacitatea include de asemene! cantitatea deșeurilor respinse)	No t/an	3 57.200	4 71.200
4.	Tratarea deșeurilor biodegradabile
4.1	Conformitatea cu Directiva Depozitelor privind "diversitatea deșeurilor biodegradabile din depozite	-	NO	YES
4.2	Total deșeuri biodegradabile din depozitele de deșeuri municipale	% t/an	11,6% 16,500	50% 66,000
4.3	Cantitatea de deșeuri biodegradabile descompuse prin compostare individuala	t/an	1,213	14,286
5	Depozite
5.1	Conformitate cu Directiva Depozitelor privind depozitele de deșeuri _	-	No	Yes
5.2	Nr si capacitatea depozitelor conforme cu standardele UE	No c.m.	’ 1 ; 855,000	1 2,620,000
5.3	Nr depozitelor neconforme reabilitate	no	1	7

• 1.6    Cadrul instituțional

>

Analiza instituțională a fost elaborată pe baza metodologiei furnizate de Ministerul Mediului și Pădurilor în cooperare cu Consiliul Județean Bacău, beneficiarul acestui proiect. Analiza Instituțională se referă la întreg Județul Bacău, atât zonele urbane, cât și cele rurale.

Cele 3 enități din Județul Bacău, implicate în implementarea proiectului de gestionare a deșeurilor sunt: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Consiliul Județean ți Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP).

Pe data de 11 Ianuarie 2010, în Județul Bacău a fost stabilită Asociația de Dezvoltare Intercomunitară fiind înregistrată la registrul special al Asociațiilor si Fundațiilor cu nr. 6/A/2010 din data 28.01.2010. La momentul actual, toate unitățile administrative-teritoriale din Județul Bacău sunt parte ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare din Bacău” are statutul de persoană juridică începând cu data de 28.01.2010 și statutul de utilitate public, recunoscut prin lege.

Consiliul Județean va fi responsabil de managementul proiectului și administrarea resurselor sale. ^;                                                                     „

Consiliul Județean va executa responsabilitățile administrative și de management prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) care va administra implementarea proiectului.

Membrii UIP au elaborat Documentul de Poziție referitoare la Implementarea Proiectului care cuprinde opțiunile selectate referitoare la acordarea contractelor de salubritate, respective, facturarea și colectarea valorii aferente serviciilor de salubrizare. După ce va fi aprobat de toate părțile, interesate, acordul va fi semnat de către reprezentanții tuturor Consiliilor Locale din Județul Bacău și de către Consiliul Județean Bacău.

• 1.7    Plan de Implementare

Punctele cheie pentru planul de implementare a măsurilor intenționate a fi finanțate conform POS sunt expuse în tabelul următor:

Table 1-4: Cadru de implementare în Timp

Pregătirea formularului de aplicație și a documentelor aferente	Noiembrie2010	5 luni		Elaborare: Echipa AT Aprobare: ADIS Bacau i
Aprobarea aplicației FEDR în România	Noiembrie2010	3 luni		Aprobare: MM
Aprobarea fondurilor FEDR	Decembrie 2010.	2 luni		Aprobare: UE ...
Pregătirea Termenilor de Referință	Octombrie 2010	2 luni		Elaborare: ADIS Bacau
Licitare, evaluarea Ofertelor și atribuire	Februarie 2010	4 luni -		ADIS Bacau
începerea activității	Martie 2011	2 săptămâni--	începere după semnarea contractului	Noua AT

Pregătirea documentațiilor de licitație pentru pubele și containere	Aprilie 2011	1 lună	începere după atribuirea contractului AT	Elaborare: Noua echipă AT Aprobare: ADIS Bacau
Licitare, evaluarea propunerilor și atribuire	August 2010	4 luni		ADIS Bacau
Furnizare echipamente	Septembrie 2011-Decembrie 2012	16 luni	începere după semnarea contractului	Furnizorul de echipamente
Pregătirea documentațiilor de licitație for facilities	Aprilie 2011	4 luni		Elaborare: ADIS Bacau Aprobare: ADIS Bacau, MM
Licitare, evaluarea	August 2011	4 luni		ADIS Bacau

propunerilor și atribuire

Pregătirea documentațiilor de licitație pentru facilități	Martie 2011	3 luni	t      ' v	Elaborare: ADIS Bacau Aprobare: ADIS Bacau, MM
Licitare, evaluarea propunerilor și atribuire A	Iunie 2011	4 luni	începere după \ aprobarea documentațiilor de licitație și a fondurilor FEDR	ADIS Bacau

• 1.8    Evaluarea Impactului asupra Mediului

Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 1 NE a făcut obiectul procedurii SEA obținând avizul de mediu nr. d, emis la 4 decembrie 2006 de către Ministerul Mediului.

Planul de Gestionare a Deșeurilor Județul Bacău a fost fost supus procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) obținând avizul de mediu nr. 62, emis la data de 11.12.2009, de către Agenția Regională de Protecție a Mediului Bacău

Proiectul ISPA Implementat în Bacău și cele 22 de commune a fost supus procedurii EIM, obținând Acordul de Mediu nr. 4, emis la data de 30 Iulie 2005. Acordul prevede:

La momentul actual, prima celulă a depozitului Bacău este in procedura de obținere a avizului integrat de mediu.

Cererea de emitere a Acordului de Mediu pentru sistemul integrat al gestionării deșeurilor din Județul Bacău, însoțită de Memoriul Tehnic, a fost depusă la sediile Agenției Regionale de Protecție a Mlădiului Bacău și Agenției Locale de Protecție a MedRjfui Bacău în data de 18 Martie 2010.

Având în vedere că principala componentă a proiectului - depozitul din Bacău - deține dâjâ un acord de mediu, REPA Bacău a decis încadrarea proiectului în categoria de proiecte care nu fac subiectul evaluării impactului asupra'mediului și a evaluărilor adecvate.

REPA Bacau a emis avizul nr. 4008 din data de 29.10.2010 care certifică conformitatea proiectului cu cerințele legale referitoare la protecția mediului - cu privire la caracteristicile tehnice ale proiectului, precum reprezintă actul de reglementare a autorității competente de mediu

• 1.9    Analiza Financiara

Scopul principal al analizei financiare este de a asigura sustenabilitatea financiară pe termen ‘ lung a proiectului de gestionare a deșeurilor îh județul Bacău. Această analiză include:

• i.    estimarea veniturilor și costurilor proiectului și implicațiile în ceea ce privește fluxul de numerar;

• ii.    definirea structurii financiare a proiectului, precum și profitul financiar; și

• iii.    verificarea suficienței fluxului de numerar prognozat în vederea asigurării unei operări adecvate a sistemului și respectarea tuturor obligațiilor privind investițiile și serviciile îndatorate.

în final, în vederea pregătirii aplicației pentru obținerea de fonduri, abatiza financiară va asigura baza pentru calculul diferenței de finanțat pentru opțiunea selectată și calculul cheltuielilor eligibile în proiectele generatoare de venituri (potrivit Art 55(2) al Regulamentului 1083/2006).

Conform standardelor UE, ACB și analiza financiară trebuie să folosească metoda diferențială (incrementală): aceasta însemnă că proiectul este evaluat pe baza diferențelor dintre scenariul „cu proiect” și scenariul „fără proiect”. în ceea ce privește analiza financiară, Documentul de Lucru 4 admite că în cazul proiectelor care intră sub incidența unei infrastructuri pre-existente generatoare de venituri (așa cum este cazul de față), aplicarea metodei diferențiale se poate dovedi dificilă sau imposibilă și se sugerează în astfel de cazuri utilizarea abordării costurilor istorice rămase.

Principala dificultate întâlnită în abordarea incrementală este prognozarea scenariului „fără proiect”, datorită faptului că scenariul „fără proiect” nu există și sistemul nu există, și expertul nu are disponibile date istorice pentru'a dezvoltaun model al costurilor și veniturilor în scenariul „fără”. La momentul pregătirii proiectului, beneficiarul - Consiliul Județean - nu furnizează servicii de salubrizare, aceste servicii intrând în răspunderea Autorităților Locale la nivelul orașelor și comunelor. Ar trebui să menționîm că există numai date parțiale din partea operatorilor la nivelul fiecărei localități, deoarece acești operatori sunt privați și operează în mai multe localități din județe.diferite, fără separarea?costurilor fixe/administrative la nivelul fiecărei localități. Registrele lor contabile înregistrează numai costurile directe la nivelul fecărui punct de lucru (localitate).                                 — '

Analiza financiară a fost realizată cu modele Excel pregătite de JASPERS compuse din trei instrumente-model: FtnWM.xls, EcobenefitsWM.xls și ezCBA.xls. Acestea trei au fost combinate în două fișiere Excel,, FWM Bacau și ezCBA Bacau.

Ipoteze generale folosite în analiză:

Orizont temporal: Principala componentă a proiectului este noua celulă a depozitului conform din Bacău. Depozitul are" o durată de viață de 20 de ani. în aceste condiții, orizontul temporal pentru proiect este de 22 de ani, între 2011 și 2032, și constă în 4 ani de implementare (2011-2014) și 18 ani de perioadă de sustenabilitate (2015-2032).

Referitor la durata de viață din punct de vedere tehnic, a echipamentului, cu impact la nivelul costurilor de înlocuire care trebuie luate în considerare pe perioada de referință, se recomandă împărțirea bunurilor în următoarele categorii principale:

- Construcție și construire (lucrări civile pentru bunuri, exclusive deposit) -40 ani

• -    Construcție și construire (numai depozit) - 20 ani

• -    Mașini și containere- 8-10 ani X                                                                                         ⁴                                                                                           \

• -    Echipamente și instalații -12 ani. T." '

închiderea depozitelor ne-conforme și a spațiilor de depozitare din rural nu reprezintă o garanție tehnică și economică (0 ani).

Rata de actualizare: Rata de actualizare (în termen real) utilizată este de 5%, așa cum este recomandat de Comisia Europeană în DL4.

Ipoteze macroeconomice: Intrările se vor baza pe sursele statistice relevante și vor fi consecvente în propunerile proiectului. Ipotezele care vor fi folosite pentru previzionări, precum și principalele surse pentru datele care se vor folosi sunt detaliate în Anexa 3 din Volumul Cost Beheficiu.                                               '         \

Rata de schimb pentru costurile de investiții este de 1€= 4,1 lei, folosită în Deviz (Defalcarea Costurilor) din Studiul de Fezabilitate. Aceeași rată de schimb a fost folosită pentru prețurile constante din anul 2010.

Indicatorii financiari de performanță ai Proiectului

Profitabilitatea Proiectulurâ fost măsurată de FRR/C dinaintea asistenței din partea Comunității și FRR/K cu asistență din partea.

Pentru proiectul prezent, valoarea FRR/C dinaintea asistenței din partea Comunității este de -3,8%. FNPV/C înainte de asistența din partea Comunității este de - 28.185.421 Euro. Aceasta justifică necesitatea co-finan^rii din fonduri UE (FRR este negativ).

FRR/K după asistența din partea Comunității pentru Județul Bacău este de 1,9%. FNPV/K după asistență din partea Comunității este de -3.827.315 Euro. Aceste valori sunt mai mici decît rentabilitatea capitalului companiilor din sector. Aceasta deoarece asistența din partea comunității nu acoperă 100% valoarea proiectului. (UE acordă doar 80 % din necesarul de finanțare).

în următorul tabel sunt incluse date referitoare la FRR/C și FRR/K:

Indicatori financiari de performanță ai proiectului

1 ;	Rată financiară a rentabilității	-3,8%	(FRR/C)	0,4%	(FRR/K)
2	Valoare netă actualizată (euro)	-28.185.421	(FNPV/C)	-3.827.315	(FNPV/K)

• 1.10Deficitul de finanțare și finanțarea

Calcularea deficitului de finanțare precum și a indicatorilor de profitabilitate ai proiectului (ex.: rata internă de rentabilitate financiară a investiției sau FRR/C și rata internă de fentabilitate financiară a capitalului sau FRR/K, și veniturile financiare nete actualizate similare FNPV) a fost realizată în concordanță cu Documentul de Lucru 4: Ghid privind metodologia de realizare a Analizei Cost-Beneficiu (DL4). Din acest punct de vedere, analiza a fost realizată conform metodei diferențiale prin compararea scenariului cu proiect cu scenariul altenrativă fără proiect.Referitor la calcularea Deficitului de finanțare, rezultatul este următorul:

Principalele elemente ale calculului deficitului de finanțare

Tabel 1-5: Indicatori principali ai Analizei Financiare pentru Proiectul Bacău

	Elemente și Parametrii Principali		Valoare Neactualizată	Valoare Actualizată (NPV)
1	ToTal costuri de investiții ( neactualizat) (*)		32.935.609
2	Total costuri de investiții (in euro, actualizat) (*) .		30.1
3	Valoare reziduală (in euro, neactualizat)		1.283.270
4	Valoare reziduală (in euro, actualizat)			438.686’
5	Venituri (in euro, actualizațe)			60.509.234
6	Costuri de operare (in euro, actualizate)			58.973.132
7	Venituri nete (in euro, actualizate) - (5) - (6) + (4)			1.974.787
8	Cheltuieli eligibile [Art 55 (2)] (in euro, actualizate)'= (2) - (7)			28.185.421
9	Rata deficitului de finanțare (%) = (8) / (2)	93,45%

- Notă: toate valorile monetare sunt exprimate constant în euro

(*) Fără TVA și cheltuieli neprevăzute

Rezultatele calculelor:

€	35.718.429
€ «	28.185.421
%	•             93,54%
€	33.379.707
€	26.703.766

Tabel 1-6: Surse de Finanțare pentru Sistemul de Gestionare a Deșeurilor Bacău

Sursă a costurilor de investiții totale (in euro, prețuri actuale, cu TVA)

a)=b)+c)	b)	C)
44.764.899	26.703.766	18.061.133

Tabel 1-7: Plan anual de finanțare pentrirSistemul de Gestionare a Deșeurilor Bacău

[FEDR]	11.029.438	9.072,314	6.602.014	26.703.766
Bugetul de Stat	9.775.220	8.067.529	6.226.731	24.069.480
Consiliul Județean	4 811.973	3.984.988	3.255.824	12.052.786
Total	18.323.035	15.098.573	11.343.292	44.764.899

(in Euro)	2010,	2011	2012	2013
ERDF	0	11.029.438	9^.072.314	6.602.014

.1.11 Tarif si Capacitatea de'piață a Populației

; Consultantul a determinat prin intermediul unei arialize detaliate un tariff pe tonă pentru populația și un tariff diferit pentru unitățile economice incluzând toate serviciile (colectare și transport). Tabelul de mai jos prezintă proiecția tarifului pentru populație.

Table 1-8: Tariful pentru populație și agenți economici

	r                          ,3'	156,60	! fy, < î; i1            .'iy ।:• V
2011	250,00	193,56	6,62	2,66
2012	252,00        '	222,30	7,69;	3,14 - -         j
2013 ;	254,00 _	228,10	7,98 '              ;	3^2           1
2014	256,00	242,74	8,49	3,43
2015	262,00	250,96	8,87	3,64              |
2016	268,00	258,93	9,25	3,76
2017	273,00	. 266,44	9,61	3,87
2018	280,00	273,42	9,97..	4,07
2019	289,00	279,87	10,20	4,16
2020	296,00	287,40	10,58	4,28
2021	306,00	293,93	10,93	4,48
2022	316,00	300,62	11,29	4,59

I 2023	320,00	306,69	11,64'	4,68
I 2024	328,00	312,80	11,87	4,89
2025	332,00	31Ș,00	12,22	4,98      ”
2026	336,00	325,40	12,59	5,08
2027	341,02	331,60	12,95	5,30
2028	341,02	338,00	13,33	. 5,41
2029	341,02	341,10	13,58	5,46
2030	341,02	341,10	13,58	5,58
2031	341,02	341,10	13,70	5,58
2032	341,02	341,10	13,83	5,58

în practică, sistemul de facturare pentru gestionarea dețeurilor va fi bazat pe tarifele per capita de mai sus. Implementarea sa va fi diferită pentru zonele rurale și cele urbane, bazat pe numărul mediu de personae per gospodărie.

Analiza capacității de suportabilitate (Inclusă în dosarul Financiar al Gestionării Deșeurilor) are la bază un prag de suportabilitate echivalent cu 1.8% din decila cu cel mai mic venit la'nivelul venitului mediu pe gospodărie. Această lirpită este atinsă în anul 2012 după creșteri reale ale tarifelor în perioada 2010 - 2012.

• 1.12 Analiza Economică

Scopul analizei economice este de a asigura că proiectul are o contribuție netă pozitivă pentru societate și valoarea urmează să fie cofinanțată din fonduri UE. Aceasta implică verificarea faptului că, pentru alternativa propusă, beneficiile proiectului depășesc valoarea actualizată a costurilor economice ale proiectului. Un ENPV pozitiv, un raport Beneficiu/Cost (B/C) mai mare decât 1 sau când ERR-ul proiectului depășește rata socială de actualizare utilizată pentru calcularea ENPV-ului reprezintă indicatorii de performanță pentru proiect.

1	Rata social de actualizare (%)	5,5%
2	Rata economic de rentabilitate (ERR) (%)	17,1%
3	Valoarea economic netă actualizată (ENPV) (in euro)	28.722.550
4	Raportul cost-beneficiu	1,48

• 1.13    Analiza de Senzitivitate și de Risc

Analiza de senzitivitate și de risc este menită să evalueze amploarea indicatorilor de profitabilitate ai proiectului. Pentru acest scop, prima parte a analizei (analiza senzitivității) are ca țintă identificarea variabilelor cheie și potențialul lor impact asupra modificărilor în indicatorii de profitabilitate, iar cea de-a doua parte (analiza riscurilor) are ca scop estimarea probabilității ca aceste schimbări să aibă efectiv loc, cu rezultatele exprimate a un mijlcic estimate și deviere standard pentru acești indicatori.

Indicatorii relevanți de profitabilitate care sunt luați în considerare pentru analiza senzitivității și a riscurilor sunt FRR/K și corespondentul FNPV/K (calculați după asistența din partea Comunității) și ERR și corespondentul ENPV.

Senzitivitatea. constă în trei etape, rezultând ca fiecare să fie reflectată în aplicația pentru finanțare:

Variabile cheie: Aceasta implică calcularea valorii indicatorilor de profitabilitate pentru variații de +/-1% în următoarele variabile: (i) costuri de investiție; (ii) venituri; (iii) costuri de operare și de întreținere; (iv) beneficii economieeHv) costuri economice (investiție)-și (vi) costuri economice (operare și întreținere). Variațiile de +/- 1% au fost aplicate pe toată linia costurilor anuale pentru scenariul de bază, iar rezultatele vor fi prezentate în tabelul de mai jos.

2	Costuri de investiții proiect - descreștere de 1 %	- 0,65%	-7,77%v
3	Venituricreștere de 1 %	‘ 1,14%	-15,81%
4	Venituri - descreștere de 1%	-0,26%	15,81%
5	Costuri de Operare și întreținere - creștere de 1%	-0,21%	15,41%
6	Costuri de Operare și întreținere - descreștere de 1%	1,10%	-15,41%
7	Beneficii economice creștere de 1%			3,07%
8	Beneficii economice descreștere de 1 %			-3,07%
9	Costuri        economice (Investiție) - creștere de 1%			-0,77%
10	Costuri        economice (Investiție) - descreștere de1%			0,77%
11	Costuri        economice (Operare jșk întreținere) -creștere 1%			-1,30%
12	Costuri        economice (Operare si întreținere) - descreștere de 1%			1,30%

Pentru FNPV/K, toate aceste variabile testate (costuri financiare de investiție, costuri de Operare si întreținere si venituri) au fost identificate ca si critice (variația FNPV/K a fost mai mare de 5% pe 1% variație a variabilei testate), în timp ce pentru indicatorii economici de performanta numai beneficiile economice au fost identificate ca fiind critice (variația ENPV era mai mica de 5% pe 1% variație a variabilelor testate).

Tabel 1-11: Modificarea valorilor pentru-variabilele cheie

1

Costuri de investitii proiect

Creșterea maxima înainte FNPV/K sa devină negativ (%)

(deja negativ)

2	Venituri	Descreștere maxima înainte ca FNPV/K sa devină negativ (%)	(deja negativ)
3	Costuri de Operare si întreținere        • - t	Descreștere maxima înainte ca FNPV/K sa devină negativ (%)	(deja negativ)
4	Beneficii economice	Descreștere maxima înainte ca sa devină negativ (%)	(nu este critic)
5	Costuri economice (Investiție)	Creștere maxima înainte ca ENPV sa devină negativtums negative (%)	(nu este critic)
6	Costuri economice ț (Operare           si * întreținere)	Creștere maxima înainte ca ENPV sa devină negativ (%)	/ s (nu este critic)

[1] Variabilele critice sunt cele pentru care o schimbare de 1% a valorii auare ca rezultat o schimbare de cel puțin 5% in FNPV/K sau ENPV

In cazul FNPV/K, nu au fost calculate valori modificate, din moment ce valoarea sa este d,eja negativa in cayul de baza (variația necesara a vâriabilei pentru a întruni FNPV/K scade subO ). Valorile modificate pentru ENPV (variația necesara a variabilei pentru a întruni FNPV/K scade sub 0) reprezintă o descreștere de 17,1% a beneficiilor economice, lucru care este puțin probabil a se întâmpla.

' In analiza riscurilor, distribuirea probabilă a indicatorilor de profitabilitate este estirpata pe baza ipotezei că informația pentru definirea unei distribuții a probabilității pentru variabilele cheie este prea limitata. De aceea, au fost definite scenarii-optimiste si pesimiste pentru a estima impactul.

Pentru a folosi o simulare Monte Carlo pentru analiza riscurilor, a fost elaborat un model care presupune o distribuire normala a variațiilor din variabilele cheie bazata pe contribuții minime si maxime ale variației și pe un număr de repetări. Variațiile minime si maxime folosite sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 1-12: Seria variației de la cazul de bază al variabilelor cheie

1	Costuri de investiție proiect	5,00%	10,00%
2	Venituri	-10,00%	5,00%
3	Costuri de Operare și întreținere	-5,00%	10,00%

4	Beneficii economice	-15,00%	5,00%
5	Costuri economice' (Investiție)	-20,00%	\ 5,00%
6 t	Costuri economice (Operare și întreținere)	' ‘ ’ -5,00% X	10,00%

Prin utilizarea simulării Monte Carlo s-au determinat valoarea mediană și deviația standard pentru FNPV/k siENPV:

Tabel 1-13: Analiza de risc - rezultatele analizei Monte Carlo - scenariul 1

1	Valoare mediană	-9.050.844	20.631.118,99
2	Deviație standard	2.123.335	3.819.526,51

Figura 1-1. Distribuția probabilității pentru FNI^V/K si ENPV pentru proiectul Bacău -scenariul 1

Based on tha dlatribuUon» above:

• -    Tbere isa 95% probability that FNPV/K is between -13212580,7 and -4889107,5, wlth a 00% probability of FNPV/K >0.

• -    Tbere is a 95% probabillty that ENPV Is between 13144847, and 28117391,, wlth a 100,0% probabillty of ENPV >0.

Pe. bazaxlistribuției probabilităților putem concluziona că:,    ~

• •    Există o probabilitate de 95% ca FNPV/K sa fie cuprins între -13.212.5807 si -4.889.107,5, cu 00% probabilitate ca FNPV/K >0.

• •    Există o probabilitate de 95% ca ENPV sa fie cuprins între 13.144.847 și 28.117.391 cu 10^% probabilitate ca ENPV >0. *

  
  
  
  

/

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.^£din^£.^.2010

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul

„Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacau”

Indicatorii economico - financiari:

	Contribuția Județului Bacau la finanțarea proiectului detaliata:
			EURO
	1.	Contribuția la finanțarea costurilor eligibile	667.594
	2.	Contribuția la finanțarea costurilor altele decât cele eligibile din care:	2.810.943
	2.1 '	'costuri neeligibile	, 472.222
	2.2 4.	costurile neacoperite de diferența de finanțat Contribuție TVA	2.338.721 8.574.248

*TVA se va prefinanta de către Autoritățile Locale recuperandu-se ulterior de la bugetul se stat suma de 7.906.923 euro, echivalent in lei la data plătii^ reprezentând contravaloarea TVA aferenta costurilor eligibile.

Alti indicatori economici

Indicator	UM	Valoare
Total investiție cu TVA	Euro	44.764.899
Durata de implementare a proiectului (incluzând perioada de , notificare a defectelor)	luni	4$
Venit financiar net actualizat al investiției (FNPV/C)	Euro	-28.185.421
Rata interna de rentabilitate financiara a investiției (FRR/C)	%	-5,8%
Venitul financiar net actualizat al capitalului (FNPV/K)	Euro	-3.827.315
Rata interna de rentabilitate financiara a capitalului ( FRR/K)	%	0,4%
Venit economic net actualizat al investiției (ENPV/C)	Euro< .	28.722.550
Rata interna de rentabilitate financiara a investiției (ERR/C)	%	17,1%

Deviz General centralizator conform HG 28/2008

Costuri necesare realizării SIGD Bacau in mii lei / mii Euro la cursul de 4,10 Lei/Ron

DEVIZ GENERAL - PRETURI CURENTE privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții -

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL Bacau

in conformitate cu legislația romana, valori curente pentru lei si euro, {costuri totale, eligibile si ne-eligibile)

	Crt. No.	NAME OF THE EXPENSE5 CHAPTERS AND SUBCHAPTERS	Value without VAT Ai		vat ||	Value inciuding Vat		Non-eligibie cost withoutVAT
			(RON)	(EUR)	(RON)	(RON)	(EUR)	(RON)	(EUR)
	1	2	3	4	5	5	6	7	8

	1.1	Land purchase	0	0	0	0	0
	1.2	Land preparation	21.846.164	5.302.288	5.243.079	27.089.243	6.574.837
	1.3	Environmental land preparation	907.657	218.927	217.838	1.125.495	. 271.469
	2.1	Re-routing of externai networks	0	0	0	0	0
	2.2	Decommissioning of the existing externa! networks	0	0	0	0	0		-
	2.3	Internai networks	0	0|	0	0	0
	3.1	Field studies	242.520	57.742	58.205	300,725	71,600
r	3.2	Taxes for the obtaining of licenses, agreements and permit»	954.345	229.790	0	954.345	229.790
4          .     .	3.3	Design and engineering		i----

	1	3.3.1. Expenses with the elaboration of the tender dosslers for the design+works contracte	370.073	89.140	88.818	458.891	..' 'YT0.534
	2-	3.3.2. Expenses with the preparation of designs for the execution of works	1.259.770	303.348	. 302.345	1.562.115	376.152
-	_-3	3.3.3. Expenses with design verification	300.354	72.336	72.085	372.439	89.697

3.4	Setting up of the public prbcurement procedures		,k|
1	3.4.1. Expenses with the multiplication of the tender dosslers, faxes and correspondence	4.128	983	991	5.119	1.219
2	3.4.2. Independent evaluator»	___________0	___________0	_________0	____________0	0

3.5	Consultancy
1	3.5.1. Technical Assistance for Project Management	252.633	60.926	60.632	313.265	75.549	0	0
2	3.5.2. Publicity for the Project	2.825.781	680.124	678.187	3.503.968	843.353
3	3.5.3. Technical Assistance for the strengthening of the instituțional capacity of the beneficiare	2.965.111	714.833	711.627	3.676.738	886.393

3.6	Technical Assistance for supereision
1	3.6.1. Technical Assistance provided by the designer during the execution period (depending on the case, onty if it is not included in the design fee)	1.654.354	398.220	397:045	' 2.051.399	. 493.793	0	0
2	3.6.2. Works supereision during the execution, including Technical Assistance during execution (site inspector») ________________	4.998.555	1.206.850	1.199.653	6.198.208	1.496.494

4.1. Constructions and Facilities
4.1.1 Cfosure exlstig dumpsites
1	Obiect 5. Depozit Onești	3.005.532	725.128	721.328	3.726.860	899.158
2	Obiect 6. Depozit Comanesti	1.702.001	410.632	408.480	2.110.482	509.184
3	Obiect 7. Depozit Moinesti	2.893.144	698.012	694.355	3.587.499	865.535

?

4	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	632.964
5	Obiect 9. Depozit Buhusi	776.700
6	Obiect 10. Depozit Darmanesti	592.019

4.1.2 Construction of new landfiils
1    | Obiect 1. Depozit Bacau - Celula 2_______________ 4.1.4 S orting-Transfer-Composting stations	13.759.331
1    | Obiect 2. Complex Onești              __	13.324.663

4.1.S Composting stations

4.1.6 Transfer stations

1	Obiect 3. Statie T ransfer Beresti	2.147.689
<2	Obiect 4. Statie Transfer Galceana	2.196764
4.2. Mounting of technological equipment
4.2.1 Closure existig dumpsites
1	Obiect 5. Depozit Onești	43.497
2	Obiect 6. Depozit Comanesti	34.967
3	Obiect 7. Depozit Moinesti	34.967
4	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	0
5	Obiect 9. Depozit Buhusi	0
6	Obiect 10. Depozit Darmanesti	0

• 4.2.2 Construction of new landfills

1 Obiect 1. Depozit Bacau - Celulă 2

4.2.4 Sorting-Transfer-Composting stations

1	Obiect 2. Complex Onești	930.229	221.483	223.255	1.153.484	' 274,639
[ 4.2.5 Composting stations_____________________________								-
4.2.6 Transfer stations								-
1,	Obiect 3. Stafie Transfer Beresti	‘ 15.630	3.721	3.751	19.381	4.614
2	Obiect 4. Stafie Transfer Gaiceana __________	14.598	________3.476	3.503	18.101	4.310
14.2.7MBT installation for mixed waste____________ .. 4.3. Technological machinery and equipment including mounting			I.	________________l
4.3.1 Closure existig dumpsites
1	Obiect 5. Depozit Onești	434.967	104.811	104.392	539.360	129.966
2	Obiect 6. Depozit Comanesti	349.671	84.258	83.921	433.592	104.480
3	Obiect 7. Depozit Moinesti	349.671	84.258	83.921	433.592	104.480
4	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	0	0	0	0	0
5	Obiect 9. Depozit Buhusi	0	0	0	0	0
6	Obiect 10. Depozit Darmanesti__________________	__________0	___________0	_________0	0	____________0
4.3.2 Construction ofnew landfills
1	Obiect 1. Depozit Bacau - Celula 2____________	___________0	___________0	0	________0	0	0	, . , 0
4.3.4 Sorting-Transfer-Composting stations
'^'3 ^Obiect 2. Complex Onești 14.3.5 Composting stations_____________________________		9.302.293	2.214.832 Al ™	2.232.550	11.534.844	2.746.391

4.3.6 Transfer stations

__ \	Obiect 3. Statie Transfer Beresti
2	Obiect 4. Statie T ransfer Gaiceana

4.4.1 Closura existig dumpsites

1	Obiect 5. Depozit Onești
2	Obiect 6. Depozit Comanesti
3	Obiect 7. Depozit Moinesti
4	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna
5	Obiect 9. Depozit Buhusi ț
6	Obiect 10. Depozit Darmanesti

4.4.6 Transfer stations

1	Obiect 3. Statie Transfer Beresti
2	Obiect 4. Statie T ransfer Gaiceana

4.4.7 MBT installation for mixed waste

	156.296	37.213	37.511	193.808	46.145
	145.976	|       34.756	35.03^	181.011	43.098

	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0		xt
	0	___________0	0	___________0	0
	0	0	0	0	0

			!|						-
	•.....•	...„•,    .?• .„a	1.111.777	s;-;v%>......  -J	gg||_|			w'      **#’ pr.U wa.'
	1.196.160	288.231	287.078	1.483.239	357.407
	1.015.488	241.783	243.717	1.259.205	299.811
								iiLi ;E^3£&Uii8uu^ia3K«j	liJ; itip^MKdDiqucaBîă1^

>1

4.5. Endowments
4.5.1 Closure existig dumpsites
1	Obiect 5. Depozit Onești	0	0	0	0	0
2	Obiect 6. Depozit Comanesti	0	0	0	0	0
• 3,.	Obiect 7. Depozit Moinesti	0	0	0;	0	0
4	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	0	0	0	0	0		• —
5	Obiect 9. Depozit Buhusi	0	0	0	0	0
6	Obiect 10. Depozit Darmanesti__________________	0	___________0	_________0	___________0	0		\ _ * -
4.5.2 Construction of new landfills
__1    1 Obiect 1. Depozit Bacau - Celuia 2 4.5.4 Sorting-Transfer^Compostingstations		0	0	0	____________0	____________0	0	_________0
1    | Obiect 2. Complex Onești______________________		965.628	232.681	231.751	1.197,378	288.525
4.5.5 Composting statfons______________ z _________________________________________________________________________
4.5.6 Transferstatfons
1	Obiect 3. Stafie Transfer Beresti	217.484	52.406	52.196	269.680	64.983
2 4.6	Obiect 4. Stafie T ransfer Gaiceana______ intangible assets	105.780	25.186	25.387	131.167	31.230
4.6.1 Closure existig dumpsites
1	Obiect 5. Depozit Onești	0	0	0	0	0
2	Obiect 6. Depozit Comanesti	0	0	0	o	. -0
3!	Obiect 7. Depozit Moinesti	0	0	0	0	0

>1

4!	Obiect 8. DepozitTg. Ocna	0	0	0	0	0
5	Obiect 9. Depozit Buhusi	0	0	0	0	0		zw
6	Obiect 10. Depozit Darmanesti	___________0	___________0	__________0	,__________0	.            0		?

4.6.2 Construction ofnew landfills					’V- -'         *
1    | Obiect 1. Depozit Bacau - Celula 2   ___________	0	___________0	________0	____________0	0

4.6.4 Sorting-Transfer-Composting stations
1 j Obiect 2. Complex Onești	___________0	- 0	__________0	________ 0	____________0
[4.6.5 Composting stations____________________________
4.6.6 Transferstations
1 Obiect 3. Statie Transfer Beresti	0	0	0	0	0
2     Obiect 4. Statie Transfer G^iceana______________	_________ 0	__________0	_________0	____________0	___________0

4.6.7 MBT fnstallation for mixed waste

5.1	Site management
l	5.1.1. Construction works	i
1	Obiect 1. Depozit Bacău - Celula 2	1.377.863	336.064	330.687	1.708.551	416.720
2	Obiect 2. Complex Onești	1.280.442	!     304.867	307.306	1.587.748	378.035
3	Obiect 3. Statie Transfer Beresti	126.704	30.168	30.40^	157.112	37.408		-
. 4	Obiect 4. Statie Transfer Gaiceana	136.512	32.503	32.763	169.275	40.304
5	Obiect 5. Depozit Onești	350.296	84.409	84.071	434.367	104.667
6	Obiect 6. Depozit Comanesti	195.536	47.117	46.929	242.465	58.425
7	Obiect 7. Depozit Moinesti	400.352	96.470	96.085	496.437	119.623

8	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	99.439	।       23.961	23.865	123.304	29.712
9	Obiect 9. Depozit Buhusi	95.981	£3.128	23.036	119.017	28.679
. 10	Obiect 10. Depozit Darmanesti	81.692	19.685	19.606	101.298	24.409
11	Obiect 11. Utilaje si echipamente	0	___________0	_________0	____________0	____________0
	5.1.2. Additional site management expenses
1	Obiect 1. Depozit Bacau - Celula 2	1.181.026	288.055	283.446	1.464.472	357.188
2	Obiect 2. Complex Onești	1.097.522	261.315	263.405	1.360.927	324.030
3	Obiect 3. Statie Transfer Beresti	108.603	25.858	26.065	134.668	32.064
4	Obiect 4. Statie Transfer Gaiceana	117.010	27.860	28.082	145.093	34.546
5	Obiect 5. Depozit Onești	300.254	72.350	72.061	372.314	89.714
6	Obiect 6. Depozit Comanesti	167.602	40.386	40.225	207.827	50.079
7 '	Obiect 7. Depozit Moinesti	343.159	- - 82.689	82.358	425.517	102.534
8	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	85.233	20.538	20.456	105.689	25.467
9	Obiect 9. Depozit Buhusi	; 82.270	19.824	19.745	/ 102.014	24.582
10	Obiect 10. Depozit Darmanesti	70.022	16.873	16.805	86.827	>' 20.922
11 5.2	Obiect 11. Utilaje si echipamente Commissions, taxes, legal quantum, cost of the credit	0	___________0	__________o. îl	____________0	0		-
	5.2.1. Quantum and taxes
1	Obiect 1. Depozit Bacau - Celula 2	196.838	48.009	0	196.838	48.009
2	Obiect 2. Complex Onești	115.944	27.606	0	115.944	27.606
3	Obiect 3. Statie Transfer Beresti	16.975	4.042	0	16.975	4.042
4	Obiect 4. Statie Transfer Gaiceana	18.451	4.393	0	18.451	4.393
5	Obiect 5. Depozit Onești	46.911	11.304	0	46.911	11.304
6	Obiect 6. Depozit Comanesti	25.416	6.124	0	25.416	6.124
7	Obiect 7. Depozit Moinesti	54.676	13.175	0	54.676	13.175
8	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	14.206	3.423	0	14.206	3.423
9	Obiect 9. Depozit Buhusi	13.712	3.304	0	13.712	3.304

10	Obiect 10. Depozit Darmanesti	11.670	2.812	0	11.670	2.812
11	Obiect 11. Utilaje si echipamente	___________0	___________0	__________0	___________0	____________0
	5.2.2. Cost of the credit
1	Obiect 1. Depozit Babau - Celula 2	0	0	0	0	0
2	Obiect 2. Complex Onești	0	0	0-	0	0
3	Obiect 3. Statie Transfer Beresti	0	0	0	0	0
4	Obiect 4. Statie Transfer Gaiceana	0	0	0	0	0
5	Obiect 5. Depozit Onești	0	0	0	0	X o
6,	Obiect 6. Depozit Comanesti	0	0	0	0	_ . _0
7	Obiect 7. Depozit Moinesti	0	0	. 0	0	0
—-8	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	0	, 0	0	0	0
9	Obiect 9. Depozit Buhusi	0	1              0	.9	0	0
10	Obiect 10. Depozit Darmanesti	0	Ai 0	0	0	0
11	Obiect 11. Utilaje si echipamente_________________	0	- 0	_________0	________ 0	____________0

5.3	Miscellaneous and incidental expenses
1	Obiect 1. Depozit Bacau - Celula 2	1.722.329	420.080	413.359	2.135.688	520.900
2	Obiect 2. Complex Onești	2.046.857	487.347	491.246	2.538.103	604.310
3	Obiect 3. Statie Transfer Beresti	255.733	60.889	61.376	317.109	75.502
4	Obiect 4. Statie Transfer Gaiceana	250.151	59.560	60.036	310.187	73.854
5	Obiect 5. Depozit Onești	440.915	106.244	105.820	546.734	131.743
• 6.	Obiect 6. Depozit Comanesti	246.868	59.486	59.248:	306.116	73.763
7	Obiect 7. Depozit Moinesti	502.888	121.178	120.693	623.581	150.261
8	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	124.298	29.951	29.832	154.130	37.140
9	Obiect 9. Depozit Buhusi	119.977	28.910	28.794	148.771	35.848
10	Obiect 10. Depozit Darmanesti	102.115	24.606	24.508	126.623	30.512
11	Obiect 11. Utilaje si echipamente          _	2,044.027	492.537	- 490.566	2.534.593	610.745

6.1	Training of the operation pereonnel
1,	Obiect 1. Depozit Bacau - Celula 2	295.256
2	Obiect 2. Complex Onești	274.380
_--3	Obiect 3. Statie Transfer Beresti	27.151
4	Obiect 4. Statie Transfer Gaiceana	29.253
5	Obiect 5. Depozit Onești	0
6	Obiect 6. Depozit Comanesti	0
7	Obiect 7. Depozit Moinesti	0
8	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	0
9	Obiect 9. Depozit Buhusi	0
10	Obiect 10. Depozit Darmanesti	0
11	Obiect 11. Utilaje si echipamente	___________0
6.2	Technological samples and teste
1	Obiect 1. Depozit Bacau - Celula 2	984.188
• <	Obiect 2. Complex Onești	914.601
3	Obiect 3. Statie Transfer Beresti	90.503
4	Obiect 4. Statie Transfer Gaiceana	97.509
5	Obiect 5. Depozit Onești	250.211
6	Obiect 6. Depozit Comanesti	139.669
7	Obiect 7. Depozit Moinesti	285.966
8	Obiect 8. Depozit Tg. Ocna	71.028
9	Obiect 9. Depozit Buhusi	68.558
10	Obiect 10. Depozit Darmanesti	58.352
11	Obiect 11. Utilaje si echipamente	£

				*
72.014	70.862	366.118	89.297		- -
65.329	65.851	340.232	81.008
6.464	6.516	33.667	8.016
I.         6.965	7.021	36.273	8.636
Ai 0	0	0	0
'     0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	____________0	____________0
240.046	236.205	1.220.393	297.657
217.762	219.504,	1.134.106	270.025
21.548	21.721	112.223	26.720
23.216	23.402	120.911	28.788
60.292	60.051	' 310.262	74.762
33.655	33.520	173.189	'   41.732
68.907	. 68.632	354.598	- 85.445
17.115	17.047	88.074	21.223
।       16/520	16.454	85.012	20.485
14.061	14.00*4	72.356	17.435
- ..0	o	‘ 0	0

7.1	Expenses with the salaries for the Project Implementation Untt for the Project	456.286	110.635	0	456.286	110.635
7.2	Expenses with materiale for PIU	36.703	8.899	8.809	45.512	11.035
7.3	Expenses with the annual project auditing	352.005	85.350	84.481	436.486	105.834

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

Anexa nr.3 Ia H.C.L. nr. 4^ din ^.^.2010

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR SI TAXELOR pentru proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacau”

			Tpfiîri
MM wMma
2010	214,00	156,60	5,43	2,43
1 2011	250,00	193,56	6,62	2,66
1 2012	252,00	222,30	7,69	3,14
1 2013	254,00	228,10	7,98	3,22
L 2014	256,00	242,74	8,49	3,43
V 2015	262,00	. 250,96	8,87	3,64
2016	268,00	258,93	9,25	3,76 1
2017	273,00	266,44	9,61	3,87
2018	280,00	273,42	9,97	4,07
2019	289,00	279,87	10,20	4,16
|   2020	296,00	I 287,40	10,58	4,28
2021	306,00	293,93	10,93	4,48
2022	316,00	300,62	11,29	4,59
2023	320,00	306,69	11,64	4,68
2024	328,00	312,80	11,87	4,89
2025	332,00	319,00	12,22	4,98
1 2026	336,00	325,40	v 12,59	5,08
|   2027	341,02	331,60	12,95	5,30
|   2028	341,02	338,00	13,33	5,41
1 2029	341,02	341,10	13,58	5,46
2030	341,02	341,10	13,58	5,58
1 2031	341,02	341,10	13,70	5,58
[ 2032	341,02__________	341,10________	13,83	5,58

IA *

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx/