Hotărârea nr. 307/2022
privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 307 din 25 mai 2022 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 39099/11.05.2022,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Văzând Referatul Direcției Economice nr. 39101/11.05.2022,
Ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2021, în sumă de 534.802.081 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2021, în sumă de 509.327.980 lei, conform Anexelor 2 - 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, în sumă de 40.767.287 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2021, în sumă de 40.354.122 lei, conform Anexelor 12 - 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2021 în sumă de 12.052.628 lei, cf. Anexei 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2021 în sumă de 12.052.628 lei, cf. Anexelor 21 - 23, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 493.901 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
-
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 44.293 lei, conform Anexelor 25-26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxx Xxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.
-
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 25.05.2022
R O M Â N I A JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD
P R O I E C T
Nr. 292/2005.2022
Avizat, SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2022
privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021
Având în vedere initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 39099/11.05.2022,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Referatul Direcției Economice nr. 39101/11.05.2022,
Ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2021, în sumă de 534.802.081 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-
( 2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2021, în sumă de 509.327.980 lei, conform Anexelor 2 - 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, în sumă de 40.767.287 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-
( 2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2021, în sumă de 40.354.122 lei, conform Anexelor 12 - 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2021 în sumă de 12.052.628 lei, cf. Anexei 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2021 în sumă de 12.052.628 lei, cf. Anexelor 21 - 23, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 493.901 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
-
( 2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2021, în sumă de 44.293 lei, conform Anexelor 25-26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ S E C R E T A R
Serviciul Buget
Cod PMA - S4 - 01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 39099/11 mai 2022
REFERAT DE APROBARE
Având în vedere faptul că:
-
❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2021 până la 31 mai 2022.
-
❖ Bugetul inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2021 a fost în sumă totală de 729.687.700 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 9 rectificări bugetare, a fost în sumă de 799.277.420 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 10% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a majorării unor categorii de venituri.
-
❖ În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționalității tuturor ordonatorilor de credite, a activităților și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.
-
❖ Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2021 a fost:
-
> Investiții din resursele bugetului local: 60%;
-
> Investiții din credite externe:15%;
-
> Investiții din venituri proprii :1%;
-
> Investitii din disponibilul anului precedent:19 %;
-
> Investiții din subvenții de la bugetul statului: 5 %
-
❖ Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2021 (49.331.188 lei din bugetul local, 4.515.546 lei din sume de la bugetul de stat, 12.052.628 lei din credite externe, 310.438 lei din bugetul activităților autofinanțate, 15.564.792 lei din disponibilul anului preceden), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:
-
❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birtai Arad.;
-
❖ Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad;
-
❖ Reabilitare clădire și instalații Colegiul C. Gergely Arad;
-
❖ Reabilitare și amenajare terenuri de sport - Colegiul Național Moise Nicoară;
-
❖ RK -Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmmologie, Oncologie, Dermatologie;
-
❖ Reabilitare Bloc operator situat la etajul I al clădirii secției de Urologie Arad;
-
❖ Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Arad;
-
❖ Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată- Grădiște Est;
-
❖ Reabilitare străzi în Municipiul Arad - etapa a II-a.
Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 71% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proporție de 66% fată de sumele înscrise în bugetul final.
Nu s-au înregistrat plăți restante la nivelul administrației locale și nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General.
Având în vedere cele de mai sus,
P R O P U N:
Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021, cf. Anexelor 1-26 la proiectul de hotărâre.
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr. 39101/11 mai 2022
R A P O R T
privind Execuția Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021
Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.57:„ Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare:
-
a) la venituri:
-
1. prevederi bugetare initiale;
-
2. prevederi bugetare definitive;
-
3. încasări realizate;
-
b) la cheltuieli:
-
1. credite bugetare initiale;
-
2. credite bugetare definitive;
-
3. plăti efectuate.
Prin HCLM nr. 193 din 16 aprilie 2021 și în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 236/09.09.2021 a legii nr. 15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021, în sumă totală de 729.687.700 lei, din care:
-
I. Bugetul local: 700.897.700 lei;
-
II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 48.205.000 lei ;
-
III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.001.000 lei ;
-
IV. Bugetul creditelor externe: 12.054.000 lei;
Transferuri între bugete (se scad): 32.470.000 lei.
-
I. B U G E T U L L O C A L
Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat în următoarea structură:
❖ Venituri curente (impozite si taxe locale): 167.300.000 lei (25% din total venituri );
-
❖ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 212.265.000 lei (31%);
-
❖ Sume defalcate din TVA: 58.989.700 lei (8%);
-
❖ Subventii de la alte nivele ale administrației publice: 100.163.000 lei (15%);
-
❖ Sume primite de la UE în contul plăților efectuate:143.854.000 lei (21%).
Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului inițial au fost repartizate după cum urmează :
-
• Capitolul 51 „Autorități publice si acțiuni externe”: 51.923.000 lei (8% din total cheltuieli);
-
• Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 6.866.000 lei (1%);
-
• Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 3.759.000 lei (1%);
-
• Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 11.610.000 lei (2%);
• Capitolul 65 „Învățământ”: 59.278.700 lei (8%);
• Capitolul 66 „Sănătate”: 49.206.000 lei (7%);
-
• Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 90.365.000 lei (13%);
-
• Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 66.482.000 lei (10%);
-
• Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 56.882.000 lei (8%);
-
• Capitolul 74 „Protecția mediului”: 24.564.000 lei (3%);
-
• Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 69.280.000 lei (9%);
-
• Capitolul 84 „Transporturi”: 210.632.000 lei (30%);
-
• Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”:50.000 lei.
Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2021 a fost aprobat în structura următoare:
> Cheltuieli de personal: 86.752.000 lei (12%);
> Bunuri si servicii: 141.388.700 lei (20%);
> Dobânzi: 3.710.000 lei
> Subvenții: 40.000.000 lei (6%);
> Fond de rezervă:2.000.000 lei (1%);
> Transferuri între unități ale administrației publice: 32.884.000 lei (5%);
> Alte transferuri: 11.502.200 lei (2%);
> Asistentă socială: 19.357.000 lei (3%);
> Alte cheltuieli: 8.672.800 lei (1%);
-
> Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20142020: 195.522.000 lei (27%);
-
> Cheltuieli de capital: 133.943.000 lei (19%);
> Rambursări de credite: 25.166.000 lei (4%);
Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influențe propuse în cadrul rectificărilor de buget):
-
-I- HCLM Arad nr.308/30.06.2021 privind suplimentarea bugetului la autofinanțate, ca urmare a câștigării proiectului POCU „Asistenți medicali pentru stomatologie și radiologie dentară” pentru Școala Postliceală Sanitară, conform referatului din partea instituției de învățământ;
-
-I- HCLM nr. 358/22.07.2021, privind majorarea unor categorii de venituri ca urmare a încasărilor suplimentare, majorarea cheltuielilor de funcționare pentru Municipiul Arad și pentru Poliția Locală, alocarea de sume pentru plata contribuției la Fondul pentru mediu, majorarea sumelor pentru pirderi înregistrate de către SC CET Hidrocarburi SA, modificarea Listei Programului de Investiții, diminuarea fondului de rezervă bugetară;
-
-I- HCLMnr. 455/27.09.2021, privind suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, conf. Adresei din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, transferul către Direcția de Asistență Socială a bugetului aferent cheltuielilor cu cabinetele medicale școlare, suplimentarea subvențiilor privind acoperirea diferenței de preț și tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele, pe raza municipiului Arad, modificarea bugetului prin suplimentări și diminuări de sume, ca urmare a solicitărilor din partea serviciilor de specialitate ale primăriei;
-
-I- HCLM nr. 461/21.10.2021, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea achitării subvențiilor pentru diferența de preț și tarif la energia termică livrată populației, modificări între obiectivele de investiții alocate pe transferuri către Spitalul Clinic de Urgență Arad;
-
-I- HCLM nr. 491/01.11.2021, privind alocare de sume pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte, conform HGR 1093/2021, a sumelor pentru stimulentul de risc, majorarea subvențiilor pentru Filarmonica Arad și pentru Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad cu sumele primite de la bugetul statului, suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile ca urmare a semnării contractelor de finanțare pentru proiecte ERASMUS, implementate de DAS și Colegiul de Arte Sabin Drăgoi, modificări în cadrul Listei Programului de Investiții.
-
-I- HCLMnr. 525/05.11.2021, privind suplimentarea subvențiilor pentru acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației, înregistrat de SC CET Hidrocarburi, diminuarea cheltuielilor neeligibile pentru proiectul Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad;
-
-I- HCLM nr. 573/03.12.2021, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru subvenții la acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației și pentru subvenții pentru acoperirea pirderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, modificări în cadrul Bugetului General de Venituri și Cheltuieli a cheltuielilor de funcționare, conform referatelor din partea ordonatorilor de credite, modificarea Listei Programului de Investiții, diminuarea subvențiilor aprobate Centrului Municipal de Cultură Arad, conform referatului din partea instituției de cultură și a execuției estimate până la sfârșitul anului, majorarea veniturilor din contribuția elevilor la internate și cantine la Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului, conform adresei din partea instituției de învățământ;
-
-I- HCLM nr. 595/17.12.2021, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, pentru finanțarea burselor școlare a elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap, suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru subvenții privind acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, modificarea Listei Programului de Investiții, majorarea fondului de rezervă bugetară;
-
-I- HCLM nr. 637/28.12.2021, privind suplimentarea subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, modificări în cadrul Listei Programului de Investiții.
Bugetul local final pe anul 2021 al Municipiului Arad este în sumă totală de 751.216.420 lei la partea de venituri și 769.542.420 lei la partea de cheltuieli, executat după cum urmează:
* la v e n i t u r i (buget local): 534.802.081 lei, din care:
-
• Venituri curente (impozite și taxe locale): 165.013.681 lei (31% din total execuție);
-
• Venituri din capital: 561.792 lei (1%);
-
• Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 235.979.574 lei (44%);
-
• Sume defalcate din TVA: 77.116.611 lei (14%);
-
• Subventii de la bugetul statului: 20.156.941 lei (4%);
-
• Sume din fonduri externe nerambursabile: 35.973.482 lei (6%)
-
* la c h e 11 u i e l i (buget local): 509.327.980 lei, repartizat pe capitole bugetare:
-
• 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe”: 51.306.970 lei (10% din total executie);
-
• 54.02 „Alte servicii publice generale”: 3.981.517 lei (1%);
-
• 55.02 „Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi”: 1.473.325 lei (1%);
-
• 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”: 14.489.382 lei (3%);
-
• 65.02 „Învățământ”: 43.267.373 lei (8%);
-
• 66.02 “Sănătate”: 14.086.806 lei (3%);
-
• 67.02 „Cultură, recreere și religie”: 62.040.435 lei (12%);
-
• 68.02 „Asigurări și asistență socială”: 62.450.792 lei (12%);
-
• 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 52.123.319 lei (10%);
-
• 74.02 „Protecția mediului”: 28.278.027 lei (6%);
-
• 81.02 „Combustibili si energie”: 78.110.454 lei (15%);
-
• 84.02 „Transporturi”: 97.737.093 lei (19%);
-
• 87.02 „Alte acțiuni economice”: -17.513 lei.
și pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:
-
• Cheltuieli de personal: 92.958.996 lei;
-
• Bunuri și servicii: 119.131.409 lei;
-
• Dobânzi: 1.446.952 lei;
-
• Subvenții: 92.586.302 lei;
-
• Transferuri între unități ale administrației publice: 35.872.017 lei;
-
• Alte transferuri: 8.281.841 lei;
-
• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 38.421.053 lei;
-
• Asistentă socială: 20.638.644 lei;
-
• Alte cheltuieli: 6.943.434 lei;
-
• Cheltuieli de capital: 69.411.526 lei;
-
• Rambursări de credite: 24.671.742 lei;
-
• Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -1.035.936 lei.
Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:
-
❖ Veniturile bugetului local s-au executat în proportie de 71% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2021;
-
❖ Cheltuielile bugetului local s-au executat în proportie de 66% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2021;
-
❖ Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare derulate în anul 2021, împreună cu excedentele anilor anteriori s-a constituit în excedent al anului 2021 de 45.672.035,26 lei, care s-a repartizat pe destinatiile invocate în HCLM Arad nr. 92 /14.02.2022, cu respectarea prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
Din cele prezentate, rezultă că bugetul initial pe anul 2021 a suferit 9 rectificări succesive, datorate pe de o parte alocărilor suplimentare de fonduri pe parcursul anului, reprezentând Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, a subvențiilor acordate operatorului de termoficare SC CET Arad pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației și pentru acoperirea parțială a pierderilor, modificări în cadrul Programului de investiții și în cadrul Programului acțiunilor culturale, rezultând necesitatea influentării bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad.
Cheltuielile cu reparatiile s-au efectuat în sumă totală de 34.243.477 lei (7% din total execuție buget local), astfel:
În cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice, la care coordonator și cofinanțator este Consiliul Local al Municipiului Arad, derulate prin Centrul Municipal de Cultură Arad, Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Filarmonica de Stat Arad și Direcția de Asistență Socială Arad, s-a executat suma de 2.927.423 lei, detaliate în anexele nr. 4,14,15,16.
Situația privind sumele acordate cu titlu de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termică livrată populației pe anul 2021 se prezintă în Anexa 5 la proiectul de hotărâre, iar Situația privind sumele acordate cu titlu de subvenții la transportul local în comun se prezintă în Anexa 6 la proiectul de hotărâre.
Cheltuielile de investitii din bugetul local s-au executat în sumă totală de 69.411.526 lei, reprezentând 14% din total execuție buget local, conform Anexei 7.
Cele mai importante obiective de investitii finantate din bugetul anului 2021, sunt următoarele:
-
❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birtai Arad.;
-
❖ Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad;
-
❖ Reabilitare clădire și instalații Colegiul C. Gergely Arad;
-
❖ Reabilitare și amenajare terenuri de sport - Colegiul Național Moise Nicoară;
-
❖ RK -Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmmologie, Oncologie, Dermatologie;
-
❖ Reabilitare Bloc operator situat la etajul I al clădirii secției de Urologie Arad;
-
❖ Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Arad;
-
❖ Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată- Grădiște Est;
-
❖ Reabilitare străzi în Municipiul Arad - etapa a II-a.
Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de investitii se prezintă în Anexa 7, cheltuielile cu dotările se detaliază în Anexele 7A la 7J, execuția proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se prezintă în anexa 8, execuția programului de investiții din proiecte se detaliază în anexa 9,cheltuielile cu dotările la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se detaliază în anexele 9A la 9C, execuția programului de investiții cu finanțare din transferuri se detaliază în anexa 10.
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN B UGETUL LOCAL
Veniturile din activităti autofinantate încasate în anul 2021 sunt în sumă totală de 40.767.287 lei si se referă la veniturile proprii ale institutiilor de învătământ, contribuția elevilor pentru internate, cămine, cantine, veniturile institutiilor de cultură, donații și sponsorizări la Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice.
Subventiile acordate institutiilor de cultură si unitătilor de învătământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de 35.267.293 lei, reprezentând 92% din prevederile finale.
Cheltuielile din activităti autofinantate sunt în sumă totală de 40.354.122 lei, reprezentând 74% din cheltuielile prognozate.
Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de 310.438 lei, reprezentând 1% din execuția bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.
Programul acțiunilor culturale desfășurate de Teatrul I. Slavici Arad, Filarmonica Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad se prezintă în anexele 14 -16.
În cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice, sportive, de învățământ si de tineret, desfășurate în anul 2021 de către Centrul Municipal de Cultură Arad, s-a executat suma de 2.318.939 lei, detaliate în anexa 16, iar pentru susținerea cultelor religioase s-a utilizat suma de 880.000 lei, conform Anexei 17.
Contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se detaliază în Anexele 11 - 18A la proiectul de hotărâre. Lista de investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile la proiectul „POCU” „Asistenți medicali pentru stomatologie și radiologie” -proiect derulat de Școala Postliceală Sanitară se prezintă în anexa 19 la proiectul de hotărâre.
BUGETUL CREDITELOR EXTERNE
Se referă la plătile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi externe în anul 2021, în sumă totală de 12.052.628 lei, cf. Anexelor 20 la 23, pentru obiectivul de investitii:
-
* Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad.
-
IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Veniturile încasate în anul 2021 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de 493.901 lei (cf. Anexei 24) si se referă la proiecte derulate de institutiile de învătământ si de Directia de Asistență Socială Arad din fonduri externe nerambursabile.
Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Erasmus, Europe Direct - 2020 și Europe Direct - 2021, sunt în sumă de 44.293 lei, detaliate pe proiecte cf. Anexei 26, după cum urmează:
-
❖ Colegiul Național M.oise Nicoară-Proiect „Erasmus-The Magic of Water”:370 lei;
-
❖ Directia de Asistență Socială Arad:
-
- Proiect „Europe Direct - 2020”: 6.130 lei;
-
- Proiect „Europe Direct XII - 2021”: 37.793 lei.
Încasările și plățile efectuate pentru proiectele ERASMUS, derulate de unitățile din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, se regăsesc detaliate în situațiile financiare anuale, în disponibil din mijloace cu destinație specială - alte disponibilități cu destinație specială, conform instrucțiunilor Ministerului Finanțelor.
Contul de execuție al cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile se prezintă în Anexa 25 la proiectul de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
SEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
Direcția Economica, Serviciul Buget
Red./Dact. MB/MB
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 1
Bulevardul REVOLUȚIEI nr.75, COD FISCAL 3519925, COD POȘTAL310130
Telefon: 0257/281850, Fax: 0257/253842, email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2 A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - RNANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 31.12.2021
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA R&-DEZVOLTA RE |
682.571.700 |
751.216.420 |
705.161.811 |
157.173.897 |
547.987.914 |
534.802.081 |
34.883.371 |
135.476.359 | |
|
TOTAL VENITURI |
682.571.700 |
751.216.420 |
705.161.811 |
157.173.897 |
547.987.914 |
534.802.081 |
34.883.371 |
135.476.359 | |
|
VEMTURJ PROPRII |
379.565.000 |
423.834.610 |
562.195.636 |
153.629.939 |
408.565.697 |
401.555.047 |
34.038.387 |
126.602.202 | |
|
i. venituri curente |
438.054.700 |
502.001.420 |
636.750.963 |
153.233.628 |
483.517.335 |
478.109.866 |
32.873.309 |
125.767.788 | |
|
A. VBIITURI FISCALE |
410.486.700 |
472.491.420 |
562.245.824 |
108.564.356 |
453.681.468 |
453.061.331 |
16.285.033 |
92.899.460 | |
|
A1. WPOZIT PE VBVIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DN CA PfTAL |
213.015.000 |
244.912.610 |
237.039.406 |
0 |
237.039.406 |
237.039.406 |
0 |
0 | |
|
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |
213.015.000 |
244.912.610 |
237.039.406 |
0 |
237.039.406 |
237.039.406 |
0 |
0 | |
|
Impozit pe venit |
03.02 |
750.000 |
1.110.000 |
1.059.832 |
0 |
1.059.832 |
1.059.832 |
0 |
0 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiBare din patrimoniul personal |
03.02.16 |
750.000 |
1.110.000 |
1.059.832 |
0 |
1.059.832 |
1.059.832 |
0 |
0 |
|
Cote si sume defalcate din inpozitul pe venit |
04.02 |
212.265.000 |
243.802.610 |
235.979.574 |
0 |
235.979.574 |
235.979.574 |
0 |
0 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
212.265.000 |
232.366.000 |
224.542.964 |
0 |
224.542.964 |
224.542.964 |
0 |
0 |
|
Sume repartizate pentru finanțarea institutelor de spectacole si concerte |
04.02.06 |
0 |
11.436.610 |
11.436.610 |
0 |
11.436.610 |
11.436.610 |
0 |
0 |
|
A3. NFOZfTE SI TAXE PE PROPRIETATE |
112.612.000 |
119.252.000 |
192.462.171 |
82.816.833 |
109.645.338 |
109.075.602 |
14.822.987 |
68.563.582 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
112.612.000 |
119.252.000 |
192.462.171 |
82.816.833 |
109.645.338 |
109.075.602 |
14.822.987 |
68.563.582 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
85.612.000 |
89.952.000 |
146.664.161 |
65.169.297 |
81.494.864 |
80.808.979 |
14.025.341 |
51.829.841 |
|
krpozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
21.000.000 |
24.500.000 |
28.453.486 |
5.642.598 |
22.810.888 |
23.222.361 |
163.012 |
5.068.113 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
64.612.000 |
65.452.000 |
118.210.675 |
59.526.699 |
58.683.976 |
57.586.618 |
13.862.329 |
46.761.728 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
23.800.000 |
26.100.000 |
41.925.860 |
17.001.530 |
24.924.330 |
25.071.353 |
742.475 |
16.112.032 |
|
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
12.200.000 |
12.200.000 |
16.112.577 |
4.850.474 |
11.262.103 |
11.640.833 |
34.998 |
4.436.746 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
9.700.000 |
12.000.000 |
23.520.334 |
11.600.381 |
11.919.953 |
11.536.969 |
688.250 |
11.295.115 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
1.900.000 |
1.900.000 |
2.292.949 |
550.675 |
1.742.274 |
1.893.551 |
19.227 |
380.171 |
|
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru |
07.02.03 |
3.200.000 |
3.200.000 |
3.796.402 |
570.855 |
3.225.547 |
3.195.270 |
54.636 |
546.496 |
|
Alte impozite si taxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
75.748 |
75.151 |
597 |
0 |
535 |
75.213 |
|
A4. OPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVO |
82.359.700 |
104.837.810 |
129.500.514 |
25.596.871 |
103.903.643 |
103.655.833 |
1.423.541 |
24.221.140 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
58.989.700 |
78.967.810 |
77.116.611 |
0 |
77.116.611 |
77.116.611 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipnlor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
51.921.500 |
55.004.500 |
53.198.821 |
0 |
53.198.821 |
53.198.821 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
0 |
16.884.110 |
16.884.110 |
0 |
16.884.110 |
16.884.110 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
7.068.200 |
7.079.200 |
7.033.680 |
0 |
7.033.680 |
7.033.680 |
0 |
0 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
0 |
0 |
2.133 |
0 |
2.133 |
0 |
2.133 |
0 |
|
Taxe hoteiere |
12.02.07 |
0 |
0 |
2.133 |
0 |
2.133 |
0 |
2.133 |
0 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
170.000 |
170.000 |
74.856 |
16.591 |
56.265 |
58.934 |
1.374 |
14.548 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
155.000 |
155.000 |
62.136 |
18.591 |
43.545 |
46.214 |
1.374 |
14.548 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
15.000 |
15.000 |
12.720 |
0 |
12.720 |
12.720 |
0 |
0 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02 |
23.200.000 |
25.700.000 |
52.306.914 |
25.578.280 |
26.728.634 |
26.680.286 |
1.420.034 |
24.206.592 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
19.700.000 |
21.700.000 |
46.052.336 |
24.060.556 |
21.991.780 |
22.484.494 |
1.117.606 |
22.450.236 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF |
16.02.02.01 |
12.500.000 |
13.500.000 |
26.794.391 |
12.626.264 |
14.166.127 |
14.060.773 |
121.380 |
12.612.238 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
7.200.000 |
8.200.000 |
19.257.945 |
11.432.292 |
7.825.653 |
8.423.721 |
996.226 |
9.837.998 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare |
16.02.03 |
3.500.000 |
4.000.000 |
6.254.578 |
1.517.724 |
4.736.854 |
4.195.794 |
302.428 |
1.756.356 |
|
A6. ALTE INFOZfTE SI TAXE FISCALE |
2.500.000 |
3.489.000 |
3.243.733 |
150.652 |
3.093.061 |
3.090.490 |
38.505 |
114.738 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.500.000 |
3.489.000 |
3.243.733 |
150.652 |
3.093.081 |
3.090.490 |
36.505 |
114.738 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.500.000 |
3.489.000 |
3.243.733 |
150.652 |
3.093.081 |
3.090.490 |
38.505 |
114.738 |
|
C. V0OTURI NS=ISCALE |
27.568.000 |
29.510.000 |
74.505.139 |
44.669.272 |
29.635.867 |
25.048.535 |
16.588.276 |
32.868.328 | |
|
CI. VSMfTURI DIN PROPRIETATE |
8.725.000 |
10.497.000 |
38.253.153 |
27.326.030 |
10.927.123 |
9.937.768 |
13.860.405 |
14.454.980 | |
|
Venituri din proprietate |
30.02 |
8.705.000 |
10.475.000 |
38.223.972 |
27.326.030 |
10.897.942 |
9.906.588 |
13.860.405 |
14.454.979 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Pre v ederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale |
30.02.01 |
0 |
0 |
119.966 |
119.966 |
0 |
0 |
0 |
119.966 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.02.05 |
6.000.000 |
7.800.000 |
20.278.210 |
11.887.026 |
8.391.184 |
7.517.616 |
333.859 |
12.426.735 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către institutnle publice |
30.02.05.30 |
6.000.000 |
7.800.000 |
20.278.210 |
11.887.026 |
8.391.184 |
7.517.616 |
333.859 |
12.426.735 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
5.000 |
475.000 |
474.470 |
0 |
474.470 |
474.470 |
0 |
0 |
|
Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat |
30.02.08.03 |
5.000 |
475.000 |
474.470 |
0 |
474.470 |
474.470 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
2.700.000 |
2.200.000 |
17.351.326 |
15.319.038 |
2.032.288 |
1.916.502 |
13.526.546 |
1.908.278 |
|
Venituri din dobânzi |
31.02 |
20.000 |
22.000 |
29.181 |
0 |
29.181 |
29.180 |
0 |
1 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
20.000 |
22.000 |
29.181 |
0 |
29.181 |
29.180 |
0 |
1 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SB^VOI |
18.843.000 |
19.013.000 |
36.251.986 |
17.343.242 |
18.908.744 |
15.110.767 |
2.727.871 |
18.413.348 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
1.595.000 |
1.645.000 |
1.526.638 |
42.402 |
1.484.236 |
1.340.496 |
2.261 |
183.881 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
180.000 |
180.000 |
132.859 |
0 |
132.859 |
132.836 |
21 |
0 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese |
33.02.10 |
50.000 |
50.000 |
49.700 |
0 |
49.700 |
49.700 |
0 |
0 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
50.000 |
50.000 |
58.078 |
8.679 |
49.399 |
47.178 |
240 |
10.660 |
|
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate |
33.02.13 |
1.200.000 |
1.200.000 |
985.908 |
0 |
985.908 |
985.908 |
0 |
0 |
|
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura |
33.02.24 |
5.000 |
5.000 |
697 |
0 |
697 |
697 |
0 |
0 |
|
Venituri din recuperarea cheltuiefilor de judecata, imputati si despăgubiri |
33.02.28 |
10.000 |
60.000 |
199.730 |
25.705 |
174.025 |
37.646 |
2.000 |
160.084 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
100.000 |
100.000 |
99.666 |
8.018 |
91.648 |
86.529 |
0 |
13.137 |
|
Venituri din taxe administrative, elberarî de permise |
34.02 |
23.000 |
23.000 |
14.979 |
12 |
14.967 |
14.967 |
0 |
12 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
23.000 |
23.000 |
14.979 |
12 |
14.967 |
14.967 |
0 |
12 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
12.900.000 |
12.900.000 |
28.552.002 |
14.428.685 |
14.123.317 |
10.860.376 |
1.802.691 |
15.888.935 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale |
35.02.01 |
8.000.000 |
8.000.000 |
13.829.099 |
5.414.808 |
8.414.291 |
6.596.463 |
980.527 |
6.252.109 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institutii de speciafitate |
35.02.01.02 |
8.000.000 |
8.000.000 |
13.829.099 |
5.414.808 |
8.414.291 |
6.596.463 |
980.527 |
6.252.109 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
4.900.000 |
4.900.000 |
14.722.903 |
9.013.877 |
5.709.026 |
4.263.913 |
822.164 |
9.636.826 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
4.325.000 |
4.445.000 |
6.158.367 |
2.872.143 |
3.286.224 |
2.894.928 |
922.919 |
2.340.520 |
|
Varsaninte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
36.02.05 |
200.000 |
200.000 |
237.347 |
2 |
237.345 |
237.344 |
0 |
3 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
2.907.000 |
2.977.000 |
3.677.209 |
1.733.015 |
1.944.194 |
1.464.922 |
844.971 |
1.367.316 |
|
Venituri din recuperarea cheltuieliJor efectuate in cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
80.000 |
130.000 |
474.464 |
151.896 |
322.568 |
165.105 |
19.858 |
289.501 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
638.000 |
638.000 |
882.520 |
734.440 |
148.080 |
445.581 |
0 |
436.939 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
500.000 |
500.000 |
886.827 |
252.790 |
634.037 |
581.976 |
58.090 |
246.761 |
|
Varsaninte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiuni de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-99.705.000 |
-85.830.000 |
-63.500.000 |
0 |
-63.500.000 |
-63.500.000 |
0 |
0 |
|
Varsaninte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
99.705.000 |
85.830.000 |
63.500.000 |
0 |
63.500.000 |
63.500.000 |
0 |
0 |
|
IL VENITURIDIN CAPITAL |
500.000 |
801.000 |
2.561.284 |
396.311 |
2.164.973 |
561.792 |
1.165.078 |
834.414 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
500.000 |
801.000 |
2.561.284 |
396.311 |
2.164.973 |
561.792 |
1.165.078 |
834.414 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutelor publice |
39.02.01 |
500.000 |
500.000 |
156.459 |
18.113 |
138.346 |
149.247 |
503 |
6.709 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat |
39.02.07 |
0 |
301.000 |
2.404.825 |
378.198 |
2.026.627 |
412.545 |
1.164.575 |
827.705 |
|
IV. subvbmth |
100.163.000 |
103.263.000 |
23.465.212 |
2.749.040 |
20.716.172 |
20.156.941 |
62.432 |
3.245.839 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
100.163.000 |
103.263.000 |
23.465.212 |
2.749.040 |
20.716.172 |
20.156.941 |
62.432 |
3.245.839 | |
|
Subvenli de la bugetul de stat |
42.02 |
100.163.000 |
103.103.000 |
23.374.623 |
2.749.040 |
20.625.583 |
20.066.352 |
62.432 |
3.245.839 |
|
A. De capital |
21.965.000 |
23.916.000 |
1.654.437 |
0 |
1.654.437 |
1.654.437 |
0 |
0 | |
|
Retehnologizarea centralelor ternice si electrice de termoficare |
42.02.01 |
21.895.000 |
23.846.000 |
1.640.984 |
0 |
1.640.984 |
1.640.984 |
0 |
0 |
|
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare |
42.02.01.01 |
21.895.000 |
21.895.000 |
1.406.114 |
0 |
1.406.114 |
1.406.114 |
0 |
0 |
|
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera |
42.02.01.02 |
0 |
1.951.000 |
234.870 |
0 |
234.870 |
234.870 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incaș at | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate |
42.02.16 |
70.000 |
70.000 |
13.453 |
0 |
13.453 |
13.453 |
0 |
6 |
|
Subventi de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii in sanatate |
42.02.16.03 |
70.000 |
70.000 |
13.453 |
0 |
13.453 |
13.453 |
0 |
0 |
|
B. Curente |
78.198.000 |
79.187.000 |
21.720.186 |
2.749.040 |
18.971.146 |
18.411.915 |
62.432 |
3.245.839 | |
|
Subventi pentru acordarea ajutorului pentru hcalzirea locuinței si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petroieri |
42.02.34 |
108.000 |
458.000 |
351.802 |
0 |
351.802 |
351.802 |
0 |
0 |
|
Subventi de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
19.650.000 |
19.650.000 |
4.774.477 |
0 |
4.774.477 |
4.237.922 |
14.901 |
521.654 |
|
Finanțarea Rogramui National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
12.278.000 |
12.278.000 |
3.615.328 |
2.627.464 |
987.864 |
2.627.465 |
0 |
987.863 |
|
Subventi de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.66 |
8.120.000 |
8.120.000 |
6.019.338 |
0 |
6.019.338 |
5.971.807 |
47.531 |
0 |
|
Subventi de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțineri derulări proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabite (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 • 2020 |
42.02.69 |
37.042.000 |
37.188.000 |
5.541.742 |
121.576 |
5.420.166 |
3.805.420 |
0 |
1.736.322 |
|
Subventi pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol |
42.02.79 |
0 |
250.000 |
233.644 |
0 |
233.644 |
233.644 |
0 |
0 |
|
Subventi pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare |
42.02.79.02 |
0 |
250.000 |
233.644 |
0 |
233.644 |
233.644 |
0 |
0 |
|
Subventi de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina |
42.02.80 |
1.000.000 |
1.000.000 |
941.891 |
0 |
941.891 |
941.891 |
0 |
0 |
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
42.02.82 |
0 |
243.000 |
241.964 |
0 |
241.964 |
241.964 |
0 |
0 |
|
Subventi de la alte administratii |
43.02 |
0 |
160.000 |
90.589 |
0 |
90.589 |
90.589 |
0 |
0 |
|
Sume alocate din bugetul ANCR pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul Rogranului național de cadastru si carte funciara |
43.02.34 |
0 |
160.000 |
90.589 |
0 |
90.589 |
90.589 |
0 |
0 |
|
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate |
45.02 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte faciitati si instrumente postaderare |
45.02.16 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
45.02.16.01 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori |
45.02.16.02 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte sume primite de la UE |
46.02 |
0 |
168.000 |
168.230 |
0 |
168.230 |
168.230 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
încasați realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Btropeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 |
46.02.04 |
0 |
168.000 |
168.230 |
0 |
168.230 |
166.230 |
0 |
0 |
|
Sume primite de la UBalti donatori îi contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
143.814.000 |
144.943.000 |
42.216.122 |
794.918 |
41.421.204 |
35.805.252 |
782.552 |
5.628.316 |
|
Fondul Bjropean de Dezvoltare Regionala (FH)R) |
48.02.01 |
142.160.000 |
142.981.000 |
41.902.308 |
794.918 |
41.107.390 |
35.491.438 |
782.552 |
5.626.318 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
141.207.000 |
142.026.000 |
27.168.648 |
782.552 |
26.386.096 |
20.817.466 |
782.552 |
5.568.630 |
|
Sume primite îi contul platilor efectuate îi anii anteriori |
48.02.01.02 |
953.000 |
953.000 |
944.518 |
12.366 |
932.152 |
884.830 |
0 |
59.688 |
|
Prelinantare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
13.789.142 |
0 |
13.789.142 |
13.789.142 |
0 |
0 |
|
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
1.654.000 |
1.962.000 |
313.814 |
0 |
313.814 |
313.814 |
0 |
0 |
|
Sume primite h contul platilor efectuate îi anul curent |
48.02.02.01 |
1.654.000 |
1.814.000 |
166.746 |
0 |
166.746 |
166.746 |
0 |
0 |
|
Preftnanlare |
48.02.02.03 |
0 |
148.000 |
147.068 |
0 |
147.068 |
147.068 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
366.589.700 |
445.164.420 |
584.788.504 |
152.499.188 |
432.289.316 |
426.000.260 |
32.935.741 |
125.852.503 | |
|
TOTAL VENITURI |
366.589.700 |
445.164.420 |
584.788.504 |
152.499.188 |
432.289.316 |
426.000.260 |
32.935.741 |
125.852.503 | |
|
VBvnJRI PROPRII |
378.427.000 |
422.395.610 |
558.751.832 |
152.499.186 |
406.252.644 |
400.547.674 |
32.673.309 |
125.330.849 | |
|
1. VENITURI CURHMTE |
337.711.700 |
415.533.420 |
572.368.443 |
152.499.186 |
419.869.255 |
414.164.285 |
32.873.309 |
125.330.849 | |
|
A. VOTURI FISCALE |
410.486.700 |
472.491.420 |
562.245.824 |
108.564.356 |
453.681.468 |
453.061.331 |
16.285.033 |
92.899.460 | |
|
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DN CAPITAL |
213.015.000 |
244.912.610 |
237.039.406 |
0 |
237.039.406 |
237.039.406 |
0 |
0 | |
|
A12. IMPOZIT PE VBIfT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI dn capital DE LA PEROANE FIZICE |
213.015.000 |
244.912.610 |
237.039.406 |
0 |
237.039.406 |
237.039.406 |
0 |
0 | |
|
Impozit pe venit |
03.02 |
750.000 |
1.110.000 |
1.059.832 |
0 |
1.059.832 |
1.059.832 |
0 |
0 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.18 |
750.000 |
1.110.000 |
1.059.832 |
0 |
1.059.832 |
1.059.832 |
0 |
0 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
212.265.000 |
243.802.610 |
235.979.574 |
0 |
235.979.574 |
235.979.574 |
0 |
0 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
212.265.000 |
232.366.000 |
224.542.964 |
0 |
224.542.964 |
224.542.964 |
0 |
0 |
|
Sume repartizate pentru finanțarea institutilor de spectacole si concerte |
04.02.06 |
0 |
11.436.610 |
11.436.610 |
0 |
11.436.610 |
11.436.610 |
0 |
0 |
|
A3. OPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
112.612.000 |
119.252.000 |
192.462.171 |
82.816.833 |
109.645.338 |
109.075.602 |
14.822.987 |
68.563.582 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
112.612.000 |
119.252.000 |
192.462.171 |
82.616.633 |
109.645.338 |
109.075.602 |
14.822.987 |
68.563.582 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
85.612.000 |
89.952.000 |
146.664.161 |
65.169.297 |
81.494.864 |
80.808.979 |
14.025.341 |
51.629.841 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
21.000.000 |
24.500.000 |
28.453.486 |
5.642.598 |
22.810.888 |
23.222.361 |
163.012 |
5.068.113 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
64.612.000 |
65.452.000 |
118.210.675 |
59.526.699 |
58.683.976 |
57.586.618 |
13.862.329 |
46.761.728 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
23.800.000 |
26.100.000 |
41.925.860 |
17.001.530 |
24.924.330 |
25.071.353 |
742.475 |
16.112.032 |
|
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
12.200.000 |
12.200.000 |
16.112.577 |
4.850.474 |
11.262.103 |
11.640.833 |
34.998 |
4.436.746 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
9.700.000 |
12.000.000 |
23.520.334 |
11.600.381 |
11.919.953 |
11.536.969 |
688.250 |
11.295.115 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
1.900.000 |
1.900.000 |
2.292.949 |
550.675 |
1.742.274 |
1.893.551 |
19.227 |
380.171 |
|
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru |
07.02.03 |
3.200.000 |
3.200.000 |
3.796.402 |
570.855 |
3.225.547 |
3.195.270 |
54.636 |
546.496 |
|
Alte impozite si taxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
75.748 |
75.151 |
597 |
0 |
535 |
75.213 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
82.359.700 |
104.837.810 |
129.500.514 |
25.596.871 |
103.903.643 |
103.855.833 |
1.423.541 |
24.221.140 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
58.989.700 |
78.967.810 |
77.116.611 |
0 |
77.116.611 |
77.116.611 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipnlor, sectoarelor si Minicipiului București |
11.02.02 |
51.921.500 |
55.004.500 |
53.198.821 |
0 |
53.198.821 |
53.198.821 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
0 |
16.884.110 |
16.884.110 |
0 |
16.884.110 |
16.884.110 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
7.068.200 |
7.079.200 |
7.033.680 |
0 |
7.033.680 |
7.033.680 |
0 |
0 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
0 |
0 |
2.133 |
0 |
2.133 |
0 |
2.133 |
0 |
|
Taxe hoteiere |
12.02.07 |
0 |
0 |
2.133 |
0 |
2.133 |
0 |
2.133 |
0 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
170.000 |
170.000 |
74.856 |
18.591 |
56.265 |
58.934 |
1.374 |
14.548 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
155.000 |
155.000 |
62.136 |
18.591 |
43.545 |
46.214 |
1.374 |
14.548 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
15.000 |
15.000 |
12.720 |
0 |
12.720 |
12.720 |
0 |
0 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurBor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02 |
23.200.000 |
25.700.000 |
52.306.914 |
25.578.280 |
26.728.634 |
26.680.288 |
1.420.034 |
24.206.592 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
19.700.000 |
21.700.000 |
46.052.336 |
24.060.556 |
21.991.780 |
22.484.494 |
1.117.606 |
22.450.236 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF |
16.02.02.01 |
12.500.000 |
13.500.000 |
26.794.391 |
12.628.264 |
14.166.127 |
14.060.773 |
121.380 |
12.612.238 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
7.200.000 |
8.200.000 |
19.257.945 |
11.432.292 |
7.825.653 |
8.423.721 |
996.226 |
9.837.998 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare |
16.02.03 |
3.500.000 |
4.000.000 |
6.254.578 |
1.517.724 |
4.736.854 |
4.195.794 |
302.428 |
1.756.356 |
|
A6. ALTE UVFOZfTE SI TAXE FISCALE |
2.500.000 |
3.489.000 |
3.243.733 |
150.652 |
3.093.081 |
3.090.490 |
38.505 |
114.738 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.500.000 |
3.489.000 |
3.243.733 |
150.652 |
3.093.081 |
3.090.490 |
38.505 |
114.738 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.500.000 |
3.489.000 |
3.243.733 |
150.652 |
3.093.081 |
3.090.490 |
38.505 |
114.738 |
|
C. VBOJRINSTSCALE |
•72.775.000 |
-56.958.000 |
10.122.619 |
43.934.832 |
-33.812.213 |
-38.897.046 |
16.588.276 |
32.431.389 | |
|
CI. VBSWTURIDN PROPRIETATE |
8.725.000 |
10.497.000 |
38.253.153 |
27.326.030 |
10.927.123 |
9.937.768 |
13.860.405 |
14.454.980 | |
|
Venituri din proprietate |
30.02 |
8.705.000 |
10.475.000 |
38.223.972 |
27.326.030 |
10.897.942 |
9.908.588 |
13.860.405 |
14.454.979 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiîor naționale |
30.02.01 |
0 |
0 |
119.966 |
119.966 |
0 |
0 |
0 |
119.966 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.02.05 |
6.000.000 |
7.800.000 |
20.278.210 |
11.887.026 |
8.391.184 |
7.517.616 |
333.859 |
12.426.735 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice |
30.02.05.30 |
6.000.000 |
7.800.000 |
20.278.210 |
11.887.026 |
8.391.184 |
7.517.616 |
333.859 |
12.426.735 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
5.000 |
475.000 |
474.470 |
0 |
474.470 |
474.470 |
0 |
0 |
|
Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat |
30.02.08.03 |
5.000 |
475.000 |
474.470 |
0 |
474.470 |
474.470 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
2.700.000 |
2.200.000 |
17.351.326 |
15.319.038 |
2.032.288 |
1.916.502 |
13.526.546 |
1.908.278 |
|
Venituri din dobânzi |
31.02 |
20.000 |
22.000 |
29.181 |
0 |
29.181 |
29.180 |
0 |
1 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
20.000 |
22.000 |
29.181 |
0 |
29.181 |
29.180 |
0 |
1 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI St SERVICII |
•81.500.000 |
•67.455.000 |
-28.130.534 |
16.608.802 |
-44.739.336 |
-48.834.814 |
2.727.871 |
17.976.409 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
1.595.000 |
1.645.000 |
1.526.638 |
42.402 |
1.484.236 |
1.340.496 |
2.261 |
183.881 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
180.000 |
180.000 |
132.859 |
0 |
132.859 |
132.838 |
21 |
0 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |
33.02.10 |
50.000 |
50.000 |
49.700 |
0 |
49.700 |
49.700 |
0 |
0 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
50.000 |
50.000 |
58.078 |
8.679 |
49.399 |
47.178 |
240 |
10.660 |
|
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate |
33.02.13 |
1.200.000 |
1.200.000 |
985.908 |
0 |
985.908 |
985.908 |
0 |
0 |
|
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura |
33.02.24 |
5.000 |
5.000 |
697 |
0 |
697 |
697 |
0 |
0 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputați si despăgubiri |
33.02.28 |
10.000 |
60.000 |
199.730 |
25.705 |
174.025 |
37.646 |
2.000 |
160.084 |
|
Alte venituri din prestări de servici si alte activitati |
33.02.50 |
100.000 |
100.000 |
99.666 |
8.018 |
91.648 |
86.529 |
0 |
13.137 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
23.000 |
23.000 |
14.979 |
12 |
14.967 |
14.967 |
0 |
12 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
23.000 |
23.000 |
14.979 |
12 |
14.967 |
14.967 |
0 |
12 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
dinarii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
12.900.000 |
12.900.000 |
28.552.002 |
14.428.685 |
14.123.317 |
10.860.376 |
1.802.691 |
15.888.935 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale |
35.02.01 |
8.000.000 |
8.000.000 |
13.829.099 |
5.414.808 |
8.414.291 |
6.596.463 |
980.527 |
6.252.109 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institutî de specialitate |
35.02.01.02 |
8.000.000 |
8.000.000 |
13.829.099 |
5.414.808 |
8.414.291 |
6.596.463 |
980.527 |
6.252.109 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
4.900.000 |
4.900.000 |
14.722.903 |
9.013.877 |
5.709.026 |
4.263.913 |
822.164 |
9.636.826 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
3.687.000 |
3.807.000 |
5.275.847 |
2.137.703 |
3.138.144 |
2.449.347 |
922.919 |
1.903.581 |
|
Varsaninte din venituri si/sau disponibilitățile institutilor publice |
36.02.05 |
200.000 |
200.000 |
237.347 |
2 |
237.345 |
237.344 |
0 |
3 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
2.907.000 |
2.977.000 |
3.677.209 |
1.733.015 |
1.944.194 |
1.464.922 |
844.971 |
1.367.316 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare sifita |
36.02.14 |
80.000 |
130.000 |
474.464 |
151.896 |
322.568 |
165.105 |
19.858 |
289.501 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
500.000 |
500.000 |
886.827 |
252.790 |
634.037 |
581.976 |
58.090 |
246.761 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
•99,705.000 |
-85.830.000 |
-63.500.000 |
0 |
-63.500.000 |
-63.500.000 |
0 |
0 |
|
Varsaninte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sectiun# de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
•99.705.000 |
-85.830.000 |
-63.500.000 |
0 |
-63.500.000 |
-63.500.000 |
0 |
0 |
|
IV. SUBVENTI |
28.878.000 |
29.631.000 |
12.420.061 |
0 |
12.420.061 |
11.835.975 |
62.432 |
521.654 | |
|
SUBVENTI DE LA ALTENFVELEALEADMNISTRAT1B RJBUCE |
28.878.000 |
29.631.000 |
12.420.061 |
0 |
12.420.061 |
11.835.975 |
62.432 |
521.654 | |
|
SubventS de la bugetul de stat |
42.02 |
28.878.000 |
29.471.000 |
12.329.472 |
0 |
12.329.472 |
11.745.386 |
62.432 |
521.654 |
|
B. Curente |
28.878.000 |
29.471.000 |
12.329.472 |
0 |
12.329.472 |
11.745.386 |
62.432 |
521.654 | |
|
SubventS pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri |
42.02.34 |
108.000 |
458.000 |
351.802 |
0 |
351.802 |
351.802 |
0 |
0 |
|
SubventS de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
19.650.000 |
19.650.000 |
4.774.477 |
0 |
4.774.477 |
4.237.922 |
14.901 |
521.654 |
|
SubventS de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.66 |
8.120.000 |
8.120.000 |
6.019.338 |
0 |
6.019.338 |
5.971.807 |
47.531 |
0 |
|
SubventS de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuieilor pentru carantina |
42.02.80 |
1.000.000 |
1.000.000 |
941.891 |
0 |
941.891 |
941.891 |
0 |
0 |
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
42.02.82 |
0 |
243.000 |
241.964 |
0 |
241.964 |
241.964 |
0 |
0 |
|
SubventS de la alte administratii |
43.02 |
0 |
160.000 |
90.589 |
0 |
90.589 |
90.589 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Sume alocate din bugetul ANCFI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul Programului național de cadastru si carte funciara |
43.02.34 |
0 |
160.000 |
90.589 |
0 |
90.589 |
90.589 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
315.982.000 |
306.052.000 |
120.373.307 |
4.674.709 |
115.698.598 |
108.801.821 |
1.947.630 |
9.623.856 | |
|
TOTAL VBMTTURI |
315.982.000 |
306.052.000 |
120.373.307 |
4.674.709 |
115.698.598 |
108.801.821 |
1.947.630 |
9.623.856 | |
|
V BUTURI PROPRII |
1.138.000 |
1.439.000 |
3.443.804 |
1.130.751 |
2.313.053 |
1.007.373 |
1.165.078 |
1.271.353 | |
|
1. VENITURI CURBMTE |
100.343.000 |
86.468.000 |
64.382.520 |
734.440 |
63.648.080 |
63.945.581 |
0 |
436.939 | |
|
C. V BUTURI NEFISCALE |
100.343.000 |
86.468.000 |
64.382.520 |
734.440 |
63.648.080 |
63.945.581 |
0 |
436.939 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI S SIV Ol |
100.343.000 |
86.468.000 |
64.382.520 |
734.440 |
63.648.080 |
63.945.581 |
0 |
436.939 | |
|
Diverse venituri |
36.02 |
638.000 |
638.000 |
882.520 |
734.440 |
148.080 |
445.581 |
0 |
436.939 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
638.000 |
638.000 |
882.520 |
734.440 |
148.080 |
445.581 |
0 |
436.939 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
99.705.000 |
85.830.000 |
63.500.000 |
0 |
63.500.000 |
63.500.000 |
0 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
99.705.000 |
85.830.000 |
63.500.000 |
0 |
63.500.000 |
63.500.000 |
0 |
0 |
|
II VBMfTURI DIN CAPITAL |
500.000 |
801.000 |
2.561.284 |
396.311 |
2.164.973 |
561.792 |
1.165.078 |
834.414 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
500.000 |
801.000 |
2.561.284 |
396.311 |
2.164.973 |
561.792 |
1.165.078 |
834.414 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutilor publice |
39.02.01 |
500.000 |
500.000 |
156.459 |
18.113 |
138.346 |
149.247 |
503 |
6.709 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat |
39.02.07 |
0 |
301.000 |
2.404.825 |
378.198 |
2.026.627 |
412.545 |
1.164.575 |
827.705 |
|
iv. suBVBrrn |
71.285.000 |
73.632.000 |
11.045.151 |
2.749.040 |
8.296.111 |
8.320.966 |
0 |
2.724.185 | |
|
SU8VB4TH DE LA ALTE NIVB.E ALE ADMNtSTRATS PUBLICE |
71.285.000 |
73.632.000 |
11.045.151 |
2.749.040 |
8.296.111 |
8.320.966 |
0 |
2.724.185 | |
|
Subventi de la bugetul de stat |
42.02 |
71.285.000 |
73.632.000 |
11.045.151 |
2.749.040 |
8.296.111 |
8.320.966 |
0 |
2.724.185 |
|
A. Decapitai |
21.965.000 |
23.916.000 |
1.654.437 |
0 |
1.654.437 |
1.654.437 |
0 |
0 | |
|
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare |
42.02.01 |
21.895.000 |
23.846.000 |
1.640.984 |
0 |
1.640.984 |
1.640.984 |
6 |
0 |
|
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare |
42.02.01.01 |
21.895.000 |
21.895.000 |
1.406.114 |
0 |
1.406.114 |
1.406.114 |
0 |
0 |
|
Sume alocate pentru Rrogramul Termoficare din sumele obținute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera |
42.02.01.02 |
0 |
1.951.000 |
234.870 |
0 |
234.870 |
234.870 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
SuvenBi de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate |
42.02.16 |
70.000 |
70.000 |
13.453 |
0 |
13.453 |
13.453 |
0 |
0 |
|
Subventi de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii in sanatate |
42.02.16.03 |
70.000 |
70.000 |
13.453 |
0 |
13.453 |
13.453 |
0 |
0 |
|
B. Curente |
49.320.000 |
49.716.000 |
9.390.714 |
2.749.040 |
6.641.674 |
6.666.529 |
0 |
2.724.185 | |
|
Finanțarea Programei National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
12.278.000 |
12.278.000 |
3.615.328 |
2.627.464 |
987.864 |
2.627.465 |
0 |
987.863 |
|
Subventi de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FBI) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 |
42.02.69 |
37.042.000 |
37.188.000 |
5.541.742 |
121.576 |
5.420.166 |
3.805.420 |
0 |
1.736.322 |
|
Subventi pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol |
42.02.79 |
0 |
250.000 |
233.644 |
0 |
233.644 |
233.644 |
0 |
0 |
|
Subventi pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare |
42.02.79.02 |
0 |
250.000 |
233.644 |
0 |
233.644 |
233.644 |
0 |
0 |
|
Sume FBI postaderare in contul platilor efectuate |
45.02 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte facilitati si instrumente postaderare |
45.02.16 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
45.02.16.01 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
45.02.16.02 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte sume primite de la UE |
46.02 |
0 |
168.000 |
168.230 |
0 |
168.230 |
168.230 |
0 |
0 |
|
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 |
46.02.04 |
0 |
168.000 |
168.230 |
0 |
168.230 |
168.230 |
0 |
0 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori ii contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
46.02 |
143.814.000 |
144.943.000 |
42.216.122 |
794.918 |
41.421.204 |
35.805.252 |
782.552 |
5.628.318 |
|
Fondul Biropean de Dezvoltare Regionala (FH)R) |
48.02.01 |
142.160.000 |
142.981.000 |
41.902.308 |
794.918 |
41.107.390 |
35.491.438 |
782.552 |
5.628.318 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate îi anul curent |
48.02.01.01 |
141.207.000 |
142.028.000 |
27.168.648 |
782.552 |
26.386.096 |
20.817.466 |
782.552 |
5.568.630 |
|
Sume primite ii contul platilor efectuate îi anii anteriori |
48.02.01.02 |
953.000 |
953.000 |
944.518 |
12.366 |
932.152 |
884.830 |
0 |
59.688 |
|
Prefinantare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
13.789.142 |
0 |
13.789.142 |
13.789.142 |
0 |
0 |
|
Fondul Social Biropean (FSE) |
48.02.02 |
1.654.000 |
1.962.000 |
313.814 |
0 |
313.814 |
313.814 |
0 |
0 |
|
Sume primite îi contul platilor efectuate îi anul curent |
48.02.02.01 |
1.654.000 |
1.814.000 |
166.746 |
0 |
166.746 |
166.746 |
0 |
0 |
|
Denurrirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
kicasari realizate |
Stingeri pe alte cal decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Prefinantare |
48.02.02.03 |
0 |
148.000 |
147.068 |
0 |
147.068 |
147.068 |
0 |
0 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIUL BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Bulevardul REVOLUȚIEI nr.75, COD FISCAL 3519925, COD POȘTAL310130
Telefon: 0257/281850, Fax: 0257/253842, email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - RNANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.122021
Anexa 2
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli elective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
definitive | |||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
543.059.000 |
579.716.000 |
700.795.700 |
769.542.420 |
609.356.527 |
901.079.380 |
509.327.980 |
391.751.400 |
510.775.640 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
543.059.000 |
579.716.000 |
700.795.700 |
769.542.420 |
609.356.527 |
901.079.380 |
509.327.980 |
391.751.400 |
510.775.640 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
8.020.000 |
8.098.000 |
62.548.000 |
67.139.000 |
59.420.707 |
64.327.961 |
56.761.812 |
7.566.139 |
56.181.353 |
|
Autoritatl publice si acțiuni externe |
51.02 |
7.816.000 |
7.894.000 |
51.923.000 |
58.784.000 |
53.624.561 |
58.531.805 |
51.306.970 |
7.224.835 |
51.995.557 |
|
Autoritatl executive si legislative |
51.02.01 |
7.816.000 |
7.894.000 |
51.923.000 |
58.784.000 |
53.624.561 |
58.531.805 |
51.306.970 |
7.224.835 |
51.995.557 |
|
Autoritatl executive |
51.02.01.03 |
7.816.000 |
7.894.000 |
51.923.000 |
58.784.000 |
53.624.561 |
58.531.805 |
51.306.970 |
7.224.835 |
51.995.557 |
|
Atte servicii publice generale |
54.02 |
204.000 |
204.000 |
6.866.000 |
6.493.000 |
4.281.771 |
4.281.771 |
3.981.517 |
300.254 |
2.836.899 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale |
54.02.05 |
0 |
0 |
2.000.000 |
846.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale |
54.02.07 |
0 |
0 |
34.000 |
719.000 |
673.409 |
673.409 |
673.409 |
0 |
0 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
124.000 |
124.000 |
552.000 |
557.000 |
276.321 |
276.321 |
274.942 |
1.379 |
262.866 |
|
Atte servicii publice generale |
54,02.50 |
80.000 |
80.000 |
4.280.000 |
4.371.000 |
3.332.041 |
3.332.041 |
3.033.166 |
298.875 |
2.574.033 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02 |
0 |
0 |
3.759.000 |
1.862.000 |
1.514.375 |
1.514.376 |
1.473.325 |
41.050 |
1.348.897 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02.00 |
0 |
0 |
3.759.000 |
1.862.000 |
1.514.375 |
1.514.375 |
1.473.325 |
41,050 |
1.348.897 |
|
Partea a ll-a APAR ARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
654.000 |
583.000 |
11.539.000 |
15.220.000 |
14.723.955 |
14.723.955 |
14.489.382 |
234,573 |
14.307.528 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61 02 |
654.000 |
583.000 |
11.539.000 |
15.220.000 |
14.723.955 |
14.723.955 |
14.489.382 |
234.573 |
14.307.528 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
654.000 |
583.000 |
11.422.000 |
15.103.000 |
14.637.671 |
14.637,671 |
14.410.096 |
227,575 |
14.170.791 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
654.000 |
583.000 |
11.422.000 |
15.103.000 |
14.637.671 |
14.637.671 |
14.410.096 |
227.575 |
14.170.791 |
|
Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara) |
61,02.05 |
0 |
0 |
110.000 |
110.000 |
85.317 |
85.317 |
78.319 |
6.990 |
135.763 |
|
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale |
61.02.50 |
0 |
0 |
7.000 |
7.000 |
967 |
967 |
967 |
0 |
974 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
92.019.000 |
118.050.000 |
265.300.700 |
272.062.700 |
211.905.816 |
254.404.362 |
181.845.406 |
72.558.956 |
178.630.739 |
|
înv atamant |
65.02 |
12.939.000 |
14.621.000 |
59.278.700 |
59,767,700 |
50.783.118 |
56.040.112 |
43.267.373 |
12.772.739 |
55.229.369 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
560.000 |
669.000 |
14.043.000 |
15.202.000 |
14.532.754 |
14.532.754 |
14.303.610 |
229.144 |
16.486.897 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
287.000 |
396.000 |
8.860.800 |
9.435.800 |
9.188.727 |
9.188.727 |
8.961,953 |
226.774 |
11.623.978 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
def initive | |||||||
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
273.000 |
273.000 |
5.182.200 |
5.766.200 |
5.344.027 |
5.344.027 |
5.341.657 |
2.370 |
4.862.919 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
12.349.000 |
13.952.000 |
44.557.800 |
42.564.800 |
34.634.443 |
39.891.437 |
27.347.842 |
12.543.595 |
36.932.716 |
|
Invatamant secundar interior |
65.02.04.01 |
540.000 |
200.000 |
5.749.800 |
4.597.800 |
3.764.798 |
3.764.798 |
3.451.910 |
312.888 |
3.443.182 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
11.809.000 |
13.752.000 |
36.459.500 |
35.618.500 |
28.524.168 |
33.781.162 |
21.550.455 |
12.230.707 |
31.144.057 |
|
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
0 |
2.348.500 |
2.348.500 |
2.345.477 |
2.345.477 |
2.345.477 |
0 |
2.345.477 |
|
Invatamant postliceal |
65.02.05 |
0 |
0 |
92.900 |
92.900 |
77.416 |
77.416 |
77.416 |
0 |
77.416 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
30.000 |
0 |
580.000 |
1.907.000 |
1.537.505 |
1.537.505 |
1.537.505 |
0 |
1.731.340 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
0 |
550.000 |
1.533.000 |
1.335.542 |
1.335.542 |
1.335.542 |
0 |
1.515.096 |
|
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
30.000 |
0 |
30.000 |
374.000 |
201.963 |
201.963 |
201.963 |
0 |
216.244 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65,02.50 |
0 |
0 |
5.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Sanatate |
66.02 |
17.884.000 |
17.365.000 |
49.206.000 |
47.413.000 |
17.119.988 |
17.119.991 |
14.086.806 |
3.033.185 |
12.754.641 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
17.814.000 |
17.285.000 |
20.092.000 |
18.299.000 |
3.532.234 |
3.532.234 |
2.837.873 |
694.361 |
986.511 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
17.814.000 |
17.285.000 |
20.092.000 |
18.299.000 |
3.532.234 |
3.532.234 |
2.837.873 |
694.361 |
986.511 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.06 |
70.000 |
80.000 |
29.114.000 |
29.114.000 |
13.587.754 |
13.587.757 |
11.248.933 |
2.338.824 |
11.768.130 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
49.460.000 |
74.478.000 |
90.365.000 |
93.968.000 |
75.459.011 |
111.884.048 |
62.040.435 |
49.843.613 |
52.068.180 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
2.647.000 |
2.959.000 |
24.213.000 |
29.492.000 |
26.156.177 |
26.256.176 |
25.102.275 |
1.153.901 |
20.415.499 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.02.03.04 |
0 |
0 |
16.432.000 |
21.608.000 |
20.228.044 |
20.228.044 |
20.228.044 |
0 |
20.228.044 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02,03.12 |
2.587.000 |
2.899.000 |
7.721.000 |
7.824.000 |
5.928.133 |
6.028.132 |
4.874.231 |
1.153.901 |
104.719 |
|
Afle servicii culturale |
67.02.03.30 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82.736 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
46.813.000 |
71.519.000 |
56.264.000 |
54.588.000 |
41.158.896 |
77.483.934 |
28.794.222 |
48.689.712 |
23.455.219 |
|
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
0 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
6.882.763 |
6.882.763 |
0 |
6.882.763 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
46.813.000 |
71.519.000 |
50.264.000 |
47.666.000 |
34.276.133 |
70.601.171 |
21.911.459 |
48.689.712 |
16.572.456 |
|
Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
0 |
0 |
9.888.000 |
9.888.000 |
8.143.938 |
8.143.938 |
8.143.938 |
0 |
8.197.462 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
11.736.000 |
11.586.000 |
66.451.000 |
70.914.000 |
68.543.699 |
69.360.211 |
62.450.792 |
6.909.419 |
58.578.549 |
|
Asistenta acordata persoanelor in v arata |
68.02.04 |
37.000 |
37.000 |
5.640.000 |
5.657.000 |
5.411.344 |
5.411.344 |
5.409.404 |
1.940 |
5.398.298 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
0 |
0 |
34.611.000 |
36.376.000 |
36.096.902 |
36.096.902 |
36.010.317 |
86.585 |
36.248.092 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
0 |
34.611.000 |
36.376.000 |
36.096.902 |
36.096.902 |
36.010.317 |
86.585 |
36.248.092 |
|
Crese |
68.02.11 |
200.000 |
0 |
1.398.000 |
1.621.000 |
1.603.751 |
1.603.751 |
1.584.612 |
19.139 |
1,573.001 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
0 |
2.927.000 |
3.401.000 |
2.934.160 |
2.934.160 |
2.907.269 |
26.891 |
2.952 578 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
0 |
366.000 |
658.000 |
423.395 |
423.395 |
423.395 |
0 |
428.530 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
0 |
2.561.000 |
2.743.000 |
2.510.765 |
2.510.765 |
2.483.874 |
26.891 |
2.524.048 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuiel efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
def initiv e | |||||||
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
11.499.000 |
11,549.000 |
21.875.000 |
23.859.000 |
22.497.542 |
23.314.054 |
16.539.190 |
6.774.864 |
12.406.580 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
11.499.000 |
11.549.000 |
21.875.000 |
23.859.000 |
22.497.542 |
23.314.054 |
16.539.190 |
6.774,864 |
12.406.580 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
17.637.000 |
21.615.000 |
81.446.000 |
94.048.000 |
85.501.400 |
225.991,973 |
80.401,346 |
145.590.627 |
76.043.477 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
13.351.000 |
14.646.000 |
56.882.000 |
61.240.000 |
55.880.112 |
194.778.705 |
52.123.319 |
142.655.386 |
52.833.064 |
|
Locuințe |
70,02.03 |
805.000 |
1,905.000 |
2.742.000 |
4.042.000 |
1.949.141 |
1.949.141 |
1.879.222 |
69.919 |
3.032.878 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70,02.03.01 |
705.000 |
1,505.000 |
2.642.000 |
3.642.000 |
1.849.181 |
1.849.181 |
1.779.262 |
69.919 |
3.032.878 |
|
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
100,000 |
400.000 |
100.000 |
400.000 |
99.960 |
99.960 |
99.960 |
0 |
0 |
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
0 |
270.000 |
393.000 |
309.842 |
309.842 |
309.842 |
0 |
307.746 |
|
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
0 |
0 |
270.000 |
393.000 |
309.842 |
309.842 |
309.842 |
0 |
307 746 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
2.660.000 |
2.734.000 |
10.660.000 |
14.367.000 |
13.530.298 |
145.383.545 |
11.555.657 |
133.827.888 |
6.530.826 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
9.886.000 |
10.007.000 |
43.210.000 |
42.438.000 |
40.090.831 |
47.136.177 |
38.378.598 |
8.757.579 |
42.961 614 |
|
Protecția mediului |
74,02 |
4.286.000 |
6.969.000 |
24.564.000 |
32,608.000 |
29.621.288 |
31.213.268 |
28.278.027 |
2.935.241 |
23,210.413 |
|
Reducerea si controlul poluării |
74.02.03 |
60.000 |
0 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
100.000 |
1,153.000 |
16.830.000 |
22.339.000 |
21.058.485 |
21.058,485 |
20.615.245 |
443.240 |
20.956.050 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
0 |
11.500.000 |
12.000.000 |
11.637.072 |
11.637.072 |
11.375.436 |
261.637 |
11.375.435 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
100.000 |
1.153.000 |
5.330.000 |
10,339.000 |
9.421.413 |
9.421.413 |
9.239.810 |
181.603 |
9.580.615 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
4,126.000 |
5.816.000 |
7.674.000 |
10.469.000 |
8.562.803 |
10.154.783 |
7.662.782 |
2,492.001 |
2.254.363 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
424.729.000 |
431.370.000 |
279.962.000 |
321.072.720 |
237.804.649 |
341.631.139 |
175.830.034 |
165.801.105 |
185,612,543 |
|
Combustibili si energie |
81,02 |
97.625.000 |
101.209.000 |
69.280.000 |
111.058.720 |
106.413,258 |
108.330.820 |
78.110.454 |
30.220.366 |
93.527.155 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
95.118.000 |
98,768.000 |
59.674.000 |
100.635.720 |
96.075.290 |
97.992.852 |
67.878.937 |
30.113.915 |
63.027.982 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81 02 50 |
2.507.000 |
2.441.000 |
9.606.000 |
10.423.000 |
10.337.968 |
10.337.968 |
10.231.517 |
106.451 |
30.499.173 |
|
Transporturi |
84.02 |
327.104.000 |
330.161.000 |
210.632.000 |
209.964.000 |
131.408.904 |
233.317.832 |
97.737.093 |
135.580.739 |
92.072.358 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
325.891.000 |
328.873.000 |
209.362.000 |
208.639.000 |
130.709.377 |
232.618.305 |
97.294.489 |
135.323.816 |
91,990.716 |
|
Drumuri si poduri |
84,02.03.01 |
243,805,000 |
246.592.000 |
21.040,000 |
15.522.000 |
9.050.094 |
50.249.407 |
4.248.802 |
46.000.605 |
9.659.772 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
80.199.000 |
80.199.000 |
142.789.000 |
150.094,000 |
79.706.261 |
136.439,919 |
52.154.098 |
84.285.821 |
59.021.197 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
1.887.000 |
2.082.000 |
45.533.000 |
43,023,000 |
41.953.022 |
45.928,979 |
40.891.589 |
5.037.390 |
23,309,747 |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
1.213.000 |
1.288.000 |
1.270.000 |
1.325.000 |
699.527 |
699,527 |
442.604 |
256.923 |
81.642 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
0 |
0 |
50.000 |
50.000 |
-17.513 |
-17.513 |
-17.513 |
0 |
13,030 |
|
Turism |
87.02.04 |
0 |
0 |
50.000 |
50.000 |
-17.513 |
-17.513 |
-17.513 |
0 |
13.030 |
|
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
0 |
18.224.000 |
18.326.000 |
o |
0 |
25.474.101 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
definitive | |||||||
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.474.101 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
0 |
18.224.000 |
18.326.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
0 |
366.595.700 |
445.164.420 |
410.094.122 |
410.295.775 |
400.625.583 |
9.670.192 |
370.068.572 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
0 |
366.595.700 |
445.164.420 |
410.094.122 |
410.295.775 |
400.625.583 |
9.670.192 |
370.068.572 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
0 |
0 |
54.228.000 |
60.858.000 |
54.254.044 |
54.455.694 |
53.805.336 |
650.358 |
52.531.187 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
0 |
0 |
43.807.000 |
52.698.000 |
48.628.189 |
48.829.839 |
48.520.785 |
309.054 |
48.428.885 |
|
Autoritati executive si legislative |
51.02.01 |
0 |
0 |
43.807.000 |
52.698.000 |
48.628.189 |
48.829.839 |
48.520.785 |
309.054 |
48.428.885 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
0 |
0 |
43.807.000 |
52.698.000 |
48.628.189 |
48.829.839 |
48.520.785 |
309.054 |
48.428.885 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
0 |
0 |
6.662.000 |
6.29B.000 |
4.111.480 |
4.111.480 |
3.811.226 |
300,254 |
2,753.405 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale |
54.02.05 |
0 |
0 |
2.000.000 |
846.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale |
64.02.07 |
0 |
ii |
34.000 |
719.000 |
673.409 |
673.409 |
673.409 |
0 |
0 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
0 |
428.000 |
433.000 |
176.371 |
176.371 |
174.992 |
1.379 |
183.893 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
0 |
0 |
4.200.000 |
4.300.000 |
3.261.700 |
3.261.700 |
2.962.825 |
298.875 |
2.569.512 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02 |
0 |
0 |
3.759.000 |
1.862.000 |
1.514.375 |
1.514.375 |
1.473.325 |
41.050 |
1.348.897 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02.00 |
0 |
0 |
3.759.000 |
1.862.000 |
1.514.375 |
1.514.375 |
1.473.325 |
41.050 |
1.348.897 |
|
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
0 |
0 |
10.956.000 |
14.637.000 |
14.225.262 |
14.225.262 |
13.990.689 |
234.573 |
13.793.101 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
0 |
0 |
10.956.000 |
14.637.000 |
14.225.262 |
14.225.262 |
13.990.689 |
234.573 |
13.793.101 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
0 |
0 |
10.839.000 |
14.520.000 |
14.138.978 |
14.138.978 |
13.911.403 |
227.575 |
13.715.427 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
0 |
0 |
10.839.000 |
14.520.000 |
14.138.978 |
14.138.978 |
13.911.403 |
227.575 |
13.715.427 |
|
Protecție civila si protecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara) |
61.02.05 |
0 |
0 |
110.000 |
110.000 |
85.317 |
85.317 |
78.319 |
6.998 |
76.700 |
|
Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice si siguranței naționale |
61.02.50 |
0 |
0 |
7.000 |
7.000 |
967 |
967 |
967 |
0 |
974 |
|
Partea a llba CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
0 |
0 |
173.790.700 |
185.309.700 |
160.440.889 |
160.440.892 |
156.114.552 |
4.326.340 |
155.264.164 |
|
Invatamant |
65.02 |
0 |
0 |
39.254.700 |
41.010.700 |
37.178.082 |
37.178.082 |
36.398.777 |
779.305 |
35.670.711 |
|
Invatamant preșcolar si pnmar |
65.02.03 |
0 |
0 |
13.467.000 |
14.617.000 |
14.021.634 |
14.021.634 |
13.842.470 |
179.164 |
13.128.640 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03,01 |
0 |
0 |
8.557.800 |
9.123.800 |
8.935.924 |
8.935.924 |
8.759.130 |
176.794 |
8.341.855 |
|
Invatamant pnmar |
65.02.03.02 |
0 |
0 |
4.909.200 |
5.493.200 |
5.085.710 |
5.085.710 |
5.083.340 |
2.370 |
4.786.785 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
0 |
0 |
25.139.800 |
24.392.800 |
21.540.527 |
21.540.527 |
20.940.386 |
600.141 |
20.923.129 |
|
Invatamant secundar nferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
5.209.800 |
4.497.800 |
3.684.799 |
3.684.799 |
3.451.910 |
232.889 |
3.384.115 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04,02 |
0 |
0 |
17.581.500 |
17.546.500 |
15.510.251 |
15.510.251 |
15.142.999 |
367.252 |
15.193.537 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli elective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
def initiv e | |||||||
|
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
0 |
2.348.500 |
2.348.500 |
2.345.477 |
2.345.477 |
2.345.477 |
0 |
2.345.477 |
|
Invatamant postticeal |
65.02.05 |
0 |
6 |
92.900 |
92.900 |
77.416 |
77.416 |
77.416 |
0 |
77.416 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65,02.11 |
0 |
0 |
550.000 |
1,907.000 |
1.537.505 |
1.537.505 |
1.537.505 |
0 |
1,540.526 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
0 |
550.000 |
1.533.000 |
1.335.542 |
1.335.542 |
1.335.542 |
0 |
1.335.542 |
|
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
0 |
0 |
0 |
374,000 |
201.963 |
201.963 |
201.963 |
0 |
204.984 |
|
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
65.02.50 |
0 |
0 |
5.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Sanatate |
66.02 |
0 |
0 |
29.044.000 |
29,594.000 |
13.892.764 |
13.892.767 |
11.553,943 |
2.338.824 |
12.065.G45 |
|
Serv teii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
0 |
0 |
0 |
560.000 |
327.214 |
327.214 |
327.214 |
0 |
327.214 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
0 |
0 |
0 |
560.000 |
327.214 |
327.214 |
327.214 |
0 |
327,214 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.06 |
0 |
0 |
29.044.000 |
29.034.000 |
13.565.550 |
13.565.553 |
11.226.729 |
2.338.824 |
11.737.831 |
|
Cultura, recreare si religie |
67.02 |
0 |
0 |
50.310.000 |
54.897.000 |
50.865.789 |
50.865.789 |
49,824.215 |
1.041.574 |
49.117.883 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
0 |
0 |
16.502.000 |
21,678.000 |
20.228.044 |
20.228.044 |
20.228.044 |
0 |
20.228.044 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.02.03.04 |
0 |
0 |
16.432.000 |
21.608.000 |
20.228.044 |
20.228.044 |
20.228.044 |
0 |
20.228.044 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
0 |
0 |
70.000 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
0 |
0 |
24.020.000 |
23.431.000 |
22.493.807 |
22.493.807 |
21.452.233 |
1.041.574 |
20.745.901 |
|
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
0 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
6.882,763 |
6.882.763 |
0 |
6.882.763 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
0 |
0 |
18.020.000 |
16.509.000 |
15.611.044 |
15.611.044 |
14.569.470 |
1.041.574 |
13.863.138 |
|
Afle servicii în domeniile culturii, recrcerii si religiei |
67.02.50 |
0 |
0 |
9.788.000 |
9.788.000 |
8.143.938 |
8.143.938 |
8.143.938 |
0 |
8.143.938 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
0 |
0 |
55.182.000 |
59.808.000 |
58.504.254 |
58.504.254 |
58.337.617 |
166,637 |
58.410.525 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
0 |
0 |
5.640.000 |
5.620.000 |
5.401.744 |
5.401.744 |
5.399.804 |
1.940 |
5.381.605 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68,02.05 |
0 |
0 |
34.611.000 |
36,376.000 |
36.096.902 |
36.096.902 |
36.010.317 |
86.585 |
36.248.092 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
0 |
34.611.000 |
36.376.000 |
36.096.902 |
36.096.902 |
36.010.317 |
86,585 |
36.248.092 |
|
Crese |
68.02.11 |
0 |
0 |
1.198.000 |
t.621.000 |
1.603.751 |
1.603.751 |
1.584.612 |
19.139 |
1.573.001 |
|
Prev enirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
0 |
2.927.000 |
3.401.000 |
2.934.160 |
2.934.160 |
2.907.269 |
26.891 |
2.891.177 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
0 |
366.000 |
658.000 |
423.395 |
423.395 |
423.395 |
0 |
428.530 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
0 |
2.561.000 |
2.743.000 |
2.510.765 |
2.510.765 |
2.483.874 |
26.891 |
2.462.647 |
|
Alto cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
0 |
0 |
10.806.000 |
12,790.000 |
12.467.697 |
12.467.697 |
12.435.615 |
32.082 |
12.316.650 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
0 |
0 |
10.806.000 |
12,790.000 |
12.467.697 |
12.467.697 |
12.435.615 |
32,082 |
12.316.650 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
0 |
0 |
48.290.000 |
54.005.000 |
51.399.743 |
51.399.743 |
47.984,941 |
3.414.802 |
32.458.351 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
0 |
0 |
26.625.000 |
28.255.000 |
26.339.643 |
26.339.643 |
23.297.871 |
3.041.772 |
11.353.547 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli elective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
definitive | |||||||
|
Locuințe |
70.02.03 |
0 |
0 |
1.520.000 |
1.750.000 |
1.242.974 |
1.242.974 |
1.174.126 |
68.848 |
1.002.359 |
|
Dezvoltarea sistemului do locuințe |
70.02.03.01 |
0 |
0 |
1.520.000 |
1.750.000 |
1.242.974 |
1.242.974 |
1.174.126 |
68.848 |
1.002.359 |
|
Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
0 |
270.000 |
393.000 |
309.842 |
309.842 |
309.842 |
0 |
307.746 |
|
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
0 |
0 |
270.000 |
393.000 |
309.842 |
309.842 |
309.842 |
0 |
307.746 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
0 |
0 |
8.000.000 |
9.200.000 |
8.450.000 |
8.450.000 |
6.475.359 |
1.974.641 |
6.530.826 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
0 |
0 |
16.835.000 |
16.912.000 |
16.336.827 |
16.336.827 |
15.338.544 |
998.283 |
3.512.616 |
|
Proiecția mediului |
74.02 |
0 |
0 |
21.665.000 |
25.750.000 |
25.060.100 |
25.060.100 |
24.687.070 |
373.030 |
21.104.804 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
0 |
0 |
16.030.000 |
20.515.000 |
19.944.408 |
19.944.408 |
19.571.378 |
373.030 |
19.692.552 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
0 |
11.500.000 |
12.000.000 |
11.637.072 |
11.637.072 |
11.375.435 |
261.637 |
11.375.435 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
0 |
0 |
4.530.000 |
S.515.000 |
8.307.336 |
8.307.336 |
8.195.943 |
111.393 |
8.317.117 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
0 |
0 |
5.635.000 |
5.235.000 |
5.115.692 |
5.115.692 |
5.115.692 |
0 |
1.412.252 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
0 |
0 |
79.331.000 |
130.354.720 |
129.774.184 |
129.774.184 |
128.730.065 |
1.044.119 |
116.021.769 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
0 |
0 |
20.151.000 |
62.874.720 |
62.791.262 |
62.791.262 |
62.791.262 |
6 |
62.791.262 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
0 |
0 |
20.050.000 |
62.698.720 |
62.676.388 |
62.676.388 |
62.676.386 |
0 |
62.676.388 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.02.50 |
0 |
0 |
101.000 |
176.000 |
114.874 |
114.874 |
114.874 |
0 |
114.874 |
|
Transporturi |
84.02 |
0 |
0 |
59.130.000 |
67.430.000 |
67.000.435 |
67.000.435 |
65.956.316 |
1.044.119 |
53.217,477 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
0 |
0 |
59.067.000 |
67.367.000 |
66.990.050 |
66.990.050 |
65.947.249 |
1.042.801 |
53.208.443 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
0 |
0 |
23.664.000 |
33.669.000 |
33.539.524 |
33.539.524 |
33.538.640 |
884 |
29.986.479 |
|
Siraa |
84.02.03.03 |
0 |
0 |
35.403.000 |
33.698.000 |
33.450.526 |
33.450.526 |
32.408.609 |
1.041.917 |
23.221.964 |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
0 |
0 |
63.000 |
63.000 |
10.385 |
10.385 |
9.067 |
1.318 |
9.034 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
0 |
0 |
50.000 |
50.000 |
•17.513 |
-17.513 |
-17.513 |
0 |
13.030 |
|
Turism |
87.02.04 |
0 |
0 |
50.000 |
50.000 |
-17.513 |
-17.513 |
-17.513 |
0 |
13.030 |
|
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
0 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
25.374.677 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.374.677 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
0 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
543.059.000 |
579.716.000 |
334.200.000 |
324.378.000 |
199.262.405 |
490.783.605 |
108.702.397 |
382.081.208 |
140.707.068 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
543.059.000 |
579.716.000 |
334.200.000 |
324.378.000 |
199.262.405 |
490.783.605 |
108.702.397 |
382.081.208 |
140.707.068 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
8.020.000 |
8.098.000 |
8.320.000 |
6.281.000 |
5.166.663 |
9.872.257 |
2.956.476 |
6.915.781 |
3.650.166 |
|
Autoritari publice si acțiuni externe |
51.02 |
7.816.000 |
7.894.000 |
8.116.000 |
6.086.000 |
4.996.372 |
9.701.966 |
2.786.185 |
6.915.781 |
3.566.672 |
|
Autoritari executive si legislative |
61.02.01 |
7.816.000 |
7.894.000 |
8.116.000 |
6.086.000 |
4.996.372 |
9.701.966 |
2.786.185 |
6.915.781 |
3.566.672 |
|
Autoritari executive |
51.02.01.03 |
7.816.000 |
7.894.000 |
8.116.000 |
6.086.000 |
4.996.372 |
9.701.966 |
2.786.185 |
6.915.781 |
3.566.672 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
def initiv e | |||||||
|
Alte servicii publice generale |
54,02 |
204.000 |
204.000 |
204.000 |
195.000 |
170.291 |
170.291 |
170.291 |
0 |
83.494 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
124.000 |
124.000 |
124.000 |
124.000 |
99.950 |
99.950 |
99.950 |
0 |
78.973 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
71.000 |
70.341 |
70,341 |
70.341 |
6 |
4.521 |
|
Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
654.000 |
583.000 |
583.000 |
583.000 |
498.693 |
498.693 |
498.693 |
0 |
514.427 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
654.000 |
583.000 |
583.000 |
583.000 |
498.693 |
498.693 |
498.693 |
0 |
514.427 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
654.000 |
583.000 |
583.000 |
583.000 |
498.693 |
498.693 |
498.693 |
0 |
455.364 |
|
Politie locala |
61.02.03.04 |
654.000 |
583.000 |
583.000 |
583.000 |
498.693 |
498.693 |
498.693 |
0 |
455.364 |
|
Protecție civila si protecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara} |
61.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59.063 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.02 |
92.019.000 |
118.050.000 |
91.510.000 |
86.753.000 |
51.464.927 |
93.963.470 |
25.730,854 |
68.232.616 |
23.366.575 |
|
Invatamant |
65.02 |
12.939.000 |
14.621.000 |
20.024.000 |
18.757.000 |
13.605.036 |
18.862.030 |
6.868.596 |
11.993.434 |
19.558.658 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
560.000 |
669.000 |
576.000 |
585.000 |
511.120 |
511.120 |
461.140 |
49.980 |
3.358.257 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
287.000 |
396.000 |
303.000 |
312.000 |
252.803 |
252.803 |
202.823 |
49.980 |
3.282.123 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
273.000 |
273.000 |
273.000 |
273.000 |
258.317 |
258.317 |
258.317 |
0 |
76.134 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
12.349.000 |
13.952.000 |
19.418.000 |
18.172.000 |
13.093.916 |
18.350.910 |
6.407.456 |
11.943.454 |
16.009.587 |
|
invatamant secundar interior |
65.02.04.01 |
540.000 |
200.000 |
540.000 |
100.000 |
79.999 |
79.999 |
0 |
79.999 |
59.067 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
11.809.000 |
13.752.000 |
18.878.000 |
18.072.000 |
13.013.917 |
18.270.911 |
6.407.456 |
11.863.455 |
15.950.520 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190.814 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179,554 |
|
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.260 |
|
Sanatate |
66.02 |
17.884.000 |
17.365.000 |
20.162.000 |
17.819.000 |
3.227.224 |
3.227.224 |
2.532.863 |
694.361 |
689.596 |
|
Servicii medicale in unilatl sanitare cu paturi |
66.02.06 |
17.814.000 |
17.285.000 |
20.092.000 |
17.739.000 |
3.205.020 |
3.205.020 |
2.510.659 |
694.361 |
659.297 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
17.814.000 |
17.285.000 |
20.092.000 |
17.739.000 |
3.205.020 |
3.205.020 |
2.510.659 |
694.361 |
659.297 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
70.000 |
80.000 |
70.000 |
80.000 |
22.204 |
22.204 |
22.204 |
0 |
30.299 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
49.460.000 |
74.478.000 |
40.055.000 |
39.071.000 |
24.593.222 |
61.018.259 |
12.216.220 |
48.802.039 |
2.950.297 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
2.647.000 |
2.959.000 |
7.711.000 |
7.814.000 |
5.928.133 |
6.028.132 |
4.874.231 |
1.153.901 |
187.455 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
2.587.000 |
2.899.000 |
7.651.000 |
7.754.000 |
5.928.133 |
6.028.132 |
4,874.231 |
1.153.901 |
104.719 |
|
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82.736 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
46.813.000 |
71.519.000 |
32.244,000 |
31.157.000 |
18.665.089 |
54.990.127 |
7.341.989 |
47.648.138 |
2.709.318 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67 02.05.03 |
46.813.000 |
71.519.000 |
32.244.000 |
31.157.000 |
18.665.089 |
54.990.127 |
7.341.989 |
47.648.138 |
2.709.318 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti el ectuate |
Angajament e legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
indicator |
Inițial |
Definitive |
inițiale |
definitive | ||||||
|
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
0 |
0 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53.524 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
11.736.000 |
11.586.000 |
11.269.000 |
11.106.000 |
10.039.445 |
10.855.957 |
4.113.175 |
6.742.782 |
168.024 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
37.000 |
37.000 |
0 |
37.000 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
0 |
16.693 |
|
Crese |
68.02.11 |
200.000 |
0 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.401 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.401 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
11.499.000 |
11.549.000 |
11.069.000 |
11.069.000 |
10.029.845 |
10.846.357 |
4.103.575 |
6.742.782 |
89.930 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
11.499.000 |
11.549.000 |
11.069.000 |
11.069.000 |
10.029.845 |
10.846.357 |
4.103.575 |
6.742.782 |
89.930 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
17.637.000 |
21.615.000 |
33.156.000 |
40.043.000 |
34.101.657 |
174.592.230 |
32.416.405 |
142.175.825 |
43.585.126 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
13.351.000 |
14.646.000 |
30.257.000 |
32.985.000 |
29.540.469 |
168.439.062 |
28.825.448 |
139.613.614 |
41.479.517 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
805.000 |
1.905.000 |
1.222.000 |
2.292.000 |
706.167 |
706.167 |
705.096 |
1.071 |
2.030.519 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
705.000 |
1.505.000 |
1.122.000 |
1.892.000 |
606.207 |
606.207 |
605.136 |
1.071 |
2.030.519 |
|
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
100.000 |
400.000 |
100.000 |
400.000 |
99.960 |
99.960 |
99.960 |
0 |
0 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
2.660.000 |
2.734.000 |
2.660.000 |
5.167.000 |
5.080.298 |
136.933.545 |
5.080.298 |
131.853.247 |
0 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
9.886.000 |
10.007.000 |
26.375.000 |
25.526.000 |
23.754.004 |
30.799.350 |
23.040.054 |
7.759.296 |
39.448.998 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
4.286.000 |
6.969.000 |
2.899.000 |
7.058.000 |
4.561.188 |
6.153.168 |
3.590.957 |
2.562.211 |
2.105.609 |
|
Reducerea si controlul poluării |
74.02.03 |
60.000 |
0 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
100.000 |
1.153.000 |
800.000 |
1.824.000 |
1.114.077 |
1.114.077 |
1.043.867 |
70.210 |
1.263 498 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
100.000 |
1.153.000 |
800.000 |
1.824.000 |
1.114.077 |
1.114.077 |
1.043.867 |
70.210 |
1.263.498 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
4.126.000 |
5.816.000 |
2.039.000 |
5.234.000 |
3.447.111 |
5.039.091 |
2.547.090 |
2.492.001 |
842.111 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
424.729.000 |
431.370.000 |
200.631.000 |
190.718.000 |
108.030.465 |
211.856.955 |
47.099.969 |
164.756.986 |
69.590.774 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
97.625.000 |
101.209.000 |
49.129.000 |
48.184.000 |
43.621.996 |
45.539.558 |
15.319.192 |
30.220.366 |
30.735.893 |
|
Energie termica |
61.02.06 |
95.118.000 |
98.768.000 |
39.624.000 |
37.937.000 |
33.398.902 |
35.316.464 |
5.202.549 |
30.113.915 |
351.594 |
|
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.02.50 |
2.507.000 |
2.441.000 |
9.505.000 |
10.247.000 |
10.223.094 |
10.223.094 |
10.116.643 |
106.451 |
30.384.299 |
|
Transporturi |
84.02 |
327.104,000 |
330.161.000 |
151.502.000 |
142.534.000 |
64.408.469 |
166.317.397 |
31.780.777 |
134.536.620 |
38.854.881 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
325.891.000 |
328.873.000 |
150.295.000 |
141.272.000 |
63.719.327 |
165.628.255 |
31.347.240 |
134.281.015 |
38.782.273 |
|
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
243.805.000 |
246.592.000 |
21,040.000 |
15.522.000 |
9.050.094 |
50.249.407 |
4.248.802 |
46.000.605 |
9.659.772 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
80.199.000 |
80.199.000 |
119.125.000 |
116.425.000 |
46.166.737 |
102.900.395 |
18.615.458 |
84.284.937 |
29.034.718 |
|
Slraa |
84.02.03.03 |
1.887.000 |
2.082.000 |
10.130.000 |
9.325.000 |
8.502.496 |
12.478.453 |
8.482.980 |
3.995.473 |
87.783 |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
1.213.000 |
1.288.000 |
1.207.000 |
1.262.000 |
689.142 |
689.142 |
433.537 |
255.605 |
72 608 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati elocluate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli elective | ||
|
Inițial |
Definitiv o |
inițiale |
definitive | |||||||
|
Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
0 |
18.218.000 |
18.326.000 |
0 |
0 |
99.424 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.424 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
0 |
18.218.000 |
18.326.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIUL BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 3 la Hotărârea nr. _____/_____2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2021, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
700,897,700 |
769,542,420 |
509,327,980 | |
|
2 |
MUNICIPIUL ARAD |
615,744,200 |
672,992,920 |
420,736,124 | |
|
3 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
366,589,700 |
445,164,420 |
400,625,583 |
|
4 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
341,423,700 |
420,290,420 |
376,351,137 |
|
5 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
86,752,000 |
96,973,000 |
92,958,996 |
|
6 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
83,384,000 |
93,115,000 |
89,201,780 |
|
7 |
Cheltuieli salariale în natură |
10.02 |
1,286,000 |
1,766,000 |
1,757,104 |
|
8 |
Contribuții |
10.03 |
2,082,000 |
2,092,000 |
2,000,112 |
|
9 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
141,388,700 |
151,417,700 |
119,131,409 |
|
10 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
75,420,700 |
84,483,500 |
69,910,889 |
|
11 |
Reparații curente |
20.02 |
37,729,000 |
36,507,300 |
34,243,477 |
|
12 |
Hrană |
20.03 |
1,670,000 |
1,599,000 |
1,368,812 |
|
13 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
2,162,000 |
2,013,900 |
921,959 |
|
14 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
2,509,500 |
3,196,100 |
2,255,323 |
|
15 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
270,000 |
310,000 |
36,310 |
|
16 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
44,000 |
38,300 |
28,652 |
|
17 |
Pregătire profesională |
20.13 |
258,000 |
289,000 |
116,098 |
|
18 |
Protecția muncii |
20.14 |
786,000 |
655,800 |
350,053 |
|
19 |
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor |
20.24 |
49,000 |
49,000 |
26,373 |
|
20 |
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
20.25 |
10,000 |
10,000 |
9,857 |
|
21 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
20,480,500 |
22,265,800 |
9,863,606 |
|
22 |
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
3,710,000 |
1,813,000 |
1,446,952 |
|
23 |
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
30.02 |
3,710,000 |
1,813,000 |
1,446,952 |
|
24 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
40,000,000 |
92,648,720 |
92,586,302 |
|
25 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif |
40.03 |
40,000,000 |
80,016,390 |
79,953,979 |
|
26 |
Alte subvenții |
40.30 |
0 |
12,632,330 |
12,632,323 |
|
27 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ |
50 |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
28 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
50.04 |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
29 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
32,420,000 |
39,078,000 |
35,594,509 |
|
30 |
Transferuri curente |
51.01 |
32,420,000 |
39,078,000 |
35,594,509 |
|
31 |
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
32,420,000 |
38,518,000 |
35,267,295 |
|
32 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății |
51.01.46 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
33 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
7,123,200 |
7,134,200 |
7,050,891 |
|
34 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
7,123,200 |
7,134,200 |
7,050,891 |
|
35 |
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
36 |
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat |
55.01.63 |
7,068,200 |
7,079,200 |
7,033,680 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
37 |
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID |
55.01.65 |
5,000 |
5,000 |
4,181 |
|
38 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
19,357,000 |
21,421,000 |
20,638,644 |
|
39 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
19,357,000 |
21,421,000 |
20,638,644 |
|
40 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
19,352,000 |
21,046,000 |
20,435,681 |
|
41 |
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță |
57.02.03 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
42 |
Suport alimentar |
57.02.05 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
43 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
8,672,800 |
8,958,800 |
6,943,434 |
|
44 |
Burse |
59.01 |
7,822,800 |
8,031,800 |
6,093,959 |
|
45 |
Despăgubiri civile |
59.17 |
200,000 |
200,000 |
173,453 |
|
46 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
59.40 |
650,000 |
727,000 |
676,022 |
|
47 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
25,166,000 |
24,886,000 |
24,671,742 |
|
48 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
25,166,000 |
24,886,000 |
24,671,742 |
|
49 |
Rambursări de credite externe |
81.01 |
25,166,000 |
24,886,000 |
24,671,742 |
|
50 |
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite |
81.01.01 |
21,036,000 |
21,036,000 |
20,822,543 |
|
51 |
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale |
81.01.05 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
52 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-12,000 |
-397,296 |
|
53 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-12,000 |
-397,296 |
|
54 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-12,000 |
-397,296 |
|
55 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
-12,000 |
-397,296 |
|
56 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
334,308,000 |
324,378,000 |
108,702,397 |
|
57 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
464,000 |
584,000 |
277,508 |
|
58 |
Transferuri de capital |
51.02 |
464,000 |
584,000 |
277,508 |
|
59 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății |
51.02.28 |
0 |
120,000 |
0 |
|
60 |
Alte transferuri de capital către instituții publice |
51.02.29 |
464,000 |
464,000 |
277,508 |
|
61 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
4,379,000 |
4,693,000 |
1,230,950 |
|
62 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
4,379,000 |
4,693,000 |
1,230,950 |
|
63 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
3,454,000 |
3,768,000 |
449,397 |
|
64 |
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară |
55.01.42 |
925,000 |
925,000 |
781,553 |
|
65 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
195,522,000 |
192,805,000 |
38,421,053 |
|
66 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
193,357,000 |
190,324,000 |
37,940,383 |
|
67 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
26,619,000 |
26,765,000 |
6,057,687 |
|
68 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
142,833,000 |
143,654,000 |
29,689,781 |
|
69 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
23,905,000 |
19,905,000 |
2,192,915 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
70 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
1,946,000 |
2,262,000 |
351,986 |
|
71 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
291,000 |
338,000 |
53,072 |
|
72 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
1,655,000 |
1,924,000 |
298,914 |
|
73 |
Alte facilități și instrumente postaderare |
58.16 |
90,000 |
90,000 |
0 |
|
74 |
Finanțarea națională |
58.16.01 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.16.02 |
67,000 |
67,000 |
0 |
|
76 |
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
23,000 |
23,000 |
0 |
|
77 |
Mecanismul pentru interconectarea Europei |
58.30 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
78 |
Cheltuieli neeligibile |
58.30.03 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
79 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
133,943,000 |
126,932,000 |
69,411,526 |
|
80 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
133,943,000 |
126,932,000 |
69,411,526 |
|
81 |
Active fixe |
71.01 |
131,426,000 |
124,518,000 |
67,745,483 |
|
82 |
Construcții |
71.01.01 |
123,791,000 |
116,304,000 |
63,527,637 |
|
83 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
3,329,000 |
4,904,000 |
2,475,003 |
|
84 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
731,000 |
985,910 |
694,182 |
|
85 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
3,575,000 |
2,324,090 |
1,048,661 |
|
86 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
2,517,000 |
2,414,000 |
1,666,043 |
|
87 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-636,000 |
-638,640 |
|
88 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-636,000 |
-638,640 |
|
89 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-636,000 |
-638,640 |
|
90 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-636,000 |
-638,640 |
|
91 |
Din care, pe capitole bugetare: | ||||
|
92 |
CAPITOLUL 5102 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE | ||||
|
93 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
51,923,000 |
58,784,000 |
51,306,970 | |
|
94 |
MUNICIPIUL ARAD |
51,923,000 |
58,784,000 |
51,306,970 | |
|
95 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
43,807,000 |
52,698,000 |
48,520,785 |
|
96 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
43,807,000 |
52,709,000 |
48,543,256 |
|
97 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
34,735,000 |
39,673,000 |
39,498,745 |
|
98 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
33,853,000 |
38,786,000 |
38,623,235 |
|
99 |
Contribuții |
10.03 |
882,000 |
887,000 |
875,510 |
|
100 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
8,322,000 |
12,239,000 |
8,277,723 |
|
101 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
6,684,000 |
9,909,000 |
6,865,068 |
|
102 |
Reparații curente |
20.02 |
287,000 |
537,000 |
413,643 |
|
103 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
201,000 |
195,000 |
14,937 |
|
104 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
167,000 |
142,000 |
17,258 |
|
105 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
5,000 |
1,000 |
350 |
|
106 |
Pregătire profesională |
20.13 |
92,000 |
92,000 |
0 |
|
107 |
Protecția muncii |
20.14 |
280,000 |
280,000 |
167,641 |
|
108 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
606,000 |
1,083,000 |
798,826 |
|
109 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
750,000 |
797,000 |
766,788 |
|
110 |
Despăgubiri civile |
59.17 |
150,000 |
150,000 |
145,778 |
|
111 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
59.40 |
600,000 |
647,000 |
621,010 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
112 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-11,000 |
-22,471 |
|
113 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-11,000 |
-22,471 |
|
114 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-11,000 |
-22,471 |
|
115 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
-11,000 |
-22,471 |
|
116 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
8,116,000 |
6,086,000 |
2,786,185 |
|
117 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
2,165,000 |
2,165,000 |
324,856 |
|
118 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
1,946,000 |
1,946,000 |
196,172 |
|
119 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
291,000 |
291,000 |
29,426 |
|
120 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
1,655,000 |
1,655,000 |
166,746 |
|
121 |
Alte facilități și instrumente postaderare |
58.16 |
90,000 |
90,000 |
0 |
|
122 |
Finanțarea națională |
58.16.01 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.16.02 |
67,000 |
67,000 |
0 |
|
124 |
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
23,000 |
23,000 |
0 |
|
125 |
Mecanismul pentru interconectarea Europei |
58.30 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
126 |
Cheltuieli neeligibile |
58.30.03 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
127 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
5,951,000 |
3,921,000 |
2,461,329 |
|
128 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
5,951,000 |
3,921,000 |
2,461,329 |
|
129 |
Active fixe |
71.01 |
5,931,000 |
3,921,000 |
2,461,329 |
|
130 |
Construcții |
71.01.01 |
1,350,000 |
750,000 |
355,364 |
|
131 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
2,065,000 |
2,065,000 |
1,325,566 |
|
132 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
445,000 |
445,000 |
193,902 |
|
133 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
2,071,000 |
661,000 |
586,497 |
|
134 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
20,000 |
0 |
0 |
|
135 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
136 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
43,807,000 |
52,698,000 |
48,520,785 |
|
137 |
Autorități executive și legislative |
51.02.01 |
43,807,000 |
52,698,000 |
48,520,785 |
|
138 |
Autorități executive |
51.02.01.03 |
43,807,000 |
52,698,000 |
48,520,785 |
|
139 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
8,116,000 |
6,086,000 |
2,786,185 |
|
140 |
Autorități executive și legislative |
51.02.01 |
8,116,000 |
6,086,000 |
2,786,185 |
|
141 |
Autorități executive |
51.02.01.03 |
8,116,000 |
6,086,000 |
2,786,185 |
|
142 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
143 |
Subcapitolul 51.02.01 Autorități executive și legislative | ||||
|
144 |
Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive | ||||
|
145 |
MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL |
47,518,000 |
54,309,000 |
49,062,832 | |
|
146 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
41,436,000 |
50,347,000 |
47,638,641 |
|
147 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
41,436,000 |
50,358,000 |
47,661,112 |
|
148 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
34,735,000 |
39,673,000 |
39,498,745 |
|
149 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
33,853,000 |
38,786,000 |
38,623,235 |
|
150 |
Contribuții |
10.03 |
882,000 |
887,000 |
875,510 |
|
151 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
5,951,000 |
9,888,000 |
7,395,579 |
|
152 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
4,756,000 |
7,965,000 |
5,982,924 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
153 |
Reparații curente |
20.02 |
272,000 |
522,000 |
413,643 |
|
154 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
45,000 |
45,000 |
14,937 |
|
155 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
47,000 |
52,000 |
17,258 |
|
156 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
5,000 |
1,000 |
350 |
|
157 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
158 |
Protecția muncii |
20.14 |
280,000 |
280,000 |
167,641 |
|
159 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
544,000 |
1,021,000 |
798,826 |
|
160 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
750,000 |
797,000 |
766,788 |
|
161 |
Despăgubiri civile |
59.17 |
150,000 |
150,000 |
145,778 |
|
162 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
59.40 |
600,000 |
647,000 |
621,010 |
|
163 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-11,000 |
-22,471 |
|
164 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-11,000 |
-22,471 |
|
165 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-11,000 |
-22,471 |
|
166 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
-11,000 |
-22,471 |
|
167 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
6,082,000 |
3,962,000 |
1,424,191 |
|
168 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
2,165,000 |
2,165,000 |
324,856 |
|
169 |
Programe din Fondul Social European (FSE) - Planificarea strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației |
58.02 |
1,946,000 |
1,946,000 |
196,172 |
|
170 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
291,000 |
291,000 |
29,426 |
|
171 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
1,655,000 |
1,655,000 |
166,746 |
|
172 |
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP), din care pe proiecte: |
58.16 |
90,000 |
90,000 |
0 |
|
173 |
Finanțarea națională |
58.16.01 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.16.02 |
67,000 |
67,000 |
0 |
|
175 |
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
23,000 |
23,000 |
0 |
|
176 |
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) - Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II (acronim EASY TOWNS II) |
58.16 |
35,000 |
35,000 |
0 |
|
177 |
Finanțarea națională |
58.16.01 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.16.02 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
179 |
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
15,000 |
15,000 |
0 |
|
180 |
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) - SPROUT - Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană |
58.16 |
55,000 |
55,000 |
0 |
|
181 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.16.02 |
47,000 |
47,000 |
0 |
|
182 |
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
8,000 |
8,000 |
0 |
|
183 |
Mecanismul pentru interconectarea Europei - Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WIFI4EU |
58.30 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
184 |
Cheltuieli neeligibile |
58.30.03 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
185 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
3,917,000 |
1,797,000 |
1,099,335 |
|
186 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3,917,000 |
1,797,000 |
1,099,335 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
187 |
Active fixe |
71.01 |
3,897,000 |
1,797,000 |
1,099,335 |
|
188 |
Construcții |
71.01.01 |
1,350,000 |
750,000 |
355,364 |
|
189 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
320,000 |
320,000 |
229,904 |
|
190 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
328,000 |
328,000 |
189,274 |
|
191 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
1,899,000 |
399,000 |
324,793 |
|
192 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
20,000 |
0 |
0 |
|
193 |
MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE |
4,405,000 |
4,475,000 |
2,244,138 | |
|
194 |
Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul Stare Civilă a unor documente și prestarea unor servicii |
688,000 |
688,000 |
212,443 | |
|
195 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
446,000 |
446,000 |
58,099 |
|
196 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
446,000 |
446,000 |
58,099 |
|
197 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
446,000 |
446,000 |
58,099 |
|
198 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
256,000 |
256,000 |
58,099 |
|
199 |
Reparații curente |
20.02 |
15,000 |
15,000 |
0 |
|
200 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
201 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
202 |
Pregătire profesională |
20.13 |
35,000 |
35,000 |
0 |
|
203 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
242,000 |
242,000 |
154,344 |
|
204 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
242,000 |
242,000 |
154,344 |
|
205 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
242,000 |
242,000 |
154,344 |
|
206 |
Active fixe |
71.01 |
242,000 |
242,000 |
154,344 |
|
207 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
150,000 |
150,000 |
149,716 |
|
208 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
92,000 |
92,000 |
4,628 |
|
209 |
Taxe speciale pentru eliberarea unor documente și prestarea de către Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice, a unor servicii |
340,000 |
340,000 |
170,525 | |
|
210 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
305,000 |
305,000 |
135,539 |
|
211 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
305,000 |
305,000 |
135,539 |
|
212 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
305,000 |
305,000 |
135,539 |
|
213 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
285,000 |
285,000 |
135,539 |
|
214 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
12,000 |
12,000 |
0 |
|
215 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
8,000 |
8,000 |
0 |
|
216 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
35,000 |
35,000 |
34,986 |
|
217 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
35,000 |
35,000 |
34,986 |
|
218 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
35,000 |
35,000 |
34,986 |
|
219 |
Active fixe |
71.01 |
35,000 |
35,000 |
34,986 |
|
220 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
35,000 |
35,000 |
34,986 |
|
221 |
Taxe speciale Direcția Venituri |
2,134,000 |
2,204,000 |
1,256,408 | |
|
222 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
704,000 |
684,000 |
338,424 |
|
223 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
704,000 |
684,000 |
338,424 |
|
224 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
704,000 |
684,000 |
338,424 |
|
225 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
704,000 |
684,000 |
338,424 |
|
226 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
1,430,000 |
1,520,000 |
917,984 |
|
227 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1,430,000 |
1,520,000 |
917,984 |
|
228 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1,430,000 |
1,520,000 |
917,984 |
|
229 |
Active fixe |
71.01 |
1,430,000 |
1,520,000 |
917,984 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
230 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
1,280,000 |
1,280,000 |
678,199 |
|
231 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
150,000 |
240,000 |
239,785 |
|
232 |
Taxe speciale pentru eliberarea adeverințelor privind revendicarea, în baza prevederilor Legii nr.10/2001, a imobilelor situate în Municipiul Arad -Serviciul Juridic, Contencios |
7,000 |
7,000 |
0 | |
|
233 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
7,000 |
7,000 |
0 |
|
234 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
7,000 |
7,000 |
0 |
|
235 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
7,000 |
7,000 |
0 |
|
236 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1,000 |
7,000 |
0 |
|
237 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
6,000 |
0 |
0 |
|
238 |
Taxe speciale - Serviciul Autorizări Construcții |
484,000 |
484,000 |
179,904 | |
|
239 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
399,000 |
399,000 |
131,995 |
|
240 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
399,000 |
399,000 |
131,995 |
|
241 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
399,000 |
399,000 |
131,995 |
|
242 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
262,000 |
292,000 |
131,995 |
|
243 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
12,000 |
12,000 |
0 |
|
244 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
70,000 |
40,000 |
0 |
|
245 |
Pregătire profesională |
20.13 |
27,000 |
27,000 |
0 |
|
246 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
28,000 |
28,000 |
0 |
|
247 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
85,000 |
85,000 |
47,909 |
|
248 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
85,000 |
85,000 |
47,909 |
|
249 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
85,000 |
85,000 |
47,909 |
|
250 |
Active fixe |
71.01 |
85,000 |
85,000 |
47,909 |
|
251 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
47,000 |
47,000 |
34,986 |
|
252 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
25,000 |
25,000 |
0 |
|
253 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
13,000 |
13,000 |
12,923 |
|
254 |
Taxe speciale de copiere - Serviciul Administrație Publică Locală |
11,000 |
11,000 |
4,855 | |
|
255 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
11,000 |
11,000 |
4,855 |
|
256 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
11,000 |
11,000 |
4,855 |
|
257 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
11,000 |
11,000 |
4,855 |
|
258 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
5,000 |
5,000 |
4,855 |
|
259 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
6,000 |
6,000 |
0 |
|
260 |
Taxe speciale - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente |
184,000 |
184,000 |
115,248 | |
|
261 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
104,000 |
104,000 |
35,330 |
|
262 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
104,000 |
104,000 |
35,330 |
|
263 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
104,000 |
104,000 |
35,330 |
|
264 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
55,000 |
55,000 |
35,330 |
|
265 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
266 |
Pregătire profesională |
20.13 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
267 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
19,000 |
19,000 |
0 |
|
268 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
80,000 |
80,000 |
79,918 |
|
269 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
80,000 |
80,000 |
79,918 |
|
270 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
80,000 |
80,000 |
79,918 |
|
271 |
Active fixe |
71.01 |
80,000 |
80,000 |
79,918 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
272 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
71,000 |
71,000 |
70,922 |
|
273 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
9,000 |
9,000 |
8,996 |
|
274 |
Taxe speciale de cadastru - Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții |
466,000 |
466,000 |
261,851 | |
|
275 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
374,000 |
374,000 |
169,984 |
|
276 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
374,000 |
374,000 |
169,984 |
|
277 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
374,000 |
374,000 |
169,984 |
|
278 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
339,000 |
339,000 |
169,984 |
|
279 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
280 |
Pregătire profesională |
20.13 |
18,000 |
18,000 |
0 |
|
281 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
7,000 |
7,000 |
0 |
|
282 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
92,000 |
92,000 |
91,867 |
|
283 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
92,000 |
92,000 |
91,867 |
|
284 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
92,000 |
92,000 |
91,867 |
|
285 |
Active fixe |
71.01 |
92,000 |
92,000 |
91,867 |
|
286 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
92,000 |
92,000 |
91,867 |
|
287 |
Taxe speciale - Direcția Edilitară |
91,000 |
91,000 |
42,904 | |
|
288 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
21,000 |
21,000 |
7,918 |
|
289 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
21,000 |
21,000 |
7,918 |
|
290 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
21,000 |
21,000 |
7,918 |
|
291 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
21,000 |
21,000 |
7,918 |
|
292 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
70,000 |
70,000 |
34,986 |
|
293 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
70,000 |
70,000 |
34,986 |
|
294 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
70,000 |
70,000 |
34,986 |
|
295 |
Active fixe |
71.01 |
70,000 |
70,000 |
34,986 |
|
296 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
70,000 |
70,000 |
34,986 |
|
297 |
CAPITOLUL 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | ||||
|
298 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
6,866,000 |
6,493,000 |
3,981,517 | |
|
299 |
MUNICIPIUL ARAD |
6,866,000 |
6,493,000 |
3,981,517 | |
|
300 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
6,662,000 |
6,298,000 |
3,811,226 |
|
301 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
6,662,000 |
6,298,000 |
3,811,226 |
|
302 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
59,000 |
64,000 |
57,862 |
|
303 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
57,000 |
62,000 |
56,591 |
|
304 |
Contribuții |
10.03 |
2,000 |
2,000 |
1,271 |
|
305 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
4,603,000 |
5,388,000 |
3,753,364 |
|
306 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
3,839,000 |
3,802,600 |
2,482,450 |
|
307 |
Reparații curente |
20.02 |
4,000 |
4,000 |
0 |
|
308 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
120,000 |
106,400 |
0 |
|
309 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
310 |
Pregătire profesională |
20.13 |
38,000 |
38,000 |
13,126 |
|
311 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
572,000 |
1,407,000 |
1,257,788 |
|
312 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ |
50 |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
313 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
50.04 |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
314 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
204,000 |
195,000 |
170,291 |
|
315 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
204,000 |
195,000 |
170,291 |
|
316 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
204,000 |
195,000 |
170,291 |
|
317 |
Active fixe |
71.01 |
204,000 |
195,000 |
170,291 |
|
318 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
180,000 |
171,000 |
170,291 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
319 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
24,000 |
24,000 |
0 |
|
320 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
321 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
6,662,000 |
6,298,000 |
3,811,226 |
|
322 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
323 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale |
54.02.07 |
34,000 |
719,000 |
673,409 |
|
324 |
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
54.02.10 |
428,000 |
433,000 |
174,992 |
|
325 |
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
4,200,000 |
4,300,000 |
2,962,825 |
|
326 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
204,000 |
195,000 |
170,291 |
|
327 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
0 |
0 |
0 |
|
328 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale |
54.02.07 |
0 |
0 |
0 |
|
329 |
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
54.02.10 |
124,000 |
124,000 |
99,950 |
|
330 |
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
331 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
332 |
Subcapitolul 54.02.05_ Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale | ||||
|
333 |
MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL |
2,000,000 |
846,000 |
0 | |
|
334 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
335 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
336 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ |
50 |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
337 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
50.04 |
2,000,000 |
846,000 |
0 |
|
338 |
Subcapitolul 54.02.07 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale | ||||
|
339 |
MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL |
34,000 |
719,000 |
673,409 | |
|
340 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
34,000 |
719,000 |
673,409 |
|
341 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
34,000 |
719,000 |
673,409 |
|
342 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
34,000 |
719,000 |
673,409 |
|
343 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
34,000 |
719,000 |
673,409 |
|
344 |
Subcapitolul 54.02.l0_ Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | ||||
|
345 |
MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL |
206,000 |
211,000 |
146,536 | |
|
346 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
206,000 |
211,000 |
146,536 |
|
347 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
206,000 |
211,000 |
146,536 |
|
348 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
59,000 |
64,000 |
57,862 |
|
349 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
57,000 |
62,000 |
56,591 |
|
350 |
Contribuții |
10.03 |
2,000 |
2,000 |
1,271 |
|
351 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
147,000 |
147,000 |
88,674 |
|
352 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
30,000 |
43,600 |
19,519 |
|
353 |
Reparații curente |
20.02 |
4,000 |
4,000 |
0 |
|
354 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
40,000 |
26,400 |
0 |
|
355 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
73,000 |
73,000 |
69,155 |
|
356 |
Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale | ||||
|
357 |
MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL |
4,228,000 |
4,319,000 |
3,032,195 | |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
358 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
4,148,000 |
4,248,000 |
2,961,854 |
|
359 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
4,148,000 |
4,248,000 |
2,961,854 |
|
360 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
4,148,000 |
4,248,000 |
2,961,854 |
|
361 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
3,665,000 |
3,615,000 |
2,433,504 |
|
362 |
Pregătire profesională |
20.13 |
18,000 |
18,000 |
13,126 |
|
363 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
465,000 |
615,000 |
515,224 |
|
364 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
365 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
366 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
367 |
Active fixe |
71.01 |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
368 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
369 |
MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE |
398,000 |
398,000 |
129,377 | |
|
370 |
Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | ||||
|
371 |
Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de Evidență a Persoanei a unor documente și prestarea unor servicii |
346,000 |
346,000 |
128,406 | |
|
372 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
222,000 |
222,000 |
28,456 |
|
373 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
222,000 |
222,000 |
28,456 |
|
374 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
222,000 |
222,000 |
28,456 |
|
375 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
117,000 |
117,000 |
28,456 |
|
376 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
55,000 |
55,000 |
0 |
|
377 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
378 |
Pregătire profesională |
20.13 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
379 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
124,000 |
124,000 |
99,950 |
|
380 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
124,000 |
124,000 |
99,950 |
|
381 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
124,000 |
124,000 |
99,950 |
|
382 |
Active fixe |
71.01 |
124,000 |
124,000 |
99,950 |
|
383 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
100,000 |
100,000 |
99,950 |
|
384 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
24,000 |
24,000 |
0 |
|
385 |
Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale | ||||
|
386 |
Taxe speciale pentru atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad și taxe speciale de copiere - Serviciul Informare Cetățeni |
52,000 |
52,000 |
971 | |
|
387 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
52,000 |
52,000 |
971 |
|
388 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
52,000 |
52,000 |
971 |
|
389 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
52,000 |
52,000 |
971 |
|
390 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
27,000 |
27,000 |
971 |
|
391 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
25,000 |
0 |
|
392 |
CIHTOLH55.02 TRINZKȚII P5IHNI UTMU PUBLICĂ ȘI 1WIUMUTUII | ||||
|
393 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
3,759,000 |
1,862,000 |
1,473,325 | |
|
394 |
MUNICIPIUL ARAD |
3,759,000 |
1,862,000 |
1,473,325 | |
|
395 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
3,759,000 |
1,862,000 |
1,473,325 |
|
396 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
3,759,000 |
1,862,000 |
1,473,325 |
|
397 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
49,000 |
49,000 |
26,373 |
|
398 |
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor |
20.24 |
49,000 |
49,000 |
26,373 |
|
399 |
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
3,710,000 |
1,813,000 |
1,446,952 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
400 |
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
30.02 |
3,710,000 |
1,813,000 |
1,446,952 |
|
401 |
CAPITOLUL 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ | ||||
|
402 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
11,610,000 |
15,220,000 |
14,489,382 | |
|
403 |
MUNICIPIUL ARAD |
11,610,000 |
15,220,000 |
14,489,382 | |
|
404 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
10,956,000 |
14,637,000 |
13,990,689 |
|
405 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
10,956,000 |
14,637,000 |
13,990,689 |
|
406 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
9,474,000 |
12,384,000 |
12,334,919 |
|
407 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
7,932,000 |
10,362,000 |
10,333,368 |
|
408 |
Cheltuieli salariale în natură |
10.02 |
1,286,000 |
1,766,000 |
1,757,104 |
|
409 |
Contribuții |
10.03 |
256,000 |
256,000 |
244,447 |
|
410 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,482,000 |
2,253,000 |
1,655,770 |
|
411 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1,082,000 |
1,282,000 |
969,870 |
|
412 |
Reparații curente |
20.02 |
40,000 |
90,000 |
89,877 |
|
413 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
92,500 |
378,500 |
299,069 |
|
414 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
10,000 |
115,000 |
11,869 |
|
415 |
Pregătire profesională |
20.13 |
30,000 |
46,000 |
17,069 |
|
416 |
Protecția muncii |
20.14 |
100,000 |
89,000 |
58,881 |
|
417 |
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
20.25 |
10,000 |
10,000 |
9,857 |
|
418 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
117,500 |
242,500 |
199,278 |
|
419 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
420 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
421 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
422 |
Active fixe |
71.01 |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
423 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
552,000 |
552,000 |
467,872 |
|
424 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
102,000 |
31,000 |
30,821 |
|
425 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
426 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
10,956,000 |
14,637,000 |
13,990,689 |
|
427 |
Ordine publică |
61.02.03 |
10,839,000 |
14,520,000 |
13,911,403 |
|
428 |
Poliție locală |
61.02.03.04 |
10,839,000 |
14,520,000 |
13,911,403 |
|
429 |
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) |
61.02.05 |
110,000 |
110,000 |
78,319 |
|
430 |
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.02.50 |
7,000 |
7,000 |
967 |
|
431 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
432 |
Ordine publică |
61.02.03 |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
433 |
Poliție locală |
61.02.03.04 |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
434 |
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) |
61.02.05 |
0 |
0 |
0 |
|
435 |
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.02.50 |
0 |
0 |
0 |
|
436 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
437 |
Subcapitolul 61.02.03 . Ordine publică | ||||
|
438 |
Paragraful 61.02.03.04 Poliție locală | ||||
|
439 |
MUNICIPIUL ARAD |
11,488,000 |
15,098,000 |
14,410,096 | |
|
440 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
10,834,000 |
14,515,000 |
13,911,403 |
|
441 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
10,834,000 |
14,515,000 |
13,911,403 |
|
442 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
9,474,000 |
12,384,000 |
12,334,919 |
|
443 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
7,932,000 |
10,362,000 |
10,333,368 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
444 |
Cheltuieli salariale în natură |
10.02 |
1,286,000 |
1,766,000 |
1,757,104 | ||
|
445 |
Contribuții |
10.03 |
256,000 |
256,000 |
244,447 | ||
|
446 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,360,000 |
2,131,000 |
1,576,484 | ||
|
447 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
970,000 |
1,170,000 |
892,247 | ||
|
448 |
Reparații curente |
20.02 |
40,000 |
90,000 |
89,877 | ||
|
449 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
82,500 |
368,500 |
297,406 | ||
|
450 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
10,000 |
115,000 |
11,869 | ||
|
451 |
Pregătire profesională |
20.13 |
30,000 |
46,000 |
17,069 | ||
|
452 |
Protecția muncii |
20.14 |
100,000 |
89,000 |
58,881 | ||
|
453 |
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
20.25 |
10,000 |
10,000 |
9,857 | ||
|
454 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
117,500 |
242,500 |
199,278 | ||
|
455 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
654,000 |
583,000 |
498,693 | ||
|
456 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
654,000 |
583,000 |
498,693 | ||
|
457 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
654,000 |
583,000 |
498,693 | ||
|
458 |
Active fixe |
71.01 |
654,000 |
583,000 |
498,693 | ||
|
459 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
552,000 |
552,000 |
467,872 | ||
|
460 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
102,000 |
31,000 |
30,821 | ||
|
461 |
Subcapitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) | ||||||
|
462 |
MUNICIPIUL ARAD |
110,000 |
110,000 |
78,319 | |||
|
463 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
110,000 |
110,000 |
78,319 | ||
|
464 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
110,000 |
110,000 |
78,319 | ||
|
465 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
110,000 |
110,000 |
78,319 | ||
|
466 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
100,000 |
100,000 |
76,656 | ||
|
467 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10,000 |
10,000 |
1,663 | ||
|
468 |
Subcapitolul 61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale | ||||||
|
469 |
MUNICIPIUL ARAD |
7,000 |
7,000 |
967 | |||
|
470 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
7,000 |
7,000 |
967 | ||
|
471 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
7,000 |
7,000 |
967 | ||
|
472 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
7,000 |
7,000 |
967 | ||
|
473 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
7,000 |
7,000 |
967 | ||
|
474 |
MUNNUUHARA/ |
e nnn |
A | ||||
|
TAXE SPECIALE |
5,000 |
5,000 |
0 | ||||
|
475 |
Subcapitolul 61.02.03_ Ordine publică | ||||||
|
476 |
Paragraful 61.02.03.04 Poliție locală | ||||||
|
477 |
Taxe speciale - Direcția Generală Poliția Locală |
5,000 |
5,000 |
0 | |||
|
478 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
5,000 |
5,000 |
0 | ||
|
479 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
5,000 |
5,000 |
0 | ||
|
480 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
5,000 |
5,000 |
0 | ||
|
481 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
5,000 |
5,000 |
0 | ||
|
482 |
C |
VmiUL 65.12 ÎNVĂȚĂMÂNT | |||||
|
483 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
59,278,700 |
59,767,700 |
43,267,373 | |||
|
484 |
MUNICIPIUL ARAD |
29,900,200 |
27,758,200 |
15,198,171 | |||
|
485 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
39,254,700 |
41,010,700 |
36,398,777 | ||
|
486 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
39,254,700 |
41,010,700 |
36,573,896 | ||
|
487 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
22,937,700 |
24,351,700 |
22,406,296 | ||
|
488 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
15,370,700 |
15,310,900 |
14,136,899 | ||
|
489 |
Reparații curente |
20.02 |
2,735,000 |
3,912,300 |
3,549,973 | ||
|
490 |
Hrană |
20.03 |
50,000 |
50,000 |
49,700 | ||
|
491 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
806,000 |
657,900 |
604,865 | ||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
492 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
1,000,000 |
1,526,200 |
1,513,168 |
|
493 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
57,000 |
17,000 |
6,400 |
|
494 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
37,000 |
35,300 |
27,766 |
|
495 |
Pregătire profesională |
20.13 |
92,000 |
108,000 |
85,503 |
|
496 |
Protecția muncii |
20.14 |
46,000 |
51,800 |
40,528 |
|
497 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
2,744,000 |
2,682,300 |
2,391,494 |
|
498 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
250,000 |
250,000 |
56,796 |
|
499 |
Transferuri curente |
51.01 |
250,000 |
250,000 |
56,796 |
|
500 |
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
250,000 |
250,000 |
56,796 |
|
501 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
7,068,200 |
7,079,200 |
7,033,680 |
|
502 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
7,068,200 |
7,079,200 |
7,033,680 |
|
503 |
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat |
55.01.63 |
7,068,200 |
7,079,200 |
7,033,680 |
|
504 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
1,176,000 |
1,298,000 |
983,165 |
|
505 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
1,176,000 |
1,298,000 |
983,165 |
|
506 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
1,171,000 |
923,000 |
780,202 |
|
507 |
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță |
57.02.03 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
508 |
Suport alimentar |
57.02.05 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
509 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
7,822,800 |
8,031,800 |
6,093,959 |
|
510 |
Burse |
59.01 |
7,822,800 |
8,031,800 |
6,093,959 |
|
511 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-175,119 |
|
512 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-175,119 |
|
513 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-175,119 |
|
514 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-175,119 |
|
515 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
20,024,000 |
18,757,000 |
6,868,596 |
|
516 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
39,000 |
355,000 |
185,650 |
|
517 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
39,000 |
39,000 |
29,836 |
|
518 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
8,000 |
8,000 |
4,475 |
|
519 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
26,000 |
26,000 |
25,361 |
|
520 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
521 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
0 |
316,000 |
155,814 |
|
522 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
47,000 |
23,646 |
|
523 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
269,000 |
132,168 |
|
524 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
19,985,000 |
18,402,000 |
6,682,946 |
|
525 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
19,985,000 |
18,402,000 |
6,682,946 |
|
526 |
Active fixe |
71.01 |
19,985,000 |
18,334,000 |
6,615,236 |
|
527 |
Construcții |
71.01.01 |
19,387,000 |
17,384,000 |
5,691,836 |
|
528 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
329,000 |
444,000 |
423,295 |
|
529 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
238,000 |
492,910 |
489,068 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
530 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
31,000 |
13,090 |
11,037 |
|
531 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
0 |
68,000 |
67,710 |
|
532 |
Din total capitol, pe subcapitole ș i paragrafe: | ||||
|
533 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
39,254,700 |
41,010,700 |
36,398,777 |
|
534 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
13,467,000 |
14,617,000 |
13,842,470 |
|
535 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
8,557,800 |
9,123,800 |
8,759,130 |
|
536 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
4,909,200 |
5,493,200 |
5,083,340 |
|
537 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
25,139,800 |
24,392,800 |
20,940,386 |
|
538 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
5,209,800 |
4,497,800 |
3,451,910 |
|
539 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
17,581,500 |
17,546,500 |
15,142,999 |
|
540 |
Învățământ profesional |
65.02.04.03 |
2,348,500 |
2,348,500 |
2,345,477 |
|
541 |
Învățământ postliceal |
65.02.05 |
92,900 |
92,900 |
77,416 |
|
542 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
550,000 |
1,907,000 |
1,537,505 |
|
543 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
550,000 |
1,533,000 |
1,335,542 |
|
544 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
545 |
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.02.50 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
546 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
20,024,000 |
18,757,000 |
6,868,596 |
|
547 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
576,000 |
585,000 |
461,140 |
|
548 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
303,000 |
312,000 |
202,823 |
|
549 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
273,000 |
273,000 |
258,317 |
|
550 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
19,418,000 |
18,172,000 |
6,407,456 |
|
551 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
540,000 |
100,000 |
0 |
|
552 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
18,878,000 |
18,072,000 |
6,407,456 |
|
553 |
Învățământ profesional |
65.02.04.03 |
0 |
0 |
0 |
|
554 |
Învățământ postliceal |
65.02.05 |
0 |
0 |
0 |
|
555 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
30,000 |
0 |
0 |
|
556 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
0 |
0 |
|
557 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
30,000 |
0 |
0 |
|
558 |
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.02.50 |
0 |
0 |
0 |
|
559 |
Din total capitol, pe ordonatori de credite: | ||||
|
560 |
GRĂDINIȚA PP 1 |
485,300 |
555,300 |
555,046 | |
|
561 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
485,300 |
555,300 |
555,046 |
|
562 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
485,300 |
555,300 |
555,046 |
|
563 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
485,300 |
555,300 |
555,046 |
|
564 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
276,300 |
321,300 |
321,300 |
|
565 |
Reparații curente |
20.02 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
|
566 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
30,000 |
29,977 |
|
567 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
55,000 |
55,000 |
|
568 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
996 |
|
569 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
940 |
|
570 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
833 |
|
571 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
|
572 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
573 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
485,300 |
555,300 |
555,046 |
|
574 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
485,300 |
555,300 |
555,046 |
|
575 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
485,300 |
555,300 |
555,046 |
|
576 |
GRĂDINIȚA PP ELEFĂNȚELUL ALFA |
451,600 |
637,600 |
628,383 | |
|
577 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
451,600 |
521,600 |
512,383 |
|
578 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
451,600 |
521,600 |
512,383 |
|
579 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
439,600 |
509,600 |
509,343 |
|
580 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
277,600 |
307,600 |
307,524 |
|
581 |
Reparații curente |
20.02 |
9,000 |
39,000 |
39,000 |
|
582 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
25,000 |
25,000 |
24,959 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
583 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
35,000 |
34,972 |
|
584 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
965 |
|
585 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
998 |
|
586 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
587 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
100,000 |
100,000 |
99,925 |
|
588 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
12,000 |
12,000 |
3,040 |
|
589 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
12,000 |
12,000 |
3,040 |
|
590 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
12,000 |
12,000 |
3,040 |
|
591 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
592 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
593 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
594 |
Active fixe |
71.01 |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
595 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
596 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
597 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
451,600 |
521,600 |
512,383 |
|
598 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
451,600 |
521,600 |
512,383 |
|
599 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
451,600 |
521,600 |
512,383 |
|
600 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
601 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
602 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
603 |
GRĂDINIȚA PP FURNICUȚA |
366,200 |
416,200 |
414,379 | |
|
604 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
366,200 |
416,200 |
414,379 |
|
605 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
366,200 |
416,200 |
414,379 |
|
606 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
366,200 |
416,200 |
414,379 |
|
607 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
222,200 |
278,200 |
276,595 |
|
608 |
Reparații curente |
20.02 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
609 |
Hrană |
20.03 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
610 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
15,000 |
6,000 |
5,898 |
|
611 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
35,000 |
34,901 |
|
612 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
1,000 |
0 |
0 |
|
613 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
0 |
0 |
|
614 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
615 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
616 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
80,000 |
80,000 |
79,985 |
|
617 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
618 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
366,200 |
416,200 |
414,379 |
|
619 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
366,200 |
416,200 |
414,379 |
|
620 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
366,200 |
416,200 |
414,379 |
|
621 |
GRĂDINIȚA PP 11 |
312,500 |
334,500 |
329,146 | |
|
622 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
312,500 |
334,500 |
329,146 |
|
623 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
312,500 |
334,500 |
329,146 |
|
624 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
312,500 |
334,500 |
329,146 |
|
625 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
168,500 |
190,500 |
188,283 |
|
626 |
Reparații curente |
20.02 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
627 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
15,000 |
13,000 |
12,841 |
|
628 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
38,000 |
37,919 |
|
629 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
630 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
631 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
940 |
|
632 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
633 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
90,000 |
84,000 |
82,163 |
|
634 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
635 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
312,500 |
334,500 |
329,146 |
|
636 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
312,500 |
334,500 |
329,146 |
|
637 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
312,500 |
334,500 |
329,146 |
|
638 |
GRĂDINIȚA PP 14 |
568,800 |
698,800 |
698,380 | |
|
639 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
568,800 |
698,800 |
698,380 |
|
640 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
568,800 |
698,800 |
698,380 |
|
641 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
556,800 |
686,800 |
686,555 |
|
642 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
328,800 |
350,800 |
350,713 |
|
643 |
Reparații curente |
20.02 |
11,000 |
51,000 |
51,000 |
|
644 |
Hrană |
20.03 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
645 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
30,000 |
29,938 |
|
646 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
78,000 |
77,974 |
|
647 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
648 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
649 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
930 |
|
650 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
140,000 |
160,000 |
160,000 |
|
651 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
12,000 |
12,000 |
11,825 |
|
652 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
12,000 |
12,000 |
11,825 |
|
653 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
12,000 |
12,000 |
11,825 |
|
654 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
655 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
568,800 |
698,800 |
698,380 |
|
656 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
568,800 |
698,800 |
698,380 |
|
657 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
568,800 |
698,800 |
698,380 |
|
658 |
GRĂDINIȚA PP GRĂDINIȚA PRIETENIEI |
391,800 |
481,800 |
480,973 | |
|
659 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
391,800 |
481,800 |
480,973 |
|
660 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
391,800 |
481,800 |
480,973 |
|
661 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
391,800 |
481,800 |
480,973 |
|
662 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
199,800 |
184,800 |
184,702 |
|
663 |
Reparații curente |
20.02 |
65,000 |
135,000 |
134,960 |
|
664 |
Hrană |
20.03 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|
665 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
20,000 |
20,000 |
19,938 |
|
666 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
29,000 |
64,000 |
63,994 |
|
667 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
895 |
|
668 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
716 |
|
669 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
773 |
|
670 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
60,000 |
60,000 |
59,995 |
|
671 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
672 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
391,800 |
481,800 |
480,973 |
|
673 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
391,800 |
481,800 |
480,973 |
|
674 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
391,800 |
481,800 |
480,973 |
|
675 |
GRĂDINIȚA PP PALATUL FERMECAT |
376,500 |
463,500 |
460,218 | |
|
676 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
376,500 |
463,500 |
460,218 |
|
677 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
376,500 |
463,500 |
460,218 |
|
678 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
376,500 |
463,500 |
460,218 |
|
679 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
275,500 |
286,000 |
283,535 |
|
680 |
Reparații curente |
20.02 |
11,000 |
67,200 |
66,898 |
|
681 |
Hrană |
20.03 |
2,000 |
2,000 |
1,700 |
|
682 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
15,000 |
15,000 |
14,994 |
|
683 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
77,300 |
77,250 |
|
684 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
0 |
0 |
|
685 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
859 |
|
686 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
999 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
687 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
40,000 |
14,000 |
13,983 |
|
688 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
689 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
376,500 |
463,500 |
460,218 |
|
690 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
376,500 |
463,500 |
460,218 |
|
691 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
376,500 |
463,500 |
460,218 |
|
692 |
GRĂDINIȚA PP CĂSUȚA PITICILOR |
359,300 |
409,300 |
400,159 | |
|
693 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
324,300 |
374,300 |
365,172 |
|
694 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
324,300 |
374,300 |
365,172 |
|
695 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
322,300 |
372,300 |
364,309 |
|
696 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
248,300 |
248,300 |
240,596 |
|
697 |
Reparații curente |
20.02 |
9,000 |
33,000 |
33,000 |
|
698 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
15,000 |
15,000 |
14,956 |
|
699 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
27,000 |
53,000 |
52,997 |
|
700 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
990 |
|
701 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
814 |
|
702 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
703 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
20,000 |
20,000 |
19,956 |
|
704 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
2,000 |
2,000 |
863 |
|
705 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
2,000 |
2,000 |
863 |
|
706 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
2,000 |
2,000 |
863 |
|
707 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
708 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
709 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
710 |
Active fixe |
71.01 |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
711 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
712 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
713 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
324,300 |
374,300 |
365,172 |
|
714 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
324,300 |
374,300 |
365,172 |
|
715 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
324,300 |
374,300 |
365,172 |
|
716 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
717 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
718 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
719 |
GRĂDINIȚA PP PITICOT |
388,500 |
438,500 |
431,787 | |
|
720 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
388,500 |
438,500 |
431,787 |
|
721 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
388,500 |
438,500 |
431,787 |
|
722 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
388,500 |
438,500 |
431,787 |
|
723 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
193,500 |
261,500 |
258,515 |
|
724 |
Reparații curente |
20.02 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
|
725 |
Hrană |
20.03 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
726 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
15,000 |
7,000 |
4,865 |
|
727 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
21,000 |
20,777 |
|
728 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
0 |
0 |
|
729 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
400 |
|
730 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
730 |
|
731 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
130,000 |
130,000 |
129,500 |
|
732 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
733 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
0 |
0 |
|
734 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
0 |
0 |
0 |
|
735 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
736 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
388,500 |
438,500 |
431,787 |
|
737 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
388,500 |
438,500 |
431,787 |
|
738 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
388,500 |
438,500 |
431,787 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
739 |
GRĂDINIȚA PP CURCUBEUL COPIILOR |
452,900 |
538,900 |
533,773 | |
|
740 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
423,900 |
516,900 |
511,773 |
|
741 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
423,900 |
516,900 |
511,773 |
|
742 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
423,900 |
516,900 |
511,773 |
|
743 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
253,900 |
245,900 |
242,074 |
|
744 |
Reparații curente |
20.02 |
92,000 |
160,000 |
159,964 |
|
745 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
25,000 |
24,000 |
23,970 |
|
746 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
77,000 |
76,991 |
|
747 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
0 |
0 |
|
748 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
3,000 |
2,158 |
|
749 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
750 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
20,000 |
6,000 |
5,616 |
|
751 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
752 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
753 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
754 |
Active fixe |
71.01 |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
755 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
20,000 |
19,000 |
19,000 |
|
756 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
9,000 |
3,000 |
3,000 |
|
757 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
758 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
423,900 |
516,900 |
511,773 |
|
759 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
423,900 |
516,900 |
511,773 |
|
760 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
423,900 |
516,900 |
511,773 |
|
761 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
762 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
763 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
764 |
Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU |
394,500 |
411,500 |
366,649 | |
|
765 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
394,500 |
411,500 |
366,649 |
|
766 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
394,500 |
411,500 |
366,649 |
|
767 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
287,700 |
287,700 |
275,229 |
|
768 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
226,700 |
231,400 |
222,122 |
|
769 |
Reparații curente |
20.02 |
20,000 |
20,000 |
19,631 |
|
770 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
7,000 |
7,000 |
6,845 |
|
771 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
20,000 |
15,300 |
15,255 |
|
772 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
773 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,225 |
|
774 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
758 |
|
775 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
10,000 |
9,393 |
|
776 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
40,000 |
26,000 |
25,268 |
|
777 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
40,000 |
26,000 |
25,268 |
|
778 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
40,000 |
26,000 |
25,268 |
|
779 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
66,800 |
97,800 |
66,152 |
|
780 |
Burse |
59.01 |
66,800 |
97,800 |
66,152 |
|
781 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
782 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
394,500 |
411,500 |
366,649 |
|
783 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
301,000 |
307,000 |
279,739 |
|
784 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
301,000 |
307,000 |
279,739 |
|
785 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
93,500 |
104,500 |
86,910 |
|
786 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
93,500 |
104,500 |
86,910 |
|
787 |
Școala Gimnazială Xxxxx Xxxxxxxx |
596,000 |
549,000 |
506,011 | |
|
788 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
596,000 |
549,000 |
506,011 |
|
789 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
596,000 549,000\ 506,011 | ||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
790 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
359,400 |
359,400 |
343,307 |
|
791 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
274,400 |
274,400 |
260,254 |
|
792 |
Reparații curente |
20.02 |
14,000 |
25,000 |
25,000 |
|
793 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
10,000 |
3,000 |
2,835 |
|
794 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
27,000 |
27,000 |
26,618 |
|
795 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
0 |
0 |
|
796 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,575 |
|
797 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
655 |
|
798 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
30,000 |
27,000 |
26,370 |
|
799 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
166,000 |
102,000 |
99,883 |
|
800 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
166,000 |
102,000 |
99,883 |
|
801 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
166,000 |
102,000 |
99,883 |
|
802 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
70,600 |
87,600 |
62,821 |
|
803 |
Burse |
59.01 |
70,600 |
87,600 |
62,821 |
|
804 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
805 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
596,000 |
549,000 |
506,011 |
|
806 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
30,000 |
37,000 |
27,300 |
|
807 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
30,000 |
37,000 |
27,300 |
|
808 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
566,000 |
512,000 |
478,711 |
|
809 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
566,000 |
512,000 |
478,711 |
|
810 |
Școala Gimnazială Xxxx Xxxxxxx |
485,000 |
580,000 |
566,999 | |
|
811 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
485,000 |
580,000 |
566,999 |
|
812 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
485,000 |
580,000 |
566,999 |
|
813 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
415,500 |
494,500 |
494,499 |
|
814 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
255,500 |
265,500 |
265,500 |
|
815 |
Reparații curente |
20.02 |
9,000 |
78,000 |
78,000 |
|
816 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
817 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
818 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
819 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
820 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
999 |
|
821 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
822 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
20,000 |
20,000 |
19,000 |
|
823 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
20,000 |
20,000 |
19,000 |
|
824 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
20,000 |
20,000 |
19,000 |
|
825 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
49,500 |
65,500 |
53,500 |
|
826 |
Burse |
59.01 |
49,500 |
65,500 |
53,500 |
|
827 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
828 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
485,000 |
580,000 |
566,999 |
|
829 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
463,000 |
551,000 |
543,499 |
|
830 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
463,000 |
551,000 |
543,499 |
|
831 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
22,000 |
29,000 |
23,500 |
|
832 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
22,000 |
29,000 |
23,500 |
|
833 |
Școala Gimnazială Xxxxxxx Xxxxx |
523,700 |
565,700 |
540,110 | |
|
834 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
478,700 |
520,700 |
495,258 |
|
835 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
478,700 |
520,700 |
495,258 |
|
836 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
370,100 |
395,100 |
394,966 |
|
837 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
265,100 |
290,100 |
290,005 |
|
838 |
Reparații curente |
20.02 |
9,000 |
29,000 |
28,998 |
|
839 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
15,000 |
8,000 |
7,995 |
|
840 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
27,000 |
16,000 |
15,994 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
841 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
997 |
|
842 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
|
843 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
989 |
|
844 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
50,000 |
49,000 |
48,988 |
|
845 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
85,000 |
85,000 |
67,892 |
|
846 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
85,000 |
85,000 |
67,892 |
|
847 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
85,000 |
85,000 |
67,892 |
|
848 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
23,600 |
40,600 |
32,400 |
|
849 |
Burse |
59.01 |
23,600 |
40,600 |
32,400 |
|
850 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
851 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
852 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
853 |
Active fixe |
71.01 |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
854 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
855 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
856 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
478,700 |
520,700 |
495,258 |
|
857 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
434,000 |
474,000 |
461,636 |
|
858 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
434,000 |
474,000 |
461,636 |
|
859 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
44,700 |
46,700 |
33,622 |
|
860 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
44,700 |
46,700 |
33,622 |
|
861 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
862 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
863 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
864 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
0 |
0 |
0 |
|
865 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
866 |
Școala Gimnazială NICOLAE BĂLCESCU |
396,300 |
393,300 |
357,516 | |
|
867 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
396,300 |
393,300 |
357,516 |
|
868 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
396,300 |
393,300 |
357,516 |
|
869 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
277,400 |
277,400 |
275,328 |
|
870 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
218,400 |
222,400 |
221,428 |
|
871 |
Reparații curente |
20.02 |
5,000 |
12,000 |
12,000 |
|
872 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
10,000 |
3,000 |
2,636 |
|
873 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
20,000 |
25,000 |
24,618 |
|
874 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
999 |
|
875 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
3,000 |
3,000 |
|
876 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
965 |
|
877 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
20,000 |
10,000 |
9,682 |
|
878 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
37,000 |
24,000 |
23,000 |
|
879 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
37,000 |
24,000 |
23,000 |
|
880 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
37,000 |
24,000 |
23,000 |
|
881 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
81,900 |
91,900 |
59,188 |
|
882 |
Burse |
59.01 |
81,900 |
91,900 |
59,188 |
|
883 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
884 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
396,300 |
393,300 |
357,516 |
|
885 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
291,000 |
293,000 |
285,328 |
|
886 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
291,000 |
293,000 |
285,328 |
|
887 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
105,300 |
100,300 |
72,188 |
|
888 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
105,300 |
100,300 |
72,188 |
|
889 |
Școala Gimnazială REGINA MARIA |
503,400 |
527,400 |
407,759 | |
|
890 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
503,400 |
527,400 |
407,759 |
|
891 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
503,400 527,400 407,759 | ||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
892 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
314,800 |
354,800 |
295,097 |
|
893 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
238,800 |
278,800 |
223,712 |
|
894 |
Reparații curente |
20.02 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
|
895 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
28,000 |
28,000 |
26,892 |
|
896 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
25,000 |
24,794 |
|
897 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
898 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
899 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
900 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
10,000 |
9,699 |
|
901 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
45,000 |
33,000 |
20,469 |
|
902 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
45,000 |
33,000 |
20,469 |
|
903 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
45,000 |
33,000 |
20,469 |
|
904 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
143,600 |
139,600 |
92,193 |
|
905 |
Burse |
59.01 |
143,600 |
139,600 |
92,193 |
|
906 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
907 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
503,400 |
527,400 |
407,759 |
|
908 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
357,000 |
396,000 |
307,756 |
|
909 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
357,000 |
396,000 |
307,756 |
|
910 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
146,400 |
131,400 |
100,003 |
|
911 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
146,400 |
131,400 |
100,003 |
|
912 |
Școala Gimnazială Xxxx XxxxxȘ |
682,100 |
786,100 |
701,074 | |
|
913 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
668,100 |
772,100 |
701,074 |
|
914 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
668,100 |
772,100 |
701,074 |
|
915 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
472,500 |
497,500 |
483,719 |
|
916 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
336,500 |
327,500 |
319,456 |
|
917 |
Reparații curente |
20.02 |
12,000 |
45,500 |
45,381 |
|
918 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
20,000 |
6,000 |
5,936 |
|
919 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
25,000 |
24,293 |
|
920 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
0 |
0 |
|
921 |
Pregătire profesională |
20.13 |
12,000 |
4,000 |
3,200 |
|
922 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
4,500 |
4,370 |
|
923 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
65,000 |
85,000 |
81,083 |
|
924 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
70,000 |
70,000 |
69,961 |
|
925 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
70,000 |
70,000 |
69,961 |
|
926 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
70,000 |
70,000 |
69,961 |
|
927 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
125,600 |
204,600 |
147,394 |
|
928 |
Burse |
59.01 |
125,600 |
204,600 |
147,394 |
|
929 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
930 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
931 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
932 |
Active fixe |
71.01 |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
933 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
934 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
935 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
668,100 |
772,100 |
701,074 |
|
936 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
531,100 |
572,100 |
549,360 |
|
937 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
531,100 |
572,100 |
549,360 |
|
938 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
137,000 |
200,000 |
151,714 |
|
939 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
137,000 |
200,000 |
151,714 |
|
940 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
941 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
942 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
943 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
0 |
0 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
944 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
945 |
Școala Gimnazială AVRAM IANCU |
676,000 |
690,000 |
611,429 | |
|
946 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
649,000 |
663,000 |
584,429 |
|
947 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
649,000 |
663,000 |
584,465 |
|
948 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
482,000 |
526,000 |
459,949 |
|
949 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
372,000 |
372,000 |
314,315 |
|
950 |
Reparații curente |
20.02 |
11,000 |
31,000 |
30,783 |
|
951 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
25,000 |
25,000 |
19,443 |
|
952 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
39,000 |
38,837 |
|
953 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
954 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,802 |
|
955 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
956 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
45,000 |
55,000 |
54,769 |
|
957 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
9,000 |
9,000 |
5,747 |
|
958 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
9,000 |
9,000 |
5,747 |
|
959 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
9,000 |
9,000 |
5,747 |
|
960 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
158,000 |
128,000 |
118,769 |
|
961 |
Burse |
59.01 |
158,000 |
128,000 |
118,769 |
|
962 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-36 |
|
963 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-36 |
|
964 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-36 |
|
965 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-36 |
|
966 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
967 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
968 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
969 |
Active fixe |
71.01 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
970 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
971 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
972 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
649,000 |
663,000 |
584,429 |
|
973 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
32,000 |
26,000 |
21,150 |
|
974 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
32,000 |
26,000 |
21,150 |
|
975 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
617,000 |
637,000 |
563,279 |
|
976 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
61 7,000 |
637,000 |
563,279 |
|
977 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
978 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
979 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
980 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
0 |
0 |
0 |
|
981 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
982 |
Școala Gimnazială AUREL VLAICU |
1,027,900 |
1,269,900 |
1,144,771 | |
|
983 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
914,900 |
1,156,900 |
1,031,771 |
|
984 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
914,900 |
1,156,900 |
1,031,771 |
|
985 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
573,300 |
773,300 |
773,084 |
|
986 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
482,300 |
484,300 |
484,266 |
|
987 |
Reparații curente |
20.02 |
9,000 |
139,000 |
138,933 |
|
988 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
989 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
95,000 |
94,953 |
|
990 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2,000 |
0 |
0 |
|
991 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
992 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,992 |
|
993 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
940 |
|
994 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
|
995 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
60,000 |
70,000 |
49,910 |
|
996 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
60,000 |
70,000 |
49,910 |
|
997 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
60,000 |
70,000 |
49,910 |
|
998 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
281,600 |
313,600 |
208,777 |
|
999 |
Burse |
59.01 |
281,600 |
313,600 |
208,777 |
|
1000 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
1001 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
1002 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
1003 |
Active fixe |
71.01 |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
1004 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
1005 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
|
1006 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1007 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
914,900 |
1,156,900 |
1,031,771 |
|
1008 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
788,000 |
1,016,000 |
990,671 |
|
1009 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
788,000 |
1,016,000 |
990,671 |
|
1010 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
126,900 |
140,900 |
41,100 |
|
1011 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
126,900 |
140,900 |
41,100 |
|
1012 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
1013 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
1014 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
1015 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
0 |
0 |
0 |
|
1016 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1017 |
Școala Gimnazială CAIUS IACOB |
753,700 |
835,700 |
638,477 | |
|
1018 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
753,700 |
835,700 |
638,477 |
|
1019 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
753,700 |
835,700 |
638,477 |
|
1020 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
481,700 |
601,700 |
486,661 |
|
1021 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
404,700 |
404,700 |
293,189 |
|
1022 |
Reparații curente |
20.02 |
7,000 |
79,000 |
79,000 |
|
1023 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
8,000 |
13,000 |
11,775 |
|
1024 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
76,000 |
75,203 |
|
1025 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
1,000 |
0 |
0 |
|
1026 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
996 |
|
1027 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,486 |
|
1028 |
Protecția muncii |
20.14 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
1029 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
30,000 |
23,000 |
22,012 |
|
1030 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
55,000 |
30,000 |
29,414 |
|
1031 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
55,000 |
30,000 |
29,414 |
|
1032 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
55,000 |
30,000 |
29,414 |
|
1033 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
217,000 |
204,000 |
122,402 |
|
1034 |
Burse |
59.01 |
217,000 |
204,000 |
122,402 |
|
1035 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1036 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
753,700 |
835,700 |
638,477 |
|
1037 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
501,700 |
620,700 |
500,261 |
|
1038 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
501,700 |
620,700 |
500,261 |
|
1039 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
252,000 |
215,000 |
138,216 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1040 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
252,000 |
215,000 |
138,216 |
|
1041 |
Colegiul ECONOMIC |
965,100 |
985,100 |
853,122 | |
|
1042 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
952,100 |
972,100 |
840,122 |
|
1043 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
952,100 |
972,100 |
860,122 |
|
1044 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
463,300 |
413,300 |
404,244 |
|
1045 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
410,300 |
360,300 |
354,907 |
|
1046 |
Reparații curente |
20.02 |
7,000 |
7,000 |
6,770 |
|
1047 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
10,000 |
8,000 |
7,813 |
|
1048 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
20,000 |
25,000 |
24,873 |
|
1049 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
1,000 |
1,000 |
43 |
|
1050 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
837 |
|
1051 |
Pregătire profesională |
20.13 |
3,000 |
3,000 |
1,631 |
|
1052 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
0 |
0 |
|
1053 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
8,000 |
7,370 |
|
1054 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
488,800 |
558,800 |
455,878 |
|
1055 |
Burse |
59.01 |
488,800 |
558,800 |
455,878 |
|
1056 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-20,000 |
|
1057 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-20,000 |
|
1058 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-20,000 |
|
1059 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-20,000 |
|
1060 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
1061 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
1062 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
1063 |
Active fixe |
71.01 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
1064 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
1065 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1066 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
952,100 |
972,100 |
840,122 |
|
1067 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
952,100 |
972,100 |
840,122 |
|
1068 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
952,100 |
972,100 |
840,122 |
|
1069 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
1070 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
1071 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
1072 |
Liceul Tehnologic AUREL VLAICU |
440,900 |
498,900 |
442,626 | |
|
1073 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
440,900 |
498,900 |
442,626 |
|
1074 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
440,900 |
498,900 |
442,626 |
|
1075 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
408,000 |
438,000 |
404,268 |
|
1076 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
296,000 |
326,000 |
318,713 |
|
1077 |
Reparații curente |
20.02 |
23,000 |
23,000 |
10,519 |
|
1078 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
10,000 |
10,000 |
9,964 |
|
1079 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
25,000 |
21,912 |
|
1080 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
1,000 |
1,000 |
176 |
|
1081 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
1082 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
51 |
|
1083 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
1084 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
50,000 |
50,000 |
42,933 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1085 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
2,000 |
6,000 |
4,911 |
|
1086 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
2,000 |
6,000 |
4,911 |
|
1087 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
2,000 |
6,000 |
4,911 |
|
1088 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
30,900 |
54,900 |
33,447 |
|
1089 |
Burse |
59.01 |
30,900 |
54,900 |
33,447 |
|
1090 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1091 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
440,900 |
498,900 |
442,626 |
|
1092 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
440,900 |
498,900 |
442,626 |
|
1093 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
440,900 |
498,900 |
442,626 |
|
1094 |
Liceul Național de INFORMATICĂ |
1,587,400 |
1,639,400 |
1,477,656 | |
|
1095 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,513,400 |
1,565,400 |
1,404,191 |
|
1096 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,513,400 |
1,565,400 |
1,404,191 |
|
1097 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
923,200 |
969,200 |
966,003 |
|
1098 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
826,200 |
845,200 |
842,467 |
|
1099 |
Reparații curente |
20.02 |
24,000 |
68,800 |
68,787 |
|
1100 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
14,900 |
14,799 |
|
1101 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
27,000 |
30,600 |
30,591 |
|
1102 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2,000 |
100 |
27 |
|
1103 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
300 |
260 |
|
1104 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,200 |
2,148 |
|
1105 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
100 |
40 |
|
1106 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
7,000 |
6,884 |
|
1107 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
7,000 |
7,000 |
5,781 |
|
1108 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
7,000 |
7,000 |
5,781 |
|
1109 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
7,000 |
7,000 |
5,781 |
|
1110 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
583,200 |
589,200 |
432,407 |
|
1111 |
Burse |
59.01 |
583,200 |
589,200 |
432,407 |
|
1112 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
1113 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
1114 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1115 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1116 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
1117 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
1118 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
1119 |
Active fixe |
71.01 |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
1120 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
1121 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1122 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,513,400 |
1,565,400 |
1,404,191 |
|
1123 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
938,400 |
986,400 |
973,222 |
|
1124 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
938,400 |
986,400 |
973,222 |
|
1125 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
575,000 |
579,000 |
430,969 |
|
1126 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
350,000 |
292,000 |
198,575 |
|
1127 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
225,000 |
287,000 |
232,394 |
|
1128 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
1129 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
1130 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1131 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
0 |
0 |
0 |
|
1132 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1133 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
0 |
0 |
0 |
|
1134 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări CAIUS IACOB |
574,900 |
648,900 |
585,790 | |
|
1135 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
506,900 |
648,900 |
585,790 |
|
1136 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
506,900 |
648,900 |
585,790 |
|
1137 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
342,100 |
465,100 |
439,298 |
|
1138 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
273,100 |
354,100 |
333,766 |
|
1139 |
Reparații curente |
20.02 |
8,000 |
72,000 |
71,361 |
|
1140 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
20,000 |
6,000 |
5,193 |
|
1141 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
20,000 |
19,840 |
|
1142 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2,000 |
1,000 |
75 |
|
1143 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
880 |
|
1144 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
1,000 |
859 |
|
1145 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
2,000 |
1,006 |
|
1146 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
8,000 |
6,318 |
|
1147 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
10,000 |
10,000 |
3,585 |
|
1148 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
10,000 |
10,000 |
3,585 |
|
1149 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
10,000 |
10,000 |
3,585 |
|
1150 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
154,800 |
173,800 |
142,907 |
|
1151 |
Burse |
59.01 |
154,800 |
173,800 |
142,907 |
|
1152 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
68,000 |
0 |
0 |
|
1153 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
68,000 |
0 |
0 |
|
1154 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
68,000 |
0 |
0 |
|
1155 |
Active fixe |
71.01 |
68,000 |
0 |
0 |
|
1156 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
53,000 |
0 |
0 |
|
1157 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
15,000 |
0 |
0 |
|
1158 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1159 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
506,900 |
648,900 |
585,790 |
|
1160 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
506,900 |
648,900 |
585,790 |
|
1161 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
506,900 |
648,900 |
585,790 |
|
1162 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
68,000 |
0 |
0 |
|
1163 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
68,000 |
0 |
0 |
|
1164 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
68,000 |
0 |
0 |
|
1165 |
Liceul Tehnologic IULIU MOLDOVAN |
324,800 |
424,800 |
307,091 | |
|
1166 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
324,800 |
340,800 |
270,980 |
|
1167 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
324,800 |
340,800 |
270,980 |
|
1168 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
281,700 |
281,700 |
234,829 |
|
1169 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
206,700 |
214,700 |
183,174 |
|
1170 |
Reparații curente |
20.02 |
16,000 |
14,000 |
13,214 |
|
1171 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
15,000 |
15,000 |
3,808 |
|
1172 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
20,000 |
16,000 |
14,243 |
|
1173 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
1174 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,400 |
|
1175 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
2,000 |
2,000 |
|
1176 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
20,000 |
17,000 |
16,990 |
|
1177 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
43,100 |
59,100 |
36,151 |
|
1178 |
Burse |
59.01 |
43,100 |
59,100 |
36,151 |
|
1179 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
84,000 |
36,111 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1180 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
0 |
84,000 |
36,111 |
|
1181 |
Programe din Fondul Social European (FSE) - Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad |
58.02 |
0 |
84,000 |
36,111 |
|
1182 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
13,000 |
5,385 |
|
1183 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
71,000 |
30,726 |
|
1184 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1185 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
324,800 |
340,800 |
270,980 |
|
1186 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
324,800 |
340,800 |
270,980 |
|
1187 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
324,800 |
340,800 |
270,980 |
|
1188 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
84,000 |
36,111 |
|
1189 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
0 |
84,000 |
36,111 |
|
1190 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
0 |
84,000 |
36,111 |
|
1191 |
Colegiul Național Xxxxxx XxxxxȘ |
1,870,400 |
1,914,400 |
1,778,530 | |
|
1192 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,851,400 |
1,895,400 |
1,760,555 |
|
1193 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,851,400 |
1,895,400 |
1,760,555 |
|
1194 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,099,700 |
1,249,700 |
1,241,203 |
|
1195 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1,000,700 |
976,700 |
971,859 |
|
1196 |
Reparații curente |
20.02 |
18,000 |
229,000 |
227,578 |
|
1197 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
16,000 |
15,835 |
|
1198 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
5,000 |
4,673 |
|
1199 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2,000 |
0 |
0 |
|
1200 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
0 |
0 |
|
1201 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
4,000 |
2,777 |
|
1202 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
681 |
|
1203 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
15,000 |
18,000 |
17,800 |
|
1204 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
10,000 |
10,000 |
8,717 |
|
1205 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
10,000 |
10,000 |
8,717 |
|
1206 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
10,000 |
10,000 |
8,717 |
|
1207 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
741,700 |
635,700 |
510,635 |
|
1208 |
Burse |
59.01 |
741,700 |
635,700 |
510,635 |
|
1209 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
1210 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
1211 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
1212 |
Active fixe |
71.01 |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
1213 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
1214 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1215 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,851,400 |
1,895,400 |
1,760,555 |
|
1216 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
1,851,400 |
1,895,400 |
1,760,555 |
|
1217 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
307,000 |
264,000 |
220,305 |
|
1218 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
1,544,400 |
1,631,400 |
1,540,250 |
|
1219 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
1220 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
1221 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1222 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
1223 |
Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI |
1,133,500 |
1,224,500 |
1,091,693 | |
|
1224 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,106,500 |
1,122,500 |
1,026,523 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1225 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
1,106,500 |
1,122,500 |
1,026,523 |
|
1226 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
857,700 |
877,700 |
824,505 |
|
1227 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
694,700 |
717,700 |
685,996 |
|
1228 |
Reparații curente |
20.02 |
28,000 |
35,000 |
34,721 |
|
1229 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
25,000 |
6,000 |
5,974 |
|
1230 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
33,000 |
31,830 |
|
1231 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
997 |
|
1232 |
Pregătire profesională |
20.13 |
3,000 |
7,000 |
6,097 |
|
1233 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
4,000 |
3,939 |
|
1234 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
80,000 |
74,000 |
54,951 |
|
1235 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
80,000 |
46,000 |
44,107 |
|
1236 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
80,000 |
46,000 |
44,107 |
|
1237 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
80,000 |
46,000 |
44,107 |
|
1238 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
168,800 |
198,800 |
157,911 |
|
1239 |
Burse |
59.01 |
168,800 |
198,800 |
157,911 |
|
1240 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
27,000 |
102,000 |
65,170 |
|
1241 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
0 |
75,000 |
40,680 |
|
1242 |
Programe din Fondul Social European (FSE) - Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad |
58.02 |
0 |
75,000 |
40,680 |
|
1243 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
11,000 |
6,102 |
|
1244 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
64,000 |
34,578 |
|
1245 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
27,000 |
27,000 |
24,490 |
|
1246 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
27,000 |
27,000 |
24,490 |
|
1247 |
Active fixe |
71.01 |
27,000 |
27,000 |
24,490 |
|
1248 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
5,000 |
5,000 |
4,490 |
|
1249 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
1250 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
1251 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1252 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,106,500 |
1,122,500 |
1,026,523 |
|
1253 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
10,000 |
11,000 |
11,000 |
|
1254 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
10,000 |
11,000 |
11,000 |
|
1255 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
1,096,500 |
1,111,500 |
1,015,523 |
|
1256 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
157,000 |
150,000 |
118,929 |
|
1257 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
939,500 |
961,500 |
896,594 |
|
1258 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
27,000 |
102,000 |
65,170 |
|
1259 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
1260 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
0 |
0 |
0 |
|
1261 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
27,000 |
102,000 |
65,170 |
|
1262 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1263 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
27,000 |
102,000 |
65,170 |
|
1264 |
Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ |
562,500 |
935,500 |
842,556 | |
|
1265 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
562,500 |
604,500 |
565,324 |
|
1266 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
562,500 |
604,500 |
565,324 |
|
1267 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
501,500 |
501,500 |
482,334 |
|
1268 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
408,500 |
387,500 |
380,394 |
|
1269 |
Reparații curente |
20.02 |
16,000 |
21,000 |
20,704 |
|
1270 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
13,000 |
9,000 |
8,901 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1271 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
50,000 |
49,984 |
|
1272 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1273 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
1274 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1275 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
35,000 |
30,000 |
20,351 |
|
1276 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
28,000 |
28,000 |
18,039 |
|
1277 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
28,000 |
28,000 |
18,039 |
|
1278 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
28,000 |
28,000 |
18,039 |
|
1279 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
33,000 |
75,000 |
64,951 |
|
1280 |
Burse |
59.01 |
33,000 |
75,000 |
64,951 |
|
1281 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
331,000 |
277,232 |
|
1282 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
0 |
81,000 |
43,588 |
|
1283 |
Programe din Fondul Social European (FSE) - Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad |
58.02 |
0 |
81,000 |
43,588 |
|
1284 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
12,000 |
6,538 |
|
1285 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
69,000 |
37,050 |
|
1286 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
250,000 |
233,644 |
|
1287 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
250,000 |
233,644 |
|
1288 |
Active fixe |
71.01 |
0 |
182,000 |
165,934 |
|
1289 |
Construcții |
71.01.01 |
0 |
150,000 |
133,935 |
|
1290 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
0 |
28,910 |
28,909 |
|
1291 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
0 |
3,090 |
3,090 |
|
1292 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
0 |
68,000 |
67,710 |
|
1293 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1294 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
562,500 |
604,500 |
565,324 |
|
1295 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
562,500 |
604,500 |
565,324 |
|
1296 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
562,500 |
604,500 |
565,324 |
|
1297 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
331,000 |
277,232 |
|
1298 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
0 |
331,000 |
277,232 |
|
1299 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
0 |
331,000 |
277,232 |
|
1300 |
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto HENRICOANDĂ |
400,900 |
408,900 |
257,285 | |
|
1301 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
400,900 |
408,900 |
257,285 |
|
1302 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
400,900 |
408,900 |
257,285 |
|
1303 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
364,500 |
364,500 |
230,749 |
|
1304 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
324,500 |
324,500 |
194,652 |
|
1305 |
Reparații curente |
20.02 |
4,000 |
4,000 |
3,938 |
|
1306 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
10,000 |
10,000 |
9,268 |
|
1307 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
15,000 |
15,000 |
14,389 |
|
1308 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
998 |
|
1309 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
716 |
|
1310 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
1311 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
8,000 |
8,000 |
6,788 |
|
1312 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
1313 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1314 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
1315 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
31,400 |
39,400 |
26,536 |
|
1316 |
Burse |
59.01 |
31,400 |
39,400 |
26,536 |
|
1317 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1318 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
400,900 |
408,900 |
257,285 |
|
1319 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
400,900 |
408,900 |
257,285 |
|
1320 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
400,900 |
408,900 |
257,285 |
|
1321 |
Colegiul CSIKY GERGELY |
896,400 |
1,046,400 |
953,105 | |
|
1322 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
896,400 |
1,046,400 |
953,105 |
|
1323 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
896,400 |
1,046,400 |
953,105 |
|
1324 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
599,000 |
720,000 |
654,182 |
|
1325 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
360,000 |
402,000 |
353,287 |
|
1326 |
Reparații curente |
20.02 |
100,000 |
170,000 |
167,385 |
|
1327 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
30,000 |
29,559 |
|
1328 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
37,000 |
36,848 |
|
1329 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
1330 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
4,000 |
3,824 |
|
1331 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
1332 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
75,000 |
75,000 |
63,279 |
|
1333 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
35,000 |
35,000 |
28,646 |
|
1334 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
35,000 |
35,000 |
28,646 |
|
1335 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
35,000 |
35,000 |
28,646 |
|
1336 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
262,400 |
291,400 |
270,277 |
|
1337 |
Burse |
59.01 |
262,400 |
291,400 |
270,277 |
|
1338 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1339 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
896,400 |
1,046,400 |
953,105 |
|
1340 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
83,200 |
136,200 |
87,507 |
|
1341 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
48,200 |
99,200 |
55,130 |
|
1342 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
35,000 |
37,000 |
32,377 |
|
1343 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
813,200 |
910,200 |
865,598 |
|
1344 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
84,000 |
90,000 |
79,650 |
|
1345 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
729,200 |
820,200 |
785,948 |
|
1346 |
Liceul Tehnologic FRANCISC NEUMAN |
1,005,900 |
1,112,900 |
993,048 | |
|
1347 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,005,900 |
1,036,900 |
957,613 |
|
1348 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,005,900 |
1,036,900 |
957,613 |
|
1349 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
655,600 |
655,600 |
655,408 |
|
1350 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
470,600 |
470,600 |
470,561 |
|
1351 |
Reparații curente |
20.02 |
32,000 |
32,000 |
31,997 |
|
1352 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
30,000 |
29,989 |
|
1353 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
30,000 |
29,982 |
|
1354 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,880 |
|
1355 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
0 |
0 |
|
1356 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
90,000 |
91,000 |
90,999 |
|
1357 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
146,000 |
96,000 |
88,505 |
|
1358 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
146,000 |
96,000 |
88,505 |
|
1359 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
146,000 |
96,000 |
88,505 |
|
1360 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
204,300 |
285,300 |
213,700 |
|
1361 |
Burse |
59.01 |
204,300 |
285,300 |
213,700 |
|
1362 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
76,000 |
35,435 |
|
1363 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
0 |
76,000 |
35,435 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1364 |
Programe din Fondul Social European (FSE) - Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad |
58.02 |
0 |
76,000 |
35,435 |
|
1365 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
11,000 |
5,621 |
|
1366 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
65,000 |
29,814 |
|
1367 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1368 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,005,900 |
1,036,900 |
957,613 |
|
1369 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
1,005,900 |
1,036,900 |
957,613 |
|
1370 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
1,005,900 |
1,036,900 |
957,613 |
|
1371 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
76,000 |
35,435 |
|
1372 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
0 |
76,000 |
35,435 |
|
1373 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
0 |
76,000 |
35,435 |
|
1374 |
Colegiul de Arte SABIN DRĂGOI |
1,432,700 |
1,423,700 |
1,253,618 | |
|
1375 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,402,700 |
1,393,700 |
1,223,638 |
|
1376 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,402,700 |
1,393,700 |
1,275,638 |
|
1377 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
698,200 |
698,200 |
691,051 |
|
1378 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
575,200 |
542,200 |
539,349 |
|
1379 |
Reparații curente |
20.02 |
12,000 |
30,000 |
29,552 |
|
1380 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
30,000 |
29,495 |
|
1381 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
50,000 |
49,605 |
|
1382 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
10,000 |
1,000 |
43 |
|
1383 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1384 |
Pregătire profesională |
20.13 |
4,000 |
13,000 |
12,646 |
|
1385 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
504 |
|
1386 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
40,000 |
30,000 |
28,857 |
|
1387 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
53,000 |
43,000 |
39,459 |
|
1388 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
53,000 |
43,000 |
39,459 |
|
1389 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
53,000 |
43,000 |
39,459 |
|
1390 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
651,500 |
652,500 |
545,128 |
|
1391 |
Burse |
59.01 |
651,500 |
652,500 |
545,128 |
|
1392 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-52,000 |
|
1393 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-52,000 |
|
1394 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-52,000 |
|
1395 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-52,000 |
|
1396 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
1397 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
1398 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
1399 |
Active fixe |
71.01 |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
1400 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
1401 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1402 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,402,700 |
1,393,700 |
1,223,638 |
|
1403 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
39,000 |
39,000 |
26,800 |
|
1404 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
39,000 |
39,000 |
26,800 |
|
1405 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
1,363,700 |
1,354,700 |
1,196,838 |
|
1406 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
281,000 |
271,000 |
239,676 |
|
1407 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
1,082,700 |
1,083,700 |
957,162 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1408 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
1409 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
1410 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
0 |
0 |
0 |
|
1411 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
1412 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1413 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
1414 |
Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN |
1,259,100 |
1,094,100 |
793,155 | |
|
1415 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,229,100 |
1,024,100 |
726,736 |
|
1416 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,229,100 |
1,024,100 |
726,736 |
|
1417 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
757,200 |
657,200 |
463,095 |
|
1418 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
667,200 |
567,200 |
380,227 |
|
1419 |
Reparații curente |
20.02 |
15,000 |
15,000 |
14,857 |
|
1420 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
6,000 |
4,575 |
|
1421 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
22,000 |
47,000 |
46,515 |
|
1422 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2,000 |
0 |
0 |
|
1423 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
0 |
1,000 |
964 |
|
1424 |
Pregătire profesională |
20.13 |
11,000 |
11,000 |
9,442 |
|
1425 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
10,000 |
6,515 |
|
1426 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
42,000 |
42,000 |
34,368 |
|
1427 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
42,000 |
42,000 |
34,368 |
|
1428 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
42,000 |
42,000 |
34,368 |
|
1429 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
429,900 |
324,900 |
229,273 |
|
1430 |
Burse |
59.01 |
429,900 |
324,900 |
229,273 |
|
1431 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
1432 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
1433 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
1434 |
Active fixe |
71.01 |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
1435 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
1436 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1437 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,229,100 |
1,024,100 |
726,736 |
|
1438 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
1,229,100 |
1,024,100 |
726,736 |
|
1439 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
1,229,100 |
1,024,100 |
726,736 |
|
1440 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
1441 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
1442 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
1443 |
Colegiul Național Xxxxx Xxxxx Xxxxx |
1,082,100 |
1,088,100 |
793,410 | |
|
1444 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,073,100 |
1,079,100 |
784,931 |
|
1445 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,073,100 |
1,079,100 |
787,737 |
|
1446 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
575,500 |
475,500 |
333,298 |
|
1447 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
496,500 |
396,500 |
281,315 |
|
1448 |
Reparații curente |
20.02 |
7,000 |
7,000 |
587 |
|
1449 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
30,000 |
23,117 |
|
1450 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
22,000 |
22,000 |
21,473 |
|
1451 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
5,000 |
5,000 |
211 |
|
1452 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
994 |
|
1453 |
Pregătire profesională |
20.13 |
3,000 |
3,000 |
2,832 |
|
1454 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
1455 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
10,000 |
2,769 |
|
1456 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
497,600 |
603,600 |
454,439 |
|
1457 |
Burse |
59.01 |
497,600 |
603,600 |
454,439 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1458 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-2,806 |
|
1459 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-2,806 |
|
1460 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-2,806 |
|
1461 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-2,806 |
|
1462 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
1463 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
1464 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
1465 |
Active fixe |
71.01 |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
1466 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
1467 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1468 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,073,100 |
1,079,100 |
784,931 |
|
1469 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
5,000 |
5,000 |
2,630 |
|
1470 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
5,000 |
5,000 |
2,630 |
|
1471 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
1,068,100 |
1,074,100 |
782,301 |
|
1472 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
90,000 |
109,000 |
43,734 |
|
1473 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
978,100 |
965,100 |
738,567 |
|
1474 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
1475 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
1476 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
0 |
0 |
0 |
|
1477 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
1478 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1479 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
1480 |
Colegiul Național Xxxxx Xxxxxxx |
1,510,100 |
1,680,100 |
1,494,707 | |
|
1481 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,466,100 |
1,397,100 |
1,215,897 |
|
1482 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,466,100 |
1,397,100 |
1,215,897 |
|
1483 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
697,900 |
743,900 |
740,213 |
|
1484 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
593,900 |
593,900 |
591,529 |
|
1485 |
Reparații curente |
20.02 |
21,000 |
81,000 |
80,978 |
|
1486 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
30,000 |
29,996 |
|
1487 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
30,000 |
31,000 |
30,895 |
|
1488 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
10,000 |
0 |
0 |
|
1489 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,149 |
|
1490 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
0 |
0 |
|
1491 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
6,000 |
5,666 |
|
1492 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
768,200 |
653,200 |
475,684 |
|
1493 |
Burse |
59.01 |
768,200 |
653,200 |
475,684 |
|
1494 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
1495 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
1496 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
1497 |
Active fixe |
71.01 |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
1498 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
44,000 |
44,000 |
39,906 |
|
1499 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
0 |
239,000 |
238,904 |
|
1500 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1501 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,466,100 |
1,397,100 |
1,215,897 |
|
1502 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
1,466,100 |
1,397,100 |
1,215,897 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1503 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
254,000 |
216,000 |
156,975 |
|
1504 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
1,212,100 |
1,181,100 |
1,058,922 |
|
1505 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
1506 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
1507 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1508 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
1509 |
Colegiul Național Xxxxxxxxxxx X- Xxxxxxxx ȚICHINDEAL |
1,448,800 |
1,271,800 |
1,089,520 | |
|
1510 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,448,800 |
1,271,800 |
1,089,520 |
|
1511 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,448,800 |
1,271,800 |
1,089,797 |
|
1512 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
858,400 |
728,400 |
715,740 |
|
1513 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
756,400 |
584,400 |
572,146 |
|
1514 |
Reparații curente |
20.02 |
29,000 |
76,800 |
76,776 |
|
1515 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
27,000 |
27,000 |
26,911 |
|
1516 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
22,000 |
25,000 |
24,830 |
|
1517 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
10,000 |
2,900 |
2,851 |
|
1518 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
996 |
|
1519 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,800 |
2,771 |
|
1520 |
Protecția muncii |
20.14 |
4,000 |
3,200 |
3,172 |
|
1521 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
7,000 |
5,300 |
5,287 |
|
1522 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
4,000 |
4,000 |
2,419 |
|
1523 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
4,000 |
4,000 |
2,419 |
|
1524 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
4,000 |
4,000 |
2,419 |
|
1525 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
586,400 |
539,400 |
371,638 |
|
1526 |
Burse |
59.01 |
586,400 |
539,400 |
371,638 |
|
1527 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-277 |
|
1528 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-277 |
|
1529 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-277 |
|
1530 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-277 |
|
1531 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1532 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,448,800 |
1,271,800 |
1,089,520 |
|
1533 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
12,000 |
12,000 |
800 |
|
1534 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
12,000 |
12,000 |
800 |
|
1535 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
1,436,800 |
1,259,800 |
1,088,720 |
|
1536 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
215,000 |
199,000 |
172,491 |
|
1537 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
1,221,800 |
1,060,800 |
916,229 |
|
1538 |
Liceul cu PROGRAM SPORTIV |
915,100 |
899,100 |
670,638 | |
|
1539 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
915,100 |
899,100 |
670,638 |
|
1540 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
915,100 |
899,100 |
670,638 |
|
1541 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
630,200 |
630,200 |
467,858 |
|
1542 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
530,200 |
491,200 |
350,638 |
|
1543 |
Reparații curente |
20.02 |
28,000 |
31,000 |
30,598 |
|
1544 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
28,000 |
28,000 |
9,099 |
|
1545 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
25,000 |
61,000 |
60,606 |
|
1546 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
3,000 |
3,000 |
2,974 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1547 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
1548 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,817 |
|
1549 |
Protecția muncii |
20.14 |
3,000 |
3,000 |
2,142 |
|
1550 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
10,000 |
9,984 |
|
1551 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
80,000 |
50,000 |
36,312 |
|
1552 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
80,000 |
50,000 |
36,312 |
|
1553 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
80,000 |
50,000 |
36,312 |
|
1554 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
204,900 |
218,900 |
166,468 |
|
1555 |
Burse |
59.01 |
204,900 |
218,900 |
166,468 |
|
1556 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1557 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
915,100 |
899,100 |
670,638 |
|
1558 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
88,000 |
67,000 |
39,820 |
|
1559 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
88,000 |
67,000 |
39,820 |
|
1560 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
827,100 |
832,100 |
630,818 |
|
1561 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
148,000 |
136,000 |
110,597 |
|
1562 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
679,100 |
696,100 |
520,221 |
|
1563 |
Școala Postliceală SANITARĂ |
92,900 |
92,900 |
77,416 | |
|
1564 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
92,900 |
92,900 |
77,416 |
|
1565 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
92,900 |
92,900 |
77,416 |
|
1566 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
92,900 |
92,900 |
77,416 |
|
1567 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
89,900 |
89,900 |
74,525 |
|
1568 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
3,000 |
3,000 |
2,891 |
|
1569 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1570 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
92,900 |
92,900 |
77,416 |
|
1571 |
Învățământ postliceal |
65.02.05 |
92,900 |
92,900 |
77,416 |
|
1572 |
Liceul Teologic BAPTIST Xxxxx Xxxxxxxx |
1,079,600 |
953,600 |
827,311 | |
|
1573 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,058,600 |
932,600 |
806,367 |
|
1574 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,058,600 |
932,600 |
806,367 |
|
1575 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
580,000 |
573,000 |
522,905 |
|
1576 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
497,000 |
442,000 |
403,409 |
|
1577 |
Reparații curente |
20.02 |
14,000 |
14,000 |
13,698 |
|
1578 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
30,000 |
30,000 |
29,876 |
|
1579 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
20,000 |
63,000 |
62,742 |
|
1580 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
4,000 |
1,000 |
0 |
|
1581 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
2,000 |
3,000 |
2,581 |
|
1582 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
7,000 |
3,306 |
|
1583 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
3,000 |
2,118 |
|
1584 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10,000 |
10,000 |
5,175 |
|
1585 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
42,000 |
32,000 |
25,455 |
|
1586 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
42,000 |
32,000 |
25,455 |
|
1587 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
42,000 |
32,000 |
25,455 |
|
1588 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
436,600 |
327,600 |
258,007 |
|
1589 |
Burse |
59.01 |
436,600 |
327,600 |
258,007 |
|
1590 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
1591 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
1592 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
1593 |
Active fixe |
71.01 |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
1594 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
|
1595 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
9,000 |
9,000 |
8,997 |
|
1596 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
5,000 |
5,000 |
4,947 |
|
1597 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1598 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,058,600 |
932,600 |
806,367 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1599 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
64,000 |
46,000 |
32,705 |
|
1600 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
11,000 |
3,000 |
2,714 |
|
1601 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
53,000 |
43,000 |
29,991 |
|
1602 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
994,600 |
886,600 |
773,662 |
|
1603 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
225,000 |
166,000 |
122,188 |
|
1604 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
769,600 |
720,600 |
651,474 |
|
1605 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
1606 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
1607 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1608 |
Învățământ primar |
65.02.03.02 |
0 |
0 |
0 |
|
1609 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
1610 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1611 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
1612 |
Liceul Teologic PENTICOSTAL |
375,700 |
441,700 |
269,104 | |
|
1613 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
375,700 |
441,700 |
269,104 |
|
1614 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
375,700 |
441,700 |
369,104 |
|
1615 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
157,900 |
157,900 |
153,322 |
|
1616 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
128,900 |
123,900 |
120,905 |
|
1617 |
Reparații curente |
20.02 |
4,000 |
2,000 |
1,993 |
|
1618 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
7,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1619 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10,000 |
22,000 |
21,997 |
|
1620 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
0 |
4,000 |
3,422 |
|
1621 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
1,402 |
|
1622 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
985 |
|
1623 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
5,000 |
2,000 |
1,618 |
|
1624 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
11,000 |
11,000 |
10,626 |
|
1625 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
11,000 |
11,000 |
10,626 |
|
1626 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
11,000 |
11,000 |
10,626 |
|
1627 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
206,800 |
272,800 |
205,156 |
|
1628 |
Burse |
59.01 |
206,800 |
272,800 |
205,156 |
|
1629 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-100,000 |
|
1630 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-100,000 |
|
1631 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-100,000 |
|
1632 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-100,000 |
|
1633 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1634 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
375,700 |
441,700 |
269,104 |
|
1635 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
375,700 |
441,700 |
269,104 |
|
1636 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
375,700 |
441,700 |
269,104 |
|
1637 |
Seminarul Teologic ORTODOX |
222,700 |
266,700 |
241,819 | |
|
1638 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
222,700 |
266,700 |
241,819 |
|
1639 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
222,700 |
266,700 |
241,819 |
|
1640 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
139,400 |
159,400 |
159,049 |
|
1641 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
80,400 |
109,400 |
109,400 |
|
1642 |
Reparații curente |
20.02 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
|
1643 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
|
1644 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1645 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
999 |
|
1646 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
650 |
|
1647 |
Protecția muncii |
20.14 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1648 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
30,000 |
21,000 |
21,000 |
|
1649 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
1650 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
1651 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
1652 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
80,300 |
104,300 |
79,770 |
|
1653 |
Burse |
59.01 |
80,300 |
104,300 |
79,770 |
|
1654 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1655 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
222,700 |
266,700 |
241,819 |
|
1656 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
222,700 |
266,700 |
241,819 |
|
1657 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
222,700 |
266,700 |
241,819 |
|
1658 |
MUNICIPIUL ARAD |
29,900,200 |
27,758,200 |
15,198,171 | |
|
1659 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
10,474,200 |
10,485,200 |
9,610,434 |
|
1660 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
10,474,200 |
10,485,200 |
9,610,434 |
|
1661 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
3,156,000 |
3,156,000 |
2,519,958 |
|
1662 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
165,000 |
165,000 |
75,596 |
|
1663 |
Reparații curente |
20.02 |
2,000,000 |
2,000,000 |
1,665,412 |
|
1664 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
991,000 |
991,000 |
778,950 |
|
1665 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
250,000 |
250,000 |
56,796 |
|
1666 |
Transferuri curente |
51.01 |
250,000 |
250,000 |
56,796 |
|
1667 |
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
250,000 |
250,000 |
56,796 |
|
1668 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
7,068,200 |
7,079,200 |
7,033,680 |
|
1669 |
Transferuri interne |
55.01 |
7,068,200 |
7,079,200 |
7,033,680 |
|
1670 |
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, din care: |
55.01.63 |
7,068,200 |
7,079,200 |
7,033,680 |
|
1671 |
- Grădinița PP ''LICURICI'' Arad, din care: |
* |
413,800 |
413,800 |
413,318 |
|
1672 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
386,400 |
386,400 |
386,400 |
|
1673 |
BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
25,400 |
25,400 |
25,400 |
|
1674 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
2,000 |
2,000 |
1,518 |
|
1675 |
- Grădinița PP ''LITTLE STAR'' Arad, din care: |
* |
1,401,500 |
1,401,500 |
1,401,500 |
|
1676 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
1,315,300 |
1,315,300 |
1,315,300 |
|
1677 |
BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
86,200 |
86,200 |
86,200 |
|
1678 |
- Grădinița PP ''BAMBI'' Arad, din care: |
* |
601,900 |
601,900 |
601,900 |
|
1679 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
564,800 |
564,800 |
564,800 |
|
1680 |
BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
37,100 |
37,100 |
37,100 |
|
1681 |
- Grădinița PP ''TOYS STORY'' Arad, din care: |
* |
738,600 |
749,600 |
738,600 |
|
1682 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
676,200 |
676,200 |
676,200 |
|
1683 |
BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
44,400 |
44,400 |
44,400 |
|
1684 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
18,000 |
29,000 |
18,000 |
|
1685 |
- Grădinița PP ''GOSEN'' Arad, din care: |
* |
440,400 |
440,400 |
440,400 |
|
1686 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
393,100 |
393,100 |
393,100 |
|
1687 |
BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
47,300 |
47,300 |
47,300 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1688 |
- Colegiul Particular ''Xxxxxx XxxxxȘ'' Arad, din care: |
* |
1,123,500 |
1,123,500 |
1,092,485 |
|
1689 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
993,300 |
993,300 |
963,080 |
|
1690 |
BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
122,200 |
122,200 |
122,200 |
|
1691 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
8,000 |
8,000 |
7,205 |
|
1692 |
- Liceul Tehnologic UCECOM ''SPIRU HARET'' Arad, din care: |
* |
1,503,300 |
1,503,300 |
1,501,821 |
|
1693 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
1,385,300 |
1,385,300 |
1,385,300 |
|
1694 |
BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
|
1695 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
8,000 |
8,000 |
6,521 |
|
1696 |
- ȘCOALA PROFESIONALĂ ''ASTRA'' Arad, din care: |
* |
845,200 |
845,200 |
843,656 |
|
1697 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
783,000 |
783,000 |
781,456 |
|
1698 |
BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
62,200 |
62,200 |
62,200 |
|
1699 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
19,426,000 |
17,273,000 |
5,587,737 |
|
1700 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
39,000 |
39,000 |
29,836 |
|
1701 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care pe proiecte: |
58.01 |
39,000 |
39,000 |
29,836 |
|
1702 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
8,000 |
8,000 |
4,475 |
|
1703 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
26,000 |
26,000 |
25,361 |
|
1704 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
1705 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitare termică Grădinița PP ''CURCUBEUL COPIILOR'' |
58.01 |
19,000 |
19,000 |
16,237 |
|
1706 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
5,000 |
5,000 |
2,435 |
|
1707 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
14,000 |
14,000 |
13,802 |
|
1708 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
1709 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitare termică Grădinița PP ''GRĂDINIȚA PRIETENIEI'' |
58.01 |
20,000 |
20,000 |
13,599 |
|
1710 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
3,000 |
3,000 |
2,040 |
|
1711 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
12,000 |
12,000 |
11,559 |
|
1712 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
1713 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
19,387,000 |
17,234,000 |
5,557,901 |
|
1714 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
19,387,000 |
17,234,000 |
5,557,901 |
|
1715 |
Active fixe |
71.01 |
19,387,000 |
17,234,000 |
5,557,901 |
|
1716 |
Construcții |
71.01.01 |
19,387,000 |
17,234,000 |
5,557,901 |
|
1717 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1718 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
10,474,200 |
10,485,200 |
9,610,434 |
|
1719 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
4,409,200 |
4,220,200 |
3,942,029 |
|
1720 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
4,409,200 |
4,220,200 |
3,942,029 |
|
1721 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
5,515,000 |
4,732,000 |
4,332,863 |
|
1722 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
988,000 |
488,000 |
299,547 |
|
1723 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
2,178,500 |
1,895,500 |
1,687,839 |
|
1724 |
Învățământ profesional |
65.02.04.03 |
2,348,500 |
2,348,500 |
2,345,477 |
|
1725 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
550,000 |
1,533,000 |
1,335,542 |
|
1726 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
550,000 |
1,533,000 |
1,335,542 |
|
1727 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
0 |
0 |
0 |
|
1728 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
19,426,000 |
17,273,000 |
5,587,737 |
|
1729 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.02.03 |
239,000 |
139,000 |
29,836 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1730 |
Învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
239,000 |
139,000 |
29,836 |
|
1731 |
Învățământ secundar |
65.02.04 |
19,157,000 |
17,134,000 |
5,557,901 |
|
1732 |
Învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
540,000 |
100,000 |
0 |
|
1733 |
Învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
18,617,000 |
17,034,000 |
5,557,901 |
|
1734 |
Învățământ profesional |
65.02.04.03 |
0 |
0 |
0 |
|
1735 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
30,000 |
0 |
0 |
|
1736 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
0 |
0 |
|
1737 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
30,000 |
0 |
0 |
|
1738 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
5,000 |
1,000 |
1,000 | |
|
1739 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1740 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1741 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1742 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1743 |
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță |
57.02.03 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1744 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1745 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1746 |
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.02.50 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1747 |
CENTRUL SOCIAL CANTINA MUNICIPALĂ ARAD |
0 |
374,000 |
201,963 | |
|
1748 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
1749 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
1750 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
1751 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
1752 |
Suport alimentar, din care, pentru: |
57.02.05 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
1753 |
- Școala Gimnazială Xxxx Xxxxxxx |
* |
0 |
64,000 |
50,023 |
|
1754 |
- Școala Gimnazială Xxxxxxx Xxxxx |
* |
0 |
110,000 |
41,648 |
|
1755 |
- Liceul Tehnologic FRANCISC NEUMAN |
* |
0 |
200,000 |
110,292 |
|
1756 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1757 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
1758 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
1759 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
0 |
374,000 |
201,963 |
|
1760 |
CAPITOLH 68.02 SĂNĂTATE | ||||
|
1761 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
49,206,000 |
47,413,000 |
14,086,806 | |
|
1762 |
MUNICIPIUL ARAD |
48,774,000 |
42,848,000 |
11,964,988 | |
|
1763 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
29,044,000 |
29,594,000 |
11,553,943 |
|
1764 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
29,044,000 |
29,594,000 |
11,555,860 |
|
1765 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
10,395,000 |
10,395,000 |
6,777,106 |
|
1766 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
10,186,000 |
10,186,000 |
6,616,117 |
|
1767 |
Contribuții |
10.03 |
209,000 |
209,000 |
160,989 |
|
1768 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
18,649,000 |
18,639,000 |
4,451,540 |
|
1769 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1,595,000 |
1,586,000 |
119,689 |
|
1770 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
1,279,000 |
1,279,000 |
257,165 |
|
1771 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
486,000 |
486,000 |
119,134 |
|
1772 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
0 |
0 |
|
1773 |
Protecția muncii |
20.14 |
116,000 |
116,000 |
32,726 |
|
1774 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
15,172,000 |
15,172,000 |
3,922,826 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1775 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
1776 |
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
1777 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății |
51.01.46 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
1778 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-1,917 |
|
1779 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-1,917 |
|
1780 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-1,917 |
|
1781 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-1,917 |
|
1782 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
20,162,000 |
17,819,000 |
2,532,863 |
|
1783 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
0 |
120,000 |
0 |
|
1784 |
Transferuri de capital |
51.02 |
0 |
120,000 |
0 |
|
1785 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății |
51.02.28 |
0 |
120,000 |
0 |
|
1786 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
13,700,000 |
13,700,000 |
0 |
|
1787 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
13,700,000 |
13,700,000 |
0 |
|
1788 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
13,274,000 |
13,274,000 |
0 |
|
1789 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
426,000 |
426,000 |
0 |
|
1790 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6,462,000 |
4,623,000 |
3,157,061 |
|
1791 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6,462,000 |
4,623,000 |
3,157,061 |
|
1792 |
Active fixe |
71.01 |
4,017,000 |
2,323,000 |
1,569,438 |
|
1793 |
Construcții |
71.01.01 |
3,947,000 |
2,243,000 |
1,547,234 |
|
1794 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
1795 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
1796 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
2,445,000 |
2,300,000 |
1,587,623 |
|
1797 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-624,000 |
-624,198 |
|
1798 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-624,000 |
-624,198 |
|
1799 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-624,000 |
-624,198 |
|
1800 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-624,000 |
-624,198 |
|
1801 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1802 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
29,044,000 |
29,594,000 |
11,553,943 |
|
1803 |
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi |
66.02.06 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1804 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
1805 |
Servicii de sănătate publică |
66.02.08 |
29,044,000 |
29,034,000 |
11,226,729 |
|
1806 |
Alte cheltuieli în domeniul sănătății |
66.02.50 |
0 |
0 |
0 |
|
1807 |
Alte instituții și acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
0 |
0 |
|
1808 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
20,162,000 |
17,819,000 |
2,532,863 |
|
1809 |
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi |
66.02.06 |
20,092,000 |
17,739,000 |
2,510,659 |
|
1810 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
20,092,000 |
17,739,000 |
2,510,659 |
|
1811 |
Servicii de sănătate publică |
66.02.08 |
70,000 |
80,000 |
22,204 |
|
1812 |
Alte cheltuieli în domeniul sănătății |
66.02.50 |
0 |
0 |
0 |
|
1813 |
Alte instituții și acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
0 |
0 |
|
1814 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
1815 |
Subcapitolul 66.02.06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi | ||||
|
1816 |
Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale | ||||
|
1817 |
MUNICIPIUL ARAD |
20,092,000 |
18,299,000 |
2,837,873 | |
|
1818 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
1819 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
1820 |
Transferuri curente |
51.01 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
1821 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății |
51.01.46 |
0 |
560,000 |
327,214 |
|
1822 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
20,092,000 |
17,739,000 |
2,510,659 |
|
1823 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
0 |
120,000 |
0 |
|
1824 |
Transferuri de capital |
51.02 |
0 |
120,000 |
0 |
|
1825 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății |
51.02.28 |
0 |
120,000 |
0 |
|
1826 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
13,700,000 |
13,700,000 |
0 |
|
1827 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - ''Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad'' |
58.01 |
13,700,000 |
13,700,000 |
0 |
|
1828 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
13,274,000 |
13,274,000 |
0 |
|
1829 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
426,000 |
426,000 |
0 |
|
1830 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6,392,000 |
4,543,000 |
3,134,857 |
|
1831 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6,392,000 |
4,543,000 |
3,134,857 |
|
1832 |
Active fixe |
71.01 |
3,947,000 |
2,243,000 |
1,547,234 |
|
1833 |
Construcții |
71.01.01 |
3,947,000 |
2,243,000 |
1,547,234 |
|
1834 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
2,445,000 |
2,300,000 |
1,587,623 |
|
1835 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-624,000 |
-624,198 |
|
1836 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-624,000 |
-624,198 |
|
1837 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-624,000 |
-624,198 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1838 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-624,000 |
-624,198 |
|
1839 |
Subcap |
itolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică | |||
|
1840 |
MUNICIPIUL ARAD Cabinete medicale școlare |
8,394,000 |
4,261,000 |
4,203,735 | |
|
1841 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
8,394,000 |
4,261,000 |
4,203,735 |
|
1842 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
8,394,000 |
4,261,000 |
4,203,735 |
|
1843 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
7,880,000 |
4,241,000 |
4,184,380 |
|
1844 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
7,680,000 |
4,118,000 |
4,065,713 |
|
1845 |
Contribuții |
10.03 |
200,000 |
123,000 |
118,667 |
|
1846 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
514,000 |
20,000 |
19,355 |
|
1847 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
140,000 |
20,000 |
19,355 |
|
1848 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
255,000 |
0 |
0 |
|
1849 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
5,000 |
0 |
0 |
|
1850 |
Protecția muncii |
20.14 |
112,000 |
0 |
0 |
|
1851 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
2,000 |
0 |
0 |
|
1852 |
Subcapitolul 66.02.1 |
8 Servicii de sănătate publică | |||
|
1853 |
MUNICIPIUL ARAD Centre de vaccinare |
19,288,000 |
19,288,000 |
3,981,489 | |
|
1854 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
19,218,000 |
19,218,000 |
3,968,036 |
|
1855 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
19,218,000 |
19,218,000 |
3,968,036 |
|
1856 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
2,103,000 |
2,103,000 |
663,805 |
|
1857 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
2,103,000 |
2,103,000 |
663,805 |
|
1858 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
17,115,000 |
17,115,000 |
3,304,231 |
|
1859 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1,450,000 |
1,450,000 |
79,015 |
|
1860 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
1,020,000 |
1,020,000 |
132,026 |
|
1861 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
475,000 |
475,000 |
112,255 |
|
1862 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
14,170,000 |
14,170,000 |
2,980,935 |
|
1863 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
1864 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
1865 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
1866 |
Active fixe |
71.01 |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
1867 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
1868 |
Subcap |
itolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică | |||
|
1869 |
MUNICIPIUL ARAD Servicii de carantină instituționalizată |
1,000,000 |
1,000,000 |
941,891 | |
|
1870 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,000,000 |
1,000,000 |
941,891 |
|
1871 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,000,000 |
1,000,000 |
941,891 |
|
1872 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,000,000 |
1,000,000 |
941,891 |
|
1873 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
1,000,000 |
1,000,000 |
941,891 |
|
1874 |
Subcap |
itolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică | |||
|
1875 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
432,000 |
4,565,000 |
2,121,818 | |
|
1876 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
432,000 |
4,555,000 |
2,113,067 |
|
1877 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
432,000 |
4,555,000 |
2,114,984 |
|
1878 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
412,000 |
4,051,000 |
1,928,921 |
|
1879 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
403,000 |
3,965,000 |
1,886,599 |
|
1880 |
Contribuții |
10.03 |
9,000 |
86,000 |
42,322 |
|
1881 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
20,000 |
504,000 |
186,063 |
|
1882 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
5,000 |
116,000 |
21,319 |
|
1883 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
4,000 |
259,000 |
125,139 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1884 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
6,000 |
11,000 |
6,879 |
|
1885 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
0 |
0 |
|
1886 |
Protecția muncii |
20.14 |
4,000 |
116,000 |
32,726 |
|
1887 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
2,000 |
0 |
|
1888 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-1,917 |
|
1889 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-1,917 |
|
1890 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-1,917 |
|
1891 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-1,917 |
|
1892 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
1893 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
1894 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
1895 |
Active fixe |
71.01 |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
1896 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
1897 |
CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | ||||
|
1898 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
90,365,000 |
93,968,000 |
62,040,435 | |
|
1899 |
MUNICIPIUL ARAD |
90,315,000 |
93,918,000 |
61,996,189 | |
|
1900 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
50,310,000 |
54,897,000 |
49,824,215 |
|
1901 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
50,310,000 |
54,897,000 |
49,824,215 |
|
1902 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
18,140,000 |
16,629,000 |
14,613,716 |
|
1903 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
14,080,000 |
13,910,000 |
12,384,451 |
|
1904 |
Reparații curente |
20.02 |
3,600,000 |
2,270,000 |
1,950,268 |
|
1905 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
410,000 |
399,000 |
234,751 |
|
1906 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
50,000 |
50,000 |
44,246 |
|
1907 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
32,170,000 |
38,268,000 |
35,210,499 |
|
1908 |
Transferuri curente |
51.01 |
32,170,000 |
38,268,000 |
35,210,499 |
|
1909 |
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 |
32,170,000 |
38,268,000 |
35,210,499 |
|
1910 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
40,055,000 |
39,071,000 |
12,216,220 |
|
1911 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
100,000 |
250,000 |
149,999 |
|
1912 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
100,000 |
250,000 |
149,999 |
|
1913 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
100,000 |
250,000 |
149,999 |
|
1914 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
31,548,000 |
32,515,000 |
11,190,040 |
|
1915 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
31,548,000 |
32,515,000 |
11,190,040 |
|
1916 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
4,186,000 |
4,332,000 |
1,598,239 |
|
1917 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
23,712,000 |
24,533,000 |
9,056,693 |
|
1918 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
3,650,000 |
3,650,000 |
535,108 |
|
1919 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
8,407,000 |
6,306,000 |
877,858 |
|
1920 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
8,407,000 |
6,306,000 |
877,858 |
|
1921 |
Active fixe |
71.01 |
8,367,000 |
6,272,000 |
877,858 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1922 |
Construcții |
71.01.01 |
7,539,000 |
5,083,000 |
583,472 |
|
1923 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
145,000 |
156,000 |
43,030 |
|
1924 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
18,000 |
18,000 |
5,236 |
|
1925 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
665,000 |
1,015,000 |
246,120 |
|
1926 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
40,000 |
34,000 |
0 |
|
1927 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-1,677 |
|
1928 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-1,677 |
|
1929 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-1,677 |
|
1930 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
0 |
-1,677 |
|
1931 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
1932 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
50,310,000 |
54,897,000 |
49,824,215 |
|
1933 |
Servicii culturale |
67.02.03 |
16,502,000 |
21,678,000 |
20,228,044 |
|
1934 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.02.03.04 |
16,432,000 |
21,608,000 |
20,228,044 |
|
1935 |
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
70,000 |
70,000 |
0 |
|
1936 |
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
0 |
0 |
0 |
|
1937 |
Servicii recreative și sportive |
67.02.05 |
24,020,000 |
23,431,000 |
21,452,233 |
|
1938 |
Sport |
67.02.05.01 |
6,000,000 |
6,922,000 |
6,882,763 |
|
1939 |
Tineret |
67.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
|
1940 |
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement |
67.02.05.03 |
18,020,000 |
16,509,000 |
14,569,470 |
|
1941 |
Servicii religioase |
67.02.06 |
0 |
0 |
0 |
|
1942 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei |
67.02.50 |
9,788,000 |
9,788,000 |
8,143,938 |
|
1943 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
40,055,000 |
39,071,000 |
12,216,220 |
|
1944 |
Servicii culturale |
67.02.03 |
7,711,000 |
7,814,000 |
4,874,231 |
|
1945 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.02.03.04 |
0 |
0 |
0 |
|
1946 |
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
7,651,000 |
7,754,000 |
4,874,231 |
|
1947 |
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
1948 |
Servicii recreative și sportive |
67.02.05 |
32,244,000 |
31,157,000 |
7,341,989 |
|
1949 |
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
0 |
0 |
|
1950 |
Tineret |
67.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
|
1951 |
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement |
67.02.05.03 |
32,244,000 |
31,157,000 |
7,341,989 |
|
1952 |
Servicii religioase |
67.02.06 |
0 |
0 |
0 |
|
1953 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei |
67.02.50 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
1954 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
1955 |
Subcapitolul 67.02.03 Servicii culturale | ||||
|
1956 |
Paragraful 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte | ||||
|
1957 |
MUNICIPIUL ARAD |
16,432,000 |
21,608,000 |
20,228,044 | |
|
1958 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
16,432,000 |
21,608,000 |
20,228,044 |
|
1959 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
16,432,000 |
21,608,000 |
20,228,044 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1960 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
16,432,000 |
21,608,000 |
20,228,044 |
|
1961 |
Transferuri curente |
51.01 |
16,432,000 |
21,608,000 |
20,228,044 |
|
1962 |
Transferuri către instituții publice, din care: |
51.01.01 |
16,432,000 |
21,608,000 |
20,228,044 |
|
1963 |
TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD |
51.01.01 |
8,358,000 |
10,811,000 |
9,651,378 |
|
1964 |
FILARMONICA DE STAT ARAD |
51.01.01 |
8,074,000 |
10,797,000 |
10,576,666 |
|
1965 |
Subcapitolul 67.02.03 Servicii culturale | ||||
|
1966 |
Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice | ||||
|
1967 |
MUNICIPIUL ARAD |
7,721,000 |
7,824,000 |
4,874,231 | |
|
1968 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
70,000 |
70,000 |
0 |
|
1969 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
70,000 |
70,000 |
0 |
|
1970 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
70,000 |
70,000 |
0 |
|
1971 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
70,000 |
70,000 |
0 |
|
1972 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
7,651,000 |
7,754,000 |
4,874,231 |
|
1973 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
6,588,000 |
6,588,000 |
4,844,986 |
|
1974 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - ''Reabilitare clădire Teatrul Clasic ''IOAN SLAVICI'' Arad - etapa I - Restaurare și reabilitare exterioară'' |
58.01 |
6,588,000 |
6,588,000 |
4,844,986 |
|
1975 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
973,000 |
973,000 |
726,271 |
|
1976 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
5,510,000 |
5,510,000 |
4,115,538 |
|
1977 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
105,000 |
105,000 |
3,177 |
|
1978 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1,063,000 |
1,166,000 |
29,245 |
|
1979 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1,063,000 |
1,166,000 |
29,245 |
|
1980 |
Active fixe |
71.01 |
1,063,000 |
1,166,000 |
29,245 |
|
1981 |
Construcții |
71.01.01 |
713,000 |
816,000 |
29,245 |
|
1982 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
350,000 |
350,000 |
0 |
|
1983 |
Subcapitolul 67.02.03.30 Servicii culturale | ||||
|
1984 |
Paragraful 67.02.03.30 Alte servicii culturale | ||||
|
1985 |
MUNICIPIUL ARAD |
60,000 |
60,000 |
0 | |
|
1986 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
1987 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
1988 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
1989 |
Active fixe |
71.01 |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
1990 |
Construcții |
71.01.01 |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
1991 |
Subcapitolul 67.02.05 Servicii recreative și sportive | ||||
|
1992 |
Paragraful 67.02.05.01 Sport | ||||
|
1993 |
MUNICIPIUL ARAD |
6,000,000 |
6,922,000 |
6,882,763 | |
|
1994 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
6,000,000 |
6,922,000 |
6,882,763 |
|
1995 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
6,000,000 |
6,922,000 |
6,882,763 |
|
1996 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
6,000,000 |
6,922,000 |
6,882,763 |
|
1997 |
Transferuri curente |
51.01 |
6,000,000 |
6,922,000 |
6,882,763 |
|
1998 |
Transferuri către instituții publice, din care: |
51.01.01 |
6,000,000 |
6,922,000 |
6,882,763 |
|
1999 |
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD |
51.01.01 |
6,000,000 |
6,922,000 |
6,882,763 |
|
2000 |
Subcapitolul 67.02.05 Servicii recreative și sportive | ||||
|
2001 |
Paragraful 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement | ||||
|
2002 |
MUNICIPIUL ARAD |
50,264,000 |
47,666,000 |
21,911,459 | |
|
2003 |
Gospodărie comunală |
14,670,000 |
13,770,000 |
12,788,158 | |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2004 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
14,520,000 |
13,520,000 |
12,542,038 |
|
2005 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
14,520,000 |
13,520,000 |
12,542,038 |
|
2006 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
14,520,000 |
13,520,000 |
12,542,038 |
|
2007 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
12,120,000 |
12,120,000 |
11,340,259 |
|
2008 |
Reparații curente |
20.02 |
2,100,000 |
1,100,000 |
967,028 |
|
2009 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
300,000 |
300,000 |
234,751 |
|
2010 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
150,000 |
250,000 |
246,120 |
|
2011 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
150,000 |
250,000 |
246,120 |
|
2012 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
150,000 |
250,000 |
246,120 |
|
2013 |
Active fixe |
71.01 |
150,000 |
250,000 |
246,120 |
|
2014 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
150,000 |
250,000 |
246,120 |
|
2015 |
Baze sportive și de agrement |
4,553,000 |
3,641,000 |
2,248,809 | |
|
2016 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
3,500,000 |
2,989,000 |
2,027,432 |
|
2017 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
3,500,000 |
2,989,000 |
2,027,432 |
|
2018 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
3,500,000 |
2,989,000 |
2,027,432 |
|
2019 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1,890,000 |
1,720,000 |
1,044,192 |
|
2020 |
Reparații curente |
20.02 |
1,500,000 |
1,170,000 |
983,240 |
|
2021 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
110,000 |
99,000 |
0 |
|
2022 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
1,053,000 |
652,000 |
221,377 |
|
2023 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
150,000 |
149,999 |
|
2024 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
0 |
150,000 |
149,999 |
|
2025 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
0 |
150,000 |
149,999 |
|
2026 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1,053,000 |
502,000 |
71,378 |
|
2027 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1,053,000 |
502,000 |
71,378 |
|
2028 |
Active fixe |
71.01 |
1,013,000 |
468,000 |
71,378 |
|
2029 |
Construcții |
71.01.01 |
788,000 |
182,000 |
28,348 |
|
2030 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
145,000 |
156,000 |
43,030 |
|
2031 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
2032 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
80,000 |
130,000 |
0 |
|
2033 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
40,000 |
34,000 |
0 |
|
2034 |
Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement |
31,041,000 |
30,255,000 |
6,874,492 | |
|
2035 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
31,041,000 |
30,255,000 |
6,874,492 |
|
2036 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
24,960,000 |
25,927,000 |
6,345,054 |
|
2037 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care pe proiecte: |
58.01 |
24,960,000 |
25,927,000 |
6,345,054 |
|
2038 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
3,213,000 |
3,359,000 |
871,968 |
|
2039 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
18,202,000 |
19,023,000 |
4,941,155 |
|
2040 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
3,545,000 |
3,545,000 |
531,931 |
|
2041 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - ''Revitalizarea zonei strada Mărului și amenajarea ca zonă de agrement'' |
58.01 |
20,220,000 |
20,220,000 |
1,839,447 |
|
2042 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
2,587,000 |
2,587,000 |
196,132 |
|
2043 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
14,658,000 |
14,658,000 |
1,111,418 |
|
2044 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
2,975,000 |
2,975,000 |
531,897 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2045 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - "Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber" |
58.01 |
4,740,000 |
5,707,000 |
4,505,607 |
|
2046 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
626,000 |
772,000 |
675,836 |
|
2047 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
3,544,000 |
4,365,000 |
3,829,737 |
|
2048 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
570,000 |
570,000 |
34 |
|
2049 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6,081,000 |
4,328,000 |
531,115 |
|
2050 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6,081,000 |
4,328,000 |
531,115 |
|
2051 |
Active fixe |
71.01 |
6,081,000 |
4,328,000 |
531,115 |
|
2052 |
Construcții |
71.01.01 |
5,978,000 |
4,025,000 |
525,879 |
|
2053 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
18,000 |
18,000 |
5,236 |
|
2054 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
85,000 |
285,000 |
0 |
|
2055 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-1,677 |
|
2056 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-1,677 |
|
2057 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-1,677 |
|
2058 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
0 |
-1,677 |
|
2059 |
Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii |
, recreerii și religiei | |||
|
2060 |
MUNICIPIUL ARAD |
9,838,000 |
9,838,000 |
8,099,692 | |
|
2061 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
9,738,000 |
9,738,000 |
8,099,692 |
|
2062 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
9,738,000 |
9,738,000 |
8,099,692 |
|
2063 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
9,738,000 |
9,738,000 |
8,099,692 |
|
2064 |
Transferuri curente |
51.01 |
9,738,000 |
9,738,000 |
8,099,692 |
|
2065 |
Transferuri către instituții publice, din care: |
51.01.01 |
9,738,000 |
9,738,000 |
8,099,692 |
|
2066 |
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD |
51.01.01 |
9,738,000 |
9,738,000 |
8,099,692 |
|
2067 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
2068 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
2069 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
2070 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
2071 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
2072 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
2073 |
Active fixe |
71.01 |
0 |
0 |
0 |
|
2074 |
Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
|
2075 |
Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii |
, recreerii și religiei | |||
|
2076 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
50,000 |
50,000 |
44,246 | |
|
2077 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
50,000 |
50,000 |
44,246 |
|
2078 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
50,000 |
50,000 |
44,246 |
|
2079 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
50,000 |
50,000 |
44,246 |
|
2080 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
50,000 |
50,000 |
44,246 |
|
2081 |
CAPITOLUL 68.02ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ | ||||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2082 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
66,482,000 |
70,914,000 |
62,450,792 | |
|
2083 |
MUNICIPIUL ARAD |
11,239,000 |
11,039,000 |
4,076,689 | |
|
2084 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
55,176,000 |
59,808,000 |
58,337,617 |
|
2085 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
55,176,000 |
59,808,000 |
58,469,390 |
|
2086 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
32,089,000 |
34,457,000 |
34,290,364 |
|
2087 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
31,356,000 |
33,719,000 |
33,572,469 |
|
2088 |
Contribuții |
10.03 |
733,000 |
738,000 |
717,895 |
|
2089 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
4,856,000 |
5,148,000 |
4,468,535 |
|
2090 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1,932,000 |
1,973,000 |
1,764,875 |
|
2091 |
Reparații curente |
20.02 |
220,000 |
527,000 |
432,527 |
|
2092 |
Hrană |
20.03 |
1,620,000 |
1,549,000 |
1,319,112 |
|
2093 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
77,000 |
77,000 |
59,929 |
|
2094 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
120,000 |
105,000 |
74,264 |
|
2095 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
6,000 |
6,000 |
783 |
|
2096 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
2,000 |
2,000 |
536 |
|
2097 |
Pregătire profesională |
20.13 |
5,000 |
5,000 |
400 |
|
2098 |
Protecția muncii |
20.14 |
244,000 |
119,000 |
50,277 |
|
2099 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
630,000 |
785,000 |
765,832 |
|
2100 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
18,181,000 |
20,123,000 |
19,655,479 |
|
2101 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
18,181,000 |
20,123,000 |
19,655,479 |
|
2102 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
18,181,000 |
20,123,000 |
19,655,479 |
|
2103 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
50,000 |
80,000 |
55,012 |
|
2104 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
59.40 |
50,000 |
80,000 |
55,012 |
|
2105 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-131,773 |
|
2106 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-131,773 |
|
2107 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-131,773 |
|
2108 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-131,773 |
|
2109 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
11,306,000 |
11,106,000 |
4,113,175 |
|
2110 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
11,039,000 |
11,039,000 |
4,076,689 |
|
2111 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
11,039,000 |
11,039,000 |
4,076,689 |
|
2112 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
1,649,000 |
1,649,000 |
611,503 |
|
2113 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
9,346,000 |
9,346,000 |
3,465,186 |
|
2114 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
44,000 |
44,000 |
0 |
|
2115 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
267,000 |
67,000 |
36,486 |
|
2116 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
267,000 |
67,000 |
36,486 |
|
2117 |
Active fixe |
71.01 |
267,000 |
67,000 |
36,486 |
|
2118 |
Construcții |
71.01.01 |
200,000 |
0 |
0 |
|
2119 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
42,000 |
49,000 |
21,204 |
|
2120 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
6,000 |
6,000 |
5,976 |
|
2121 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
19,000 |
12,000 |
9,306 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2122 |
Din total capitol, pe subcapitole ș i paragrafe: | ||||
|
2123 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
55,176,000 |
59,808,000 |
58,337,617 |
|
2124 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă |
68.02.04 |
5,640,000 |
5,620,000 |
5,399,804 |
|
2125 |
Asistență socială în caz de boli și invalidități |
68.02.05 |
34,611,000 |
36,376,000 |
36,010,317 |
|
2126 |
Asistență socială în caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
34,611,000 |
36,376,000 |
36,010,317 |
|
2127 |
Creșe |
68.02.11 |
1,198,000 |
1,621,000 |
1,584,612 |
|
2128 |
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
2,927,000 |
3,401,000 |
2,907,269 |
|
2129 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
366,000 |
658,000 |
423,395 |
|
2130 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
2,561,000 |
2,743,000 |
2,483,874 |
|
2131 |
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale |
68.02.50 |
10,800,000 |
12,790,000 |
12,435,615 |
|
2132 |
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale |
68.02.50.50 |
10,800,000 |
12,790,000 |
12,435,615 |
|
2133 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
11,306,000 |
11,106,000 |
4,113,175 |
|
2134 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă |
68.02.04 |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
2135 |
Asistență socială în caz de boli și invalidități |
68.02.05 |
0 |
0 |
0 |
|
2136 |
Asistență socială în caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
|
2137 |
Creșe |
68.02.11 |
200,000 |
0 |
0 |
|
2138 |
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
0 |
0 |
|
2139 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
0 |
0 |
|
2140 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
0 |
0 |
|
2141 |
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale |
68.02.50 |
11,069,000 |
11,069,000 |
4,103,575 |
|
2142 |
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale |
68.02.50.50 |
11,069,000 |
11,069,000 |
4,103,575 |
|
2143 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
2144 |
Subcapitolul 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă | ||||
|
2145 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD (Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice) |
5,677,000 |
5,657,000 |
5,409,404 | |
|
2146 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
5,640,000 |
5,620,000 |
5,399,804 |
|
2147 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
5,640,000 |
5,620,000 |
5,412,829 |
|
2148 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
4,100,000 |
4,080,000 |
4,078,060 |
|
2149 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
4,005,000 |
3,994,000 |
3,992,157 |
|
2150 |
Contribuții |
10.03 |
95,000 |
86,000 |
85,903 |
|
2151 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,540,000 |
1,540,000 |
1,334,769 |
|
2152 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
745,000 |
795,000 |
730,357 |
|
2153 |
Reparații curente |
20.02 |
50,000 |
30,000 |
23,187 |
|
2154 |
Hrană |
20.03 |
590,000 |
560,000 |
489,211 |
|
2155 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
75,000 |
75,000 |
57,930 |
|
2156 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
50,000 |
50,000 |
20,178 |
|
2157 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
2158 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
536 |
|
2159 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
2160 |
Protecția muncii |
20.14 |
25,000 |
25,000 |
13,370 |
|
2161 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-13,025 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2162 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-13,025 |
|
2163 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-13,025 |
|
2164 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-13,025 |
|
2165 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
2166 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
2167 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
2168 |
Active fixe |
71.01 |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
2169 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
30,000 |
37,000 |
9,600 |
|
2170 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
7,000 |
0 |
0 |
|
2171 |
Subcapitolul 6 |
l .02.05 Asistență socială în caz de boli și invalidități | |||
|
2172 |
Paragraful 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate | ||||
|
2173 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
34,565,000 |
36,330,000 |
35,999,144 | |
|
2174 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
34,565,000 |
36,330,000 |
35,999,144 |
|
2175 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
34,565,000 |
36,330,000 |
36,054,364 |
|
2176 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
16,800,000 |
16,915,000 |
16,828,415 |
|
2177 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
16,430,000 |
16,545,000 |
16,459,372 |
|
2178 |
Contribuții |
10.03 |
370,000 |
370,000 |
369,043 |
|
2179 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
17,765,000 |
19,415,000 |
19,225,949 |
|
2180 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
17,765,000 |
19,415,000 |
19,225,949 |
|
2181 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
17,765,000 |
19,415,000 |
19,225,949 |
|
2182 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-55,220 |
|
2183 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-55,220 |
|
2184 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-55,220 |
|
2185 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-55,220 |
|
2186 |
Subcapit |
olul 68.02.11 Creșe | |||
|
2187 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
1,198,000 |
1,621,000 |
1,584,612 | |
|
2188 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,198,000 |
1,621,000 |
1,584,612 |
|
2189 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,198,000 |
1,621,000 |
1,586,181 |
|
2190 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
1,148,000 |
1,601,000 |
1,581,861 |
|
2191 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
1,122,000 |
1,563,000 |
1,548,648 |
|
2192 |
Contribuții |
10.03 |
26,000 |
38,000 |
33,213 |
|
2193 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
50,000 |
20,000 |
4,320 |
|
2194 |
Protecția muncii |
20.14 |
15,000 |
15,000 |
4,320 |
|
2195 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
35,000 |
5,000 |
0 |
|
2196 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-1,569 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2197 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-1,569 |
|
2198 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-1,569 |
|
2199 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-1,569 |
|
2200 |
Subcapitolul 68.02.11 Creșe | ||||
|
2201 |
MUNICIPIUL ARAD |
200,000 |
0 |
0 | |
|
2202 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
200,000 |
0 |
0 |
|
2203 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
200,000 |
0 |
0 |
|
2204 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
200,000 |
0 |
0 |
|
2205 |
Active fixe |
71.01 |
200,000 |
0 |
0 |
|
2206 |
Construcții |
71.01.01 |
200,000 |
0 |
0 |
|
2207 |
Subcapitolul 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale | ||||
|
2208 |
Paragraful 68.02.15.01 Ajutor social | ||||
|
2209 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
366,000 |
658,000 |
423,395 | |
|
2210 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
366,000 |
658,000 |
423,395 |
|
2211 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
366,000 |
658,000 |
428,530 |
|
2212 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
366,000 |
658,000 |
428,530 |
|
2213 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
366,000 |
658,000 |
428,530 |
|
2214 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
366,000 |
658,000 |
428,530 |
|
2215 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-5,135 |
|
2216 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-5,135 |
|
2217 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-5,135 |
|
2218 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-5,135 |
|
2219 |
Subcapitolul 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale | ||||
|
2220 |
Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social | ||||
|
2221 |
CENTRUL SOCIAL CANTINA MUNICIPALĂ ARAD |
2,561,000 |
2,743,000 |
2,483,874 | |
|
2222 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
2,561,000 |
2,743,000 |
2,483,874 |
|
2223 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
2,561,000 |
2,743,000 |
2,511,489 |
|
2224 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
1,041,000 |
1,223,000 |
1,196,109 |
|
2225 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
1,017,000 |
1,197,000 |
1,170,364 |
|
2226 |
Contribuții |
10.03 |
24,000 |
26,000 |
25,745 |
|
2227 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,520,000 |
1,520,000 |
1,315,380 |
|
2228 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
244,000 |
260,000 |
226,181 |
|
2229 |
Reparații curente |
20.02 |
20,000 |
25,000 |
24,264 |
|
2230 |
Hrană |
20.03 |
1,030,000 |
989,000 |
829,901 |
|
2231 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
2,000 |
2,000 |
1,999 |
|
2232 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
20,000 |
20,000 |
19,597 |
|
2233 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
2234 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
2235 |
Pregătire profesională |
20.13 |
2,000 |
2,000 |
400 |
|
2236 |
Protecția muncii |
20.14 |
4,000 |
4,000 |
3,830 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2237 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
195,000 |
215,000 |
209,208 |
|
2238 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-27,615 |
|
2239 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-27,615 |
|
2240 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-27,615 |
|
2241 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-27,615 |
|
2242 |
Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale | ||||
|
2243 |
Paragraful 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale | ||||
|
2244 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
10,830,000 |
12,820,000 |
12,462,501 | |
|
2245 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
10,800,000 |
12,790,000 |
12,435,615 |
|
2246 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
10,800,000 |
12,790,000 |
12,464,824 |
|
2247 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
9,000,000 |
10,638,000 |
10,605,919 |
|
2248 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
8,782,000 |
10,420,000 |
10,401,928 |
|
2249 |
Contribuții |
10.03 |
218,000 |
218,000 |
203,991 |
|
2250 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,700,000 |
2,022,000 |
1,802,893 |
|
2251 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
897,000 |
872,000 |
797,164 |
|
2252 |
Reparații curente |
20.02 |
150,000 |
472,000 |
385,076 |
|
2253 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
50,000 |
35,000 |
34,489 |
|
2254 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2,000 |
2,000 |
783 |
|
2255 |
Pregătire profesională |
20.13 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
2256 |
Protecția muncii |
20.14 |
200,000 |
75,000 |
28,757 |
|
2257 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
400,000 |
565,000 |
556,624 |
|
2258 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
50,000 |
50,000 |
1,000 |
|
2259 |
Ajutoare sociale |
57.02 |
50,000 |
50,000 |
1,000 |
|
2260 |
Ajutoare sociale în numerar |
57.02.01 |
50,000 |
50,000 |
1,000 |
|
2261 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
50,000 |
80,000 |
55,012 |
|
2262 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
59.40 |
50,000 |
80,000 |
55,012 |
|
2263 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-29,209 |
|
2264 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-29,209 |
|
2265 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-29,209 |
|
2266 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-29,209 |
|
2267 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
30,000 |
30,000 |
26,886 |
|
2268 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
30,000 |
30,000 |
26,886 |
|
2269 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
30,000 |
30,000 |
26,886 |
|
2270 |
Active fixe |
71.01 |
30,000 |
30,000 |
26,886 |
|
2271 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
12,000 |
12,000 |
11,604 |
|
2272 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
6,000 |
6,000 |
5,976 |
|
2273 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
12,000 |
12,000 |
9,306 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2274 |
Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale | ||||
|
2275 |
Paragraful 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale | ||||
|
2276 |
MUNICIPIUL ARAD |
11,039,000 |
11,039,000 |
4,076,689 | |
|
2277 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
11,039,000 |
11,039,000 |
4,076,689 |
|
2278 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
11,039,000 |
11,039,000 |
4,076,689 |
|
2279 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
11,039,000 |
11,039,000 |
4,076,689 |
|
2280 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
1,649,000 |
1,649,000 |
611,503 |
|
2281 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
9,346,000 |
9,346,000 |
3,465,186 |
|
2282 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
44,000 |
44,000 |
0 |
|
2283 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - ''Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii'' |
58.01 |
6,040,000 |
6,040,000 |
1,668,115 |
|
2284 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
906,000 |
906,000 |
250,217 |
|
2285 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
5,134,000 |
5,134,000 |
1,417,898 |
|
2286 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - ''Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului'' |
58.01 |
4,999,000 |
4,999,000 |
2,408,574 |
|
2287 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
743,000 |
743,000 |
361,286 |
|
2288 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
4,212,000 |
4,212,000 |
2,047,288 |
|
2289 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
44,000 |
44,000 |
0 |
|
2290 |
Subcapitolul 68.02.05 Asistență socială în caz de boli și invalidități | ||||
|
2291 |
Paragraful 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate | ||||
|
2292 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD ’ TAXE SPECIALE |
46,000 |
46,000 |
11,173 | |
|
2293 |
Taxe speciale pentru serviciile de spălătorie |
46,000 |
46,000 |
11,173 | |
|
2294 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
46,000 |
46,000 |
11,173 |
|
2295 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
46,000 |
46,000 |
11,173 |
|
2296 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
46,000 |
46,000 |
11,173 |
|
2297 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
46,000 |
46,000 |
11,173 |
|
2298 |
MHTOLUL 71.12 LOCUIRII. SUV1CU ȘI DEZVUTME PUBLICĂ | ||||
|
2299 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
56,882,000 |
61,240,000 |
52,123,319 | |
|
2300 |
MUNICIPIUL ARAD |
56,882,000 |
61,240,000 |
52,123,319 | |
|
2301 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
26,625,000 |
28,255,000 |
23,297,871 |
|
2302 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
14,750,000 |
16,381,000 |
11,565,266 |
|
2303 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
14,750,000 |
16,381,000 |
11,565,266 |
|
2304 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
13,280,000 |
14,787,000 |
10,465,653 |
|
2305 |
Reparații curente |
20.02 |
1,085,000 |
1,114,000 |
883,520 |
|
2306 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
80,000 |
0 |
0 |
|
2307 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
305,000 |
480,000 |
216,093 |
|
2308 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
11,875,000 |
11,875,000 |
11,735,079 |
|
2309 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
11,875,000 |
11,875,000 |
11,735,079 |
|
2310 |
Rambursări de credite externe |
81.01 |
11,875,000 |
11,875,000 |
11,735,079 |
|
2311 |
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite |
81.01.01 |
11,875,000 |
11,875,000 |
11,735,079 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2312 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-1,000 |
-2,474 |
|
2313 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-1,000 |
-2,474 |
|
2314 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-1,000 |
-2,474 |
|
2315 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
-1,000 |
-2,474 |
|
2316 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
30,257,000 |
32,985,000 |
28,825,448 |
|
2317 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
160,000 |
324,000 |
299,398 |
|
2318 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
160,000 |
324,000 |
299,398 |
|
2319 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
160,000 |
324,000 |
299,398 |
|
2320 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
30,097,000 |
32,661,000 |
28,526,050 |
|
2321 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
30,097,000 |
32,661,000 |
28,526,050 |
|
2322 |
Active fixe |
71.01 |
30,097,000 |
32,661,000 |
28,526,050 |
|
2323 |
Construcții |
71.01.01 |
29,954,000 |
32,517,000 |
28,511,056 |
|
2324 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
16,000 |
17,000 |
14,994 |
|
2325 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
127,000 |
127,000 |
0 |
|
2326 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
2327 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
26,625,000 |
28,255,000 |
23,297,871 |
|
2328 |
Locuințe |
70.02.03 |
1,520,000 |
1,750,000 |
1,174,126 |
|
2329 |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
1,520,000 |
1,750,000 |
1,174,126 |
|
2330 |
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
0 |
0 |
0 |
|
2331 |
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice |
70.02.05 |
270,000 |
393,000 |
309,842 |
|
2332 |
Alimentare cu apă |
70.02.05.01 |
270,000 |
393,000 |
309,842 |
|
2333 |
Amenajări hidrotehnice |
70.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
|
2334 |
Iluminat public și electrificări rurale |
70.02.06 |
8,000,000 |
9,200,000 |
6,475,359 |
|
2335 |
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
70.02.50 |
16,835,000 |
16,912,000 |
15,338,544 |
|
2336 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
30,257,000 |
32,985,000 |
28,825,448 |
|
2337 |
Locuințe |
70.02.03 |
1,222,000 |
2,292,000 |
705,096 |
|
2338 |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
1,122,000 |
1,892,000 |
605,136 |
|
2339 |
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
100,000 |
400,000 |
99,960 |
|
2340 |
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
0 |
0 |
|
2341 |
Alimentare cu apă |
70.02.05.01 |
0 |
0 |
0 |
|
2342 |
Amenajări hidrotehnice |
70.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
|
2343 |
Iluminat public și electrificări rurale |
70.02.06 |
2,660,000 |
5,167,000 |
5,080,298 |
|
2344 |
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
70.02.50 |
26,375,000 |
25,526,000 |
23,040,054 |
|
2345 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
2346 |
Subcapitolul 70.02.03 Locuințe | ||||
|
2347 |
Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe | ||||
|
2348 |
MUNICIPIUL ARAD |
2,642,000 |
3,642,000 |
1,779,262 | |
|
2349 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
1,520,000 |
1,750,000 |
1,174,126 |
|
2350 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,520,000 |
1,751,000 |
1,176,600 |
|
2351 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,520,000 |
1,751,000 |
1,176,600 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2352 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
380,000 |
409,000 |
311,773 |
|
2353 |
Reparații curente |
20.02 |
850,000 |
879,000 |
657,212 |
|
2354 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
290,000 |
463,000 |
207,615 |
|
2355 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-1,000 |
-2,474 |
|
2356 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-1,000 |
-2,474 |
|
2357 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-1,000 |
-2,474 |
|
2358 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
-1,000 |
-2,474 |
|
2359 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
1,122,000 |
1,892,000 |
605,136 |
|
2360 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1,122,000 |
1,892,000 |
605,136 |
|
2361 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1,122,000 |
1,892,000 |
605,136 |
|
2362 |
Active fixe |
71.01 |
1,122,000 |
1,892,000 |
605,136 |
|
2363 |
Construcții |
71.01.01 |
1,122,000 |
1,892,000 |
605,136 |
|
2364 |
Subcapitolul 70.02.03 Locuințe | ||||
|
2365 |
Paragraful 70.02.03.30 Alte cheltuieli în domeniul locuințelor | ||||
|
2366 |
MUNICIPIUL ARAD |
100,000 |
400,000 |
99,960 | |
|
2367 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
100,000 |
400,000 |
99,960 |
|
2368 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
100,000 |
400,000 |
99,960 |
|
2369 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
100,000 |
400,000 |
99,960 |
|
2370 |
Active fixe |
71.01 |
100,000 |
400,000 |
99,960 |
|
2371 |
Construcții |
71.01.01 |
100,000 |
400,000 |
99,960 |
|
2372 |
Subcapitolul 70.02.05 Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice | ||||
|
2373 |
Paragraful 70.02.05.01 Alimentare cu apă | ||||
|
2374 |
MUNICIPIUL ARAD |
270,000 |
393,000 |
309,842 | |
|
2375 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
270,000 |
393,000 |
309,842 |
|
2376 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
270,000 |
393,000 |
309,842 |
|
2377 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
270,000 |
393,000 |
309,842 |
|
2378 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
250,000 |
373,000 |
292,664 |
|
2379 |
Reparații curente |
20.02 |
20,000 |
20,000 |
17,178 |
|
2380 |
Subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale | ||||
|
2381 |
MUNICIPIUL ARAD |
10,660,000 |
14,367,000 |
11,555,657 | |
|
2382 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
8,000,000 |
9,200,000 |
6,475,359 |
|
2383 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
8,000,000 |
9,200,000 |
6,475,359 |
|
2384 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
8,000,000 |
9,200,000 |
6,475,359 |
|
2385 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
8,000,000 |
9,200,000 |
6,475,359 |
|
2386 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
2,660,000 |
5,167,000 |
5,080,298 |
|
2387 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
2,660,000 |
5,167,000 |
5,080,298 |
|
2388 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2,660,000 |
5,167,000 |
5,080,298 |
|
2389 |
Active fixe |
71.01 |
2,660,000 |
5,167,000 |
5,080,298 |
|
2390 |
Construcții |
71.01.01 |
2,660,000 |
5,167,000 |
5,080,298 |
|
2391 |
Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | ||||
|
2392 |
MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL |
43,194,000 |
42,422,000 |
38,363,951 | |
|
2393 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
16,835,000 |
16,912,000 |
15,338,544 |
|
2394 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
4,960,000 |
5,037,000 |
3,603,465 |
|
2395 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
4,960,000 |
5,037,000 |
3,603,465 |
|
2396 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
4,650,000 |
4,805,000 |
3,385,857 |
|
2397 |
piese de schimb pentru întreținere și reparații fântâni arteziene |
20.01.06 |
123,000 |
86,000 |
85,873 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2398 |
piese de schimb pentru reparații toalete automate amplasate pe domeniul public |
20.01.06 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
2399 |
lucrări de administrare, întreținere și exploatare utilități din zonele industriale ale municipiului Arad |
20.01.30 |
70,000 |
10,000 |
6,151 |
|
2400 |
taxe publicitate imobiliară și taxe notariale (Serviciul Evidență și administrare domeniul privat) |
20.01.30 |
20,000 |
15,000 |
8,414 |
|
2401 |
actualizare CF-uri, copii coli CF, consultări, întabulări, notări, taxe notariale (Biroul Cadastru intravilan și carte funciară) |
20.01.30 |
50,000 |
50,000 |
28,505 |
|
2402 |
servicii cadastrale pentru imobilele aparținînd patrimoniului public/privat al municipiului Arad (Biroul Cadastru intravilan și carte funciară) |
20.01.30 |
200,000 |
450,000 |
449,962 |
|
2403 |
servicii cadastrale privind înregistrarea sistematică pentru cvartalul 747 - Zona Cetății Aradului și a Ștrandului Neptun (Biroul Cadastru intravilan și carte funciară) |
20.01.30 |
100,000 |
100,000 |
90,589 |
|
2404 |
servicii cadastrale pentru suprafața de aproximativ 8.000 ha terenuri agricole și neagricole, situate în extravilanul municipiului Arad (Serviciul Agricol și Biroul Cadastru extravilan, fond funciar) |
20.01.30 |
0 |
160,000 |
0 |
|
2405 |
servicii de întocmire planuri, schițe de lucru și specificații pentru evidențierea imobilelor din domeniul public al municipiului Arad (Serviciul Investiții) |
20.01.30 |
150,000 |
150,000 |
149,940 |
|
2406 |
deszăpeziri |
20.01.30 |
750,000 |
1,300,000 |
746,018 |
|
2407 |
dezinsecție, deratizare și dezinfecție |
20.01.30 |
500,000 |
200,000 |
183,957 |
|
2408 |
întreținere și reparații fântâni arteziene |
20.01.30 |
277,000 |
314,000 |
299,404 |
|
2409 |
lucrări de demolare construcțiil, curățare, nivelare și împrejmuire |
20.01.30 |
750,000 |
570,000 |
246,451 |
|
2410 |
activități de prindere și adăpostire a animalelor fără stăpân |
20.01.30 |
1,050,000 |
1,050,000 |
952,089 |
|
2411 |
servicii de transport, neutralizare și distrugere, în condiții ecologice, a deșeurilor animale de pe domeniul public |
20.01.30 |
100,000 |
100,000 |
52,190 |
|
2412 |
întreținere și igienizare toalete automate și ecologice amplasate pe domeniul public |
20.01.30 |
170,000 |
170,000 |
86,314 |
|
2413 |
servicii de vopsire a stâlpilor metalici de iluminat amplasați pe domeniul public al municipiului Arad |
20.01.30 |
100,000 |
40,000 |
0 |
|
2414 |
diverse lucrări specializate de construcții (reparația elementelor de construcții de pe domeniul public) |
20.01.30 |
200,000 |
0 |
0 |
|
2415 |
Reparații curente |
20.02 |
215,000 |
215,000 |
209,130 |
|
2416 |
reparare stâlpi metalici de susținere a plăcuțelor cu denumirea străzilor |
20.02 |
35,000 |
35,000 |
30,590 |
|
2417 |
lucrări de reparații în cadrul zonelor industriale ale municipiului Arad |
20.02 |
180,000 |
180,000 |
178,540 |
|
2418 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
80,000 |
0 |
0 |
|
2419 |
stâlpi metalici de susținere a plăcuțelor cu denumirea străzilor |
20.05.30 |
80,000 |
0 |
0 |
|
2420 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
15,000 |
17,000 |
8,478 |
|
2421 |
utilități spații cu altă destinație decât cea de locuință |
20.30.30 |
5,000 |
10,000 |
3,191 |
|
2422 |
utilități clădire str. Steagului nr. 62 |
20.30.30 |
5,000 |
5,000 |
3,514 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2423 |
consultanță de specialitate privind activitatea de dezinsecție, deratizare și dezinfecție |
20.30.30 |
5,000 |
2,000 |
1,773 |
|
2424 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
11,875,000 |
11,875,000 |
11,735,079 |
|
2425 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
11,875,000 |
11,875,000 |
11,735,079 |
|
2426 |
Rambursări de credite externe |
81.01 |
11,875,000 |
11,875,000 |
11,735,079 |
|
2427 |
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite |
81.01.01 |
11,875,000 |
11,875,000 |
11,735,079 |
|
2428 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
26,359,000 |
25,510,000 |
23,025,407 |
|
2429 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
160,000 |
324,000 |
299,398 |
|
2430 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
160,000 |
324,000 |
299,398 |
|
2431 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
160,000 |
324,000 |
299,398 |
|
2432 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
26,199,000 |
25,186,000 |
22,726,009 |
|
2433 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
26,199,000 |
25,186,000 |
22,726,009 |
|
2434 |
Active fixe |
71.01 |
26,199,000 |
25,186,000 |
22,726,009 |
|
2435 |
Construcții |
71.01.01 |
26,072,000 |
25,058,000 |
22,725,662 |
|
2436 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
1,000 |
347 |
|
2437 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
127,000 |
127,000 |
0 |
|
2438 |
Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | ||||
|
2439 |
MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE |
16,000 |
16,000 |
14,647 | |
|
2440 |
Taxe speciale pentru punerea la dispoziția utilizatorului (persoană fizică și juridică) a cărții tehnice a construcției - Serviciul Fond Locativ |
16,000 |
16,000 |
14,647 | |
|
2441 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
16,000 |
16,000 |
14,647 |
|
2442 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
16,000 |
16,000 |
14,647 |
|
2443 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
16,000 |
16,000 |
14,647 |
|
2444 |
Active fixe |
71.01 |
16,000 |
16,000 |
14,647 |
|
2445 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
16,000 |
16,000 |
14,647 |
|
2446 |
CAPITOLUL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI | ||||
|
2447 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
24,564,000 |
32,808,000 |
28,278,027 | |
|
2448 |
MUNICIPIUL ARAD |
24,564,000 |
32,808,000 |
28,278,027 | |
|
2449 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
21,665,000 |
25,750,000 |
24,687,070 |
|
2450 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
17,535,000 |
21,900,000 |
20,837,871 |
|
2451 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
17,530,000 |
21,895,000 |
20,833,690 |
|
2452 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
17,380,000 |
21,745,000 |
20,712,867 |
|
2453 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
150,000 |
150,000 |
120,823 |
|
2454 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
5,000 |
5,000 |
4,181 |
|
2455 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
5,000 |
5,000 |
4,181 |
|
2456 |
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID |
55.01.65 |
5,000 |
5,000 |
4,181 |
|
2457 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
2458 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
2459 |
Rambursări de credite externe |
81.01 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
2460 |
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale |
81.01.05 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
2461 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
2,899,000 |
7,058,000 |
3,590,957 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2462 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
464,000 |
464,000 |
277,508 |
|
2463 |
Transferuri de capital |
51.02 |
464,000 |
464,000 |
277,508 |
|
2464 |
Alte transferuri de capital către instituții publice |
51.02.29 |
464,000 |
464,000 |
277,508 |
|
2465 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
1,275,000 |
1,275,000 |
564,603 |
|
2466 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
1,275,000 |
1,275,000 |
564,603 |
|
2467 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
700,000 |
700,000 |
0 |
|
2468 |
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară |
55.01.42 |
575,000 |
575,000 |
564,603 |
|
2469 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1,160,000 |
5,328,000 |
2,758,035 |
|
2470 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1,160,000 |
5,328,000 |
2,758,035 |
|
2471 |
Active fixe |
71.01 |
1,160,000 |
5,328,000 |
2,758,035 |
|
2472 |
Construcții |
71.01.01 |
1,160,000 |
3,888,000 |
2,758,035 |
|
2473 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
1,440,000 |
0 |
|
2474 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-9,000 |
-9,189 |
|
2475 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-9,000 |
-9,189 |
|
2476 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-9,000 |
-9,189 |
|
2477 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-9,000 |
-9,189 |
|
2478 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
2479 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
21,665,000 |
25,750,000 |
24,687,070 |
|
2480 |
Reducerea și controlul poluării |
74.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
2481 |
Salubritate și gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
16,030,000 |
20,515,000 |
19,571,378 |
|
2482 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
11,500,000 |
12,000,000 |
11,375,435 |
|
2483 |
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
4,530,000 |
8,515,000 |
8,195,943 |
|
2484 |
Canalizarea și tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
5,635,000 |
5,235,000 |
5,115,692 |
|
2485 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
2,899,000 |
7,058,000 |
3,590,957 |
|
2486 |
Reducerea și controlul poluării |
74.02.03 |
60,000 |
0 |
0 |
|
2487 |
Salubritate și gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
800,000 |
1,824,000 |
1,043,867 |
|
2488 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
0 |
0 |
|
2489 |
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
800,000 |
1,824,000 |
1,043,867 |
|
2490 |
Canalizarea și tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
2,039,000 |
5,234,000 |
2,547,090 |
|
2491 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
2492 |
Subcapitolul 74.02.03 Reducerea și controlul poluării | ||||
|
2493 |
MUNICIPIUL ARAD |
60,000 |
0 |
0 | |
|
2494 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
60,000 |
0 |
0 |
|
2495 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
60,000 |
0 |
0 |
|
2496 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
60,000 |
0 |
0 |
|
2497 |
Active fixe |
71.01 |
60,000 |
0 |
0 |
|
2498 |
Construcții |
71.01.01 |
60,000 |
0 |
0 |
|
2499 |
Subcapitolul 74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor | ||||
|
2500 |
Paragraful 74.02.05.01 Salubritate | ||||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2501 |
MUNICIPIUL ARAD |
11,500,000 |
12,000,000 |
11,375,435 | |
|
2502 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
11,500,000 |
12,000,000 |
11,375,435 |
|
2503 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
11,500,000 |
12,000,000 |
11,375,435 |
|
2504 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
11,500,000 |
12,000,000 |
11,375,435 |
|
2505 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
11,500,000 |
12,000,000 |
11,375,435 |
|
2506 |
Subcapitolul 74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor | ||||
|
2507 |
Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor | ||||
|
2508 |
MUNICIPIUL ARAD |
5,330,000 |
10,339,000 |
9,239,810 | |
|
2509 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
4,530,000 |
8,515,000 |
8,195,943 |
|
2510 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
4,530,000 |
8,515,000 |
8,195,943 |
|
2511 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
4,530,000 |
8,515,000 |
8,195,943 |
|
2512 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
4,380,000 |
8,365,000 |
8,075,120 |
|
2513 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
150,000 |
150,000 |
120,823 |
|
2514 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
800,000 |
1,824,000 |
1,043,867 |
|
2515 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
700,000 |
700,000 |
0 |
|
2516 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
700,000 |
700,000 |
0 |
|
2517 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
700,000 |
700,000 |
0 |
|
2518 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
100,000 |
1,133,000 |
1,053,056 |
|
2519 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
100,000 |
1,133,000 |
1,053,056 |
|
2520 |
Active fixe |
71.01 |
100,000 |
1,133,000 |
1,053,056 |
|
2521 |
Construcții |
71.01.01 |
100,000 |
1,133,000 |
1,053,056 |
|
2522 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-9,000 |
-9,189 |
|
2523 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-9,000 |
-9,189 |
|
2524 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-9,000 |
-9,189 |
|
2525 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-9,000 |
-9,189 |
|
2526 |
Subcapitolu |
74.02.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale | |||
|
2527 |
MUNICIPIUL ARAD |
7,674,000 |
10,469,000 |
7,662,782 | |
|
2528 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
5,635,000 |
5,235,000 |
5,115,692 |
|
2529 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
1,505,000 |
1,385,000 |
1,266,493 |
|
2530 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
1,500,000 |
1,380,000 |
1,262,312 |
|
2531 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1,500,000 |
1,380,000 |
1,262,312 |
|
2532 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
5,000 |
5,000 |
4,181 |
|
2533 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
5,000 |
5,000 |
4,181 |
|
2534 |
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID -Contribuția Municipiului Arad la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE |
55.01.65 |
5,000 |
5,000 |
4,181 |
|
2535 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
2536 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
2537 |
Rambursări de credite externe |
81.01 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
2538 |
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale |
81.01.05 |
4,130,000 |
3,850,000 |
3,849,199 |
|
2539 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
2,039,000 |
5,234,000 |
2,547,090 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2540 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
464,000 |
464,000 |
277,508 |
|
2541 |
Transferuri de capital |
51.02 |
464,000 |
464,000 |
277,508 |
|
2542 |
Alte transferuri de capital către instituții publice (cofinanțarea municipiului Arad pentru proiectul Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad |
51.02.29 |
464,000 |
464,000 |
277,508 |
|
2543 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
575,000 |
575,000 |
564,603 |
|
2544 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
575,000 |
575,000 |
564,603 |
|
2545 |
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară -Cotizația Municipiului Arad la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad |
55.01.42 |
215,000 |
215,000 |
212,475 |
|
2546 |
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară -Cotizația Municipiului Arad la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad |
55.01.42 |
360,000 |
360,000 |
352,128 |
|
2547 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1,000,000 |
4,195,000 |
1,704,979 |
|
2548 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1,000,000 |
4,195,000 |
1,704,979 |
|
2549 |
Active fixe |
71.01 |
1,000,000 |
4,195,000 |
1,704,979 |
|
2550 |
Construcții |
71.01.01 |
1,000,000 |
2,755,000 |
1,704,979 |
|
2551 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
1,440,000 |
0 |
|
2552 |
CAPITOLUL 81.02 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE | ||||
|
2553 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
69,280,000 |
111,058,720 |
78,110,454 | |
|
2554 |
MUNICIPIUL ARAD |
69,280,000 |
111,058,720 |
78,110,454 | |
|
2555 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
20,151,000 |
62,874,720 |
62,791,262 |
|
2556 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
20,151,000 |
62,874,720 |
62,791,262 |
|
2557 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
101,000 |
176,000 |
114,874 |
|
2558 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
101,000 |
176,000 |
114,874 |
|
2559 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
20,000,000 |
62,648,720 |
62,648,713 |
|
2560 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif |
40.03 |
20,000,000 |
50,016,390 |
50,016,390 |
|
2561 |
Alte subvenții |
40.30 |
0 |
12,632,330 |
12,632,323 |
|
2562 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
50,000 |
50,000 |
27,675 |
|
2563 |
Despăgubiri civile |
59.17 |
50,000 |
50,000 |
27,675 |
|
2564 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
49,129,000 |
48,184,000 |
15,319,192 |
|
2565 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
9,763,000 |
9,763,000 |
2,084,028 |
|
2566 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
9,763,000 |
9,763,000 |
2,084,028 |
|
2567 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
4,593,000 |
4,593,000 |
1,002,437 |
|
2568 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
4,780,000 |
4,780,000 |
1,043,352 |
|
2569 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
390,000 |
390,000 |
38,239 |
|
2570 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
39,366,000 |
38,421,000 |
13,235,164 |
|
2571 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
39,366,000 |
38,421,000 |
13,235,164 |
|
2572 |
Active fixe |
71.01 |
39,366,000 |
38,421,000 |
13,235,164 |
|
2573 |
Construcții |
71.01.01 |
39,161,000 |
38,291,000 |
13,235,164 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||
|
2574 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
205,000 |
130,000 |
0 | |||||
|
2575 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | |||||||||
|
2576 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
20,151,000 |
62,874,720 |
62,791,262 | |||||
|
2577 |
Energie termică |
81.02.06 |
20,050,000 |
62,698,720 |
62,676,388 | |||||
|
2578 |
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia |
81.02.50 |
101,000 |
176,000 |
114,874 | |||||
|
2579 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
49,129,000 |
48,184,000 |
15,319,192 | |||||
|
2580 |
Energie termică |
81.02.06 |
39,624,000 |
37,937,000 |
5,202,549 | |||||
|
2581 |
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia |
81.02.50 |
9,505,000 |
10,247,000 |
10,116,643 | |||||
|
2582 |
J |
»ubcapitolul 81.02.06 Energie termică | ||||||||
|
2583 |
MUNICIPIUL ARAD |
59,674,000 |
100,635,720 |
67,878,937 | ||||||
|
2584 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
20,050, |
00 |
0 |
62,698,720 |
62,676,388 | |||
|
2585 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
20,050,000 |
62,698,720 |
62,676,388 | |||||
|
2586 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
20,000,000 |
62,648,720 |
62,648,713 | |||||
|
2587 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif |
40.03 |
20,000,000 |
50,016,390 |
50,016,390 | |||||
|
2588 |
Alte subvenții |
40.30 |
0 |
12,632,330 |
12,632,323 | |||||
|
2589 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
50,000 |
50,000 |
27,675 | |||||
|
2590 |
Despăgubiri civile |
59.17 |
50,000 |
50,000 |
27,675 | |||||
|
2591 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
39,624, |
0 |
0 |
0 |
37,937, |
00 |
0 |
5,202,549 |
|
2592 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
9,763,000 |
9,763,000 |
2,084,028 | |||||
|
2593 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - ''Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 1)'' |
58.01 |
9,763,000 |
9,763,000 |
2,084,028 | |||||
|
2594 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
4,593,000 |
4,593,000 |
1,002,437 | |||||
|
2595 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
4,780,000 |
4,780,000 |
1,043,352 | |||||
|
2596 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
390,000 |
390,000 |
38,239 | |||||
|
2597 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
29,861,000 |
28,174,000 |
3,118,521 | |||||
|
2598 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
29,861,000 |
28,174,000 |
3,118,521 | |||||
|
2599 |
Active fixe |
71.01 |
29,861,000 |
28,174,000 |
3,118,521 | |||||
|
2600 |
Construcții |
71.01.01 |
29,861,000 |
28,174,000 |
3,118,521 | |||||
|
2601 |
Subcapitol 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii și energia | |||||||||
|
2602 |
MUNICIPIUL ARAD |
9,606,000 |
10,423,000 |
10,231,517 | ||||||
|
2603 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
101,000 |
176,000 |
114,874 | |||||
|
2604 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
101,000 |
176,000 |
114,874 | |||||
|
2605 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
101,000 |
176,000 |
114,874 | |||||
|
2606 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
101,000 |
176,000 |
114,874 | |||||
|
2607 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
9,505,0 |
0 |
10,247, |
00 |
0 |
10,116,643 | ||
|
2608 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
9,505,000 |
10,247,000 |
10,116,643 | |||||
|
2609 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
9,505,000 |
10,247,000 |
10,116,643 | |||||
|
2610 |
Active fixe |
71.01 |
9,505,000 |
10,247,000 |
10,116,643 | |||||
|
2611 |
Construcții |
71.01.01 |
9,300,000 |
10,117,000 |
10,116,643 | |||||
|
2612 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
205,000 |
130,000 |
0 | |||||
|
2613 |
CAPITOLUL 84.02 TRANSPORT |
URI | ||||||||
|
2614 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
210,632,000 |
209,964,000 |
97,737,093 | ||||||
|
2615 |
MUNICIPIUL ARAD |
210,632,000 |
209,964,000 |
97,737,093 | ||||||
|
2616 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
59,130,000 |
67,430,000 |
65,956,316 | |||||
|
2617 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
49,969,000 |
58,269,000 |
56,901,851 | |||||
|
2618 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
29,969,000 |
28,269,000 |
26,964,262 | |||||
|
2619 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
178,000 |
178,000 |
9,067 | |||||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2620 |
Reparații curente |
20.02 |
29,758,000 |
28,053,000 |
26,923,669 |
|
2621 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
33,000 |
38,000 |
31,526 |
|
2622 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
20,000,000 |
30,000,000 |
29,937,589 |
|
2623 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif |
40.03 |
20,000,000 |
30,000,000 |
29,937,589 |
|
2624 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
9,161,000 |
9,161,000 |
9,087,464 |
|
2625 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
9,161,000 |
9,161,000 |
9,087,464 |
|
2626 |
Rambursări de credite externe |
81.01 |
9,161,000 |
9,161,000 |
9,087,464 |
|
2627 |
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite |
81.01.01 |
9,161,000 |
9,161,000 |
9,087,464 |
|
2628 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-32,999 |
|
2629 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-32,999 |
|
2630 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-32,999 |
|
2631 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-32,999 |
|
2632 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
151,502,000 |
142,534,000 |
31,780,777 |
|
2633 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
2,844,000 |
2,844,000 |
216,950 |
|
2634 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
2,844,000 |
2,844,000 |
216,950 |
|
2635 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
2,494,000 |
2,494,000 |
0 |
|
2636 |
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară |
55.01.42 |
350,000 |
350,000 |
216,950 |
|
2637 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
127,268,000 |
123,268,000 |
20,559,790 |
|
2638 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care pe proiecte: |
58.01 |
127,268,000 |
123,268,000 |
20,559,790 |
|
2639 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
16,183,000 |
16,183,000 |
2,841,033 |
|
2640 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
91,695,000 |
91,695,000 |
16,099,189 |
|
2641 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
19,390,000 |
15,390,000 |
1,619,568 |
|
2642 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
21,390,000 |
16,425,000 |
11,007,613 |
|
2643 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
21,390,000 |
16,425,000 |
11,007,613 |
|
2644 |
Active fixe |
71.01 |
21,378,000 |
16,413,000 |
10,996,903 |
|
2645 |
Construcții |
71.01.01 |
21,093,000 |
16,148,000 |
10,845,476 |
|
2646 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
285,000 |
265,000 |
151,427 |
|
2647 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
12,000 |
12,000 |
10,710 |
|
2648 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-3,000 |
-3,576 |
|
2649 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-3,000 |
-3,576 |
|
2650 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-3,000 |
-3,576 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2651 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-3,000 |
-3,576 |
|
2652 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
2653 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
59,130,000 |
67,430,000 |
65,956,316 |
|
2654 |
Transport rutier |
84.02.03 |
59,067,000 |
67,367,000 |
65,947,249 |
|
2655 |
Drumuri și poduri |
84.02.03.01 |
0 |
0 |
0 |
|
2656 |
Transport în comun |
84.02.03.02 |
23,664,000 |
33,669,000 |
33,538,640 |
|
2657 |
Străzi |
84.02.03.03 |
35,403,000 |
33,698,000 |
32,408,609 |
|
2658 |
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor |
84.02.50 |
63,000 |
63,000 |
9,067 |
|
2659 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
151,502,000 |
142,534,000 |
31,780,777 |
|
2660 |
Transport rutier |
84.02.03 |
150,295,000 |
141,272,000 |
31,347,240 |
|
2661 |
Drumuri și poduri |
84.02.03.01 |
21,040,000 |
15,522,000 |
4,248,802 |
|
2662 |
Transport în comun |
84.02.03.02 |
119,125,000 |
116,425,000 |
18,615,458 |
|
2663 |
Străzi |
84.02.03.03 |
10,130,000 |
9,325,000 |
8,482,980 |
|
2664 |
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor |
84.02.50 |
1,207,000 |
1,262,000 |
433,537 |
|
2665 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
2666 |
Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier | ||||
|
2667 |
Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri | ||||
|
2668 |
MUNICIPIUL ARAD |
21,040,000 |
15,522,000 |
4,248,802 | |
|
2669 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
21,040,000 |
15,522,000 |
4,248,802 |
|
2670 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
13,967,000 |
11,967,000 |
3,175,393 |
|
2671 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - ''Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare'' |
58.01 |
13,967,000 |
11,967,000 |
3,175,393 |
|
2672 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
1,521,000 |
1,521,000 |
449,424 |
|
2673 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
8,616,000 |
8,616,000 |
2,546,737 |
|
2674 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
3,830,000 |
1,830,000 |
179,232 |
|
2675 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
7,073,000 |
3,558,000 |
1,076,985 |
|
2676 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
7,073,000 |
3,558,000 |
1,076,985 |
|
2677 |
Active fixe |
71.01 |
7,061,000 |
3,546,000 |
1,066,275 |
|
2678 |
Construcții |
71.01.01 |
7,061,000 |
3,546,000 |
1,066,275 |
|
2679 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
12,000 |
12,000 |
10,710 |
|
2680 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
-3,000 |
-3,576 |
|
2681 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-3,000 |
-3,576 |
|
2682 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
-3,000 |
-3,576 |
|
2683 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-3,000 |
-3,576 |
|
2684 |
S |
ubcapitolul 84.02.03 Transport rutier | |||
|
2685 |
Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun | ||||
|
2686 |
MUNICIPIUL ARAD |
142,789,000 |
150,094,000 |
52,154,098 | |
|
2687 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
23,664,000 |
33,669,000 |
33,538,640 |
|
2688 CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
20,017,000 |
30,022,000 |
29,953,705 | |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2689 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
17,000 |
22,000 |
16,116 |
|
2690 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
17,000 |
22,000 |
16,116 |
|
2691 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
20,000,000 |
30,000,000 |
29,937,589 |
|
2692 |
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif |
40.03 |
20,000,000 |
30,000,000 |
29,937,589 |
|
2693 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
3,647,000 |
3,647,000 |
3,617,934 |
|
2694 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
3,647,000 |
3,647,000 |
3,617,934 |
|
2695 |
Rambursări de credite externe |
81.01 |
3,647,000 |
3,647,000 |
3,617,934 |
|
2696 |
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite |
81.01.01 |
3,647,000 |
3,647,000 |
3,617,934 |
|
2697 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-32,999 |
|
2698 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-32,999 |
|
2699 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-32,999 |
|
2700 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-32,999 |
|
2701 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
119,125,000 |
116,425,000 |
18,615,458 |
|
2702 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
2,844,000 |
2,844,000 |
216,950 |
|
2703 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
2,844,000 |
2,844,000 |
216,950 |
|
2704 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
2,494,000 |
2,494,000 |
0 |
|
2705 |
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad) |
55.01.42 |
350,000 |
350,000 |
216,950 |
|
2706 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
113,301,000 |
111,301,000 |
17,384,397 |
|
2707 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care pe proiecte: |
58.01 |
113,301,000 |
111,301,000 |
17,384,397 |
|
2708 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
14,662,000 |
14,662,000 |
2,391,609 |
|
2709 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
83,079,000 |
83,079,000 |
13,552,452 |
|
2710 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
15,560,000 |
13,560,000 |
1,440,336 |
|
2711 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - ''Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor'' |
58.01 |
97,044,000 |
95,044,000 |
14,408,447 |
|
2712 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
12,606,000 |
12,606,000 |
2,013,785 |
|
2713 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
71,438,000 |
71,438,000 |
11,411,449 |
|
2714 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
13,000,000 |
11,000,000 |
983,213 |
|
2715 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - "Procese de planificare cocreative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni - acronim Space4People" |
58.01 |
140,000 |
140,000 |
0 |
|
2716 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
2717 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
110,000 |
110,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
2718 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
10,000 |
10,000 |
0 | |
|
2719 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - "Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie" |
58.01 |
16,117,000 |
16,117,000 |
2,975,950 | |
|
2720 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
2,036,000 |
2,036,000 |
377,824 | |
|
2721 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
11,531,000 |
11,531,000 |
2,141,003 | |
|
2722 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
2,550,000 |
2,550,000 |
457,123 | |
|
2723 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
2,980,000 |
2,280,000 |
1,014,111 | |
|
2724 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2,980,000 |
2,280,000 |
1,014,111 | |
|
2725 |
Active fixe |
71.01 |
2,980,000 |
2,280,000 |
1,014,111 | |
|
2726 |
Construcții |
71.01.01 |
2,945,000 |
2,245,000 |
979,839 | |
|
2727 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
35,000 |
35,000 |
34,272 | |
|
2728 |
S |
ubcapitolul 84.02.03 Transport rutier | ||||
|
2729 |
Paragraful 84.02.03.03 Străzi | |||||
|
2730 |
MUNICIPIUL ARAD |
45,533,000 |
43,023,000 |
40,891,589 | ||
|
2731 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
35,403,000 |
33,698,000 |
32,408,609 | |
|
2732 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
29,889,000 |
28,184,000 |
26,939,079 | |
|
2733 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
29,889,000 |
28,184,000 |
26,939,079 | |
|
2734 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
130,000 |
130,000 |
0 | |
|
2735 |
Reparații curente |
20.02 |
29,743,000 |
28,038,000 |
26,923,669 | |
|
2736 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
16,000 |
16,000 |
15,410 | |
|
2737 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
5,514,000 |
5,514,000 |
5,469,530 | |
|
2738 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
5,514,000 |
5,514,000 |
5,469,530 | |
|
2739 |
Rambursări de credite externe |
81.01 |
5,514,000 |
5,514,000 |
5,469,530 | |
|
2740 |
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite |
81.01.01 |
5,514,000 |
5,514,000 |
5,469,530 | |
|
2741 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
10,130,000 |
9,325,000 |
8,482,980 | |
|
2742 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
10,130,000 |
9,325,000 |
8,482,980 | |
|
2743 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
10,130,000 |
9,325,000 |
8,482,980 | |
|
2744 |
Active fixe |
71.01 |
10,130,000 |
9,325,000 |
8,482,980 | |
|
2745 |
Construcții |
71.01.01 |
10,030,000 |
9,225,000 |
8,482,980 | |
|
2746 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
1 |
00,000 |
100,000 |
0 |
|
2747 |
Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | |||||
|
2748 |
MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL |
1,207,000 |
1,262,000 |
433,537 | ||
|
2749 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
1,207,000 |
1,262,000 |
433,537 | |
|
2750 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1,207,000 |
1,262,000 |
433,537 | |
|
2751 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1,207,000 |
1,262,000 |
433,537 | |
|
2752 |
Active fixe |
71.01 |
1,207,000 |
1,262,000 |
433,537 | |
|
2753 |
Construcții |
71.01.01 |
1,057,000 |
1,132,000 |
316,382 | |
|
2754 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
1 |
50,000 |
130,000 |
117,155 |
|
2755 |
Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | |||||
|
2756 |
MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE |
63,000 |
63,000 |
9,067 | ||
|
2757 |
Taxe speciale pentru emiterea, de către Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, a unor , documente |
63,000 |
63,000 |
9,067 | ||
|
2758 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
63,000 |
63,000 |
9,067 | |
|
2759 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
63,000 |
63,000 |
9,067 | |
|
2760 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
63,000 |
63,000 |
9,067 | |
|
2761 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
48,000 |
48,000 |
9,067 | |
|
2762 |
Reparații curente |
20.02 |
15,000 |
15,000 |
0 | |
|
2763 |
Ul^iiMU! |
Th |
1NOMICE | |||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2764 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
50,000 |
50,000 |
-17,513 | |
|
2765 |
MUNICIPIUL ARAD |
0 |
0 |
0 | |
|
2766 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
50,000 |
50,000 |
-17,513 |
|
2767 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
2768 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
2769 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
2770 |
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
2771 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-30,543 |
|
2772 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-30,543 |
|
2773 |
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-30,543 |
|
2774 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-30,543 |
|
2775 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
2776 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
50,000 |
50,000 |
-17,513 |
|
2777 |
Turism |
87.02.04 |
50,000 |
50,000 |
-17,513 |
|
2778 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
2779 |
Subcapit |
olul 87.02.04 Turism | |||
|
2780 |
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
50,000 |
50,000 |
-17,513 | |
|
2781 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
* |
50,000 |
50,000 |
-17,513 |
|
2782 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
2783 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
2784 |
A. Transferuri interne |
55.01 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
2785 |
Alte transferuri curente interne |
55.01.18 |
50,000 |
50,000 |
13,030 |
|
2786 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
-30,543 |
|
2787 |
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
-30,543 |
|
2788 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01 |
0 |
0 |
-30,543 |
|
2789 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
0 |
-30,543 |
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
Anexa 4 la Hotărârea nr./2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
Acțiuni cultural-artistice și sportive pe anul 2021
Ordonator: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD
lei
|
Nr. crt. |
Denumirea acțiunii |
Buget inițial cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Execuție 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Ziua internațională a copilului |
10.000 |
10.000 |
9.987 |
|
2 |
Ziua internațională a persoanelor cu handicap |
10.000 |
10.000 |
9.996 |
|
3 |
Sărbătoare de Crăciun |
30.000 |
30.000 |
24.263 |
|
4 |
TOTAL |
50.000 |
50.000 |
44.246 |
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
Anexa 5 la Hotărârea nr. ____ / _______ 2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2021, la S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad
lei
|
Nr. crt. |
Luna pentru care se acordă subvenția |
Nr. și data notei de constatare |
Suma constatată |
Nr. și data ordinului de plată |
Suma plătită |
|
1 |
decembrie 2020 |
2725/18.01.2021 |
4,525,200 |
886/23.02.2021 |
4,525,200 |
|
2 |
ianuarie 2021 |
10531/15.02.2021 |
4,562,121 |
886/23.02.2021 |
4,562,121 |
|
3 |
februarie 2021 |
19549/15.03.2021 |
3,994,287 |
1595/02.04.2021 |
3,994,287 |
|
4 |
martie 2021 |
29478/16.04.2021 |
4,001,660 |
2240/06.05.2021 |
4,001,660 |
|
5 |
aprilie 2021 |
38352/18.05.2021 |
3,024,065 |
2841/04.06.2021 5847/18.10.2021 |
3,024,065 |
|
6 |
mai 2021 |
46192/18.06.2021 |
369,612 |
5847/18.10.2021 |
369,612 |
|
7 |
iunie 2021 |
54162/15.07.2021 |
324,517 |
5847/18.10.2021 6833/07.12.2021 |
324,517 |
|
8 |
iulie 2021 |
62100/18.08.2021 |
278,870 |
6833/07.12.2021 |
278,870 |
|
9 |
august 2021 |
69902/21.09.2021 |
282,011 |
6833/07.12.2021 |
282,011 |
|
10 |
septembrie 2021 |
80961/29.10.2021 |
272,950 |
6833/07.12.2021 |
272,950 |
|
11 |
octombrie 2021 |
87111/17.11.2021 |
1,042,266 |
6833/07.12.2021 |
1,042,266 |
|
12 |
noiembrie 2021 |
93493/09.12.2021 |
2,536,895 |
7112/10.12.2021 |
2,536,895 |
|
13 |
avans anul 2022 |
HCLM nr.594/ 17.12.2021 |
19,801,936 |
7534/21.12.2021 7648/23.12.2021 |
19,801,936 |
|
14 |
avans anul 2022 |
HCLM nr.638/ 28.12.2021 |
5,000,000 |
8002/29.12.2021 |
5,000,000 |
|
Total sume acordate în anul 2021 |
50,016,390 | ||||
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU BUGET,
Xxxxx XxxxxȚ Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Anexa 6 la Hotărârea nr. ____ / _______
2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2021, la
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD
lei
|
Nr. crt. |
Luna pentru care se acordă subvenția |
Nr. și data notelor de fundamentare |
Factura nr. |
Suma constatată |
din care: |
Nr. și data ordinului de plată |
Suma plătită | |
|
gratuități și reduceri |
cheltuieli de exploatare | |||||||
|
1 |
noiembrie 2020 |
5805/26.01.2021 6276/27.01.2021 |
40/22.01.2021 263/22.01.2021 |
1,539,431 |
76,776 |
1,462,655 |
428/29.01.2021 429/28.01.2021 |
1,539,431 |
|
2 |
decembrie 2020 |
2027/12.01.2021 7012/29.01.2021 9411/08.02.2021 8017/02.02.2021 |
37/06.01.2021 38/11.01.2021 41/28.01.2021 294/26.01.2021 |
2,404,056 |
534,633 |
1,869,423 |
134/15.01.2021 496/08.02.2021 651/12.02.2021 652/12.02.2021 |
2,404,056 |
|
3 |
ianuarie 2021 |
13037/19.02.2021 15038/19.02.2021 19034/10.03.2021 |
43/10.02.2021 321/11.02.2021 44/26.02.2021 |
2,137,657 |
634,006 |
1,503,651 |
936/26.02.2021 1009/04.03.2021 1277/15.03.2021 |
2,137,657 |
|
4 |
februarie 2021 |
12270/18.02.2021 21933/19.03.2021 24900/30.03.2021 |
42/02.02.2021 46/10.03.2021 354/10.03.2021 47/29.03.2021 |
2,564,678 |
1,065,901 |
1,498,777 |
882/23.02.2021 1528/29.03.2021 1589/02.04.2021 1873/13.04.2021 |
2,564,678 |
|
5 |
martie 2021 |
19035/10.03.2021 30769/16.04.2021 35555/04.05.2021 |
45/01.03.2021 49/09.04.2021 388/09.04.2021 50/26.04.2021 |
2,543,194 |
1,102,655 |
1,440,539 |
1276/15.03.2021 1998/20.04.2021 2170/28.04.2021 2457/12.05.2021 |
2,543,194 |
|
6 |
aprilie 2021 |
29111/09.04.2021 40287/20.05.2021 40310/20.05.2021 46251/10.06.2021 |
48/01.04.2021 52/10.05.2021 450/07.05.2021 53/27.05.20213 |
2,555,628 |
838,942 |
1,716,686 |
1928/15.04.2021 2745/24.05.2021 2758/25.05.2021 3076/14.06.2021 |
2,555,628 |
|
7 |
mai 2021 |
38760/14.05.2021 48913/22.06.2021 48915/22.06.2021 53892/08.07.2021 |
51/04.05.2021 503/10.06.2021 55/10.06.2021 56/28.06.2021 |
2,556,874 |
987,401 |
1,569,473 |
2671/19.05.2021 3355/28.06.2021 3354/28.06.2021 3756/15.07.2021 |
2,556,874 |
|
8 |
iunie 2021 |
46356/10.06.2021 58188/27.07.2021 58171/27.07.2021 59604/02.08.2021 |
58/09.07.2021 507/09.07.2021 59/22.07.2021 |
2,308,818 |
1,010,847 |
1,297,971 |
3363/29.06.2021 4100/02.08.2021 4099/02.08.2021 4167/06.08.2021 |
2,308,818 |
|
9 |
iulie 2021 |
53895/08.07.2021 64546/23.08.2021 64549/23.08.2021 69361/07.09.2021 |
57/02.07.2021 579/09.08.2021 62/10.08.2021 63/26.08.2021 |
2,325,417 |
665,423 |
1,659,994 |
3675/13.07.2021 4619/26.08.2021 4618/26.08.2021 4923/10.09.2021 |
2,325,417 |
|
10 |
august 2021 |
63197/17.08.2021 72951/21.09.2021 75549/30.09.201 78199/11.10.2021 |
61/02.08.2021 582/09.09.2021 65/09.09.2021 66/28.09.2021 |
2,332,177 |
692,853 |
1,639,324 |
4575/20.08.2021 5225/23.09.2021 5489/04.10.2021 5784/14.10.2021 |
2,332,177 |
|
11 |
septembrie 2021 |
70868/14.09.2021 81343/22.10.2021 81335/22.10.2021 85114/05.11.2021 |
64/02.09.2021 68/08.10.2021 584/08.10.2021 69/26.10.2021 |
2,231,973 |
876,763 |
1,355,210 |
5086/20.09.2021 6119/02.11.2021 6120/02.11.2021 6585/15.11.2021 |
2,231,973 |
lei
|
Nr. crt. |
Luna pentru care se acordă subvenția |
Nr. și data notelor de fundamentare |
Factura nr. |
Suma constatată |
din care: |
Nr. și data ordinului de plată |
Suma plătită | |
|
gratuități și reduceri |
cheltuieli de exploatare | |||||||
|
12 |
octombrie 2021 |
78191/11.10.2021 87878/17.11.2021 87874/17.11.2021 94462/14.12.2021 |
67/01.10.2021 587/09.11.2021 71/09.11.2021 72/26.11.2021 |
2,487,062 |
910,670 |
1,576,392 |
5957/22.10.2021 6680/19.11.2021 6687/22.11.2021 7332/16.12.2021 |
2,487,062 |
|
13 |
noiembrie 2021 |
87224/15.11.2021 95644/17.12.2021 95654/17.12.2021 |
70/01.11.2021 75/09.12.2021 592/09.12.2021 |
1,450,624 |
950,624 |
500,000 |
6627/17.11.2021 7546/21.12.2021 7547/21.12.2021 |
1,450,624 |
|
14 |
decembrie 2021 |
94460/14.12.2021 |
73/02.12.2021 |
500,000 |
500,000 |
7331/16.12.2021 |
500,000 | |
|
TOTAL 2021 |
29,937,589 |
10,347,494 |
19,590,095 |
* |
29,937,589 | |||
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 7 la Hotărârea nr. ______/_______2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD (detaliat pe ordonatorii de credite)
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care: |
* |
133,943,000 |
126,932,000 |
69,411,526 |
|
2 |
Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care: |
* |
133,278,000 |
125,687,000 |
68,241,244 |
|
3 |
51.02 Autorități publice și acțiuni externe, total din care: |
* |
5,951,000 |
3,921,000 |
2,461,329 |
|
4 |
Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive |
* |
5,951,000 |
3,921,000 |
2,461,329 |
|
5 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
1,200,000 |
600,000 |
354,741 |
|
6 |
1.Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad (HCLM Arad nr. 146/2018, nr. 163/2021) |
71.01.01 |
1,200,000 |
600,000 |
354,741 |
|
7 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
4,751,000 |
3,321,000 |
2,106,588 |
|
8 |
1.Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
320,000 |
320,000 |
229,904 |
|
9 |
2.Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
328,000 |
328,000 |
189,274 |
|
10 |
3.Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu alte active fixe |
71.01.30 |
379,000 |
379,000 |
324,793 |
|
11 |
4.Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent la 31.12.2020 din taxe speciale) |
71.01.02 |
150,000 |
150,000 |
149,716 |
|
12 |
5.Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (taxe speciale) |
71.01.03 |
92,000 |
92,000 |
4,628 |
|
13 |
încasări 2021 din taxe speciale |
30,000 |
30,000 |
0 | |
|
14 |
excedent la 31.12.2020 din taxe speciale |
62,000 |
62,000 |
4,628 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
15 |
6.Dotări ale Serviciului Transport public local, autorizare activități economice cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent la 31.12.2020 din taxe speciale) |
71.01.02 |
35,000 |
35,000 |
34,986 |
|
16 |
7.Dotări ale Direcției Venituri cu mașini, echipamente și mijloace de transport (taxe speciale) |
71.01.02 |
1,280,000 |
1,280,000 |
678,199 |
|
17 |
încasări 2021 din taxe speciale |
60,000 |
60,000 |
59,700 | |
|
18 |
excedent la 31.12.2020 din taxe speciale |
1,220,000 |
1,220,000 |
618,499 | |
|
19 |
8.Dotări ale Direcției Venituri cu alte active fixe (taxe speciale) |
71.01.30 |
150,000 |
240,000 |
239,785 |
|
20 |
încasări 2021 din taxe speciale |
0 |
90,000 |
89,785 | |
|
21 |
excedent la 31.12.2020 din taxe speciale |
150,000 |
150,000 |
150,000 | |
|
22 |
9.Dotări ale Serviciului Autorizări Construcții cu mașini, echipamente și mijloace de transport (taxe speciale) |
71.01.02 |
47,000 |
47,000 |
34,986 |
|
23 |
încasări 2021 din taxe speciale |
12,000 |
12,000 |
0 | |
|
24 |
excedent la 31.12.2020 din taxe speciale |
35,000 |
35,000 |
34,986 | |
|
25 |
10.Dotări ale Serviciului Autorizări construcții cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (excedent la 31.12.2020 din taxe speciale) |
71.01.03 |
25,000 |
25,000 |
0 |
|
26 |
11.Dotări ale Serviciului Autorizări cu alte active fixe (excedent la 31.12.2020 din taxe speciale) |
71.01.30 |
13,000 |
13,000 |
12,923 |
|
27 |
12.Dotări ale Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent la 31.12.2020 din taxe speciale) |
71.01.02 |
71,000 |
71,000 |
70,922 |
|
28 |
13.Dotări ale Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente cu alte active fixe (excedent la 31.12.2020 din taxe speciale) |
71.01.30 |
9,000 |
9,000 |
8,996 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
29 |
14.Dotări ale Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții cu mașini, echipamente și mijloace de transport (taxe speciale) |
71.01.02 |
92,000 |
92,000 |
91,867 |
|
30 |
încasări 2021 din taxe speciale |
10,000 |
10,000 |
9,996 | |
|
31 |
excedent la 31.12.2020 din taxe speciale |
82,000 |
82,000 |
81,871 | |
|
32 |
15.Dotări ale Direcției Edilitare cu mașini, echipamente și mijloace de transport (taxe speciale) |
71.01.02 |
70,000 |
70,000 |
34,986 |
|
33 |
încasări 2021 din taxe speciale |
35,000 |
35,000 |
0 | |
|
34 |
excedent la 31.12.2020 din taxe speciale |
35,000 |
35,000 |
34,986 | |
|
35 |
16.Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad |
71.01.30 |
1,500,000 |
0 |
0 |
|
36 |
17.Servicii de elaborare documentație de urbanism ''Plan Urbanistic Zonal - Zonă verde și de agrement Tricoul Roșu'' |
71.01.30 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
37 |
18.DALI - Reabilitare platforme și alei mozaicate Primăria Municipiului Arad |
71.01.01 |
150,000 |
150,000 |
623 |
|
38 |
19.DALI Reparații capitale ceas turn (datat anul 1876) clădirea Primăriei Municipiului Arad |
71.03 |
20,000 |
0 |
0 |
|
39 |
54.02 Alte servicii publice generale, total din care: |
* |
204,000 |
195,000 |
170,291 |
|
40 |
Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
* |
124,000 |
124,000 |
99,950 |
|
41 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
124,000 |
124,000 |
99,950 |
|
42 |
1.Dotări ale Serviciului de Evidență a persoanelor cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent la 31.12.2020 din taxe speciale) |
71.01.02 |
100,000 |
100,000 |
99,950 |
|
43 |
2.Dotări ale Serviciului de Evidență a persoanelor cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (excedent la 31.12.2020 din taxe speciale) |
71.01.03 |
24,000 |
24,000 |
0 |
|
44 |
Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale |
* |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
45 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
46 |
1.Achiziție și montaj platformă elevatoare pentru clădire spații comerciale str. I. R. Șirianu nr.6/A (HCLM Arad nr. 415/2020) |
71.01.02 |
80,000 |
71,000 |
70,341 |
|
47 |
61.02 Ordine publică și siguranță națională, total din care: |
* |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
48 |
Paragraful 61.02.03.04 Poliție locală |
* |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
49 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
654,000 |
583,000 |
498,693 |
|
50 |
1.Dotări ale Direcției Generale Poliția Locală Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
552,000 |
552,000 |
467,872 |
|
51 |
2.Dotări ale Direcției Generale Poliția Locală Arad cu alte active fixe |
71.01.30 |
102,000 |
31,000 |
30,821 |
|
52 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
19,387,000 |
17,234,000 |
5,557,901 |
|
53 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
* |
200,000 |
100,000 |
0 |
|
54 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
200,000 |
100,000 |
0 |
|
55 |
1.DALI Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ preșcolar |
71.01.01 |
200,000 |
100,000 |
0 |
|
56 |
Paragraful 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior |
* |
540,000 |
100,000 |
0 |
|
57 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
540,000 |
100,000 |
0 |
|
58 |
1.Actualizare DALI Reabilitare termică clădire la Școala Gimnazială "Xxxx XxxxxȘ" Arad, , str. Petru Rareș nr.21 (HCLM Arad nr. 329/2014) |
71.01.01 |
40,000 |
0 |
0 |
|
59 |
2.DALI Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar inferior |
71.01.01 |
300,000 |
100,000 |
0 |
|
60 |
3.Servicii de întocmire a documentațiilor pentru obținerea avizului de securitate la incendiu la unități de învățământ secundar inferior din municipiul Arad |
71.01.01 |
80,000 |
0 |
0 |
|
61 |
4.SF - Digitalizare unități de învățământ secundar inferior |
71.01.01 |
120,000 |
0 |
0 |
|
62 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
18,617,000 |
17,034,000 |
5,557,901 |
|
63 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
16,922,000 |
16,252,000 |
5,419,382 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
64 |
1.Reabilitare clădire Colegiul Național ''Xxxxx Xxxxx Xxxxx'' Arad (HCLM Arad nr. 411/2016, nr. 302/2017, nr. 258/2020) |
71.01.01 |
10,372,000 |
12,072,000 |
1,505,079 |
|
65 |
încasări 2021 buget local |
374,000 |
2,074,000 |
1,152,410 | |
|
66 |
subvenții de la bugetul de stat (Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală) |
9,998,000 |
9,998,000 |
352,669 | |
|
67 |
2.Reabilitare clădire Colegiul ECONOMIC Arad (HCLM Arad nr. 412/2016, nr. 303/2017, nr. 167/2019) |
71.01.01 |
2,530,000 |
2,360,000 |
2,354,442 |
|
68 |
încasări 2021 buget local |
250,000 |
80,000 |
79,646 | |
|
69 |
subvenții de la bugetul de stat (Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală) |
2,280,000 |
2,280,000 |
2,274,796 | |
|
70 |
3.Reabilitare clădire și instalații Colegiul ''CSIKY GERGELY'' Arad (HCLM Arad nr. 234/2019) |
71.01.01 |
4,020,000 |
1,820,000 |
1,559,861 |
|
71 |
B. LUCRĂRI NOI |
* |
415,000 |
215,000 |
2,400 |
|
72 |
1.Reabilitare clădire Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" str. Posada nr.19 (HCLM Arad nr. 329/2014) |
71.01.01 |
200,000 |
0 |
0 |
|
73 |
2.Reabilitare și amenajare terenuri de sport - Colegiul Național ''Xxxxx Xxxxxxx'' Arad (HCLM Arad nr. 165/2021) |
71.01.01 |
215,000 |
215,000 |
2,400 |
|
74 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
1,280,000 |
567,000 |
136,119 |
|
75 |
1.DALI Reabilitare termică clădire la Colegiul Național "Xxxxxx XxxxxȘ" Arad, Calea Victoriei nr.1-3 (HCLM Arad nr. 329/2014) |
71.01.01 |
40,000 |
0 |
0 |
|
76 |
2.Actualizare DALI Reabilitare termică la Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad, local str. L. Blaga nr.15, Arad (HCLM Arad nr. 329/2014) |
71.01.01 |
40,000 |
150,000 |
0 |
|
77 |
3.Actualizare DALI Reabilitare termică clădire la Liceul cu Program SPORTIV Arad, str. Independenței nr.3 (HCLM Arad nr. 329/2014) |
71.01.01 |
40,000 |
0 |
0 |
|
78 |
4.DALI Reabilitare termică clădiri unități de învățământ secundar superior |
71.01.01 |
200,000 |
0 |
0 |
|
79 |
5.DALI Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior |
71.01.01 |
500,000 |
200,000 |
0 |
|
80 |
6.DALI - Reabilitare și amenajare terenuri de sport - Colegiul Național ''Xxxxx Xxxxxxx'' Arad |
71.01.01 |
10,000 |
1,000 |
715 |
c
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
81 |
7.Servicii de întocmire a documentațiilor pentru obținerea avizului de securitate la incendiu la unități de învățământ secundar superior din municipiul Arad |
71.01.01 |
170,000 |
0 |
0 |
|
82 |
8.SF - Digitalizare unități de învățământ secundar superior |
71.01.01 |
120,000 |
0 |
0 |
|
83 |
9.Achiziție container cu destinația de săli de clasă la Liceul Teologic Baptist ''Xxxxx Xxxxxxxx'' ARAD |
71.01.01 |
160,000 |
136,000 |
135,404 |
|
84 |
10.Actualizare DALI Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad - Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" str. Posada nr.19, Arad (HCLM Arad nr. 329/2014) |
71.01.01 |
0 |
80,000 |
0 |
|
85 |
Paragraful 65.02.11.30 Alte servicii auxiliare |
* |
30,000 |
0 |
0 |
|
86 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
30,000 |
0 |
0 |
|
87 |
1.Achiziție și montaj container cu destinație de cantină la Colegiul ''CSIKY GERGELY'' Arad (deviere rețea electrică subterană 0,4 kV din curtea Colegiului ''CSIKY GERGELY'' Arad) |
71.01.01 |
30,000 |
0 |
0 |
|
88 |
66.02 Sănătate, total din care: |
* |
6,462,000 |
4,613,000 |
3,148,310 |
|
89 |
Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale |
* |
6,392,000 |
4,543,000 |
3,134,857 |
|
90 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
3,834,000 |
3,868,000 |
3,134,857 |
|
91 |
1.RK - Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie (HCLM Arad nr. 319/2018) |
71.03 |
2,300,000 |
2,300,000 |
1,587,623 |
|
92 |
2.Reabilitare Bloc operator situat la etajul I al clădirii Secției de Urologie Arad, Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.7-8 (HCLM Arad nr. 11/2018) |
71.01.01 |
1,210,000 |
1,245,000 |
1,224,888 |
|
93 |
3.Reabilitare canalizare unitară și stație de pompare pentru Baza de Tratament Fizioterapie și Ambulator Chirurgie, Arad, Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.7-8 (HCLM Arad nr. 367/2018) |
71.01.01 |
124,000 |
123,000 |
122,389 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
94 |
4.Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID-19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.5-8 (HCLM Arad nr. 249/2020) |
71.01.01 |
200,000 |
200,000 |
199,957 |
|
95 |
B. LUCRĂRI NOI |
* |
1,813,000 |
495,000 |
0 |
|
96 |
1.Reabilitare Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.7-8 (HCLM Arad nr. 46/2020) |
71.01.01 |
215,000 |
0 |
0 |
|
97 |
2.Accesibilizare clădiri ale Secțiilor Clinice Reumatologie și Interne (Pavilionul A), ORL - Oftalmologie, Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.7-8 și nr.10 (HCLM Arad nr. 10/2018; valoare actualizată) |
71.01.01 |
1,598,000 |
495,000 |
0 |
|
98 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
745,000 |
180,000 |
0 |
|
99 |
1.Actualizare DALI Reparație capitală a acoperișurilor Pavilionului A și completare reabilitare clădire și instalații la Pavilion A, Secția Interne, Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.7-8 |
71.03 |
145,000 |
0 |
0 |
|
100 |
2.DALI Reabilitare fațade, acoperiș, demisol, parter și etaj x clădire C10 (Urologie, ATI, Chirurgie) |
71.01.01 |
100,000 |
0 |
0 |
|
101 |
3.SF Construire spital nou |
71.01.01 |
500,000 |
0 |
0 |
|
102 |
4.DALI - Accesibilizare clădiri Secții Clinice Urologie - Chirurgie - ATI - Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.7-8 |
71.01.01 |
0 |
100,000 |
0 |
|
103 |
5.DALI Reabilitare împrejmuire și demolare clădire C13 aferentă imobilului Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.5-8 |
71.01.01 |
0 |
80,000 |
0 |
|
104 |
Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică |
* |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
105 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
106 |
1.Dotări cu alte active fixe pentru centrele de vaccinare împotriva COVID-19 subvenții de la bugetul de stat (Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate) |
71.01.30 |
70,000 |
70,000 |
13,453 |
|
107 |
67.02 Cultură, recreere și religie, total din care: |
* |
8,407,000 |
6,306,000 |
877,858 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
108 |
Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice |
* |
1,063,000 |
1,166,000 |
29,245 |
|
109 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
3,000 |
810,000 |
29,032 |
|
110 |
1.Realizare și montare replică bust Xxxx Xxxx Șirianu pe soclul existent din Piața George Enescu (HCLM Arad nr. 121/2016) |
71.01.01 |
3,000 |
3,000 |
2,040 |
|
111 |
2.Reabilitare clădire Teatrul Clasic ''IOAN SLAVICI'' Arad - etapa I -Restaurare și reabilitare exterioară (HCLM Arad nr. 148/2017) |
71.01.01 |
0 |
780,000 |
0 |
|
112 |
3.Reabilitare clădire Teatrul Clasic ''IOAN SLAVICI'' Arad - etapa a II-a -Reabilitare interioară (HCLM Arad nr. 148/2017) |
71.01.01 |
0 |
27,000 |
26,992 |
|
113 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
1,060,000 |
356,000 |
213 |
|
114 |
1.Servicii de elaborare documentație de urbanism ''Actualizare Plan Urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD, aprobat prin HCLM Arad nr. 201/2014'' |
71.01.30 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
115 |
2.Servicii de elaborare documentație de urbanism ''Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent pentru Ansamblul Cetății Aradului'' |
71.01.30 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
116 |
3.DALI - Reabilitarea Cetății Aradului - etapa I |
71.01.01 |
500,000 |
0 |
0 |
|
117 |
4.DALI - Regenerarea și revitalizarea peisageră a Cetății Aradului - etapa I |
71.01.01 |
200,000 |
0 |
0 |
|
118 |
5.DALI - Reabilitare și modernizare ansamblu fântână ''Cap de leu'' -Parcul Eminescu |
71.01.01 |
10,000 |
1,000 |
213 |
|
119 |
6.Achiziții imobile - monumente istorice |
71.01.01 |
0 |
5,000 |
0 |
|
120 |
Paragraful 67.02.03.30 Alte servicii culturale |
* |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
121 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
122 |
1.DALI - Lucrări de amenajare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Cinematograful ''ARTA'' din municipiul Arad |
71.01.01 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
123 |
2.DALI - Lucrări de amenajare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Cinematograful ''SOLIDARITATEA'' din municipiul Arad |
71.01.01 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
124 |
Paragraful 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement |
* |
7,284,000 |
5,080,000 |
848,613 |
|
125 |
Gospodărie comunală |
* |
150,000 |
250,000 |
246,120 |
|
126 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
150,000 |
250,000 |
246,120 |
|
127 |
1.Servicii de actualizare a Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad |
71.01.30 |
150,000 |
250,000 |
246,120 |
|
128 |
Baze sportive |
* |
1,053,000 |
502,000 |
71,378 |
|
129 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
1,053,000 |
502,000 |
71,378 |
|
130 |
1.Servicii de întocmire a documentației pentru obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu la Stadionul UTA din municipiul Arad |
71.01.01 |
33,000 |
33,000 |
0 |
|
131 |
2.Proiect tehnic și obținere avize în scopul racordării la SEN a Stadionului UTA, situat în Arad, str. Frații Neumann nr.2 |
71.01.01 |
28,000 |
28,000 |
27,891 |
|
132 |
3.Racordarea la Sistemul Energetic Național (SEN) a Stadionului UTA, situat în Arad, str. Frații Neumann nr.2 |
71.01.01 |
647,000 |
1,000 |
457 |
|
133 |
4.Actualizare SF Complex Sportiv Zona Câmpul Liniștii (HCLM Arad nr. 266/2015) |
71.01.01 |
80,000 |
0 |
0 |
|
134 |
5.Servicii de elaborare PUZ și RLU pentru Construire Bază sportivă Tip I, Sală de sport, Creșe, Unități de învățământ și Servicii str. Cetății FN |
71.01.30 |
80,000 |
130,000 |
0 |
|
135 |
6.DALI Reparații capitale pista de atletism Stadion Gloria Arad |
71.03 |
40,000 |
34,000 |
0 |
|
136 |
7.Achiziție sistem de irigat automat, pentru Baza Sportivă ICRTI (1 buc.) |
71.01.02 |
110,000 |
110,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
137 |
8.Achiziție mașini profesionale de tuns iarba, pentru bazele sportive (6 buc.) |
71.01.02 |
35,000 |
0 |
0 |
|
138 |
9.Achiziție tractoraș de tuns iarba, profesional (1 buc.) |
71.01.02 |
0 |
35,000 |
32,558 |
|
139 |
10.Achiziție mașini de trasat teren fotbal, cu rolă, pentru Bazele sportive din municipiul Arad (4 buc.) |
71.01.02 |
0 |
11,000 |
10,472 |
|
140 |
11.DALI - Reabilitare clădire Club Voința Arad |
71.01.01 |
0 |
120,000 |
0 |
|
141 |
Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement |
* |
6,081,000 |
4,328,000 |
531,115 |
|
142 |
B. LUCRĂRI NOI |
* |
4,993,000 |
3,176,000 |
327,287 |
|
143 |
1.Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din municipiul Arad (HCLM Arad nr. 266/2020) |
71.01.01 |
2,563,000 |
1,000,000 |
267,299 |
|
144 |
2.Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai (HCLM Arad nr. 80/2021) |
71.01.01 |
996,000 |
519,000 |
59,988 |
|
145 |
3.Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal |
71.01.01 |
484,000 |
484,000 |
0 |
|
146 |
4.Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinele de înot ștrand adulți și ștrand copii Ștrand Neptun Arad - Lot 1 (HCLM Arad nr. 468/2019) |
71.01.01 |
550,000 |
550,000 |
0 |
|
147 |
5.Modernizare zone de acces în zona de agrement Ștrand Neptun Arad - Lot 2 (HCLM Arad nr. 469/2019) |
71.01.01 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
148 |
6.Regenerare urbană zona Piața Catedralei din municipiul Arad (HCLM Arad nr. 351/2021) |
71.01.01 |
200,000 |
423,000 |
0 |
|
149 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
1,088,000 |
1,152,000 |
203,828 |
|
150 |
1.Servicii de întocmire a documentației de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal -Dezvoltare Ștrand Neptun din Municipiul Arad |
71.01.30 |
85,000 |
85,000 |
0 |
|
151 |
2.SF - Foraj vertical de mare adâncime cu H=1.800+2.200 m pentru Ștrandul Neptun Arad |
71.01.01 |
71,000 |
77,000 |
6,263 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
152 |
3.Documentația pentru fundamentarea solicitării autorizației de gospodărire a apelor Pasarela Ștrand Neptun, din municipiul Arad |
71.01.01 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
153 |
4.SF Amenajare parc str. Nelu Aristide Dragomir |
71.01.01 |
150,000 |
100,000 |
86,736 |
|
154 |
5.SF - Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal |
71.01.01 |
454,000 |
454,000 |
0 |
|
155 |
6.SF Amenajare teren degradat str. Mărului |
71.01.01 |
100,000 |
0 |
0 |
|
156 |
7.DALI - Modernizare Parc Eminescu |
71.01.01 |
160,000 |
160,000 |
105,593 |
|
157 |
8.Achiziție și montaj mobilier urban în municipiul Arad |
71.01.03 |
18,000 |
18,000 |
5,236 |
|
158 |
9.Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) pentru Parc Aurel Vlaicu Arad |
71.01.30 |
0 |
200,000 |
0 |
|
159 |
10.Documentație tehnică permis trecere Dig Râu Mureș pentru alimentare cu energie electrică ''Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber'' |
71.01.01 |
0 |
8,000 |
0 |
|
160 |
68.02 Asigurări și asistență socială, total din care: |
* |
200,000 |
0 |
0 |
|
161 |
Subcapitolul 68.02.11 Creșe |
* |
200,000 |
0 |
0 |
|
162 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
200,000 |
0 |
0 |
|
163 |
1.SF - Construire creșe în cartierele municipiului Arad |
71.01.01 |
200,000 |
0 |
0 |
|
164 |
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, total din care: |
* |
30,097,000 |
32,661,000 |
28,526,050 |
|
165 |
Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe |
* |
1,122,000 |
1,892,000 |
605,136 |
|
166 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
451,000 |
421,000 |
417,489 |
|
167 |
1.Utilități zona de locuințe Micălaca Est III (HCLM Arad nr. 143/2018) |
71.01.01 |
451,000 |
421,000 |
417,489 |
|
168 |
încasări 2021 buget local |
450,000 |
420,000 |
417,367 | |
|
169 |
excedent la 31.12.2020 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 și Legii nr. 85/1992 |
1,000 |
1,000 |
122 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
170 |
B. LUCRĂRI NOI |
* |
101,000 |
101,000 |
92,415 |
|
171 |
1.Branșamente de apă și racorduri de canalizare menajeră la imobile construite din fondul locativ al municipiului Arad, imobil Calea Timișorii nr.25, imobil str. Emil Gârleanu nr.12, imobil str. Bihorului nr.6, ap.x și 10 (HCLM Arad nr. 164/2021) |
71.01.01 |
101,000 |
101,000 |
92,415 |
|
172 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
570,000 |
1,370,000 |
95,232 |
|
173 |
1.SF - Utilități zona de locuințe Tarafului |
71.01.01 |
150,000 |
150,000 |
87,728 |
|
174 |
2.Fond de reabilitare a fațadelor imobile fond locativ al municipiului Arad |
71.01.01 |
420,000 |
420,000 |
7,504 |
|
175 |
3.Punere în siguranță Blocurile 4, 5, 6, 7, 8 str. Tarafului |
71.01.01 |
0 |
800,000 |
0 |
|
176 |
Paragraful 70.02.03.30 Alte cheltuieli în domeniul locuințelor |
* |
100,000 |
400,000 |
99,960 |
|
177 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
100,000 |
400,000 |
99,960 |
|
178 |
1.Expertize tehnice pentru imobile fond locativ |
71.01.01 |
100,000 |
100,000 |
99,960 |
|
179 |
2.Punere în siguranță și consolidare ap.x, str. Elena Ghiba Birta nr.6-8 |
71.01.01 |
0 |
300,000 |
0 |
|
180 |
Subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări |
* |
2,660,000 |
5,167,000 |
5,080,298 |
|
181 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
2,660,000 |
5,093,000 |
5,080,298 |
|
182 |
l.Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad (HCLM Arad nr. 47/2012) |
71.01.01 |
2,660,000 |
5,093,000 |
5,080,298 |
|
183 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
0 |
74,000 |
0 |
|
184 |
1.SF - Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Arad |
71.01.01 |
0 |
10,000 |
0 |
|
185 |
2.DALI - Lucrări de telegestiune la sistemul de iluminat public și modernizare a unor corpuri de iluminat |
71.01.01 |
0 |
24,000 |
0 |
|
186 |
3.DALI - Lucrări de creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice |
71.01.01 |
0 |
40,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
187 |
Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
* |
26,215,000 |
25,202,000 |
22,740,656 |
|
188 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
20,064,000 |
22,840,000 |
20,530,050 |
|
189 |
l.Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM Arad nr. 378/2014) |
71.01.01 |
18,299,000 |
17,799,000 |
15,801,640 |
|
190 |
încasări 2021 buget local |
2,500,000 |
2,000,000 |
1,981,568 | |
|
191 |
excedent la 31.12.2020 din buget local |
15,799,000 |
15,799,000 |
13,820,072 | |
|
192 |
2.Asigurarea de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad - Extindere (HCLM Arad nr. 235/2019) |
71.01.01 |
1,765,000 |
5,041,000 |
4,728,410 |
|
193 |
B. LUCRĂRI NOI |
* |
0 |
15,000 |
0 |
|
194 |
1.Construire împrejmuire și poartă acces Aleea Amara |
71.01.01 |
0 |
15,000 |
0 |
|
195 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
6,151,000 |
2,347,000 |
2,210,606 |
|
196 |
1.SF - Reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă și apă uzată - Grădiște Est |
71.01.01 |
8,000 |
8,000 |
7,234 |
|
197 |
2.Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată - Grădiște Est (despăgubiri acordate pentru imobilele expropriate) (HCLM Arad nr. 352/2021) |
71.01.01 |
2,000,000 |
2,190,000 |
2,188,378 |
|
198 |
3.Sprijin financiar pentru reabilitarea clădirilor conform Legii nr. 153/2011 actualizată (HCLM Arad nr. 42/2020) |
71.01.01 |
4,000,000 |
0 |
0 |
|
199 |
4.Servicii de întocmire a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism - Extindere Zonă Industrială Vest - Producție și Servicii |
71.01.30 |
127,000 |
127,000 |
0 |
|
200 |
5.Dotări ale Serviciului Fond locativ cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
16,000 |
17,000 |
14,994 |
|
201 |
încasări 2021 din taxe speciale |
1,000 |
1,000 |
590 | |
|
202 |
excedent la 31.12.2020 din taxe speciale |
15,000 |
15,000 |
14,057 | |
|
203 |
încasări 2021 buget local |
0 |
1,000 |
347 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
204 |
6.SF Construire împrejmuire și poartă acces Aleea Amara |
71.01.01 |
0 |
5,000 |
0 |
|
205 |
74.02 Protecția mediului, total din care: |
* |
1,160,000 |
5,328,000 |
2,758,035 |
|
206 |
Subcapitolul 74.02.03 Reducerea și controlul poluării |
* |
60,000 |
0 |
0 |
|
207 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
60,000 |
0 |
0 |
|
208 |
1.SF - Perdele de protecție (tip forestier) în municipiul Arad |
71.01.01 |
60,000 |
0 |
0 |
|
209 |
Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor |
* |
100,000 |
1,133,000 |
1,053,056 |
|
210 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
100,000 |
1,133,000 |
1,053,056 |
|
211 |
1.SF Punct de colectare separată a deșeurilor |
71.01.01 |
100,000 |
80,000 |
656 |
|
212 |
2.Achiziție terenuri identificate cu CF nr.339017 Arad și CF nr. 339019 Arad, în suprafață totală de 20.000 mp, aferente stației de sortare a deșeurilor |
71.01.01 |
0 |
1,053,000 |
1,052,400 |
|
213 |
Subcapitolul 74.02.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale |
* |
1,000,000 |
4,195,000 |
1,704,979 |
|
214 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
1,000,000 |
2,605,000 |
1,704,979 |
|
215 |
1.Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP5 (HCLM Arad nr. 256/2020) |
71.01.01 |
1,000,000 |
2,605,000 |
1,704,979 |
|
216 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
0 |
1,590,000 |
0 |
|
217 |
1.Achiziție pompe pentru stațiile de pompare din municipiul Arad |
71.01.02 |
0 |
1,440,000 |
0 |
|
218 |
2.SF Rețele de canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente străzilor de pământ |
71.01.01 |
0 |
150,000 |
0 |
|
219 |
81.02 Combustibili și energie, total din care: |
* |
39,366,000 |
38,421,000 |
13,235,164 |
|
220 |
Subcapitolul 81.02.06 Energie termică |
* |
29,861,000 |
28,174,000 |
3,118,521 |
|
221 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
25,195,000 |
23,395,000 |
1,989,457 |
|
222 |
1.Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT 6V (HCLM Arad nr. 637/2019, nr.140/2020) |
71.01.01 |
9,639,000 |
9,039,000 |
387,115 |
|
223 |
încasări 2021 buget local |
1,000,000 |
400,000 |
82,654 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
224 |
subvenții de la bugetul de stat (Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare) |
8,639,000 |
8,639,000 |
304,461 | |
|
225 |
2.Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT Pasaj (HCLM Arad nr. 638/2019, nr.142/2020) |
71.01.01 |
6,693,000 |
5,993,000 |
203,411 |
|
226 |
încasări 2021 buget local |
900,000 |
200,000 |
45,617 | |
|
227 |
subvenții de la bugetul de stat (Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare) |
5,793,000 |
5,793,000 |
157,794 | |
|
228 |
3.Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT Macul Roșu (HCLM Arad nr. 91/2020, nr.138/2020) |
71.01.01 |
8,863,000 |
8,363,000 |
1,398,931 |
|
229 |
încasări 2021 buget local |
1,400,000 |
900,000 |
455,072 | |
|
230 |
subvenții de la bugetul de stat (Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare) |
7,463,000 |
7,463,000 |
943,859 | |
|
231 |
B. LUCRĂRI NOI |
* |
2,160,000 |
3,311,000 |
853,226 |
|
232 |
1.Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT 2 Lac (HCLM Arad nr. 90/2020, nr. 137/2020) |
71.01.01 |
500,000 |
2,341,000 |
283,576 |
|
233 |
încasări 2021 buget local |
500,000 |
390,000 |
48,706 | |
|
234 |
subvenții de la bugetul de stat (Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră) |
0 |
1,951,000 |
234,870 | |
|
235 |
2.Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT 5 Grădiște (HCLM Arad nr. 92/2020, nr. 139/2020) |
71.01.01 |
300,000 |
350,000 |
280,419 |
|
236 |
3.Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT Xxxxx Xxxxxxx (HCLM Arad nr. 93/2020, nr. 141/2020) |
71.01.01 |
360,000 |
420,000 |
289,231 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
237 |
4.Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad (HCLM Arad nr. 407/2020) |
71.01.01 |
1,000,000 |
200,000 |
0 |
|
238 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
2,506,000 |
1,468,000 |
275,838 |
|
239 |
1.Achiziție clădiri puncte termice: PT Xxxxx Xxxxxxx, PT 2 Prim (Lacului), PT 5 |
71.01.01 |
276,000 |
276,000 |
274,735 |
|
240 |
2.DALI - Reabilitare termică clădiri de locuit |
71.01.01 |
930,000 |
430,000 |
0 |
|
241 |
3.DALI - Reabilitare termică blocuri de locuințe artere principale |
71.01.01 |
600,000 |
100,000 |
0 |
|
242 |
4.DALI - Reabilitare rețele secundare de distribuție agent termic și puncte termice |
71.01.01 |
290,000 |
0 |
0 |
|
243 |
5.DALI - Reabilitare rețea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad |
71.01.01 |
250,000 |
500,000 |
0 |
|
244 |
6.SF - Instalare unitate de producere energie termică pe biomasă |
71.01.01 |
160,000 |
160,000 |
395 |
|
245 |
7.SF - Instalare unități de producere combinată de căldură și energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad |
71.01.01 |
0 |
2,000 |
708 |
|
246 |
Subcapitolul 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii și energia |
* |
9,505,000 |
10,247,000 |
10,116,643 |
|
247 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
9,300,000 |
10,117,000 |
10,116,643 |
|
248 |
1.Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice (termoficare) în Arad și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou (HCLM Arad nr. 444/2016) |
71.01.01 |
9,300,000 |
10,117,000 |
10,116,643 |
|
249 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
205,000 |
130,000 |
0 |
|
250 |
1.Cheltuieli cu servicii de consultanță privind monitorizarea și raportarea obiectivelor stabilite prin PAED, trecerea de la PAED la PAEDC și asigurarea suportului necesar în vederea aplicării Municipiului Arad la grantul lansat prin platforma de finanțare al EUCF |
71.01.30 |
75,000 |
0 |
0 |
|
251 |
2.Actualizare Strategia de alimentare cu energie termică a municipiului Arad 2020-2030 |
71.01.30 |
130,000 |
130,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
252 |
84.02 Transporturi, total din care: |
* |
21,390,000 |
16,425,000 |
11,007,613 |
|
253 |
Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri |
* |
7,073,000 |
3,558,000 |
1,076,985 |
|
254 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
558,000 |
558,000 |
552,532 |
|
255 |
1.Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și centura Nord -Arad (HCLM Arad nr. 269/2017) |
71.01.01 |
546,000 |
546,000 |
541,822 |
|
256 |
2.Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în municipiul Arad (HCLM Arad nr. 225/2016) |
71.03 |
12,000 |
12,000 |
10,710 |
|
257 |
B. LUCRĂRI NOI |
* |
4,655,000 |
320,000 |
0 |
|
258 |
1.Remodelarea Bulevardului Revoluției |
71.01.01 |
4,655,000 |
140,000 |
0 |
|
259 |
2.Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public (HCLM Arad nr. 479/2021) |
71.01.01 |
0 |
180,000 |
0 |
|
260 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
1,860,000 |
2,680,000 |
524,453 |
|
261 |
1.SF - Remodelarea Bulevardului Revoluției |
71.01.01 |
1,200,000 |
1,550,000 |
0 |
|
262 |
2.Actualizare SF - Drum expres Arad-Oradea (excedent la 31.12.2020 din buget local) |
71.01.01 |
500,000 |
500,000 |
428,078 |
|
263 |
3.SF Amenajare drum de legătură zona str. Mărului-str. Bodrogului |
71.01.01 |
50,000 |
0 |
0 |
|
264 |
4.SF - Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureș |
71.01.01 |
110,000 |
110,000 |
96,375 |
|
265 |
5.SF Drum de legătură între Zona Industrială Vest și Drumul expres Arad-Oradea |
71.01.01 |
0 |
120,000 |
0 |
|
266 |
6.SF Amenajare Pasaj Subteran Piața Drapelului |
71.01.01 |
0 |
400,000 |
0 |
|
267 |
Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun |
* |
2,980,000 |
2,280,000 |
1,014,111 |
|
268 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
2,945,000 |
2,245,000 |
979,839 |
|
269 |
1.Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad (HCLM nr. 107/2019) |
71.01.01 |
2,000,000 |
1,300,000 |
454,062 |
|
270 |
2.Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - tronsonul I - P-ța Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III (HCLM Arad nr. 169/2019) |
71.01.01 |
535,000 |
535,000 |
524,718 |
|
271 |
3.Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - tronsonul II - str. Făt Frumos - bucla Făt Frumos (HCLM Arad nr. 494/2018) |
71.01.01 |
400,000 |
400,000 |
1,059 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
272 |
4.Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - tronsonul III -Calea Radnei de la Pasaj Micălaca la str. Renașterii (HCLM Arad nr. 170/2019) |
71.01.01 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
273 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
35,000 |
35,000 |
34,272 |
|
274 |
1.Actualizare studiu de trafic pentru Proiectul Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în municipiul Arad - tronsonul str. Pădurii (între str. Abatorului și str. Condurașilor) |
71.01.30 |
35,000 |
35,000 |
34,272 |
|
275 |
Paragraful 84.02.03.03 Străzi |
* |
10,130,000 |
9,325,000 |
8,482,980 |
|
276 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
10,000,000 |
9,000,000 |
8,482,157 |
|
277 |
1.Reabilitare străzi în municipiul Arad - etapa a II-a (HCLM Arad nr. 482/2016) |
71.01.01 |
10,000,000 |
9,000,000 |
8,482,157 |
|
278 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
130,000 |
325,000 |
823 |
|
279 |
1.SF - Amenajare trecere la nivel cu liniile de cale ferată strada Câmpul Liniștii |
71.01.01 |
30,000 |
45,000 |
823 |
|
280 |
2.Servicii de elaborare ''Studiu al Zonelor Pietonale din Municipiul Arad'' |
71.01.30 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
281 |
3.SF - Lărgire benzi de circulație sub Pasaj Voinicilor |
71.01.01 |
0 |
60,000 |
0 |
|
282 |
4.SF Reabilitare străzi de pământ în municipiul Arad |
71.01.01 |
0 |
120,000 |
0 |
|
283 |
Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor |
* |
1,207,000 |
1,262,000 |
433,537 |
|
284 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
607,000 |
607,000 |
211,430 |
|
285 |
1.Reabilitare rampe și scări de acces pe digul Mureșului în Municipiul Arad (HCLM Arad nr. 546/2019) |
71.01.01 |
607,000 |
607,000 |
211,430 |
|
286 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
600,000 |
655,000 |
222,107 |
|
287 |
1.SF - Amenajare parcare str. Vârful cu Dor, adiacent Parcului Reconcilierii |
71.01.01 |
120,000 |
105,000 |
104,952 |
|
288 |
2.Despăgubiri acordate pentru imobilele expropriate în vederea realizării obiectivului ''Amenajare parcare str. Vârful cu Dor, adiacent Parcului Reconcilierii'' |
71.01.01 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
289 |
3.SF - Amenajare piste de biciclete în municipiul Arad |
71.01.01 |
30,000 |
0 |
0 |
d Q
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
290 |
4.SF Amenajare Parcare subterană Piața Avram Iancu din municipiul Arad |
71.01.01 |
100,000 |
160,000 |
0 |
|
291 |
5.Studiu pentru reglementarea circulației pe drumurile publice, în cartierele municipiului Arad |
71.01.30 |
150,000 |
130,000 |
117,155 |
|
292 |
6.Actualizare SF - Amenajare parcare str. Vârful cu Dor, adiacent Parcului Reconcilierii |
71.01.01 |
0 |
60,000 |
0 |
|
293 |
Ordonator de credite: Grădinița PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" ARAD, total din care: |
* |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
294 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
295 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
* |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
296 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
297 |
l.Dotări ale Grădiniței PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
116,000 |
116,000 |
|
298 |
Ordonator de credite: Grădinița PP "CĂSUȚA PITICILOR" ARAD, total din care: |
* |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
299 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
300 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
* |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
301 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
302 |
l.Dotări ale Grădiniței PP "CĂSUȚA PITICILOR" ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
35,000 |
35,000 |
34,987 |
|
303 |
Ordonator de credite: Grădinița PP ''CURCUBEUL COPIILOR'' ARAD, total din care: |
* |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
304 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
305 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
* |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
306 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
307 |
1.Dotări ale Grădiniței PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
20,000 |
19,000 |
19,000 |
|
308 |
2.Dotări ale Grădiniței PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad cu alte active fixe |
71.01.30 |
9,000 |
3,000 |
3,000 |
|
309 |
Ordonator de credite: Școala Gimnazială "Xxxxxxx Xxxxx" ARAD, |
* |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
total din care: | |||||
|
310 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
311 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
* |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
312 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
313 |
l.Dotări ale Școlii Gimnaziale "Xxxxxxx Xxxxx" ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
45,000 |
45,000 |
44,852 |
|
314 |
Ordonator: Școala Gimnazială "Xxxx XxxxxȘ" ARAD, total din |
* |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
care: | |||||
|
315 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
316 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
* |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
317 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
318 |
1.Dotări ale Școlii Gimnaziale "Xxxx XxxxxȘ" ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
14,000 |
14,000 |
0 |
|
319 |
Ordonator de credite: Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" ARAD, total din care: |
* |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
320 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
321 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
* |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
322 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
323 |
1.Dotări ale Școlii Gimnaziale "AVRAM IANCU" ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
on
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
324 |
Ordonator de credite: Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" ARAD, total din care: |
* |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
325 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
326 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
* |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
327 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
113,000 |
113,000 |
113,000 |
|
328 |
l.Dotări ale Școlii Gimnaziale "AUREL VLAICU" ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
329 |
2.Dotări ale Școlii Gimnaziale "AUREL VLAICU" ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
|
330 |
Ordonator de credite: Colegiul ECONOMIC ARAD, total din care: |
* |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
331 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
332 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
333 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
334 |
1.Dotări ale Colegiului ECONOMIC ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
335 |
Ordonator de credite: Liceul Național de INFORMATICĂ ARAD, total din care: |
* |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
336 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
337 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
* |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
338 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
339 |
1.Dotări ale Liceului Național de INFORMATICĂ ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
74,000 |
74,000 |
73,465 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
340 |
Ordonator de credite: Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" ARAD, total din care: |
* |
68,000 |
0 |
0 |
|
341 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
68,000 |
0 |
0 |
|
342 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
68,000 |
0 |
0 |
|
343 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
68,000 |
0 |
0 |
|
344 |
1.Dotări ale Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
53,000 |
0 |
0 |
|
345 |
2.Dotări ale Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" ARAD cu alte active fixe |
71.01.30 |
15,000 |
0 |
0 |
|
346 |
Ordonator de credite: Colegiul Național ''Xxxxxx XxxxxȘ'' ARAD, total din care: |
* |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
347 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
348 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
349 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
350 |
1.Dotări ale Colegiului Național ''Xxxxxx XxxxxȘ'' ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
19,000 |
19,000 |
17,975 |
|
351 |
Ordonator de credite: Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI ARAD, total din care: |
* |
27,000 |
27,000 |
24,490 |
|
352 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
27,000 |
27,000 |
24,490 |
|
353 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
27,000 |
27,000 |
24,490 |
|
354 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
27,000 |
27,000 |
24,490 |
no
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
355 |
1.Dotări ale Liceului Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
5,000 |
5,000 |
4,490 |
|
356 |
2.Dotări ale Liceului Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
357 |
3.Dotări ale Liceului Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI ARAD cu alte active fixe |
71.01.30 |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
358 |
Ordonator de credite: Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD, total din care: |
* |
0 |
250,000 |
233,644 |
|
359 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
0 |
250,000 |
233,644 |
|
360 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
0 |
250,000 |
233,644 |
|
361 |
B. LUCRĂRI NOI |
* |
0 |
193,000 |
192,065 |
|
362 |
1.Reabilitare construcții/clădire fermă și împrejmuire teren școlar subvenții de la bugetul de stat (Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol) |
71.01.01 |
0 |
125,000 |
124,355 |
|
363 |
2.Modernizare laboratoare tehnologice de specialitate în incinta școlii subvenții de la bugetul de stat (Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol) |
71.03 |
0 |
68,000 |
67,710 |
|
364 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
0 |
57,000 |
41,579 |
|
365 |
1.Dotări ale Liceului Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale subvenții de la bugetul de stat (Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol) |
71.01.03 |
0 |
28,910 |
28,909 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
366 |
2.Dotări ale Liceului Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD cu alte active fixe subvenții de la bugetul de stat (Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol) |
71.01.30 |
0 |
3,090 |
3,090 |
|
367 |
3.Obtinerea avizelor pentru realizarea proiectului în vederea împrejmuirii terenului aferent fermei școlare subvenții de la bugetul de stat (Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol) |
71.01.01 |
0 |
25,000 |
9,580 |
|
368 |
Ordonator de credite: Colegiul de Arte ''SABIN DRĂGOI'' ARAD, total din care: |
* |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
369 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
370 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
371 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
372 |
1.Dotări ale Colegiului de Arte "SABIN DRĂGOI" ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
30,000 |
30,000 |
29,980 |
|
373 |
Ordonator de credite: Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD, total din care: |
* |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
374 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
375 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
376 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
377 |
1.Dotări ale Liceului Teoretic ''ADAM MULLER GUTTENBRUNN'' ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
30,000 |
70,000 |
66,419 |
|
378 |
Ordonator de credite: Colegiul Național ''Xxxxx Xxxxx Xxxxx'' ARAD, total din care: |
* |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
379 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
380 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
381 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
382 |
1.Dotări ale Colegiului Național ''Xxxxx Xxxxx Xxxxx'' ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
9,000 |
9,000 |
8,479 |
|
383 |
Ordonator de credite: Colegiul Național ''Xxxxx Xxxxxxx'' ARAD, total din care: |
* |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
384 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
385 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
386 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
44,000 |
283,000 |
278,810 |
|
387 |
1.Dotări ale Colegiului Național ''Xxxxx Xxxxxxx'' ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
44,000 |
44,000 |
39,906 |
|
388 |
2.Dotări ale Colegiului Național ''Xxxxx Xxxxxxx'' ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
0 |
239,000 |
238,904 |
|
389 |
Ordonator de credite: Liceul Teologic Baptist ''Xxxxx Xxxxxxxx'' ARAD, total din care: |
* |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
390 |
65.02 Învățământ, total din care: |
* |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
391 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
* |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
392 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
21,000 |
21,000 |
20,944 |
|
393 |
1.Dotări ale Liceului Teologic Baptist ''Xxxxx Xxxxxxxx'' ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
|
394 |
2.Dotări ale Liceului Teologic Baptist ''Xxxxx Xxxxxxxx'' ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
9,000 |
9,000 |
8,997 |
OG
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
395 |
3.Dotări ale Liceului Teologic Baptist ''Xxxxx Xxxxxxxx'' ARAD cu alte active fixe |
71.01.30 |
5,000 |
5,000 |
4,947 |
|
396 |
Ordonator de credite: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD - CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ARAD |
* |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
397 |
68.02 Asigurări și asistență socială, total din care: |
* |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
398 |
Subcapitolul 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vîrstă |
* |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
399 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
37,000 |
37,000 |
9,600 |
|
400 |
l.Dotări ale Direcției de Asistență Socială ARAD - Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
30,000 |
37,000 |
9,600 |
|
401 |
2.Dotări ale Direcției de Asistență Socială ARAD - Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice ARAD cu alte active fixe |
71.01.30 |
7,000 |
0 |
0 |
|
402 |
Ordonator de credite: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD |
* |
30,000 |
40,000 |
35,637 |
|
403 |
66.02 Sănătate, total din care: |
* |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
404 |
Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică |
* |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
405 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
406 |
1.Dotări ale Direcției de Asistență Socială ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
10,000 |
8,751 |
|
407 |
68.02 Asigurări și asistență socială, total din care: |
* |
30,000 |
30,000 |
26,886 |
os
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
408 |
Paragraful 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale |
* |
30,000 |
30,000 |
26,886 |
|
409 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
30,000 |
30,000 |
26,886 |
|
410 |
l.Dotări ale Direcției de Asistență Socială ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
12,000 |
12,000 |
11,604 |
|
411 |
2.Dotări ale Direcției de Asistență Socială ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
6,000 |
6,000 |
5,976 |
|
412 |
3.Dotări ale Direcției de Asistență Socială ARAD cu alte active fixe |
71.01.30 |
12,000 |
12,000 |
9,306 |
|
413 |
TOTAL PE ALINEATE BUGETARE: |
* |
133,943,000 |
126,932,000 |
69,411,526 |
|
414 |
TOTAL Construcții |
71.01.01 |
123,791,000 |
116,304,000 |
63,527,637 |
|
415 |
TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
3,329,000 |
4,904,000 |
2,475,003 |
|
416 |
TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
731,000 |
985,910 |
694,182 |
|
417 |
TOTAL Alte active fixe |
71.01.30 |
3,575,000 |
2,324,090 |
1,048,661 |
|
418 |
TOTAL Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
2,517,000 |
2,414,000 |
1,666,043 |
|
419 |
TOTAL GENERAL PE SURSE DE VENITURI: |
* |
133,943,000 |
126,932,000 |
69,411,526 |
|
420 |
VENITURI ANUL 2021 |
* |
115,617,000 |
108,606,000 |
53,846,734 |
|
421 |
încasări 2021 venituri buget local |
81,226,000 |
71,924,000 |
49,171,117 | |
|
422 |
subvenții de la bugetul de stat (Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală) |
12,278,000 |
12,278,000 |
2,627,465 | |
|
423 |
subvenții de la bugetul de stat (Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol) |
0 |
250,000 |
233,644 | |
|
424 |
subvenții de la bugetul de stat: Programul Termoficare |
21,895,000 |
23,846,000 |
1,640,984 | |
|
425 |
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare |
21,895,000 |
21,895,000 |
1,406,114 | |
|
426 |
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră |
0 |
1,951,000 |
234,870 |
ni
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Titlu, articol, alineat bugetar |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
427 |
subvenții de la bugetul de stat (Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate) |
70,000 |
70,000 |
13,453 | |
|
428 |
încasări 2021 din taxe speciale |
148,000 |
238,000 |
160,071 | |
|
429 |
EXCEDENT LA 31.12.2020 |
* |
18,326,000 |
18,326,000 |
15,564,792 |
|
430 |
excedent la 31.12.2020 din buget local |
16,299,000 |
16,299,000 |
14,248,150 | |
|
431 |
excedent la 31.12.2020 din taxe speciale |
2,026,000 |
2,026,000 |
1,316,520 | |
|
432 |
excedent la 31.12.2020 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 și Legii nr. 85/1992 |
1,000 |
1,000 |
122 |
P R I M A R,
DIRECTOR EXECUTIV,
ȘEF SERVICIU BUGET,
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx
no
Anexa 7A la Hotărârea nr. ___/______2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA LISTEI DE DOTĂRI PE ANUL 2021 Capitolul 51.02 "Autorități publice și acțiuni externe" Paragraful 51.02.01.03 "Autorități executive" Ordonator: Municipiul Arad
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție an 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
|
1 |
Dotări buget local |
743,971 | ||
|
2 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
229,904 | ||
|
3 |
Stație de calcul cu sistem de operare și utilitar Office |
13,994 | ||
|
4 |
Serviciul Evidență și administrare domeniul public |
1 |
6,997.20 |
6,997 |
|
5 |
Biroul Salarizare |
1 |
6,997.20 |
6,997 |
|
6 |
Laptop cu sistem de operare și utilitar Office |
15,992 | ||
|
7 |
Serviciul Agricol |
1 |
6,996.01 |
6,996 |
|
8 |
Biroul Relații mass media |
1 |
8,996.40 |
8,996 |
|
9 |
Echipament hardware pentru server MAIL (Biroul Informatică) |
1 |
99,958.81 |
99,959 |
|
10 |
Echipament hardware pentru server WEB (Biroul Informatică) |
1 |
99,958.81 |
99,959 |
|
11 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
189,274 | ||
|
12 |
Sistem audio-video-sonorizare Sala Ferdinand (Serviciul Relații externe, protocol) |
1 |
189,274.02 |
189,274 |
|
13 |
71.01.30 Alte active fixe |
324,793 | ||
|
14 |
Licență program antivirus (Biroul Informatică) |
600 |
199.92 |
119,952 |
|
15 |
Licență antivirus, firewall, control web pentru servere, stații de lucru, dispozitive mobile și e-mail (1 pachet cu 150 licențe pentru o perioadă de 36 luni) (Direcția Venituri) |
1 |
40,412.40 |
40,412 |
|
16 |
Licență aplicație interogare bază de date (Direcția Venituri) |
3 |
14,863.10 |
44,589 |
|
17 |
Licență aplicație de imprimare virtuală, convertire din multiple formate în format ''pdf'' a documentelor electronice (Direcția Venituri) |
6 |
3,986.50 |
23,919 |
|
18 |
Software Adobe Dreamweaver DC - ultima versiune disponibilă (pentru o perioadă de 3 ani) (Serviciul Monitorizare strategii) |
1 |
14,992.81 |
14,993 |
|
19 |
Software Adobe Acrobat PRO DC - ultima versiune disponibilă (pentru o perioadă de 3 ani) (Serviciul Monitorizare strategii) |
3 |
9,994.81 |
29,985 |
|
20 |
Adobe Acrobat Pro DC (Biroul Relații mass media) |
1 |
1,963.50 |
1,964 |
|
21 |
AutoCad Single User (3 ani) (Biroul Cadastru intravilan și carte funciară) |
1 |
39,982.81 |
39,983 |
|
22 |
Autodesk AutoCAD LT 2021 Single User (Biroul Cadastru intravilan și carte funciară) |
1 |
8,996.40 |
8,996 |
|
23 |
Dotări din taxe speciale |
1,361,994 | ||
|
24 |
Dotări Serviciul Stare civilă (taxe speciale) |
154,344 | ||
|
25 |
Din excedent la 31.12.2020: |
154,344 | ||
|
26 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
149,716 | ||
|
27 |
Imprimantă cu funcții multiple, de rețea, laser color A3/A4 |
2 |
34,986.00 |
69,972 |
|
28 |
Stație de calcul cu sistem de operare și utilitar Office |
6 |
12,493.81 |
74,963 |
|
29 |
Centrală telefonică |
1 |
4,781.42 |
4,781 |
|
30 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
4,628 | ||
|
31 |
Distrugător de documente |
1 |
4,627.91 |
4,628 |
|
32 |
Dotări Serviciul Transport public local, autorizare activități economice (taxe speciale) |
34,986 | ||
|
33 |
Din excedent la 31.12.2020: |
34,986 | ||
|
34 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
34,986 | ||
|
35 |
Imprimantă cu funcții multiple, laser color A3/A4 |
1 |
34,986.00 |
34,986 |
|
36 |
Dotări Direcția Venituri (taxe speciale) |
917,984 | ||
|
37 |
Din excedent la 31.12.2020: |
768,499 | ||
|
38 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
618,499 | ||
|
39 |
Autoutilitară |
1 |
99,944.53 |
99,945 |
|
40 |
Server |
4 |
129,638.60 |
518,554 |
|
41 |
71.01.30 Alte active fixe |
150,000 | ||
|
42 |
Dezvoltare sistem informatic (upgrade) |
1 |
150,000.00 |
150,000 |
|
43 |
Din încasări 2021: |
149,485 | ||
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție an 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
|
44 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
59,700 | ||
|
45 |
Aparat de aer condiționat |
3 |
19,900.00 |
59,700 |
|
46 |
71.01.30 Alte active fixe |
89,785 | ||
|
47 |
Suplimentarea poziției "Dezvoltare sistem informatic (upgrade)" |
89,785 | ||
|
48 |
Dotări Serviciul Autorizări construcții (taxe speciale) |
47,909 | ||
|
49 |
Din excedent la 31.12.2020: |
47,909 | ||
|
50 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
34,986 | ||
|
51 |
Imprimantă cu funcții multiple, de rețea, laser color A3/A4 |
i |
34,986.00 |
34,986 |
|
52 |
71.01.30 Alte active fixe |
12,923 | ||
|
53 |
Project Professional Standard |
1 |
6,96i.50 |
6,961 |
|
54 |
Soft Corel: Corel Graphics Suite, Corel PDF Fusion, Corel PaintShop Pro DVD |
1 |
4,974.20 |
4,974 |
|
55 |
Adobe Premiere Elements DVD |
i |
987.70 |
988 |
|
56 |
Dotări Serviciul Dezvoltare urbană și protejare monumente (taxe speciale) |
79,918 | ||
|
57 |
Din excedent la 31.12.2020: |
79,918 | ||
|
58 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
70,922 | ||
|
59 |
Laptop cu sistem de operare și utilitar Office |
2 |
7,97i.8i |
15,944 |
|
60 |
Imprimantă cu funcții multiple, laser color A3/A4 |
i |
34,986.00 |
34,986 |
|
61 |
Imprimantă de rețea laser color A3/A4 |
2 |
9,996.00 |
19,992 |
|
62 |
71.01.30 Alte active fixe |
8,996 | ||
|
63 |
Licență AutoCAD (3 ani) |
i |
8,996.40 |
8,996 |
|
64 |
Dotări Serviciul Date urbane și spațiale, evidență construcții (taxe speciale) |
91,867 | ||
|
65 |
Din excedent la 31.12.2020: |
81,871 | ||
|
66 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
81,871 | ||
|
67 |
Laptop cu sistem de operare și utilitar Office |
2 |
4,998.00 |
9,996 |
|
68 |
Imprimantă cu funcții multiple, de rețea, laser color A3/A4 |
i |
34,986.00 |
34,986 |
|
69 |
Plotter color format A0 |
i |
36,888.81 |
36,889 |
|
70 |
Din încasări 2021: |
9,996 | ||
|
71 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
9,996 | ||
|
72 |
Imprimantă de rețea cu funcții multiple, laser color A4 |
2 |
4,998.00 |
9,996 |
|
73 |
Dotări Direcția Edilitară (taxe speciale) |
34,986 | ||
|
74 |
Din excedent la 31.12.2020: |
34,986 | ||
|
75 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
34,986 | ||
|
76 |
Imprimantă cu funcții multiple, laser color A3/A4 |
1 |
34,986.00 |
34,986 |
|
77 |
T O T A L |
2,105,965 | ||
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
EXECUȚIA LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2021
Capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale"
Ordonator: Municipiul Arad
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție an 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
|
1 |
Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
99,950 | ||
|
2 |
Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de Evidență a Persoanei a unor documente și prestarea unor servicii |
99,950 | ||
|
3 |
Din excedent la 31.12.2020: |
99,950 | ||
|
4 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
99,950 | ||
|
5 |
Calculator+monitor LCD (stație de calcul cu sistem de operare și utilitar Office) |
8 |
12,493.81 |
99,950 |
|
6 |
T O T A L |
99,950 | ||
EXECUȚIA LISTEI DE DOTĂRI PE ANUL 2021
Capitolul 61.02 "ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ"
- lei -
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
|
1 |
Paragraful 61.02.03.04 Poliție Locală DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ |
498,693 | ||
|
2 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
467,872 | ||
|
3 |
Surse neîntreruptibile UPS rackabile de minim 3000 VA |
8 |
14,756.00 |
118,048 |
|
4 |
Computer personal cu sistem de operare și utilitar Office |
10 |
4,998.00 |
49,980 |
|
5 |
Imprimantă laser cu funcții multiple, inclusiv scaner A3 și A4 color |
1 |
29,988.00 |
29,988 |
|
6 |
Imprimantă laser cu funcții multiple, inclusiv scaner A4 color |
4 |
4,998.00 |
19,992 |
|
7 |
Imprimantă laser cu funcții multiple, inclusiv scaner A4 alb negru |
6 |
2,998.80 |
17,993 |
|
8 |
Stații de radio-comunicații portabile de tip TETRA ’ |
20 |
2,963.10 |
59,262 |
|
9 |
Terminal portabil TETRA |
30 |
4,210.22 |
126,306 |
|
10 |
Stație de încărcare acumulatori și descărcare date mobil Docking Station cu 8 celule, cu software de management |
6 |
7,717.15 |
46,303 |
|
11 |
71.01.30 Alte active fixe |
30,821 | ||
|
12 |
Aplicație Client monitorizare GPS |
2 |
15,410.50 |
30,821 |
|
T O T A L |
498,693 | |||
Anexa 7D la Hotărârea nr. ______/______2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA LISTEI DE DOTĂRI PE ANUL 2021
Capitolul 65.02 " Învățământ"
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție 2021 | |||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
1 |
Grădinița PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" Arad |
116, |
000 | ||
|
2 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
116,000 | |||
|
3 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
116,000 | |||
|
4 |
Complex de joacă pentru copii |
1 |
116,000.00 |
116,000 | |
|
5 |
Grădinița PP "CĂSUȚA PITICILOR" Arad |
34,987 | |||
|
6 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
34,987 | |||
|
7 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
34,987 | |||
|
8 |
Sistem securitate TVCI și sistem AE |
5 |
6,997.44 |
34,987 | |
|
9 |
Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad |
22, |
700 | ||
|
10 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
22,000 | |||
|
11 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
19,000 | |||
|
12 |
Copiator |
1 |
13,000.00 |
13,000 | |
|
13 |
Imprimantă |
2 |
3,000.00 |
6,000 | |
|
14 |
71.01.30 Alte active fixe |
3,000 | |||
|
15 |
Licență pachet educațional Windows Office |
6 |
500.00 |
3,000 | |
|
16 |
Școala Gimnazială "Xxxxxxx Xxxxx" Arad |
44,852 | |||
|
17 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
44,852 | |||
|
18 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
44,852 | |||
|
19 |
Extindere sistem de supraveghere video |
1 |
24,919.35 |
24,919 | |
|
20 |
Elemente pentru dotarea unui loc de joacă |
1 |
19,932.50 |
19,933 | |
|
21 |
Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad |
27, |
700 | ||
|
22 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
27,000 | |||
|
23 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
27,000 | |||
|
24 |
Copiator |
1 |
27,000.00 |
27,000 | |
|
25 |
Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" Arad |
113, |
000 | ||
|
26 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
113,000 | |||
|
27 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
80,000 | |||
|
28 |
Multifuncțională |
5 |
4,000.00 |
20,000 | |
|
29 |
Tablă SMART |
8 |
7,500.00 |
60,000 | |
|
30 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
33,000 | |||
|
31 |
Mobilier laborator+cabinet fizică |
1 |
33,000.00 |
33,000 | |
|
32 |
Colegiul ECONOMIC Arad |
13, |
000 | ||
|
33 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
13,000 | |||
|
34 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
13,000 | |||
|
35 |
Sistem de pază și alarmare cu senzori de mișcare |
1 |
12,999.56 |
13,000 | |
|
36 |
Liceul Național de INFORMATICĂ Arad |
73,465 | |||
|
37 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
73,465 | |||
|
38 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
73,465 | |||
|
39 |
Laptop |
14 |
4,071.43 |
57,000 | |
|
40 |
Multifuncțională A3 color |
1 |
16,464.76 |
16,465 | |
|
41 |
Colegiul Național "Xxxxxx XxxxxȘ" Arad |
1 |
17,975 | ||
|
42 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
17,975 | |||
|
43 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
17,975 | |||
|
44 |
Imprimantă multifuncțională |
1 |
4,690.00 |
4,690 | |
|
45 |
Tablă inteligentă |
2 |
6,642.58 |
13,285 | |
|
46 |
Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad |
24,490 | |||
|
47 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
24,490 | |||
|
48 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
4,490 | |||
|
49 |
Multifuncțională |
1 |
4,490.00 |
4,490 | |
|
50 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
20,000 | |||
|
51 |
Sistem de supraveghere video |
1 |
20,000.00 |
20,000 | |
|
52 |
Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad |
31,999 | |||
|
53 |
Sume alocate din bugeul Ministerului Agriculturii pentru liceele agricole, din care: |
* |
31,999 | ||
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
54 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
31,999 | ||
|
55 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
28,909 | ||
|
56 |
Set mobilier școlar (laborator analize produse alimentare) |
1 |
5,760.00 |
5,760 |
|
57 |
Masă laborator (sală discipline preclinice) |
1 |
2,550.00 |
2,550 |
|
58 |
Set dulapuri |
1 |
2,650.00 |
2,650 |
|
59 |
Mobilier (sală laborator analize produse alimentare) |
1 |
2,640.00 |
2,640 |
|
60 |
Set mobilier sală discipline preclinice |
1 |
2,510.00 |
2,510 |
|
61 |
Pachet tablă interactivă |
2 |
6,400.00 |
12,799 |
|
62 |
71.01.30 Alte active fixe |
3,090 | ||
|
63 |
Sofware interactiv V8 |
1 |
3,090.00 |
3,090 |
|
64 |
Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOI" Arad |
29,980 | ||
|
65 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
29,980 | ||
|
66 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
29,980 | ||
|
67 |
Pian digital |
3 |
4,000.00 |
12,000 |
|
68 |
Laptop |
1 |
2,999.99 |
3,000 |
|
69 |
Calculator |
1 |
4,990.00 |
4,990 |
|
70 |
Imprimantă |
1 |
9,990.00 |
9,990 |
|
71 |
Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad |
66,419 | ||
|
72 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
66,419 | ||
|
73 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
66,419 | ||
|
74 |
Rețea de internet prin cablu |
1 |
26,419.10 |
26,419 |
|
75 |
Sistem de alarmare la efracție |
2 |
3,000.00 |
6,000 |
|
76 |
Sistem de alarmare la efracție |
1 |
4,000.00 |
4,000 |
|
77 |
Sistem TVCI |
1 |
30,000.00 |
30,000 |
|
78 |
Colegiul Național "Xxxxx Xxxxx Xxxxx" Arad |
8,479 | ||
|
79 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
8,479 | ||
|
80 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
8,479 | ||
|
81 |
Seif caserie |
1 |
3,200.00 |
3,200 |
|
82 |
Calculator cu sistem de operare |
1 |
5,278.96 |
5,279 |
|
83 |
Colegiul Național "Xxxxx Xxxxxxx" Arad |
278,810 | ||
|
84 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
278,810 | ||
|
85 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
39,906 | ||
|
86 |
Imprimanta |
1 |
7,500.00 |
7,500 |
|
87 |
Laptop |
3 |
4,500.00 |
13,500 |
|
88 |
Copiator |
2 |
9,453.05 |
18,906 |
|
89 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
238,904 | ||
|
90 |
Dulapuri inferioare |
16 |
8,994.03 |
143,904 |
|
91 |
Dulapuri superioare |
16 |
5,000.00 |
80,000 |
|
92 |
Scară cu sistem de culisare |
2 |
7,500.00 |
15,000 |
|
93 |
Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx" Arad |
20,944 | ||
|
94 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
20,944 | ||
|
95 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
7,000 | ||
|
96 |
Laptop |
2 |
3,499.85 |
7,000 |
|
97 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
8,997 | ||
|
98 |
Televizor |
3 |
2,999.00 |
8,997 |
|
99 |
71.01.30 Alte active fixe |
4,947 | ||
|
100 |
Licență pachet educațional Windows office |
1 |
4,947.32 |
4,947 |
|
101 |
TOTAL CAPITOL 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT, din care: |
923,400 | ||
|
102 |
pe alineate bugetare: |
923,400 | ||
|
103 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
423,295 | ||
|
104 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
489,068 | ||
|
105 |
71.01.30 Alte active fixe |
11,037 | ||
|
106 |
pe forme de învățământ: |
923,400 | ||
|
107 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
172,987 | ||
|
108 |
Paragraful 65.02.03.02 Învățământ primar |
258,317 | ||
|
109 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
492,096 | ||
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
LISTA DE DOTĂRI Capitolul 66.02 "SĂNĂTATE" Subcapitolul 66.02.08 "Servicii de sănătate publică" Centre de vaccinare Ordonator: MUNICIPIUL ARAD
PRIMAR,
Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
lei
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
EXECUȚIE 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2*3 |
|
1 |
71.01.30 Alte active fixe |
13,453 | ||
|
2 |
Licențe sistem de operare |
14 |
357.00 |
4,998 |
|
3 |
Licențe Microsoft Office Home bussiness |
14 |
603.93 |
8,455 |
|
4 |
T O T A L |
13,453 | ||
LISTA DE DOTĂRI Capitolul 66.02 "SĂNĂTATE" Subcapitolul 66.02.08 "Servicii de sănătate publică" Ordonator: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD
PRIMAR,
Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
lei
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
EXECUȚIE 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2*3 |
|
1 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
8,751 | ||
|
2 |
Autoclav |
1 |
8,751.00 |
8,751 |
|
3 |
T O T A L |
8,751 | ||
Anexa 7G la Hotărârea nr.
MUNICIPIUL ARAD
______/______2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA LISTEI DE DOTĂRI PE ANUL 2021 Capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" Ordonator: Municipiul Arad
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție an 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
|
1 2 |
Dotări Buget local Paragraful 67.02.05.03 "Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement" |
5.236 5.236 | ||
|
3 |
Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement |
5.236 | ||
|
4 |
Achiziție și montaj mobilier urban în |
5.236 | ||
|
municipiul Arad | ||||
|
5 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
5.236 | ||
|
6 |
Pergole mici |
2 |
2.618,00 |
5.236 |
Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD DOTĂRI PE ANUL 2021
-lei-
|
Nr. crt. |
Denumire |
EXECUȚIE 2021 | ||
|
Cantitate (nr. buc.) |
Preț unitar |
Valoare totală | ||
|
1 |
Ordonator tertiar: Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice | |||
|
2 |
Subcapitolul 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă | |||
|
3 |
71.01 Active fixe |
9,600 | ||
|
4 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
9,600 | ||
|
5 |
Pachet autoclav+sigilatorpungi + distilator |
1 |
9,600.00 |
9,600 |
|
6 |
Ordonator secundar: Direcția de Asisten ță Socială Arad | |||
|
7 |
Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale | |||
|
8 |
71.01 Active fixe |
26,886 | ||
|
9 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
11,604 | ||
|
10 |
Calculatoare + periferice |
3 |
2,891.70 |
8,675 |
|
11 |
Laptop |
1 |
2,928.59 |
2,929 |
|
12 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
5,976 | ||
|
13 |
Copiator multifuncțional alb negru |
1 |
5,976.00 |
5,976 |
|
14 |
71.01.30 Alte active fixe |
9,306 | ||
|
15 |
Licențe Windows 10 Professional 32/64 bit |
4 |
1,082.90 |
4,332 |
|
16 |
Licență Microsoft Office |
4 |
1,243.55 |
4,974 |
|
17 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
21,204 | ||
|
18 |
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
5,976 | ||
|
19 |
71.01.30 Alte active fixe |
9,306 | ||
|
20 |
TOTAL |
36,486 | ||
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
EXECUȚIA LISTEI DE DOTĂRI PE ANUL 2021
Capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Ordonator: Municipiul Arad
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execu |
ie an 2021 | |
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
|
1 |
Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
14,994 | ||
|
2 |
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
14,994 | ||
|
3 |
Imprimantă cu funcții multiple, de rețea, laser color A3/A4 (Serviciul Fond Locativ), din care: |
1 |
14,994 |
14,994 |
|
4 |
din excedent la 31.12.2020 Taxe speciale pentru punerea la dispoziția utilizatorului (persoană fizică și juridică) a cărții tehnice a construcției |
14,057 | ||
|
5 |
din încasări 2021 Taxe speciale pentru punerea la dispoziția utilizatorului (persoană fizică și juridică) a cărții tehnice a construcției |
590 | ||
|
6 |
din încasări 2021 Buget local |
347 | ||
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
EXECUȚIA LISTEI DETALIATE PE ANUL 2021 A POZIȚIEI de la punctul C ''ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI'': «Achiziție clădiri puncte termice: PT Xxxxx Xxxxxxx, PT 2 Prim (Lacului), PT 5»
Capitolul 81.02 "Combustibili și energie" Ordonator: Municipiul Arad
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Execuție an 2021 | ||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Subcapitolul 81.02.06 Energie termică |
274,735 | ||
|
2 |
71.01.01 Construcții » |
274,735 | ||
|
3 |
Achiziție clădiri puncte termice: PT Xxxxx Xxxxxxx, PT 2 Prim (Lacului), PT 5 |
274,735 | ||
|
4 |
Clădire PUNCT TERMIC Xxxxx Xxxxxxx |
1 |
68,375.00 |
68,375 |
|
5 |
Clădire PUNCT TERMIC 2 PRIM (LACULUI) |
1 |
163,577.00 |
163,577 |
|
6 |
Clădire PUNCT TERMIC 5 |
1 |
42,783.00 |
42,783 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
Execuția proiectelor cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile pe anul 2021
lei
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
TOTAL VENITURI |
180,896,000 |
182,171,000 |
39,610,672 | |
|
2 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
37,042,000 |
37,188,000 |
3,805,420 |
|
3 |
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari |
45.02 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
4 |
Alte facilități și instrumente postaderare |
45.02.16 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
5 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.16.01 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
6 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
45.02.16.02 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
7 |
Prefinanțare |
45.02.16.03 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.02 |
143,814,000 |
144,943,000 |
35,805,252 |
|
9 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
142,160,000 |
142,981,000 |
35,491,438 |
|
10 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
141,207,000 |
142,028,000 |
20,817,466 |
|
11 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
953,000 |
953,000 |
884,830 |
|
12 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
13,789,142 |
|
13 |
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
1,654,000 |
1,962,000 |
313,814 |
|
14 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
1,654,000 |
1,814,000 |
166,746 |
|
15 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.02.02 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Prefinanțare |
48.02.02.03 |
0 |
148,000 |
147,068 |
|
17 18 |
TOTAL CHELTUIELI Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
195,522,000 195,522,000 |
192,805,000 192,805,000 |
38,421,053 38,421,053 |
|
19 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
193,357,000 |
190,324,000 |
37,940,383 |
|
20 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
26,619,000 |
26,765,000 |
6,057,687 |
|
21 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
142,833,000 |
143,654,000 |
29,689,781 |
|
22 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
23,905,000 |
19,905,000 |
2,192,915 |
|
23 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
1,946,000 |
2,262,000 |
351,986 |
|
24 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
291,000 |
338,000 |
53,072 |
|
25 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
1,655,000 |
1,924,000 |
298,914 |
|
26 |
Cheltuieli neeligibile |
58.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) |
58.16 |
90,000 |
90,000 |
0 |
|
28 |
Finanțarea națională |
58.16.01 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.16.02 |
67,000 |
67,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
30 |
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
23,000 |
23,000 |
0 |
|
31 |
Mecanismul pentru interconectarea Europei |
58.30 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
32 |
Finanțarea națională |
58.30.01 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.30.02 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Cheltuieli neeligibile |
58.30.03 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
35 |
din care pe ordonatori, capitole și proiecte: | ||||
|
36 |
ORDONATH:MUNICIPIULARA^B iRiiiîNMiiiiiMiiNiHlJllllAihli^^^^^^^^^B | ||||
|
37 |
Capitolul 51.02 Autoritati publice si acțiuni externe | ||||
|
38 |
Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive | ||||
|
39 |
Planificarea strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației | ||||
|
40 |
TOTAL VENITURI |
1,907,000 |
1,907,000 |
192,248 | |
|
41 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
253,000 |
253,000 |
25,502 |
|
42 |
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
1,654,000 |
1,654,000 |
166,746 |
|
43 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
1,654,000 |
1,654,000 |
166,746 |
|
44 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.02.02 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Prefinanțare |
48.02.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
TOTAL CHELTUIELI |
1,946,000 |
1,946,000 |
196,172 | |
|
47 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
1,946,000 |
1,946,000 |
196,172 |
|
48 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
291,000 |
291,000 |
29,426 |
|
49 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
1,655,000 |
1,655,000 |
166,746 |
|
50 |
Cheltuieli neeligibile |
58.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe | ||||
|
52 |
Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive | ||||
|
53 |
Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II (acronim EASY TOWNS II) | ||||
|
54 |
TOTAL VENITURI |
40,000 |
40,000 |
0 | |
|
55 |
Alte facilități și instrumente postaderare |
45.02.16 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
56 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.16.01 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
57 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
45.02.16.02 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
58 |
Prefinanțare |
45.02.16.03 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
TOTAL CHELTUIELI |
35,000 |
35,000 |
0 | |
|
60 |
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) |
58.16 |
35,000 |
35,000 |
0 |
|
61 |
Finanțarea națională |
58.16.01 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.16.02 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
63 |
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
15,000 |
15,000 |
0 |
|
64 |
Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe | ||||
|
65 |
Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive | ||||
|
66 |
SPROUT - Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană | ||||
|
67 |
TOTAL CHELTUIELI |
55,000 |
55,000 |
0 | |
|
68 |
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) |
58.16 |
55,000 |
55,000 |
0 |
|
69 |
Finanțarea națională |
58.16.01 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.16.02 |
47,000 |
47,000 |
0 |
|
71 |
Cheltuieli neeligibile |
58.16.03 |
8,000 |
8,000 |
0 |
|
72 |
Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe | ||||
|
73 |
Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive | ||||
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
74 |
Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WIFI4EU | ||||
|
75 |
TOTAL CHELTUIELI |
129,000 |
129,000 |
128,684 | |
|
76 |
Mecanismul pentru interconectarea Europei |
58.30 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
77 |
Finanțarea națională |
58.30.01 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.30.02 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Cheltuieli neeligibile |
58.30.03 |
129,000 |
129,000 |
128,684 |
|
80 |
Capitolul 65.02 Învățământ | ||||
|
81 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar | ||||
|
82 |
Reabilitare termică Grădinița cu riogiam prelungit Grădinița Prieteniei | ||||
|
83 |
TOTAL VENITURI |
34,000 |
34,000 |
26,608 | |
|
84 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
5,000 |
5,000 |
3,530 |
|
85 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
29,000 |
29,000 |
23,078 |
|
86 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
13,000 |
13,000 |
11,559 |
|
87 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
16,000 |
16,000 |
11,519 |
|
88 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
TOTAL CHELTUIELI |
20,000 |
20,000 |
13,599 | |
|
90 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
20,000 |
20,000 |
13,599 |
|
91 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
3,000 |
3,000 |
2,040 |
|
92 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
12,000 |
12,000 |
11,559 |
|
93 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
5,000 |
5,000 |
0 |
|
94 |
Capitolul 65.02 Învățământ | ||||
|
95 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar | ||||
|
96 |
Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Palatul Fermecat Arad | ||||
|
97 |
TOTAL VENITURI |
81,000 |
81,000 |
81,345 | |
|
98 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
11,000 |
11,000 |
10,791 |
|
99 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
70,000 |
70,000 |
70,554 |
|
100 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
70,000 |
70,000 |
70,554 |
|
102 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
0 |
0 | |
|
104 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Capitolul 65.02 Învățământ | ||||
|
109 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar | ||||
|
110 |
Reabilitare termică Grădinița cu |
Program Prelungit Curcubeul Copiilor Arad | |||
|
111 |
TOTAL VENITURI |
66,000 |
66,000 |
72,421 | |
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
112 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
3,000 |
3,000 |
9,607 |
|
113 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
63,000 |
63,000 |
62,814 |
|
114 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
14,000 |
14,000 |
13,801 |
|
115 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
49,000 |
49,000 |
49,013 |
|
116 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
TOTAL CHELTUIELI |
19,000 |
19,000 |
16,237 | |
|
118 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
19,000 |
19,000 |
16,237 |
|
119 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
5,000 |
5,000 |
2,435 |
|
120 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
14,000 |
14,000 |
13,802 |
|
121 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Capitolul 66.02 Sănătate | ||||
|
123 |
Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale | ||||
|
124 |
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad | ||||
|
125 |
TOTAL VENITURI |
13,252,000 |
13,252,000 |
0 | |
|
126 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
13,252,000 |
13,252,000 |
0 |
|
128 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
13,252,000 |
13,252,000 |
0 |
|
129 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
TOTAL CHELTUIELI |
13,700,000 |
13,700,000 |
0 | |
|
132 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
13,700,000 |
13,700,000 |
0 |
|
133 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
13,274,000 |
13,274,000 |
0 |
|
135 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
426,000 |
426,000 |
0 |
|
136 |
Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie | ||||
|
137 |
Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice | ||||
|
138 |
Reabilitare clădire Teatrul Clasic ''IOAN SLAVICI'' Arad - etapa I -Restaurare și reabilitare exterioară | ||||
|
139 |
TOTAL VENITURI |
6,358,000 |
6,358,000 |
4,547,239 | |
|
140 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
843,000 |
843,000 |
603,205 |
|
141 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
5,515,000 |
5,515,000 |
3,944,034 |
|
142 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
5,510,000 |
5,510,000 |
3,879,138 |
|
143 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
5,000 |
5,000 |
64,896 |
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
144 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
TOTAL CHELTUIELI |
6,588,000 |
6,588,000 |
4,844,986 | |
|
146 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
6,588,000 |
6,588,000 |
4,844,986 |
|
147 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
973,000 |
973,000 |
726,271 |
|
148 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
5,510,000 |
5,510,000 |
4,115,538 |
|
149 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
105,000 |
105,000 |
3,177 |
|
150 |
Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie | ||||
|
151 |
Paragraful 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement | ||||
|
152 |
Revitalizarea zonei strada Mărului și amenajarea ca zonă de agrement | ||||
|
153 |
TOTAL VENITURI |
16,900,000 |
16,900,000 |
1,000,000 | |
|
154 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
2,535,000 |
2,535,000 |
0 |
|
155 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
14,365,000 |
14,365,000 |
1,000,000 |
|
156 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
14,354,000 |
14,354,000 |
0 |
|
157 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
11,000 |
11,000 |
0 |
|
158 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
1,000,000 |
|
159 |
TOTAL CHELTUIELI |
20,220,000 |
20,220,000 |
1,839,447 | |
|
160 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
20,220,000 |
20,220,000 |
1,839,447 |
|
161 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
2,587,000 |
2,587,000 |
196,132 |
|
162 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
14,658,000 |
14,658,000 |
1,111,418 |
|
163 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
2,975,000 |
2,975,000 |
531,897 |
|
164 |
Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie | ||||
|
165 |
Paragraful 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement | ||||
|
166 |
Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber | ||||
|
167 |
TOTAL VENITURI |
4,000,000 |
4,967,000 |
4,149,012 | |
|
168 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
594,000 |
740,000 |
422,104 |
|
169 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
3,406,000 |
4,227,000 |
3,726,908 |
|
170 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
3,400,000 |
4,221,000 |
2,759,908 |
|
171 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
6,000 |
6,000 |
0 |
|
172 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
967,000 |
|
173 |
TOTAL CHELTUIELI |
4,740,000 |
5,707,000 |
4,505,607 | |
|
174 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
4,740,000 |
5,707,000 |
4,505,607 |
|
175 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
626,000 |
772,000 |
675,836 |
|
176 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
3,544,000 |
4,365,000 |
3,829,737 |
|
177 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
570,000 |
570,000 |
34 |
|
178 |
Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială | ||||
|
179 |
Paragraful 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale | ||||
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
180 |
Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii | ||||
|
181 |
TOTAL VENITURI |
5,919,000 |
5,919,000 |
1,587,572 | |
|
182 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
888,000 |
888,000 |
210,596 |
|
183 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
5,031,000 |
5,031,000 |
1,376,976 |
|
184 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
5,031,000 |
5,031,000 |
1,376,976 |
|
185 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
TOTAL CHELTUIELI |
6,040,000 |
6,040,000 |
1,668,115 | |
|
188 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
6,040,000 |
6,040,000 |
1,668,115 |
|
189 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
906,000 |
906,000 |
250,217 |
|
190 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
5,134,000 |
5,134,000 |
1,417,898 |
|
191 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială | ||||
|
193 |
Paragraful 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale | ||||
|
194 |
Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului | ||||
|
195 |
TOTAL VENITURI |
4,895,000 |
4,895,000 |
2,335,402 | |
|
196 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
649,000 |
649,000 |
243,472 |
|
197 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
4,246,000 |
4,246,000 |
2,091,930 |
|
198 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
4,212,000 |
4,212,000 |
1,591,930 |
|
199 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
34,000 |
34,000 |
0 |
|
200 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
500,000 |
|
201 |
TOTAL CHELTUIELI |
4,999,000 |
4,999,000 |
2,408,574 | |
|
202 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
4,999,000 |
4,999,000 |
2,408,574 |
|
203 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
743,000 |
743,000 |
361,286 |
|
204 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
4,212,000 |
4,212,000 |
2,047,288 |
|
205 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
44,000 |
44,000 |
0 |
|
206 |
Capitolul 81.02 Combustibili si energie | ||||
|
207 |
Subcapitolul 81.02.06 Energie termica | ||||
|
208 |
Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 1) | ||||
|
209 |
TOTAL VENITURI |
5,624,000 |
5,624,000 |
1,358,129 | |
|
210 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
844,000 |
844,000 |
27,148 |
|
211 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
4,780,000 |
4,780,000 |
1,330,981 |
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
212 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
4,730,000 |
4,730,000 |
133,720 |
|
213 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
50,000 |
50,000 |
20,119 |
|
214 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
1,177,142 |
|
215 |
TOTAL CHELTUIELI |
9,763,000 |
9,763,000 |
2,084,028 | |
|
216 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
9,763,000 |
9,763,000 |
2,084,028 |
|
217 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
4,593,000 |
4,593,000 |
1,002,437 |
|
218 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
4,780,000 |
4,780,000 |
1,043,352 |
|
219 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
390,000 |
390,000 |
38,239 |
|
220 |
Capitolul 84.02 Transporturi | ||||
|
221 |
Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri | ||||
|
222 |
Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Maro | ||||
|
223 |
TOTAL VENITURI |
10,721,000 |
10,721,000 |
3,074,017 | |
|
224 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
1,436,000 |
1,436,000 |
407,778 |
|
225 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
9,285,000 |
9,285,000 |
2,666,239 |
|
226 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
8,616,000 |
8,616,000 |
1,997,510 |
|
227 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
669,000 |
669,000 |
668,729 |
|
228 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
TOTAL CHELTUIELI |
13,967,000 |
11,967,000 |
3,175,393 | |
|
230 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
13,967,000 |
11,967,000 |
3,175,393 |
|
231 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
1,521,000 |
1,521,000 |
449,424 |
|
232 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
8,616,000 |
8,616,000 |
2,546,737 |
|
233 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
3,830,000 |
1,830,000 |
179,232 |
|
234 |
Capitolul 84.02 Transporturi | ||||
|
235 |
Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun | ||||
|
236 |
Procese de planificare cocreative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni - acronim Space4People | ||||
|
237 |
TOTAL VENITURI |
110,000 |
110,000 |
0 | |
|
238 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
110,000 |
110,000 |
0 |
|
240 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
110,000 |
110,000 |
0 |
|
241 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
TOTAL CHELTUIELI |
140,000 |
140,000 |
0 | |
|
244 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
140,000 |
140,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
245 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
246 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
110,000 |
110,000 |
0 |
|
247 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
248 |
Capitolul 84.02 Transporturi | ||||
|
249 |
Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun | ||||
|
250 |
Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor | ||||
|
251 |
TOTAL VENITURI |
95,395,000 |
95,395,000 |
18,224,696 | |
|
252 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
24,918,000 |
24,918,000 |
1,071,796 |
|
253 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
70,477,000 |
70,477,000 |
17,152,900 |
|
254 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
70,434,000 |
70,434,000 |
7,007,900 |
|
255 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
43,000 |
43,000 |
0 |
|
256 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
10,145,000 |
|
257 |
TOTAL CHELTUIELI |
97,044,000 |
95,044,000 |
14,408,447 | |
|
258 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
97,044,000 |
95,044,000 |
14,408,447 |
|
259 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
12,606,000 |
12,606,000 |
2,013,785 |
|
260 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
71,438,000 |
71,438,000 |
11,411,449 |
|
261 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
13,000,000 |
11,000,000 |
983,213 |
|
262 |
Capitolul 84.02 Transporturi | ||||
|
263 |
Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun | ||||
|
264 |
''Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie'' | ||||
|
265 |
TOTAL VENITURI |
15,594,000 |
15,594,000 |
2,814,915 | |
|
266 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
4,063,000 |
4,063,000 |
769,891 |
|
267 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.02.01 |
11,531,000 |
11,531,000 |
2,045,024 |
|
268 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
11,531,000 |
11,531,000 |
2,045,024 |
|
269 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
TOTAL CHELTUIELI |
16,117,000 |
16,117,000 |
2,975,950 | |
|
272 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
58.01 |
16,117,000 |
16,117,000 |
2,975,950 |
|
273 |
Finanțarea națională |
58.01.01 |
2,036,000 |
2,036,000 |
377,824 |
|
274 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.01.02 |
11,531,000 |
11,531,000 |
2,141,003 |
|
275 |
Cheltuieli neeligibile |
58.01.03 |
2,550,000 |
2,550,000 |
457,123 |
|
276 |
ORDONATOR: Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad | ||||
|
277 |
Capitolul 65.02 Învățământ | ||||
|
278 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior | ||||
|
279 |
Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad | ||||
|
280 |
TOTAL VENITURI |
0 |
82,000 |
36,836 | |
|
281 |
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
0 |
82,000 |
36,836 |
|
282 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
0 |
45,000 |
0 |
|
Nr. crt. |
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 (venituri/ credite bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
283 |
Prefinanțare |
48.02.02.03 |
0 |
37,000 |
36,836 |
|
284 |
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
84,000 |
36,111 | |
|
285 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
0 |
84,000 |
36,111 |
|
286 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
13,000 |
5,385 |
|
287 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
71,000 |
30,726 |
|
288 |
ORDONATOR: Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad | ||||
|
289 |
Capitolul 65.02 Învățământ | ||||
|
290 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior | ||||
|
291 |
Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad | ||||
|
292 |
TOTAL VENITURI |
0 |
73,000 |
36,361 | |
|
293 |
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
0 |
73,000 |
36,361 |
|
294 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
0 |
36,000 |
0 |
|
295 |
Prefinanțare |
48.02.02.03 |
0 |
37,000 |
36,361 |
|
296 |
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
75,000 |
40,680 | |
|
297 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
0 |
75,000 |
40,680 |
|
298 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
11,000 |
6,102 |
|
299 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
64,000 |
34,578 |
|
300 |
ORDONATOR: Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad | ||||
|
301 |
Capitolul 65.02 Învățământ | ||||
|
302 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior | ||||
|
303 |
Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad | ||||
|
304 |
TOTAL VENITURI |
0 |
79,000 |
37,181 | |
|
305 |
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
0 |
79,000 |
37,181 |
|
306 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
0 |
42,000 |
0 |
|
307 |
Prefinanțare |
48.02.02.03 |
0 |
37,000 |
37,181 |
|
308 |
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
81,000 |
43,588 | |
|
309 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
0 |
81,000 |
43,588 |
|
310 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
12,000 |
6,538 |
|
311 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
69,000 |
37,050 |
|
312 |
ORDONATOR: Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad | ||||
|
313 |
Capitolul 65.02 Învățământ | ||||
|
314 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior | ||||
|
315 |
Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad | ||||
|
316 |
TOTAL VENITURI |
0 |
74,000 |
36,690 | |
|
317 |
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
0 |
74,000 |
36,690 |
|
318 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
0 |
37,000 |
0 |
|
319 |
Prefinanțare |
48.02.02.03 |
0 |
37,000 |
36,690 |
|
320 |
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
76,000 |
35,435 | |
|
321 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58.02 |
0 |
76,000 |
35,435 |
|
322 |
Finanțarea națională |
58.02.01 |
0 |
11,000 |
5,621 |
|
323 |
Finanțare externă nerambursabilă |
58.02.02 |
0 |
65,000 |
29,814 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 9 la Hotărârea nr. _____/_____2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
Execuția Programului de investitii pe anul 2021 cu finanțare din titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”
lei
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. HCLM nr.595/ 17.12.2021 |
Executie 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care: |
194.381.000 |
191.401.000 |
38.155.947 |
|
2 |
Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care: |
194.381.000 |
191.344.000 |
38.119.573 |
|
3 |
Titlul 58 ”Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” |
194.381.000 |
191.344.000 |
38.119.573 |
|
4 |
Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe, total din care: |
2.025.000 |
2.025.000 |
295.284 |
|
5 |
Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive |
2.025.000 |
2.025.000 |
295.284 |
|
6 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
1.896.000 |
1.896.000 |
166.600 |
|
7 |
1. Planificarea strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației, total din care: |
1.896.000 |
1.896.000 |
166.600 |
|
8 |
Finanțarea națională |
286.000 |
286.000 |
24.990 |
|
9 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
1.610.000 |
1.610.000 |
141.610 |
|
10 |
Cheltuieli neeligibile |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
a) Actualizarea Strategiei Integrate de Dfezvoltare Urbană în conformitate cu termenele asumate în document și cu noul context strategic european și național post 2020 |
84.000 |
84.000 |
83.300 |
|
12 |
Finanțarea națională |
13.000 |
13.000 |
12.495 |
|
13 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
71.000 |
71.000 |
70.805 |
|
14 |
Cheltuieli neeligibile |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
b) Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în conformitate cu termenele asumate în document și cu noul context strategic european și național post 2020 |
84.000 |
84.000 |
83.300 |
|
16 |
Finanțarea națională |
13.000 |
13.000 |
12.495 |
|
17 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
71.000 |
71.000 |
70.805 |
|
18 |
Cheltuieli neeligibile |
0 |
0 |
0 |
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV,
ȘEF SERVICIU BUGET,
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. HCLM nr.595/ 17.12.2021 |
Executie 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
19 |
c) Elaborarea Planului Strategic Instituțional aferent anilor 2020-2023 |
0 |
0 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. HCLM nr.595/ 17.12.2021 |
Executie 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
20 |
Finanțarea națională |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Cheltuieli neeligibile |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
d) Analizarea, proiectarea, dezvoltarea si implementarea unei platforme integrate pentru servicii electronice |
1.728.000 |
1.728.000 |
0 |
|
24 |
Finanțarea națională |
260.000 |
260.000 |
0 |
|
25 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
1.468.000 |
1.468.000 |
0 |
|
26 |
Cheltuieli neeligibile |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
e) Analizarea, proiectarea, dezvoltarea si implementarea unei platforme pentru arhivare electronica si retrodigitalizarea documentelor din arhiva instituției |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Finanțarea națională |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Cheltuieli neeligibile |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B. LUCRĂRI NOI |
129.000 |
129.000 |
128.684 |
|
32 |
1. Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WIFI4EU |
129.000 |
129.000 |
128.684 |
|
33 |
Finanțarea națională |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Cheltuieli neeligibile |
129.000 |
129.000 |
128.684 |
|
36 |
Capitolul 65.02 Învățământ, total din care: |
39.000 |
39.000 |
29.836 |
|
37 |
Paragraful 65.02.03.01 Învățământ preșcolar |
39.000 |
39.000 |
29.836 |
|
38 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
39.000 |
39.000 |
29.836 |
|
39 |
1. Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Grădinița Prieteniei Arad |
20.000 |
20.000 |
13.599 |
|
40 |
Finanțarea națională |
3.000 |
3.000 |
2.040 |
|
41 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
12.000 |
12.000 |
11.559 |
|
42 |
Cheltuieli neeligibile |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
43 |
2. Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor Arad |
19.000 |
19.000 |
16.237 |
|
44 |
Finanțarea națională |
5.000 |
5.000 |
2.435 |
|
45 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
14.000 |
14.000 |
13.802 |
|
46 |
Cheltuieli neeligibile |
0 |
0 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. HCLM nr.595/ 17.12.2021 |
Executie 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
47 |
Capitolul 66.02 Sănătate, total din care: |
13.700.000 |
13.700.000 |
0 |
|
48 |
Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale |
13.700.000 |
13.700.000 |
0 |
|
49 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
13.700.000 |
13.700.000 |
0 |
|
50 |
1. Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad |
13.700.000 |
13.700.000 |
0 |
|
51 |
Finanțarea națională |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
13.274.000 |
13.274.000 |
0 |
|
53 |
Cheltuieli neeligibile |
426.000 |
426.000 |
0 |
|
54 |
Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie, total din care: |
31.548.000 |
32.511.000 |
11.186.863 |
|
55 |
Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice |
6.588.000 |
6.584.000 |
4.841.809 |
|
56 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
6.588.000 |
6.584.000 |
4.841.809 |
|
57 |
1. Reabilitare clădire Teatrul Clasic ’IOAN SLAVICI" Arad -etapa I - Restaurare și reabilitare exterioară |
6.588.000 |
6.584.000 |
4.841.809 |
|
58 |
Finanțarea națională |
973.000 |
973.000 |
726.271 |
|
59 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
5.510.000 |
5.510.000 |
4.115.538 |
|
60 |
Cheltuieli neeligibile |
105.000 |
101.000 |
0 |
|
61 |
Paragraful 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement |
24.960.000 |
25.927.000 |
6.345.054 |
|
62 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
24.960.000 |
25.927.000 |
6.345.054 |
|
63 |
1. Revitalizarea zonei strada Mărului și amenajarea ca zonă de agrement |
20.220.000 |
20.220.000 |
1.839.447 |
|
64 |
Finanțarea națională |
2.587.000 |
2.587.000 |
196.132 |
|
65 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
14.658.000 |
14.658.000 |
1.111.418 |
|
66 |
Cheltuieli neeligibile |
2.975.000 |
2.975.000 |
531.897 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. HCLM nr.595/ 17.12.2021 |
Executie 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
67 |
2. Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber |
4.740.000 |
5.707.000 |
4.505.607 |
|
68 |
Finanțarea națională |
626.000 |
772.000 |
675.836 |
|
69 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
3.544.000 |
4.365.000 |
3.829.737 |
|
70 |
Cheltuieli neeligibile |
570.000 |
570.000 |
34 |
|
71 |
Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială, total din care: |
11.039.000 |
11.039.000 |
4.076.689 |
|
72 |
Paragraful 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale |
11.039.000 |
11.039.000 |
4.076.689 |
|
73 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
11.039.000 |
6.040.000 |
1.668.115 |
|
74 |
1. Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii -Pădurii |
6.040.000 |
6.040.000 |
1.668.115 |
|
75 |
Finanțarea națională |
906.000 |
906.000 |
250.217 |
|
76 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
5.134.000 |
5.134.000 |
1.417.898 |
|
77 |
Cheltuieli neeligibile |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B. LUCRĂRI NOI |
4.999.000 |
4.999.000 |
2.408.574 |
|
79 |
1. Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului |
4.999.000 |
4.999.000 |
2.408.574 |
|
80 |
Finanțarea națională |
743.000 |
743.000 |
361.286 |
|
81 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
4.212.000 |
4.212.000 |
2.047.288 |
|
82 |
Cheltuieli neeligibile |
44.000 |
44.000 |
0 |
|
83 |
Capitolul 81.02 Combustibili si energie, total din care: |
9.680.000 |
9.680.000 |
2.084.028 |
|
84 |
Subcapitolul 81.02.06 Energie termică |
9.680.000 |
9.680.000 |
2.084.028 |
|
85 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
9.680.000 |
9.680.000 |
2.084.028 |
|
86 |
1. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Arad (cererea nr.1) |
9.680.000 |
9.680.000 |
2.084.028 |
|
87 |
Finanțarea națională |
4.550.000 |
4.550.000 |
1.002.437 |
|
88 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
4.740.000 |
4.740.000 |
1.043.352 |
|
89 |
Cheltuieli neeligibile |
390.000 |
390.000 |
38.239 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. HCLM nr.595/ 17.12.2021 |
Executie 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
90 |
Capitolul 84.02 Transporturi, total din care: |
126.350.000 |
122.350.000 |
20.446.873 |
|
91 |
Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri |
13.967.000 |
11.967.000 |
3.175.393 |
|
92 |
B. LUCRĂRI NOI |
13.967.000 |
11.967.000 |
3.175.393 |
|
93 |
1. Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare |
13.967.000 |
11.967.000 |
3.175.393 |
|
94 |
Finanțarea națională |
1.521.000 |
1.521.000 |
449.424 |
|
95 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
8.616.000 |
8.616.000 |
2.546.737 |
|
96 |
Cheltuieli neeligibile |
3.830.000 |
1.830.000 |
179.232 |
|
97 |
Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun |
112.383.000 |
110.383.000 |
17.271.480 |
|
98 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
41.586.000 |
41.586.000 |
5.149.532 |
|
99 |
1. Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor |
41.586.000 |
41.586.000 |
5.149.532 |
|
100 |
Finanțarea națională |
5.361.000 |
5.361.000 |
770.541 |
|
101 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
30.381.000 |
30.381.000 |
4.366.400 |
|
102 |
Cheltuieli neeligibile |
5.844.000 |
5.844.000 |
12.591 |
|
103 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
70.797.000 |
68.797.000 |
12.121.948 |
|
104 |
1. Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor |
54.909.000 |
52.909.000 |
9.258.915 |
|
105 |
Finanțarea națională |
7.163.000 |
7.163.000 |
1.243.244 |
|
106 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
40.590.000 |
40.590.000 |
7.045.049 |
|
107 |
Cheltuieli neeligibile |
7.156.000 |
5.156.000 |
970.622 |
|
108 |
2. Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie |
15.888.000 |
15.888.000 |
2.863.033 |
|
109 |
Finanțarea națională |
2.003.000 |
2.003.000 |
360.887 |
|
110 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
11.348.000 |
11.348.000 |
2.045.023 |
|
111 |
Cheltuieli neeligibile |
2.537.000 |
2.537.000 |
457.123 |
|
112 |
Ordonator de credite: Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" ARAD, total din care: |
0,00 |
20.000,00 |
18.915,00 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. HCLM nr.595/ 17.12.2021 |
Executie 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
113 |
Titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” |
0,00 |
20.000,00 |
18.915,00 |
|
114 |
Capitolul 65.02 Învățământ, total din care: |
0,00 |
20.000,00 |
18.915,00 |
|
115 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
0,00 |
20.000,00 |
18.915,00 |
|
116 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
0,00 |
20.000,00 |
18.915,00 |
|
117 |
1. Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad, total din care: |
0,00 |
20.000,00 |
18.915,00 |
|
118 |
Finanțarea națională |
0,00 |
3.010,00 |
2.837,00 |
|
119 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
0,00 |
16.990,00 |
16.078,00 |
|
120 |
Ordonator de credite: Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI ARAD, total din care: |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
121 |
Titlul 58 ”Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
122 |
Capitolul 65.02 Învățământ, total din care: |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
123 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
124 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
125 |
1. Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad, total din care: |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
126 |
Finanțarea națională |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
127 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
0,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. HCLM nr.595/ 17.12.2021 |
Executie 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
128 |
Ordonator de credite: Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD, total din care: |
0,00 |
29.000,00 |
17.459,00 |
|
129 |
Titlul 58 ”Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” |
0,00 |
29.000,00 |
17.459,00 |
|
130 |
Capitolul 65.02 Învățământ, total din care: |
0,00 |
29.000,00 |
17.459,00 |
|
131 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
0,00 |
29.000,00 |
17.459,00 |
|
132 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
0,00 |
29.000,00 |
17.459,00 |
|
133 |
1. Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad, total din care: |
0,00 |
29.000,00 |
17.459,00 |
|
134 |
Finanțarea națională |
0,00 |
4.360,00 |
2.619,00 |
|
135 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
0,00 |
24.640,00 |
14.840,00 |
|
136 |
Ordonator de credite: Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" ARAD, total din care: |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
137 |
Titlul 58 ”Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
138 |
Capitolul 65.02 Învățământ, total din care: |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
139 |
Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
140 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
141 |
1. Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad, total din care: |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
142 |
Finanțarea națională |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|
143 |
Finanțarea externă nerambursabilă |
0,00 |
5.100,00 |
0,00 |
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
Municipiul Arad
Anexa 9 A la Hotărârea nr.________/________2022 a Consiliului
Local al Municipiului Arad
LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2021 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”
Capitolul 65.02 "Învățământ" Paragraful 65.02.04.02 ''Învățământ secundar superior" Programe din Fondul Social European (FSE)
Proiect POCU - Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad
lei
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Nr. buc. |
Preț unitar |
EXECUȚIE 2021 | |||
|
Valoare totală |
Finanțarea națională |
Finanțarea externă nerambursabilă |
Cheltuieli neeligibile | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
LICEUL Tehnologic "IULIU MOLDOVAN ARAD" |
18,915.00 |
2,837.00 |
16,078.00 |
0.00 | ||
|
2 |
Motofierăstrău |
1 |
4,581.00 |
4,581.00 |
687.00 |
3,894.00 |
0.00 |
|
3 |
Emondor de înălțime |
1 |
3,451.00 |
3,451.00 |
518.00 |
2,933.00 |
0.00 |
|
4 |
Motoburghiu |
1 |
4,879.00 |
4,879.00 |
732.00 |
4,147.00 |
0.00 |
|
5 |
Telemetru |
1 |
2,855.00 |
2,855.00 |
428.00 |
2,427.00 |
0.00 |
|
6 |
Mașina de cusut industrială |
1 |
3,149.00 |
3,149.00 |
472.00 |
2,677.00 |
0.00 |
|
7 |
LICEUL Tehnologic "de INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD" |
17,459.00 |
2,619.00 |
14,840.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Balanță analitică |
1 |
4,999.00 |
4,999.00 |
750.00 |
4,249.00 |
0.00 |
|
9 |
Refractometru |
1 |
3,499.00 |
3,499.00 |
525.00 |
2,974.00 |
0.00 |
|
10 |
Etuvă convecție |
1 |
4,962.50 |
4,962.50 |
744.30 |
4,218.20 |
0.00 |
|
11 |
Ebuliometru Salleron |
1 |
3,998.50 |
3,998.50 |
599.70 |
3,398.80 |
0.00 |
|
12 |
TOTAL |
36,374.00 |
5,456.00 |
30,918.00 |
0.00 | ||
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
Municipiul Arad ANEXA 9 B la Hotărârea nr.___ /______ 2022 a
Consiliului Local al Municipiului Arad
LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2021 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”
Ordonator: Municipiul Arad Capitolul 84.02 "Transporturi" Paragraful 84.02.03.02 ''Transport în comun" Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor
lei
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Nr. buc. |
EXECUȚIE 2021 | ||||
|
Preț unitar parțial 30% |
Valoare totală avans acordat, din care: |
Finanțarea națională |
Finanțarea externă nerambursabilă |
Cheltuieli neeligibile | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
I. Achiziție, proiectare și instalare sistem E-ticketing - Sistem integrat de E-ticketing (30% din prețul ofertat), din care: |
3,775,395.00 |
552,044.00 |
3,128,249.00 |
95,102.00 | ||
|
2 |
Dispozitive manuale de vânzare pentru carduri inteligente personalizate |
3 |
9,621.15 |
28,863.45 |
4,329.52 |
24,533.93 |
0.00 |
|
3 |
Dispozitive automate de vânzare (reîncărcare carduri inteligente -rest - + bilete ocazionale) |
3 |
16,618.35 |
49,855.00 |
7,478.21 |
42,376.79 |
0.00 |
|
4 |
Dispozitive automate de vânzare automată (reîncărcare carduri inteligente - fără rest - + bilete ocazionale) |
30 |
14,519.19 |
435,575.70 |
65,336.35 |
370,239.35 |
0.00 |
|
5 |
Echipamente de validare la bord |
204 |
1,259.50 |
256,938.00 |
38,541.00 |
218,397.00 |
0.00 |
|
6 |
Echipamente de validare pentru controlori |
20 |
874.65 |
17,493.00 |
2,623.95 |
14,869.05 |
0.00 |
|
7 |
Wi-Fi la bord pentru transmiterea datelor din vehicul la centrul de control |
107 |
52.48 |
5,615.25 |
842.21 |
4,773.04 |
0.00 |
|
8 |
Conexiune Wi-Fi în depozit (sistem de transmitere la centrul de control) |
1 |
6,997.20 |
6,997.20 |
1,049.58 |
5,947.62 |
0.00 |
|
9 |
Echipament de birou pentru Managementul biletelor (Hardware) |
1 |
34,986.00 |
34,986.00 |
5,247.90 |
29,738.10 |
0.00 |
|
10 |
Echipament de birou pentru Serviciul Clienți (dispozitiv Hardware) |
1 |
12,245.10 |
12,245.10 |
1,836.76 |
10,408.34 |
0.00 |
|
11 |
Echipament de administrare pentru Managementul biletelor (instalare dispozitive+dezvoltare de soft+licențe) |
1 |
218,662.50 |
218,662.50 |
32,799.37 |
185,863.13 |
0.00 |
|
12 |
Echipament de administrare pentru Serviciul Clienți (instalare dispozitive+dezvoltare de soft+licențe) |
1 |
43,732.50 |
43,732.50 |
6,559.87 |
37,172.63 |
0.00 |
|
13 |
Implementare aplicație mobilă pentru Arad |
1 |
52,479.00 |
52,479.00 |
7,871.85 |
44,607.15 |
0.00 |
|
14 |
Aplicație web pentru încărcarea online a cardurilor inteligente |
1 |
34,986.00 |
34,986.00 |
5,247.90 |
29,738.10 |
0.00 |
|
15 |
Carduri de plastic pentru locuitorii orașului |
177,464 |
0.4373250 |
77,609.00 |
0.00 |
0.00 |
77,609.00 |
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Nr. buc. |
EXECUȚIE 2021 | ||||
|
Preț unitar parțial 30% |
Valoare totală avans acordat, din care: |
Finanțarea națională |
Finanțarea externă nerambursabilă |
Cheltuieli neeligibile | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
5 |
6 |
7 |
|
16 |
Panou de informare/Display (TV) informare pasageri+afișaj |
109 |
8,351.16 |
910,276.24 |
136,541.43 |
773,734.81 |
0.00 |
|
17 |
Sistem de localizare automată (AVLS și managementul flotei la bord) |
107 |
2,099.16 |
224,610.12 |
33,691.52 |
190,918.60 |
0.00 |
|
18 |
Echipament de administrare pentru managementul flotei (instalare dispozitive+dezvoltare de soft+licențe) |
1 |
87,465.00 |
87,465.00 |
13,119.75 |
74,345.25 |
0.00 |
|
19 |
Camera CCTV la bord (numărarea pasagerilor la bord) |
107 |
918.38 |
98,266.66 |
14,740.00 |
83,526.66 |
0.00 |
|
20 |
Codificator/înregistrare CCTV la bord |
107 |
2,711.42 |
290,121.40 |
43,518.21 |
246,603.19 |
0.00 |
|
21 |
Sistem acustic de informare la bord |
107 |
1,924.23 |
205,892.61 |
30,883.89 |
175,008.72 |
0.00 |
|
22 |
Wi-Fi la bord pentru a oferi pasagerilor acces gratuit la internet |
107 |
227.41 |
24,332.76 |
3,649.82 |
20,682.94 |
0.00 |
|
23 |
Sistem de numărare a pasagerilor la bord |
107 |
2,842.61 |
304,159.26 |
45,623.88 |
258,535.38 |
0.00 |
|
24 |
Integrarea informațiilor despre pasagerii de la bordul vehiculelor în sistemul de managementul flotei |
1 |
5,247.90 |
5,247.90 |
787.18 |
4,460.72 |
0.00 |
|
25 |
Integrarea sistemului de numărare a pasagerilor în sistemul centralizat de bileterie |
1 |
2,623.95 |
2,623.95 |
393.59 |
2,230.36 |
0.00 |
|
26 |
Design detaliat (proiectare) |
1 |
227,409.00 |
227,409.00 |
34,111.35 |
193,297.65 |
0.00 |
|
27 |
Manuale și documentație pentru întreținere |
1 |
5,247.90 |
5,248.00 |
0.00 |
0.00 |
5,248.00 |
|
28 |
Manuale, documentație și training (operare și mentenanță) pentru sistemul CCTV, sistemul de numărare călători |
1 |
12,245.10 |
12,245.00 |
0.00 |
0.00 |
12,245.00 |
|
29 |
Alimentarea cu energie electrică a panourilor de informare (inclusiv racordarea) |
109 |
699.72 |
76,269.48 |
11,440.42 |
64,829.06 |
0.00 |
|
30 |
Alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor de vânzare (inclusiv racordarea) |
36 |
699.72 |
25,189.92 |
3,778.49 |
21,411.43 |
0.00 |
|
31 |
II. Achiziție material rulant nou 8 tramvaie capacitate medie, din care: |
1 |
4,798,080.00 |
5,483,520.00 |
691,200.00 |
3,916,800.00 |
875,520.00 |
|
32 |
TOTAL (I+II) |
9,258,915.00 |
1,243,244.00 |
7,045,049.00 |
970,622.00 | ||
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
Municipiul Arad
ANEXA 9 C la Hotărârea nr.___ /______2022 a Consiliului
Local al Municipiului Arad
LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2021 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”
Ordonator: Municipiul Arad
Capitolul 84.02 "Transporturi"
Paragraful 84.02.03.02 ''Transport în comun"
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Achiziție material rulant electric,
4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
mii lei
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
EXECUȚIE 2021 | |||||
|
Nr. buc. |
Preț unitar |
Valoare totală |
Finanțarea națională |
Finanțarea externă nerambursabilă |
Cheltuieli neeligibile | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=2x3 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Tramvai dublă articulație capacitate mare |
1 |
2.863.033 |
2.863.033 |
360.887 |
2.045.023 |
457.123 |
|
2 |
T O T A L |
2.863.033 |
360.887 |
2.045.023 |
457.123 | ||
MUNICIPIUL ARAD
EXECUȚIA
PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 cu finanțare din transferuri
|
Buget inițial |
lei | ||||
|
Nr. crt . |
Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții |
Alin. |
an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.202 1 și DP nr. 894/29.04.202 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2 021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
|
1 |
MUNICIPIUL ARAD, transferuri către: |
* |
3,454,000 |
3,888,000 |
449,397 |
|
2 |
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD |
0 |
120,000 |
0 | |
|
3 |
66.02 Sănătate, Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale, total din care: |
0 |
120,000 |
0 | |
|
4 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
0 |
120,000 |
0 | |
|
5 |
1.Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Secția ATI-Urologie-Chirurgie |
71.01.01 |
0 |
77,000 |
0 |
|
6 |
2.Proiect avizare ISU Pavilion B - Piața Xxxxx Xxxxxxxx nr.5-8 |
71.01.01 |
0 |
43,000 |
0 |
|
7 |
SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA ARAD |
* |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
8 |
67.02 Cultură, recreere și religie, Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei, total din care: |
* |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
9 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
10 |
1. DALI - Reabilitare capelă funerară și împrejmuire Cimitirul Gai |
71.01.01 |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
11 |
2. DALI - Reabilitare împrejmuire Cimitirul Mureșel |
71.01.01 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
12 |
SC TOP SA ARAD |
* |
160,000 |
324,000 |
299,398 |
|
13 |
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, total din care: |
* |
160,000 |
324,000 |
299,398 |
|
14 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
0 |
164,000 |
163,994 |
|
15 |
1. Dezafectare Hală agroalimentară veche și construire Hală agroalimentară nouă, Calea Aurel Vlaicu nr.140, Arad |
71.01.01 |
0 |
164,000 |
163,994 |
|
16 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
160,000 |
160,000 |
135,404 |
|
Rimat- înît-îal |
lei | ||||
|
Nr. crt . |
Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții |
Alin. |
an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.202 1 și DP nr. 894/29.04.202 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2 021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
13 |
4 |
5 |
|
17 |
1. SF Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente |
71.01.01 |
160,000 |
160,000 |
135,404 |
|
18 |
SC RECONS SA ARAD |
* |
700,000 |
850,000 |
149,999 |
|
19 |
67.02 Cultură, recreere și religie, Paragraful 67.02.05.03 'întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, total din care: |
* |
0 |
150,000 |
149,999 |
|
20 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
0 |
150,000 |
149,999 |
|
21 |
1. Actualizare SF - Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad |
71.01.01 |
0 |
150,000 |
149,999 |
|
22 |
74.02 Protecția mediului, Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, total din care: |
* |
700,000 |
700,000 |
0 |
|
23 |
C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI |
* |
700,000 |
700,000 |
0 |
|
24 |
1. Achiziție mașină de transport deșeuri/containere (1 buc.) |
71.01.02 |
700,000 |
0 |
0 |
|
25 |
2. Autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică (1 buc.) |
71.01.02 |
0 |
700,000 |
0 |
|
26 |
SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD |
* |
2,494,000 |
2,494,000 |
0 |
|
27 |
84.02 Transporturi, Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun, total din care: |
* |
2,494,000 |
2,494,000 |
0 |
|
28 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
2,494,000 |
2,494,000 |
0 |
|
29 |
1. Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD |
71.01.01 |
2,494,000 |
2,494,000 |
0 |
|
30 |
TOTAL PE CATEGORII DE CHELTUIELI BUGETARE: |
3,454,000 |
3,888,000 |
449,397 | |
|
31 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății |
51.02.28 |
0 |
120,000 |
0 |
|
32 |
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea de investiții ale agenților economici cu capital de stat |
55.01.12 |
3,454,000 |
3,768,000 |
449,397 |
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 11
Bulevardul REVOLUȚIEI nr.75, COD FISCAL 3519925, COD POȘTAL310130
Telefon: 0257/281850, Fax: 0257/253842, email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONȚIN- DE EXECUȚIE2E ADMINISTRAȚIA LOCALA * ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENTURI PROPRII - V BUTUR
la data de 31.12.2021
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCTONARErDEZ VOLTA RE |
48.205.000 |
54.898.000 |
40.807.210 |
52.219 |
40.754.991 |
40.767.287 |
74 |
39.849 | |
|
TOTAL VBMfTURI |
48.205.000 |
54.898.000 |
40.807.210 |
52.219 |
40.754.991 |
40.767.287 |
74 |
39.849 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
15.785.000 |
15.882.000 |
5.479.060 |
52.219 |
5.426.841 |
5.439.137 |
74 |
39.849 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
15.785.000 |
15.882.000 |
5.479.060 |
52.219 |
5.426.841 |
5.439.137 |
74 |
39.849 | |
|
C1. VBIITUR DIN PROPRIETATE |
678.000 |
678.000 |
353.833 |
44.462 |
309.371 |
321.959 |
0 |
31.874 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
678.000 |
678.000 |
353.833 |
44.462 |
309.371 |
321.959 |
0 |
31.874 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
678.000 |
678.000 |
353.833 |
44.462 |
309.371 |
321.959 |
0 |
31.874 |
|
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instrtutwte publice |
30.10.05.30 |
678.000 |
678.000 |
353.833 |
44.462 |
309.371 |
321.959 |
0 |
31 874 |
|
C2. VANZAR DE BUNURI SI SffiVCII |
15.107.000 |
15.204.000 |
5.125.227 |
7.757 |
5.117.470 |
5.117.178 |
74 |
7.975 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
14.392.000 |
14.422.000 |
4.949.816 |
0 |
4.949.816 |
4.948.824 |
74 |
918 |
|
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
3.319.000 |
3.319.000 |
1.802.324 |
0 |
1.802.324 |
1.802.250 |
74 |
0 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, canine si cantine |
33.10.14 |
10.042.000 |
10.072.000 |
2.998.920 |
0 |
2.998.920 |
2.998.002 |
0 |
918 |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
215.000 |
215.000 |
8.430 |
0 |
8.430 |
8.430 |
0 |
0 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
66.000 |
66.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
677.000 |
677.000 |
140.142 |
0 |
140.142 |
140.142 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
73.000 |
73.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
507.000 |
515.000 |
68.953 |
7.757 |
61.196 |
61.896 |
0 |
7.057 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
507.000 |
515.000 |
68.953 |
7.757 |
61.196 |
61.896 |
0 |
7.057 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
încasați realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
208.000 |
267.000 |
106.458 |
0 |
106.458 |
106.458 |
0 |
0 |
|
Donată si sponsorizări |
37.10.01 |
208.000 |
267.000 |
106.458 |
0 |
106.458 |
106.458 |
0 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.03 |
-361.000 |
-295.000 |
-252.309 |
0 |
-252.309 |
-252.309 |
0 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
361.000 |
295.000 |
252.309 |
0 |
252.309 |
252.309 |
0 |
0 |
|
SUBVENT1 DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRAT1B HJBLICE |
32.420.000 |
38.518.000 |
35.267.293 |
0 |
35.267.293 |
35.267.293 |
0 |
0 | |
|
Subventâ de la alte administrații |
43.10 |
32.420.000 |
38.518.000 |
35.267.293 |
0 |
35.267.293 |
35.267.293 |
0 |
0 |
|
Subventâ pentru instituții publice |
43.10.09 |
32.420.000 |
38.518.000 |
35.267.293 |
0 |
35.267.293 |
35.267.293 |
0 |
0 |
|
Sume primite de la UBalti donatori ii contul platilor efectuate si pref inantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.10 |
0 |
498.000 |
60.857 |
0 |
60.857 |
60.857 |
0 |
0 |
|
Fondul Social European (FSE) |
48.10.02 |
0 |
498.000 |
60.857 |
0 |
60.857 |
60.857 |
0 |
0 |
|
Sume primite îi contul plăților efectuate îi anul curent |
48.10.02.01 |
0 |
437.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Prefinantare |
48.10.02.03 |
0 |
61.000 |
60.857 |
0 |
60.857 |
60.857 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
47.844.000 |
54.105.000 |
40.494.044 |
52.219 |
40.441.825 |
40.454.121 |
74 |
39.849 | |
|
TOTAL VENITURI |
47.844.000 |
54.105.000 |
40.494.044 |
52.219 |
40.441.825 |
40.454.121 |
74 |
39.849 | |
|
I. VBMFTURICURSMTE |
15.424.000 |
15.587.000 |
5.226,751 |
52.219 |
5.174.532 |
5.186.828 |
74 |
39.849 | |
|
C. VBMFfURI NfflSCALE |
15.424.000 |
15.587.000 |
5.226.751 |
52.219 |
5.174.532 |
5.186.828 |
74 |
39.849 | |
|
CI. VIITURI DIN PROPRIETATE |
678.000 |
678.000 |
353.833 |
44,462 |
309.371 |
321.959 |
0 |
31.874 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
678.000 |
678.000 |
353.833 |
44.462 |
309.371 |
321 959 |
0 |
31.874 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
678.000 |
678.000 |
353.833 |
44.462 |
309.371 |
321.959 |
0 |
31.874 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.10.05.30 |
678.000 |
678.000 |
353.833 |
44.462 |
309.371 |
321.959 |
0 |
31.874 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SSWICII |
14.746.000 |
14.909.000 |
4.872.918 |
7.757 |
4.865.161 |
4.864.869 |
74 |
7.975 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
14.392.000 |
14.422.000 |
4.949.816 |
0 |
4.949.816 |
4.948.824 |
74 |
918 |
|
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
3.319.000 |
3.319.000 |
1.802.324 |
0 |
1.802.324 |
1.802.250 |
74 |
0 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine |
33.10.14 |
10.042.000 |
10.072.000 |
2.998.920 |
0 |
2.998.920 |
2.998.002 |
0 |
918 |
|
Denumirea indicatorilor |
COd indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
kicasart realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
215.000 |
215.000 |
8.430 |
0 |
8.430 |
8.430 |
0 |
0 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de cafiflcare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
66.000 |
66.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
677.000 |
677.000 |
140.142 |
0 |
140.142 |
140.142 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
73.000 |
73.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
507.000 |
515.000 |
68.953 |
7.757 |
61.196 |
61.896 |
0 |
7.057 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
507.000 |
515.000 |
68.953 |
7.757 |
61.196 |
61.896 |
0 |
7.057 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
-153.000 |
-28.000 |
-145.851 |
0 |
-145.851 |
-145.851 |
0 |
0 |
|
Donată si sponsorizări |
37.10.01 |
208.000 |
267.000 |
106.458 |
0 |
106.458 |
106.458 |
0 |
0 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sectiunn de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții |
37.10.03 |
-361.000 |
-295.000 |
-252.309 |
0 |
-252.309 |
-252.309 |
0 |
0 |
|
SUBVENTiDELA ALTENIVB.EALEADMNISTRATIB PUBLICE |
32.420.000 |
38.518.000 |
35.267.293 |
0 |
35.267.293 |
35.267.293 |
0 |
0 | |
|
Subventă de la alte administratii |
43.10 |
32.420.000 |
38.518.000 |
35.267.293 |
0 |
35.267.293 |
35.267.293 |
0 |
0 |
|
SubventS pentru instituții publice |
43.10.09 |
32.420.000 |
38.518.000 |
35.267.293 |
0 |
35.267.293 |
35.267.293 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
361.000 |
793.000 |
313.166 |
0 |
313.166 |
313.166 |
0 |
0 | |
|
TOTAL V BUTURI |
361.000 |
793.000 |
313.166 |
0 |
313.166 |
313.166 |
0 |
0 | |
|
1. VENITURI CURBITE |
361.000 |
295.000 |
252.309 |
0 |
252.309 |
252.309 |
0 |
0 | |
|
C. VENITURI NERSCALE |
361.000 |
295.000 |
252.309 |
0 |
252.309 |
252.309 |
0 |
0 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SSWCII |
361.000 |
295.000 |
252.309 |
0 |
252.309 |
252.309 |
0 |
0 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
361.000 |
295.000 |
252.309 |
0 |
252.309 |
252.309 |
0 |
0 |
|
Varsarrinte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
361.000 |
295.000 |
252.309 |
0 |
252.309 |
252.309 |
0 |
0 |
|
Sume primite de la UBalti donatori h contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014*2020 |
48.10 |
0 |
498.000 |
60.857 |
0 |
60.857 |
60.857 |
6 |
0 |
|
Fondul Social European (FSE) |
48.10.02 |
0 |
498.000 |
60.857 |
0 |
60.857 |
60.857 |
0 |
0 |
|
Sume primite ii contul platilor efectuate ii anul curent |
48.10.02.01 |
0 |
437.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi conslaiaie |
Incasari realizate |
Stingeri pe atte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
Prefinantare |
48.10.02.03 |
0 |
61.000 |
60.857 |
0 |
60.857 |
60.857 |
0 |
0 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIUL BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 12.
Bulevardul REVOLUȚIEI nr.75, COD FISCAL 3519925, COD POȘTAU310130
Telefon: 0257/281850, Fax: 0257/253842, email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE2E ADMINISTRAȚIA LOCALA - ACTIVTTATI RNANTATE INTEGRAL DIN V SOITURI PROPRII - CHELTUIH_l
la data de 31.12.2021
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti ei ectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
def initiv e | |||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
361.000 |
851.000 |
48.205.000 |
54.898.000 |
42.539.422 |
42.539.422 |
40.354.122 |
2.185.300 |
40.377.392 | |
|
TOTAL CHELTUI EU |
361.000 |
851.000 |
48.205.000 |
54.898.000 |
42.539.422 |
42.539.422 |
40.354.122 |
2.185.300 |
40.377.392 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
361.000 |
851.000 |
48.205.000 |
54.89B.000 |
42.539.422 |
42.539.422 |
40.354.122 |
2.185.300 |
40.377.392 |
|
Invatamant |
65.10 |
20.000 |
526.000 |
14.870.000 |
15.456.000 |
6.053.959 |
6.053.959 |
4.753.847 |
1.300.112 |
4.558.148 |
|
Invatamant preșcolar sl primar |
65.10.03 |
10.000 |
10.000 |
385.000 |
385.000 |
98.387 |
98.387 |
16.387 |
82.000 |
9.148 |
|
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
0 |
o |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
10.000 |
10.000 |
380.000 |
380.000 |
98.387 |
98.387 |
16.387 |
82.000 |
9.148 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
0 |
1.398.000 |
1.448.000 |
399.149 |
399.149 |
283.302 |
115.847 |
305 552 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
0 |
10.000 |
10,000 |
0 |
6 |
0 |
0 |
434 |
|
Invatamant secundar supe nor |
65.10.04.02 |
0 |
0 |
1,388.000 |
1.438.000 |
399.149 |
399.149 |
283.302 |
115.847 |
305.118 |
|
Inv atamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
506.000 |
2.791.000 |
3.297.000 |
2.473.932 |
2.473.932 |
1.441.309 |
1.032.623 |
1.431.304 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
10.000 |
10.000 |
10.296.000 |
10.326.000 |
3.082.491 |
3.082.491 |
3.012.849 |
69.642 |
2.812.144 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
10.000 |
10.000 |
10.296.000 |
10.326,000 |
3.082.491 |
3.082.491 |
3.012.849 |
69.642 |
2.812.144 |
|
Cultura, recreare si religie |
67 10 |
341.000 |
325.000 |
33.320.000 |
39.427.000 |
36.470.506 |
36.470.506 |
35.585.318 |
885.188 |
35.699.456 |
|
Servicii culturale |
67 10.03 |
173.000 |
113.000 |
17.382.000 |
22.567.000 |
21.105.312 |
21.105.312 |
20.435.053 |
670.259 |
20.647.360 |
|
Institute publice de spectacole si concerte |
67 10.03.04 |
173.000 |
113.000 |
17.382.000 |
22.567.000 |
21.105.312 |
21.105.312 |
20.435.053 |
670.259 |
20.647.360 |
|
Servicii recreative si sportive |
67 10.05 |
0 |
0 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
6.882.763 |
6.882.763 |
0 |
6.882.763 |
|
Sport |
67.10.05.01 |
0 |
0 |
6,000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
6.882.763 |
6.882.763 |
0 |
6.882.763 |
|
Atle servicii în domeniile culturii, recreării si religiei |
67 10.50 |
168.000 |
212.000 |
9.938.000 |
9.938.000 |
8.482.431 |
8.482.431 |
9.267.502 |
214.929 |
8.169.333 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
0 |
15.000 |
t5.000 |
14.957 |
14.957 |
14.957 |
0 |
119.788 |
|
Asistenta acordata persoanelor in vărs ta |
68.10.04 |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
14.957 |
14.957 |
0 |
119.788 |
|
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413.165 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413.165 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
0 |
47.844.000 |
54.105.000 |
42.226,255 |
42.226.255 |
40.040.955 |
2.185.300 |
39.590.426 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
0 |
47,644.000 |
54.105.000 |
42.226.255 |
42.226.255 |
40.040.955 |
2.185.300 |
39.590.426 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
0 |
0 |
47.644.000 |
54.105.000 |
42.226.255 |
42.226.255 |
40.040.955 |
2.185.300 |
39.590.426 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
definitive | |||||||
|
Invatamant |
65.10 |
0 |
0 |
14.850.000 |
14.930.000 |
5.993.102 |
5.993.102 |
4.692.990 |
1.300.112 |
4.476.792 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
0 |
375.000 |
375.000 |
98.387 |
98.387 |
16.387 |
82.000 |
9.148 |
|
Invatamant preșcolar |
65.10.03.01 |
0 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
0 |
370.000 |
370.000 |
98.387 |
98.387 |
16.387 |
82.000 |
9.148 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
0 |
t.398.000 |
1.448.000 |
399.149 |
399.149 |
283.302 |
115.847 |
293.010 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
0 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
0 |
1.388.000 |
1.438.000 |
399.149 |
399.149 |
283.302 |
115.847 |
292.576 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
0 |
2.791.000 |
2.791.000 |
2.413.075 |
2.413.075 |
1.380.452 |
1.032.623 |
1.364.784 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
0 |
0 |
10.286.000 |
10.316.000 |
3.082.491 |
3.082.491 |
3.012.849 |
69.642 |
2.809.850 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
0 |
0 |
10.286.000 |
10.316.000 |
3.082.491 |
3.082.491 |
3.012.849 |
69.642 |
2.809.850 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
0 |
0 |
32.979.000 |
39.160.000 |
36.218.196 |
36.218.196 |
35.333.008 |
885.188 |
34.993.846 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
0 |
0 |
17.209.000 |
22.512.000 |
21.059.852 |
21.059.852 |
20,389.593 |
670.259 |
20.104.407 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
0 |
0 |
17.209.000 |
22.512.000 |
21.059.852 |
21.059.852 |
20.389.593 |
670.259 |
20.104.407 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.10.05 |
0 |
0 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
6.882.763 |
6.882.763 |
0 |
6.882.763 |
|
Sport |
67.10.05.01 |
0 |
0 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
6.882.763 |
6.882.763 |
0 |
6.882.763 |
|
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
0 |
0 |
9.770.000 |
9.726.000 |
8.275.581 |
8.275.581 |
8.060.652 |
214.929 |
8.006.676 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
14.957 |
14.957 |
0 |
119.788 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
14.957 |
14.957 |
0 |
119.788 |
|
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413.166 |
0 |
o |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413.166 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
361.000 |
851.000 |
361.000 |
793.000 |
313.167 |
313.167 |
313.167 |
0 |
786.966 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
361.000 |
851.000 |
361.000 |
793.000 |
313.167 |
313.167 |
313.167 |
0 |
786.966 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
361.000 |
851.000 |
361.000 |
793.000 |
313.167 |
313.167 |
313.167 |
0 |
786.966 |
|
Invatamant |
65.10 |
20.000 |
526.000 |
20.000 |
526.000 |
60.857 |
60.857 |
60.857 |
0 |
81 356 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.542 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.542 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
506.000 |
0 |
506.000 |
60.857 |
60.857 |
60.857 |
0 |
66.520 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.294 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11 03 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.294 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
341.000 |
325.000 |
341.000 |
267.000 |
252.310 |
252.310 |
252.310 |
0 |
705,610 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli elective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
del initive | |||||||
|
Servicii culturale |
67,10.03 |
173.000 |
113.000 |
173.000 |
55.000 |
45.460 |
45.460 |
45.460 |
0 |
542,953 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
173.000 |
113.000 |
173.000 |
55 000 |
45.460 |
45.460 |
45.460 |
0 |
542.953 |
|
Afle servicii în domeniile culturii» recreerii si religiei |
67.10.50 |
168.000 |
212.000 |
166.000 |
212,000 |
206.850 |
206.850 |
206.850 |
0 |
162.657 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENTOEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Del icit |
99.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIUL BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 13 la Hotararea nr.__________/__________2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021,
DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI
ARTICOLE BUGETARE
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI |
48.205.000 |
54.898.000 |
40.354.122 | |
|
2 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
47.844.000 |
54.105.000 |
40.040.955 |
|
3 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
38.864.000 |
44.307.000 |
30.459.828 |
|
4 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
17.441.000 |
21.385.000 |
19.314.342 |
|
5 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
16.631.000 |
20.276.000 |
18.437.994 |
|
6 |
Cheltuieli salariale in natura |
10.02 |
36.000 |
203.000 |
133.800 |
|
7 |
Contribuții |
10.03 |
774.000 |
906.000 |
742.548 |
|
8 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
21.423.000 |
22.922.000 |
11.145.486 |
|
9 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
6.151.000 |
7.187.000 |
4.437.118 |
|
10 |
Reparații curente |
20.02 |
510.000 |
639.000 |
326.830 |
|
11 |
Hrană |
20.03 |
8.913.000 |
8.943.000 |
2.866.920 |
|
12 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
20.000 |
20.000 |
4.970 |
|
13 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
527.000 |
824.000 |
488.315 |
|
14 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
168.000 |
159.000 |
3.292 |
|
15 |
Materiale de laborator |
20.09 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
29.000 |
29.000 |
556 |
|
17 |
Consultanta si expertiza |
20.12 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
49.000 |
45.000 |
4.283 |
|
19 |
Protecția muncii |
20.14 |
52.000 |
62.000 |
24.145 |
|
20 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
5.004.000 |
5.014.000 |
2.989.057 |
|
21 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
7.750.000 |
8.660.000 |
8.565.613 |
|
22 |
A.Transferuri interne |
55.01 |
7.750.000 |
8.660.000 |
8.565.613 |
|
23 |
TITLUL XIALTE CHELTUIELI |
59 |
1.230.000 |
1.225.000 |
1.103.428 |
|
24 |
Sustinerea cultelor |
59.12 |
1.000.000 |
1.000.000 |
880.000 |
|
25 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
59.40 |
230.000 |
225.000 |
223.428 |
|
26 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
27 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85.01 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
28 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
29 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
361.000 |
793.000 |
313.167 |
|
30 |
TITLUL XPROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
31 |
Programe din Fondul Social European (FSE) - Proiect "Asistenti medicali pentru stomatologie si radiologie dentara" |
58.02 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
32 |
Finantare nationala |
58.02.01 |
0 |
76.000 |
9.129 |
|
33 |
Finantare externa nerambursabila |
58.02.02 |
0 |
430.000 |
51.728 |
|
34 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
361.000 |
345.000 |
310.438 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
35 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
361.000 |
345.000 |
310.438 |
|
36 |
Active fixe |
71.01 |
361.000 |
345.000 |
310.438 |
|
37 |
Construcții |
71.01.01 |
160.000 |
160.000 |
159.936 |
|
38 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
1 62.000 |
102.000 |
90.240 |
|
39 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
1 7.000 |
17.000 |
3.290 |
|
40 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
22.000 |
66.000 |
56.972 |
|
41 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-58.000 |
-58.128 |
|
42 |
Din care, pe capitole bugetare: | ||||
|
43 |
CAPITOLUL 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT | ||||
|
44 |
TOTAL CHELTUIELI |
14.870.000 |
15.456.000 |
4.753.847 | |
|
45 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
14.850.000 |
14.930.000 |
4.692.990 |
|
46 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
14.850.000 |
14.930.000 |
4.692.990 |
|
47 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
2.465.000 |
2.465.000 |
1.279.530 |
|
48 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
2.300.000 |
2.300.000 |
1.251.764 |
|
49 |
Cheltuieli salariale in natura |
10.02 |
36.000 |
36.000 |
0 |
|
50 |
Contribuții |
10.03 |
129.000 |
129.000 |
27.766 |
|
51 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
12.385.000 |
12.465.000 |
3.413.460 |
|
52 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
2.104.000 |
2.124.000 |
265.494 |
|
53 |
Reparații curente |
20.02 |
280.000 |
309.000 |
88.977 |
|
54 |
Hrană |
20.03 |
8.913.000 |
8.943.000 |
2.866.920 |
|
55 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
20.000 |
20.000 |
4.970 |
|
56 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
362.000 |
371.000 |
70.485 |
|
57 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
112.000 |
107.000 |
0 |
|
58 |
Materiale de laborator |
20.09 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
23.000 |
23.000 |
0 |
|
60 |
Consultanta si expertiza |
20.12 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
34.000 |
34.000 |
3.833 |
|
62 |
Protecția muncii |
20.14 |
12.000 |
12.000 |
655 |
|
63 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
525.000 |
522.000 |
112.126 |
|
64 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
20.000 |
526.000 |
60.857 |
|
65 |
TITLUL XPROIECTE CUFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
66 |
Programe din Fondul Social European (FSE) - Proiect "Asistenti medicali pentru stomatologie si radiologie dentara" |
58.02 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
67 |
Finantare nationala |
58.02.01 |
0 |
76.000 |
9.129 |
|
68 |
Finantare externa nerambursabila |
58.02.02 |
0 |
430.000 |
51.728 |
|
69 |
Cheltuieli neeligibile |
58.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
72 |
Active fixe |
71.01 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
73 |
Constructii |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
75 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
76 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
78 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare si dezvoltare |
49.9 |
14.870.000 |
15.456.000 |
4.753.847 |
|
79 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
14.850.000 |
14.930.000 |
4.692.990 |
|
80 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
20.000 |
526.000 |
60.857 |
|
81 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
385.000 |
385.000 |
16.387 |
|
82 |
Învățământ preșcolar |
65.10.03.01 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
83 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
84 |
Învățământ primar |
65.10.03.02 |
380.000 |
380.000 |
16.387 |
|
85 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
370.000 |
370.000 |
16.387 |
|
86 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
87 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
1.398.000 |
1.448.000 |
283.302 |
|
88 |
Învățământ secundar inferior |
65.10.04.01 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
89 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
90 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
1.388.000 |
1.438.000 |
283.302 |
|
91 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
1.388.000 |
1.438.000 |
283.302 |
|
92 |
Învățământ postliceal |
65.10.05 |
2.791.000 |
3.297.000 |
1.441.309 |
|
93 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
2.791.000 |
2.791.000 |
1.380.452 |
|
94 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
95 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
10.296.000 |
10.326.000 |
3.012.849 |
|
96 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
10.296.000 |
10.326.000 |
3.012.849 |
|
97 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
10.286.000 |
10.316.000 |
3.012.849 |
|
98 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
99 |
Din total capitol, pe ordonatori de credite: | ||||
|
100 |
GRĂDINIȚA PP Nr.1 ARAD |
620.000 |
620.000 |
238.679 | |
|
101 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
620.000 |
620.000 |
238.679 |
|
102 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
620.000 |
620.000 |
238.679 |
|
103 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
620.000 |
620.000 |
238.679 |
|
104 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
105 |
Hrană |
20.03 |
520.000 |
520.000 |
238.679 |
|
106 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
107 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
620.000 |
620.000 |
238.679 |
|
108 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
620.000 |
620.000 |
238.679 |
|
109 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
620.000 |
620.000 |
238.679 |
|
110 |
GRĂDINIȚA PP "Elefantelul Alfa" ARAD |
721.000 |
721.000 |
135.270 | |
|
111 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
721.000 |
721.000 |
135.270 |
|
112 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
721.000 |
721.000 |
135.270 |
|
113 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
721.000 |
721.000 |
135.270 |
|
114 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
120.000 |
120.000 |
0 |
|
115 |
Hrană |
20.03 |
601.000 |
601.000 |
135.270 |
|
116 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
117 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
721.000 |
721.000 |
135.270 |
|
118 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
721.000 |
721.000 |
135.270 |
|
119 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
721.000 |
721.000 |
135.270 |
|
120 |
GRĂDINIȚA PP "Furnicuta" ARAD |
800.000 |
800.000 |
250.409 | |
|
121 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
800.000 |
800.000 |
250.409 |
|
122 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
800.000 |
800.000 |
250.409 |
|
123 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
800.000 |
800.000 |
250.409 |
|
124 |
Hrană |
20.03 |
800.000 |
800.000 |
250.409 |
|
125 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
126 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
800.000 |
800.000 |
250.409 |
|
127 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
800.000 |
800.000 |
250.409 |
|
128 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
800.000 |
800.000 |
250.409 |
|
129 |
GRĂDINIȚA PP Nr. 11 ARAD |
800.000 |
800.000 |
134.100 | |
|
130 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
800.000 |
800.000 |
134.100 |
|
131 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
800.000 |
800.000 |
134.100 |
|
132 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
800.000 |
800.000 |
134.100 |
|
133 |
Hrană |
20.03 |
800.000 |
800.000 |
134.100 |
|
134 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
135 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
800.000 |
800.000 |
134.100 |
|
136 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
800.000 |
800.000 |
134.100 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
137 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
800.000 |
800.000 |
134.100 |
|
138 |
GRĂDINIȚA PP Nr.14 ARAD |
841.000 |
841.000 |
321.471 | |
|
139 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
841.000 |
841.000 |
321.471 |
|
140 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
841.000 |
841.000 |
321.471 |
|
141 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
841.000 |
841.000 |
321.471 |
|
142 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
70.000 |
70.000 |
0 |
|
143 |
Hrană |
20.03 |
771.000 |
771.000 |
321.471 |
|
144 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
145 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
841.000 |
841.000 |
321.471 |
|
146 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
841.000 |
841.000 |
321.471 |
|
147 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
841.000 |
841.000 |
321.471 |
|
148 |
GRĂDINIȚA PP "Prieteniei" ARAD |
551.000 |
551.000 |
223.301 | |
|
149 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
551.000 |
551.000 |
223.301 |
|
150 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
551.000 |
551.000 |
223.301 |
|
151 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
551.000 |
551.000 |
223.301 |
|
152 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
51.000 |
51.000 |
0 |
|
153 |
Hrană |
20.03 |
500.000 |
500.000 |
223.301 |
|
154 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
155 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
551.000 |
551.000 |
223.301 |
|
156 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
551.000 |
551.000 |
223.301 |
|
157 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
551.000 |
551.000 |
223.301 |
|
158 |
GRĂDINIȚA PP "Palatul Fermecat" ARAD |
700.000 |
700.000 |
257.553 | |
|
159 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
700.000 |
700.000 |
257.553 |
|
160 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
700.000 |
700.000 |
257.553 |
|
161 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
700.000 |
700.000 |
257.553 |
|
162 |
Hrană |
20.03 |
700.000 |
700.000 |
257.553 |
|
163 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
164 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
700.000 |
700.000 |
257.553 |
|
165 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
700.000 |
700.000 |
257.553 |
|
166 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
700.000 |
700.000 |
257.553 |
|
167 |
GRĂDINIȚA PP "Casuta Piticilor" ARAD |
304.000 |
304.000 |
219.887 | |
|
168 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
304.000 |
304.000 |
219.887 |
|
169 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
304.000 |
304.000 |
219.887 |
|
170 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
304.000 |
304.000 |
219.887 |
|
171 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
172 |
Hrană |
20.03 |
299.000 |
299.000 |
219.887 |
|
173 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
174 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
304.000 |
304.000 |
219.887 |
|
175 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
304.000 |
304.000 |
219.887 |
|
176 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
304.000 |
304.000 |
219.887 |
|
177 |
GRĂDINIȚA PP "Piticot" ARAD |
800.000 |
800.000 |
143.122 | |
|
178 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
800.000 |
800.000 |
143.122 |
|
179 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
800.000 |
800.000 |
143.122 |
|
180 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
800.000 |
800.000 |
143.122 |
|
181 |
Hrană |
20.03 |
800.000 |
800.000 |
143.122 |
|
182 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
183 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
800.000 |
800.000 |
143.122 |
|
184 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
800.000 |
800.000 |
143.122 |
|
185 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
800.000 |
800.000 |
143.122 |
|
186 |
GRĂDINIȚA PP Nr.20 "Curcubeul Copiilor" ARAD |
709.000 |
709.000 |
318.059 | |
|
187 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
709.000 |
709.000 |
318.059 |
|
188 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
709.000 |
709.000 |
318.059 |
|
189 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
709.000 |
709.000 |
318.059 |
|
190 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
7.000 |
7.000 |
0 |
|
191 |
Hrană |
20.03 |
700.000 |
700.000 |
318.059 |
|
192 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
193 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
194 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
709.000 |
709.000 |
318.059 |
|
195 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
196 |
Învățământ preșcolar |
65.10.03.01 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
197 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
704.000 |
704.000 |
318.059 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
198 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
704.000 |
704.000 |
318.059 |
|
199 |
Școala Gimnaziala Nr.1 "M.Eminescu" ARAD |
65.000 |
65.000 |
10.712 | |
|
200 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
65.000 |
65.000 |
10.712 |
|
201 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
65.000 |
65.000 |
10.712 |
|
202 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
28.000 |
28.000 |
8.800 |
|
203 |
Reparații curente |
20.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
204 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
205 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
206 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
207 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
208 |
Protecția muncii |
20.14 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
209 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
9.000 |
9.000 |
1.912 |
|
210 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
211 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
65.000 |
65.000 |
10.712 |
|
212 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
65.000 |
65.000 |
10.712 |
|
213 |
Învățământ primar |
65.10.03.02 |
65.000 |
65.000 |
10.712 |
|
214 |
Școala Gimnaziala "Xxxx Xxxxxxx" ARAD |
700.000 |
700.000 |
91.167 | |
|
215 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
700.000 |
700.000 |
91.167 |
|
216 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
700.000 |
700.000 |
91.167 |
|
217 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
700.000 |
700.000 |
91.167 |
|
218 |
Hrană |
20.03 |
700.000 |
700.000 |
91.167 |
|
219 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
220 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
700.000 |
700.000 |
91.167 |
|
221 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
700.000 |
700.000 |
91.167 |
|
222 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
700.000 |
700.000 |
91.167 |
|
223 |
Școala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" ARAD |
33.000 |
33.000 |
0 | |
|
224 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
33.000 |
33.000 |
0 |
|
225 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
33.000 |
33.000 |
0 |
|
226 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
33.000 |
33.000 |
0 |
|
227 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
31.000 |
31.000 |
0 |
|
228 |
Reparații curente |
20.02 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
229 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
230 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
33.000 |
33.000 |
0 |
|
231 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
33.000 |
33.000 |
0 |
|
232 |
Învățământ primar |
65.10.03.02 |
33.000 |
33.000 |
0 |
|
233 |
Școala Gimnaziala Nr.12 "Regina Maria" ARAD |
10.000 |
10.000 |
0 | |
|
234 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
235 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
236 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
237 |
Reparații curente |
20.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
238 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
239 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
240 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
241 |
Învățământ primar |
65.10.03.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
242 |
Școala Gimnaziala "Aron Cotrus" ARAD |
355.000 |
355.000 |
225.555 | |
|
243 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
335.000 |
335.000 |
225.555 |
|
244 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
335.000 |
335.000 |
225.555 |
|
245 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
335.000 |
335.000 |
225.555 |
|
246 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
69.000 |
69.000 |
16.269 |
|
247 |
Reparații curente |
20.02 |
51.000 |
51.000 |
37.959 |
|
248 |
Hrană |
20.03 |
200.000 |
200.000 |
166.082 |
|
249 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10.000 |
10.000 |
4.590 |
|
250 |
Protecția muncii |
20.14 |
5.000 |
5.000 |
655 |
|
251 |
Chelțuielile secțiunii de dezvolțare |
49.10 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
252 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
253 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
254 |
Active fixe |
71.01 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
255 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
256 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
257 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
258 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare si dezvoltare |
49.10 |
355.000 |
355.000 |
225.555 |
|
259 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
335.000 |
335.000 |
225.555 |
|
260 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
261 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
25.000 |
25.000 |
0 |
|
262 |
Învățământ primar |
65.10.03.02 |
25.000 |
25.000 |
0 |
|
263 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
264 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
265 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
330.000 |
330.000 |
225.555 |
|
266 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
330.000 |
330.000 |
225.555 |
|
267 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
320.000 |
320.000 |
225.555 |
|
268 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
269 |
Scoala Gimnaziala "Avram. lancu" ARAD |
50.000 |
50.000 |
0 | |
|
270 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
271 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
272 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
273 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
27.000 |
27.000 |
0 |
|
274 |
Reparații curente |
20.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
275 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
11.000 |
11.000 |
0 |
|
276 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
2.000 |
2.000 | |
|
277 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
278 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
279 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
280 |
Învățământ secundar inferior |
65.10.04.01 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
281 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
40.000 |
40.000 |
0 |
|
282 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
40.000 |
40.000 |
0 |
|
283 |
Scoala Gimnaziala "Aurel Vlaicu" ARAD |
150.000 |
150.000 |
0 | |
|
284 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
150.000 |
150.000 |
0 |
|
285 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
150.000 |
150.000 |
0 |
|
286 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
51.000 |
51.000 |
0 |
|
287 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
42.000 |
42.000 |
0 |
|
288 |
Contribuții |
10.03 |
9.000 |
9.000 |
0 |
|
289 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
99.000 |
99.000 |
0 |
|
290 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
24.000 |
24.000 |
0 |
|
291 |
Reparații curente |
20.02 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
292 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
293 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
294 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
40.000 |
40.000 |
0 |
|
295 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
296 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
150.000 |
150.000 |
0 |
|
297 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
150.000 |
150.000 |
0 |
|
298 |
Învățământ primar |
65.10.03.02 |
150.000 |
150.000 |
0 |
|
299 |
Scoala Gimnaziala "Caius lacob" ARAD |
34.000 |
34.000 |
0 | |
|
300 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
34.000 |
34.000 |
0 |
|
301 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
34.000 |
34.000 |
0 |
|
302 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
34.000 |
34.000 |
0 |
|
303 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
14.000 |
14.000 |
0 |
|
304 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
305 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
306 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
34.000 |
34.000 |
0 |
|
307 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
34.000 |
34.000 |
0 |
|
308 |
Învățământ primar |
65.10.03.02 |
34.000 |
34.000 |
0 |
|
309 |
Colegiul Economic ARAD |
375.000 |
375.000 |
36.112 | |
|
310 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
375.000 |
375.000 |
36.112 |
|
311 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
375.000 |
375.000 |
36.112 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
312 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
313 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
314 |
Contribuții |
10.03 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
315 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
355.000 |
355.000 |
36.112 |
|
316 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
124.000 |
124.000 |
6.695 |
|
317 |
Reparații curente |
20.02 |
10.000 |
10.000 |
3.259 |
|
318 |
Hrană |
20.03 |
203.000 |
203.000 |
20.087 |
|
319 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
8.000 |
8.000 |
6.071 |
|
320 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
6.000 |
6.000 |
0 |
|
321 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
322 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
323 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
324 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
325 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
375.000 |
375.000 |
36.112 |
|
326 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
100.000 |
100.000 |
3.297 |
|
327 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
100.000 |
100.000 |
3.297 |
|
328 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
275.000 |
275.000 |
32.815 |
|
329 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
275.000 |
275.000 |
32.815 |
|
330 |
Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" ARAD |
35.000 |
35.000 |
14.259 | |
|
331 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
35.000 |
35.000 |
14.259 |
|
332 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
35.000 |
35.000 |
14.259 |
|
333 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
35.000 |
35.000 |
14.259 |
|
334 |
Reparații curente |
20.02 |
10.000 |
10.000 |
4.640 |
|
335 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
25.000 |
25.000 |
9.619 |
|
336 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
337 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
35.000 |
35.000 |
14.259 |
|
338 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
35.000 |
35.000 |
14.259 |
|
339 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
35.000 |
35.000 |
14.259 |
|
340 |
Liceul National de Informatica ARAD |
50.000 |
50.000 |
24.562 | |
|
341 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
50.000 |
50.000 |
24.562 |
|
342 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
50.000 |
50.000 |
24.562 |
|
343 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
50.000 |
50.000 |
24.562 |
|
344 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
16.000 |
6.000 |
2.616 |
|
345 |
Reparații curente |
20.02 |
0 |
21.000 |
20.359 |
|
346 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
23.000 |
12.000 |
0 |
|
347 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
348 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
349 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
350 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
7.000 |
7.000 |
1.587 |
|
351 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
352 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
50.000 |
50.000 |
24.562 |
|
353 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
50.000 |
50.000 |
24.562 |
|
354 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
50.000 |
50.000 |
24.562 |
|
355 |
Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizari "Caius Iacob" ARAD |
129.000 |
129.000 |
12.010 | |
|
356 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
129.000 |
129.000 |
12.010 |
|
357 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
129.000 |
129.000 |
12.010 |
|
358 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
129.000 |
129.000 |
12.010 |
|
359 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
30.000 |
30.000 |
2.855 |
|
360 |
Reparații curente |
20.02 |
10.000 |
10.000 |
6.069 |
|
361 |
Hrană |
20.03 |
75.000 |
75.000 |
3.086 |
|
362 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
12.000 |
12.000 |
0 |
|
363 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
364 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
365 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
129.000 |
129.000 |
12.010 |
|
366 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
30.000 |
30.000 |
8.873 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
367 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
30.000 |
30.000 |
8.873 |
|
368 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
99.000 |
99.000 |
3.137 |
|
369 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
99.000 |
99.000 |
3.137 |
|
370 |
Liceul Tehnologic "luliu Moldovan" Arad |
210.000 |
210.000 |
18.564 | |
|
371 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
210.000 |
210.000 |
18.564 |
|
372 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
210.000 |
210.000 |
18.564 |
|
373 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
210.000 |
210.000 |
18.564 |
|
374 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
95.000 |
95.000 |
0 |
|
375 |
Reparații curente |
20.02 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
376 |
Hrană |
20.03 |
100.000 |
100.000 |
18.564 |
|
377 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
8.000 |
8.000 |
0 |
|
378 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
379 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
380 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
210.000 |
210.000 |
18.564 |
|
381 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
40.000 |
40.000 |
0 |
|
382 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
40.000 |
40.000 |
0 |
|
383 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
170.000 |
170.000 |
18.564 |
|
384 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
1 70.000 |
170.000 |
18.564 |
|
385 |
Colegiul National "Vasile Goldis" Arad |
480.000 |
480.000 |
156.549 | |
|
386 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
480.000 |
480.000 |
156.549 |
|
387 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
480.000 |
480.000 |
156.549 |
|
388 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
97.000 |
97.000 |
49.977 |
|
389 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
90.000 |
90.000 |
48.960 |
|
390 |
Contribuții |
10.03 |
7.000 |
7.000 |
1.017 |
|
391 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
383.000 |
383.000 |
106.572 |
|
392 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
128.000 |
128.000 |
51.864 |
|
393 |
Reparații curente |
20.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
394 |
Hrană |
20.03 |
180.000 |
180.000 |
54.708 |
|
395 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
396 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
55.000 |
55.000 |
0 |
|
397 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
398 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
480.000 |
480.000 |
156.549 |
|
399 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
270.000 |
270.000 |
95.740 |
|
400 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
270.000 |
270.000 |
95.740 |
|
401 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
210.000 |
210.000 |
60.809 |
|
402 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
210.000 |
210.000 |
60.809 |
|
403 |
Colegiul Tehnic de Construcții si Protecția Mediului ARAD |
149.000 |
179.000 |
88.901 | |
|
404 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
149.000 |
179.000 |
88.901 |
|
405 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
149.000 |
179.000 |
88.901 |
|
406 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
31.000 |
31.000 |
0 |
|
407 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
408 |
Contribuții |
10.03 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
409 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
118.000 |
148.000 |
88.901 |
|
410 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
30.000 |
30.000 |
3.884 |
|
411 |
Reparații curente |
20.02 |
8.000 |
8.000 |
0 |
|
412 |
Hrană |
20.03 |
50.000 |
80.000 |
77.944 |
|
413 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
11.000 |
11.000 |
1.647 |
|
414 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
415 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
16.000 |
16.000 |
5.426 |
|
416 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
417 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
149.000 |
179.000 |
88.901 |
|
418 |
Învățământ preșcolar și primar |
65.10.03 |
63.000 |
63.000 |
5.675 |
|
419 |
Învățământ primar |
65.10.03.02 |
63.000 |
63.000 |
5.675 |
|
420 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
86.000 |
116.000 |
83.226 |
|
421 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
86.000 |
11 6.000 |
83.226 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
422 |
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara ARAD |
31.000 |
31.000 |
30.883 | |
|
423 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
31.000 |
31.000 |
30.883 |
|
424 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
31.000 |
31.000 |
30.883 |
|
425 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
31.000 |
31.000 |
30.883 |
|
426 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
6.000 |
6.000 |
5.982 |
|
427 |
Reparații curente |
20.02 |
8.000 |
16.000 |
15.992 |
|
428 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
5.000 |
5.000 |
4.980 |
|
429 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
5.000 |
0 |
0 |
|
430 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
7.000 |
4.000 |
3.929 |
|
431 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
432 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
31.000 |
31.000 |
30.883 |
|
433 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
31.000 |
31.000 |
30.883 |
|
434 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
31.000 |
31.000 |
30.883 |
|
435 |
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "Henri Coanda" ARAD |
10.000 |
10.000 |
0 | |
|
436 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
437 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
438 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
439 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
440 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
441 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
442 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
443 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
444 |
Colegiul "Csiky Gergely" ARAD |
480.000 |
530.000 |
250.845 | |
|
445 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
480.000 |
530.000 |
250.845 |
|
446 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
480.000 |
530.000 |
250.845 |
|
447 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
480.000 |
530.000 |
250.845 |
|
448 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
167.000 |
197.000 |
86.007 |
|
449 |
Reparații curente |
20.02 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
450 |
Hrană |
20.03 |
245.000 |
245.000 |
140.808 |
|
451 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
35.000 |
55.000 |
24.030 |
|
452 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
453 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
454 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
455 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
480.000 |
530.000 |
250.845 |
|
456 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
60.000 |
110.000 |
50.447 |
|
457 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
60.000 |
110.000 |
50.447 |
|
458 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
420.000 |
420.000 |
200.398 |
|
459 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
420.000 |
420.000 |
200.398 |
|
460 |
Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" ARAD |
646.000 |
646.000 |
8.913 | |
|
461 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
646.000 |
646.000 |
8.913 |
|
462 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
646.000 |
646.000 |
8.913 |
|
463 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
646.000 |
646.000 |
8.913 |
|
464 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
544.000 |
544.000 |
7.402 |
|
465 |
Reparații curente |
20.02 |
14.000 |
14.000 |
0 |
|
466 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
54.000 |
54.000 |
0 |
|
467 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
468 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
8.000 |
8.000 |
0 |
|
469 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
24.000 |
24.000 |
1.511 |
|
470 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
471 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
646.000 |
646.000 |
8.913 |
|
472 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
223.000 |
223.000 |
8.913 |
|
473 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
223.000 |
223.000 |
8.913 |
|
474 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
423.000 |
423.000 |
0 |
|
475 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
423.000 |
423.000 |
0 |
|
476 |
Liceul de Arte "Sabin Dragoi" ARAD |
183.000 |
183.000 |
27.438 | |
|
477 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
183.000 |
183.000 |
27.438 |
|
478 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
183.000 |
183.000 |
27.438 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
479 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
25.000 |
25.000 |
21.176 |
|
480 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
24.000 |
24.000 |
20.713 |
|
481 |
Contribuții |
10.03 |
1.000 |
1.000 |
463 |
|
482 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
158.000 |
158.000 |
6.262 |
|
483 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
53.000 |
53.000 |
6.262 |
|
484 |
Reparații curente |
20.02 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
485 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
486 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
17.000 |
17.000 |
0 |
|
487 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
9.000 |
9.000 |
0 |
|
488 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
70.000 |
70.000 |
0 |
|
489 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
490 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
183.000 |
183.000 |
27.438 |
|
491 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
183.000 |
183.000 |
27.438 |
|
492 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
183.000 |
183.000 |
27.438 |
|
493 |
Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" ARAD |
31.000 |
31.000 |
1.362 | |
|
494 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
31.000 |
31.000 |
1.362 |
|
495 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
31.000 |
31.000 |
1.362 |
|
496 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
31.000 |
31.000 |
1.362 |
|
497 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
498 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
499 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
500 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
501 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
20.000 |
20.000 |
1.362 |
|
502 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
503 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
31.000 |
31.000 |
1.362 |
|
504 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
31.000 |
31.000 |
1.362 |
|
505 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
31.000 |
31.000 |
1.362 |
|
506 |
Colegiul Național "Xxxxx Xxxxx Xxxxx" ARAD |
117.000 |
117.000 |
2.358 | |
|
507 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
117.000 |
117.000 |
2.358 |
|
508 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
117.000 |
117.000 |
2.358 |
|
509 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
117.000 |
117.000 |
2.358 |
|
510 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
40.000 |
40.000 |
1.978 |
|
511 |
Reparații curente |
20.02 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
512 |
Hrană |
20.03 |
42.000 |
42.000 |
0 |
|
513 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
514 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
515 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
516 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
517 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
11.000 |
11.000 |
380 |
|
518 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
519 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
117.000 |
117.000 |
2.358 |
|
520 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
57.000 |
57.000 |
0 |
|
521 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
57.000 |
57.000 |
0 |
|
522 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
60.000 |
60.000 |
2.358 |
|
523 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
60.000 |
60.000 |
2.358 |
|
524 |
Colegiul Național "Xxxxx Xxxxxxx" ARAD |
386.000 |
386.000 |
24.361 | |
|
525 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
386.000 |
386.000 |
24.361 |
|
526 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
386.000 |
386.000 |
24.361 |
|
527 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
386.000 |
386.000 |
24.361 |
|
528 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
12.000 |
12.000 |
264 |
|
529 |
Hrană |
20.03 |
262.000 |
262.000 |
20.979 |
|
530 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
69.000 |
69.000 |
0 |
|
531 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
532 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
42.000 |
42.000 |
3.118 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
533 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
534 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
386.000 |
386.000 |
24.361 |
|
535 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
114.000 |
114.000 |
3.118 |
|
536 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
114.000 |
114.000 |
3.118 |
|
537 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
272.000 |
272.000 |
21.243 |
|
538 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
272.000 |
272.000 |
21.243 |
|
539 |
Liceul Pedagogic "Dimitrie Tichindeal" Arad |
420.000 |
420.000 |
4.779 | |
|
540 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
420.000 |
420.000 |
4.779 |
|
541 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
420.000 |
420.000 |
4.779 |
|
542 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
420.000 |
420.000 |
4.779 |
|
543 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
50.000 |
50.000 |
3.840 |
|
544 |
Reparații curente |
20.02 |
10.000 |
10.000 |
699 |
|
545 |
Hrană |
20.03 |
315.000 |
315.000 |
240 |
|
546 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
547 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
6.000 |
6.000 |
0 |
|
548 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
549 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
33.000 |
33.000 |
0 |
|
550 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
551 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
420.000 |
420.000 |
4.779 |
|
552 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
100.000 |
100.000 |
4.457 |
|
553 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
100.000 |
100.000 |
4.457 |
|
554 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
320.000 |
320.000 |
322 |
|
555 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
320.000 |
320.000 |
322 |
|
556 |
Liceul cu Program Sportiv ARAD |
77.000 |
77.000 |
32.184 | |
|
557 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
77.000 |
77.000 |
32.184 |
|
558 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
77.000 |
77.000 |
32.184 |
|
559 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
77.000 |
77.000 |
32.184 |
|
560 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
7.000 |
7.000 |
0 |
|
561 |
Reparații curente |
20.02 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
562 |
Hrană |
20.03 |
50.000 |
50.000 |
31.404 |
|
563 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
564 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
11.000 |
11.000 |
780 |
|
565 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
566 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
77.000 |
77.000 |
32.184 |
|
567 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
27.000 |
27.000 |
780 |
|
568 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
27.000 |
27.000 |
780 |
|
569 |
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
50.000 |
50.000 |
31.404 |
|
570 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
50.000 |
50.000 |
31.404 |
|
571 |
Scoala Postliceala Sanitara ARAD |
2.791.000 |
3.297.000 |
1.441.309 | |
|
572 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
2.791.000 |
2.791.000 |
1.380.452 |
|
573 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
2.791.000 |
2.791.000 |
1.380.452 |
|
574 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
2.241.000 |
2.241.000 |
1.208.377 |
|
575 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
2.095.000 |
2.095.000 |
1.182.091 |
|
576 |
Cheltuieli salariale in natura |
10.02 |
36.000 |
36.000 |
0 |
|
577 |
Contribuții |
10.03 |
110.000 |
110.000 |
26.286 |
|
578 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
550.000 |
550.000 |
172.075 |
|
579 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
240.000 |
240.000 |
51.603 |
|
580 |
Reparații curente |
20.02 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
581 |
Medicamente și materiale sanitare |
20.04 |
20.000 |
20.000 |
4.970 |
|
582 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
40.000 |
40.000 |
29.167 |
|
583 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
60.000 |
60.000 |
0 |
|
584 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
585 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
10.000 |
10.000 |
3.833 |
|
586 |
Protecția muncii |
20.14 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
587 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
120.000 |
120.000 |
82.502 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
588 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
589 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
590 |
Programe din Fondul Social European (FSE) - Proiect ''Asistenti medicali pentru stomatologie si radiologie dentara" |
58.02 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
591 |
Finantare nationala |
58.02.01 |
0 |
76.000 |
9.129 |
|
592 |
Finantare externa nerambursabila |
58.02.02 |
0 |
430.000 |
51.728 |
|
593 |
Cheltuieli neeligibile |
58.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
594 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
595 | |||||
|
596 |
Învățământ postliceal |
65.10.05 |
2.791.000 |
3.297.000 |
1.441.309 |
|
597 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
2.791.000 |
2.791.000 |
1.380.452 |
|
598 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
0 |
506.000 |
60.857 |
|
599 |
Liceul Teologic Penticostal ARAD |
7.000 |
7.000 |
3.000 | |
|
600 |
Cheltuielile sectiunii de functionare |
49.10 |
7.000 |
7.000 |
3.000 |
|
601 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
7.000 |
7.000 |
3.000 |
|
602 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
7.000 |
7.000 |
3.000 |
|
603 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
7.000 |
7.000 |
3.000 |
|
604 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
605 |
Cheltuielile sectiunii de functionare |
49.10 |
7.000 |
7.000 |
3.000 |
|
606 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
7.000 |
7.000 |
3.000 |
|
607 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
7.000 |
7.000 |
3.000 |
|
608 |
Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx" ARAD |
20.000 |
20.000 |
6.173 | |
|
609 |
Cheltuielile sectiunii de functionare |
49.10 |
20.000 |
20.000 |
6.173 |
|
610 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
20.000 |
20.000 |
6.173 |
|
611 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
20.000 |
20.000 |
6.173 |
|
612 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
20.000 |
20.000 |
6.173 |
|
613 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
614 |
Cheltuielile sectiunii de functionare |
49.10 |
20.000 |
20.000 |
6.173 |
|
615 |
Învățământ secundar |
65.10.04 |
20.000 |
20.000 |
6.173 |
|
616 |
Învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
20.000 |
20.000 |
6.173 |
|
617 |
CAPITOLUL 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | ||||
|
618 |
TOTAL CHELTUIELI |
33.320.000 |
39.427.000 |
35.585.318 | |
|
619 |
Cheltuielile sectiunii de functionare |
49.10 |
32.979.000 |
39.160.000 |
35.333.008 |
|
620 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
32.979.000 |
39.247.000 |
35.420.922 |
|
621 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
14.976.000 |
18.920.000 |
18.034.812 |
|
622 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
14.331.000 |
17.976.000 |
17.186.230 |
|
623 |
Cheltuieli salariale in natura |
10.02 |
0 |
167.000 |
133.800 |
|
624 |
Contribuții |
10.03 |
645.000 |
777.000 |
714.782 |
|
625 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
9.023.000 |
10.442.000 |
7.717.069 |
|
626 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
4.032.000 |
5.048.000 |
4.156.667 |
|
627 |
Reparații curente |
20.02 |
230.000 |
330.000 |
237.853 |
|
628 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
165.000 |
453.000 |
417.830 |
|
629 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
56.000 |
52.000 |
3.292 |
|
630 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
6.000 |
6.000 |
556 |
|
631 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
15.000 |
11.000 |
450 |
|
632 |
Protecția muncii |
20.14 |
40.000 |
50.000 |
23.490 |
|
633 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
4.479.000 |
4.492.000 |
2.876.931 |
|
634 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
7.750.000 |
8.660.000 |
8.565.613 |
|
635 |
A.Transferuri interne |
55.01 |
7.750.000 |
8.660.000 |
8.565.613 |
|
636 |
TITLUL XIALTE CHELTUIELI |
59 |
1.230.000 |
1.225.000 |
1.103.428 |
|
637 |
Sustinerea cultelor |
59.12 |
1.000.000 |
1.000.000 |
880.000 |
|
638 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
59.40 |
230.000 |
225.000 |
223.428 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
639 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
640 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85.01 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
641 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
642 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
341.000 |
267.000 |
252.310 |
|
643 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
341.000 |
325.000 |
310.438 |
|
644 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
341.000 |
325.000 |
310.438 |
|
645 |
Active fixe |
71.01 |
341.000 |
325.000 |
310.438 |
|
646 |
Construcții |
71.01.01 |
160.000 |
160.000 |
159.936 |
|
647 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
152.000 |
92.000 |
90.240 |
|
648 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
7.000 |
7.000 |
3.290 |
|
649 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
22.000 |
66.000 |
56.972 |
|
650 |
Reparatii capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
0 |
0 |
0 |
|
651 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-58.000 |
-58.128 |
|
652 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
653 |
Cheltuielile secțiunii de functionare si dezvoltare |
49.10 |
33.320.000 |
39.427.000 |
35.585.318 |
|
654 |
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
33.320.000 |
39.427.000 |
35.585.318 |
|
655 |
Servicii culturale |
67.10.03 |
1 7.382.000 |
22.567.000 |
20.435.053 |
|
656 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.10.03.04 |
1 7.382.000 |
22.567.000 |
20.435.053 |
|
657 |
Servicii recreative si sportive |
67.10.05 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
|
658 |
Sport |
67.10.05.01 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
|
659 |
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
9.938.000 |
9.938.000 |
8.267.502 |
|
660 |
Cheltuielile sectiunii de functionare |
49.10 |
32.979.000 |
39.160.000 |
35.333.008 |
|
661 |
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
32.979.000 |
39.160.000 |
35.333.008 |
|
662 |
Servicii culturale |
67.10.03 |
1 7.209.000 |
22.512.000 |
20.389.593 |
|
663 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.10.03.04 |
1 7.209.000 |
22.512.000 |
20.389.593 |
|
664 |
Servicii recreative si sportive |
67.10.05 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
|
665 |
Sport |
67.10.05.01 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
|
666 |
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
9.770.000 |
9.726.000 |
8.060.652 |
|
667 |
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare |
49.10 |
341.000 |
267.000 |
252.310 |
|
668 |
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
341.000 |
267.000 |
252.310 |
|
669 |
Servicii culturale |
67.10.03 |
1 73.000 |
55.000 |
45.460 |
|
670 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.10.03.04 |
1 73.000 |
55.000 |
45.460 |
|
671 |
Servicii recreative si sportive |
67.10.05 |
0 |
0 |
0 |
|
672 |
Sport |
67.10.05.01 |
0 |
0 |
0 |
|
673 |
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
1 68.000 |
212.000 |
206.850 |
|
674 |
TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD |
9.058.000 |
11.511.000 |
9.776.270 | |
|
675 |
Cheltuielile sectiunii de functionare |
49.10 |
9.035.000 |
11.488.000 |
9.757.228 |
|
676 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
9.035.000 |
11.575.000 |
9.845.142 |
|
677 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
5.995.000 |
7.482.000 |
7.035.987 |
|
678 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
5.855.000 |
7.292.000 |
6.882.671 |
|
679 |
Cheltuieli salariale in natura |
10.02 |
0 |
0 |
0 |
|
680 |
Contribuții |
10.03 |
140.000 |
190.000 |
153.316 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
681 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
2.930.000 |
3.983.000 |
2.699.315 |
|
682 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1.470.000 |
2.230.000 |
1.812.210 |
|
683 |
Reparații curente |
20.02 |
150.000 |
250.000 |
164.306 |
|
684 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
80.000 |
253.000 |
245.018 |
|
685 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
50.000 |
50.000 |
2.152 |
|
686 |
Protecția muncii |
20.14 |
30.000 |
50.000 |
23.490 |
|
687 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
1.150.000 |
1.150.000 |
452.139 |
|
688 |
TITLUL XIALTE CHELTUIELI |
59 |
110.000 |
110.000 |
109.840 |
|
689 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
59.40 |
110.000 |
110.000 |
109.840 |
|
690 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
691 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85.01 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
692 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local |
85.01.01 |
0 |
-87.000 |
-87.914 |
|
693 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
23.000 |
23.000 |
19.042 |
|
694 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
23.000 |
23.000 |
19.042 |
|
695 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
23.000 |
23.000 |
19.042 |
|
696 |
Active fixe |
71.01 |
23.000 |
23.000 |
19.042 |
|
697 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
9.000 |
9.000 |
8.984 |
|
698 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
14.000 |
14.000 |
10.058 |
|
699 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
700 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.10.03.04 |
9.058.000 |
11.511.000 |
9.776.270 |
|
701 |
Cheltuielile secțiunii de functionare |
49.10 |
9.035.000 |
11.488.000 |
9.757.228 |
|
702 |
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare |
49.10 |
23.000 |
23.000 |
19.042 |
|
703 |
FILARMONICA DE STAT ARAD |
8.324.000 |
11.056.000 |
10.658.783 | |
|
704 |
Cheltuielile sectiunii de functionare |
49.10 |
8.174.000 |
11.024.000 |
10.632.365 |
|
705 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
8.174.000 |
11.024.000 |
10.632.365 |
|
706 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
6.539.000 |
8.996.000 |
8.771.754 |
|
707 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
6.099.000 |
8.307.000 |
8.125.473 |
|
708 |
Cheltuieli salariale in natura |
10.02 |
0 |
167.000 |
133.800 |
|
709 |
Contribuții |
10.03 |
440.000 |
522.000 |
512.481 |
|
710 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
1.515.000 |
1.913.000 |
1.747.023 |
|
711 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1.402.000 |
1.702.000 |
1.548.420 |
|
712 |
Reparații curente |
20.02 |
30.000 |
30.000 |
27.389 |
|
713 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
35.000 |
150.000 |
143.233 |
|
714 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
5.000 |
1.000 |
840 |
|
715 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
1.000 |
1.000 |
556 |
|
716 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
5.000 |
1.000 |
450 |
|
717 |
Protecția muncii |
20.14 |
10.000 |
0 |
0 |
|
718 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
27.000 |
28.000 |
26.135 |
|
719 |
TITLUL XIALTE CHELTUIELI |
59 |
120.000 |
115.000 |
113.588 |
|
720 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
59.40 |
120.000 |
115.000 |
113.588 |
|
721 |
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare |
49.10 |
150.000 |
32.000 |
26.418 |
|
722 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
150.000 |
90.000 |
84.546 |
|
723 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
150.000 |
90.000 |
84.546 |
|
724 |
Active fixe |
71.01 |
150.000 |
90.000 |
84.546 |
|
725 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
143.000 |
83.000 |
81.256 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
726 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
7.000 |
7.000 |
3.290 |
|
727 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT |
85 |
0 |
-58.000 |
-58.128 |
|
728 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85.01 |
0 |
-58.000 |
-58.128 |
|
729 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local |
85.01.02 |
0 |
-58.000 |
-58.128 |
|
730 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
731 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.10.03.04 |
8.324.000 |
11.056.000 |
10.658.783 |
|
732 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
8.174.000 |
11.024.000 |
10.632.365 |
|
733 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
150.000 |
32.000 |
26.418 |
|
734 |
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURA ARAD |
15.938.000 |
16.860.000 |
15.150.265 | |
|
735 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
15.770.000 |
16.648.000 |
14.943.415 |
|
736 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
15.770.000 |
16.648.000 |
14.943.415 |
|
737 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
2.442.000 |
2.442.000 |
2.227.071 |
|
738 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
2.377.000 |
2.377.000 |
2.178.086 |
|
739 |
Cheltuieli salariale in natura |
10.02 |
0 |
0 |
0 |
|
740 |
Contribuții |
10.03 |
65.000 |
65.000 |
48.985 |
|
741 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
4.578.000 |
4.546.000 |
3.270.731 |
|
742 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
1.160.000 |
1.116.000 |
796.037 |
|
743 |
Reparații curente |
20.02 |
50.000 |
50.000 |
46.158 |
|
744 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
50.000 |
50.000 |
29.579 |
|
745 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
1.000 |
1.000 |
300 |
|
746 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
20.11 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
747 |
Pregătire pro fesională |
20.13 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
748 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
3.302.000 |
3.314.000 |
2.398.657 |
|
749 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
7.750.000 |
8.660.000 |
8.565.613 |
|
750 |
A.Transferuri interne |
55.01 |
7.750.000 |
8.660.000 |
8.565.613 |
|
751 |
Alte transferuri curente interne-sport |
55.01.18 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
|
752 |
Alte transferuri curente interne-cultura |
55.01.18 |
1.750.000 |
1.738.000 |
1.682.850 |
|
753 |
TITLUL XIALTE CHELTUIELI |
59 |
1.000.000 |
1.000.000 |
880.000 |
|
754 |
Sustinerea cultelor |
59.12 |
1.000.000 |
1.000.000 |
880.000 |
|
755 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
168.000 |
212.000 |
206.850 |
|
756 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
168.000 |
212.000 |
206.850 |
|
757 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
168.000 |
212.000 |
206.850 |
|
758 |
Active fixe |
71.01 |
168.000 |
212.000 |
206.850 |
|
759 |
Construcții |
71.01.01 |
1 60.000 |
160.000 |
159.936 |
|
760 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
8.000 |
52.000 |
46.914 |
|
761 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
762 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare si dezvoltare |
49.10 |
15.938.000 |
16.860.000 |
15.150.265 |
|
763 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
15.770.000 |
16.648.000 |
14.943.415 |
|
764 |
Servicii recreative si sportive |
67.10.05 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
|
765 |
Sport |
67.10.05.01 |
6.000.000 |
6.922.000 |
6.882.763 |
|
766 |
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
9.770.000 |
9.726.000 |
8.060.652 |
|
767 |
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare |
49.10 |
168.000 |
212.000 |
206.850 |
|
768 |
Servicii recreative si sportive |
67.10.05 |
0 |
0 |
0 |
|
769 |
Sport |
67.10.05.01 |
0 |
0 |
0 |
|
770 |
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
1 68.000 |
212.000 |
206.850 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
771 |
CAPITOLUL 68.10 ASIGURĂRI Ș |
I ASISTENȚĂ SOCIALĂ | |||
|
772 |
TOTAL CHELTUIELI |
15.000 |
15.000 |
14.957 | |
|
773 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
774 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
775 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
776 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
777 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
778 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
779 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă |
68.10.04 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
780 |
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ARAD |
15.000 |
15.000 |
14.957 | |
|
781 |
Cheltuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
782 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
783 |
TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII |
20 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
784 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
785 |
Din care, pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
786 |
Chelțuielile secțiunii de funcționare |
49.10 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
|
787 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă |
68.10.04 |
15.000 |
15.000 |
14.957 |
PRIMAR,
Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 14 la Hotărârea nr.__/2022 a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA
Programul acțiunilor culturale pentru anul 2021 Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad
lei
|
Nr. crt. |
Denumirea proiectului cultural |
Perioada de desfășurare |
Buget inițial cf HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final cf HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Execuție 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Festivalul Internațional de Teatru Nou, ediția a VIII a |
mai 2021 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
2 |
Festivalul Internațional de Artă a Animației Euromarionette, ediția a XXI a |
septembrie 2021 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
3 |
Festival Internațional de Teatru Clasic Arad, ediția a XXVI a |
noiembrie 2021 |
300,000 |
300,000 |
0 |
|
4 |
Proiectul Teatrul Multilingv |
ianuarie-decembrie 2021 |
350,000 |
350,000 |
277,675 |
|
5 |
Proiect Teatru fără frontiere |
martie -noiembrie 2021 |
100,000 |
100,000 |
46,437 |
|
Total festivaluri |
950,000 |
950,000 |
324,112 | ||
|
6 |
Participări la festivaluri internaționale |
martie -decembrie 2021 |
50,000 |
50,000 |
4,535 |
|
7 |
Participări la festivaluri naționale, turnee |
februarie -decembrie 2021 |
50,000 |
50,000 |
19,623 |
|
Total acțiuni |
100,000 |
100,000 |
24,158 | ||
|
T O T A L |
1,050,000 |
1,050,000 |
348,270 | ||
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
MUNICIPIUL ARAD Anexa 15 la Hotărârea nr. ____ / ______ 2022 a
Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA
Programul acțiunilor culturale pentru anul 2021
Filarmonica Arad
lei
|
Nr. crt. |
Denumirea proiectului cultural |
Perioada de desfășurare |
Buget inițial cf. HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final cf. HCLM nr.455/ 27.09.2021 |
Execuție 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Rock simfonic 2021 |
19 iunie 2021 |
100,000 |
75,000 |
72,343 |
|
2 |
Open Air 2021 |
5 septembrie 2021 |
100,000 |
88,000 |
87,565 |
|
3 |
EC-Opera Arad 2021 |
7 octombrie 2021 |
100,000 |
72,000 |
56,060 |
|
TOTAL |
300,000 |
235,000 |
215,968 | ||
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD Anexa 16 la Hotărârea nr. ____ / _______ 2022 a
Consiliului Local al Municipiului Arad
CAPITOLUL 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
PROGRAMUL CULTURAL GENERAL AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD PE ANUL 2021
lei
|
Nr. crt. |
Denumirea acțiunii |
Buget inițial cf HCLM nr. 193/ 16.04.2021 |
Buget final cf HCLM nr.573/ 03.12.2021 |
Execuție 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
A. Acțiuni cultural- artistice | ||||
|
1 |
Cultură și Administrație Arădeană - complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive |
280,000 |
280,000 |
144,537 |
|
2 |
Ber-Ar |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Rock Maris |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
|
4 |
Folk Maris |
60,000 |
60,000 |
55,706 |
|
5 |
Zilele Aradului, ediția 2021 |
645,000 |
478,000 |
475,188 |
|
6 |
Festivalul internațional de Artă Contemporană - Media Art Festival, ediția a VII-a |
50,000 |
50,000 |
49,975 |
|
7 |
Festivalul de film documentar fArad, ediția a VIII-a |
150,000 |
150,000 |
143,982 |
|
8 |
Festivalul internațional de teatru tânăr francofon Amifran |
50,000 |
50,000 |
27,000 |
|
9 |
Festivalul vinului |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Simfonia florilor de toamnă |
50,000 |
0 |
0 |
|
11 |
Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie |
400,000 |
617,000 |
345,895 |
|
12 |
Expoziție de artă plastică contemporană - Xxxx Xxxx Xxxxx |
0 |
12,000 |
12,000 |
|
Subtotal |
1,775,000 |
1,787,000 |
1,344,283 | |
|
B. Acțiuni educative de tineret și recreative | ||||
|
1 |
Acțiuni cultural-artistice, educative și sportive pentru copii și tineri 2021 ’ ’ |
140,000 |
140,000 |
138,560 |
|
2 |
Ziua olimpicilor arădeni |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
|
3 |
Ziua Europei - Sărbătoarea statelor membre ale UE |
30,000 |
2,500 |
2,500 |
|
4 |
1 iunie - Festivalul copilăriei |
50,000 |
45,500 |
45,415 |
|
5 |
Festival gastronomic în aer liber - STREET FOOD ARAD, ediția a IV-a |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotal |
245,000 |
213,000 |
211,475 | |
|
C. Acțiuni cultural- științifice | ||||
|
1 |
Festival internațional de literatură și științe umaniste |
95000 |
95000 |
92511 |
|
2 |
Conferințele HISTORIA, ediția a III-a |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotal |
95,000 |
95,000 |
92,511 | |
|
Acțiuni care se desfășoară pe tot parcursul anului 2021 | ||||
|
1 |
Activități culturale și schimburi de experiență cu orașe partenere, prietene și înfrățite |
20,000 |
20,000 |
993 |
|
2 |
Colaborări culturale Arad-Pecs |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Manifestări culturale și sărbători ale minorității germane |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
4 |
Manifestări culturale și sărbători ale minorității maghiare |
400,000 |
400,000 |
375,160 |
|
5 |
Manifestări culturale și sărbători ale minorității sârbe |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
6 |
Manifestări culturale și sărbători ale minorității rromilor |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
7 |
“Strângeri de mâini” |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
8 |
Festivaluri, spectacole, concerte și acțiuni în aer liber și alte spații urbane |
100,000 |
132,000 |
131,106 |
|
9 |
“Farmecul copilăriei - Arădenii retrăiesc amintiri duminica”, ediția a VIII-a |
40,000 |
40,000 |
39,628 |
lei
|
Nr. crt. |
Denumirea acțiunii |
Buget inițial cf HCLM nr. 193/ 16.04.2021 |
Buget final cf HCLM nr.573/ 03.12.2021 |
Execuție 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
10 |
Proiecții și festivaluri de film în aer liber |
80,000 |
80,000 |
60,166 |
|
11 |
Acțiuni culturale și proiecții de filme în cinematografe |
85,000 |
85,000 |
25,000 |
|
12 |
Clădirea Preparandiei - spațiu cultural și educativ, ediția a VI-a |
30,000 |
30,000 |
18,617 |
|
13 |
Zilele tradițiilor vii în societate, ediția a VI-a |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
14 |
Acțiuni nenominalizate |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotal |
835,000 |
867,000 |
670,670 | |
|
Total |
2,950,000 |
2,962,000 |
2,318,939 | |
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD Anexa 17 la Hotărârea nr. ____ /______ 2022 a
Consiliului Local al Municipiului Arad
Capitolul 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
Subcapitolul 67.10.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
SUSȚINEREA CULTELOR RELIGIOASE PE ANUL 2021 (defalcare pe unități de cult)
Centrul Municipal de Cultură Arad
lei
|
Nr. crt. |
UNITATE DE CULT |
Buget inițial cf HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Buget final cf HCLM nr.193/ 16.04.2021 |
Execuție 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Arhiepiscopia Aradului - Centrul Eparhial |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
2 |
Arhiepiscopia Aradului - Centrul Medical Social "Sfinții Cosma și Damian" |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
|
3 |
Arhiepiscopia Aradului - Centrul Social Cantina "Sfântul Nicolae" |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
4 |
Parohia Ortodoxă Română Sânicolaul Mic |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
5 |
Parohia Ortodoxă Română Șega II |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
|
6 |
Parohia Ortodoxă Română Aradul Nou |
110.000 |
110.000 |
110.000 |
|
7 |
Parohia Ortodoxă Română Șega I - Sfântul Proroc Ilie |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
|
8 |
Parohia Ortodoxă Română Arad Grădiște II |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
|
9 |
Parohia Ortodoxă Română Arad Centru (Catedrala Veche) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
10 |
Parohia Ortodoxă Sârbă Arad Gai |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
11 |
Parohia Romano-Catolică Șega |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
12 |
Parohia Romano-Catolică Grădiște |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
13 |
Biserica Creștină Baptistă Maghiară Arad nr. 1 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
14 |
Biserica Creștină Baptistă Maghiară Arad nr.2 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
15 |
Biserica Creștină Baptistă Renașterea |
40.000 |
40.000 |
0 |
|
16 |
Biserica Creștină Baptistă Speranța |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
|
17 |
Biserica Creștină Baptistă Biruința |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
18 |
Biserica Creștină Penticostală Betel |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
19 |
Biserica Creștină Penticostală El Shaddai |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
|
20 |
Biserica Creștină Penticostală Noua Philadelphia |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
21 |
Parohia Reformată Arad Centru |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
22 |
Parohia Reformată Arad Gai |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
23 |
Parohia Reformată Arad Grădiște |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
24 |
Biserica Evanghelică Lutherană |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
25 |
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea - Conferința Banat (Arad I) |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
TOTAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
880.000 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 18 la Hotararea nr.__________/__________2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII PE ANUL 2021, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE BUGETARE ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII
lei
|
Nr. crt. |
Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiri |
Alin. Bug. |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care: |
* |
361.000 |
345.000 |
310.438 |
|
2 |
65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT, total din care: |
* |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
3 |
Ordonator: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "Xxxx XxxxxȘ" ARAD, total din care: |
* |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
4 |
C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli |
* |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
5 |
1. Dotări ale Școlii Gimnaziale 'Xxxx Xxxxxș" ARAD, cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
6 |
2. Dotări ale Școlii Gimnaziale 'Xxxx Xxxxxș" ARAD, cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
7 |
TOTAL PE ALINEATE BUGETARE la CAP 65 10 ÎNV ĂȚĂMÂNT |
* |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
8 |
TOTAL. Construcții |
71.01.01 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
10 |
TOTAL. MObilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
11 |
TOTALAlte active fixe |
71.01.30 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
67.10 CULTURĂ, total din care: |
* |
341.000 |
325.000 |
310.438 |
|
13 |
Ordonator: TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD, total din care: |
* |
23.000 |
23.000 |
19.042 |
|
14 |
C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli |
* |
23.000 |
23.000 |
19.042 |
|
15 |
1. Dotări ale Filarmonicii de Stat Arad, cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
9.000 |
9.000 |
8.984 |
|
16 |
2. Dotări ale Filarmonicii de Stat Arad, cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.30 |
14.000 |
14.000 |
10.058 |
|
17 |
Ordonator: FILARMONICA DE STAT ARAD, total din care: |
* |
150.000 |
90.000 |
84.546 |
|
18 |
C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli |
* |
150.000 |
90.000 |
84.546 |
|
19 |
1. Dotări ale Filarmonicii de Stat Arad, cu mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
143.000 |
83.000 |
81.256 |
|
20 |
2. Dotări ale Filarmonicii de Stat Arad, cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
7.000 |
7.000 |
3.290 |
|
21 |
Ordonator: CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURA ARAD, total din care: |
* |
168.000 |
212.000 |
206.850 |
|
22 |
C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli |
* |
168.000 |
212.000 |
206.850 |
|
23 |
1. Dotări ale Centrului Municipal de Cultura Arad, cu Construcții |
71.01.01 |
160.000 |
160.000 |
159.936 |
|
24 |
2. Dotări ale Centrului Municipal de Cultura Arad, cu alte active |
71.01.30 |
8.000 |
52.000 |
46.914 |
|
25 |
TOTAL PE ALINEATE BUGETARE la CAP. 67.10 CULTURĂ : |
* |
341.000 |
325.000 |
310.438 |
|
26 |
TOTAL. Construcții |
71.01.01 |
160.000 |
160.000 |
159.936 |
|
27 |
TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
152.000 |
92.000 |
90.240 |
|
28 |
TOTAL. Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
7.000 |
7.000 |
3.290 |
|
29 |
TOTALAlte active fixe |
71.01.30 |
22.000 |
66.000 |
56.972 |
|
30 |
TOTAL PE AL INEATE BUGETARE la CAP 65 10 ÎNVĂȚĂMÂNT |
* |
361.000 |
345.000 |
310.438 |
|
ȘI 67 10 CIU TURĂ :_________________________________________ | |||||
|
31 |
TOTAL. Construcții |
71.01.01 |
160.000 |
160.000 |
159.936 |
|
32 |
TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
162.000 |
102.000 |
90.240 |
|
33 |
TOTAL. Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
71.01.03 |
17.000 |
17.000 |
3.290 |
|
34 |
TOTALAlte active fixe |
71.01.30 |
22.000 |
66.000 |
56.972 |
PRIMAR,
Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU BUGET,
Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx
Consiliului Local al Municipiului Arad
Capitolul 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE DOTĂRI LA INSTITUȚIILE DE CULTURĂ PE ANUL 2021
lei
|
Nr. crt. |
Denumire |
Execuție 2021 |
Valoare | ||
|
UM |
Alineat bugetar |
Preț unitar | |||
|
TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI | |||||
|
1 |
Stație de calcul cu sistem de operare și utilitar Office |
2 |
71.01.02 |
4.492,25 |
8.984 |
|
2 |
Licență program Adobe |
1 |
71.01.30 |
4.850,00 |
4.850 |
|
3 |
Licență antivirus (1 an) |
30 |
71.01.30 |
173,60 |
5.208 |
|
Total |
19.042 | ||||
|
FILARMONICA ARAD | |||||
|
1 |
Corn Alexander |
1 |
71.01.02 |
46.305,00 |
46.305 |
|
2 |
Multifuncțională A3 color |
1 |
71.01.02 |
19.873,00 |
19.873 |
|
3 |
Aparat respirat autonom pompieri |
2 |
71.01.02 |
4.540,00 |
9.080 |
|
4 |
Cameră termoscanare |
1 |
71.01.02 |
5.998,00 |
5.998 |
|
5 |
Banc de lucru |
1 |
71.01.03 |
3.290,00 |
3.290 |
|
Total |
84.546 | ||||
|
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ | |||||
|
1 |
Căsuțe din lemn |
20 |
71.01.01 |
7.996,80 |
159.936 |
|
2 |
Program antivirus |
35 |
71.01.30 |
96,00 |
3.360 |
|
3 |
Figurină de Xxxxxxx Xxxxx |
1 |
71.01.30 |
4.879,00 |
4.879 |
|
4 |
Figurină de Xxxxxxx Xxxxx |
1 |
71.01.30 |
5.950,00 |
5.950 |
|
5 |
Figurină de Xxxxxxx Xxx cu mirha |
1 |
71.01.30 |
6.545,00 |
6.545 |
|
6 |
Figurină de Xxxxxxx Xxx cu cadelniță |
1 |
71.01.30 |
6.545,00 |
6.545 |
|
7 |
Figurină de Xxxxxxx Xxx cu cutie |
1 |
71.01.30 |
6.545,00 |
6.545 |
|
8 |
Figurină de Crăciun Vițea în picioare |
1 |
71.01.30 |
4.522,00 |
4.522 |
|
9 |
Figurină de Crăciun Măgar |
1 |
71.01.30 |
4.046,00 |
4.046 |
|
10 |
Figurină de Crăciun Vită culcată |
1 |
71.01.30 |
4.522,00 |
4.522 |
|
Total |
206.850 | ||||
|
71.01.01 Construcții |
159.936 | ||||
|
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport |
90.240 | ||||
|
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
3.290 | ||||
|
71.01.30 Alte active fixe |
56.972 | ||||
|
TOTAL CULTURĂ |
310.438 | ||||
PRIMAR, Xxxxx XxxxxȚ
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
Anexa 19 la Hotărârea nr.
MUNICIPIUL ARAD
_______/__________2022 a
Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2021 cu finantare din titlul de cheltuieli
58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020'' Programe din Fondul Social European (FSE)
Ordonator: Scoala Postliceala Sanitara Arad
Proiect "Asistenti medicali pentru stomatologie si radiologie dentară" Capitolul 65.10 "Învatamant"
Subcapitolul 65.10.05 "Învatamant postliceal"
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumire indicator |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Executie an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Proiect "Asistenti medicali pentru stomatologie si radiologie dentara" | ||||
|
2 |
C.ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI, din care: |
58 |
0 |
157.000 |
60.857 |
|
3 |
Finanțare naționala |
58.02.01 |
0 |
23.550 |
9.129 |
|
4 |
Finanțare externa nerambursabila |
58.02.02 |
0 |
133.450 |
51.728 |
|
5 |
1. Dotari cu echipamente stomatologice și echipamente de radiologie pentru laboratoare ale Scolii Postliceala Sanitara Arad |
58 |
0 |
157.000 |
60.857 |
|
6 |
Finanțare naționala |
58.02.01 |
0 |
23.550 |
9.129 |
|
7 |
Finanțare exțerna nerambursabila |
58.02.02 |
0 |
133.450 |
51.728 |
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
SEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 20 la Hotărârea nr. ______/_______2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUTIE AL CREDITELOR EXTERNE - VENITURI
la 31 decembrie 2021
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
lei
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decat incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
inițiale |
definitive |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 |
|
SURSĂ DE FINANȚARE |
06 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
0 |
12,052,628 |
12,052,628 |
0 |
0 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06) |
00.16 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
0 |
12,052,628 |
12,052,628 |
0 |
0 |
|
Alte operațiuni financiare (cod 41.06.03) |
41.06 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
0 |
12,052,628 |
12,052,628 |
0 |
0 |
|
Sume aferente creditelor externe |
41.06.03.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
0 |
12,052,628 |
12,052,628 |
0 |
0 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 21
Bulevardul REVOLUȚIEI nr.75, COD FISCAL 3519925, COD POȘTAL310130
Telefon: 0257/281850, Fax: 0257/253842, email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2B: ADMINISTRAȚIA LOCALA - CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI
la data de 31.12.2021
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plali efectuate |
Angajamente legale de platii |
Cheltuieli ef ective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
definitive | |||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12,054.000 |
12.052.628 |
12.052.628 |
12.052.628 |
0 |
73.150.173 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12.054.000 |
12.052.628 |
12.052.628 |
12.052.628 |
0 |
73 150 173 | |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE |
69.06 |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12.054.000 |
12.052.628 |
12.052.628 |
12.052.628 |
0 |
73 099 965 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.06 |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12.054.000 |
12.052.628 |
12.052.628 |
12.052.628 |
0 |
73 099 965 |
|
Atle servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.06.50 |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12.054.000 |
12.052.628 |
12.052.628 |
12.052.628 |
0 |
73 099 965 |
|
Partea a Va ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 208 |
|
Transporturi |
84.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o' |
0 |
50.208 |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.208 |
|
Transport in comun |
B4.06.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.208 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92.539 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92,539 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12.054.000 |
12.052.628 |
12.052.628 |
12.052,628 |
0 |
73.150.173 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12.054.000 |
12.052.628 |
12.052.628 |
12.052.628 |
0 |
73.150.173 | |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU St APE |
69,06 |
3.000.000 |
3.000 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 052 628 |
12 052 628 |
12 052 628 |
0 |
73.099.965 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.06 |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12.054.000 |
12.052.628 |
12.052.628 |
12.052.628 |
0 |
73.099.965 |
|
Alte servicii in domeniul locuinței, serv iciilor sl dezvoltării comunale |
70.06.50 |
3.000.000 |
3.000.000 |
12.054.000 |
12.054.000 |
12,052.628 |
12.052.628 |
12.052.628 |
0 |
73.099.965 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.208 |
|
Transporturi |
84.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.208 |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.208 |
|
Transport in comun |
84.06.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.208 |
|
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT |
96.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati el ecluate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
Inițiale |
definitive | |||||||
|
Deficit |
99.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
■ ■ |
0 |
0 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
PRIMAR,
Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIUL BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 22 la Hotărârea nr. ______/_______2022
a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2021, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 | |
|
2 |
MUNICIPIUL ARAD |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 | |
|
3 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
4 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
5 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
6 |
Active fixe |
71.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
7 |
Construcții |
71.01.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
8 |
Din care, pe |
capitole bugetare: | |||
|
9 |
CAPITOL 70.06 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | ||||
|
10 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 | |
|
11 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
12 |
MUNICIPIUL ARAD |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 | |
|
13 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
14 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
15 |
Active fixe |
71.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
16 |
Construcții |
71.01.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
17 |
Din total capitol,pe subcapitole și paragrafe: | ||||
|
18 |
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
70.06.50 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
19 |
Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: | ||||
|
20 |
Subcapitolul 70.06.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | ||||
|
21 |
MUNICIPIUL ARAD |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 | |
|
22 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
* |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
23 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
24 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
25 |
Active fixe |
71.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
26 |
Construcții |
71.01.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
Municipiul Arad
a Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 CU FINANȚARE DIN CREDITE EXTERNE (detaliat pe ordonatorii de credite)
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor |
Alin. |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, tOtAL DIN CARe: |
* |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
2 |
Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care: |
* |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
3 |
70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, total din care: |
* |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
4 |
Subcapitolul 70.06.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
* |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
5 |
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |
* |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
6 |
1. Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Aifa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad |
71.01.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
|
7 |
TOTAL, d |
1 in care pe surse: | |||
|
8 | credite externe Berd |
* |
12,054,0001 12,054,000 |
12,052,628 | ||
|
9 |
pe alineate bugetare: | ||||
|
10 |
TOTAL Construcții |
71.01.01 |
12,054,000 |
12,054,000 |
12,052,628 |
P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 24
Bulevardul REVOLUȚIEI nr.75, COD FISCAL 3519925, COD POȘTAL:310130
Telefon: 0257/281850, Fax: 0257/253842, email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 20: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI
la data de 31.12^021
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Dreplun constatate |
încasați realizate |
Stingeri pe alte cai decât inc as an |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care |
din ani precedenti |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECT1UNLE FUNCȚIONA RE+DEZVOLTARE |
1.001.000 |
1.351.000 |
674.003 |
150.658 |
523.345 |
493.901 |
180.102 |
0 | |
|
TOTAL VENITURI |
1.001.000 |
1.351.000 |
674.003 |
150.658 |
523.345 |
493.901 |
180.102 |
0 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 | |
|
C. VENITURI NEFtSCALE |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 | |
|
C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVO |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.08.50 |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 |
|
IV. SUBVENȚII |
951.000 |
1.301.000 |
652.271 |
141.956 |
510.315 |
480.871 |
171.400 |
0 | |
|
Donatii din străinătate |
44.08 |
951.000 |
1.301.000 |
652.2/1 |
141.956 |
510.315 |
480.871 |
171.400 |
0 |
|
Donații din străinătate |
44.08.01 |
951.000 |
1.301.000 |
652.271 |
141.956 |
510.315 |
480.871 |
171.400 |
0 |
|
Curente |
44.08.01.01 |
951.000 |
1.301.000 |
652.271 |
141.956 |
510,315 |
480.871 |
171.400 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONA RE |
1.001.000 |
1.351.000 |
674.003 |
150.658 |
523.345 |
493.901 |
180.102 |
0 | |
|
TOTAL VENITURI |
1.001.000 |
1.351.000 |
674,003 |
150.658 |
523.345 |
493.901 |
180.102 |
0 | |
|
1. VENITURI CURHVTE |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 | |
|
C. VENITURI NHRSCALE |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERV ICI |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.08.50 |
50.000 |
50.000 |
21.732 |
8.702 |
13.030 |
13.030 |
8.702 |
0 |
|
IV. SUBVENȚII |
951.000 |
1.301.000 |
652.271 |
141.956 |
510.315 |
480.871 |
171.400 |
0 | |
|
Donatii din străinătate |
44.08 |
951.000 |
1.301.000 |
652.271 |
141.956 |
510.315 |
480.871 |
171.400 |
0 |
|
Donatii din străinătate |
44.08.01 |
951.000 |
1.301.000 |
652.2/1 |
141.956 |
510.315 |
480.871 |
171.400 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din ană precedenti |
din anul curent | |||||
|
Curente |
44.08.01.01 |
951.000 |
1.301.000 |
652.271 |
141.956 |
510.315 |
480.871 |
171.400 |
0 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
PRIMAR,
Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIUL BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 25
Bulevardul REVOLUȚIEI nr.75, COD FISCAL 3519925, COD POȘTAL310130
Telefon: 0257/281850, Fax: 0257/253842, email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx
CONTUL DE EXECUȚIE 2 D: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 31.12.2021
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
def initiv e | |||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
19.000 |
19.000 |
1.001,000 |
1.351.000 |
96.860 |
96.860 |
44.293 |
52.567 |
410.768 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
19.000 |
19.000 |
1.001.000 |
1.351.000 |
96.860 |
96.860 |
44.293 |
52.567 |
410.768 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.08 |
19.000 |
19,000 |
814.000 |
1.164.000 |
10.370 |
10.370 |
370 |
10.000 |
352.577 |
|
Invatamant |
65.08 |
0 |
0 |
699.000 |
1.049.000 |
370 |
370 |
370 |
0 |
298.059 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
0 |
699.000 |
1.049.000 |
370 |
370 |
370 |
0 |
298.059 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.08.04.01 |
0 |
0 |
74.000 |
74.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.649 |
|
Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
0 |
625.000 |
975.000 |
370 |
370 |
370 |
0 |
266.410 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
19.000 |
19.000 |
115.000 |
115.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
54.518 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.08.05 |
19.000 |
19.000 |
115.000 |
115.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
54.518 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.08.05.02 |
19.000 |
19.000 |
115.000 |
115,000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
54.518 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE |
69.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o' |
0 |
0 |
17.429 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.429 |
|
Locuințe |
70.08.03 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.429 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.08.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.429 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.08 |
0 |
0 |
187.000 |
187.000 |
86.490 |
86.490 |
43.923 |
42.567 |
40.762 |
|
Alte acțiuni economice |
87 08 |
0 |
0 |
187.000 |
187.000 |
86.490 |
86.490 |
43.923 |
42.567 |
40.762 |
|
Turism |
87.08.04 |
0 |
0 |
187 000 |
187.000 |
86.490 |
86.490 |
43.923 |
42.567 |
40.762 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449.608 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449.608 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
0 |
982.000 |
1.332.000 |
96.860 |
96.860 |
44.293 |
52.567 |
389.340 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
0 |
982.000 |
1.332.000 |
96.860 |
96.860 |
44.293 |
52.567 |
389.340 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.08 |
0 |
0 |
795.000 |
1,145.000 |
10.370 |
10.370 |
370 |
10.000 |
349.766 |
|
Invatamant |
65.08 |
0 |
0 |
699 000 |
1,049.000 |
370 |
370 |
370 |
0 |
296.565 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
0 |
699 000 |
1 049.000 |
370 |
370 |
370 |
0 |
296.565 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.08.04.01 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31.649 |
|
Denumirea Indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de platii |
Cheltuieli efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiale |
definitive | |||||||
|
Invalamant secundar superior |
65.0fl.04.02 |
0 |
0 |
625.000 |
975.000 |
370 |
370 |
370 |
0 |
264.916 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
0 |
0 |
96.000 |
96.000 |
10.000 |
10,000 |
0 |
10.000 |
53.201 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.08.05 |
0 |
0 |
96.000 |
96.000 |
10.000 |
10,000 |
0 |
10,000 |
53,201 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.08.05.02 |
0 |
0 |
96.000 |
96.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
53.201 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.08 |
0 |
0 |
187.000 |
107.000 |
86.490 |
86.490 |
43.923 |
42.567 |
39.574 |
|
Alte acțiuni economice |
87.08 |
0 |
0 |
187.000 |
107.000 |
86.490 |
86.490 |
43.923 |
42.567 |
39.574 |
|
Turism |
87.08.04 |
0 |
0 |
187.000 |
187.000 |
86.490 |
86.490 |
43.923 |
42.567 |
39.574 |
|
Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT |
96.08 |
0 |
0 |
19.000 |
19.000 |
0 |
0 |
449.608 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.08 |
0 |
0 |
19,000 |
19.000 |
0 |
0 |
449.608 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.428 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 428 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.08 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.811 |
|
Invalamant |
65.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 494 |
|
Invalamant secundar |
65,08,04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.494 |
|
Invalamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.494 |
|
Asigurări sl asistenta sociala |
68.08 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.317 |
|
Asistenta sociala In caz de boli sl invaliditali |
68.08.05 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
19 OOO |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.317 |
|
Asistenta sociala in caz da Invaliditate |
68.08,05,02 |
19.000 |
19.000 |
19,000 |
19,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,317 |
|
Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE |
69.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.429 |
|
Locuințe, servicii sl dezvoltare publica |
70.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.429 |
|
Locuințe |
70.08,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.429 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.08.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.429 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.188 |
|
Alte acțiuni economice |
87.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.188 |
|
Turism |
87.08.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.188 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.08 |
0 |
0 |
19 000 |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătii |
C heliu leii efective | ||
|
Inițial |
Definitive |
inițiala |
definitive | |||||||
|
Oet iert |
99,08 |
0 |
0 |
19.000 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
ȘEF SERVICIUL BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx
Municipiul Arad
Anexa 26 la Hotărârea nr. _______/__________2022 a
Consiliului Local al Municipiului Arad
EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2021, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021* |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI, din care: |
1.001.000 |
1.351.000 |
44.293 | |
|
2 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
982.000 |
1.332.000 |
44.293 |
|
3 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
128.000 |
77.000 |
24.433 |
|
4 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
122.000 |
73.000 |
23.895 |
|
5 |
Contribuții |
10.03 |
6.000 |
4.000 |
538 |
|
6 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
854.000 |
1.255.000 |
19.860 |
|
7 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
26.000 |
33.000 |
0 |
|
8 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
9 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
568.000 |
845.000 |
0 |
|
10 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
250.000 |
367.000 |
19.860 |
|
11 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
12 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
13 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
14 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
15 |
Din care, pe capitole bugetare: | ||||
|
16 |
CAPITOLUL 65.08 ÎNVĂȚĂMÂNT | ||||
|
17 |
TOTAL CHELTUIELI |
699.000 |
1.049.000 |
370 | |
|
18 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
699.000 |
1.049.000 |
370 |
|
19 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Contribuții |
10.03 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
699.000 |
1.049.000 |
370 |
|
23 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
3.000 |
5.000 |
0 |
|
24 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
543.000 |
808.000 |
0 |
|
25 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
153.000 |
236.000 |
370 |
|
26 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
D i n t o t a l c a p i t o l: | ||||
|
30 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
699.000 |
1.049.000 |
370 |
|
31 |
Învățământ secundar inferior |
65.08.04.01 |
74.000 |
74.000 |
0 |
|
32 |
Învățământ secundar superior |
65.08.04.02 |
625.0 0 0 |
975.000 |
370 |
|
33 |
Din total capitol, pe ordonatori și proiecte: | ||||
|
34 35 |
Ordonator: Liceul Național de Informatică ARAD Proiect "ERASMUS" | ||||
|
36 |
TOTAL CHELTUIELI |
74.000 |
74.000 |
0 | |
|
37 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
74.000 |
74.000 |
0 |
|
38 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
74.000 |
74.000 |
0 |
|
39 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
0 |
2.000 |
0 |
|
40 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
46.000 |
31.000 |
0 |
|
41 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
28.000 |
41.000 |
0 |
|
42 |
D i n c a r e: | ||||
|
43 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
74.000 |
74.000 |
0 |
|
44 |
Învățământ secundar inferior |
65.08.04.01 |
74.000 |
74.000 |
0 |
|
45 46 |
Ordonator: Colegiul Național "Xxxxxx XxxxxȘ" ARAD Proiect "ERASMUSI" | ||||
|
47 |
TOTAL CHELTUIELI |
120.000 |
120.000 |
0 | |
|
48 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
120.000 |
120.000 |
0 |
|
49 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
120.000 |
120.000 |
0 |
|
50 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
115.000 |
115.000 |
0 |
|
51 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
52 |
D i n c a r e: | ||||
|
53 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
120.000 |
120.000 |
0 |
|
54 |
Învățământ secundar superior |
65.08.04.02 |
120.000 |
120.000 |
0 |
|
55 56 |
Ordonator: Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului ARAD Proiect "ERASMUS" | ||||
|
57 |
TOTAL CHELTUIELI |
65.000 |
65.000 |
0 | |
|
58 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
65.000 |
65.000 |
0 |
|
59 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
65.000 |
65.000 |
0 |
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021* |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
60 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
64.000 |
64.000 |
0 |
|
61 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
62 |
D i n c a r e: | ||||
|
63 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
65.000 |
65.000 |
0 |
|
64 |
Învățământ secundar superior |
65.08.04.02 |
65.000 |
65.000 |
0 |
|
65 66 |
Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD Proiect "ERASMUS - European Art a Tales in Progress - Once upon a time in Europe" | ||||
|
67 |
TOTAL CHELTUIELI |
130.000 |
130.000 |
0 | |
|
68 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
130.000 |
130.000 |
0 |
|
69 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
130.000 |
130.000 |
0 |
|
70 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
71 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
72 |
D i n c a r e: | ||||
|
73 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
130.000 |
130.000 |
0 |
|
74 |
Învățământ secundar superior |
65.08.04.02 |
130.000 |
130.000 |
0 |
|
75 76 |
Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD Proiect "ERASMUS - The Architecture of society" | ||||
|
77 |
TOTAL CHELTUIELI |
110.000 |
110.000 |
0 | |
|
78 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
110.000 |
110.000 |
0 |
|
79 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
110.000 |
110.000 |
0 |
|
80 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
80.000 |
80.000 |
0 |
|
81 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
82 |
D i n c a r e: | ||||
|
83 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
110.000 |
110.000 |
0 |
|
84 |
Învățământ secundar superior |
65.08.04.02 |
110.000 |
110.000 |
0 |
|
85 86 |
Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD Proiect "ERASMUS 2021" | ||||
|
87 |
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
350.000 |
0 | |
|
88 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
0 |
350.000 |
0 |
|
89 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
0 |
350.000 |
0 |
|
90 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
0 |
280.000 |
0 |
|
91 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
0 |
70.000 |
0 |
|
92 |
D i n c a r e: | ||||
|
93 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
0 |
350.000 |
0 |
|
94 |
Învățământ secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
350.000 |
0 |
|
95 96 |
Ordonator: Colegiul NAȚIONAL M.NICOARĂ ARAD Proiect "ERASMUS" - The Magic of Water | ||||
|
97 |
TOTAL CHELTUIELI |
100.000 |
100.000 |
370 | |
|
98 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
100.000 |
100.000 |
370 |
|
99 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
100.000 |
100.000 |
370 |
|
100 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
101 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
88.000 |
88.000 |
0 |
|
102 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
9.000 |
9.000 |
370 |
|
103 |
D i n c a r e: | ||||
|
104 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
100.000 |
100.000 |
370 |
|
105 |
Învățământ secundar superior |
65.08.04.02 |
100.000 |
100.000 |
370 |
|
106 107 |
Ordonator: Liceul Teologic Penticostal ARAD Proiect "ERASMUS" - "Plasamente de formare pentru competente imbunatatite in context european" | ||||
|
108 |
TOTAL CHELTUIELI |
100.000 |
100.000 |
0 | |
|
109 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
110 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Contribuții |
10.03 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
114 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
115 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
116 |
D i n c a r e: | ||||
|
117 |
Învățământ secundar |
65.08.04 |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
118 |
Învățământ secundar superior |
65.08.04.02 |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
119 |
CAPITOLUL 68.08 "ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA" si 87.08 "ACȚIUNI ECONOMICE" | ||||
|
120 |
Ordonator: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD | ||||
|
121 |
TOTAL CHELTUIELI |
302.000 |
302.000 |
43.923 | |
|
122 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
283.000 |
283.000 |
43.923 |
|
123 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
128.000 |
77.000 |
24.433 |
|
124 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
122.000 |
73.000 |
23.895 |
|
125 |
Contribuții |
10.03 |
6.000 |
4.000 |
538 |
|
126 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
155.000 |
206.000 |
19.490 |
|
127 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
23.000 |
28.000 |
0 |
|
128 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
129 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
25.000 |
37.000 |
0 |
|
130 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
97.000 |
131.000 |
19.490 |
- lei -
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Buget inițial an 2021 cf. HCLM nr. 193/16.04.2021 și DP nr. 894/29.04.2021 |
Buget final an 2021 cf. DP nr. 2917/29.12.2021 |
Execuție an 2021* |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
131 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
132 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
133 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
134 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
135 |
Din total capitol, pe proiecte: | ||||
|
136 |
Proiect "ERASMUS" | ||||
|
137 |
TOTAL CHELTUIELI |
115.000 |
115.000 |
0 | |
|
138 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
96.000 |
96.000 |
0 |
|
139 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
61.000 |
10.000 |
0 |
|
140 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
59.000 |
10.000 |
0 |
|
141 |
Contribuții |
10.03 |
2.000 |
0 |
0 |
|
142 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
35.000 |
86.000 |
0 |
|
143 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
2.000 |
7.000 |
0 |
|
144 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
145 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
25.000 |
37.000 |
0 |
|
146 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
3.000 |
37.000 |
0 |
|
147 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
148 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
19.000 |
19.000 |
0 |
|
149 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
71.01.02 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
150 |
Alte active fixe |
71.01.30 |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
151 |
D i n c a r e: | ||||
|
152 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.08.05.02 |
115.000 |
115.000 |
0 |
|
153 |
Proiect "Europe Direct XIII-2020" | ||||
|
154 |
TOTAL CHELTUIELI |
18.000 |
18.000 |
6.130 | |
|
155 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
18.000 |
18.000 |
6.130 |
|
156 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
8.000 |
8.000 |
6.130 |
|
157 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
7.000 |
7.000 |
5.995 |
|
158 |
Contribuții |
10.03 |
1.000 |
1.000 |
135 |
|
159 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
160 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
161 |
D i n c a r e: | ||||
|
162 |
Turism |
87.08.04 |
18.000 |
18.000 |
6.130 |
|
163 |
Proiect "Europe Direct XIV 2021" | ||||
|
164 |
169.000 |
169.000 |
37.793 | ||
|
165 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
169.000 |
169.000 |
37.793 |
|
166 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
59.000 |
59.000 |
18.303 |
|
167 |
Cheltuieli salariale în bani |
10.01 |
56.000 |
56.000 |
17.900 |
|
168 |
Contribuții |
10.03 |
3.000 |
3.000 |
403 |
|
169 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
110.000 |
110.000 |
19.490 |
|
170 |
Bunuri și servicii |
20.01 |
21.000 |
21.000 |
0 |
|
171 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20.05 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
172 |
Deplasări, detașări, transferări |
20.06 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Alte cheltuieli |
20.30 |
84.000 |
84.000 |
19.490 |
|
174 |
D i n c a r e: | ||||
|
175 |
Turism |
87.08.04 |
169.000 |
169.000 |
37.793 |
* Incasarile si platile efectuate pentru proiectele "ERASMUS", derulate de unitatile din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, se regasesc detaliate in situatiile financiare anuale in disponibil din mijloace cu destinatie speciala - alte disponibilitati cu destinatie speciala conform instructiunilor emise de Ministerul Finantelor.
PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxxx
SEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxxx