privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul “Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social pentru ingrijire persoane vârstnice. Aleea Ghioceilor nr.2”, adaptat la cerințele Ghidului Solicitantului pentru Axa 2 a Programului Operațional Regional, aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului, aprobarea depunerii aplicației spre finanțare plin Programul Operațional Regional - Axa 3, Domeniul Major de Intervenție 3.2, aprobarea finanțării procentului de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum si a cheltuielilor neeligibile de la bugetul local.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU:

Având in vedere:

• - Prevederile Art 47 si Alt 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;

• - Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

• - Referatul nr. 16419/04.11.2008 al Căminului pentru Persoane Vârstnice si Direcției Economice;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art 36 (2) lit “b”, alineatul (4) lit “d” si art 45 (1) Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aproba proiectul „ Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social pentru ingrijire persoane vârstnice, Aleea Ghioceilor nr.2 ” precum si depunerea aplicației pentru realizarea obiectivului pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modcrnizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

ART. 2. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, adaptata conform cerințelor Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritara 3, Domeniul Major de intervenție 3.2. din Programul Operațional Regional a obiectivului de investiții din cadrul proiectului „ Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social pentru ingrijire persoane vârstnice. Aleea Ghioceilor nr.2 ”, conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare, precum si indicatorii tehnico - economici prevazuti in Documentația de avizare, astfel: PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (IN MII LEI, CU TVA) 3819,03 mii lei (998,23 mii euro)

Din care: C + M = 3223,28 mii lei (842,51 euro)

La cursul de 3,8258 lei/euro, din data de 20.11.2008

Eșalonarea investiției (in mii lei, cu TVA)

INVESTIȚIE

Anul I            2546,020 mii lei

Anul II           1273,010 mii lei

Durata de realizare:18 luni

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie ce revine din costurile eligibile aferente proiectului „ Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social pentru ingrijire persoane vârstnice, Aleea Ghioceilor nr.2”, în valoare de 62.210 RON, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

ART. 4. Se aprobă cheltuielile neeligibile ale proiectului „Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social pentru ingrijire persoane vârstnice, Aleea Ghioceilor nr.2”, în valoare de 708. 270 RON, din care 609.760 RON T.V.A.

ART. 5. Consiliul Local Bacău se obligă sa asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

ART. 6. Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice si Căminului pentru Persoane Vârstnice.

Art.7. Se împuternicpsl^^&acul municipiului Bacau sa semneze toate documentele legate de obținerea finant^iffyeutf^^ sus-mentionat.

PREȘEDInH|M               CONTRASEMNEAZĂ,

NECW^WPĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

)         NICOLAEjQVIDIU popovici

--

Nr. 432                                CxAX

Din 05.12.2008

PL/Ds.LA-4/Ex.l

ANEXA Nr. 1

LA HOTARAREA NR. 432 DIN 05.12.2008

CONTRACT 233/2008

“ REABILITAREA si DOTAREA cu ECHIPAMENTE a CENTRULUI SOCIAL pentru ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE”

aleea GHIOCEILOR, nr.2, BACAU, jud. BACAU

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE pentru lucrările de intervenții la obiectivul

“Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire persoane vârstnice" aleea Ghioceilor, nr.2, Bacau, județ Bacau Voi. 4 A+B -CĂMIN si CANTINA

MEMORIU

1 - DATE GENERALE

• 1.1    Denumirea investiției:Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice

• 1.2    Amplasament:       - aleea Ghioceilor, nr. 2

-oraș Bacau

• -    județ Bacau

• -    regiunea de dezvoltare - NORD-EST MOLDOVA

• 1.3    Titularul investiției: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

• 1.4    Beneficiarul investiției: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

• 1.5    Elaboratorul studiului:

S.C. I.P.C.T. - SA str. Tudor Arghezi nr.21

Sector 2~ BUCUREȘTI

Tel.     (4021)3161000

Fax.    (4021) 3163333

• 1.6    Tema, necesitatea și oportunitatea investiției

Obiectivul .se incadreaza in strategia stabilita de Guvernul României, care prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice si Locuințelor are in desfășurare Programul Operațional Regional 2007-2013; Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale; Domeniu de intervenție 3.2 - reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Programul Operațional Regional (POR) implementează elemente ale strategiei

Naționale de Dezvoltare Regionala a PND si al Cadrului National Strategic de Referința, respectiv diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si media dezvoltării statelor membre UE, Investițiile care se pot realiza prin Programul Operațional Regional au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate al populației. Prin POR se au in vedere investitii in centrele rezidențiale care asigura servicii de cazare de lunga durata, asigurandu-se astfel un cadru adecvat de găzduire si îngrijire a persoanelor aflate in dificultate.

• 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

• 2.1    Situația existenta a obiectivului de investitii

  • 2.1.1    Starea tehnica din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții

Centrul social pentru îngrijire persoane vârstnice isi desfasoara activitatea in mai multe corpuri de clădiri, dintre care cele care fac obiectul prezentei lucrări sunt:

• •    Corpul Central - Cămin + Corp de legătură

• •    Cantina + Casa scării si Casa parohiala

Spatii anexa Cantinei - Depozite Materiale, Spălătorie, Uscatorie, Capela ( nu fac obiectul prezentului proiect)

Analiza clădirilor care fac obiectul prezentului contract a condus la următoarea concluzie:

Corpul Central - Căminul este o construcție independenta structural, cu regim de înălțime S (canal tehnic)+P+4E, fiind o structura din beton armat monolit cu pereți structurali dispusi in sistem fagure si închideri nestructurale din zidărie de BCA. La parterul Corpului Central se afla : centrala termica care asigura agent termic întregului complex, zona de agrement, clubul, dezvoltat atat pe zona corpului central cat si pe zona corpului de legătură si accesul către Corpul de legătură unde se găsesc amplasate o parte din spatiile necesare funcționarii Corpului Central-Caminul (grupuri sanitare).

Corpul de Legătură este o construcție cu un singur nivel, avand sistemul constructiv in cadre, separata prin rost seismic de clădirea corpului. Funcțional este dependent de Corpul Central - Căminul de Bartrani - si deservește ambele clădiri intre care este amplasat, cămin si cantina .

La întocmirea Raportului de expertiza din „Auditul Energetic si Certificatul de performanta energetica” cele doua construcții - Căminul de Batrani si Corpul de Legătură - au fost considerate ca parte a aceleiași clădiri: un tronson alcătuit dintr-o clădire Sp+P+4E si un tronson alcătuit dintr-o clădire P, separat prin rost închis de clădirea căminului.

Căminul si Corpul de legătură se interpatrund ca funcțiuni, astfel încât cele doua clădiri au fost tratate, in toate fazele de proiectare, împreuna.

Cantina este o construcție in cadre, cu regim de înălțime Sp + P, stâlpi si grinzi din beton armat si planseu din fasii prefabricate, închideri perimetrale din zidărie de BCA. Structural este o construcție independenta iar funcțional are si servicii furnizate de Corpul Central (centrala termica) si Corpul de Legătură (Grupuri sanitare) Spatiile Anexa sunt clădiri diverse de importanta redusa, atașate in diverse perioade la clădirea cantinei, cu sau fara rosturi seimice. Clădirile au regim de înălțime redus la P (Spălătorie) sau Sp+P (Casa Parohiala) sistemul constructiv fiind din zidărie portanta cu stalpisori si centuri din beton armat. Funcționalitatea lor este asigurata de cele doua clădiri - Cămin si Cantina.

Spatiile anexa nu fac obiectul acestui contract.

In concluzie:

Proiectul este structurat, analizat si dezvoltat pentru doua grupuri de clădiri:

A. Cămin + Corp Legătură B. Cantina + Casa Scării, in toate fazele de proiectare.

Clădirea in care funcționează Căminul pentru Persoane Vârstnice este data in folosința din anul 1974, avand ca destinație furnizarea de servicii sociale din anul 1977. Imobilele care fac obiectul acestor intervenții sunt structurate astfel:

Căminul este o clădire cu 5 nivele (parter+4 etaje), cu structura de rezistenta din pereți structurali din beton armat monolit dispusi pe doua directii, transversal si longitudinal, in sistem fagure, plansee prefabricate din beton armat de tipul semipanouri, acoperiș de tip terasa necirculabila. Pereții exteriori, de închidere, sunt din zidărie din blocuri de BCA, de 30cm grosime, iar pereții interiori de compartinentare sunt din zidărie de BCA sau cărămidă cu grosimi diverse (7.5,10,12.5cm). Clădirea îndeplinește funcțiunea pentru care a fost proiectata si din punct de vedere funcțional este impartita in doua secții:

Secția pensionari (parter + 3 etaje) - capacitate 81 de camere;

Secția cronici (etaj x) capacitate 23 camere.

Corpul de Legătură este o construcție cu un singur nivel, cu sistem constructiv in cadre, separata prin rost seismic de clădirea căminului, fiind amplasat intre cele doua clădiri Căminul de batrani si Cantina Centrului social. Funcțional este dependent de Corpul Central -Căminul de Batrani - si deservește ambele clădiri intre care este amplasat

Cantina, blocul alimentar, magaziile si spatiile de depozitare funcționează intr-o clădire parter si subsol parțial, cu structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat cu stâlpi dispusi intr-o trama 6.00x6.00m, grinzi din beton armat si planseu din fasii prefabricate; acoperișul este in prezent de tip șarpanta cu invelitoare din țigla. In jurul corpului cantinei s-au dezvoltat spatiile anexa prin adaugarea de clădiri de mica importanta, in diverse sisteme constructive.

• 2.1.2    Valoarea de inventar a construcției

Conform datelor de evidenta contabila furnizate de către beneficiar valoarea de inventar a construcției este de 2.631,767 mii Ron.

Condițiile generale de desfășurare a activitatii de centru social pentru deservire persoane vârstnice sunt următoarele:

Date personal (la nivelul anului 2008) numărul de posturi cf. statutului de funcții: 142 persoane; total angajati:                                92 persoane.

Date beneficiari- asistati (la nivelul anului 2008)

Număr de paturi                        210

Număr de asistati                         184

• 2.1.3    Actul doveditor al forței majore
  
  2.1.3.1    Tema de proiectare

Imobilele in care isi desfasoara activitatea centrul social pentru îngrijire persoane vârstnice nu a trecut prin nici un proces de reparație capitala sau reabilitare, prezentând la momentul actual un grad avansat de uzura si degradare, fapt care isi pune amprenta si asupra calitatii vieții persoanelor beneficiare de asistenta sociala.

In ultimii ani s-au făcut numai reparatii locale impuse de situatii de necesitate.

Prin tema se cere reabilitarea termica si dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, aleea Ghioceilor nr 2, Bacau, județul Bacau.

• A. Cămin + Corp Legătură

• •    Starea actuala a Corpului Central (Căminul):

• •    Tamplarie veche, cu grad avansat de uzura, neetansa si feronerie defecta;

• •    Pereți care nu asigura o izolare termica corespunzătoare;

• •    Pereți degradati si atacati de condens si infiltratii ale apelor pluviale;

• •    Terasa refăcută cu materiale de proasta calitate prin care continua local, infiltarea apelor din precipitatii;

• •    Consum ridicat de agent termic;

•    • Instalații sanitare uzate;

• •    Rețea electrica veche cu grad redus de siguranța; tablouri electrice degradate;

• •    Pierderi majore de agent termic in rețeaua de transport a acestuia datorate coloanelor de distribuție si a corpurilor statice vechi, colmatatesi cu grad avansat de uzura;

• •    Corpul de Legatara a fost renovat recent si nu necesita decât operațiuni parțiale legate de reabilitarea energetica.

B.Cantina + casa scării

Starea actuala a Cantinei + casa scării:

• •    Tamplarie noua, etanșa, fara sisteme de ventilare sau aerisire;

• •    Pereți din zidărie de BCA, cu o grosime de 28 cm, care nu asigura o izolare termica corespunzato are;

• •    Pereți parțial degradati datorita infiltrațiilor din apele pluviale prin elementele de șarpanta;

• •    Șarpanta, cu degradări insemnate ale invelitorii, prin care continua infiltarea apelor din precipitatii;

• •    Consum ridicat de agent termic;

• •    Instalații de incalzire si de apa calda sunt vechi, insa intr-o stare satisfacatoare.

• •    Rețea electrica veche cu grad redus de siguranța; tablouri electrice degradate;

• •    Pierderi majore de agent termic in rețeaua de transport a acestuia datorate coloanelor de distribuție si a corpurilor statice vechi, colmatate si cu grad avansat de uzura.

• 2.2 Concluziile raportului de expertiza tehnica /audit energetic

• 2.2.1    Prezentarea soluțiilor tehnico-economice de realizarea obiectivelor proiectului

  • 2.2.1.1    Cămin

In „Auditul Energetic si Raportul de expertiza”, elaborat in faza anterioara pentru determinarea performantelor energetice clădirea Căminului a fost analizata împreuna cu cea a Corpului de legătură, ele funcționând împreuna, cu spatii care se interpatrund la nivelul parterului. In Auditul energetic a fost analizat coeficientul global de izolare termica, G [W/(m3K)], o caracteristică de performanță termoenergetică a clădirii care reprezintă pierderile orare de căldură prin transmisie prin elementele de închidere ale acesteia, pentru o diferență de temperatură de un grad între interior și exterior, raportate la volumul încălzit al acesteia. /2/

în care:

V = volumul încălzit al clădirii [m3]

Sj = aria suprafeței elementului de construcție j prin care se produce schimb de căldură între interior și exterior [m2]

rj = factor de corecție a diferenței de temperatură între mediile separate de elementul de construcție j

R’j = rezistența termică corectată, medie, a elementului de construcție j [m2K/W] n - viteza de ventilare naturală a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe oră, [h-1 ] Valoarea limitată a coeficientului global G este coeficientul global normat de referință, GN. Criteriul de satisfacere a exigenței de performanță termoenergetică globală a clădirii, /l/, este:

G < GN              ’              ’                              (5)

Calculele sunt efectuate în breviarul de calcul anexat. Rezultă:

G=0,819 W/(m3K) > 0,504 W/(m3K)

Se constată că nu este îndeplinit criteriul de performanță termoenergetică globală al clădirii.

„Raportul de expertiza tehnica calitativa” a scos in evidenta ca verificarea structurii sub aspectul îndeplinirii criteriilor de performanta ale exigentei de rezistenta si stabilitate releva disponibilitatea ei pentru un comportament corect in grupările fundamentala si speciale de încărcări si nu necesita intervenții de consolidare.

Deoarece intervențiile propuse in auditul energetic, pentru reabilitarea termica a clădirii, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea clădirii, acestea se pot accepta si executa in condiții obișnuite. Aceste intervenții nu conduc la solicitări gravitaționale si seismice suplimentare, astfel ca nu sunt necesare consolidări ale elementelor stucturale de fațada. Consolidarea eventuala a acestora se poate avea in vedere numai in cazul in care se dorește de către beneficiari sporirea gradului de asigurare al întregii clădiri.

• 2.2.1.2    Cantina

In Raportul de expertiza din „Auditulul Energetic si Certificatul de performanta energetica”, elaborat in faza anterioara pentru determinarea performantelor energetice clădirea Cantinei a fost analizata împreuna cu cea a Casei scării si Casa Parohiala, ele avand funcțiuni care interpatrund la nivelul subsolului si al parterului. In „Auditul energetic” a fost analizat coeficientul global de izolare termica, G [W/(m3K)], o caracteristică de performanță

termoenergetică a clădirii care reprezintă pierderile orare de căldură prin transmisie prin elementele de închidere ale acesteia, pentru o diferență de temperatură de un grad între interior și exterior, raportate la volumul încălzit al acesteia. /2/ în care:

V = volumul încălzit al clădirii [m3]

Sj = aria suprafeței elementului de construcție j prin care se produce schimb de căldură între interior și exterior [m2]

rj = factor de corecție a diferenței de temperatură între mediile separate de elementul de construcție j

R’j = rezistența termică corectată, medie, a elementului de construcție j[m2K/W]

n - viteza de ventilare naturală a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe oră, [h-1] Valoarea limitată a coeficientului global G este coeficientul global de referință, Glref.

Criteriul de satisfacere a exigenței de performanță termoenergetică globală a clădirii, /l/, este:

G< Glref            ’              ’                              (5)

Calculele sunt efectuate în breviarul de calcul anexat. Rezultă:

G-0,819 W/(m3K) > 0,450 W/(m3K)

Se constată că nu este îndeplinit criteriul de performanță termoenergetică globală al clădirii.

„Raportul de expertiza tehnica calitativa” a scos in evidenta ca potrivit cap. 11.6 din PI00-92, CAP. 11.4, modificat in 1996, încadrarea in clase de risc seismic servește la stabilirea:

• •    gradului de extindere a masurilor de intervenție ce vor fi propuse;

• •    gradului de Urgenta a executării măsurilor de intervenție.

Pentru aceasta construcție, clasa de risc seismic apreciata este clasa RsIV, corespunzând construcțiilor la care nu sunt așteptate degradări structurale in cazul unui cutremur de intensitatea prevăzută in normativ (gr. VIII pe amplasament).

Aceasta apreciere se bazeaza pe următoarele date:

• •    structura este conformată corespunzător normelor actuale tehnice (mai puțin normativele de încărcări);

• •    gradul nominal minim de asigurare la acțiuni seismice R, are valoarea mai mare de 0.5.

Din punct de vedere al evaluării calitative, El, clădirea este corespunzătoare in proporție de 100 %, iar gradul de asigurare nominal la seism este 0.79, adica are valoare mai mare decât baremul stabilit de normativ pentru construcțiile care nu necesita consolidări.

Verificarea structurii sub aspectul îndeplinirii criteriilor de performanta ale exigentei de rezistenta si stabilitate releva disponibilitatea ei pentru un comportament corect in grupările fundamentala si speciale de încărcări si nu necesita intervenții de consolidare.

Deoarece intervențiile propuse in auditul energetic, pentru reabilitarea termica a clădirii, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea clădirii, acestea se pot accepta si executa in condiții obișnuite. Aceste intervenții nu conduc la solicitări gravitaționale si seismice suplimentare, astfel ca nu sunt necesare consolidări ale elementelor stucturale sau de fațada. Consolidarea eventuala a acestora se poate avea in vedere numai in cazul in care se dorește de către beneficiari sporirea gradului de asigurare al întregii clădiri.

Rezulta din concluziile exprimate in “Raportul de Expertiza tehnica calitativa” ca nu sunt necesare masuri de consolidare a structurii (stâlpilor).

Se recomanda doar lucrări de întreținere.

• 2.2.2    Recomandarea expertului /auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic : analiza si selecția alternativelor optime

  • 2.2.2.1    Cămin

Pentru întreținerea funcționalității clădirii si imbunatatirea calitatii serviciilor desfășurate in cadrul Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice in cadrul reamenajarii si dotării cu echipamente se propune:

• •    Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor sociale desfășurate in cadrul centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice in cadrul reamenajarii și dotării cu echipamente se propune:

• •    Igienizarea si renovarea camerelor, a holurilor de circulație si scări;

• •    înlocuirea sau renovarea pardoselii actuale din încăperi si holuri;

• •    Renovarea grupurilor sanitare;

• •    Schimbarea obiectelor sanitare;

•    Repararea, refacerea, înlocuirea sau extinderea instalației electrice;

înlocuirea instalațiilor sanitare;

Reconditionarae instalației de semnalizare; înlocuirea corpurilor statice de incalzire.

In Raportul de Expertiza cupris I „Auditul Energetic si Certificatul de performanta energetica”, elaborat in faza anterioara se constată că nu este îndeplinit criteriul de performanță termoenergetică globală al clădirii.

Pe baza analizei efectuate au fost identificate soluțiile de modernizare energetică a clădirii, grupate si analizate in doua pachete: pachetul minimal PSi si pachetul maximal . PS₂.____________________________________________________________ .               .... _____________________________________________________________

Analiza economică a soluțiilor de modernizare se bazează pe următoarele ipoteze și valori:

• -    beneficiarul suportă costul cu sau fără credit bancar

• -    calculele economice se efectuează în Euro, considerând un curs de schimb de 3,6 lei/Euro.

• -    costul specific al energiei termice = 49 Euro/MWh (pe baza datelor de consum primite de la Bacău),

• -    rata anuală de creștere a costului căldurii (%) = 10%,

• -    rata anuală de depreciere a monedei euro (%) - 4%,

• -    dobânda anuală fixă a creditului (%) = 5% (euro),

• -    Indicatori de eficiență economică utilizați la analiza comparativă a soluțiilor:

• •    Durata simplă de recuperare a investiției, NR [ani]

• •    Costul energiei economisite pe durata de viață a soluției, e [Euro/kWh]

NR=-^

în care:

CINV - costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]

AE - economia de căldură realizată prin aplicarea soluțiilor de modernizare energetică, [kWh/an]

c - costul specific al energiei termice, [Euro/kWh] r

e — înv

AE.N_S

în care:

Ns - durata de viață estimata a soluției de modernizare energetică.

Valorile din tabelele ce urmează sunt extrase Raportul de Audit Energetic

Sinteza calculelor energetice și economice - scenarii analizate

soluții tehnice / pachet de modernizare energetic	QT clădire existenta	QT scenariu	Q	reducere factura energetica	costul investiției	pondere cost investiție din total masuri reabilitare	durata de viata	durata de recuperare a investiției fara credit (49 E/MWh)
	MWh/an	MWh/an	MWh/an	%	Euro	%	ani	ani
CI	645,58	495,34	150,23	23,3	69975	33,5	20	7,4
C2	645,58	612,48	33,10	5,1	49500	23,7	25	17,5
FI	645,58	526,97	118,61	18,4	66195	31,7	20	8,6
11	645,58	633,23	12,35	1,9	833	0,4	15	1,29
12	645,58	620,85	24,73	3,8	7875	3,8	15	5,41
13	645,58	612,59	32,98	5,1	3507	1,7	15	1,99
Al	645,58	642,78	2,80	0,4	199	0,1	15	1,36
A2	645,58	637,13	8,45	1,3	10935	5,2	15	15,91

PSI	645,58	372,35	273,22	42,3	185670	88,8	15	10,04
PS2	645,58	337,41	308,17	47,7	209019	100,0	15	10,03

Prin aplicarea pachetului de soluții PSi se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 42,3 %, economia totală de energie fiind de 273,22 MWh/an; durata de recuperare a cheltuielilor de investiție prin economii la energia termică este de 10,04ani.

Prin aplicarea pachetului de soluții PS2 se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 47,7 %, economia totală de energie fiind de 308,17 MWh/an; durata de recuperare a --------cheltuielilor de investiție prin economii la energia termică este de 10,03 ani,------------------

Operațiunile cuprinse in pachetul maximal PSz= C1+C2+F1+I1+I2+I3+A1+A2 in ordinea execuției sunt următoarele:

• •    Izolarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat cu grosimea de lOcm in termosistem-solutia C2

• •    Izolarea terasei cu placi de polistiren expandat in grosime totala de 16cm si refacerea hidroizolatiei cu materiale performanate si beneficiind de o execuție de calitate pentru aceste lucrari-solutia Ci

• •    înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta cu rama din PVC si geam termoizolant-solutia Fi

• •    Izolarea termica a conductelor de distribuție a agentului termic din subsol-solutia Ii

• •    Montarea de armaturi de reglare la baza coloanelor- soluția I2

• •    Montarea de robinete cu termostat- soluția I3

• •    Izolarea conductelor ACM de distribuție din subsol- soluția Ai

• •    Montarea de baterii amestecatoare - soluția A2

In afara intervențiilor de mai sus, în fazele următoare este obligatorie analizarea modului în care pot fi corectate o serie de deficiențe rezultate dintr-o exploatare defectuoasă a clădirilor:

• •    îndepărtarea mucegaiului apărut pe unii dintre pereții exteriori, si a plafonului de la ultimul nivel

• •    refacerea hidroizolatiei la nivelul soclului și refacerea trotuarelor perimetrale

• •    eliminarea cauzelor care conduc la inundarea subsolurilor și apariția igrasiei (prevederea de trotuare cu pantă corespunzătoare pentru asigurarea posibilității de evacuare a apelor pluviale).

Toate aceste lucrări se pot si trebuie efectuate in cadrul lucrărilor de reamenajare, pentru întreținerea clădirii intr-o stare de funcționalitate corespunzătoare destinației sale.

• 2.2.2.1    Cantina

Pe baza verificărilor efectuate in faza “Raportului de Expertiza Tehnica calitativa” a fost evidențiata disponibilitatea structurii, sub aspectul îndeplinirii criteriilor de performanta ale exigentei de rezistenta si stabilitate pentru un comportament corect in grupările fundamentala si speciale de încărcări. Nu sunt necesare intervenții de consolidare la stâlpi. Sunt recomandate lucrări de întreținere pentru care sa împiedice apariția degradărilor care sa afecteze structura de rezistenta a clădirii.

Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor sociale desfășurate in cadrul centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice in cadrul reamenajarii si dotării cu echipamente a cantinei se propune:

• •    refacerea invelitoare;

• •    reparare elemente șarpanta degradate;

In Raportul de expertiza întocmit in faza de„ Auditul Energetic si Certificat de performanta energetica ”, elaborat in faza anterioara se constată că nu este îndeplinit criteriul de performanță termoenergetică globală al clădirii.

Pe baza analizei efectuate au fost identificate soluțiile de modernizare energetică a clădirii grupate si analizate in doua pachete: pachetul minimal PS1 si pachetul maximal PS2.

Analiza economică a soluțiilor de modernizare se bazează pe următoarele ipoteze și valori:

• -    beneficiarul suportă costul cu sau fara credit bancar

• -    calculele economice se efectuează în Euro, considerând un curs de schimb de 3,5 lei/Euro.

• -    costul specific al energiei termice = 49 Euro/MWh (pe baza datelor de consum primite de la Bacău),

• -    rata anuală de creștere a costului căldurii (%) = 10%,

• -    rata anuală de depreciere a monedei euro (%) = 4%,

• -    dobânda anuală fixă a creditului (%) = 5% (euro),

• -    Indicatori de eficiența economică utilizați la analiza comparativă a soluțiilor:

• •    Durata simplă de recuperare a investiției, NR [ani]

• •    Costul energiei economisite pe durata de viață a soluției, e [Euro/kWh] c

NR=-^

AE.c

în care:

CINV - costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]

AE - economia de căldură realizată prin aplicarea soluțiilor de modernizare energetică, [kWh/an]

c - costul specific al energiei termice, [Euro/kWh] r

AE.N_S

în care:

Ns - durata de viață estimată a soluției de modernizare energetică.

Valorile din tabelele ce urmează sunt extrase din Raportul de audit

Tabelul 5.6.-1 Sinteza calcule!			or energeti	ice și economice - scenarii analizate
soluții tehnice / pachet de modemizar e energetic	QT clădire existenta	QT scenariu	Q	reducere factura energetica	costul investiției	pondere cost investiție din total masuri reabilitare	durata de viata	durata de recuperare a investiției fara credit (73 E/MWh)
	MWh/an	MWh/an	MWh/an	%	Euro	%	ani	ani
CI	115,25	103,72	11,53	10,0	14850	14,0	20	15,9
C2	115,25	85,87	29,38	25,5	83700	78,8	25	25,5
C3	115,25	110,49	4,76	4,1	3600	3,4	20	10,9
11	115,25	113,25	2,00	1,7	450	0,4	15	3,98
12	115,25	111,25	4,01	3,5	2250	2,1	15	8,65
13	115,25	109,91	5,35	4,6	504	0,5	15	1,78
Al	115,25	114,59	0,67	0,6	169	0,2	15	4,42
A2	115,25	113,25	2,01	1,7	683	0,6	15	5,73
PS1	115,25	82,39	32,86	28,5	102150	96,2	15	26,66
PS2	115,25	73,94	41,31	35,8	106206	100,0	15	24,09______

Prin aplicarea pachetului de soluții PSi se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 28,5 %, economia totală de energie fiind de 32,86 MWh/an; durata de recuperare a cheltuielilor de investiție prin economii la energia termică este de 26,66ani.

Prin aplicarea pachetului de.soluții PSi se obține o reducere a facturii pentru energia.termică de 35,8 %, economia totală de energie fiind de 41,31 MWh/an; durata de recuperare a cheltuielilor de investiție prin economii la energia termică este de 24,09 ani.

In faza elaborării „Auditului energetic si Certificatul de performanta” se propune pentru reabilitarea energetica a clădirii Cantinei următoarele soluții:

• •    Izolarea pereților exteriori cu placi din polistiren expandat cu grosimea de 1 Ocm in termosistem;

• •    Izolarea soclului cu polistiren extrudat de 8 cm grosime;

• •    Izolarea planseului de la pod cu placi de polistiren expandat in grosime totala de 16cm;

• •    termoizolarea planseului de la casa scării cu un strat termoizolant din placi de polistiren expandat in grosime de 16cm, in soluția cu indepartarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si refacerea acestora cu materiale performante;

• •    termoizolarea podului sapatiului anexa adiacent casei scării cu un strat termoizolant din placi de polistiren expandat de 16cm grosime;

• •    Termoizolarea suplimentară a planșeului peste subsol, cu un strat din plăci de polistiren expandat de 8 cm grosime, protejat cu tencuială armată, montat pe fața inferioară a planșeului;

• •    Izolarea termica a conductelor de distribuție a agentului termic din subsol;

• •    Montarea de armaturi de reglaj termo-hidraulic la baza coloanelor;

• •    Montarea de robineti cu cap termostatat pe corpurile de încălzire statice din spatiile incalzite;

• •    Izolarea conductelor ACM de distribuție din subsol;

• •    Montarea de baterii amestecatoare performante la obiectele sanitare;

• 3. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma finanțării lucrărilor de baza ( varianta scenariului „optim”)

• 3.1    Descrierea Lucrărilor de baza in varianta scenariului „optim"

Soluțiile propuse sunt conforme cu CERTIFICATUL DE URBANISM Nr.974 din

6.09.2008 emis de Primăria Municipiului Bacau si cuprind lucrări legate de:

• •    Reparatii capitale

• •    Reabilitarea energetica

Lucrările care se vor efectua tin de specialitățile arhitectura, construcții si instalatii termice, electrice, sanitare.

• 3.1.1    Cămin
  
  Avantajele aplicării scenariului „optim” :

• •    sunt îndeplinite la nivel maximal cerințele TEMEI DE PROIECTARE din punct de vedere al reabilitării energetice si echipării clădirii destinate Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, Bacau. Spatiile corespund dimensiunilor (suprafețe, volume) si sunt organizate funcțional si echipate conform normative (NP015-97, NP021-97, PI 18-99)

• •    Se creaza un cadru civilizat de locuire si tratament in conformitate cu standardele europene;

• •    Gradului de confort termic din încăperi este asigurat cu un consum scăzut de energie si implicit costuri mai reduse pentru plata facturilor;

• •    Se asigura pentru beneficiarii asistati o îmbunătățire majora a nivelului de trai si al asistentei medicale, obiectiv fundamental al tuturor programelor de guvernare după anul 1989, aspect ce atribuie scenariului caracterul de “SCENARIU RECOMANDAT DE ELABORATOR.”

Dezavantajele scenariului „optim”:

• •    Investiția poate fi realizata doar in condiții de timp si cost (proiectare, execuție) extinse in raport cu un scenariul minimal

• •    Implementarea proiectului necesita rezolvarea problemelor legate de dezafectarea temporara a unor spatii de locuit si implicit aglomerarea spatiilor ramase disponibile.

• 3.1.1.1    Reparatii capitale

Centrul social pentru îngrijire persoane vârstnice functioneza in sediul din aleea Ghioceilor nr 2, Bacau din anul 1976, de la darea in folosința a clădirilor construite pentru aceasta destinație.

Pentru buna desfășurare a activitatii Centrului social pentru persoane vârstnice sunt necesare lucrări de reparatii capitale, deorece, clădirea care deservește acest centru nu a trecut printr-un asemenea proces de la darea ei in funcțiune.

Reparațiile capitale cuprind lucrări de construcții si lucrări de instalatii, după cum urmeaza:

• 3.1.1.1.1    Lucrări de construcții :

• •    Reparatii si igienizări cu varuri lavabile in toate încăperile;

• •    Realizarea unui tobogan pentru rufe murdare (de la etajul x la parter) in scopul evitării transportului acestora cu liftul si intersectării cu transportul de hrana pentru imobilizati la pat sau a personalului medical si vizitatori;

• •    înlocuirea mozaicului din grupurile sanitare si sasuri cu gresie antiderapanta, la toate nivelele;

• •    Raschetarea si lacuirea sau mochetarea parchetului in încăperile de la parter, etaj x^3;

• •    înlocuirea parchetului din încăperile de la etajul x cu gresie antiderapanta, fiecare încăpere va fi prevăzută cu sifon in pardoseala;

• •    Pereții încăperilor de la etajul x vor fi finisati cu faianța pana la H=1.50m;

• •    Grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie si faianța (pana la H-l .80m);

• •    Tamplaria interioara (usi) va fi înlocuita cu tamplarie noua din lemn;

• •    Mozaicul de pe culoare si scări va fi înlocuit cu gresie antiderapanta;

• •    Culoarele vor fi prevăzute cu mana curenta pe ambele parti;

• •    Scările vor avea mana curenta;

• •    Dotarea cu echipamente noi a tuturor grupurilor sanitare: vas de WC, chiuveta si cuva de dus.

• •    Mascare conductelor pluviale si si a conductelor de canalizare, apa calda si rece din încăperi si grupurile sanitare.

• 3.1.1.1.2    Lucrări de instalații:

• •    Revizuirea si complectarea instalațiilor electrice;

• •    Refacerea in totalitate a instalațiilor sanitare;

• •    înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic si a radiatoarelor din fonta.

• 3.1.1.2    Reabilitarea energetica
  
  3.1.1.2.1    Lucrări de construcții

In „Auditul energetic si certificatul de performanta energetica” elaborat in faza anterioara au ' fost identificate masurile de modernizare energetica, prezentate in doua pachete de masuri:

• •    pachetul minimal PSi;

• •    pachetul maximal PS₂

Se recomanda de către elaboratorii „Auditului Energetic si Certificatului de Performanta Energetica” alegerea pachetului maximal PS₂.

Operațiunile cuprinse in pachetul maximal PS₂- Ci+C₂+Fi±I₁+I₂+l3+Ai+A₂ in ordinea execuției sunt următoarele:

• a)    Izolarea termica a terasei - soluția C₂

Planseul peste ultimul nivel este de tip terasa si se va termoizola cu un strat de polistiren expandat de 16cm grosime, cu desfacerea si indepartarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si refacerea acestora cu materiale performante

Pentru tehnologia de montare a termoizolatiei se vor respecta indicațiile prezentate la montarea termoizolatiei la pereții exteriori.

Prin aplicarea soluției propuse se obține o rezistenta termica corecta R’= 3.057m2K/W. Fata de situația de dinainte de reabilitare când R’= 0.922 m2K/W, rezistenta termica corectata creste cu 231,56%.

• b)    înlocuirea tamplariei exterioare - soluția Fi

Tamplaria exterioara din lemn se va inlocui cu tamplarie performanta cu rama din PVC tricamerala prevăzută cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat low-e. Este obigatorie decuparea garniturilor si montarea unor clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzătoare a tuturor incaperilor

Prin Înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta cu rama din PVC si geam termorezistent se obține o rezistenta termica corecta R’= 0.52m2K/W. Fata de situația de dinainte de reabilitare când R’= 0.387 m2K/W, rezistenta termica corectata creste cu 34,37%.

• c)    Izolarea termica suplimentara a pereților exteriori -soluția Ci

Operațiunile cuprinse in aceasta soluție pot fi defalcate in mai multe etape de realizare după cum sunt expuse mai jos:

• •    Izolarea termica suplimentara a soclului de la cota ±0.00 in jos pana la 50cm sub cota trotuarului cu un strat de polistiren extrudat de 8cm grosime montat pe fata exterioara a soclului si protejat cu o tencuiala subțire de 5,..10mm grosime, cu o compoziție speciala, armata cu o plasa speciala (Panzer Gewebe) pentru a conferi o rezistenta mecanica mai ridicata straturilor aplicate - soluția C_w

• •    Izolarea termica suplimentara a pereților exteriori de la cota ±0.00 in sus cu un strat din placi de polistiren expandat, de lOcm grosime, montat pe fata exterioara a pereților, numai după curatarea tencuielii exterioare , urmând ca termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subțire de 5... lOmm grosime, cu o compoziție speciala,armata cu plasa din fibra de sticla (termosistem) - soluția Ci_₂

• •    Termoizolarea suplimentara a planseului de peste parter in zona de logiilor cu incaperi la parter (fațada posterioara) cu un strat din placi de polistiren expandat de 16cm grosime - soluția C1.3

• •    Izolarea termica suplimentara a pereților laterali ai logiilor cu placi din polistiren de 4cm grosime - soluția C1-4

Operațiunea se va executa concomitent cu operațiunea de izolare a pereților exterior. Pentru tehnologia de montare a termoizolatiei se vor respecta indicațiile prezentate la montarea termoizolatiei la pereții exteriori.

Lucrările de reabilitare cuprinse in soluția Cj prezintă următoarele avantaje: • Realizează in condiții optime corectarea majorității punților termice

• •    Conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei de vapori de pa si al stabilitatii termice;

• •    Protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamlul ei de efectele variației de temperatura;

• •    Nu conduce la micșorarea ariilor locuibile si utile;

• •    Permite prin aceleași operațiuni renovarea fațadelor;

• •    Nu necesita modificarea pozittiei corpurilor de încălzire si a coloanelor de distribuție;

• •    Permite locuirea camerelor in timpul lucrărilor de reabilitare energetica;

• •    înainte de operațiunile de placare cu polistiren este necesara indepartarea conductei de gâze si reâmplasarea ei după terminarea lucrărilor de reabilitare.

In afara intervențiilor de mai sus, in fazele următoare este obligatorie analizarea modului in care pot fi corectate o serie de deficiente rezultate dintr-o proasta exploatare defectuoasa a clădirii (in special mucegaiul aparut pe unii din pereții exteriori; canal tehnic inundat parțial). Aceste operațiuni se vor efectua o data cu efectuarea lucrărilor de reparatii capitale.

Execuția trebuie făcută în condiții speciale de calitate și control, de către firme specializate, care dețin de altfel și patentele aferente, referitoare în primul rând la compoziția mortarului, dispozitivele de prindere și solidarizare, scule, mașini, precum și la tehnologia de execuție (KNAUFF, BAUMIT, AUSTROTHERM, ECOTERM - SWISSPOR, HENKEL-CEREST, ARCO).

In urma aplicării soluției propuse pentru pereții exteriori structurali PE (parte opacă) se obține o rezistență termică corectată medie R’ = 1,437 m2K/W. Fata de situația dinainte de reabilitare când R’- 0.672 m2K/W, rezistenta termica corectata creste cu 113.84%.

• 3.1.1.2.2 Lucrări de instalații

• d)    Izolarea termica a conductelor de încălzire distribuție din canalul termic- soluția Ii Izolarea conductelor de distribuție se va face cu cochilii din vata minerala pe întreg traseul sau prin folosirea de țevi preizolate.

Se poate adapta si soluția cu conducte preizolate termic, soluție care prezintă avantajul unei manopere reduse si a unei durate de viata mai mare.

• e)    Montarea de armaturi de reglare la baza coloanelor- soluția I2

Se vor folosi armaturi de reglaj termo-hidraulic care au si rolul de golire si separare a coloanelor.

S-a prevăzut montarea de armaturi de reglaj la baza coloanelor de încălzire pentru realizarea unei bune funcționari a ansamblului instalației de încălzire.

S-au ales armaturi de reglaj tip ASV-P/ASV-M.

• f)    Montarea de robinete cu termostat - soluția I3

In cadrul lucrărilor de reparatii capitale se vor înlocui in totalitate corpurile statice de încălzire cu ra diatoare-panou executate din tabla de otel.

Se va schimba circuitul de alimentare a corpurilor de încălzire; ținând cont de faptul ca in procesul de reabilitare al clădirii este prevăzută si schimbarea pardoselilor in încăperi, circuitele de alimentare vor fi pozate îngropat.

• g)    Izolarea termica a conductei de distribuție acm din canalul termic - soluția Ai Soluția de izolarea termica a conductei de distribuție ACM din punct de vedere tehnologic este o soluție care se realizează in comun cu cea pentru instalația de încălzire la nivelul canalului tehnic, operațiunile fiind descrise la soluția Ii

• h)    Montarea de baterii amestecate are - soluția A2

Măsură are ca efect reducerea consumulului de energie (termica si electrica) si asigurarea unui confort sporit la nivelul consumatorului.

• 3.1.2 Cantina
  
  Avantajele aplicării scemnariului „optim”:

• •    se elimina cauzele producerii unor accidente grave datorate degradării rețelei de distribuție a curentului electric prin planseul de la pod degradările produse datorita .......infiltratiilordinprecipitatiidatoratedeteriorarilorproduselaionvelitoareasarpantei;

• •    se imbunatateste gradul de confort termic;

• •    se reduc consumurile de energie;

• •    se asigura pentru beneficiarii asistati o imbunatatire majora a nivelului serviciilor oferite in cadrul Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, obiectiv fundamental al tuturor programelor de guvernare după anul 1989, aspect ce atribuie scenariului caracterul de “SCENARIU RECOMANDAT DE ELABORATOR.”

Dezavantajele scenariului „optim”:

• •    investiția poate fi realizata doar in condiții de timp si cost (proiectare, execuție) extinse in raport cu scenariul minimal

• 3.1.2.1    Lucrări de reparatii capitale la șarpanta

Se propun următoarele tipuri de lucrări:

• •    înlocuirea si repararea elementelor de șarpanta care sunt degradate;

• •    Aplicare de tratament de igniiugare si antigungic la toate elementele de sarpanta-vechi si noi;

• •    înlocuirea invelitorii existente cu grad ridicat de deteriorare;

• •    înlocuirea tamplariei de la lucarne si acces pod cu tamplarie performanta;

• •    înlocuirea elementelor de scurgere a apelor rezultate din precipitatii: jgheaburi, burlane.

• 3.1.2.2    Reabilitarea energetica

In „Auditul energetic si certificatul de performanta energetica” elaborat in faza anterioara au fost identificate masurile de modernizare energetica, prezentate in doua pachete de masuri:

• •    pachetul minimal PSi;

• •    pachetul maximal PS₂

Se recomanda de către elaboratorii „Auditul energetic si certificatul de performanta energetica” alegerea pachetului maximal PS₂.

Operațiunile cuprinse in pachetul maximal PS₂= Ci+C₂+ C3+Ii+I₂+l3+Ai+A₂ in ordinea execuției sunt următoarele:

• 3.1.2.2.1    Lucrări de construcții

• a)    Termoizolarea suplimentară a pereților exteriori existenți- Soluția Ci

Operațiunea se va executa cu un strat din placi de polistiren expandat, ignifugat, de 10 cm grosime, montat pe fața exterioară a pereților, numai după curățarea tencuielii exterioare ( placajul BRATCA), urmând ca termoizolația să fie protejată cu o tencuială subțire armată cu plasă din fibre de sticlă (termosistem). La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 8 cm grosime.

Rezistența termică a pereților exteriori parte opaca va fi:

R - 3,350 m2K7W, R’ = 1,437- [ 0,518(rost);l,045-1.906 m2K/W (rezistență termică corectată ponderata pentru partea opacă a pereților exteriori).

• b)    Termoizolarea planșeului de la pod cantina -Soluția C₂

Soluția cuprinde trei zone diferite ;

• •    Planseul peste pod-solutia C₂_i

Termoizolarea se va face cu un strat termoizolant din plăci de polistiren expandat de 16 cm grosime, refacere invelitoare după repararea elemente șarpanta degradate; Rezistența termică a planșeului pod este:

R = 4,031 m2K/W; R’ = 3,249 m2K/W

• •    Planseul peste casa scării- soluția C₂_₂

Termoizolarea planseului de la casa scării cu un strat termoizolant din placi de polistiren expandat in grosime de 16cm, in soluția cu îndepărtarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si refacerea acestora cu materiale performante.

Rezistența termică a planșeului terasa scara este:

R = 4,422m2K/W; R’ - l,729m2K/W

• •    Planseul peste podului de la casa casa parohiala- soluția C2-3

Termoizolarea podului sapatiului anexa adiacent casei scării cu un strat termoizolant din placi de polistiren expandat de 16cm grosime

Rezistența termică a planșeului pod spațiu anexa adiacent casei scării este:

R = 4,028m2K/W; R* = 2,332K/W

• c)    Termoizolarea suplimentară a planșeului peste subsol- Soluția C3

Operațiunea se executa cu un strat din plăci de polistiren expandat de 8 cm grosime, protejat cu tencuială armată, montat pe fața inferioară a planșeului

Rezistența termică a planșeului este:

R = 2,158 m2K/W; R’ - 1,651 m2K/W

în afara intervențiilor de mai sus, în fazele următoare este obligatorie analizarea modului în care pot fi corectate o serie de deficiențe rezultate dintr-o exploatare defectuoasă a clădirilor: refacerea hidroizolației la nivelul soclului și refacerea trotuarelor perimetrale cu pantă corespunzătoare pentru asigurarea posibilității de evacuare a apelor pluviale.

• 3.1.2.2.2 Soluții pentru instalații

• d)    Izolarea conductelor de distribuție din subsolul clădirii - soluția Ii

• e)    Montarea de armaturi de reglaj termo-hidraulic la baza coloanelor- soluția I₂

• f)    Montarea de robineti de reglaj cu cap termostat pe corpurile de încălzire statice din spatiile încălzite - soluția I3

• g)    Izolarea termica a conductelor de transport a apei calde de consum in canalul tehnic -soluția Ai

• h)    Montarea de baterii amestecatoare performante la obiectele sanitare- soluția A₂

• 3.2 Descrierea soluțiilor de reparatii capitale si reabilitare energetica

• 3.2.1    Cămin

  • 3.2.1.1    Reparatii capitale

Pentru buna desfășurare a activitatii Centrului social pentru persoane vârstnice sunt necesare lucrări de reparatii capitale, deorece, clădirile care deservesc acest centru nu au trecut printr-un asemenea proces de la darea lor in funcțiune.

Reparațiile capitale cuprind lucrări de construcții si lucrări de instalatii, după cum urmeaza:

BORDEROU GENERAL

VOLUM 1

PIESE SCRISE-MEMORIU

• 1.    Date generale

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiție

  • 1.2    Amplasament

  • 1.3    Titular investiție

  • 1.4    Beneficiar investiție

  • 1.5    Elaborator documentație

  • 1.6    Tema, necesitatea si oportunitatea investiției

• 2.    Descrierea investiției

  • 2.1    Situația existenta a obiectivului de investitii

    • 2.1.1    Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții

    • 2.2.2    Valoarea de inventar a construcției

    • 2.2.3    Actul doveditor al forței majore

      • 2.1.3.1    Tema de proiectare

  • 2.2    Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

    • 2.2.1    Prezentarea soluțiilor tehnico-economice de realizarea obiectivelor proiectului:

      • 2.2.1.1    Cămin

      • 2.2.1.2    Cantina

    • 2.2.2    Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic : analiza si selecția alternativelor optime

      • 2.2.2.1    Cămin

      • 2.2.2.2    Cantina

• 3.    Date tehnice ale investiției

  • 3.1    Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma finanțării lucrărilor de baza ( varianta scenariului „optim”)

    • 3.1.1    Cămin

    • 3.1.2    Cantina

  • 3.2    Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spatii reabilitate/reparate

    • 3.2.1    Cămin

    • 3.2.2    Cantina

  • 3.3    Consumuri de utilități:

    • 3.3.1    Necesarul de utilități rezultate in situația executării lucrărilor de modernizare

• 3.3.1    Cămin

• 3.3.2    Cantina

• 3.3.2    Estimări privind depasirea/reducerea consumurilor inițiale de utilități-Prezentarea caracteristicilor de modernizare energetică a clădirii 3.3.2.1 Cămin

  • 3.3.2.1    Cantina

• 4.    Durata de realizarea investiției si etapele principale

• 5.    Costul estimativ al investiției

  • 5.1    Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

  • 5.2    Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

• 6.    Indicatori de apreciere a eficientei economice

  • 6.1    Identificarea investiției si definirea obiectivelor

  • 6.2    Analiza opțiunilor

    • 6.2.1    Ipoteze externe proiectului

    • 6.2.2    Ipoteze interne ale proiectului

  • 6.3    Analiza financiara

    • 6.3.1    Ipoteze externe pentru analiza financiara

    • 6.3.3    Ipoteze interne pentru analiza financiara

    • 6.3.3    Investiția proiectului

    • 6.3.4    Compararea scenariilor

    • 6.3.5    Costuri de operare si tarife

    • 6.3.6    Model financiar

6.4Analizaecdnomica

• 6.5    Analiza de senzitivitate

• 6.6    Analiza de risc

• 7    Sursele de finanțare ale investiției

• 8    Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

  • 8.1    Număr de locuri de munca create in faza de execuție

  • 8.2    Număr de locuri create in faza de operare

• 9    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

  • 9.1    Valoarea totala

  • 9.2    Eșalonarea investiției

  • 9.3    Durata de realizare

  • 9.4    Capacitati (in unutati fizice si valorice )

  • 9.5    Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția 10 Avize si acorduri

• 10.1    Certificat de urbanism

• 10.2    Avize de principiu privind asigurarea utilităților ( energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicații)

• 11    Anexe

  • 11.1    Deviz general

  • 11.2    Deviz general reamenajare si dotare

  • 11.3    Deviz general reabilitare energetica

• 2 . PIESE DESENATE

PGOl-Plan de încadrare in zona

PG02- Plan general

VOLUM 2 - PIESE DESENATE

Cămin

AOl-Plan amenajare parter

A02-Plan amenajare etaj x

A03-Plan amenajare etaj x

-------------A04-Plan amenajare etaj x

A05-Plan amenajare etaj x

A06- Plan amenajare terasa

A07-Sectiune

AO8-Fațada principala

A09-Fatada posterioara

AlO-Fatade laterale

ISOl-Instalatii sanitare - schema coloanelor

IT01- Instalații de încălzire- schema coloanelor

EEO1- Instalații electrice - Schema tablou general

IE02- Instalații electrice- Schema instalație semnalizare incendiu IE03- Instalații electrice- Schema instalații iluminat de siguranța

Cantina

AOl-Plan subsol

A02-PIan parter

A03- Plan invelitoare

A04-Fatada principala

A06-Fatada posterioara

• 3.2.1.1.1    Lucrări de construcții

• •    Reparatii si igienizări cu varuri lavabile in toate încăperile

• •    Realizarea unui tobogan pentru rufe murdare (de la etajul x la parter) in scopul evitării transportului acestora cu liftul si intersectării cu transportul de hrana pentru imobilizati la pat sau a personalului medical si vizitatori;

• •    înlocuirea mozaicului din grupurile sanitare si sasuri cu gresie antiderapanta, la toate nivelele;

• •    Raschetarea si lacuirea sau mochetarea parchetului in încăperile de la parter, etaj H3;

• •    înlocuirea parchetului din incaperile de la etajul x cu gresie antiderapanta, fiecare încăpere va fi prevăzută cu sifon in pardoseala;

• •    " Peretiimcaperilor de laetajuldvorfifimsaticu faianță pana Ia H=r.50m;

• •    Grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie si faianța (pana la H-l .80m);

• •    Tamplaria interioara (usi) va fi înlocuita cu tamplarie noua din lemn;

• •    Mozaicul de pe culoare si scări va fi înlocuit cu gresie antiderapanta;

• •    Culoarele vor fi prevăzute cu mana curenta pe ambele parti;

• •    Scările vor avea mana curenta;

• •    Dotarea cu echipamente noi a tuturor grupurilor sanitare: vas de WC, chiuveta si cuva de dus.

• •    Mascare conductelor pluviale si si a conductelor de canalizare, apa calda si rece din încăperi si grupurile sanitare.

Dispunerea funcționala a spatiilor si dimensiunile acestora sunt prezentate in Tabelul IA;

Tabelul 1B; Tabel 2

Tabel IA

		Parter	Etaj x	Etaj x	Etaj x	Etaj x
SERVICII MEDICALE	Cabinete medicale	2				1
	Cabinete tratament kinetoterapie	2
	Cabinet asistent social	1
	Baie comuna /barbati/femei	1	1	2	1	i
SPATII CAZARE	Camere cazare	9	24	24	24	23
	Spatii agrement si recreere	1	1	1	1
SERVICII ADMINISTRATIVE	Cabinet director	1
	Contabil sef	1
	Serviciu contabilitate	1
	Caserie	1
	Resurse umane	1
	Birou administrator	1
	Spațiu administrativ	1
	Cabina poarta	1
	Magazii	2			1	1
SPATU ADMINISTRATIVE	Vestiare	1			1
	Spatii utilitare: vestiare,ateliere, frizerie, chicineta Arhiva,biblioteca	2	2	1		1

1 SPATII TEHNICE	Centrala termica	2
SPATII CIRCULAȚIE	Culoare	1	1	1	1	1
	Casa Scării	2	2	2	2	2

Tabel 1B

Funcțiuni			Suprafețe- m2
			Parter	Etaj x	Etaj x	Etaj x	Etaj x	Total
SPATII SERVICII MEDICALE	Cabinet medical	cabinet	24.12				12.06	47.94
		sas	436				2.18
		grup sanitar	3.46				1.76
	Cabinete tratament ।	cabinet	26.66					39.86
		sas	7.30
		grup sanitar	5.90
	Asistent Social/ infirmiere	cabinet	13.66				14.74	37.24
		sas	3.65				2.24
		grup sanitar	2.95				-
	Bai comune	Sala bai	11.14	1130	9.21	9.21	22.86	92.82
		sas	535	2.41	4.14	4.14	2.76
		grupsanitar/magazie/r ufe murdare	2.97	1.92	1.92	1.92	1.57
SPATII CAZARE	Camere cazare	camera	113.62	289.44	289.44	289.44	27738	1679.50
		sas	25.28	5232	5232	5232	50.14
		grup sanitar	20.60	42.24	42.24	• 42.24	40.48
	Zone recreație	Club	58.95					122.76
		spatii recreere si socializare		21.27	21.27	21.27
SERVICII ADMINISTRATIVE           _______	director	Cabinet	12.06					11333
		sas	2.18
		Grup sanitar	1.76
	financiar	Contabil sef	6.80
		Serviciu contabilitate	15.08
		Caserie	10.03
	Resurse umane	birou	12.06
		sas	2.18
		Grup sanitar	1.76

	administrativ	Cabinet administrator	birou	13.66
			sas	3.65
			Grup sanitar	2.95
		Birou administrativ		9.18
		Cabina poarta		3.00
		preot	birou			14.74
			sas			2.24
SERVICII ADMINISTRATIVE	Spatii utilitare	Magazii, depozite,rufe curate		20.88			11.56	14.23	145.55
		Rufe murdare		1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
		Croitorie				11.56
		Vestiare	Camera	12.06			14.74
			sas	2.18			2.24
			Grup sanitar	1.76
		Biblioteca	Camera		14.74
			sas		2.24
		arhiva	Camera		11.56
			Depozit arhiva	2.24	2.51
		frizerie		9.65
		chicineta						1.80
SPATII TEHNICE		Centrala termica		27.24					27.24
SPATII CIRCULAȚIE	scara	Culoare		153.80	83.43	83.43	83.43	87.40	688.26
		Casa Scării		19.41	40.74	40.74	40.74	40.74
	£	Caja lift		2.88	2.88	2.88	2.88	2.88

- Distribuția funcționala a spatiilor - conf. Tabel 2

Tabel 2

Cabinete Medicale	47.94
Cabinete Tratament	39.86
Cabinet Asistent Social /infirmiere	37.24
Bai	92.82
Spatii servicii Administrative	113.33
Spatii utilitare___________	145.55

Camere Locuit	1259.32
Grupuri Sanitare Aferente Camerelor De Locuit, sasuri	420.18
Spatii Agrement	122.76
Circulatii pe orizontala - Culoare, Holuri	491.49
Circulație pe verticala, lift	196.77

• •    La parterul clădirii sunt amplasate de o parte si cealalta a unui culoar central incaperi care găzduiesc serviciile medicale si administrative, precum si pentru personal asistat. Camerele destinate pensionarilor sunt dotate cu cate 2 locuri.

• •    La etajele 1,2 si 3 camerele au cu prioritate destinația cazarii pensionarilor, cu 1, 2 sau 3 locuri in fiecare incapere.

• •    La etajul x sunt cazate persoane imobilizate la pat

• •    Camerele pentru pensionari sunt compuse din spațiu de cazare propriu -zis, un sas la intrare si grup sanitar. Fiecare incapere dispune de o logie, cu excepția incaperilor de la parter de pe fațada secundara.

• •    La fiecare etaj sunt prevăzute bai pentru barbati si femei, dotate cu cazi de baie.

• •    La etajele 1,2 si 3 exista un spațiu deschis de recreere si socializare.

• •    La parter si pe fiecare nivel se găsesc spatii destinate unor servicii diverse: frizerie, biblioteca, club, camera confesiune (preot).

• •    Personalul care deservește căminul isi desfasoara activitatea in spatii destinate fiecărei specialități caracteristice: cabinete medicale, cabinete de fizioterapie, asistenta sociala, etc.

• •    Serviciile administrative sunt amplasate la parterul clădirii: contabilitate, resurse umane, administrație.

• •    Pentru raționalizarea si imbunatatirea serviciilor s-a modificat destinația unor incaperi, desfasurarea activităților fiind afectata in mod pozitiv.

• •    A fost necesara crearea băilor pentru barbati si femei la parter.

• •    S-au reorganizat serviciile pentru pensionarii asistati prin crearea unor spatii necesare (croitorie, camera confesiune, depozite pentru lenjerie, arhiva), specifice activității Centrului social pentru îngrijire persoane Vârstnice, amplasate astfel incat sa fie creat un flux al activităților curente cat mai rațional.

Lucrările de reparatii capitale au fost propuse pentru asigurarea confortului cerut pentru funcționarea Căminului Centrului Social pentru ingrijitre persoane vârstnice, Bacau si ele nu aduc modificări ale statutul de funcționare al căminului.

Intervențiile propuse se fac numai asupra pereților nestructurali, fara sa fie afectata structura de rezistenta; reorganizarea spatiilor administrative a fost făcută fara intervenții asupra spatiilor de cazare, pentru a fi asigurata o mai buna deservire a personalului asistat.

• 3.2.1.1.2 Lucrări de instalatii

Lucrările de reabilitare si reparatii capitale in domeniu instalațiilor constau in :

• a)    Refacerea in totalitate a instalațiilor sanitare si canalizare;

• b)    Revizuirea si complectarea instalațiilor electrice;

• c)    înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic si a radiatoarelor din fonta.

• a)    Instalații sanitare interioare, canalizare

Releveul efectuat asupra clădirii căminului Centrului social pentru ingrijire persoane vârstnice a scos in evidenta starea complet deteriorata a instalațiilor sanitare din grupurile sanitare ale incaperilor de locuit: obiecte sanitare sparte, deteriorate, cu depuneri accentuate de rugina si calcar, armaturi invechite, deteriorate, conducte de apa calda si rece, conducte de canalizare cu numeroase reparatii efectuate in decursul timpului., imbinari ale acestora defectuoase. Toate aceste deteriorări permit infiltratii in pereți si plansee, multe din deficiente nemaiputand fi reparate si conducând la limitarea funcțiunilor in bune conditiuni ale grupurilor sanitare. — —. . _____________________________ __________________________ .. ________________________

S-a prevăzut modernizarea in totalitate a grupurilor sanitare prin refacerea in totalitate a lor. Toate obiectele sanitare vor fi inlocuite, grupurile sanitare urmând sa fie echipate sanitar corespunzător normelor in vigoare, asigurandu-se in acest fel un standard ridicat de confort. S-a prevăzut refacerea instalațiilor interioare (distribuție, coloane) distruse sau deteriorate in prezent cu conducte din polipropilena, respectandu-se dimensiunile si traseele inițiale ale instalației (ghenele existente).

Se vor monta de baterii amestecatoare performante, cele existente aflandu-se intr-o stare avansa de degradare.

La etajul x destinat persoanelor imobilizate la pat se vor prevedea sifoane in pardosela (gresie antiderapanta)

La parter se va crea un spațiu special destinat funcționarii unei bai pentru femei si a unei bai pentru barbari, cu destinație pentru persoanele asistate cazate in incaperile de la parter, vechile bai fiind dezafectate, in incaperile lor fiind amplasata centrala termica.

Acesate modificări au fost făcute in anul 2001, când s-a realizat trecerea de la agentul termic furnizat de S.C. TERMLOC S.A. Bacau la agent termic furnizat de centrala termica proprie amplasata la parterul căminului

Toate modernizările se vor face in interiorul căminului, in etapa actuala nefiind necesare schimbări ale rețelei exterioare.

• b)    Instalații electrice

Releveul efectuat la căminul Centrului Social pentru persoane vârstnice a scos in evidenta o instalație electrica imbatranita de timp, cu numeroase si repetate reparatii, cu aparate invechite si cu un potențial ridicat de accidente.

Conform normelor in vigoare s-au prevăzut următoarele:

Circuite electrice noi de iluminat, prize si ilumunat de siguranța;

Coloane electrice noi;

Montarea de tablouri suplimentare, deoarece lungimea circuitelor este foarte mare;

Echiparea tablourilor electrice cu aparataj performant si introducerea protecțiilor adecvate pentru acest tip de clădire;

Instalații de protecție prin legarea la pamant;

Instalații de curenti slabi; telefonie si avertizare incendiu

• c)    Instalații termice interioare

încălzirea in incaperi se face cu corpuri statice de fonta,tip 624/4 si 600/2-20 care nu au fost demontate si curatate de la darea in funcțiune a clădirii.

Datorita depunerilor de calciu si magneziu in interiorul corpurilor de incalzire, schimbul de căldură cu aerul inconjurator este puternic diminuat.

Se vor inlocui in totalitate corpurile statice de incalzire cu radiatoare-panou executate din tabla de otel; alegerea acestora s-a făcut diferențiat funcție de destinația incaperilor. S-a optat pentru radiatoare-panou dotate cu armaturi de reglaj cu cap termostatat.

Se va schimba circuitul de alimentare a corpurilor de încălzire; ținând cont de faptul ca in procesul de reabilitare al clădirii este prevăzută si reabilitarea sau schimbarea pardoselilor in incaperi, circuitele de alimentare vor fi pozate ingropat.

• 3.2.1.2 Reabilitare energetica
  
  3.2.1.2.1    Lucrări de construcții

• a ) Izolarea termica a planseului de terasa- soluția Cz

Planseul peste ultimul nivel este de tip terasa si se va termoizola cu un strat.de polistiren expandat de 16cm grosime, cu desfacerea si îndepărtarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si refacerea acestora cu materiale performante

Efectuarea operațiunilor de aplicare a straturilor, conform detaliilor, este următoare:

• •    Curatarea si rectificarea suprafețelor decapate si amorsarea cu lapte de ciment;

• •    Montarea unui strat de difuzie si a unei bariere de vapori de apa;

• •    Montarea stratului termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat, EPS 120(cu rezistenta la comprtesiune de min.l20kPa), cu grosimea de 16cm; se pot monta doua straturi de polistiren de 8cm grosime cu rosturile decalate. Plăcile de polistiren care vin in contact direct cu suprafața existenta se vor cresta pe o parte pentru a se așeza mai bine pe suprafața acoperișului, acolo unde aceasta nu este perfect plana;

• •    Realizarea protecției termoizolatiei, printr-o sapa armata de 3cm grosime;

• •    Dispunerea pe conturul aticului, pe inaltimea de aprox.30cm de la fata exterioara a stratului suport pentru termoizolatia orizontala a unei fasii verticale de polistiren expandat de 8cm grosime, in scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice, de pe conturul planseului de peste ultimul nivel;

• •    Executarea operațiunilor de hidroizolare cu 2 membrane de bitum aditivat, ultima avand un strat de autoprotectie din ardezie;

• •    Pe perimetrul acoperișului se vor prevedea glafuri din tabla zincata peste

• •    atice.

Pentru tehnologia de montare a termoizolatiei se vor respecta indicațiile prezentate la montarea termoizolatiei la pereții exteriori.

• b ) înlocuirea tamplariei exterioare - soluția Fi

Tamplaria din lemn existenta, aflata intr-o stare avansata de degradare, neetansa si cu feroneria deteriorata se va înlocui cu tamplarie performanta cu rama din PVC tricamerala prevăzută cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat low-e-. Este obigatorie decuparea garniturilor si montarea unor clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzătoare a tuturor încăperilor.

• c ) Izolarea termica suplimentara a pereților exteriori -soluția Ci

Operațiunile cuprinse in aceasta soluție pot fi defalcate in mai multe etape de realizare după cum sunt expuse mai jos:

• •    Izolarea termica suplimentara a soclului de la cota ±0.00 in jos pana la 50cm sub cota trotuarului cu un strat de polistiren extrudat de 8cm grosime montat pe fata exterioara a soclului si protejat cu o tencuiala subțire de 5...lOmm grosime, cu o compoziție speciala, armata cu o plasa speciala (Panzer Gewebe) pentru a conferi o rezistenta mecanica mai ridicata straturilor aplicate - soluția Cm

• •    Pregătirea suprafețelor, fixarea stratului termoizolant si tehnologia de montare a lui se face cu aceleași recomandări ca la realizarea protecției termice a pereților de la cota ± 0.00 in sus, recomandări prezentae mai jos.

• •    După montarea plăcilor de polistiren extrudat se va aplica un strat subțire de tencuiala de protecție armata cu plasa de fibra de sticla, aplicata cu spaclul.

• •    Pe zona cuprinsa sub CT (cota trotuar) a cărei înălțime este in jur de 50 cm, stratul de tencuiala se protejează cu un strat de hidroizolatie.

• •    Izolarea termica suplimentara a pereților exteriori de la cota ±0.00 in sus cu un strat din placi de polistiren expandat, de lOcm grosime, montat pe fata exterioara a pereților, numai după curatarea tencuielii exterioare , urmând ca termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subțire de 5... lOmm grosime, cu o compoziție speciala,armata cu plasa din fibra de sticla (termosistem) - soluția

Soluția propusa va fi realizata astfel:

o Stratul suport trebuie, cu cateva zile înaintea de montarea termoizolatiei, pregătit, verificat si eventual reparat, inclusiv in ceea ce privește planeitatea (avand in vedere ca in aceasta soluție abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii stratului de protecție) si curatarea de praf si depuneri;

“ o Straiul termoizolant, in grosime de 1 Ocm, din placi de polistiren expandat ignifugat, de dimensiuni mari (ex: 50x1 OOcm), detensionate, este fixat prin lipire pe suprafața suport, reparata si curatata in prealabi; stratul de lipire se realizează, de regula, din mortar sau pasta adeziva cu lianți organici(rasini0, lipirea facandu-se local, pe fasii sau puncte;

o Fixarea stratului termoizolant se face prin lipire si mecanic pentru impiedicarea smulgerii datorate suctiunii vântului;

o Montarea plăcilor termizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cat mai mici si decalate pe rândurile adiacente, avand grija ca adezivul sa nu fie in exces si sa nu ajunga in rosturi, fapt care ar conduce la pericolul apariției ulterioare a crăpăturilor in stratul de finisaj. La colturi si pe conturul golurilor de fereastra se vor prevedea placi termoizolante in forma de L sau țeserea plăcilor;

o Stratul de protecție si de finisaj se executa, in straturi succesive(grundul si tinciul/pelicula de finisare finala) cu grosime totala de 5...lOmm si se armeaza cu o tesatura deasa din fibre de sticla;

o Tencuiala (grundul) trebuie sa realizeze, pe langa o buna aderenta la suport(inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorita variațiilor climatice, fara desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apa concomitent cu impermeabilitate la apa;

o Tencuiala subțire se realizează dintr-o pasta pe baza de rășini siliconice obtinuta prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rasina acrilica in dispersie apoasa care reduce coeficientul de absorbție de apa prin capilaritate; o Rețeaua de armare, fixata pe suprafața suport cu mortar adeziv, este in funcție de tipul liantului folosit la componenta de protecție (din fibre de sticla-eventual protejate cu o pelicula din material plastic pentru asigurarea protecției împotriva compușilor alcaliniin cazul tencuielilor cu mortare hidraulice- sau fibre organice: polipropilena, poliester). Trebuie asigurată continuitatea stratului de armare prin suprapunerea corectă a foilor de țesătură din fibră de sticlă (min 10 cm). în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, pe conturul golurilor de ferastră, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă (fâșii de 25 cm) sau/și folosirea unor profile subțiri din aluminiu. La colțurile golurilor de fereastră, pentru armarea suplimentară a acestora, se vor prevedea ștraifuri din țesătură din fibre de sticlă cu dimensiuni 20x40 cm, montate la 45o.

o firmele asigură diferite accesorii pentru protecția muchiilor tâmplariilor (inclusiv lăcrimare pentru îndepărtarea apelor pluviale), profile de soclu care susțin la partea inferioară termoizolatia etc. La colțurile ieșinde și pe conturul golurilor de tâmplărie se prevăd profile din tablă subțire de aluminiu de 2 mm grosime, de tip comier 40x40 mm la colțuri și profil special cu lățime desfășurată de cca 300 mm pe glafurile verticale si superior al tâmplăriei. La partea superioară a golurilor de tâmplărie aceste profile formează lăcrimând.

o se va evita ca rosturle plăcilor de polistiren sa fie aliniate cu ancadramentele de fereastră, care sunt zone cu concentrări mari de eforturi.

o pe conturul golurilor de tâmplărie exterioară stratul termoizolant plachează glafurile laterale și cel superior cu un strat de polistiren expandat de 3 cm grosime.

La partea inferioară se prevede îndepărtarea solbancului existent din beton și înlocuirea lui cu un solbanc din tablă de 0,5 mm grosime, dispus pe un strat din polistiren expandat.

• •    Termoizolarea suplimentara a planseului de peste parter in zona de logiilor cu incaperi la parter (fațada posterioara) cu un strat din placi de polistiren expandat de 16cm grosime - soluția C1-3

• •    Izolarea termica suplimentara a pereților laterali ai logiilor cu placi din polistiren de 4cm grosime - soluția Ci^.

Operațiunea se va executa concomitent cu operațiunea de izolare a pereților exteriori Pentru tehnologia de montare a termoizolatiei se vor respecta indicațiile prezentate la montarea termoizolatiei la pereții exteriori.

Lucrările de reabilitare cuprinse in soluția Ci prezintă următoarele avantaje: o Realizează in condiții optime corectarea majorității punților termice o Conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei de vapori de pa si al stabilitatii termice;

o Protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamlul ei de efectele variației de temperatura;

o Nu conduce la micșorarea ariilor locuibile si utile;

o Permite prin aceleași operațiuni renovarea fațadelor;

o Nu necesita modificarea pozittiei corpurilor de încălzire si a coloanelor de distribuție;

o Permite locuirea camerelor in timpul lucrărilor de reabilitare energetica; o înainte de operațiunile de placare cu polistiren este necesara îndepărtarea conductei de gaze si reamplasarea ei după terminarea lucrărilor de reabilitare.

In afara intervențiilor de mai sus, in fazele următoare este obligatorie analizarea modului in care pot fi corectate o serie de deficiente rezultate dintr-o proasta exploatare defectuoasa a clădirii (in special mucegaiul aparut pe unii din pereții exteriori; canal tehnic inundat parțial). Aceste operațiuni se vor efectua o data cu efectuarea lucrărilor de reparatii capitale.

Execuția trebuie făcută în condiții speciale de calitate și control, de către firme specializate, care dețin de altfel și patentele aferente, referitoare în primul rând la compoziția mortarului, dispozitivele de prindere și solidarizare, scule, mașini, precum și la tehnologia de execuție (KNAUFF, BAUMIT, AUSTROTHERM, ECOTERM - SWISSPOR, HENKEL-CEREST, ARCO).

• 3.2.1.2.2    Lucrări de instalatii

• a)    Izolarea termica a conductelor de încălzire distribuție din canalul termic- soluția Ii Izolarea conductelor de distribuție se va face cu cochilii din vata minerala pe întreg traseul sau prin folosirea de țevi preizolate.

Izolarea termica a conductelor, sau folosirea de conducte preizolate este o soluție care se impune pentru reducerea pierderilor de căldură ale agentului termic care circula prin conducte. Izolarea se va face cu cochilii din vata minerala protejate la exterior cu folie de aluminiu de înalta rezistenta. Montarea acestora este ușor de realizat iar protecția termica este foarte buna.

Se poate adapta si soluția cu conducte preizolate termic, soluție care prezintă avantajul unei manopere reduse si a unei durate de viata mai mare.

• b)    Montarea de armaturi de reglare la baza coloanelor- soluția I₂

Se vor folosi armaturi de reglaj termo-hidraulic care au si rolul de golire si separare a coloanelor.

S-a prevăzut montarea de armaturi de reglaj la baza coloanelor de încălzire pentru realizarea unei bune funcționari a ansamblului instalației de încălzire.

S-au ales armaturi de reglaj tip ASV-P/ASV-M.

Echilibrarea automata inseamna echilibrare continua a instalației de distribuire a agentului termic pentru valori ale debitului cuprinse intre 0 - 100% prin controlul presiunii diferențiale in sistemele cu debit variabil. Echilibrarea automata a unui sistem, indiferent de valoarea debitului contribuie la economisire de energie (termica si electrica).

Rolul acestor armaturi este de a menține o diferența de presiune constanta pe coloana de încălzire infiferent de reglajele pe care le face fiecare consumator in parte; măsură este corelata cu cea a montării armaturilor de reglaj cu cap termostatat pe corpurile de încălzire; astfel indiferent de reglajul individual al corpurilor de ihcal^                      la bâza

coloanei este menținută la o valoare constanta, fapt resimțit atat in buna funcționare a tuturor corpurilor de încălzire cat si a unei economii realizata la nivelul pompelor de circulație cu debit variabil, implicit la nivelul temperaturii in focarele cazanelor.

Montarea acestui tip de armaturi elimina apariția zgomotelor in robinetii de reglaj cu cap termostatat.

Pe langa cele de mai sus aceste armaturi îndeplinesc si rolul de separare si golire a coloanelor, ceea ce permite intervenții locale fara perturbarea celorlalți consumatori, si izolarea anumitor porțiuni de instalatii in caz de necesitate.

• c)    Montarea de robinete cu termostat - soluția I3

In cadrul lucrărilor de reparatii capitale se vor inlocui in totalitate corpurile statice de încălzire cu radiatoare-panou executate din tabla de otel; alegerea acestora s-a făcut diferențiat funcție de destinația incaperilor. S-a optat pentru radiatoare-panou dotate cu armaturi de reglaj cu cap termostatat.

Armaturile de reglaj cu cap termostatat permit reglarea temperaturii interioare in'fîecare încăpere in funcție de gradul de confort termic solicitat de către fiecare ocupant in parte sau poziționarea pe stand-by in perioadele de nefolosire îndelungata (birouri, cabinete, spatii administrative, etc.) Astfel se realizează o economie importanta de energie termica la nivelul consumatorilor finali, prin utilizarea necesarului real de energie termica.

Se va schimba circuitul de alimentare a corpurilor de încălzire; ținând cont de faptul ca in procesul de reabilitare al clădirii este prevăzută si schimbarea pardoselilor in încăperi, circuitele de alimentare vor fi pozate îngropat.

• d)    Izolarea termica a conductei de distribuție acm din canalul termic - soluția Ai Soluția are ca efect atat reducerea pierderilor de căldură de la apa calda de consum care circula prin conducte, cat si furnizarea ei la temperatura dorita de consumatori Soluția de izolarea termica a conductei de distribuție ACM din punct de vedere tehnologic este o soluție care se realizează in comun cu cea pentru instalația de încălzire la nivelul canalului tehnic, operațiunile fiind descrise la soluția Ii

• e)    Montarea de baterii amestecatoare - soluția Ai înlocuirea bateriilor amestecatoare in grupurile sanitare cu baterii modeme, cu performante tehnice bune, duce la:

• -    reducerea consumului de apa calda menajera datorita unuei bune dozări intre apa rece si a.c.m.

• -    reducerea pierderilor prin neetanseitati;

Măsură are ca efect reducerea consumulului de energie (termica si electrica) si asigurarea unui confort sporit la nivelul consumatorului.

• 3.2.2 Cantina
  
  3.2.2.1    Reparatii capitale

Centrul social pentru îngrijire persoane vârstnice functioneza in sediul din aleea Ghioceilor nr. 2, Bacau din anul 1976, de la darea in folosința a clădirilor construite pentru aceasta destinație. Clădirea destinata Cantinei a fost supusa unor transformări si reparatii efectuate in decursul timpului scurs de la darea in funcțiune a Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice. Reparațiile capitale cerute prin tema de proiectare cuprind lucrări de construcții pentru repararea șarpantei si indepartarea infiltrațiilor pluviale care au condus la degradări ale planseului si ale. instalațiilor electrice înglobate in acesta.

Reparațiile capitale cuprind lucrări de construcții după cum urmeaza:

• •    înlocuirea elementelor de șarpanta degradate: contrafise, coame, pane;

• •    Dublarea căpriorilor deteriorati;

• •    Refacerea lucarnelor si înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie tip VELUX; Operațiuni d^ignifugare si tratament antifungic;

• •    Desfacerea invelitorii existente din țigla, degradata in mare parte;

• •    înlocuirea invelitorii din țigla cu invelitoare tip Lindab

• •    înlocuirea jgheaburilor si burlanelor existente, corodate si deteriorate cu jgheaburi si burlane tip Lindab

• •    Montare opritori zapada

• 3.2.2.2    Reabilitare energetica
  
  3.2.2.2.1    Lucrări de construcții si arhitectura

Operațiunile cuprinse in pachetul maximal PS2= C1+C2+C3 +I1+I2+I3+A1+A2 in ordinea execuției sunt următoarele:

• a) Izolarea termica suplimentara a pereților exteriori -soluția Ci

Operațiunile cuprinse in aceasta soluție pot fi defalcate in mai multe etape de realizare după cum sunt expuse mai jos:

• •    Izolarea termica suplimentara a soclului de la cota ±0.00 in jos pana la 50cm sub cota trotuarului cu un strat de polistiren extrudat de 8cm grosime montat pe fata exterioara a soclului si protejat cu o tencuiala subțire de 5... lOmm grosime, cu o compoziție speciala, armata cu o plasa speciala (Panzer Gewebe) pentru a conferi o rezistenta mecanica mai ridicata straturilor aplicate - soluția Cl-1

Pregătirea suprafețelor, fixarea stratului termoizolant si tehnologia de montare a lui se face cu aceleași recomandări ca la realizarea protecției termice a pereților de la cota ± 0.00 in sus, recomandări prezentae mai jos.

După montarea plăcilor de polistiren extrudat se va aplica un strat subțire de tencuiala de protecție armata cu plasa de fibra de sticla, aplicata cu spaclul.

Pe zona cuprinsa sub CT (cota trotuar) a cărei inaltime este in jur de 50 cm, stratul de tencuiala se protejează cu un strat de hidroizolatie.

• •    Izolarea termica suplimentara a pereților exteriori de la cota ±0.00 in sus cu un strat din placi de polistiren expandat, de lOcm grosime, montat pe fata exterioara a pereților, numai după curatarea tencuielii exterioare, urmând ca termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala subțire de 5.. .10mm grosime, cu o compoziție speciala, armata cu plasa din fibra de sticla (termosistem) - soluția C1-2

Soluția propusa va fi realizata astfel:

o Stratul suport trebuie, cu cateva zile înaintea de montarea termoizolatiei, pregătit, verificat si eventual reparat, inclusiv in ceea ce privește planeitatea (avand in vedere ca in aceasta soluție abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii stratului de protecție) si curatarea de praf si depuneri;

o Straiul termoizolant, in grosime de 1 Ocm, din placi de polistiren expandat ignifugat, de dimensiuni mari (ex: 50x1 OOcm), detensionate, este fixat prin lipire pe suprafața suport, reparata si curatata in prealabi; stratul de lipire se realizează, de regula, din mortar sau pasta adeziva cu lianți organici(rasini0,. lipirea facandu-se local, pe fasii sau puncte;

o Fixarea stratului termoizolant se face prin lipire si mecanic pentru Împiedicarea smulgerii datorate suctiunii vântului;

o Montarea plăcilor termizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cat mai mici si decalate pe rândurile adiacente, avand grija ca adezivul sa nu fie in exces si sa nu ajunga in rosturi, fapt care ar conduce la pericolul apariției ulterioare a crăpăturilor in stratul de finisaj. La colturi si pe conturul golurilor de fereastra se vor prevedea placi termoizolante in forma de L sau țeserea plăcilor;

o Stratul de protecție si de finisaj se executa, in straturi succesive(grundul si tinciul/pelicula de finisare finala) cu grosime totala de 5... 1 Omm si se armeaza cu o . .......tesaturadeasa din fibre.de sticla;___________ ___________________________________ . . ..................

o Tencuiala (grundul) trebuie sa realizeze, pe langa o buna aderenta la suport(inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorita variațiilor climatice, fara desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apa concomitent cu impermeabilitate la apa;

o Tencuiala subțire se realizează dintr-o pasta pe baza de rășini siliconice obtinuta prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rasina acrilica in dispersie apoasa care reduce coeficientul de absorbție de apa prin capilaritate;

o Rețeaua de armare, fixata pe suprafața suport cu mortar adeziv, este in funcție de tipul liantului folosit la componenta de protecție (din fibre de sticla-eventual protejate cu o pelicula din material plastic pentru asigurarea protecției impotriva compușilor alcaliniin cazul tencuielilor cu mortare hidraulice- sau fibre organice: polipropilena, poliester). Trebuie asigurată continuitatea stratului de armare prin suprapunerea corectă a foilor de țesătură din fibră de sticlă (min 10 cm). în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, pe conturul golurilor de ferastră, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă (fâșii de 25 cm) sau/și folosirea unor profîle subțiri din aluminiu. La colțurile golurilor de fereastră, pentru armarea suplimentară a acestora, se vor prevedea ștraifuri din țesătură din fibre de sticlă cu dimensiuni 20x40 cm, montate la 45o.

o firmele asigură diferite accesorii pentru protecția muchiilor tâmplariilor (inclusiv lăcrimare pentru îndepărtarea apelor pluviale), profîle de soclu care susțin la partea inferioară temioizolația etc. La colțurile ieșinde și pe conturul golurilor de tâmplărie se prevăd profîle din tablă subțire de aluminiu de 2 mm grosime, de tip comier 40x40 mm la colțuri și profil special cu lățime desfășurată de cca 300 mm pe gjafurile verticale si superior al tâmplăriei. La partea superioară a golurilor de tâmplărie aceste profîle formează lăcrimând.

o se va evita ca rosturle plăcilor de polistiren sa fie aliniate cu ancadramentele de fereastră, care sunt zone cu concentrări mari de eforturi.

o pe conturul golurilor de tâmplărie exterioară stratul termoizolant plachează glafurile laterale și cel superior cu un strat de polistiren expandat de 3 cm grosime. La partea inferioară se prevede îndepărtarea solbancului existent din beton și înlocuirea lui cu un solbanc din tablă de 0,5 mm grosime, dispus pe un strat din polistiren expandat.

Lucrările de reabilitare cuprinse in soluția Ci prezintă următoarele avantaje:

o Realizează in condiții optime corectarea majorității punților termice

• o    Conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei de vapori de a pa si al stabilitatii termice;

• o    Protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamlul ei de efectele variației de temperatura;

• o    Nu conduce la micșorarea ariilor locuibile si utile;

• o    Permite prin aceleași operațiuni renovarea fațadelor;

• o    Nu necesita modificarea poziției corpurilor de încălzire si a coloanelor de distribuție;

• o    Permite desfasurarea activitatii in timpul lucrărilor de reabilitare energetica;

• o    înainte de operațiunile de placare cu polistiren este necesara indepartarea conductei de gaze si reamplasarea ei după terminarea lucrărilor de reabilitare.

In afara intervențiilor de mai sus, in fazele următoare este obligatorie analizarea modului in care pot fi corectate o serie de deficiente rezultate dintr-o proasta exploatare defectuoasa a clădirii (in special mucegaiul aparut pe unii din pereții exteriori; reparatii la trotuare,etc ). Aceste operațiuni se vor efectua o data cu efectuarea lucrărilor de reparatii capitale.

Execuția trebuie făcută în condiții speciale de calitate și control, de către firme specializate, care dețin de altfel și patentele aferente, referitoare în primul rând la compoziția mortarului, dispozitivele de prindere și solidarizare, scule, mașini, precum și la tehnologia de execuție (KNAUFF, BAUMIT, AUSTROTHERM, ECOTERM - SWISSPOR, HENKEL-CEREST, ARCO).

• b)    Izolarea termica a planseului din pod- soluția C2-1

Planseul, inițial de tip terasa a fost modificat prin executarea șarpantei se va termoizola cu un strat de polistiren expandat de 16cm grosime, fara desfacerea straturilor existente pentru a nu se modifica condițiile de rezemare ale șarpantei.

Efectuarea operațiunilor de aplicare a straturilor, conform detaliilor, este următoare:

o Curatarea si rectificarea suprafeței existente;

o Montarea unui strat de difuzie si a unei bariere de vapori de apa;

o Montarea stratului termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat, EPS 120(cu rezistenta la comprtesiune de min,120kPa), cu grosimea de 16cm; se pot monta doua straturi de polistiren de 8cm grosime cu rosturile decalate. Plăcile de polistiren care vin in contact direct cu suprafața existenta se vor cresta pe o parte pentru a se așeza mai bine pe suprafața acoperișului, acolo unde aceasta nu este perfect plana;

o Realizarea protecției termoizolatiei, printr-o sapa armata de 3cm grosime;

Pentru tehnologia de montare a termoizolatiei se vor respecta indicațiile prezentate la montarea termoizolatiei la pereții exteriori.

• c)    Izolarea termica a planseului de peste casa scării- soluția C2-2

Planseul peste casa scării este de tip terasa si se va termoizola cu un strat de polistiren expandat de 16cm grosime, cu desfacerea si îndepărtarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si refacerea acestora cu materiale performante

Efectuarea operațiunilor de aplicare a straturilor, conform detaliilor, este următoare:

o Curatarea si rectificarea suprafețelor decapate si amorsarea cu lapte de ciment;

o Montarea unui strat de difiîzie si a unei bariere de vapori de apa;

o Montarea stratului termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat, EPS 120(cu rezistenta la comprtesiune de min.l20kPa), cu grosimea de 16cm; se pot monta doua straturi de polistiren de 8cm grosime cu rosturile decalate. Plăcile de polistiren care vin in contact direct cu suprafața existenta se vor cresta pe o parte pentru a se așeza mai bine pe suprafața acoperișului, acolo unde aceasta nu este perfect plana;

o Realizarea protecției termoizolatiei, printr-o sapa armata de 3cm grosime;

o Dispunerea pe conturul aticului, pe inaltimea de aprox.30cm de la fata exterioara a stratului suport pentru termoizolatia orizontala a unei fasii verticale de polistiren expandat de 8cm grosime, in scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice, de pe conturul planseului de peste ultimul nivel;

o Executarea operațiunilor de hidroizolare cu 2 membrane de bitum aditivat, ultima avand un strat de autoprotectie din ardezie;

o Pe perimetrul acoperișului se vor prevedea glafuri din tabla zincata peste o atice.

Pentru tehnologia de montare a termoizolatiei se vor respecta indicațiile prezentate la montarea termoizolatiei la pereții exteriori.

• d)    Termoizolarea suplimentară a planșeului peste subsol, cu un strat din plăci de polistiren expandat de 8 cm grosime, protejat cu tencuială armată, montat pe fața inferioară a planșeului - Soluția C3

• 3.2.2.2.1    Lucrări de instalații

• a)    Izolarea termica a conductelor de încălzire distribuție din subsol- soluția Ii Izolarea conductelor de distribuție se va face cu cochilii din vata minerala pe intreg traseul sau prin folosirea de țevi preizolate.

Izolarea termica a conductelor, sau folosirea de conducte preizolate este o soluție care se impune pentru reducerea pierderilor de căldură ale agentului termic care circula prin conducte. Izolarea se va face cu cochilii din vata minerala protejate la exterior cu folie de aluminiu de inalta rezistenta. Montarea acestora este ușor de realizat iar protecția termica este .foarte buna. ________________________________________________________ _________ ____________

Se poate adapta si soluția cu conducte preizolate termic, soluție care prezintă avantajul unei manopere reduse si a unei durate de viata mai mare.

• b)    Montarea de armaturi de reglare la baza coloanelor- soluția I2

Se vor folosi armaturi de reglaj termo-hidraulic care au si rolul de golire si separare a coloanelor.

S-a prevăzut montarea de armaturi de reglaj la baza coloanelor de încălzire pentru realizarea unei bune funcționari a ansamblului instalației de incalzire.

S-au ales armaturi de reglaj tip ASV-P/ASV-M.

Echilibrarea automata inseamna echilibrare continua a instalației de distribuire a agentului termic pentru valori ale debitului cuprinse intre 0 - 100% prin controlul presiunii diferențiale in sistemele cu debit variabil. Echilibrarea automata a unui sistem, indiferent de valoarea debitului contribuie la economisire de energie (termica si electrica).

Rolul acestor armaturi este de a menține o diferența de presiune constanta pe coloana de incalzire infiferent de reglajele pe care le face fiecare consumator in parte; măsură este corelata cu cea a montării armaturilor de reglaj cu cap termostatat pe corpurile de incalzire; astfel indiferent de reglajul individual al corpurilor de incalzire, diferența de presiune la baza coloanei este menținută la o valoare constanta, fapt resimțit atat in buna funcționare a tuturor corpurilor de incalzire cat si a unei economii realizata la nivelul pompelor de circulație cu debit variabil, implicit la nivelul temperaturii in focarele cazanelor.

Montarea acestui tip de armaturi elimina apariția zgomotelor in robinetii de reglaj cu cap termostatat.

Pe langa cele de mai sus aceste armaturi îndeplinesc si rolul de separare si golire a coloanelor, ceea ce permite intervenții locale fara perturbarea celorlalți consumatori, si izolarea anumitor porțiuni de instalatii in caz de necesitate.

• c)    Montarea de robinete cu termostat - soluția I3

In cadrul lucrărilor de reparatii capitale se vor inlocui in totalitate corpurile statice de incalzire cu radiatoare-panou executate din tabla de otel; alegerea acestora s-a făcut diferențiat funcție de destinația încăperilor. S-a optat pentru radiatoare-panou dotate cu armaturi de reglaj cu cap termostatat.

Armaturile de reglaj cu cap termostatat permit reglarea temperaturii interioare in fiecare incapere in funcție de gradul de confort termic solicitat de către fiecare ocupant in parte sau poziționarea pe stand-by in perioadele de nefolosire îndelungata (birouri, cabinete, spatii administrative, etc.) Astfel se realizează o economie importanta de energie termica la nivelul consumatorilor finali, prin utilizarea necesarului real de energie termica.

Se va schimba circuitul de alimentare a corpurilor de incalzire; ținând cont de faptul ca in procesul de reabilitare al clădirii este prevăzută si schimbarea pardoselilor in încăperi, circuitele de alimentare vor fi pozate îngropat.

• d)    Izolarea termica a conductei de distribuție acm din canalul termic - soluția Ai Soluția are ca efect atat reducerea pierderilor de căldură de la apa calda de consum care circula prin conducte, cat si furnizarea ei la temperatura dorita de consumatori Soluția de izolarea termica a conductei de distribuție ACM din punct de vedere tehnologic este o soluție care se realizează in comun cu cea pentru instalația de incalzire la nivelul canalului tehnic, operațiunile fiind descrise la soluția Ii

• e)    Montarea de baterii amestecatoare - soluția A₂ înlocuirea bateriilor amestecatoare in grupurile sanitare cu baterii modeme, cu performante tehnice bune, duce la:

• -    reducerea consumului de apa calda menajera datorita unuei bune dozări intre apa rece si a.c.m.

• -    reducerea pierderilor prin neetanseitati;

Măsură are ca efect reducerea consumulului de energie (termica si electrica) si asigurarea unui confort sporit la nivelul consumatorului.

• 3.3 Consumuri de utilitari

• 3.3.1    Necesarul de utilitari rezultate in situația executării lucrărilor de modernizare

  • 3.3.1.1    Cămin

Clădirea are asigurate următoarele utilități:

• •    alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

• •    alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

• •    alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

• •    agent termic pentru încălzire (apa calda 80/60°C), preparat in centrala termica proprie;

• •    apa calda de consum (60°C) preparata in centrala termica proprie

• •    telefonie.

Centrul de îngrijire si asistenta Bacau este echipat cu o centrala termica proprie alimentata cu combustibil gaz natural.

Centrala termica, amplasata in spatii special amenajate la parterulu Căminului, furnizează agent termic pentru încălzire si apa calda de consum pentru cele 3 clădiri principale ale Centrului: Cămin, Cantina, si Spălătorie.

Centrala termica a fost construita si data in folosința in luna decembrie 2001, pe baza unui proiect elaborat de către S.C. GENERAL-PROIECT S.A. Bacau.

Din punct de vedere tehnic si funcțional, centrala termica corespunde cerințelor tehnice actuale, fiind dotata cu echipament modem, si fiind întreținuta corespunzător.

Este compusa din sala cazanelor unde se afla montate doua cazane de fonta pentru apa calda 90/70°C tip DTG 320-16 cu putere 179.5-500 kW, cu un randament de 93%, care funcționează in cascada in funcție de necesitați.

Echipamentul de distribuție si reglare a agentului termic si de preparare a apei calde de consum se afla in cealalta încăpere a centralei termice; in principal centrala este dotata cu pompe de circulație pentru agentul termic primar corp Cămin, pompe de circulație pentru agentul termic primar pentru corpurile Cantina si Spălătorie; pentru prepararea apei calde de consum, centrala este echipata cu un Boiler tip B 4000 (DeDietrich) cu un volum de 400 1 si un debit continuu de 28701/h.

Centrala termica este echipata cu o stafie de dedurizare a apei de alimentare si de adaos a cazanelor.

In clădire, distribuția agentului termic pentru încălzire si a apei calde de consum este amplasata in canalul tehnic special amenajat in acest scop. Dîn conductele de distribuție se ramifica - prin canale secundare - la nivelul subsolului tehnic, coloanele de alimentare a consumatorilor de agent termic si apa calda de consum. Traseele agentului termic si al apei calde de consum, sunt paralele cu traseele de apa rece si cu cele de canalizare.

Din cauza instalației de canalizare, care se afla intr-o stare destul de rea - dopuri la gurile de curatare lipsa, piese de legătură deteriorate, etc. - in canalul tehnic au loc scurgeri frecvente de ape menajere uzate, acesta fiind aproape permanent inundat pe o înălțime de 10-20 cm.

Conductele de distribuție si coloanele de agent termic si de apa calda menajera, la nivelul canalului tehnic, nu au izolație termica, iar in micile porțiuni in care aceasta exista este complet deteriorata.

La baza coloanelor, nu exista armaturi de golire,separare sau reglaj termo-hidraulic.

Instalația de încălzire

încălzirea in incaperi se face cu corpuri de incalzire statice din fonta, tip 624/4 si 600/2-20; acestea nu au fost demontate si curatate de la darea in funcțiune a clădirii. Depunerile de săruri de calciusi magneziu in interiorul corpurilor de incalzire; sunt importante, efectele resimtindu-se in:

• •    schimbul de căldură cu aerul Înconjurător este puternic diminuat;

• •    in ultimele doua sezoane de incalzire, din cauza „dizolvării” acestor săruri si „repunerea” lor in circuit, elementii din focarele cazanelor s-au spart, fiind necesara Înlocuirea lor, in condițiile in care apa de adaos este dedurizata;

Sintetizat, corpurile de incalzire statice montate in clădire, sunt prezentate in Tabelul 3.3.1.1-1

Tabel 3.3.1.1-

Nivel	Corp incalzire static tip 624/4	Corp incalzire static tip 600/2-60	Total elemente tip 624/4	Total elemente tip 600/2-60	Sechiv 624/4	Sechiv 600/2-60	Q
	[buc.]	[buc.]	[buc.]	[buc.]	[m2/elem]	[m2/elem]	[W]
Parter	34	0	521	0	146.92	0.00	66 688
Et x	0	32	0	350	0	92.75	43 750
Et x	0	32	0	320	0	84.80	40 000
Et x	0	32	0	343	0	90.90	42 875
Et. x	0	31	0	458	0	121.37	57 250
Corp clădire	34	127	521	1471	146.922	389.815	250 563
Casa scării 1	3	0	30	0	8.46	0.00	3 840
Casa scării 2	3	0	35	0	9.87	0.00	4 480
Casa scării 1+2	6	0	65	0	18.33	0	8 320
Total	40	127	586	1471	165.252	389.815	258 883

Instalatia de apa calda de consum

Instalația interioara de apa calda de consum este pozata in ghene verticale in grupurile sanitare existente; in ghene traseele sunt paralele cu circuitul de apa rece.

In incaperi, in general starea bateriilor amestecatoare este satisfacatoare, insa un număr destul de important prezintă scurgeri datorate neetanseitatii închiderilor.

Programul de furnizare al apei calde de consum este zilnic intre orele 06:00 - 22:00.

Consumatorii de apa rece si apa calda de consum sunt prezentati in Tabelul 3.3.1.1-2

Tabel 3.3.1.1-2

Nivel	Apa calda			Apa rece
	b.a. lavoar	b.a. dus	b.a, cada	b.a, lavoar	b.a. dus	b.a. cada	w.c.
Parter	21	18	2	21	18	2	19
Et x	25	24	2	25	24	2	25
Et x	25	24	2	25	24	2	25
Et.x	24	23	2	24	23	2	24
Et. x	25	24	2	25	24	2	25
Total	120	113	10	120	113	10	118

Conform Tabelului Tabel 2.2.5.1-2, in clădire sunt 361 puncte de consum apa rece si 243 puncte consum apa calda de consum.

Instalații de climatizare si ventilare mecanica

Clădirea nu este prevăzută cu instalatii de climatizare sau instalatii de ventilare mecanica.

Instalația electrica de iluminat

Instalația de iluminat este echipata cu surse de lumina fluorescente, in spatiile comune (coridoare, casa scării, spațiu de odihna, club), in grupurile sanitare, in birourile administrative si cu surse de iluminat incandescent in camere, vestibuluri si in unele spatii de depozitare.

Tabelul Tabel 3.3.1.1-3 prezintă repartizarea surselor de iluminat pe nivele si tipul sursei.

Tabel 3.3.1.1-3

Nivel	Fluorescent	Incandescent
-	[W]	[W]
Parter	2 304	3 780
Etl	1 548	5 340
Et2	1 548	5 340
Et3	1 548	5 340
Et4	1512	5 340
Total	8 460	25 140
TOTAL	33 600	W

Beneficiarul lucrării a pus la dispoziția auditorului consumurile Înregistrate de Centrul Social pentru îngrijire Persoane vârstnice, Bacau, pentru anii 2006, 2007.

Acestea sunt date, pentru fiecare tip de utilitate in tabelele următoare:

Clădirea are asigurate următoarele utilitari:

• •    alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

• •    alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

• •    alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

• •    agent termic pentru încălzire (apa calda 80/60°C), preparat in centrala termica proprie;

• •    apa calda de consum (60°C) preparata in centrala termica proprie amplasata in Corpul central-Camin.

Centrul de îngrijire si asistenta Bacau este echipat cu o centrala termica proprie alimentata cu combustibil gaz natural.

Centrala termica, amplasata in spatii special amenajate la parțerulu Căminului, furnizează agent termic pentru încălzire si apa calda de consum pentru cele 3 clădiri principale ale Centrului: Cămin, Cantina, si Spălătorie. “ ......    ‘....... ’'      ------------------------------------- —----------------

Centrala termica a fost construita si data in folosința in luna decembrie 2001, pe baza unui proiect elaborat de către S.C. GENERAL-PROIECT S.A. Bacau

Din punct de vedere tehnic si funcțional, centrala termica corespunde cerințelor tehnice actuale, fiind dotata cu echipament modem, si fiind intretinuta corespunzător.

Este compusa din sala cazanelor unde se afla montate doua cazane de fonta pentru apa calda 90/70°C tip DTG 320-16 cu putere 179.5-500 kW, cu un randament de 93%, care fimctioneaza in cascada in fuctie de necesitați.

Echipamentul de distribuție si reglare a agentului termic si de preparare a apei calde de consum se afla in cealalta încăpere a centralei termice; in principal centrala este dotata cu pompe de circulație pentru agentul termic primar corp Cămin, pompe de circulație pentru agentul termic primar pentru corpurile Cantina si Spălătorie; pentru prepararea apei calde de consum, centrala este echipata cu un Boiler tip B 4000 (DeDietrich) cu un volum de 4001 si un debit continuu de 28701/h.

Centrala termica este achipata cu o stafie de dedurizare a apei de alimentare si de adaos a cazanelor.

Alimentarea Cantinei cu agent termic de încălzire si cu apa calda de consum se face prin conducte 57 x 3.5, preizolate, îngropate in sol.

In clădire, distribuția agentului termic pentru încălzire si a apei calde se face prin subsolul parțial al clădirii. Din conductele de distribuție se desprind coloanele de alimentare a consumatorilor de agent termic si apa calda de consum. Traseele agentului termic si al apei calde de consum, sunt paralele cu traseele de apa rece si cu cele de canalizare.

Subsolul Cantinei este in stare buna, izolația conductelor fiind veche, dar intr-o stare satisfacatoare.

La baza coloanelor, nu exista armaturi de golire, separare sau reglaj tenno-hidraulic.

Instalația de încălzire

încălzirea in încăperi se face cu corpuri de încălzire statice din fonta, tip 624/6; acestea nu au fost demontate si curatate de la darea in funcțiune a clădirii. Depunerile de săruri de calciu si magneziu in interiorul corpurilor de încălzire, simt importante, efectele resimtindu-se in: schimbul de căldură cu aerul înconjurător este puternic diminuat;

in ultimele doua sezoane de încălzire, din cauza „dizolvării” acestor săruri si „repunerea” lor in circuit, elementii din focarele cazanelor s-au spart, fiind necesara înlocuirea lor, in condițiile in care apa de adaos este dedurizata;

Sintetizat, corpurile de încălzire statice montate in clădire, sunt prezentate in Tabelul 3.3.1.2-1

Tabel 3.3.1.2-

Nivel	Corp încălzire static tip 624/6	Total elemente tip 624/6	Sechiv 624/6	Q
	[buc.]	[buc.]	[m2/elem]	[W]
Parter	24	299	116.61	52 923

| Total| 24| 299| 116.61     ,52 923     |

Instalația de apa calda de consum

Instalația interioara de apa calda de consum este pozata aparent, in apropierea consumatorilor.

Bateriile amestecatoare de la consumatori sunt vechi si prezintă pierderi importante de apa calda de consum.

Programul de furnizare al apei calde de consum este zilnic intre orele 06:00 - 22:00.

In clădire sunt insatalate 13 puncte de consum apa calda de consum si 16 puncte de consum apa

rece. - • ——  ......-.....   .     --------------- . ------------ .     ----------------------------------

Instalații de climatizare si ventilare mecanica

Clădirea nu este prevăzută cu instalatii de climatizare sau instalatii de ventilare mecanica.

Deasupra plitelor, sunt amplasate 2 hote pentru evacuarea aerului.

Instalația electrica de iluminat

Instalația de iluminat este echipata cu surse de lumina fluorescente, si cu surse de iluminat cu incandescenta, repartizate conform tabelului 3.3.1.2-2

Tabel 3.3.1.2-2

Nivel	Fluorescent	Incandescent
-	[W]	[W]
Parter	2 050	500
Total	2 050	500
TOTAL	2 550	W

Beneficiarul lucrării a pus la dispoziția auditorului consumurile înregistrate de Centrul de Asistenta si îngrijire Bacau, pentru anii 2006, 2007. (Consumurile sunt date la nivelul Centrului). Acestea sunt date, pentru fiecare tip de utilitate in tabelele următoare:

• 3.3.2    Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitari - Prezentarea caracteristicilor de modernizare energetică a clădirii 3.3.2.1 Cămin

• 3.3.2.1.1    Soluții pentru partea de construcții

Pe baza expertizei energetice se propune următoarele soluții de îmbunătățire a izolării termice a clădirii:

Termoizolare pereți exteriori - Soluția Ci

Termoizolare planseu peste ultimul nivel - Soluția C2

înlocuire timplarie existenta cu timplarie cu geamuri termoizolante. - Soluția Fi

Tabelul 3.3.2.1.1-1 Caracteristici energetice și economice ale soluțiilor analizate

	unități de măsură	scenariu CI	scenariu C2	scenariu FI
R'	m2K/W	0,846	0,740	0,722
N		88	83	87
qinc	kWh/m2.an	94,63	136,927	106,050
q acm	kWh/m2.an	50,96	50,96	50,96
q il	kWh/m2.an	33,28	33,28	33,28
qT	kWh/m2.an	178,87	221,17	190,29
Sine	m2	2769,290	2769,290	2769,290
QT	MWh/an	495,34	612,48	526,97
AQ _	MWh/an	150,234	33,101	118,609
cost energie	Euro/MWh	49,00	49,00	49,00
valoare economie/an	Euro/an	7361	1622	5812
deviz	Euro	69975	49500	66195
Selem	m2	1555	825	457
cost euro / m2	euro / m2	45	60	145
indice emisie CO2	kg/m2*an	37,94	48,09	40,68

• 3.3.2.1.2    Soluții pentru instalații

• a)    izolare termica conducte încălzire distribuție subsol - Soluția Ii

• b)    montare armaturi reglare baza coloanelor- Soluția I2

• c)    montare robinete cu termostat - Soluția I3

• d)    izolare termica conducte ACM distribuție subsol - Soluția Ai

• e)    montare baterii amestecatoare - Soluția A2

Tabelul 3.3.2.1.2-1 Caracteristici energetice și economice ale soluțiilor pentru instalații

	unități de măsură	scenariu 11	scenariu 12	scenariu 13	scenariu Al	scenariu A2
R'	m2K/W	0,6678	0,6678	0,6678	0,6678	0,6678
N		82	82	83	81	82
q inc	kWh/m2.an	144,42	139,95	136,97	148,89	148,89
qacm	kWh/m2.an	50,96	50,96	50,96	49,94	47,9
qil	kWh/m2,an	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28
qT	kWh/m2.an	228,66	224,19	221,21	232,11	230,07
Sine	m2	2769,29	2769,29	2769,29	2769,29	2769,29
QT	MWh/an	633,23	620,85	612,59	642,78	637,13
AQ	MWh/an	12,35	24,73	32,98	2,80	8,45
cost energie	Euro/MWh	49	49	49	49	49
valoare economie/an	Euro/an	605	1212	1616	137	414
deviz	Euro	833	7875	3507	199	10935
Selem	m2
cost euro / m2	euro/m2

• 3.3.2.1.3    Soluții combinate *

a.) Combinarea soluțiilor Ci, C₂, Fi

b.) Combinarea soluțiilor C_b C₂, Fi, I_b I₂, h, Ai, A₂

Tabelul 33^1.3-1 Caracteristici energetice și economice ale soluțiilor combinate

	unități de măsură	scenariu PSI	scenariu PS2
R*	m2K/W	1,081	1,081
N		94	96
qinc	kWh/m2.an	50,218	41,68
q acm	kWh/m2.an	50,96	46,88
qil	kWh/m2.an	33,28	33,28
qT	kWh/m2.an	134,458	121,84
Sine	m2	2769,29	2769,29
QT	MWh/an	372,35	337,41
Q	MWh/an	273,22	308,17
cost energie	Euro/MWh	49	49
valoare economie/an	Euro/an	13388	15100
deviz	Euro	185670	209019
Selem	m2
cost euro / m2	euro / m2

Tabelul 3.3	.2.1.3-2 S	inteza calculelor energetice și economice - scenarii analizate
soluții tehnice/ pachet de modernizare energetic	QT clădire existenta	QT scenariu	Q	reducere factura energetica	costul investiției	pondere cost investiție din total masuri reabilitare	durata de viata	durata de recuperare a investiției fara credit (73 E/MWh)
	MWh/an	MWh/an	MWh/an	%	Euro	%	ani	ani
CI	115,25	103,72	11,53	10,0	14850	14,0	20	15,9
C2	115,25	85,87	29,38	25,5	83700	78,8	25	25,5
C3	115,25	110,49	4,76	4,1	3600	3,4	20	10,9
11	115,25	113,25	2,00	1,7	450	0,4	15	3,98
12	115,25	111,25	4,01	3,5	2250	2,1	15	8,65
13	115,25	109,91	5,35	4,6	504	0,5	15	1,78
Al	115,25	114,59	0,67	0,6	169	0,2	15	4,42
A2	115,25	113,25	2,01	1,7	683	0,6	15	5,73
PSI	115,25	82,39	32,86	28,5	102150	96,2	15	26,66
PS2	115,25	73,94	41,31	35,8	106206	100,0	15	24,09

3.3.2.2 Cantina

3.3.2.2.1    Soluții pentru partea de construcții

Pe baza expertizei energetice se propune următoarele soluții de îmbunătățire a izolării termice a clădirii:

Termoizolare pereți exteriori plus soclu - Soluția CI

Termoizolare șarpanta, planseu sub pod, terasa - Soluția C2

Termoizolare placa peste subsol, placa pe sol - Soluția C3

Tabelul 3.3.2.2.1-1	Caracteristici enerj	getice și economice ale soluțiilor analizate
	unități de măsură	scenariu CI	scenariu C2	scenariu C3
R'	m2K/W	0,946	1,234	0,927
N		80	85	84
q inc	kWh/m2.an	138,93	94,090	155,95
q acm ... ......... .	kWh/m2.an___________	84,19	84,19 ..........	84,19
qil	kWh/m2.an	37,47	37,47	37,47
qT	kWh/m2.an	260,59	215,75	277,61
Sine	m2	398,020	398,020	398,020
QT	MWh/an	103,72	85,87	110,49
AQ	MWh/an	11,535	29,382	4,760
cost energie	Euro/MWh	49,00	49,00	49,00
valoare economie/an	Euro/an	565	1440	233
deviz	Euro	14850	83700	3600
Selem	m2	330	600+480+15	120
cost euro / m2	euro / m2	45	90 60 60	30

3.3.2.2.2 Soluții pentru instalații

• a)    izolare termica conducte incalzire distribuție subsol - Soluția Ii

• b)    montare armaturi reglare baza coloanelor- Soluția Ii

• c)    montare robinete cu termostat - Soluția I3

• d)    izolare termica conducte acm distribuție subsol - Soluția Ai

• e)    montare baterii amestecatoare - Soluția A2

Tabelul 3.3.2.2.2-1 Caracteristici energetice și economice ale soluțiilor pentru instalații

	unități de măsură	scenariu 11	scenariu 12	scenariu B	scenariu Al	scenariu A2
R*	m2K/W	0,838	0,838	0,838	0,838	0,838
N		77	78	78	77	77
q inc	kWh/m2,an	162,88	157,84	154,48	167,91	167,91
qacm	kWh/m2,an	84,19	84,19	84,19	82,51	79,15
qîi	kWh/m2.an	37,47	37,47	37,47	37,47	37,47
qT	kWh/m2.an	284,54	279,50	276,14	287,89	284,53
Sine	m2	398,02	398,02	398,02	398,02	398,02
QT	MWh/an	113,25	111,25	109,91	114,59	113,25
AQ	MWh/an	2,00	4,01	5,35	0,67	2,01
cost energie	Euro/MWh	49	49	49	49	49
valoare economie/an	Euro/an	98	196	262	33	98
deviz	Euro	450	2250	504	169	683
Selem	m?
cost euro / m2	euro/ m2

3.3.2.23 Soluții combinate *

a.) Combinarea soluțiilor Ci, C₂, C3

b.) Combinarea soluțiilor Ci, C₂, C3, Ii, I₂,13, Ai, A₂

Tabelul 3.3.2.23-2 Sinteza calculelor energetice și economice - scenarii analizate

soluții tehnice / pachet de modernizare energetic	QT clădire existenta	QT scenariu	AQ	reducere factura energetica	costul investiției	pondere cost investiție din total masuri reabilitare	durata de viata	durata de recuperare a investiției fara credit (73 E/MWh)
	MWh/an	MWh/an	MWh/an	%	Euro	%	ani	ani
01	115,25	103,72	11,53	10,0	14850	14,0	20	15,9
C2	115,25	85,87	29,38	25,5	83700	78,8	25	25,5
C3	115,25	110,49	4,76	4,1	3600	3,4	20	10,9
11	115,25	113,25	2,00	1,7	450	0,4	15	3,98
12	115,25	111,25	4,01	3,5	2250	2,1	15	8,65
13	115,25	109,91	5,35	4,6	504	0,5	15	1,78
Al	115,25	114,59	0,67	0,6	169	0,2	15	4,42       __
A2	115,25	113,25	2,01	1,7	683	0,6	15	5,73
PSI	115,25	82,39	32,86	28,5	102150	96,2	15	26,66
PS2	115,25	73,94	41,31	35,8	106206	100,0	15	24,09

• 4.    Durata de realizarea investiției si etapele principale

Investiția se va realiza in 16 luni iar execuția propriu-zisa a lucrărilor (construcții si instalatii) in 12 luni.

Perioada de execuție este detaliata in graficul de execuție iar perioada de pregătire a lucrărilor evaluata la 2 luni se va defalca după cum urmeaza:

• - expertiza tehnicasiaudit energetic----------------------------------------—--24um—

avize si autorizație de construire                            -1 luni

proiect tehnic, caiet de sarcini si documentație de licitație -1 luna organizare licitație execuție lucrări                          -1 luna

execuție lucrări                                            -12 luni

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI (18 luni)

Nr Crt.	ETAPE IN REALIZAREA INVESTIȚIEI/Xxxx	Xxxx																		PRECIZĂRI
		01	02	03	04	05	06	07	08.	09	10	11	12	13	14	15	i16	17	18
1.	Organizare achiziție publica servicii proiectere
2.	Proiectare si autorizare
3.	Organizare achiziție publica de lucrări																j J
4.	Execuție lucrări																			In funcție de capacitatea executantului
5.	Recepție si finalizare lucrări																i

• 5.    Costul estimativ al investiției

Devizul general al investiției a fost întocmit conform HGRnr.28/09.01.2008 si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții.

Valoarea devizului general este de 3,819.03mii lei, din care 3,223.28 lei C+M (inel. OS)

Valorile prezentate sunt cu TVA.

La baza devizului general a stat devizul pe obiect defalcat pe specialități. Valorile au fost obținute pe baza de antemasuratori sau indici de cost obținuți de la alte lucrări de investiție realizate.

Au fost analizate 2 scenarii :

SCENARIU MINIMAL - reparatii capitale. ale. celor doua obiectve: cămin si cantina.

Avantajele scenariului:

• -    timp mai redus de realizare a investiției;

• -    valoare de investiție (proiectare, execuție) mai redusa;

• -    lucrările de reparatii capitale la șarpanta nu implica eliberarea de spatii interioare, care sa restrângă activitatea desfasurata in incinta cantinei;

• -    este eliminata sursa producerii unor accidente provocate rețelei electrice atat la cămin cat si la cantina;

• -    lucrările de reparatii capitale la șarpanta nu implica eliberarea de spatii interioare, care sa restrângă activitatea desfasurata in incinta cantinei;

Dezavantajele majore ale scenariului:

• -    se asigura o imbunatatire parțiala a condițiilor de desfășurare a activității in cadrul Centrului Social pentru ingrijire persoane vârstnice;

• -    gradul de confort termic din încăperi care asigura o calitate ridicata a vieții persoanelor care beneficiază de serviciile oferite precum si a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul centrului este asigurat cu un consum mare de energie si implicit costuri mari;

• -    eliberarea de spatii interioare, care conduce la restrângerea numărul de beneficiari ai serviciilor oferite in cadrul centrului sau crearea unei supraaglomerări in incaperile de locuit.

SCENARIU OPTIM - dezvoltarea unui proiect extins in baza cerințelor Temei de Proiectare actuale realizat prin igienizarea spatiilor existente, reamenajarea pentru optimizare anumitor spatii si reabilitarea energetica a clădirii

Avantajele scenariului:

• -    Se creaza un cadru civilizat de locuire si tratament in conformitate cu standardele europene;

• -    Gradului de confort termic din incaperi este asigurat cu un consum scăzut de energie si implicit costuri mai reduse pentru plata facturilor;

• -    Se asigura pentru beneficiarii asistati o imbunatatire majora a nivelului de trai si al asistentei medicale, obiectiv fundamental al tuturor programelor de guvernare după anul 1989, aspect ce atribuie scenariului caracterul de “SCENARIU RECOMANDAT DE ELABORATOR.”

Dezavantajele scenariului:

• -    Investiția poate fi realizata doar in condiții de timp si cost (proiectare, execuție) extinse in raport cu scenariul minimal

• -    Implementarea proiectului necesita rezolvarea problemelor legate de dezafectarea temporara a unor spatii de locuit si implicit aglomerarea spatiilor ramase disponibile.

SCENARIU OPTIM - dezvoltarea unui proiect extins in baza cerințelor Temei de Proiectare actuale realizat prin reabilitarea energetica si lucrări de reparatii la șarpanta clădirii

Avantajele scenariului:

• -    se elimina cauzele producerii unor accidente grave datorate degradării rețelei de distribuție a curentului electric;

• -    se imbunatateste gradul de confort termic;

• -    se reduc consumurile de energie;

• -    se asigura pentru beneficiarii asistati o imbunatatire majora a nivelului serviciilor oferite in cadrul Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, obiectiv fundamental al tuturor programelor de guvernare după anul 1989, aspect ce atribuie scenariului caracterul de “SCENARIU RECOMANDAT DE ELABORATOR.” Dezavantajele scenariului:      -------------------------     ------------ - -----------------------------

• -    investiția poate fi realizata doar in condiții de timp si cost (proiectare, execuție) extinse in raport cu scenariul minimal

• 5.1    Analiza si selecția alternativelor optime

Analiza si selecția alternativelor optime se face pe fiecare din cele doua componente de baza ale Centrului social pentru ingrijire persoane Vârstnice, Bacau si anume: Cămin si Cantina

• 5.1.1    CĂMIN +CANTINA

In baza SCENARIULUI RECOMANDAT, analiza si selecția alternativelor are in vedere trei variante evaluate după un set combinat de criterii de natura tehnica, economica si organizatorica si anume:

VARIANTA “ZERO-a” - presupune menținerea situației actuale (varianta folosita ca termen de comparație sau varianta inerțiala) fara a întreprinde nici un fel de acțiune de modificare a modalităților de rezolvare a problemei acordării de servicii pentru beneficiarii asistati din cadrul Centrului social pentru ingrijire persoane vârstnice, Bacau, județul Bacau, acesta desfasurandu-si in continuare activitatea in spatiile, cu dotările si personalul actual al Centrului.

Având in vedere valoarea “0” a nivelului capacitatii de răspuns la cerințele temei de proiectare in condițiile in care valoarea resurselor financiare atribuite este “=0”,varianta este considerata neviabila.

VARIANTA “A-a”

Este întreprins setul minim de demersuri in măsură sa asigure la un nivel de performanta cu valoare ‘-0” si considerat acceptabil, implementarea parțiala a cerințelor temei de proiectare. Varianta este constituita din următoarele tipuri de lucrări:

• •    igienizarea spatiilor si dotarea cu echipamente noi a spatiilor de locuit

• •    reabilitarea instalațiilor interioare

o Sanitare

o Electrice o încălzire

• •    lucrări de reabilitare a șarpantei la cantina

Total necesar financiar C+M varianta “minima” (A)                   1,760.56 lei fara TVA

VARIANTA “B-a”

Varianta presupune următoarele categorii de lucrări:

• •    igienizarea spatiilor si dotarea cu echipamente de instalatii noi a spatiilor de locuit

• •    reabilitarea instalațiilor interioare

o Sanitare

o Electrice

o încălzire

• •    lucrări de reabilitare a șarpantei la cantina

• •    lucrări de reabilitare energetica a clădirii existente -parte de construcții

• •    lucrări de reabilitare energetica a clădirii existente -parte de instalatii

Pentru analiza comparativa multicriteriala a celor 3 variante s-a stabilit următorul set de criterii impreuna cu atributele (factorii de evaluare) proprii fiecărui criteriu.

• •    Criterii tehnice

Număr persoane asistate ’

Număr persoane imobilizate

Nivel atractivitate pentru pacienti

Nivelul de calitate al serviciilor oferite

Nivel performanta al serviciilor oferite

• •    Criterii economice

Costuri estimative ale investiției directe.

Venituri atrase preconizate pe an

Costuri de intretinere

Crearea de locuri de munca in faza de execuție.

Crearea de locuri de munca in faza de operare.

• •    Criterii legate de mediu

Consumul energetic

Poluare atmosferica

Managementul deșeurilor

• •    Criterii legate de riscuri

Riscul de accidente

Pericol de contaminare

Riscul de funcționare anormala

Atributele sint evaluate prin acordarea de note (1 -10) si prin ponderarea acestora cu coeficienții determinati. Punctajele ponderate acordate tuturor atributelor analizate sunt adunate pentru fiecare varianta in parte, obtinandu-se indicele de calitate propriu variantei. Varianta propusa este in mod natural,varianta ce prezintă indicele de calitate cel mai inalt.

Variantele finale, „0”, „A” și „B” sunt combinatii ale intervențiilor asupra celor două clădiri considerate, căminul și cantina.

Rezultatele analizei comparative a variantelor sunt prezentate in tabelele de mai jos.

Tabel 3

Tip criteriu	Factori de evaluare	Var”0”	Var”A”	Var”B”
Criterii tehnice	Număr persoane asistate	184	210	210
	Număr persoane imobilizate	40	40	40
	Nivel atractivitate pentru pacienti	Redus	Ridicat	Ridicat
	Nivel de calitate al serviciilor oferite	Mediu	Ridicat	Ridicat
	Nivel performanta servicii oferite	Mediu	Ridicat	Ridicat
Criterii economice	Costuri estimative ale investiției directe	0	72%	100%
	Venituri atrase preconizate pe an	700.000	700.000	700.000

	Costuri de intretinere	3.407.000	3.407.000	3.333.000
	Noi de locuri de munca in faza de execuție	0	0	0
	Crearea de locuri de munca in faza de operare	0	9	9
Criterii legate de mediu ____________	Consumul energetic	Ridicat	Ridicat	Redus
	Poluarea atmosferica	Mediu	Mediu	Redus
	Nivelul deșeurilor-----------    -------- ------------	Redus	Redus ...	Redus
Criterii legate de riscuri	Riscul de accidente	Mediu	Redus	Redus
	Pericolul de contaminare	Mediu	Redus	Redus
	Riscul de funcționare anormala	Ridicat	Mediu	Redus
Criterii de legalitate	Activitate conf. reglementari normative	50%	80%	100%
	Activitate conf. reglementari legale	60%	90%	100%

Tabel 3.1 - Ponderi factori de evaluare

	Pondere criteriu	Factor de evaluare	Pondere factor	Varianta		Varianta		Varianta”B”
				£ o	Nota ponderata	3 o £	Nota ponderata	3 o	Nota ponderata
Criterii tehnice	0,3	Număr persoane asistate	0.5	8	4,0	10	5,0	10	5,0
		Număr persoane imobilizate	0,4	8	3,2	8	3,2	8	3,2
		Nivel atractivitate pentru pacienti	0,5	4	2,0	8	4,0	10	5,0
		Nivel de calitate al serviciilor oferite	0,7	6	4,2	8	5,6	9	6,3
		Nivel performanta servicii oferite	0,4	7	2,8	9	3,6	10	4,0
				33	16,2	43	21,4	47	23,5
Criterii economice	0,2	Costuri estimative ale investiției directe	0,4	10	4,0	6	2,4	4	1,6
		Venituri atrase preconizate pe an	0,4	6	2,4	6	2,4	6	2,4
		Costuri de intretinere	0,5	4	2,0	4	2,0	10	5,0
		Noi de locuri de munca in faza de execuție	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Crearea de locuri de munca in faza de operare	0,2	1	0,2	5	1,0	5	1,0
				22	8,7	23	7,9	26	10,1
Criterii legate de mediu	0,1	Consumul energetic	0,4	4	1.6	4	1,6	8	3,2
		Poluarea atmosferei	0,3	3	0,9	6	1,8	6	1,8_____
		Managementul deșeurilor	0,3	1	0,3	1	0,3	1	0,3
				8	2,8	11	3,7	15	5,3
Criterii legate de riscuri	0,1	Riscul de accidente	0,3	4	1,2	8	2,4	8	2,4
		Pericolul de contaminare	0,4	4	1,6	7	2,8	7	2,8
		Riscul de funcționare anormala	0,3	3	0,9	6	1,8	9	2,7
				11	3,7	21	7	24	7,9

Criterii legalitate	0,3	Desf. activit.med. Conf. Normative	2	3	6,0	7	14,0	10	20,0
		Desf.activit.ad-tive spital in legalitate	2	1	2,0	9	18,0	10	20,0
				4	8	16	32	20	40
	1	Scorul general ponderat pe criterii de evaluare		6,65		18,67		22,39

Interpretarea rezultatelor

Conform cu analiza multicriteriala, varianta cu scorul cel mai mare este VARIANTA “B”, care are un scor ponderat 23,39, in timp ce varianta minima are scor de 6,65.

Acest lucru justifica realizarea proiectului in varianta pentru care s-a dezvoltat Documentația de avizare a proiectului

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

VARIANTA „A” (reparații capitale)

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

REABILITAREA ENERGETICA, REAMENAJAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

OB.2-REAMENAJARE SI DOTARE

Val. 2.463,62 mii lei / 643,95 mll eum la cursul 3,8258 fei/euro din data 20.11.2008

Nr. crL	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (faraTVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		MII lei	Mll EURO	Mii tel	MII lei	Mii EURO
1	2	3	4		5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului
1 1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Amenajări pentru protecția mediului	2,50	0,65	0,48]	2,98	0,78
TOTAL CAPITOL 1		2,50	0,65	0,48	2.9B	0,78
CAPITOLUL 2
2 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica
3 1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Taxa ptobtinerea de avize, acorduri si autorizatii	17,61	4,60	3,35	20,95	5,48
3 3	Proiectare si inginerie	46,07	12,04	8,75	54,82	14,33
3 4	Organizarea procedurilor de achiziție publica	1,25	0,33	0,24	1,49	0,39
3 5	Consultanta	17,61	4,60	3,35	20,95	5,48
3 6	Asistente tehnica	8,80	2,30	1,67	10,48	2,74
TOTAL CAPITOL 3		91,33	23,87	17,35	108,69	28,41
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza
4 1	Construcții si instalatii	1.732,04	452,73	329,09	2.061,13	538,74
4 2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
4 3	Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Utilaje fana montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
48	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.732,04	452,73	329,09	2.061,13	538.74

PR.NR.233/2008

FAZA-SF

_____ CAPITOLUL 5   ________________________________ Alte cheltuieli
5 1	Organizare de șantier 1.5%	26,02	6,80	4,94	30,96	8,09
	5 11 Lucrări de construcții
	5 12 Cheltuieli conexe organizării șantierului
5 2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	33,19	8,67	6.31	39,49	10,32
5 3	Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%	185,19	48,41	35.19	220.38	57,60
TOTAL CAPITOL 5		244,39	63,88	46,43	290,83	76,02
CAPITOLUL & Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare ia beneficiar
6 1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
6 2	Probe tehnologice	0,00	,    0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	- 0,00]	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2.070,27	541,13	393.35	2.463,62	643,95
	Din care C + M (inclusiv OS)	1.760,56	460,18	334,61	2.095,07	547,61

Nota: curs euro f 20.11.2008 1 Euro = 3,8258 Ron

DIRECTOR PROIECTARE

Ing.Xxxxxxx Xxxxxxxxx

SEF PROIECT Ing. Xxxx Xxxxx

VARIANTA „B” (reparații capitale + reabilitare termică) privind cheltuielile necesare realizări investiției la cămin și cantină:

BENEFICIAR:

PRJMAR1A MUNICIPIUL BACAU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

REABILITAREA ENERGETICA, REAMENAJAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Val. 3.819,03 mii lei / 998,23 mii euro la cursul 3,8258 lei/euro din data 20.11.2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Mii lei	Mii EURO	Mii lei	MII lei	MHEURO
1	2	3	4		5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului
1 1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1 2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
1 3	Amenajări pentru protecția mediului	5,00	1.31	0,95	5.95	1,56
TOTAL CAPITOL 1		5,00	1,31	0,95	5,95	1,56
CAPITOLUL 2
2 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3 1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Taxa pt.obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	27,09	7,08	5,15	32,23	8,43
3 3	Proiectare si Inginerie	92,14	24,08	17.51	109.65	28,66
3 4	Organizarea procedurilor de achiziție publica	2,50	0,65	0,48	2,98	0,78
3 5	Consultante	27,09	7,08	5,15	32,23	8,43
3 6	Asistente tehnica	13,54	3,54	2,57	16,12	4,21
TOTAL CAPITOL 3		162,36	42,44	30,85	193,20	50,50
CAP1TOLUL4 Cheltuieli pentru investiția de baza
4 1	Construcții si instalatii	2,663,61	696,22	506,09	3.169,69	828,50
4 2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3	Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
46	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		2.663,61	696,22	506,09	3.169,69	828,50

PR.NR.233/2008 FAZA-SF

.... CAPITOLUL 5 .......        .................... Alte cheltuieli
5 1	Organizare de șantier 1.5%	40.03	10,46	7,61	47,63	12,45
	5 11 Lucrări de construcții
	5 12 Cheltuieli conexe organizării șantierului
5 2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	51,18	13,38	9,72	60,90	15,92
5 3	Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%	287,10	75,04	54,55	341,65	89,30
TOTAL CAPITOL 5		378,31	96,88	71,88	450,19	117,67
CAP1TOLUL6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste st predare la beneficiar
6 1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2	Probe tehnologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3.209,27	838,85	609,76	3.819,03	998,23
	Din care C + M (inclusiv OS)	2.708,64	707,99	514,64	3.223,28	842,51

Nota: curs euro / 20.11.20081 Euro = 3,8258 Ron

DIRECTOR PROIECTARE Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

SEF PROIECT Ing. Xxxx Xxxxx

întocmit .

Xxxxx Xxxxx^^'

Data: 26.11.2008

Pr.233/2008- Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire persoane vârstnice, Bacaujud. Bacau, aleeajȘhioceilc^nnZ^^^

5.2 Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției - 18 luni - (in mii lei, inclusiv TVA)

Nr.	ETAPE	LUNA
crt.	IN REALIZAREA INVESTIȚIEI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13;	14	15	16	17	18
1.	Org. achiziție publica servicii
2.	Proiectare si autorizare
3.	Org. achiziție publica lucrări
4.	Execuție lucrări
	- org. șantier + alte cheltuieli													î
	- asistenta tehnica
	- demolari+lucr .protecție mediu
	- închideri, compart., acoperiș
	- instalatii
	- tamplarie exterioara
	- tamplarie interioara
	- utilaje + dotări													i
	- finisaje
	- amenaj. teren aferent clădirii
5.	Recepție si finalizare lucrări

• 6.    INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza cost - beneficiu are la baza Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene (Direcția Generală pentru Politica Regională) ce reprezintă un îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi co-finanțate din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de programare 2007-2013.

Metoda utilizată în dezvoltarea analizei cost - beneficiu și financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. în această metodăfluximle                   ar fi amortizarea și

provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

• 6.1.    Identificarea investiției si definirea obiectivelor

Investiția este situată în Regiunea de Nord - Est Moldova, în orașul Bacau, aleea Ghioceilor nr.2 și se încadrează ca posibilitate de finanțare în Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Domeniu de intervenție 3.2- reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Programul Operațional Regional (POR) implementează elemente ale strategiei Naționale de Dezvoltare Regionala a PND si al Cadrului National Strategic de Referința, respectiv diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si media dezvoltării statelor membre UE. Investițiile care se pot realiza prin Programul Operațional Regional au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sanatate al populației. Prin POR se au in vedere investitii in centrele rezidențiale care asigura servicii de cazare de lunga durata, asigurandu-se astfel un cadru adecvat de găzduire si îngrijire a persoanelor aflate in dificultate. în plus în urma auditului energetic efectuat a rezultat că este necesară reabilitarea termică a celor 2 clădiri în vederea scăderii consumurilor energetice și protejarea mediului.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea in municipiul Bacău de servicii adecvate pentru persoanele vârstnice. Acest lucru se face prin reabilitarea centrului existent, dar care este depășit atât din punct de vedere al dotărilor cât și a nivelului de funcționalitate și igienă al spațiilor și instalațiilor. Prin reabiliarea energetica a clădirii care face obiectul acestei proiect se urmărește creșterea gradului de confort termic, reducerea pierderilor de căldură si a consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si alimentare cu apa calda de consum.

• 6.2.    Analiza opțiunilor

Au fost avute in vedere un număr de 3 scenarii: varianta zero (varianta fara investiție), varianta A (cu investiție minimă) si varianta B (cu investiție medie). Detalierea și analiza variantelor și scenariilor este cuprinsă in capitolul 3 din care rezulta varianta optimă, adică Varianta B.

• 6.2.1.    Ipoteze externe proiectului

Realizarea proiectului depinde de o serie de condiții si factori externi acestuia, după cum urmeaza:

Se menține climatul politic si economic internațional.

In ciuda unor conflicte locale internaționale, exista totuși un echilibru de forte care face ca probabilitatea unor evenimente majore negative sa fie mica. Nici criza energetica nu poate avea influente extrem de mari care să modifice radical proiectul, în condițiile în care nu se prevăd schimbări de strategie în privința politicilor sociale.

Se mențin politicile de asigurarea de servicii adecvate pentru persoanele cu handicap la nivel național.

în domeniul sprijinirii persoanelor în vârstă Guvernul României a aprobat Hotararea nr. 541 din 09.iunie.2005 privind Strategia națională de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele vârstnice in perioada 2005 - 2008, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicata. Această strategie este în concordanță cu “Orientările Strategice Comunitare pentru perioada 2007-2013”, care prevădneceriUfeâ reducerii disparităților în ceea ce privește calitatea și gradul de acces al populației la servicii de sănătate și servicii sociale la nivel regional. în același timp, existența acestor tipuri de infrastructuri, care să funcționeze conform standardelor de calitate minimale în domeniu, constituie o precondiție pentru realizarea obiectivului Strategiei Lisabona privind creșterea economică și gradul de ocupare a populației.

Se menține nivelul național de dezvoltare economica cel puțin la cota actuala.

Faptul ca Romania este membra UE impune realizarea unor obiective de creștere economica in vederea atingerii țintelor propuse la nivel European. în același timp acest lucru asigură o mai mare stabilitate economică și siguranță pentru investitori. S-a remarcat în ultima perioadă o creștere a investițiilor străine, plus finanțările și programele de la Uniunea Europeană, fapt care nu poate duce decât la o creștere economică, nu numai prin creșterea cosumului, dar și prin sporirea numărului de unități productive.

Sunt disponibile resurse financiare pentru investiție.

Este de așteptat ca proiectul sa fie finanțat prin Programul Operațional Regional, pentru ca răspunde la obiectivele axei prioritare 3, și ale domeniului major de intervenție 3.2. (care urmărește investiții pentru stabilirea unor standarde minime de calitate pentru serviciile sociale care trebuie îndeplinte de unități și centre rezidențiale pentru persoanele dezavantajate si îmbunătățirea calității și a capacității infrastructurii serviciilor sociale acordate, prin sprijinirea dezvoltării echilibrate a acestora pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii). Cu siguranța ca va fi asigurata si cofinatarea de la bugetul de stat si de la bugetul local, dat fiind faptul ca autoritățile sunt angrenate intr-un proces de armonizare legislativa si imbunatatire a infrastructurii pentru a se alinia la modelul european.

Sunt disponibile resurse financiare pentru întreținerea si funcționarea obiectivului.

Inițiatorul proiectului, Consiliul Local Bacău, dispune de resurse financiare, capacitate (departamente specializate) si interes pentru a asigura întreținerea si menținerea obiectivului la nivelul de funcționare proiectat, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.

Se mențin direcțiile si tendințele din mediul politic, economic, legislativ si social.

Datorita recentei integrări a României in Uniunea Europeana, este necesara implementarea de proiecte in sistemul de educație, sanitar si protecție sociala, este necesara întărirea instituțiilor din aceste domenii. Creșterea si menținerea stabilitatii sunt legate de existenta unui cadru legislativ solid care sa asigure totodată alinierea legislației romanești la legislația europeana in ceea ce privește calitatea produselor si serviciilor.

Având in vedere toate cele de mai sus si strategiile guvernului pe termen mediu sunt șanse foarte mari ca prezentul proiect propus sa nu fie afectat in mod negativ de factori externi.

• 6.2.2.    Ipoteze interne ale proiectului

Realizarea proiectului depinde de o serie de condiții si factori interni, care trebuie asigurati pe perioada de implementare, după cum urmeaza:

Se respectă legislația și normele de proiectare și privitoare la protecția mediului și eficiența energetică.

Proiectul respectă legislația națională și comunitară in domeniul calitatii in construcții (legea 10/1995, P100-1/2006), în domeniul protecției mediului, al eficienței energetice și dezvoltării durabile. Sunt prevăzute in deviz efectuarea de lucrări pentru protecția mediului în valoare de 5000 lei. Studiul de fezabilitate (conform HG 28/2008) prevede folosirea de materiale certificate și respectarea celor mai noi standarde privind eficienta energetica a clădirilor.

Aprovizionarea“si echiparea se face cu echipamente si materiale adecvate^ corespunzătoare destinației acestora si in conformitate cu legislația in vigoare referitoare la utilarea si dotarea unitarilor specializate pentru acordarea de servicii persoanelor cu handicap.

Vor fi alocate resurse financiare, materiale si umane conform graficului propus, astfel incat investiția sa fie finalizata la termenul stabilit.

Va fi necesara monitorizarea proiectului pentru a se putea interveni in cazul in care se produc decalări ale termenelor de execuție sau costurilor.

Este responsabilitatea Consiliului local Bacău sa asigure realizarea factorilor enunțați mai sus avand in vedere ca este inițiatorul proiectului si gestionarul acestuia după realizarea investiției.

• 6.3.    Analiza financiara

Justificarea pentru efectuarea analizei financiare si analizei economice consta in aceea ca ajuta la stabilirea deciziei de investiție intr-un proiect. Orice investiție trebuie sa aduca beneficii (financiare sau sociale), oricare ar fi sursa de finanțare (investitor privat, stat, instituție, organizație, chiar si fundație).

Vor fi analizate cele 3 variante propuse: varianta zero, varianta A, varianta B. Pentru analiza celor trei variante se folosește metoda incrementala care compara scenariile cu si fara proiect (cu valoare medie si cu investiție maxima). Se vor considera in analiza numai veniturile si cheltuielile ajustate după principiul incremental, deoarece la evaluarea viabilității proiectului nu trebuie considerate veniturile sau cheltuielile care ar fi fost consumate oricum, cu sau fara investiție și implementarea proiectului.

Având în vedere faptul că finanțarea este asigurată prin Program Operațional Regional pentru lucrările care să asigure condițiile necesare desfășurării activităților și datorită faptului că toate cheltuielile se fac prin decontare de către Autoritățile locale, fără să se poată vorbi de venituri reale, indicatorii de eficiență pentru această investiție trebuie tratati doar ca repere in evaluarea proiectului.

• 6.3.1.    Ipoteze externe pentru analiza financiara:

• -    Previziunile financiare si estimarea costurilor de investitii au fost făcute in lei si euro folosind o rata de schimb de 1 euro = 3,8258 lei, de la data de -20.11.2008.

• -    Perioada analizata este de 20 de ani, considerând caracteristicile proiectului de investitii propus cât si principiul de prudentialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiza.

• -    Durata realizării investiției este de 18 luni, în care sunt incluse proiectarea, licitația pentru alegerea executantului, execuția. Pentru a fi cât mai conservativi în analiză am considerat că întreaga finanțare se produce în primul an (oricum alocarea se face la momentul aprobării proiectului).

• -    Rata inflației conform BNR din august 2008 a fost de 10,25%.

• -    Rata de actualizare pentru analiza financiara este de 5%, aplicabila in cazul in care estimările sunt făcute in preturi constante. Valoare reflecta costul de oportunitate al capitalului, in conformitate cu prevederile Comisiei Europene (Directoratul General pentru Politici Regionale) incluse in ghidul privind metodologia pentru analiza cost -beneficiu, recomandate pentru perioada 2007 - 2013.

• -    Valoarea reziduală ramasa la sfârșitul perioadei este de 33% din valoarea investiției, conservativ fața de nivelul pieței imobiliare actuale din România, dar în linie cu tendințele de scădere pe piața națională și internațională imobiliară. Valoarea reziduala este calculata ca diferența dintre costul investiției la momentul inițial si costul reabilitării daca proiectul inițial nu ar fi fost implementat, luând in considerare structufăf âmasâde laproiectul inițial. In acest moment valoarea inițiala este -nerelevanta iar vechimea construcției este mare, peste 30 de ani. In acest mod consideram ca intr-o abordare prudenta valoarea reziduala a investiției in cazul reabilitării infrastructurii fostei centrale termice este de 30% din valoarea lucrărilor.

• -    Costurile de utilități sunt date la prețurile din iulie 2008, iar consumurile sunt determinate de proiectant.

• -    Costurile de materiale și consumabile sunt apreciate de proiectant pe baza costurilor istorice și tendințelor anterioare (sunt aici cuprinse cheltuelile pentru mâncare, materiale de îngrijire, curățenie, activități sociale pentru pacienți...).

• -    Calculul se face în valori constante, fara considerarea inflației, având în vedere faptul ca se modifică relativ proporțional atât veniturile cât și cheltuielile în funcție de variația inflației, cu atât mai mult cu cât proiectul nu este generator de venituri.

• 6.3.2.    Ipoteze interne pentru analiza financiara:

• -    Centrul va funcționa 24 ore / zi, 7 zile / saptamana, 365 zile / an.

• -    Costurile de funcționare vor fi acoperite 100% de Consiliul Local Bacău.

• -    Fata de sumele asigurate de administrația locala centrul va putea apela pentru activitati speciale si la sponsorizări de la firmele comerciale, de la persoane particulare (contribuția de 2% din impozitul pe venitul global) sau de la organizatii, fundatii sau programe de profil. Aceste sume au fost considerate separat de costurile necesare funcționării normale a centrului și determină fluxuri pozitive, utile la calcului indicatorilor financiari.

• 6.3.3.    Investiția proiectului:

• -    „Varianta 0” fără investitii nu aduce beneficii sociale decât în măsura în care pot fi considerate beneficii faptul că instituția nu se închide.

• -    Variantele cu proiect de investitii A și B sunt detaliate la capitolui 3 al prezentului studiu.

• -    La finalul devizelor sunt calculate sumele eligibile pentru proiect așa cum sunt ele considerate în ghidul solicitantului pentru POR, axa prioritară „îmbunătățirea infrastructurii sociale” și având în vedere prevederile din: Hotărârea Guvernului 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul operațiunilor de dinanțare prin programe operaționale, Hotărârea Guvernului 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului 361/2007 privind organizaarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. Astfel:

• -    Taxa pe valoare adăugată NU este cheltuială eligibilă.

• -    Operarea investițiilor NU este cheltuială eligibilă.

• -    Toate cheltuielile prevăzute în deviz sunt eligibile cu următoarele observatii:

• -    Cheltuielile cu obținerea terenului sunt eligibile până la maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

•    Asistența tehnică pentru supravegherea execuției (inspectori de șantier desemnați de unitatea contractantă) în limita a 10% din valoarea contractului de lucrări;

•    Cheltuieli diverse și neprevăzute în procent maxim de 10% din valoarea devizului cuprinsă la 1.2. + 1.3. + 2. + 4;

•    Cheltuielile cu taxe, acorduri, comisioane nu sunt eligibile;

•    Cheltuielile administrative în limita a maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

• -    Mai jos sunt sunt trecute valorile eligibile pentru capitolele / subcapitolele de cheltuieli care se încadrează^m situațiile "de mai sus, pentru variantele A și B (extrase din devizele generale pentru cele două variante).

  TIP DE CHELTUIALĂ	VARIANTA „A”			VARIANTA „B”
  	VAL. DEVIZ	ELIGIBIL	NEELIGIB	VAL. DEVIZ	ELIGIBIL	NEELIGIB
  3.2. Taxapt. obținerea de avize, acorduri și autorizatii.	17,61	-	17,61	27,09	-	27,09
  5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	33,19	-	33,19	51,18	-	51,18
  5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 10% * (1.2. + 1.3.+ 2.+4.)	185,19	173,60	11,59	287,10	266,86	20,24
  TVA	393,35	-	393,35	609,76	-	609,76
  TOTAL GENERAL (fără tva)	2.463,62	2.007,88	455,74	3.819.03	3.110,76	708,27

Pentru analiza financiară se consideră valoarea investiției cu totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile, inclusiv tva. Diferența provine din capitolul de cheltuieli diverse și neprevăzute, tva, taxe si comisioane, și va trebui acoperită de la buget și nu din fonduri structurale, pentru că acoperă un risc.

• 6.3.4.    Compararea scenariilor

Compararea scenariilor posibile: fara proiect - varianta zero, cu proiect varianta A cu investiție medie si varianta B cu investiție maxima, pornește de la faptul ca in prezent în toată țara funcționează doar 19 astfel de centre, iar numărul persoanelor care necesită asistență este foarte mare. în același timp funcționarea centrului așa cum se prezintă el în momentul de față este problematică dat fiind faptul că nu s-au făcut reparații de foarte multă vreme.

Varianta zero, fara proiect, presupune ca nu se fac investitii și centrul va continua să funcționeze în condițiile actuale, lucru care are afecte negative asupra calității serviciilor oferite persoanelor în vârstă cazate în cămin.

Varianata cu proiect presupune ca acesta este deja implementat si Consiliul Local va fi responsabil pentru asigurarea funcționarii si întreținerii obiectivului. Se vor considera două variante cu proiect („A” și „B”), care diferă prin dimensiunea și caracterul investițiilor.

Varianta „A” cuprinde următoarele tipuri de lucrări la cămin: igienizarea spatiilor si dotarea cu echipamente noi a spatiilor de locuit, reabilitarea instalațiilor interioare (sanitare, electrice, încălzire), iar la cantină se adaugă reparații capitale la șarpantă.

Varianta „B” presupune următoarele categorii de lucrări pentru cămin: igienizarea spatiilor si dotarea cu echipamente de instalatii noi a spatiilor de locuit, lucrări de reabilitare energetica a clădirii existente (pe parte de construcții și de instalatii). Pentru cantină se prevăd: lucrări de reabilitare a șarpantei, și lucrări de reabilitare energetica a clădirii existente (pe parte de construcții și de instalatii).

Varianta fara proiect prezintă risc sanitar si ecologic cei asistați și cei care lucrează în centru și poate fi în pericol de a nu mai primi autorizație de funcționare din acest moditv. Din acesta cauza se condideră ca această variantă nu poate reprezenta o opțiune.

• 6.3.5.    Costuri de operare si tarife:

prezentul proiect, “Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru ingrijire persoane vârstnice”, va fi susținui de Consiliul Local si, pentru ca nu va genera venituri nu se poate vorbi despre prognoza tarifelor si de ipoteze de lucru privind veniturile.

Chiar daca nu generează venituri financiare directe, proiectul generează venituri economice si sociale. De aceea acoperirea cheltuielilor necesare pentru funcționare se face din bugetul local pentru administrare și cheltuieli materiale. In acest proiect este de interes capacitatea solicitantul de a asigura menținerea și întreținerea imobilului, după încheierea proiectului și încetarea finanțării inițiale si, de aceea cheltuielile necesare pentru intretinere si funcționare sunt calculate de la început, astfel incat administrația sa poata aloca sumele necesare din bugetul local. Toate costurile de intretinere curenta si periodica au fost calculate in conformitate cu standardele si practicile specifice acestui tip de proiect de investitii cu privire la instrucțiunile, regulile, îndrumările tehnice cu caracter obligatoriu si recomandări opționale pentru proiectarea, verificarea proiectelor, execuția si exploatarea construcțiilor.

Pentru analiza sustenabilității financiare trebuie luate în considerare toate cheltuielile curente de întreținere, pentru desfășurarea activității și asigurarea personalului. Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției după terminarea construcției proiectului. Costurile de operare se compun din:

• -    Costuri pentru întreținerea curenta a clădirii (reparatii curente, igienizări);

• -    Costuri pentru intretinere si reparatii periodice (echipamente, instalatii);

• -    Costuri de funcționare (salarii, utilități, materiale).

Mai jos sunt date nivelurile cheltuielilor anuale de funcționare, pe baza datelor istorice și estimărilor în cazul realizării investiției propuse. Am considerat consumurile din 2006, 2007 și 2008 pentru a vedea o tendință, iar prețurile sunt cele din iunie - august 2008.

Pentru consumurile de gaze naturale vor fi diferențe între variante, deoarece varianta „B” va aduce economii în urma reabilitării energetice.

NIVEL DE SALARIZARE - pentru personalul angajat in cadrul Centrului Social costul mediu lunar a fost în anul 2007 și o parte din 2008 de 1.120 lei / angajat.

Vom considera o creștere salarială de aproximativ 15%

Vom vonsidera de asemenea că vor fi angajate suplimentar încă 10 persoane (mai conservativ decât declarația că se vor căuta 9 angajați noi).

Cheltuielile cu forța de muncă se vor ridica la suma de 232.050 lei / lună, sau 1.580.000 lei / an.

• -    CONSUMURI

• -    apa potabila - 26.000 mc / an

• -    canalizare - 28.000 mc / an

• -    gaze naturale - 160.000 mc / an

• -    electricitate - 140.000 kWH / an

• -    COSTURI

• -    apa, canal, salubritate 105.000 lei / an

• -    electricitate - 50.000 lei / an

• -    telefonie - 12.000 lei / an

• -    gaze naturale

• -    160.000 lei / an pentru variantele „0” și „A” și

• -    86.000 lei / an pentru varianta „B” deoarece scade consumul datorită reabilitării termice în medie cu 46% (scăderea este 47,7% pentru cămin și 35,8% pentru cantină).

• -    materiale diverse - 1.500.000 lei / an

• -    cheltuieli cu forța de muncă- 1.580.000 lei / an

• -    REPARAȚII PERIODICE

3.444 mp * 250 lei/mp = 861.000 lei

Se consideră că va face o reparație pe perioada celor 20 deL^pentru menținerea nivelului de fiincționalitate la standardele cerute de clădirile care oferă servicii sociale pentru persoanele vârstnice și se prevade pentru toate variante și în același cuantum.

• -    VENITURI - se consideră că se vor obține venituri proprii și sponsorizări

- 700.000 lei / an similar cu ceea ce se obține în momentul de fața

- 2.800.000 lei / an subvenții de la Consiliul Local Bacău, cu 15% mai mult decât

în momentul de fată *

• 6.3.6. Modelul financiar:

Modelul folosit pentru analiza financiara este DCF - Discounted Cash Flow (flux de numerar actualizat). Acest model considera diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe perioada de funcționare. Diferența respectiva este actualizata, sau adusa in prezent, astfel incat sa poata fi făcut un calcul de rentabilitate la un moment dat in valori comparabile, ținând cont de valoarea in timp a banilor. Proiectul de fata insa nu generează venituri din funcționare, cheltuielile fiind acoperite din bugetul local.

Pentru evaluarea unui proiect analiza financiara folosește indicatori de evaluare ai performantelor:

Valoarea Neta Actualizata (VNA) Rata Interna de Rentabilitate (RIR) Raportul Cost / Beneficiu (RCB)

Valoarea Neta Actualizata (VNA)

Reprezintă o valoare teoretica ce mascara valoarea la momentul inițial (valoarea actualizata la momentul 0 al proiectului) si care ia in considerare investiția ca ieșire de numerar si fluxurile de numerar reprezentate de diferentele dintre veniturile si cheltuielile pe care le va genera in viitor proiectul, actualizate cu rata de discount.

In calcul nu sunt considerate fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizare si provizioanele.

O valoare pozitiva pentru VNA indica faptul ca proiectul va aduce in viitor venituri mai mari decât costurile investiției si cheltuielile de funcționare, toate discontate la momentul inițial.

CFt = cash flow generat de proiect in anul „t” adica fluxul de numerar care indica diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect in anul respectiv.

VRn = valoarea reziduala a investiției la sfârșitul perioadei de analiza, adica in anul „n”. este valoarea ramasa la finalul perioadei de analiza. Pe principiul prudentei vom considera o valoare reziduala de 30%.

• 10 = investiția inițiala necesara pentru implementarea proiectului.

k “ rata de actualizare (se considera o rata de actualizare specificata in ghidul de finanțare sau conform BNR). In conformitate cu prevederile Comisiei Europene, Documentul de lucru nr. 4 din metodologia de calcul pentru analiza cost-beneficiu pentru perioada 2007-2013, valoarea ratei de actualizare este 5% pentru costul de oportunitate al capitalului si 5,5% pentru analiza economica, în cazul de față se va folosi rata de 5%.

n = perioada de analiza, orizontul de timp al proiectului in ani. Este durata pentru care se fac previziuni si, in conformitate cu aceleași prevederi europene, durata orientativa pentru proiecte de investitii in infrastructura este de 20 de ani si pentru cele din producție este de aproximativ 10 ani. Pentru prezentul proiect perioada de analiză este de 20 de ani.

Rata Intemade Rentabilitate (RIR)----------------—          -   ------------ -------------------------------

Pentru o valoare a VNA egala cu zero rata de discontare reprezintă rata de rentabilitate proprie proiectului. Aceasta este valoarea minima acceptata pentru un proiect, orice alta rata mai mica decât RIR descalifica un proiect din punct de vedere financiar, pentru ca generează pierderi.

Totuși, in anumite programe de finanțare sunt acceptate si proiecte cu RIR negativ, daca sunt justificate. Este vorba despre proiecte necesare din punct de vedere social, dar nu generează venituri si atunci nici nu prezintă interes pentru investitori privati, totuși acestea reprezintă puncte ale diverselor strategii la nivel național sau local. Este și cazul proiectului de fața.

Raportul Cost / Beneficiu (RCB)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar pentru VAN in sensul ca face comparație intre valoarea actuala a beneficiilor viitoare si costurile viitoare, luând in considerare si valaorea investiției.

h

Acest indicator este util pentru compararea mai multor proiecte si depinde de rata de actualizare folosita. In general se prefera la același nivel de RCB proiectele cu investitii inițiale mai mici.

Pentru ușurința comparațiilor calculul se face în lei și fără tva, raportul dintre variante fiind același.

Diferența între variantele maximă și medie este numai în ceea ce privește investiția inițială fără a fi implicații legate de consumuri sau costuri de funcționare.

VARIANTA „0”

CALCUL IN LEI, VALOARE TOTALA PROIECT (CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE)

an	1	2	3	......	8	9	10	11		18	19	20
Investiția	-
Foita de munca		790.000	1.580.000		1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000		1.580.000	1.580.000	1.580.000
Energie electrica		25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	)	50.000	50.000	50.000
Apa, canal, salubritate		52.500	105.000		105.000	105.000	105.000	105.000	j	105.000	105.000	105.000
Telefon		6.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
Gaze naturale		80.000	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
Alte materiale		750.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	!	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Reparatii periodice							861.000		!
Costuri totale de exploatare		1.703.500	3.407.000		3.407.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000		3.407.000	3.407.000	3.407.000
Venituri decontate din bugetul local		1.703.500	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	<	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Venituri proprii si sponsorizări		200.000	700.000		700.000	700.000	700.000	700.000		700.000	700.000	700,000
Valoare reziduala												-
Venituri totale		1.903.500	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000
Flux net din exploatare	-	200.000	93.000		93.000	93.000	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000
Rata interna de rentabilitate		***
Valoare neta actualizata 5%	0,05	1.167.466

VARIANTA „A”

CALCUL IN LEI, VALOARE TOTALA PROIECT (CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE)

	an	1	2	3			9	10	11	12	...	19	20
Investiția		2.463.620
Forța de munca			790.000	1.580.000			1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000;		1.580.000	1.580.000
Energie electrica			25.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000
Apa, canal, salubritate			52.500	105.000			105.000	105.000	105.000	105.000 j		105.000	105.000
Telefon			6.000	12.000			12.000	12.000	12.000	12.000 ;		12.000	12.000
Gaze naturale			80.000	160.000			160.000	160.000	160.000	160.000:		160.000	160.000
Alte materiale			750.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000
Reparatii periodice								861.000
Costuri totale de exploatare			1.703.500	3.407.000			3.407.000	4.268.000	3.407.000	3.407.000		3.407.000	3.407.000
Venituri decontate din bugetul local			1.703.500	2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.00Q		2.800.000	2.800.000
Venituri proprii si sponsorizări			200.000	700.000			700.000	700.000	700.000	700.000 i		700.000	700.000
Valoare reziduala													812.995
Venituri totale			1.903.500	3.500.000			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	4312.995
Flux net din exploatare		(2.463.620)	200.000	93.000			93.000	(768.000)	93.000	93.000 j		93.000	905.995

Rata interna de rentabilitate                          >2,05%

Valoare neta actualizata 5%         0,05        (1.401.009)

Raportul cost/beneficiu              1,57

VARIANTA B”

CALCUL IN LEI, VALOARE TOTALA PROIECT (CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE)

	an	1	2	3	9	10	11	12	19	20
Investiția		3.819.030
Forța de munca			790.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Energie electrica			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 ;	50.000	50.000
Apa, canal, salubritate			52.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000'	105.000	105.000
Telefon			6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gaze naturale			43.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000;	86.000	86.000
Alte materiale			750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Reparatii periodice						861.000
Costuri totale de exploatare			1.666.500	3.333.000	3.333.000	4.194.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000
Venituri decontate din bugetul local			1.666.500	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Venituri proprii si sponsorizări			200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Valoare reziduala										1.260.280
Venituri totale			1.866.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.760.280
Flux net din exploatare		(3.819.030)	200.000	167.000	167.000	(694.000)	167.000	167.000:	167.000	1.427.280

Rata interna de rentabilitate                         -0,43%

Valoare neta actualizata 5%         0,05        (1.738.691)

Raportul cost / beneficiu             1,46

Din calculul fluxurilor de numerar, rezultă că valoarea netă actualizată este pozitivă pentru varianta „0” și negativă pentru ambele variante cu proiect. în ceea ce privește rata internă de rentabilitate nu are sens și nu se poate calcula pentru varianta „0” iar pentru variantele cu investiție este negativă. Trebuie menționat că varianta „0” nu se referă la o investiție și, de aceea, indicatorii financiari nu pot fi calculați sau comparați cu cei de la variantele cu proiect. Astfel investiția pentru oricare din variantele „A” sau „B” nu se poate recupera din veniturile generate și, având în vedere importanța serviciilor pentru populație, este necesară acordarea unui grant pentru investiție, sursele de finanțare pentru funcționare fiind cele de la consiliul local. Astfel, valoarea netă actulizată și rata internă de rentabilitate se prezintă astfel:

VARIANTA	VNA	RIR
VARIANTA „0”	1.167.466	*
VARIANTA „A”	-1.401.009	-2,05%
VARIANTA „B”	-1.738.691	-0,43%

* Pentru varianta „0” nu se pot calcula indicatori financiari specifici unei investiții.

Pentru asigurarea sustenabilității financiare pentru varianta reabilitării Centrului pentru îngrijire persoane vârstnice, condiția este să se asigure de la bugetul local sumele anuale necesare pentru funcționarea centrului în condiții normale. După cum am menționat pentru activități speciale se pot considera sponsorizări de la persoane fizice, instituții, programe, sau fundații.

Rezultatele de mai sus coroborate cu analiza alternativelor duc la concluzia ca alternativa cu proiect de investiție medie (cu invetitii in reparatii capitale si reabilitare energetica) este cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar in condițiile in care sunt asigurati banii de la bugetul local.

• 6.4.    Analiza economica

Pentru evaluarea unui proiect analiza financiară este insuficientă și este necesară analiza economică. Aceasta evaluează impactul proiectului asupra comunității respective și este obligatorie pentru proiectele cu valori de peste 17.000.000 lei, de aproximativ 4 - 5 ori valoarea proiectului de fața. Vom face totuși câteva consideratii referitoare la acest subiect. Din păcate nu este foarte ușor de cuantificat efectul social al unui proiect, dar se pot face comparatii ale efectelor mai multor proiecte din aceeași zonă de interes.

în primul rând, proiectul se aliniază la caracteristicile POR, deoarece acesta se individualizează de celelalte Programe Operaționale, prin:

• -    Dimensiune locală evidentă - valorificarea resurselor și oportunităților locale;

• -    Prioritate pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru a le asigura un set minim de precondiții de creștere, neavând, în sine, un scop redistributiv;

• -    Domeniile de intervenție ale POR sunt complementare domeniilor de intervenție ale celorlalte Programe Operaționale, și se așteaptă să opereze în sinergie cu acestea;

• -    Promovează o abordare de jos în sus a dezvoltării economice;

Regiunea de Nord Est reprezintă zona cea mai săracă din România, cu un PIB de 21,7, adică la jumătate față de București și mai mic decât în oricare zonă a vreunei țari din Uniunea Europeană. Faptul că populația României, în continuă scădere, este afectată de fenomenul de îmbătrânire, și că se accentuează expansiunea segmentului de vârstă de peste 65 de ani face necesară asigurarea unei infrastructuri bine organizate care să ofere servicii acestui segment, îngrijorător este că rata de dependență demografică a atins valoarea critică în Regiunea Nord-Est (48,6 %).

în același timp, începând cu 1995 Regiunea Nord-Est a pierdut cea mai mare proporție din populație, adică 54,9%. Acest lucru face ca presiunea populației vârstnice asupra celor în a căror îngrijire / dependență se află persoane în dificultate să fie foarte mare. Efectele sociale simt deci atât în rândul persoanelor dezavantajate, cât a și a celor care lucrează și trebuie să aibă grija de

aceștia. Mai grav este faptul că pe mulți dintre vârstnici nu are cine să-i îngrijească, fie că nu au rude, fie că acestea sunt plecate la muncă în alte zone din România sau străinătate, cu atât mai mult cu cât fenomenul este mai accentuat în zonele rurale.

Sistemul de servicii sociale este coordonat în România de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Potrivit legislației, sistemul acoperă „complexul de măsuri și acțiuni necesare pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții” (Ordonanța Nr. 68/2004 privind serviciile sociale).

Centrele rezidențiale furnizează cazare pentru o perioadă mai mare de 24 de ore și sunt finanțate din trei surse: bugetul de stat, bugete locale și surse private. Acestea sunt foarte eficiente în ceea ce privește grija față de persoanele în vârstă dependente, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și promovarea independenței persoanelor pe piața muncii, dar în acest moment infrastructura serviciilor rezidențiale pentru diverse grupuri sociale defavorizate are o situație precară, deoarece echipamentele sunt depășite, iar clădirile necesită reabilitare. La acest moment funcționează doar 19 instituții pentru persoane vârstnice, cu o capacitate totală de 2.153 de locuri și care sunt finanțate din bugetele locale. în afara acestora există și instituții private, dar repartizarea acestora este aleatorie și nu neapărat în funcție de neccesități.

Axa prioritară 3 vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, sociale, și pentru siguranță publică în situații de urgență.

Strategiile naționale ale României, în domeniul serviciilor sociale sunt în concordanță cu “Orientările Strategice Comunitare pentru perioada 2007-2013”, care prevăd necesitatea reducerii disparităților în ceea ce privește calitatea și gradul de acces al populației la servicii de sănătate și servicii sociale la nivel regional. în același timp, existența acestor tipuri de infrastructuri, care să funcționeze conform standardelor de calitate minimale în domeniu, constituie o precondiție pentru realizarea obiectivului Strategiei Lisabona privind creșterea economică și gradul de ocupare a populației.

Accesul la serviciile sociale a fost și continuă să fie dificil, calitatea acestora situându-se în multe cazuri sub standardele în domeniu. Sistemul de servicii sociale insuficient dezvoltat în România și dotările infrastructurale de slabă calitate au condus la o degradare a nivelului de performanță a asistenței pentru servicii sociale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Serviciile sociale la nivel local trebuie să răspundă nevoilor tuturor grupurilor dezavantajate, nivelul local fiind actorul principal în rezolvarea problemelor grupurilor sociale vulnerabile de o manieră integrată la nivel comunitar. Strategia națională pentru servicii sociale (elaborată în 2004) propune reorganizarea sistemului de la acordarea asistenței în urma producerii efectelor de excludere socială la intervenții pro-active, de conștientizare și de prevenire la nivelul populației și al potențialelor grupuri dezavantajate. Pentru a atinge acest obiectiv, organisme ale economiei sociale, inclusiv furnizorii de servicii sociale, necesită investiții în infrastructură și echipamente, pentru ca acestea sa fie în conformitate cu standardele în domeniu. Trebuie menționat și faptul că această arie de intervenție va lua în considerare principiul de-instituționalizării promovat de politicile europene și naționale în domeniul social.

Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității și a capacității serviciilor sociale acordate prin sprijinirea echilibrată a acestora pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.

Proiectul răspunde în totalitate temelor orizontale, astfel, în ceea ce privește egalitatea de șanse și nediscriminarea proiectul asigură oportunități egale. în primul rând serviciile prin definiție se oferă tuturor, indiferent de categorie socială, etnie, sex, vârstă sau religie. în ceea ce privește angajările de personal acestea oferă oportunități egale tuturor celor care au pregătirea și experiența necesare asigurării unui serviciu scial de calitate. Prin aplicarea procedurilor de achiziții solicitantul va implementa o politică a nediscriminării în cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalitarii de sanse si in cadrul contractelor de achiziții de bunuri și servicii.

Proiectul respectă legislația națională și comunitară in domeniul protecției mediului, eficienței energetice și dezvoltării durabile. Sunt prevăzute in deviz efectuarea de lucrări pentru protecția mediului în valoare de 5000 lei. Studiul de fezabilitate prevede folosirea de materiale certificate și respectarea celor mai noi standarde privind eficienta energetica a clădirilor. Sbliatarituldovedește capacitate sbl^^^ încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiecției).

Un tablou sintetic pentru analiza variantelor propuse este mai jos. In plus am considerat efectul social al fiecăreia dintre variante. După cum s-a precizat înainte Varianta “0” nu presupune investiții, iar în condițiile în care clădirile sunt într-o stare avansata de degradare, caz efectul social este foarte mic. Pentru celelalte variante am considerat un efect social mai mare, mai ales pentru varianta „B” deoarece, pe lângă îmbunătățirea calității serviciilor pentru persoanele în vârstă are efecte pozitive din punct de vederee al conservării combustibililor și mediului.

Astfel rezulta ca VARIANTA „B” este cea mai avantajoasa, în primul rând din punctul de vedere al efectelor sociale. Din punct de vedere financiar valoarea netă actualizată pentru varianta „B” este mai mică cu aproximativ 200.000 lei (-2.173.718 față de -1.959.028), dar rata internă de rentabilitate pentru această variantă este mai bună (-1,01% față de -2,78%). Având ân vedere și analizela multicriteria concludem că varianta „B” este cea optimă pentru situația de față. Sunt trecute valorile totale ale investițiilor în tabelul de mai jos.

	INVESTIȚIA	RIR	VNA	EFECT	COST/EFECT
VARIANTA 0	0	*	1.167.466	2	0
VARIANTA “A”	2.463.620	-2,05%	-1.401.009	6	410.603
VARIANTA “B”	3.819.030	-0,43%	-1.738.691	9	353.447

* nu poate fi calculată rata internă de rentabilitate.

• 6.5.    Analiza de senzitivitate

în conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă și o analiză de sensitivitate și o evaluare a riscurilor. In cazul de față faptul că implementarea proiectului nu generează venituri financiare scade foarte mult relevanța analizei de senzitivitate. în continuare vom face o analiză pentru variantele cu investiție pentru că la „varianta 0” nu este posibilă o astfel de analiză și ea este oricum inclusă în celelalte două.

Se identifică variabilele critice în cazul investiției de față. Cosiderând că în cea mai mare parte cheltuielile sunt acoperite de bugetul local factorii care pot avea un efect asura sustenabilitații proiectului sunt veniturile de la bugetul local, cheltuielile cu forța de muncă, cheltuielile cu utilitățile și cheltuielile materialele. Se procedează la analiza performanțelor financiare ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1%.

VARIANTA „0”	IRR = -%		VNA = 1.167.466 lei		Variație
	+1%	-1%	+1%	-1%
Forța de muncă	-	-	992.777	1.342.156	15%
Utilități		-	1.132.795	1.202.137	3%
Materiale	—	-	1.008.424	1.326.508	14%
Venituri de la bugetul local	-	-	1.479.796	855.137	25%

Sponsorizări / venituri proprii

—

-

1.243.500

1.091.433

6%

VARIANTA „A”	IRR = -2,05%		VNA = -1.401.009 lei		Variație
	+1%	-1%	+1%	-1%
Forța de muncă	-	-1,12%	-1.568.533	-1.233.484	11%
Utilități	-2,24%	-1,85%	-1.435.680	-1.366.338	2%
Materiale	2,96%	-1,16%	-1.560.051	-1.241.967	11%
Veniturî de la bugetul local	-0,37%	......-.....- —	-1.088.679	-L743.338-	-26%
Sponsorizări / venituri proprii	-1,63%	-2,47	-1.324.975	-1.477.042	6%

VARIANTA „B”	IRR = -0,43%		VNA = -1.738.691 lei		Variație
	+1%	-1%	+1%	-1%
Forța de muncă	-1,01	-0,14	-1.906.215	-1.571.167	10%
Utilități	-0,52	-0,34	-1.765.516	-1.711.866	2%
Materiale	-0,98	-0,11	-1.897.733	-1.579.649	9%
Venituri de la bugetul local	-0,61	-1,50	-1.426.697	- 2.050.685	18%
Sponsorizări / venituri proprii	-0,17	-0,69	-1.662.657	-1.814.725	4%

Se observa ca variația veniturilor de la bugetul local are cea mai mare importanță pentru sustenabilitatea proiectului. Variația cu ± 1% a costurilor materiale și a forței de muncă are impact semnificativ, în timp ce variația utilităților, a veniturilor proprii și a sponsorizărilor au influente mai mici.

• 6.6.    Analiza de risc

în general riscurile legate de acest proiect se referă la nivelul de sustenabilitate și capacitatea administrației locale de a menține funcționarea în bune condiții a centrului. La punctul 6.2. am trecut in revista ipoteze externe si interne considerate la evaluarea proiectului. Oricare dintre factorii interni sau externi proiectului pot reprezenta un risc dacă nu se îndeplinesc.

Riscuri interne ale proiectului sunt legate de deficiențe de realizare a investiției (execuție și întreținere necorespunzătoare, întârzieri de execuție, creșterea costurilor investiției), incapacitate de plată a Consiliului local pentru cofinanțare și întreținere.

Dintre riscurile externe proiectului și care sunt mai greu de controlat, totodată cu impact important asupra proiectului amintim: riscurile economice (creșterea inflației, creșterea costurilor pentru utilități), riscurile sociale (lipsa personalului calificat și creșterea costurilor cu forța de muncă), riscurile politice (modificarea legislației și strategiilor care sa descurajeze investițiile în domeniul serviciilor sociale).

Enunțăm mai jos factori care pot fi considerați de risc ridicat pentru acest proiect si care pot fi preveniti sau care pot fi contracarați prin masuri specifice:

• -    Probleme legate de realizarea investiției pot apărea cel mai des datorită furnizorilor contractați pentru construcție, amenajare. Pentru minimizarea unor astfel de riscuri este important ca beneficiarul să aibă de la început un caiet de sarcini clar și să urmărească o procedură de contractare sigură a furnizorilor. Tot de la început trebuie definiți indicatorii pentru monitorizare (cantități de lucrări, prețuri pe unitate, graficul de realizare de lucrări, certificate de calitate, dirigenție de șantier și grafic de urmărire a lucrărilor).

• -    Lipsa cadrelor specializate pentru asigurarea unor servicii de calitate în centru. Este un risc important avand in vedere ca in general sistemul de sanatate duce lipsa de personal. Având in vedere locația si profilul unitarii, inclusiv salariile modeste, probabilitatea lipsei de personal calificat este importanta. Ca măsură de prevedere este necesara demararea procedurilor de recrutare si / sau identificare a potențialilor candidati inca de la demararea proiectului.

• -    Dinamica în timp a costurilor de personal. Si acest risc este considerabil avand in vedere previziunile la nivel național in ceea ce privește creșterea nivelului salariului mediu. Este adevarat ca in paralel vor creste si veniturile la nivelul bugetelor locale, dar se poate sa existe decalaje si defazări. In condițiile in care acest risc se suprapune cu precedentul (lipsa de personal specializat) este importanta asigurarea unor venituri alternative pentru centru. Am menționat sponsorizări si direcționarea procentului de 2% din impozitul datorat de persoanele fizice. In acest sens unul dintre criteriile de selecție ale coordonatorului unitarii il reprezintă si abilitatea de a elabora si promova proiecte de sponsorizare.

• -    Dinamica în timp~ a costurilorutiMțilorr W              in tendințe de creștere, in cote

mai puțin previzibile (datorita crizei petrolului la nivel mondial). Din punctul de vedere al consumurilor pentru încălzire acestea au fost minimalizate prin soluția constructiva. Pentru celelalte utilitari nu se poate decât sa se adopte un mod de exploatare rațional si mai ales sa se evite pierderile datorate defecțiunilor echipamentelor.

• -    Lipsa de interes a comunității. Este un risc mic pentru acest proiect, avand in vedere estimările anterioare inițiativei si faptul ca oricum capacitatea noului centru nu acopera nici 50% din nevoi. Pe de alta parte acest centru va avea si un rol educativ, de conștientizare a comunității.

• 7.    SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI

Investiția este situată în Regiunea de Nord Est, în orașul Bacău și se încadrează ca posibilitate de finanțare în Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

In cazul in care se alege varianta cu investiție medie, sursele de finanțare sunt conform tabelului de mai jos.

Valoarea proiectului totală de 3.819,03 mii lei cu tva, iar cheltuielile eligibile sunt de 3.110,76 mii Iei. Finanțarea proiectului se va face astfel:

• -    Fonduri nerambursabile 98% din cheltuielile eligibile 3.048,14 mii lei.

• -    Bugetul local:

•    2% din valoarea cheltuielilor eligibile 62,21 mii lei,

•    4- cheltuielile neeligibile 708, 27 mii lei, din care 609,76 mii lei tva, iar restul cheltuieli diverse sau neprevăzute (dacă este cazul) - capitolul 5.3. din deviz.

• 8.    ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

  • 8.1.    Număr de locuri de munca create in faza de execuție

Pe perioada implementării proiectului nu apar locuri de muncă, având în vedere că toate fazele lucrării, de la studiu de fezabilitate, întocmire cerere de finanțare, executare lucrări, achiziții se contractează prin licitație publică, nefîind necesară angajarea temporară de personal.

• 8.2.    Număr de locuri de munca create in faza de operare

La finalizarea investiției și punerea în funcțiune a investiției se vor face 10 angajări, având în vedere că față de statutul de funcțiuni cu 142 de poziții în prezent szbt angajate 92 de persoane.

• 9.    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

  • 9.1.    VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (IN MII LEI, CU TVA)

3819,03 mii lei (998,23 mii euro)

Din care: C + M = 3223,28mii lei (842,51 euro)

La cursul de 3,8258 lei/euro, din data de 20.11.2008

• 9.2.    Eșalonarea investiției (in mii lei, cu TVA) INVESTIȚIE           C + M

Anul I       2546,020 mii lei            2148,853mii lei

Anul II       1273.010 mii lei            1074,427mii lei

• 9.3.    Durata de realizare

18 luni

• 9.4.    Capacitati (in unitati fizice si valorice): nu este cazul

• 9.5.    Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția: nu este cazul

întocmit

Ing. Xxxxxxx Xxxxx- sef proiect Ing. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

11 ANEXE

• 11.1    DEVIZ GENERAL

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

REABILITAREA ENERGETICA, REAMENAJAREA SI COTAREA CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Val. 3.819,03 mii lei / 998,23 mii euro la cursul 3,8258 lel/euro din data 20.11.2008

Nr. crt	Denumirea capitolelor st subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Mii lei	MUEURO	Mii Iei	Mii lei	Mii EURO
1	2	3	4		5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului
1 1	Obținerea terenului	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1 3	Amenajări pentru protecția mediului	5,00	1,31	0,95	5,95	1,56
TOTAL CAPITOL 1		5.00	1.31	0,95	5,95	1,56
CAPITOLUL 2
2 1 Cheltuieli pentru asigurarea uthltatilor necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3 1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
3 2	Taxa ptobtinerea de avize, acorduri si autorizatii	27,03	7,08	5,15	32,23	8,43
3 3	Proiectare si inginerie	92,14	24,08	17,51	109,65	28,66
3 4	Organizarea procedurilor de achiziție publica	2,50	0,65	0,48	2,98	0,76
3 5	Consultanta	27,09	7,08	5,15	32,23	8,43
3 6	Asistenta tehnica	13,54	3,54	2.57	16,12	:     4,21
TOTAL CAPITOL 3		162,36	42.44	30,85	193,20	50,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza
4 1	Construcții si instalații	2.663,61	696,22	506,09	3.169,69	828,50
4 2	Monta] utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3	Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5	Dotări	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		2.663,61	696,22	506,09	3.169,69	. 828,50

PR.NR.233/200B FAZA-SF

CAPITOLUL 6 Alte cheltuieli
5 1	Organizare de șantier 1.5%	40.03	10,46	7,61	47,63	12,45
	5 1 1 Lucrări de construcții
	5 12 Cheltuieli conexe organizării șantierului
5 2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	51,18	13,38	9,72	60,90	15.92
5 3	Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%	.287,10	75.04	54.55	341,65	89,30
TOTAL CAPITOL 5		378,31	98,88	71,88	450,19	117,67
CAPITOLUL6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste si predare la beneficiar
6 1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
6 2	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	3.209,27	838,85	609,76	3.819,03	998.23
	Din care C + M (inclusiv OS)	2.708,64	707,99	514,64	3.223,28	842,51

Nota: curs euro / 20.11.2008 î Euro = 3,8258 Ron

DIRECTOR PROIECTARE

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

SEF PROIECT

Ing, Xxxx Xxxxx întocmit

Xxxxx Xxxxx

BENEFICIAR:                                                 PROIECTANT: SC IPCT SA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU                                           Pr.233/2008

Faza - SF

CHELTUIELI CUPRINSE IN DEVIZUL GENERAL reabilitarea energetica reamenajarea si dotarea cu echipamente a centrului social

Vaî.faraTVA

NR.CRT,	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR	SF
		MII LEI	MII EURO
3,2	Obținerea de avize acorâuri si âutoriZatH C+MX1% =	“27,09 27,09	-------7,08 7,08
3,3	Proiectare valoare contract	92,14 92,14	24,08 24,08
3,4	Organizarea procedurilor de achiziție publica estimare	2,50 2.50	0,65 0.65
3,5	Consultanta C+MX1% =	27,09 27.09	7,08 7.08
3,6	Asistenta tehnica OM X 0.5% =	13,54 13,54	3,54 3,54
5,1	Organizare șantier - lucrați de construcție C+mXO.5%11	40,03 13,34	10/46 3.49
	- cheltuieli conexe C+mX1.W =	26.69	6,98
5.2	Comisioane taxe * taxa inspecția pt. Controlul calitatli OMXO.7%-	51,18 18,96	1338 4.96
	- taxa pt Controlul statului C+MX 0.1% =	2,71	0,71
	- casa constructorului C+MX 0.5% =	13,54	3.54
	- comisionul băncii TOTAL (CAP. 1,2,3,4,5,G) X 0.5% *	15.97	4,17
5,3	Cheltuieli diverse al neprevăzute TOTAL (c+m,pcL4.3,4.4,4.5,4.6+cap,3) X10% -	378,31 378,31	98,88 98,88
	C m - {tara OS) C + M - (cu OS) UTILAJE DOTĂRI ACTIVE NECORPORALE	2.668,61 2.708,64 0,00 0,00 0,00	697,53 707,99 0,00 0,00 0,00

• 11.2    DEVIZ GENERAL REAMENAJARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

REABILITAREA ENERGETICA, REAMENAJAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

OB 2-REAMENAJARE SI DOTARE

Val 2.463,62 mii lei / 643,95 mii euro la cursul 3,8258 îeVeuro din data 20.11.2008

Nr. cit	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Mii tei	MII EURO	Mii lei	Mii lei	Mii EURO
1	2                        '	3	4		5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului
1 1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Amenajări pentru protecția mediului	2,50	0,65	0,48	2,98	0,76
TOTAL CAPITOL 1		2,50	0,65	0,48	2,98	0,78
CAPITOLUL 2
2 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3 1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Taxa ptobtinerea de avize, acorduri sl autorizatii	17,51	4,60	3,35	20,95	5,46
3 3	Proiectare si inginerie <	46,07	12,04	8,75	54,82	14,33
3 4	Organizarea procedurilor de achiziție publica	1,25	0,33	0,24	1.49	0,39
3 5	Consultanta	17,61	4,60	3,35	20,95	5,48
3 6	Asistenta tehnica	8,80	2,30	1,67	10,48	2,74
TOTAL CAPITOL 3		91,33	23,87	17,35	108.69	28,41
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza
4 1	Construcții si Instalații	1.732,04	452,73	329,09	2,061,13	538.74
4 2	Monta] utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
4 3	Utilaje, echipamente teh.sl funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Utilaje tara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Active necorporale	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.732,04	452,73	329,09	2.061,13	538,74

PR.NR.233/2008

FAZA-SF

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5 1	Organizare de șantier 1.5%	26,02	6.80	4,94	30,96	8,09
	5 11 Lucrări de construcții
	5’1”2 Cheltuieli conexe organizării șantierului —	•-----------	—
5 2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	33,19	8,67	6,31	39,49	10,32
5 3	Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%	185,19	48,41	35,19	220.38	57,60
TOTAL CAPITOL 5		244,39	63,88	46,43	290,83	76,02
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice $1 teste si predare te beneficiar
6 1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
6 2	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2.070,27	541,13	393,35	2.463,62	643,95
	Din care C + M (inclusiv OS)	1.760,56	460,18	334,51	2.095,07	547,61

Nota: curs euro / 20,11.2008 1 Euro = 3,8258 Ron

DIRECTOR PROIECTARE

Ing.Xxxxxxx Xxxxxxxxx

SEF PROIECT

Ing. Xxxx Xxxxx

Întocmit j

Xxxxx Xxxxx^

Pr.233/2008 Faza -SF

CHELTUIELI CUPRINSE IN DEVIZUL GENERAL

REABILITAREA ENERGETICA, REAMENAJAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL

0B.2-REAMENAJARE SI DOTARE

Val.fara TVA

NR.CRȚ,	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR	SF
		MII LEI	MII EURO
3.2	Obținerea de avize acorduri si autorizatii C+MX1% =	17,61 17,61	----------4,60 4,60
3.3	Proiectare valoare contract	46,07 46,07	12,04 12,04
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publica estimare	1,25 1,25	0,33 0.33
3.5	Consultanta C+MX1% =	17,61 17,61	4,60 4,60
3.6	Asistenta tehnica C+MX0.5% =	8,80 8,80	2,30 2,30
5.1	Organizare șantier - lucrări de construcție c+m x o.5% -	26,02 8,67	6,80 2,27
	- cheltuteB conexe C+m X 1.0% =	17,35	4,53
5,2	Comisioane taxe - taxa inspecția pt Controlul caiitatii C+MX 0.7% =	33,19 12.32	8,67 3^2
	- taxe pt. Controlul statului C+MX 0.1% =	1,76	0,46
	- casa constructorului C+MX 0.5% =	8,80	2,30
	- comisionul băncii TOTAL (CAP.1,2,3.4,5,6) X 0.5% =	10,30	2,69
5,3	Cheltuieli diversa si neprevăzute.. TOTAL (0*m^Ct.4.S,4.4.4.5,4.Ș+cap.3) X10% •	185,19 185.1B	48,41 48,41
	C + m - (tara OS) C + M-(cuOS) UTILAJE DOTĂRI ACTIVE NECORPORALE	1.734,54 1.760,56 0,00 0,00 0,00	453,38 460,18 0,00 0,00 0,00

113 DEVIZ GENERAL REABILITARE ENERGETICA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU

PROIECTANT: SCIPCTSA

PR.NR.233/2008 FAZA-SF

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:_____________________

REABILITAREA ENERGETICA, REAMENAJAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

OB.1-REABILITAREA ENERGETICA A CLĂDIRILOR

VaL 1.355,41 mii lei / 354,28 mii eurola cursul 3,8258 iel/euro din data 20.11.2008

Nr. crt	Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Mii tel	MII EURO	MII lei	Miile!	Mii EURO
1	2	3 :	4		5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului
1 1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Amenajări pentru protecția mediului	2,50	0,65	0,48	2,98	0,78
TOTAL CAPITOL 1		2,50	0,65	0,48	2,98	0,78
CAPITOLUL 2
2 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3 1	Studii de teren	. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Taxa ptobtinerea de avize, acorduri si autorizatii	9,48	2,48	1,80	11,28	2,95
3 3	Proiectare si inginerie	46,07	12,04	8,75	54,82	14,33
3 4	Organizarea procedurilor de achiziție publica	1,25	0,33	0,24	1,49	0,39
3 5	Consultanta	9,48	2,48	1,80	11,28	2,95
3 6	Asistenta tehnica	4,74	1,24	0,90	5,64	1,47
TOTAL CAPITOL 3		71,02	18,56	13,49	84,52	22,09
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza
4 1	Construcții si instalatii	931,57	243,50	177,00	1.108,56	289,76
4 2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3	Utilaje, echipamente teh.si funcționate cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Utilaje fiara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
46	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		931,57	243,50	177,00	1.108,56	289,76’

PR.NR.233/2008 FAZA-SF

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5 1	Organizare de șantier 1.5%	14,01	3,66	2,66	16,67	4,36
	5 1 1 Lucrări de construcții
	S 1 2 Cheltuieli conexe organizării șantierului
5 2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	17,99	4,70	3,42	21,41	5,60
5 3	Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%	101,91	26,64	19,36	121,27	31,70
TOTAL CAPITOL 5		133,91	35,00	25,44	159,36	41,65
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste sl predare la beneficiar
6 1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1.139,00	297,72	216,41	1.355,41	354,28
	Din care C M (inclusiv OS)	948,08	247,81	180,13	1.128,21	294,90

Nota: cura euro/ 20.11.2008 1 Euro = 3,8258 Ron

DIRECTOR PROIECTARE Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

SEF PROIECT Ing; Xxxx Xxxxx

întocmit

Xxxxx Xxxxx^jJ

Pr.233/2008 Faza-SF

CHELTUIELI CUPRINSE IN DEVIZUL GENERAL

REABILITAREA ENERGETICA, REAMENAJAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL OBJ.REABILITAREA ENERGETICA A CLĂDIRILOR

Val.fara TVA

NR.CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR	SF
		MII LEI	MII EURO
......3,2	Obtfnereădeavize acorduri si autorizatii ------------------	--------8,48	-     2,48
	C+MX1% =	9,48	2,48
3,3	Proiectare	46,07	12,04
	valoare contract	46,07	12,04
3,4	Organizarea procedurilor de achiziție publica	1,25	0,33
	estimare	1,25	0.33
3,5	Consultanta	9,48	2,48
	C+MX1% =	9,48	2,48
3.6	Asistenta tehnica	4,74	1,24
	C+MX 05% =	4,74	1,24
5,1	Organizare șantier - lucrări de construcție	14,01	3,66
	C+mX0.5% = - cheltuieli conexe	4,67	1,22
	C+mX1.0%“	9,34	2,44
5,2	Comisioane taxe - taxa inspecția pt Controlul cafitatH	17,99	4,70
	C+MX 0.7% « - taxa pt Controlul statalul	6.64	1,73
	C+MX 0.1% =	0.95	0,25
	- casa constructorului
	C+MX0.5% = • Comisionul banc#	4,74	1,24
	TOTAL (CAP, 1,2,3,4,5,6) XO.5% =	5,66	1,48
5,3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	133,91	35,00
	TOTAL (c+m.pct4.3.4.4,4.5,4.S+cap.3) X10% =	133,91	35.00
	C + m - (tara OS)	934,07	244,15
	C + M-(c«OS)	948,08	247,81
	UTILAJE	0,00	0,00
	DOTĂRI	0,00	0,00
	ACTIVE NECORPORALE	0,00	0,00

2. PIESE DESENATE

Pr.233/2008- Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire persoane vârstnice, Bacaujud. Bacau, aleea Ghioceilor nr.2

VOLUM II- PIESE DESENATE

Cămin

AOl-Plan amenajare parter

A02-Plan amenajare etaj x

A03-Plan amenajare etaj x       . ----------------------------------

A04-Plan amenajare etaj x

A05-PIan amenajare etaj x

A06- Plan amenajare terasa

A07-Sectiune

A08-Fatada principala

A09-Fatada posterioara

AlO-Fatade laterale

ISOl-Instalatii sanitare - schema coloanelor

IT01- Instalații de incalzire- schema coloanelor

IE01 - Instalații electrice - Schema tablou general

IE02- Instalații electrice- Schema instalație semnalizare incendiu

IE03- Instalații electrice- Schema instalatii iluminat de siguranța Cantina

AOl-Plan subsol

A02-Plan parter

A03- Plan șarpanta

A04-Fatada principala

A06-Fatada posterioara