Hotărârea nr. 189/2017

privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2016

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 189 din 8 iunie 2017 privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2016

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 33077/16.05.2017,

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33081/16.05.2016,

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 1 abținere (22 prezenți din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pentru anul 2016, în sumă de 456.170.493 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pentru anul 2016, în sumă de 475.802.112 lei, conform Anexelor 2 - 11A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, în sumă de 21.097.362 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pentru anul 2016, în sumă de 20.775.774 lei, conform Anexelor 13 - 17B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pentru anul 2016 în sumă de 2.837.157 lei, conform Anexei 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pentru anul 2016 în sumă de 2.837.157 lei, conform Anexelor 19 - 21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2016, în sumă de 1.683.249 lei, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2016, în sumă de 1.948.198 lei, conform Anexelor 23 - 25A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 08.06.2017 S1-02

Cod PMA -

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 1

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI la data de 31 decembrie 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prev eden bugelaie		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ană precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONAR&-DEZVOLTARE		439.235.000	466.538.410	675.577.252	199.404.541	476.172.711	456.170.493	19.518.110	199.888.649
TOTAL VB4TTURI		439.235.000	466.538.410	675.577.252	199.404.541	476.172.711	456.170.493	19.518.110	199.888.649
VSMTTURI PROPRII		311.961.000	298.522.000	510.960.827	196.627.348	314.333.479	298.035.125	13.069.577	199.856.125
I. VBJfTURI CURENTE		416.935.000	435.031.400	641.396.180	196.209.379	445.186.801	430.396.318	11.817.725	199.182.137
A. VENITURI FISCALE		387.750.000	401.460.400	560.584.932	152.515.527	408.069.405	398.291.206	5.737.959	156.555.767
A1. NPOZIT PE VBMfT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DN CAPITAL		185.346.000	158.803.000	158.696.224	0	158.696.224	158.693.325	2.899	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DN CAPITAL		185.346.000	158.803.000	158.696.224	0	158.696.224	158.693.325	2.899	0
Impozit pe venit	03.02	4.700.000	4.500.000	4.431.043	0	4.431.043	4.428.144	2.899	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	4.700.000	4.500.000	4.431.043	0	4.431.043	4.428.144	2.899	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	180.646.000	154.303.000	154.265.181	0	154.265.181	154.265.181	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	178.708.000	152.201.000	152.190.587	0	152.190.587	152.190.587	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	1.938.000	2.102.000	2.074.594	0	2.074.594	2.074.594	0	0
A3. WPOZfTE SI TAXE PE PROPRIETATE		76.800.000	84.001.000	217.237.831	128.223.007	89.014.824	84.945.471	4.445.149	127.847.211
impozite si taxe pe proprietate	07.02	76.800.000	84.001.000	217.237.831	128.223.007	89.014.824	84.945.471	4.445.149	127.847.211
Impozit pe clădiri	07.02.01	52.760.000	58.760.000	174.387.155	114.445.652	59.941.503	60.098.739	2.348.414	111.940.002
Impozit pe clădiri - PF	07.02.01.01	18.807.000	18.807.000	24.618.793	5.930245	18.688.548	18.510.449	166.882	5.941.462
Impozit pe clădiri - PJ	07.02.01.02	33.953.000	39.953.000	149.768.362	108.515.407	41.252.955	41.588.290	2.181.532	105.998.540
Impozit pe terenuri	07.02.02	21.540.000	23.240.000	38.469.535	13.223.963	25.245.572	22.842.210	388.397	15.238.928
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	9.900.000	11.800.000	16.663.499	4.704.727	11.958.772	11.424.966	105.717	5.132.816
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	9.660.000	9.660.000	19.410.639	7,886.165	11.524.474	9.658.002	263.481	9.489.156
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.980.000	1.780.000	2.395.397	633.071	1.762.326	1.759.242	19.199	616.956
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	2.500.000	2.000.000	4.301.000	475.400	3.825.600	2.004.445	1.706.328	590.227
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	1.000	80.141	77.992	2.149	77	2.010	78.054
A4. bPOZfTE SI TAXE PE BUNURI SI SffiV ICU		123.304.000	156.606.400	182.279.428	23.991.466	158.287.962	152.593.082	1.259.956	28.426.390
Sume defalcate din TVA	11.02	105.109.000	137.127.400	132.779.503	0	132.779.503	132.779.503	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	104.322.000	119.036.400	114.968.180	0	114.968.180	114.968.180	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor focale	11.02.06	787.000	17.177.000	17.177.000	0	17.177.000	17.177.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.09	0	914.000	634.323	0	634.323	634.323	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	/ ...... Prevederi bugetare			Drepturi cortsTatate			Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ană precedent!	din anul curent	realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Alte impozite si taxe generate pe bunuri si servicii	12.02	0	97.000	75.090	68.248	6.842	54.043	12	21.035
Taxe hoteliere	12.02.07	0	97.000	75.090	68.248	6.842	54.043	12	21.035
Taxe pe servicii specifice	15.02	140.000	150.000	409.490	257.338	152.152	147.720	142.366	119.404
Irrpozit pe spectacole	15.02.01	115.000	125.000	389.490	257.338	132.152	127.720	142.366	119.404
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	25.000	25.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	18.055.000	19.232.000	49.015.345	23.665.880	25.349.465	19.611.816	1.117.578	28.285.951
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	15.700.000	15.700.000	43.225.700	21.632.987	21.592.713	16.012.711	855.185	26.357.804
Taxa asupra mijloacelor de transport • PF	16.02.02.01	9.500.000	9.500.000	21.516.311	10.053.058	11.463.253	9.909.604	583.461	11.023.246
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	6.200.000	6.200.000	21.709.389	11.579.929	10.129.460	6.103.107	271.724	15.334.558
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de	16.02.03	2.355.000	3.515.000	5.779.675	2.030.919	3.748.756	3.589.135	262.393	1.928.147
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării	16.02.50	0	17.000	9.970	1.974	7.996	9.970	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.300.000	2.050.000	2.371.449	301.054	2.070.395	2.059.328	29.955	282.166
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.300.000	2.050.000	2.371.449	301.054	2.070.395	2.059.328	29.955	282.166
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.300.000	2.050.000	2.371.449	301.054	2.070.395	2.059.328	29.955	282.166
C. VEMTURINERSCALE		29.185.000	33.571.000	80.811.248	43.693.852	37.117.396	32.105.112	6.079.766	42.626.370
CI. VBMfRJRI DIN PRO PRETA TE		9.163.000	9.063.000	31.187.862	21.484.962	9.702.900	8.915.329	898.685	21.373.848
Venituri din proprietate	30.02	9.163.000	9.063.000	31.187.862	21.484.962	9.702.900	8.915.329	898.685	21.373.848
Varsarrinte din profitul net al regiilor autonome, societăților si	30.02.01	0	0	119.966	119.966	0	0	0	119.966
Venituri din concesiuni si închirieri	30.02.05	6.700.000	6.700.000	12.327.292	5.140.740	7.186.552	6.664.539	562.106	5.100.647
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către institutule	30.02.05.30	6.700.000	6.700.000	12.327.292	5.140.740	7.186.552	6.664.539	562.106	5.100.647
Venituri din dividende	30.02.08	63.000	63.000	33.783	6	33.783	33.783	0	0
Dividende de la societățile oi companiile naționale oi	30.02.08.03	63.000	63.000	33.783	0	33.783	33.783	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	2.400.000	2.300.000	18.706.821	16.224.256	2.482.565	2.217.007	336.579	16.153.235
C2. VANZARI DE BUNURI SI SHWICfl		20.022.000	24.508.000	49.623.386	22.208.890	27.414.496	23.189.783	5.181.081	21.252.522
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02	8.477.000	8.477.000	7.367.574	30.541	7.337.033	7.350.554	1	17.019
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	200.000	200.000	135.739	0	135.739	135.739	0	0
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru	33.02.10	58.000	58.000	12.881	0	12.881	12.881	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor	33.02.12	60.000	60.000	59.544	0	59.544	59.544	0	0
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura	33.02.24	5.000	5.000	3.535	0	3.535	3.535	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputată si	33.02.28	50.000	50.000	38.042	23.907	14.135	24.098	1	13.943
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02.50	8.104.000	8.104.000	7.117.833	6.634	7.111.199	7.114.757	0	3.076
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02	1.600.000	1.600.000	1.474.271	1.940	1.472.331	1.473.762	250	259
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.600.000	1.600.000	1.474.271	1.940	1.472.331	1.473.762	250	259

Denumirea indicatorilor	•_vCod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cofrrrâtate			tncasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incaș ari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	•_vCod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	tncasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incaș ari	Drepturi constatate de încasat
Amenzi, penalitati si confiscări	35.02	7.100.000	8.000.000	26.365.361	14.438.893	11.926.468	8.063.823	3.495.214	14.806.324
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	2.700.000	3.400.000	12.354.682	6.521.837	5.832.845	3.493.729	2.552.238	6.308.715
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte	35.02.01.02	2.700.000	3.400.000	12.354.682	6.521.837	5.832.845	3.493.729	2.552.238	6.308.715
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a	35.02.02	0	0	590	590	0	0	0	590
Inc as ari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si	35.02.03	0	0	0	0	0	-50	50	0
încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate	35.02.03.01	0	0	0	0	0	-50	50	0
Alte amenzi, penalitati si confiscări	35.02.50	4.400.000	4.600.000	14.010.089	7.916.466	6.093.623	4.570.144	942.926	8.497.019
Diverse venituri	36.02	2.845.000	6.431.000	14.416.180	7.737.516	6.678.664	6.301.644	1.685.616	6.428.920
Varsamnle din venituri si/sau disponbiitatile institutelor	36.02.05	210.000	210.000	265.522	37.709	227.813	227.809	6	37.707
Taxe speciale	36.02.06	1.735.000	1.717.000	8.715.961	7.403.666	1.312.295	1.439.508	1.440.963	5.835.490
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul	36.02.14	70.000	32.000	203.641	159.273	44.368	31.760	22.453	149.428
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	130.000	130.000	329.152	0	329.152	112.012	0	217.140
Contribuția asociației de poprietari pentru lucrările de	36.02.31	0	64.000	0	0	0	o	_°l	0
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!	36.02.32	0	3.288.000	3.678.855	0	3.678.855	3.485.235	193.620	0
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti,	36.02.32.02	0	2.614.000	2.613.103	0	2.613.103	2.613.103	0	0
Sume provenite din f inanțarea bugetara a anilorprecedenti,	36.02.32.03	0	674.000	1.065.752	0	1.065.752	872.132	193.620	0
Alte venituri	36.02.50	700.000	990.000	1.223.049	136.868	1.086.181	1.005.320	28.574	189.155
Varsaninte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-13.432.000	-11.832.360	-6.500.000	0	-6.500.000	•6.500.000	0	0
Varsarrinte din secțiunea de funcționare	37.02.04	13.432.000	11.832.360	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	0
IL VENITURI DIN CAPITAL		135.000	618.000	2.344.150	417.969	1.926.181	418.310	1.251.852	673.988
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	135.000	618.000	2.344.150	417.969	1.926.181	418.310	1.251.852	673.988
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	50.000	50.000	32.132	4.488	27.644	26.655	281	5.196
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	0	483.000	2.274.211	383.615	1.890.596	381.483	1.250.693	642.035
Depozite speciale pentru construcții de construite	39.02.10	85.000	85.000	37.807	29.866	7.941	10.172	878	26.757
IV. SUBVENTI		15.705.000	23.580.010	22.825.201	598.133	22.227.068	18.973.554	3.851.647	0
SUBVBm DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIS		15.705.000	23.580.010	22.825.201	598.133	22.227.068	18.973.554	3.851.647	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	14.913.000	22.181.000	21.306.225	478.161	20.828.064	17.737.062	3.569.163	0
A. De capital		1.348.000	6.976.000	7.065.166	478.161	6.587.005	3.732.525	3.332.641	0
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de	42.02.01	0	5.463.000	5.462.766	0	5.462.766	2.362.091	3.100.675	0
Subventi de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.20	1.348.000	1.513.000	1.602.400	478.161	1.124.239	1.370.434	231.966	0
B. Curente		13.565.000	15.205.000	14.241.059	0	14.241.059	14.004.537	236.522	0
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si	42.02.34	464.000	464.000	88.131	0	88.131	87.121	1.010	0
Subventi de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii	42.02.41	146.000	186.000	182.200	0	182.200	168.293	13.907	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	- Prevederi bugetare			Drepturi cdtwdlate			Stingeri pe alte cai decât incaș ari	Drepturi constatate de incaș at
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent	realizate	Stingeri pe alte cai decât incaș ari	Drepturi constatate de incaș at
Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9.000.000	10.600.000	10.597.828	0	10.597.828	10.597.828	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii	42.02.66	3.955.000	3.955.000	3.372.900	0	3.372.900	3.151.295	221.605	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	792.000	1.399.010	1.518.976	119.972	1.399.004	1.236.492	282.484	0
Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru	43.02.20	0	0	119.972	119.972	0	o	119.972	0
Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de	43.02.23	792.000	792.000	792.000	0	792.000	685.914	106.086	0
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor	43.02.30	0	607.010	607.004	0	607.004	550.578	56.426	0
Sume FB4 postaderare in contul plăților efectuate	45.02	6.460.000	7.309.000	9.011.721	2.179.060	6.832.661	6.382.311	2.596.886	32.524
Fondul Biropean de Dezvoltare regionala	45.02.01	6.208.000	6.643.000	8.738.618	2.177.292	6.561.326	6.249.757	2.488.861	0
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.01.01	0	0	1.948.736	1.948.736	0	0	1.948.736	0
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	6.208.000	6.643.000	6.789.882	228.556	6.561.326	6.641.425	148.457	0
Corecții financiare	45.02.01.04	0	0	0	0	0	-391.668	391.668	0
Fondul Social European	45.02.02	0	120.000	119.500	0	119.500	119.500	0	0
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	0	120.000	119.500	0	119.500	119.500	0	0
Alte facitlati si instrumente postaderare	45.02.16	252.000	252.000	153.603	1.768	151.835	13.054	108.025	32.524
Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.16.01	43.000	43.000	33.733	1.767	31.966	9.003	390	24.340
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.16.02	209.000	209.000	119.870	1	119.869	4.051	107.635	8.184
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea	45.02.19	0	294.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite h contul plăților efectuate n anul curent	45.02.19.01	0	294.000	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		408.730.000	426.395.050	637.116.132	196.329.351	440.786.781	425.814.404	12.336.731	198.964.997
TOTAL VENITURI		408.730.000	426.395.050	637.116.132	196.329.351	440.786.781	425.814.404	12.336.731	198.964.997
VENITURI PROPRII		311.696.000	295.096.000	505.674.422	196.209.379	309.465.043	294.891.700	11.817.725	198.964.997
I. VENITURI CURBATE		403.373.000	420.391.040	631.953.925	196.209.379	435.744.546	421.171.203	11.817.725	198.964.997
A. VBVfTURI FISCALE		387.750.000	401.460.400	560.584.932	152.515.527	408.069.405	398.291.206	5.737.959	156.555.767
A1. hFOZfTPEVBVfr, PROFIT SI CÂȘTIGURI DN CAPITAL		185.346.000	158.803.000	158.696.224	0	158.696.224	158.693.325	2.899	0
A12. BVFOZfT PE VB^IfT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DN CAPITAL		185.346.000	158.803.000	158.696.224	0	158.696.224	158.693.325	2.899	0
Impozit pe venit	03.02	4.700.000	4.500.000	4.431.043	0	4.431.043	4.428.144	2.899	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	4.700.000	4.500.000	4.431.043	0	4.431.043	4.428.144	2.899	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	180.646.000	154.303.000	154.265.181	0	154.265.181	154.265.181	0	0
Cote defalcate din inpozitul pe venit	04.02.01	178.708.000	152.201.000	152.190.587	0	152.190.587	152.190.587	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din inpozitul pe venit	04.02.04	1.938.000	2.102.000	2.074.594	0	2.074.594	2.074.594	0	0
A3. IwFOZfTE SI TAXE PE PROPRIETATE		76.800.000	84.001.000	217.237.831	128.223.007	89.014.824	84.945.471	4.445.149	127.847.211
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	76.800.000	84.001.000	217.237.831	128.223.007	89.014.824	84.945.471	4.445.149	127.847.211
Impozit pe clădiri	07.02.01	52.760.000	58.760.000	174.387.155	114.445.652	59.941.503	60.098.739	2.348.414	111.940.002

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cbrw.j(ate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate fa finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedent)	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Inpozit pe clădiri - FF	07.02.01.01	18.807.000	18.807.000	24.618.793	5.930.245	18.688.548	18.510.449	166.882	5.941.462
Impozit pe clădiri - PJ	07.02.01.02	33.953.000	39.953.000	149.768.362	108.515.407	41.252.955	41.588.290	2.181.532	105.998.540
Inpozit pe terenuri	07.02.02	21.540.000	23.240.000	38.469.535	13.223.963	25.245.572	22.842.210	388.397	15.238.928
impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	9.900.000	11.800.000	16.663.499	4.704.727	11.958.772	11.424.966	105.717	5.132.816
Impozit pe terenuri - PJ	07.02,02.02	9.660.000	9.660.000	19.410.639	7.886.165	11.524.474	9.658.002	263.481	9.489.156
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.980.000	1.780.000	2.395.397	633.071	1.762.326	1.759.242	19.199	616.956
Taxe judiciare de timbru, taxe de tintoru pentru activitatea	07.02.03	2.500.000	2.000.000	4.301.000	475.400	3.825.600	2.004.445	1.706.328	590.227
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	1.000	80.141	77.992	2.149	77	2.010	78.054
A4. WPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SfftVICI		123.304.000	156.606.400	182.279.428	23.991.466	158.287.962	152.593.082	1.259.956	28.426.390
Sume defalcate din TVA	11.02	105.109.000	137.127.400	132.779.503	0	132.779.503	132.779.503	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	104.322.000	119.036.400	114.968.180	0	114.968.180	114.968.180	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	787.000	17.177.000	17.177.000	0	17.177.000	17.177.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.09	0	914.000	634.323	0	634.323	634.323	0	0
Alte impozite st taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	97.000	75.090	68.248	6.842	54.043	12	21.035
Taxe hoteliere	12.02.07	0	97.000	75.090	68.248	6.842	54.043	12	21.035
Taxe pe servicii specifice	15.02	140.000	150.000	409.490	257.338	152.152	147.720	142.366	119.404
Impozit pe spectacole	15.02.01	115.000	125.000	389.490	257.338	132.152	127.720	142.366	119.404
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	25.000	25.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	18.055.000	19.232.000	49.015.345	23.665.880	25.349.465	19.611.816	1.117.578	28.285.951
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	15.700.000	15.700.000	43.225.700	21.632.987	21.592.713	16.012.711	855.185	26.357.804
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF	16.02.02.01	9.500.000	9.500.000	21.516.311	10.053.058	11.463.253	9.909.604	583.461	11.023.246
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16,02.02.02	6.200.000	6.200.000	21.709.389	11.579.929	10.129.460	6.103.107	271.724	15.334.558
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de	16.02.03	2.355.000	3.515.000	5.779.675	2.030.919	3.748.756	3.589.135	262.393	1.928.147
Alte laxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării	16.02.50	0	17.000	9.970	1.974	7.996	9.970	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.300.000	2.050.000	2.371.449	301.054	2.070.395	2.059.328	29.955	282.166
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.300.000	2.050.000	2.371.449	301.054	2.070.395	2.059.328	29.955	282.166
Alte impozite si taxe	18.02.50	2,300.000	2.050.000	2.371.449	301.054	2.070.395	2.059.328	29.955	282.166
C. VENITURI NEFISCALE		15.623.000	18.930.640	71.368.993	43.693.852	27.675.141	22.879.997	6.079.766	42.409.230
C1. VBMfTURI DIN PROPRETATE		9.163.000	9.063.000	31.187.862	21.484.962	9.702.900	8.915.329	898.685	21.373.848
Venituri din proprietate	30.02	9.163.000	9.063.000	31.187.862	21.484.962	9.702.900	8.915.329	898.685	21.373.848
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si	30.02.01	0	0	119.966	119.966	0	0	0	119.966
Venituri din concesiuni si închirieri	30.02.05	6.700.000	6.700.000	12.327.292	5.140.740	7.186.552	6.664.539	562.106	5.100.647
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile	30.02.05.301	6.700.000\|	6.700.000	12.327.292	5.140.740	7.186.552	6.664.539	562.106	5.100.647

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	■ Prevederi bugetare		Drepluri cotarâtate			Incasari realizate	Stingeri pe aNe cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe aNe cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Venituri din dividende	30.02.08	63.000	63.000	33.763	0	33.783	33.783	0	0
Dividende de la societățile oi companiile naționale oi	30.02.08.03	63.000	63.000	33.783	0	33.783	33.783	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	2.400.000	2.300.000	18.706.821	16.224.256	2.482.565	2.217.007	336.579	16.153.235
C2. VÂNZ ARI DE BUNURI SI SSWICC		6.460.000	9.867.640	40.181.131	22.208.890	17.972.241	13.964.668	5.181.081	21.035.382
Venituri din prestări de servicii si alte activitali	33.02	8.477.000	8.477.000	7.367.574	30.541	7.337.033	7.350.554	1	17.019
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	200.000	200.000	135.739	0	135.739	135.739	0	0
Contribuția parintfor sau susținătorilor legali pentru	33.02.10	58.000	58.000	12.881	0	12.881	12.881	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor	33.02.12	60.000	60.000	59.544	0	59.544	59.544	0	0
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura	33.02.24	5.000	5.000	3.535	0	3.535	3.535	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, irrputatii si	33.02.28	50.000	50.000	38.042	23.907	14.135	24.098	1	13.943
Alle venituri din prestări de servicii si alte activitali	33.02.50	8.104.000	8.104.000	7.117.833	6.634	7.111.199	7.114.757	0	3.076
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02	1.600.000	1.600.000	1.474.271	1.940	1 472.331	1.473.762	250	259
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.600.000	1.600.000	1.474.271	1.940	1.472.331	1.473.762	250	259
Amenzi, penalitati si confiscări	35.02	7.100.000	8.000.000	26.365.361	14.438.893	11.926.468	8.063.823	3.495.214	14.806.324
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	2.700.000	3.400.000	12.354.682	6.521.837	5.832.845	3.493.729	2.552.238	6.308.715
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte	35.02.01.02	2.700.000	3.400.000	12.354.682	6.521.837	5.832.845	3.493.729	2.552.238	6.308.715
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu inlarziere a	35.02.02	0	0	590	590	0	0	0	590
Încasau din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si	35.02.03	0	0	0	0	0	-50	50	0
hcasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate	35.02.03.01	0	0	0	0	0	-50	50	0
Alte amenzi, penalitati si confiscări	35.02.50	4.400.000	4.600.000	14.010.089	7.916466	6.093.623	4.570.144	942.926	8.497.019
Diverse venituri	36.02	2.715.000	3.623.000	11.473.925	7.737.516	3.736.409	3.576.529	1.685.616	6.211.780
Varsairinte din venituri st/sau disponfciitatile institutelor	36.02.05	210.000	210.000	265.522	37.709	227.813	227.809	6	37.707
Taxe speciale	36.02.06	1.735.000	1.717.000	8.715.961	7.403.666	1.312.295	1.439.508	1.440.963	5.835.490
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul	36.02.14	70.000	32.000	203.641	159.273	44.368	31.760	22.453	149.428
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!	36.02.32	0	674.000	1.065.752	0	1.065.752	872.132	193.620	0
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti.	36.02.32.03	0	674.000	1.065,752	0	1.065.752	872.132	193.620	0
Alte venituri	36.02.50	700.000	990.000	1.223.049	136.868	1.086.181	1.005.320	28.574	189.155
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-13.432.000	-11.832.360	-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000	0	0
Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-13.432.000	-11.832.360	-6.500.000	0	-6.500.000	-6.500.000	0	0
IV. SUBVENTI		5.357.000	6.004.010	5.162.207	119.972	5.042.235	4.643.201	519.006	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NJVH-E ALE ADMINISTRATE		5.357.000	6.004.010	5.162.207	119.972	5.042.235	4.643.201	519.006	0
Subvenln de la bugetul de stat	42.02	4.565.000	4.605.000	3.643.231	0	3.643.231	3.406.709	236.522	0
B. Curente		4.565.000	4.605.000	3.643.231	0	3.643.231	3.406.709	236.522	____________0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	' Prevederi bugetare			Drepturi cdts^dfate			Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent	realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si	42.02.34	464.000	464.000	88.131	0	88.131	87.121	1.010	0
Subventn de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii	42.02.41	146.000	186.000	182.200	0	182.200	168.293	13.907	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii	42.02.66	3.955.000	3.955.000	3.372.900	0	3.372.900	3.151.295	221.605	0
Subventn de la alte administrații	43.02	792.000	1.399.010	1.518.976	119.972	1.399.004	1.236.492	282.484	0
Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru	43.02.20	0	0	119.972	119.972	0	0	119.972	0
Subventn primite din bugetul județului pentru clasele de	43.02.23	792.000	792.000	792.000	0	792.000	685.914	106.086	0
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor	43.02.30	0	607.010	607.004	0	607.004	550.578	56.426	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		30.505.000	40.143.360	38.461.120	3.075.190	35.385.930	30.356.089	7.181.379	923.652
TOTAL VENITURI		30.505.000	40,143.360	38.461.120	3.075.190	35.385.930	30.356.089	7.181.379	923.652
VENITURI PROPRII		265.000	3.426.000	5.286.405	417.969	4.868.436	3.143.425	1.251.852	891.128
1. VBMiTURI CURENTE		13.562.000	14.640.360	9.442.255	0	9.442.255	9.225.115	0	217.140
C. VENITURI NETTSCALE		13.562.000	14.640.360	9.442.255	0	9.442.255	9.225.115	0	217.140
C2. VANZARIDEBUNURISI SERVICII		13.562.000	14.640.360	9.442.255	0	9.442.255	9.225.115	0	217.140
Diverse venituri	36.02	130.000	2.808.000	2.942.255	0	2.942.255	2.725.115	0	217.140
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	130.000	130.000	329.152	0	329.152	112.012	0	217.140
Contribuția asociației de poprietari pentru lucrarBe de	36.02.31	0	64.000	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0	2.614.000	2.613.103	0	2.613.103	2.613.103	0	0
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti,	36.02.32.02	0	2.614.000	2.613.103	0	2.613.103	2.613.103	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	13.432.000	11.832.360	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	0
Varsarrinte din secțiunea de funcționare	37.02.04	13.432.000	11.832.360	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	0
IL VBSimjFU DIN CAPITAL		135.000	618.000	2.344.150	417.969	1.926.181	418.310	1.251.852	673.988
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	135.000	618.000	2.344.150	417.969	1.926.181	418.310	1.251.852	673.988
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	50.000	50.000	32.132	4.488	27.644	26.655	281	5.196
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	0	483.000	2.274.211	383.615	1.890.596	381.483	1.250.693	642.035
Depozite speciale pentru construcții de construinte	39.02.10	65.000	85.000	37.807	29.866	7.941	10.172	878	26.757
IV. SUBVENTH		10.348.000	17.576.000	17.662.994	478.161	17.184.833	14.330.353	3.332.641	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALEA DMNISTRAT1B		10.348.000	17.576.000	17.662.994	478.161	17.184.833	14.330.353	3.332.641	0
Subventâ de la bugetul de stat	42.02	10.348.000	17.576.000	17.662.994	478.161	17.184.833	14.330.353	3.332.641	0
A. Decapitai		1.348.000	6.976.000	7.065.166	478.161	6.587.005	3.732.525	3.332.641	0
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de	42.02.01	0	5.463.000	5.462.766	0	5.462.766	2.362.091	3.100.675	0
Subventn de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.20	1.348.000	1.513.000	1.602.400	478.161	1.124.239	1.370.434	231.966	0
B. Curente		9.000.000	10.600.000	10.597.828	0	10.597.828	10.597.828	0	0
Finanțarea Programei National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9.000.000	10.600.000	10.597.828	0	10.597.828	10.597.828	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cdb—riale			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Sume FBI postaderare in contul plăților efectuate	45.02	6.460.000	7.309.000	9.011.721	2.179.060	6.832.661	6.382.311	2.596.886	32.524
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	6.206.000	6.643.000	8.738.618	2.177.292	6.561.326	6.249.757	2.488.861	0
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.01.01	0	0	1.948.736	1.948.736	0	0	1.948.736	0
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	6.208.000	6.643.000	6.789.882	228.556	6.561.326	6.641.425	148.457	0
Corecții financiare	45.02.01.04	0	0	0	0	0	-391.668	391.668	0
Fondul Social European	45.02.02	0	120.000	119.500	0	119.500	119.500	0	0
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	0	120.000	119.500	0	119.500	119.500	0	0
Alte faciitati si instrumente postaderare	45.02.16	252.000	252.000	153.603	1.768	151.835	13.054	108.025	32.524
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.16.01	43.000	43.000	33.733	1.767	31.966	9.003	390	24.340
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.16.02	209.000	209.000	119.870	1	119.869	4.051	107.635	8.184
Programul de cooperare ehretiano-român vizând reducerea	45.02.19	0	294.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite h contul plăților efectuate n anul curent	45.02.19.01	0	294.000	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

.....

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 2

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - RNANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		458.591.280	561.800.000	628.295.330	522.254.972	723.680.816	475.802.112	247.878.704	417.404.480
TOTAL CHELTUIELI		458.591.280	561.800.000	628.295.330	522.254.972	723.680.816	475.802.112	247.878.704	417.404.480
Partea l-a SSWICII PUBLICE GENERALE	50.02	41.831.000	71.442.000	61.745.760	38.213.703	38.914.154	31.195.741	7.718.413	33.001.332
Autoritari pubfice si acțiuni externe	51.02	4.261.000	38.239.000	37.251.000	29.519.835	30.225.286	22.712.918	7.512.368	25.335.926
Autoritari executive si legislative	51.02.01	4.261.000	38.239.000	37.251.000	29.519.835	30.225.286	22.712.918	7.512.368	25.335.926
Autoritari executive	51.02.01.03	4.261.000	38.239.000	37.251.000	29.519.835	30.225.286	22.712.918	7.512.368	25.335.926
Alte servico publice generale	54.02	37.570.000	26.722.000	21.713.760	5.966.414	5.961.414	5.823.469	137.945	4.872.156
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale	54.02.05	0	14.743.000	8.917.760	0	0	0	o	0
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,	54.02.07	0	2.937.000	2.937.000	0	0	0	0	0
Serv ic d publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	807.000	807.000	165.459	165.459	147.249	18.210	249.946
Alte servicâ pubice generale	54.02.50	37.570.000	8.235.000	9.052.000	5.800.955	5.795.955	5.676.220	119.735	4.622.210
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	6.481.000	2.781.000	2.727.454	2.727.454	2.659.354	68.100	2.793.250
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor	55.02.00	0	6.481.000	2.781.000	2.727.454	2.727.454	2.659.354	68.100	2.793.250
Partea a U-a A PA RARE ORDNE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	593.000	10.281.000	10.281.000	8.716.209	8.716.209	8.058.937	657.272	8.157,856
Ordine publica si siguranța naționala	61.02	593.000	10.281.000	10.281.000	8.716.209	8.716.209	8.058.937	657.272	8.157.856
Ordine publica	61.02.03	438.000	9.755.000	9.755.000	8.422.666	8.422.666	7.791.254	631.412	8.020.687
Politie locala	61.02.03.04	438.000	9.755.000	9.755.000	8.422.666	8.422.666	7.791.254	631.412	8.020.687
Protecție civila si protecție contra incendălor (protecție civila	61.02.05	155.000	512.000	512.000	285.202	285.202	265.342	19.860	134.436
Atte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței	61.02.50	0	14.000	14.000	8.341	8.341	2.341	6.000	2.733
Partea a ril-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	98.848.000	267.297.000	286.325.410	242.681.077	259.447.263	222.247.015	37.200.248	202.830.402
Invatamant	65.02	12.010.000	119.223.000	133.714.410	127.086.982	127.086.982	123.462.318	3.624.664	119.193.650
Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	2.043.000	44.124.000	47.566.270	45.987.261	45.987.261	44.602.323	1.384.938	42.848.316
Invatamant preșcolar	65.02.03.01	1.516.000	21.704.000	24.040.480	22.912.671	22.912.671	22.098.846	813.825	21.463.181
Invatamant primar	65.02.03.02	527.000	22.420.000	23.525.790	23.074.590	23.074.590	22.503.477	571.113	21.385.135
Invatamant secundar	65.02.04	9.781.000	72.043.000	83.220.920	78.654.289	78.654.289	76.565.005	2.089.284	74.189.360
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	2.457.000	22.113.000	25.627.860	24.149.558	24.149.558	23.176.989	972.569	21.865.858
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	7.324.000	49.628.000	56.435.960	53.588.148	53.588.148	52.491.634	1.096.514	51.428.854
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	302.000	1.157.100	916.583	916.583	896.382	20.201	894.648
Invatamant posthceal	65.02.05	0	1.373.000	1.070.220	1.041.599	1.041.599	1.004.116	37.483	1.002.313
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07	0	792.000	792.000	792.000	792.000	685.914	106.086	693.300
Invatamant special	65.02.07.04	0	792.000	792.000	792.000	792.000	685.914	106.086	693.300

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti electuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti electuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Servea auxiliare pentru educație	65.02.11	186.000	891.000	911.000	607.033	607.033	600.160	6.873	455.561
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	186.000	891.000	911.000	607.033	607.033	600.160	6.873	455.561
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	154.000	4.800	4.800	4.800	0	4.800
Sanatate	66.02	80.000	5.517.000	6.064.000	5.397.331	5.397.331	4.677.311	720.020	4.660.554
Servicii medicale in unrtati sanitare cu paturi	66.02.06	0	1.000.000	1.507,000	1.159.912	1.159.912	1.159.912	0	1 159.912
Spitale generale	66.02.06.01	0	1.000.000	1.507.000	1.159.912	1.159.912	1.159.912	0	1.159.912
Servici de sanatate publica	66.02.08	80.000	4.507.000	4.547.000	4.237.419	4.237.419	3.517.399	720.020	3.500.642
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte instituții si acțiuni sanitare	66.02.50.50	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	86.431.000	109.670.000	108.990.000	77.840.518	94.606.704	62.550.280	32.056.424	47.116.404
Servicii culturale	67.02.03	10.645.000	28.678.000	30.201.000	20.910.963	31.791.696	20.873.105	10.918.591	15.483.849
Institut» publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	14.370.000	14.600.000	13.149.348	13.149.348	13.149.348	0	13.149.348
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	9.659.000	12.354.000	13.619.000	6.237.992	17.118.725	6.232.923	10.885.802	218.992
Alte servicii culturale	67.02.03.30	986.000	1.954.000	1.982.000	1.523.623	1.523.623	1.490.834	32.789	2.115.509
Servcc recreative si sportive	67.02.05	74.096.000	60.386.000	58.087.000	43.787.532	49.672.985	29.747.447	19.925.538	19.788.361
Sport	67.02.05.01	0	11.350.000	13.350.000	10 705.730	10.705.730	10.705.730	0	10.705.730
Trierei	67.02.05.02	0	1.387.000	1.387.000	1.351.479	1.351.479	1.351.479	0	1.351.479
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	74.096.000	47.649.000	43.350.000	31.730.323	37.615.776	17.690.238	19.925.538	7.731.152
Servicii religioase	67.02.06	0	2.737.000	3.737.000	3.061.444	3.061.444	3.061.444	0	3.061.444
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.690.000	17.869.000	16.965.000	10.080.579	10.080.579	8.868.284	1.212.295	8.782.750
Asigurări si asistenta sociala	68.02	327.000	32.887.000	37.557.000	32.356.246	32.356.246	31.557.106	799.140	31.859.794
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	7.000	3.017.000	3.017.000	2.879.227	2.879.227	2.642.719	236.508	2.647.180
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	68.02.05	0	16.335.000	21.005.000	18.568.576	18.568.576	18.389.626	178.950	18.750.595
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	16.335.000	21.005.000	18.568.576	18.568.576	18.389.626	178.950	18.750.595
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	118.000	118.000	142	142	142	0	476
Crese	68.02.11	0	723.000	723.000	592.946	592.946	587.161	5.785	593.454
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	4.181.000	4.181.000	2.620.276	2.620.276	2.575.822	44.454	2.609.112
Ajutor social	68.02.15.01	0	1.751.000	1.751.000	687.621	687.621	687.621	0	687.621
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	2.430.000	2.430.000	1.932.655	1.932.655	1.888.201	44.454	1.921.491
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	320.000	8.513.000	8.513.000	7.695.079	7.695.079	7.361.636	333.443	7.258.977
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	320.000	8.513.000	8.513.000	7.695.079	7.695.079	7.361.636	333.443	7.258.977
Partea a IV-a SBWICfl SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	159.007.000	72.282.000	72.170.000	53.539.021	231.939.127	48.931.122	¹83 008.035	41.141.754
Locuințe, servict si dezvoltare publica	70.02	155.970.000	35.724.000	35.898.000	23.107.058	201.507.164	19.772.380	181.734.784	16.642.220
Locuințe	70.02.03	13.965.000	5.791.000	5.830.000	2.506.082	2.506.082	2.144.251	361.831	5.538.026
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	13.965.000	5.791.000	5.830.000	2.506.082	2.506.082	2.144.251	361.831	5.538.026
Alimentare cu apa sl amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	210.000	210.000	170.511	170.511	170.511	0	169.220

__________________________________________1		l_______________________________________________________
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	210.000	210.000	170.511	170.511	170.511	0	169.220
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	9.800.000	20.000.000	19.960.000	16.764.616	195.164.722	14.163.609	180.981.113	5.737.922
Alte servica in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării	70.02.50	132.205.000	9.723.000	9.898.000	3.665.849	3.665.849	3.274.009	391.840	5.197.052
Proiecția mediului	74.02	3.037 000	36.558.000	36.272.000	30.431.963	30.431.963	29.158.742	1.273.221	24 499.534
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	28.000	28.148.000	27.351.000	23.531.332	23.531.332	22.534.564	996.768	21.445.266
Salubritate	74.02.05.01	0	10.800.000	10.800.000	8.423.388	8.423.388	8.221.013	202.375	8.329.278
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	28.000	17.348.000	16.551.000	15.107.944	15.107.944	14.313.551	794.393	13.115.988
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	3.009.000	8.410.000	8.921.000	6.900.631	6.900.631	6.624.178	276.453	3.054.268
Partea a V-a ACȚIUNI EOONOMCE	79.02	158.312.280	140.498.000	197.773.160	179.104.962	184.664.063	165.369.297	19.294.766	132.273.136
Combustibili si energie	81.02	100.900.280	30.778.000	112.491.160	105.136.502	105.136.502	100.733.912	4.402.590	91.824.633
Energie termica	81.02.06	49.174.280	30.347.000	110.605.160	104.625.572	104.625.572	100.547.201	4.078.371	91.788.133
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.50	51.726.000	431.000	1.886.000	510.930	510.930	186.711	324.219	36.500
Transporturi	84.02	57.412.000	109.636.000	65.198.000	73.887.460	79.446.561	64.554.385	14.892.176	40.367.503
Transport rutier	84.02.03	56.777.000	109.406.000	84.563.000	73.806.185	79.365.286	64.473.110	14892.176	40.252.290
Drumuri si poduri	84.02.03.01	8.871.000	8.577.000	1.622.000	791.846	791.846	784.773	7.073	37.610
Transport in comun	84.02.03.02	2.433.000	14.796.000	17.286.000	15.239.756	15.239.756	15.145.491	94.265	13.569.238
Străzi	84.02.03.03	45.473.000	86.033.000	65.655.000	57.774.583	63.333.684	48.542.846	14.790.838	26.645.442
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	635.000	230 000	635.000	81.275	81.275	81.275	0	115.213
Alte acțiuni economice	87.02	0	84.000	84.000	81.000	81.000	81.000	0	81.000
Turism	87.02.04	0	84.000	84.000	81.000	81.000	81.000	0	81.000
Partea a Vlt-a REZERVE. EXCSDB^T/DffW	96.02	0	122.565.000	161.756.920	0	0	19.631.619	0	0
Deficit	99.02	0	122.565.000	161.756.920	0	0	19.631.619	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONA RE		0	408.730.000	460.895.050	400.641.408	400.636.408	382.098.337	18.538.071	353.098.289
TOTAL CHS-TUIH.I		0	408.730.000	460.895.050	400.641.408	400.636.408	382.098.337	18.538.071	353.098.289
Partea l-a SSWICfl FUBLICF GBJfflALE	50.02	0	61.361.000	50.937.760	31.043.064	31.038.064	25.827.358	5.210.706	25.257.140
Autoritati publice si acțiuni externe	51.02	0	32.318.000	31.495.000	26.068.541	26.068.541	21.057.879	5.010.662	21.233.867
Autoritali executive si legislative	51.02.01	0	32.318.000	31.495.000	26.068.541	26.068.541	21.057.879	5.010.662	21.233.867
Autoritati executive	51.02.01.03	0	32.318.000	31.495.000	26.068.541	26.068.541	21.057.879	5.010.662	21.233.867
Alte servicii publice generale	54.02	0	22.562.000	16.661.760	2.247.069	2.242.069	2.110.125	131.944	1.230.023
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților focale	54.02.05	0	14.743.000	8.917.760	0	0	0	0	0
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,	54.02.07	0	2.937.000	2.937.000	0	0	0	0	0
Servico publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	807.000	807.000	165.459	165.459	147.249	18.210	153.314
Alte servici publice generale	54.02.50	0	4.075.000	4.000.000	2.081.610	2.076.610	1.962.876	113.734	1.076.709
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi	55.02	0	6.481.000	2.781.000	2.727.454	2.727.454	2.659.354	68.100	2.793.250
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor	55.02.00	0	6.481.000	2.781.000	2.727.454	2.727.454	2.659.354	68.100	2.793.250
Partea a B-a APARAFE, ORDNE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	0	9.688.000	9.688.000	8.360.592	8.360.592	7.703.320	657.272	7.816.619

______________________________________________d		M O
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plătit	CheltuieS efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plătit	CheltuieS efective
Ordine publica si siguranța naționala	61,02	0	9 686 000	9.688.000	8.360.592	8.360.592	7.703.320	657.272	7.816.619
Ordine publica	61.02.03	0	9.317.000	9.317.000	8.213.029	8.213.029	7,581.617	631.412	7.717.414
Politie locala	61,02.03.04	0	9.317.000	9.317.000	8.213.029	8.213.029	7.581.617	631.412	7.717.414
Proiecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila	61.02.05	0	357.000	357.000	139.222	139.222	119.362	19.860	96.472
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței	61.02.50	0	14.000	14.000	8.341	8.341	2.341	6.000	2.733
Partea a Hka CHH/RjIB-I SOCIAL-CULTTJRALE	64.02	0	205.257.000	228.668.410	204.953.602	204.953.602	197.364.114	7.589.488	194.800.183
Invatamant	65.02	0	109.144.000	123.713.410	120.098.233	120.098.233	116.671.207	3.427.026	114.701.944
Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	0	42.222.000	45.557.270	44.579.582	44.579.582	43.194.644	1.384.938	42.291.909
Invatamant preșcolar	65.02.03.01	0	20.185.000	22.558.480	21.994.338	21.994.338	21.180.513	813.825	20.941.868
Invatamant primar	65.02.03.02	0	22.037.000	22.998.790	22.585.244	22.585.244	22.014.131	571 113	21.350.041
Invatamant secundar	65.02.04	0	64.032.000	75.414.920	73.218.929	73.218.929	71.327.283	1.891 646	70.255.172
Invatamant secundar inferior	65.02.04.0T	0	19.736.000	23.447.860	22.556.278	22.556.278	21.781.347	774.931	21.805.723
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	43.994.000	50.809.960	49.746.068	49.746.068	48.649.554	1.096.514	47.554.801
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	302.000	1.157.100	916.583	916.583	896.382	20.201	894.648
Invatamant poslliceal	65.02.05	0	1.373.000	1.070.220	1.041.599	1.041.599	1.004.116	37.483	1.002.313
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07	0	792.000	792.000	792.000	792.000	685.914	106.086	693.300
Invatamant special	65.02.07.04	0	792.000	792.000	792.000	792.000	685.914	106.086	693.300
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	725.000	725.000	461.323	461.323	454.450	6.873	454.450
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	725.000	725.000	461.323	461.323	454.450	6.873	454.450
Alte cheltuieli in domeniul invalamantului	65.02.50	0	0	154.000	4.800	4.800	4.800	0	4.800
Sanatate	66.02	0	4.437.000	4.522.000	4.198.139	4.198.139	3.478119	720.020	3.525.290
Service medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	0	45.000	37.720	37.720	37.720	0	37.720
Spitale generale	66.02.06.01	0	0	45.000	37.720	37.720	37.720	0	37.720
Servică de sanatate publica	66.02.08	0	4.427.000	4.457.000	4.160.419	4.160.419	3.440.399	720.020	3.487.570
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte instituții si acțiuni sanitare	66.02.50.50	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	59.064.000	63.203.000	48.533.647	48.533.647	45.890.345	2.643.302	44.909.070
Servică culturale	67.02.03	0	15.274.000	15.692.000	13.752.228	13.752.228	13.719.439	32.789	13.662.286
Institute publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	14.370.000	14.600.000	13.149.348	13.149.348	13.149.348	0	13.149.348
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	350.000	350.000	118.351	118.351	118.351	0	118.351
Alte servici culturale	67.02.03.30	0	554.000	742.000	484.529	484.529	451.740	32.789	394.587
Servică recreative si sportive	67.02.05	0	24.845.000	28.095.000	22.636.713	22.636.713	20.283.963	2.352.750	19.593.302
Sport	67.02.05.01	0	11.350.000	13.350.000	10.705.730	10.705.730	10.705.730	0	10.705.730
Tineret	67.02.05.02	0	1.387.000	1.387.000	1.351.479	1.351.479	1.351.479	0	1.351.479
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	0	12.108.000	13.358.000	10.579.504	10.579.504	8.226.754	2.352.750	7.536.093
Servică religioase	67.02.06	0	2.737.000	3.737.000	3.061.444	3.061.444	3.061.444	0	3.061.444

_______________________________________d		B___a_____
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Alte servea fi domeniile culturii, recreerâ si religiei	67,02.50	0	16.228.000	15.679.000	9.083.262	9.083.262	8.825.499	257.763	8.592.038
Asigurări si asistenta sociala	68.02	0	32.592.000	37.230.000	32.123.583	32.123.583	31.324.443	799.140	31.663.879
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	3.010.000	3.010.000	2.872.245	2.872.245	2.635.737	236.508	2.640.827
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	68.02.05	0	16.335.000	21.005.000	18.568.576	18.568.576	18.389.626	178.950	18.718.654
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	16.335.000	21.005.000	18.568.576	18.568.576	18.389.626	178.950	18.718.654
Asistenta sociala pentru I amlie si copii	68.02.06	0	118.000	118.000	142	142	142	0	143
Crese	68.02.11	0	723.000	723.000	592.946	592.946	587.161	5.785	593.454
Revenirea excluderii sociale	68.02.15	0	4.181.000	4.181.000	2.620.276	2.620.276	2.575.822	44.454	2.568.179
Ajutor social	68.02-15.01	0	1.751.000	1.751.000	687.621	687.621	687.621	0	687.621
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	2.430.000	2.430.000	1.932.655	1.932.655	1.888.201	44.454	1.880.558
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	0	8.225.000	8.193.000	7.469.398	7.469.398	7.135.955	333.443	7.142.622
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	o	8.225.000	8.193.000	7.469.398	7.469.398	7.135.955	333.443	7.142.622
Partea a IV-a SmVIQI SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	0	51.140.000	51.181.000	40.201.140	40.201.140	38.174.509	2.026.631	32.103.597
Locumle, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	17.563.000	17.648.000	10.737.021	10.737.021	9.983.350	753.671	8.508.624
Locuințe	70.02.03	0	1.565.000	1.565.000	1.133.502	1.133.502	771.671	361.831	585.029
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	0	1.565.000	1.565.000	1.133.502	1.133.502	771.671	361.831	585.029
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	210.000	210.000	170.511	170.511	170.511	0	169.220
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	210.000	210.000	170.511	170.511	170.511	0	169.220
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	0	10.200.000	10.160.000	6.964.616	6.964.616	6.964.616	0	5.737.922
Alte servicS in domeniul locuinței, servicifor si dezvoltării	70.02.50	0	5.588.000	5.713.000	2.468.392	2.468.392	2.076.552	391.840	2.016.453
Roteclia mediului	74.02	0	33.577.000	33.533.000	29.464.119	29.464.119	28.191.159	1.272.960	23.594.973
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	0	28.142.000	27.323.000	23.523.827	23.523.827	22.527.059	996.768	21.445.266
Salubritate	74.02.05.01	0	10.800.000	10.800.000	8.423.388	8.423.388	8.221.013	202.375	8.329.278
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0	17.342.000	16.523.000	15.100.439	15.100.439	14.306.046	794.393	13.115.988
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	5.435.000	6.210.000	5.940.292	5.940.292	5.664.100	276.192	2.149.707
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMCE	79.02	0	81.284.000	120.419.880	116.083.010	116.083.010	113.029.036	3.053.974	93.120.750
Combustibili si energie	81.02	0	5.716.000	67.794.880	67.665.551	67.665.551	67.640.453	25.098	67.172.573
Energie termica	81.02.06	0	5.500.000	67.630.880	67.604.953	67.604.953	67.604.953	0	67.137.073
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.50	0	216.000	164.000	60.598	60.598	35.500¹	25.098	35.500
Transporturi	84.02	0	75.484.000	52.541.000	48,336.459	48.336.459	45.307.583	3.028.876	25.867.177
Transport rutier	84.02.03	0	75.484.000	52.541.000	48.336.459	48.336.459	45.307.583	3.028.876	25.867.177
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	45.000	45.000	44.683	44.683	37.610	7.073	37.610
Transport in comun	84.02.03.02	0	12.533.000	14.363.000	13.826.221	13.826.221	13.826.221	0	10.835.908
Străzi	84.02.03.03	0	62.906.000	38.113.000	34.465.555	34.465.555	31.443.752	3.021.803	14.993.659
Alte acțiuni economice	87.02	0	84.000	84.000	81.000	81.000	81.000	⁰	81.000
Turism	87.02.04	0	84.000	84.000	81.000	81.000	81.000	Z3	_________81.000

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugelare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DERCiT	96.02	0	122.565.000	161.756.920	0	0	19.631.619	0	0
Deficit	99.02	0	122.565.000	161.756.920	0	0	19.631.619	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		458.591.280	153.070.000	167.400.280	121.613.564	323.044.408	93.703.775	229.340.633	64.306.191
TOTAL CHELTUELI		458.591.280	153.070.000	167.400.280	121.613.564	323.044.408	93.703.775	229.340.633	64.306.191
Partea Pa SHWIdl PUBLICE GENERALE	50.02	41.831.000	10.081.000	10.808.000	7.170.639	7.876.090	5.368.383	2.507.707	7.744.192
Autorități publice si acțiuni externe	51.02	4.261.000	5.921.000	5.756.000	3.451.294	4.156.745	1.655.039	2.501.706	4.102.059
Autorități executive si legislative	51.02.01	4.261.000	5.921.000	5.756.000	3.451.294	4.156.745	1.655.039	2.501.706	4.102.059
Autorități executive	51.02.01.03	4.261.000	5.921.000	5.756.000	3.451.294	4.156.745	1.655.039	2.501.706	4.102.059
Alte servicii publice generale	54.02	37.570.000	4.160.000	5.052.000	3.719.345	3.719.345	3.713.344	6.001	3.642.133
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	0	0	0	0	0	96.632
Alte servici publice generale	54.02.50	37.570.000	4.160.000	5.052.000	3.719.345	3.719.345	3.713.344	6.001	3.545.501
Phrtea a U-a A PA RARE ORDNE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	593.000	593.000	593.000	355.617	355.617	355.617	0	341.237
Ordine publica si siguranța naționala	61.02	593.000	593.000	593.000	355.617	355.617	355.617	0	341.237
Ordine publica	61.02.03	438.000	438.000	438.000	209.637	209.637	209.637	0	303.273
Politie locala	61.02.03.04	438.000	438.000	438.000	209.637	209.637	209.637	0	303.273
Protecție civila si protecție contra incendilor (protecție civila	61.02.05	155.000	155.000	155.000	145.980	145.980	145.980	0	37.964
Partea a lll-a CHELTUELI SOCIAL-CULTURA LE	64.02	98.848.000	62.040.000	57.657.000	37.727.475	54.493.661	24.882.901	29.610.760	8.030.219
Invatamant	65.02	12.010.000	10.079.000	10.001.000	6.988.749	6.988.749	6.791.111	197.638	4.491.706
Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	2.043.000	1.902.000	2.009.000	1.407.679	1.407.679	1.407.679	0	556.407
Invatamant preșcolar	65.02.03.01	1.516.000	1.519.000	1.482.000	918.333	918.333	918.333	0	521.313
invatamant primar	65.02.03.02	527.000	383.000	527.000	489.346	489.346	489.346	0	35.094
Invatamant secundar	65.02.04	9.781.000	8.011.000	7.806.000	5.435.360	5.435.360	5.237.722	197.638	3.934.188
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	2.457.000	2.377.000	2.180.000	1.593.280	1.593.280	1.395.642	197.638	60.135
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	7.324.000	5.634.000	5.626.000	3.842.080	3.842.080	3.842.080	0	3.874.053
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	186.000	166.000	186.000	145.710	145.710	145.710	0	1.111
Internate si cantiie pentru elevi	65.02.11.03	186.000	166.000	186.000	145.710	145.710	145.710	0	1.111
Sanatate	66.02	80.000	1.080.000	1.542.000	1.199.192	1.199.192	1.199.192	0	1.135.264
Servicii medicale in unitali sanitare cu paturi	66.02.06	0	1.000.000	1.462.000	1.122.192	1.122.192	1.122.192	0	1.122.192
Spitale generale	66.02.06.01	0	1.000.000	1.462.000	1.122.192	1.122.192	1.122.192	0	1.122.192
Servicn de sanatate publica	66.02.08	80.000	80.000	80.000	77.000	77.000	77.000	0	13.072
Cultura, recreere si religie	67.02	86.431.000	50.586.000	45.787.000	29.306.871	46.073.057	16.659.935	29.413.122	2.207.334
Servici culturale	67.02.03	10.645.000	13.404.000	14.509.000	7.158.735	18.039.468	7.153.666	10.885.802	1.821.563
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	9.659.000	12.004.000	13.269.000	6.119.641	17.000.374	6.114.572	10.885.802	100.641
Alte servici culturale	67.02.03.30	986.000	1.400.000	1.240.000	1.039.094	1.039.094	1.039.094	0	1.720.922
Servici recreative si sportive	67.02.05	74.096.000	35.541.000	29.992.000	21.150.819	27.036.272	9.463.484	17.572.788	195.059
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.031	74.096.000	35.541.000	29.992.000	21.150.819	27.036.272	9.463.484	17.572.788	________195.059\|

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credile bugetare		Angajamefile bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamefile bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Alte servicii h domeniile culturii, recreerii si religiei	67,02,50	1.690.000	1.641.000	1.286.000	997.317	997.317	42.785	954.532	190.712
Asigurări si asistenta sociala	68.02	327.000	295.000	327.000	232.663	232.663	232.663	0	195.915
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	7.000	7.000	7.000	6.982	6.982	6.982	0	6.353
Asistenta sociala in caz de boli si Invalidități	68.02.05	0	0	0	0	0	0	0	31.941
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0	31.941
Asistenta sociala pentru f arrilie si copS	68.02.06	0	0	0	0	0	0	0	333
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	0	0	0	0	0	40.933
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	0	0	0	0	0	40.933
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	320.000	288.000	320.000	225.681	225.681	225.681	0	116.355
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	320.000	288.000	320.000	225.681	225.681	225.681	0	116.355
Partea a IV-a SfftVIOI SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	159.007.000	21.142.000	20.989.000	13.337.881	191.737.987	10.756.613	180.981.374	9.038.157
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02	155.970.000	18.161.00F	18.250.000	12.370.037	190.770.143	9.789,030	180.981.113	8.133.596
Locuințe	70.02.03	13.965.000	4.226.000	4.265.000	1.372.580	1.372.580	1.372.580	0	4.952.997
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	13.965.000	4.226.000	4.265.000	1.372.580	1.372.580	1.372.580	0	4.952.997
Luminat public si electrificări rurale	70.02.06	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	188.200.106	7.218.993	180.981.113	0
Alte servici in domeniul locuinței, servictlor si dezvoltării	70.02.50	132.205.000	4.135.000	4.185.000	1.197.457	1.197.457	1.197.457	0	3.180.599
Proiecția mediului	74.02	3.037,000	2.981.000	2.739.000	967.844	967.844	967.583	261	904.561
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	28.000	6.000	28.000	7.505	7.505	7.505	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	28.000	6.000	28.000	7.505	7.505	7.505	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	3.009.000	2.975.000	2.711.000	960.339	960.339	960.078	261	904.561
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	158.312.280	59.214.000	77.353.280	63.021.952	68.581.053	52.340.261	16.240.792	39.152.386
Combustibili si energie	81.02	100.900.280	25.062.000	44.696.280	37.470.951	37.470.951	33.093.459	4.377.492	24.652.060
Energie termica	81.02.06	49.174.280	24.847.000	42.974.280	37,020,619	37.020.619	32.942.248	4.078.371	24.651.060
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.50	51.726.000	215.000	1.722.000	450.332	450.332	151.211	299.121	1.000
Transporturi	84.02	57.412.000	34.152.000	32.657.000	25.551.001	31.110.102	19.246.802	11.863.300	14.500.326
Transport rutier	84.02.03	56.777.000	33.922.000	32.022.000	25.469.726	31.028.827	19.165.527	11.863.300	14.385.113
Drumuri si poduri	84.02.03.01	8.871.000	8.532.000	1.577.000	747.163	747.163	747.163	0	0
Transport in comun	84.02.03.02	2.433.000	2.263.000	2.903.000	1.413.535	1.413.535	1.319.270	94.265	2.733.330
Străzi	84.02.03.03	45.473.000	23.127.000	27.542.000	23.309.028	28.868.129	17.099.094	11.769.035	11.651.783
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	635.000	230.000	635.000	81.275	81.275	81.275	0	115.213
Partea a VII-a REZfflVE, EXCSJB'fT/DEFICr	96.02	0	122.565.000	161,756.920	0	0	19.631.619	0	0
Deficit	99.02	0	122.565.000	161,756.920	0	0	19.631.619	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe SĂ^LĂCAN

eXpert Bugetar (cmdi-Com SOFT 2016

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Pagina 7/7

MUNICIPIUL ACAD

ANEXA 3

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2016, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Arad nr 189 08 iunie 2017__■ lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:		561.800.000	628.295.330	475.802.112
2	MUNICIPIUL ARAD		382.851.000	427.444.920	298.069.650
3	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	408.730.000	460.895.050	382.098.337
4	CHEL TI TEL1 CI RE.X TE	01	381.749.000	433.914.050	356.393.008
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	125.197.000	134.995.400	126.696.757
6	Cheltuieli salariate în bani	10.01	101.073.000	108.303.987	101.881.425
7	Cheltuieli salariate în natură	10.02	1.750.000	1.785.000	1.780.359
8	Contribuții	10.03	22.374.000	24.906.413	23.034.973
V	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	173.990.000	152.079.880	102.426.449
no	Bunuri si servicii	20.01	85.666.000	86.870.000	62.358.606
ii	Reparații curente	20.02	55.797.000	31.499.000	20.395.095
12	Hrană	20.03	1.558.000	1.558.000	1.197.058
13	Medicamente și materiale sanitare	20.04	433.000	433.000	261.147
14	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.758.000	6.904.880	5.878.369
15	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.275.000	2.462.000	561.016
16	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	346.000	349.000	48.946
17	Pregătire profesională	20.13	1.197.000	1.238.000	283.031
18	Protecția muncii	20.14	362.000	313.000	146.681
19	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	1.133.000	1.183.000	1.169.583
20	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	15.000	15.000	115
21	Alte cheltuieli	20.30	19.450.000	19.255.000	10.126.802
WL_	TITLUL III DOBÂNZI	30	5.348.000	1.598.000	1.489.771
	Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	5.348.000	1.598.000	1.489.771
24	TITLUL IV SUBVENȚII	40	14.500.000	77.988.000	77.957.719
25	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	14.500.000	21.988.000	21.957.719
26	Alte subvenții	40.30	0	56.000.000	56.000.000
27	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	14.743.000	8.917.760	0
28	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	14.743.000	8.917.760	0
29	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	15.095.000	15.370.000	13.638.542
30	Transferuri curente	51.01	15.095.000	15.370.000	13.638.542
31	Transferuri către instituții publice	51.01.01	15.085.000	15.315.000	13.600.822
32	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	10.000	55.000	37.720
33	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	15.578.000	18.441.000	14.815.108
34	A. Transferuri interne	55.01	15.578.000	18.441.000	14.815.108
35	Alte transferuri curente interne	55.01.18	15.578.000	17.527.000	14.180.785
36	Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	55.01.63	0	914.000	634.323

Nr, crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
37	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	11.401.000	16.826.010	12.907.373
38	Ajutoare sociale	57.02	11.401.000	16.826.010	12.907.373
39	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	10.641.000	15.918.010	12.326.054
40	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	760.000	895.000	576.519
41	Tichete de creșă și tichele sociale pentru grădiniță	57.02.03	0	13.000	4.800
42	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	5.897.000	7.698.000	6.461.289
43	Burse	59.01	2.760.000	3.621.000	3.325.028
44	Susținerea cultelor	59.12	2.737.000	3.737.000	3.061.444
45	Despăgubiri civile	59.17	400.000	340.000	74.817
46	OPERAȚIUNI FINANCIARE	79	26.981.000	26.981.000	25.705.329 1
47	TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	26.981.000	26.981.000	25.705.329
48	Rambursări de credite externe	81.01	26.981.000	26.981.000	25.705.329
49	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	23.284.000	23.284.000	22.190.935
50	Rambursăr de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.697.000	3.697.000	3.514.394
51	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1 53.070.000	167.400.280	93.703.775 1
■*§2	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.000.000	1.476.000	1.131.546
53	Transferuri de capital	51.02	1.000.000	1.4 76.000	1.131.546
54	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu! sănătății	51.02.28	1.000.000	1.462.000	1.122.192
55	Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	0	14.000	9.354
56	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	393.000	998.000	919.093
57	A. Transferuri interne	55.01	393.000	998.000	919.093
58	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	0	560.000	482.580
59	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	393.000	438.000	436.513
60	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	9.850.000	7.408.000	5.286.019
61	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	9.700.000	5.700.000	5.220.008
62	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	9.700.000	5.700.000	5.220.008
63	Alte facilități fi instrumente postaderare	56.16	100.000	151.000	0
64	Finanțarea națională	56.16.01	20.000	50.000	0
65	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	63.000	63.000	0
66	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	17.000	38.000	0
67	Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	56 25	50 000	1.557.000	66.011
68	Finanțarea națională	56.25.01	13.000	250.000	15.327
69	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	37.000	1.277.000	50.684
70	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	30.000	0
71	TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	151.000	101.383
72	Alte facilități și instrumente postaderare	58.26	0	151.000	101.383
73	Finanțarea națională	58.1601	0	50.000	36.652
74	Finanțarea externă nerambursobilă	58.16.02	0	63.000	52.317

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
75	Cheltuieli neeligible	58.16.03	0	38.000	12.414
⁷⁶	CHEU L !EU DE C IPIT. IL	70	141.827.000	157.367.280	86.265.734 1
77	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	141.827.000	157.366.280	86.264.989
78	Active fixe	71.01	141.827.000	156.770.280	86.264.989
79	Construcții	71.01.01	128.868 000	135.723.480	75.329.164
80	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	5.787.000	12.813.100	7.737.657
8)	Mobilier, aparatură birotică și alle active corporale	71.01.03	2.526.000	3.421.000	1.416.840
82	Alte active fixe	71.01.30	4.646.000	4.812.700	1.781.328
83	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	596.000	0
84	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0	1.000	745
85	Active financiare	72.01	0	1.000	745
86	Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	1.000	745
87	Din care, pe capitole bugetare:
. 88	CAPITOLUL 51.02 AUTORITATI PUBLICE $1 ACȚIUNI EXTERNE
89	TOTAL CHELTUIELI, din caic:		38.239.000	37.251.000	22.712.918
90	MUNICIPIUL ARAD		3S.239.000	37.251.000	22.712.918l
91	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	32.31 8.000	31.495.000	21.057.8791
92	CHELTUIELI CURENTE	OI	32.318.000	31.495.000	21.057.879
93	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.628.000	17.628.000	14.547.301
94	Cheltuieli salariate in bani	10.01	14.408.000	14.408.000	11.852.255
95	Contribuții	10.03	3.220.000	3.220.000	2.695.046
96	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	14.290.000	13.527.000	6.435.761
97	Bunuri și servicii	20.01	8.34 7.000	8.539.000	5.211.886
98	Reparații curente	20.02	480.000	480.000	122.824
99	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	553.000	453.000	295.508
100	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.379.000	1.574.000	207.709
101	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	20.000	20.000	0
102	Pregătire profesională	20.13	725.000	725.000	16.000
> 403	Protecția muncii	20.14	133.000	133.000	39.625
	Alte cheltuieli	20.30	1.653.000	1.603.000	542.209
105	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	400.000	340.000	74.817
106	Despăgubiri civile	59.17	400.000	340.000	74.817
107	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	5.921.000	5.756.000	1.655.039
108	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	100.000	151.000	0
109	Alte facilități și instrumente postaderare	56.16	100.000	151.000	0
110	Finanțarea națională	56.16.01	20.000	50.000	0
HI	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	63.000	63.000	0
112	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	17.000	38.000	0
113	TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	151.000	101.383
114	Alte facilități și instrumente postaderare	58.16	0	151.000	101.383
115	Finanțarea națională	58.1601	0	50.000	36,652
116	Finanțarea externă nerambursabilă	58.16.02	0	63.000	52.317
117	Cheltuieli neeligibile	58.16.03	0	38.000	12.414
118	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.821.000	5.454.000	1.553.656

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
119	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.821.000	5.454.000	1.553.656
120	Active fixe	71.01	5.821.000	5.454.000	1.553.656
121	Construcții	71.01.01	2.328.000	1.691.000	392.929
122	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.822.000	1.975.000	530.009
123	Mobilier, aparaturâ birotică și alte active corporale	71.01.03	90.000	90.000	24.836
124	Alte active fixe	71.01.30	1.581.000	1.698.000	605.882
125	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
126	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	32.318.000	31.495.000	21.057.879 1
127	Autorități executive șl legislative	51.02.01	32.318.000	31495.000	21.057.879
128	Autorități executive	51.02.01.03	32.318.000	31.495.000	21.057.879
129	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	5.921.000	5.756.000	1.655.039 1
130	Autorități executive șl legislative	51.02.01	5.921.000	5.756.000	1.655.039
131	Autorități executive	51.02.01.03	5.921.000	5.756.000	1.655.039
132 133 134	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite: Subcapitolul 5102.(71 Autorități expcotlvc șl Ișglșlatlvș Paragraful 51.02 01.03 Autorități executive
)5	MUNICIPIUL ARAD nnnirr t nr at	36.126.000		35.138.000	22.358.939
136	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	31.310.000	30.505.000	20.878.1 85 1
137	CHELTUIELI CURENTE	01	31.310.000	30.505.000	20.878.185
138	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.600.000	17.600.000	14.547.097
139	Cheltuieli salariate în bani	10.01	14.380.000	14.380.000	11.852.051
140	Contribuții	10.03	3.220.000	3.220.000	2.695.046
141	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	13.310.000	12.565.000	6.256.271
142	Bunuri și servicii	20.01	7.883.000	8.088.000	5.058.008
143	Reparații curente	20.02	450.000	450.000	113.726
144	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	460.000	360.000	282.594
145	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.135.000	1.335.000	204.109
146	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	20.000	20.000	0
147	Pregătire profesională	20.13	600.000	600.000	16.000
148	Protecția muncii	20.14	133.000	133.000	39.625
149	Alte cheltuieli	20.30	1.629.000	1.579.000	542.209
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	400.000	340.000	74.817
JT"	Despăgubiri civile	59.17	400.000	340.000	74.817
152	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	4.816.000	4.633.000	1.480.7541
153	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	100.000	151.000	0
154	Alte facilități și instrumente postaderare -Orașul meu european	56.16	70.000	121.000	0
155	Finanțarea națională	56.16.01	15.000	45.000	0
156	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	43.000	43.000	0
157	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	12.000	33.000	0
158	Alte facilități și instrumente postaderare -Orașe Europene Tinere, Accesibile și Susfenablle (acronim EASY TOWNS)	56.16	30.000	30.000	0
159	Finanțarea națională	56.16.01	5.000	5.000	0
160	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	20.000	20.000	0
161	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	5.000	5.000	0
162	TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	151.000	101.383

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
163	Alte facilități și instrumente postaderare -Orașul meu european	58,16	0	121.000	74.646
164	Finanțarea națională	58.16,01	0	45.000	33.004
165	Finanțarea externă nerambursabilă	58.16.02	0	43.000	33.605
166	Cheltuieli neelișibile	58.16.03	0	33.000	8.037
167	Alte facilități și instrumente postaderare -Orașe Europene Tinere. Accesibile șl Suslenabile (acronim EASY TOWNS)	58.16	0	30.000	26.737
168	Finanțarea națională	58.16.0)	0	5.000	3.648
169	Finanțarea externă nerambursabilă	58.16.02	0	20.000	18.712
170	Cheltuieli neelicjibile	58.16.03	0	5.000	4.377
171	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.716.000	4.331.000	1.379.371
172	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.716.000	4.331.000	1.379.371
173	Active fixe	71.01	4.716.000	4.331.000	1.379.371
174	Construcții	71.01.01	2.328.000	1.691.000	392.929
175	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.004.000	1.139.000	391.724
—Ț76	Mobilier, aparatură birotică și alfe active corporale	71.01.03	53.000	53.000	24.836
	Alte active fixe	71.01.30	1.331.000	1.448.000	569.882
178	MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE		2.113.000	2.113.000	353.979
179	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul Stare Civilă a unor documente și prestarea unor servicii		197.000	197.000	43.772
180	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	160.000	142.000	26.960
181	CHELTUIELI CURENTE	01	160.000	142.000	26.960
182	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	160.000	142.000	26.960
183	Bunuri și servicii	20.01	67.000	54.000	16.413
184	Reparații curente	20.02	30.000	30.000	9.098
185	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	15.000	1.449
186	Deplasări, detașări, transferări	20.06	25.000	20.000	0
187	Pregătire profesională	20.13	18.000	18.000	0
188	Alte cheltuieli	20.30	5.000	5.000	0
. 189	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	ir	37.000	55.000	16.8121
Io	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	37.000	55.000	16.812
191	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	37.000	55.000	16.812
192	Active fixe	71.01	37.000	55.000	16.812
193	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	18.000	16.812
194	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	37.000	37.000	0
195	Taxe speciale pentru eliberarea unor documente și prestarea de către Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice, a unor servicii		392.000	392.000	131.581
196	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	248.000	248.000	73.674
197	CHELTUIELI CURENTE	01	248.000	248.000	73.674
198	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	248.000	248.000	73.674
199	Bunuri și servicii	20.01	173.000	173.000	66.579
200	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	48.000	48.000	7.095
201	Deplasări, detașări, transferări	20.06	15.000	15.000	0
202	Pregătire profesională	20.13	9.000	9.000	0
203	Alte cheltuieli	20.30	3.000	3.000	0
204	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	144.000	144.000	57.907
205	CHEL TUIELI DE CAPITAL	1 ⁷⁰	\| 144.000	144.000	57.907 \

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
206	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	144.000	144.000	57.907
207	Active fixe	71.01	144.000	144.000	57.907
208	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	139.000	139.000	57.907
209	Alte active fixe	71.01.30	5.000	5.000	0
210	Taxe speciale Direcția Venituri		858.000	858.000	39.804
211	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	172.000	172.000	3.804 1
212	CHELTUIELI CURENTE	01	172.000	172.000	3.804
213	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	28.000	28.000	204
214	Cheltuieli salariale in bani	10.01	28.000	28.000	204
215	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	144.000	144.000	3.600
216	Deplasări, detașări, transferări	20.06	94.000	94.000	3.600
217	Pregătire profesională	20.13	50.000	50.000	0
218	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	686.000	686.000	36.0001
219	CHEL TUIELI DE CAPITAL	70	686.000	686.000	36.000
220	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	686.000	686.000	36.000
	Active fixe	71.01	686.000	686.000	36.000
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	480.000	480.000	0
223	Alte active fixe	71.01.30	206.000	206.000	36.000
224	Taxe speciale pentru eliberarea adeverințelor privind revendicarea în baza prevederilor Legii nr.10/2001 a imobilelor situate în Municipiul Arad -Biroul Asistență Juridică		9.000	9.000	4.225
225	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	9.000	9.000	4.225
226	CHELTUIELI CURENTE	01	9.000	9.000	4.225
227	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	9.000	9.000	4.225
228	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9.000	9.000	4.225
229	Taxe speciale * Serviciul Administrativ		4.000	4.000	3.444
230	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.000	4.000	3.444
231	CHELTUIELI CURENTE	01	4.000	4.000	3.444
l<32_	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.000	4.000	3.444
	Bunuri și servicii	20.01	4.000	4.000	3.444
234	Taxe speciale - Serviciul Construcții și Urbanism		232.000	232.000	78.499
235	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	151.000	151.000	20.537
236	CHEL TUIELI CURENTE	01	151.000	151.000	20.537
237	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	151.000	151.000	20.537
238	Bunuri și servicii	20.01	74.000	74.000	20.537
239	Deplasări, detașări, transferări	20.06	42.000	42.000	0
240	Pregătire profesională	20.13	25.000	25.000	0
241	Alte cheltuieli	20.30	10.000	10.000	0
242	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	81.000	81.000	57.962
243	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	81.000	81.000	57.962
244	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	81.000	81.000	57.962
245	Active fixe	71.01	81.000	81.000	57.962
246	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	81.000	81.000	57.962
247	Taxe speciale de copiere - Serviciul Administrație Publică Locală		9.000	9.000	0
248	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	9.000	9.000	0
249	CHELTUIELI CURENTE	01	9.000	9.000	0
250	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	9.000	9.000	0
_25l_	Bunuri și servicii	20.01	9.000	9.000	0

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
252	Taxe speciale - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente		69.000	69.000	145
253	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	50.000	50.000	1451
254	CHELTUIELI CURENTE	01	50.000	50.000	145
255	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	50.000	50.000	145
256	Bunuri și servicii	20.01	2.000	2.000	0
257	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	20.000	145
258	Deplasări, detașări, transferări	20.06	18.000	18.000	0
259	Pregătire profesională	20.13	7.000	7.000	0
260	Alte cheltuieli	20.30	3.000	3.000	0
261	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	19.000	19.000	ol
262	CHEL TUIELI DE CAPITAL	70	19.000	19.000	0
263	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	19.000	19.000	0
264	Active fixe	71.01	19.000	19.000	0
265	Alte active fixe	71.01.30	19.000	19.000	0
X	Taxe speciale de cadastru - Serviciul Cadastru, Evidență Construcții		343.000	343.000	52.509
267	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 205.000		205.000	46.905
268	CHELTUIELI CURENTE	01	205.000	205.000	46.905
269	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	205.000	205.000	46.905
270	Bunuri și servicii	20.01	135.000	135.000	46.905
271	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.000	1.000	0
272	Deplasări, detașări, transferări	20.06	50.000	50.000	0
273	Pregătire profesională	20.13	16.000	16.000	0
274	Alte cheltuieli	20.30	3.000	3.000	0
275	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	138.000	138.000	5.604 1
276	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	138.000	138.000	5.604
277	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	138.000	138.000	5.604
278	Active fixe	71.01	138.000	138.000	5.604
279	Mașini echipamente și mijloace de transport	71.01.02	118.000	118.000	5.604
280	Alte active fixe	71.01.30	20.000	20.000	0
282	CAPITOLUL 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE TOTAL CHELTUIELI, 26.722.000 21.713.760 din c are:				5.823.469
283	MUNICIPIUL ARAD	L	26.722.00b\| 21.713.760\| 5.823.4691
284	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	22.562.000	16.661.760	2.110.125
285	CHELTUIELI CURENTE	01	22.562.000	16.661.760	2.110.125
286	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	555.000	55.000	39.988
287	Cheltuieli salariate in bani	10.01	545.000	45.000	34.730
288	Contribuții	10.03	10.000	10.000	5.258
289	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7.264.000	7.689.000	2.070.137
290	Bunuri și servicii	20.01	2.686.000	2.653.000	869.041
291	Reparații curente	20.02	20.000	20.000	0
292	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	430.000	630.000	393.902
293	Deplasări, detașări, transferări	20.06	52.000	52.000	0
294	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
295	Pregătire profesională	20.13	57.000	90.000	25.900
296	Alte cheltuieli	20.30	4.014.000	4.239.000	781.294
297	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	14.743.000	8.917.760	0
298	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	14.743.000	8.917.760	0

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget flnal an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
299 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	4.160.000	5.052.000	3.71 3.344 1
300	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.160.000	5.052.000	3.713.344
301	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.160.000	5.051.000	3.712.599
302	Active fixe	71.01	4.160.000	5.051.000	3.712.599
303	Construcții	71.01.01	4.000.000	5.051.000	3.712.599
304	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	160.000	0	0
305	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	O	1.000	745
306	Actiue financiare	72.01	0	1.000	745
307	Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	1.000	745
308	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
309	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	22.562.000	16.661.760	2.110.1251
310	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.0105	14.743400	8.917.76	0
^1	Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice localo	54.0107	1937400	1937400	0
312	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.0110	807400	807400	147.249
313	Alte servicii publice generale	540150	4.075400	4400400	1961876
314	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	4.160.000	5.052.000	3.713.3441
315	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților localo	544105	«	0	0
316	Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale	544107	0	0	0
317	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	540110	0	0	0
318	Alto servicii publice generale	544150	4.160400	5451000	3.713.344
319	Din total capitol,	pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
320	Subcapitolul 54.010!	Fund do rezervă bugetară la dlspoz		iția autorităților locale
32‘	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		14.743.000	8.917.760	⁰
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	14.743.000	8.917.760	0
323	CHELTUIELI CURENTE	01	14.743.000	8.917.760	0
324	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	14.743.000	8.917.760	0
325	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	14.743.000	8.917.760	0
326	Sabcaplttlul 54.02.07 Fond pentru garantaraalmpnnm		narilor externe, contractate/garantate do administrațiile publice Iacale
327	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		2.937.000	2.937.000	0
328	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.937.000	2.937.000	0
329	CHEL TUIELI CURENTE	01	2.937.000	2.937.000	0
330	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.937.000	2.937.000	0
331	Alte cheltuieli	20.30	2.937.000	2.937.000	0
332	Subcapitolul 5441	0 Servicii iu	bilet comunitara de ev	ideuță a persoanelor
333	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		562.000	562.000	125.541
334	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	562.000	562.000	125.541
335	CHELTUIELI CURENTE	01	562.000	562.000	125.541
336	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	50.000	50.000	39.988
337	Cheltuieli salariale în bani	10.01	40.000	40.000	34.730
338	Contribuții	10.03	10.000	10.000	5.258

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
339	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	512.000	512.000	85.553
340	Bunuri și servicii	20.01	265.000	265.000	21.558
341	Reparații curente	20.02	20.000	20.000	0
342	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	50.000	210
343	Deplasări, detașări, transferări	20.06	22.000	22.000	0
344	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
345	Pregătire profesională	20.13	15.000	15.000	0
346	Alte cheltuieli	20.30	135.000	135.000	63.785
347	Subcai	Itolll 54.02.5	1 Alto servicii nubllca marali		■
348	i iMnaa i		o oon nnn	a n/L*7 nnn	5.676.220
348	i iMnaa i				5.676.220
349	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	4.070.000	3.995.000	1.962.876 1
350	CHEL TUIELI CURENTE	01	4.070.000	3.995.000	1.962.876
351	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	500.000	0	0
352	Cheltuieli salariate in bani	10.01	500.000	0	0
353	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.570.000	3.995.000	1.962.876
K	Bunuri și servicii	20.01	2.273.000	2.240.000	825.775
355	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	355.000	555.000	393.692
356	Pregătire profesională	20.13	0	33.000	25.900
357	Alte cheltuieli	20.30	942.000	1.167.000	717.509
358	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	4.160.000	5.052.000	3.71 3.344 1
359	CHEL TUIELI DE CAPITAL	70	4.160.000	5.052.000	3.713.344
360	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.160.000	5.051.000	3.712.599
36!	Active fixe	71.01	4.160.000	5.051.000	3.712.599
362	Construcții	71.01.01	4.000.000	5.051.000	3.712.599
363	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	160.000	0	0
364	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0	1.000	745
365	Active financiare	72.01	0	1.000	745
366	Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	1.000	745
u	MUNICIPIUL ARAD _______________TAXE SPECIALE		250.000	250.000	21.708
368	SUailitotol 94.02.	OSmvIcHhI	Mice comunitara de ev	doatiaiersoanolor
369	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de Evidență a Persoanelor a unor documente și prestarea unor servicii		245.000	245.000	21.708
370	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	245.000	245.000	21.7081
371	CHEL TUIELI CURENTE	01	245.000	245.000	21.708
372	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.000	5.000	0
373	Cheltuieli salariate în bani	10.01	5.000	5.000	0
374	TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII	20	240.000	240.000	21.708
375	Bunuri și servicii	20.01	143.000	143.000	21.708
376	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25.000	25.000	0
377	Deplasări, detașări, transferări	20.06	30.000	30.000	0
378	Pregătire profesională	20.13	42.000	42.000	0
379	Srtisii	Utilii 5<0W
380	Taxe speciale pentru atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad • Serviciul Informare Cetățeni		5.000	5.000	0
381	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	5.000	5.000	o
382	CHEL TUIELI CURENTE	1 °L	5.000	5.000	1

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
383	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.000	5.000	O
384	Bunuri și servicii	20.01	5.000	5.000	0
385 \| 386	CAPITOLUL 55.02 TRANZACȚII PRMND DATORIA PURL1CA Șl ÎMPRUMUTURI TOTAL CHELTUIELI, 6.481.000 2.781.000 2.659.354 dm taie:
387	1 II	i 1 \|
388	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	6.481.000	2.781.000	2.659.354
389	CHEL Xxx Xxx CURENTE	01	6.481.000	2.781.000	2.659.354
390	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.133.000	1.183.000	1.169.583
391	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	1.133.000	1.183.000	1.169.583
392	TITLUL III DOBÂNZI	30	5.348.000	1.598.000	1.489.771
393	Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	5.348.000	1.598.000	1.489.771
394 395	CAPITOLUL 61.U2 URDINE PURLICA Șl SIGURANȚA NAȚIONALA TOTAL CHELTUIELI, 10.281.000 10.281.000 (im care:				8.058.937
^396j	MUNICIPIUL ARAD		35261000	526.0001 267.6831
a	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 9.688.000		9.688.000	7.703.320 1
‘ 398	CHELTUIELI CURENTE	01	9.688.000	9.688.000	7.703.320
399	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	6.516.000	6.516.000	5.878.588
400	Cheltuieli salariate în bani	10.01	3.972.000	3.915.000	3.343.217
401	Cheltuieli salariate in natură	10.02	1.750.000	1.785.000	1.780.359
402	Contribuții	10.03	794.000	816.000	755.012
403	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.172.000	3.172.000	1.824.732
404	Bunuri și servicii	20.01	1.426.000	1.501.000	993.963
405	Reparații curente	20.02	590.000	575.000	127.277
406	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	515.000	440.000	320.526
407	Deplasări, detașări, transferări	20.06	285.000	285.000	172.760
408	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	6.000	6.000	4.989
409	Pregătire profesională	20.13	100.000	100.000	87.974
410	Protecția muncii	20.14	25.000'	25.000	14.763
	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	15.000	15.000	115
412	Alte cheltuieli	20.30	210.000\	225.000	102.365
413	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	593.000	593.000	355.6171
414	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	593.000	593.000	355.617
415	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	593.000	593.000	355.617
416	Active fixe	71.01	593.000	593.000	355.617
417	Construcții	71.01.01	165.000	165.000	0
418	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	308.000	308.000	282.937
4)9	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	30.000	30.000	29.999
420	Alte active fixe	71.01.30	90.000	90.000	42.681
421	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
422	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	9.688.000	9.688.000	7.703.320
423	Ordini publici	61.02.03	9.317.000	9.317.600	7.581617
424	Politie locală	61.02.03.04	9.317.000	9.317.000	7.581.617
425	Protecție civili șl protecții centri Incendiilor [protecție civili nonmllitiri)	61.02.05	357.000	357.000	119.362
426	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice $isi\|urințel niponele	61.02.50	14.000	14.000	2.341
427	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	593.000	593.000	355.617

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
428	Ordine publică	610103	438.000	438.006	269.637
429	Politie locală	61.02.03.04	438.000	438.000	209.637
430	Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilltară)	610105	155.000	155.000	145.980
431	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.0150	0	0	0
432	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
433
434
435 \|	n—-,!!..,....-.... —II______1		—■n^w,TT"^ui
436	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	9.310.000	9.310.000	7.575.689
437	CHEL Xxx Xxx CURENTE	01	9.310.000	9.310.000	7.575.689
438	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	6.510.000	6.510.000	5.878.588
439	Cheltuieli salariate in bani	10.01	3.966.000	3.909.000	3.343.217
440	Cheltuieli salariate în natură	10.02	1.750.000	1.785.000	1.780.359
441	Contribuții	10.03	794.000	816.000	755.012
M2	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.800.000	2.800.000	1.697.101
.43	Bunuri și servicii	20.01	1.275.000	1.345.000	931.128
444	Reparații curente	20.02	550.000	535.000	91.300
445	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	450.000	380.000	297.635
446	Deplasări, detașări, transferări	20.06	280.000	280.000	172.760
447	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	4.989
448	Pregătire profesională	20.13	100.000	100.000	87.974
449	Protecția muncii	20.14	25.000	25.000	14.763
450	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	15.000	15.000	115
451	Alte cheltuieli	20.30	100.000	115.000	96.437
452	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	438.000	438.000	209.6371
453	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	438.000	438.000	209.637
454	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	438.000	438.000	209.637
	Active fixe	71.01	438.000	438.000	209.637
	Construcții	71.01.01	165.000	165.000	0
457	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	153.000	153.000	136.957
458	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	30.000	30.000	29.999
459	Alte active fixe	71.01.30	90.000	90.000	42.681
460	Subcanttetai 6102.05 Pretecti	a civilă șl protecția contra Incendiilor (protecție civilă nonmilltară]
461			\| <#■_ Sj?.;'' vyțrK*!¹!¹!
462	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	357.000	357.000	119.362
463	CHELTUIELI CURENTE	01	357.000	357.000	119.362
464	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	357.000	357.000	119.362
465	Bunuri și servicii	20.01	144.000	149.000	60.494
466	Reparații curente	20.02	40.000	40.000	35.977
467	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	65.000	60.000	22.891
468	Deplasări, detașări, transferări	20.06	5.000	5.000	0
469	Alte cheltuieli	20.30	103.000	103.000	0
470	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	155.000	155.000	145.980
471	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	155.000	155.000	145.980
472	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	155.000	155.000	145.980
473	Active fixe	71.01	155.000	155.000	145.980
474	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	155.000	155.000	145.980
475	Subcanltotal 6102.50 Alto cheltuieli îi		dementa! unltall natal	ce șl alnaranțel naționale

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
476	MUNICIPIUL ARAD		14.000	14.000	2.341

477 i	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	14.000	14.000	2.341 1
478	CHEL TUIELI CURENTE	01	14.000	14.000	2.341
479	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.000	6.000	0
480	Cheltuieli salariate in bani	10.01	6.000	6.000	0
481	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.000	8.000	2.341
482	Bunuri și servicii	20.01	7.000	7.000	2.341
483	Cărți, publicații și materiale documentare	20,11	1.000	1.000	0
484	POLITIA LOCALĂ ARAD TAXE SPECIALE		7.000	7.000	5.928

485	_________________________________________SBftCMlttlBl		ELQ2.Q3 Online BDWIcă
486	Paragraful 6		.02,03.04 Politie locală
487	Taxe speciale pentru servicii de fluidizare a traficului la solicitarea persoanelor fizice și juridice care efectuează lucrări proprii în/pe carosabil și trotuare		7.000	7.000	5.928
^48	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	7.000	7.000	5.928
489	CHELTUIELI CURENTE	01	7.000	7.000	5.928
490	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7.000	7.000	5.928
491	Alte cheltuieli	20.30	7.000	7.000	5.928
492 493	c TOTAL CHELTUIELI, (im tare	APITOIUI 65.02iHVtTtMlNI 119.223.000 133.714.410			123.462.318

494	MUNICIPIUL ARAD		15.176.000	14.976.000i	9.437.095
495	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■*	109.144.000	123.713.410	1 16.671.207
496	CHEL TUIELI CURENTE	01	109.144.000	123.713.410	116.671.207
497	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	80.243.000	90.415.400	87.609.203
498	Cheltuieli salariate în bani	10.01	65.561.000	73.260.987	71.458.502
499	Contribuții	10.03	14.682.000	17.154.413	16.150.701
500	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	24.382.000	26.300.000¹	23.404.584
501	Bunuri și servicii	20.01	13.850.000	14.220.000	13.438.716
502	Reparații curente	20.02	6.670.000	6.633.000	4.897.018
	Hrană	20.03	58.000	58.000	12.881
504	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.897.000	3.331.000	3.182.836
505	Deplasări, detașări, transferări	20.06	63.000	55.000	26.140
506	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	58.000	61.000	43.807
507	Pregătire profesională	20.13	88.000	96.000	76.012
508	Protecția muncii	20.14	155.000	106.000	75.087
509	Alte cheltuieli	20.30	1.543.000	1.740.000	1.652.087
510	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	715.000	715.000	451.474
511	Transferuri curente	51.01	715.000	715.000	451.474
512	Transferuri către instituții publice	51.01.01	715.000	715.000	451.474
513	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	284.000	1.147.000	749.021
514	A. Transferuri interne	55.01	284.000	1.147,000	749.021
515	Alte transferuri curente interne	55.01.18	284.000	233.000	114.698
516	Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	55.01.63	0	9)4.000	634.323
517	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	760.000	1.515.010	1.131.897
518	Ajutoare sociale	57.02	760.000	1.515.010	1.131.897
519	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	607.0'0	550.578
520	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	760.000	895.000	576.519

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget Jtnal an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
521	Tîchete de creșă și lichele sociale penlru grădiniță	57.02.03	0	13.000	4,800
522	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.760.000	3.621.000	3.325.028
523	Burse	59.01	2.760.000	3.621.000	3.325.028
524	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	10.079.000	10.001.000	6.791.111 1
525	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.079.000	10.001.000	6.791.111
526	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.079.000	10.001.000	6.791.111
527	Active fixe	71.01	10.079.000	10.001.000	6.791.111
528	Construcții	71.01.01	8.371.000	7.765.000	4.913.597
529	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	554.000	787.300	619.574
530	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	485.000	792.000	613.379
531	Alte active fixe	71.01.30	669.000	656.700	644.561
532	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
533	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	109.144.000	123.713.410	11 6.671.2071
534	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	42.222.000	45.557.270	43.194.644
535	învățământ preșcolar	65.02.03.01	20.185.000	22.558.480	21.180.513
^536	învăfământ primar	65.02.03.02	22.037.000	22.998.790	22.014.131
	învățământ secundar	65.02.04	64.032.000	75.414.920	71327.283
’ 538	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	19.736.000	23.447.860	21.781.347
539	învățământ secundar superior	65.02.04.02	43.994.000	50.809.960	48.649.554
540	învățământ profesional	65.02.04.03	302.000	1.157.100	896.382
541	învățământ postllceal	65.02.05	1.373.000	1.070.220	1.004.116
542	învățământ nedeflnibll prin nivel	65.02.07	792.000	792.000	685.914
543	învățământ special	65.02.07.04	792.000	792.000	685.914
544	Servicii auxiliare pentru educație	65.0Z11	725.000	725.000	454.450
545	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	725.000	725.000	454.450
546	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	0	154.000	4.800
547	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	10.079.000	10.001.000	6.791.111
548	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.902.000	2.009.000	1.407.679
549	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.519.000	1.482.000	918.333
550	învățământ primar	65.02.03.02	383.000	527.000	489.346
551	învățământ secundar	65.02.04	8.011.000	7.806.000	5.237.722
552	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	2.377.000	2.180.000	1.395.642
i^53_	învățământ secundar superior	65.02.04.02	5.634.000	5.626.000	3.842.080
jl	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
555	învățământ postllceal	65.02.05	0	0	0
556	învățământ nedeflnibll prin nivel	65.02.07	0	0	0
557	învățământ special	65.02.07.04	0	0	0
558	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	166.000	186.000	145.710
559	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	166.000	186.000	145.710
560	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	0	0	0
561	Din total capitol, pe ordonatori de credite:
562	GRĂDINIȚA PP1	IL__J	1.732.0001 2.068.0001 2.029.239
563	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.732.000	2.068.000	2.029.239
564	CHELTUIELI CURENTE	01	1.732.000	2.068.000	2.029.239
565	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.152.000	1.488.000	1.451.963
566	Cheltuieli salariate in bani	10.01	942.000	1.200.000	1.184.989
567	Contribuții	10.03	210.000	288.000	266.974
568	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	580.000	580.000	577.276
569	Bunuri și servicii	20.01	440.000	403.000	401.340
570	Reparații curente	20.02	30.000	60.000	59.987
571	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	55.000	67.000	66.836
572	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	1.000	280

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf, DP nr. 35S2/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
573	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	0	0
574	Pregătire profesională	20.13	2.000	4.000	3.900
575	Protecția muncii	20.14	5.000	0	0
576	Alte cheltuieli	20.30	44.000	45.000	44.933
577	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
578	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.732.000	2.068.000	2.029.239 \|
579	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.732.000	2.068.000	2.029.239
580	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.732.000	2.068.000	2.029.239
581	GRĂDINIȚA PP ELEFĂNȚELUL ALFA		1.756.000	1.970.200	1.919.178
582	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.756.000	1.970.200	1.919.178 1
583	CHELTUIELI CURENTE	01	1.756.000	1.970.200	1.919.178
584	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.222.000	1.436.200	1.391.865
585	Cheltuieli salariate in bani	10.01	998.000	1.158.200	1.139.273
586	Contribuții	10.03	224.000	278.000	252.592
587	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	534.000	534.000	527.313
588	Bunuri și servicii	20.01	400.000	345.000	340.278
J9_	Reparații curente	20.02	30.000	36.000	35.965
590	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	52.000	101.000	100.899
591	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	430
592	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	2.000
593	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	2.000
594	Protecția muncii	20.14	4.000	4.000	3.837
595	Alte cheltuieli	20.30	42.000	42.000	41.904
596	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
597	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.756.000	1.970.200	1.919.178
598	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.756.000	1.970.200	1.919.178
599	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.756.000	1.970.200	1.919.178
600	GRĂDINIȚA PP FURNICUȚA		L_		1.598.934
601	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.609.000	1.664.200	1.591.9341
602	CHELTUIELI CURENTE	01	1.609.000	1.664.200	1.591.934
603	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.262.000	1.257.200	1.197.504
. 604	Cheltuieli salariate in bani	10.01	1.032.000	1.027.200	989.249
Î5	Contribuții	10.03	230.000	230.000	208.255
r -606	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	347.000	407.000	394.430
607	Bunuri și servicii	20.01	250.000	232.000	230.557
608	Reparații curente	20.02	15.000	95.000	95.000
609	Hrană	20.03	11.000	11.000	0
610	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	32.000	27.000	26.933
611	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
612	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.940
613	Protecția muncii	20.14	2.000	0	0
614	Alte cheltuieli	20.30	34.000	40.000	40.000
615	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	7.000	7.0001
616	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	7,000	7.000
617	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	7.000	7.000
618	Active fixe	71.01	0	7.000	7.000
619	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	7.000	7.000
620	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
621	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.609.000	1.664.200	1.591.934
622	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.609.000	1664.200	1591.934
623	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.609.000	1.664.200	1.591.934
624	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	7.000	7.000
625	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	7.000	7.000
626	învățământ preșcolar	65.02.03.01	0	7.000	7.000

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
627	GRĂDINIȚA PP 11		1.006.000	1.320.500	1.285.734
628 1	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.006.000	1.320.500	1.285.7341
629	CHELTUIELI CURENTE	01	1.006.000	1.320.500	1.285.734
630	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	743.000	927.500	904.767
631	Cheltuieli salariate în bani	10.01	607.000	752.500	746.858
632	Contribuții	10.03	136.000	175.000	157.909
633	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	263.000	393.000	380.967
634	Bunuri și servicii	20.01	175.000	227.000	225.733
635	Reparații curente	20.02	15.000	15.000	15.000
636	Hrană	20.03	9.000	9.000	0
637	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25.000	25.000	24.844
638	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
639	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.620
640	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
64!	Alte cheltuieli	20.30	35.000	115.000	113.770
642	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
643	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.006.000	1.320.500	1.285.7341
44	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.006.000	1.320.500	1285.734
	învâtâmânt preșcolar	65.02.03.01	1.006.000	1.320.500	1.285.734
646	GRĂDINIȚA PP 14		2.148.000	2.366.700	2.323.928
647	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.148.000	2.366.700	2.323.9281
648	CHELTUIELI CURENTE	01	2.148.000	2.366.700	2.323.928
649	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.556.000	1.664.700	1.626.816
650	Cheltuieli salariate in bani	10.01	1.271.000	1.346.700	1.325.153
65!	Contribuții	10.03	285.000	318.000	301.663
652	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	592.000	702.000	697.112
653	Bunuri și servicii	20.01	467.000	510.000	508.398
654	Reparații curente	20.02	25.000	54.000	53.990
655	Hrană	20.03	14.000	14.000	12.000
656	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	44.000	71.000	70.976
657	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	1.526
658	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	5.000	4.937
659	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	2.000
j2jo	Protecția muncii	20.14	4.000	4.000	3.439
61	Alte cheltuieli	20.30	32.000	40.000	39.846
662	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
663	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	ic	2.148.000	2.366.700	2.323.928
664	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	2.148.000	2.366.70"	2.323.928
665	învâtâmânt preșcolar	65.02.03.01	2.148.000	2.366.700	2.323.928
666	GRĂDINIȚA PP GRĂDINIȚA PRIETENIEI		1.243.000	1.515.900	1.462.254
667	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.243.000	1.515.900	1.462.254
668	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.243.000	1.515.900	1.462.254
669	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	951.000	1.123.900	1.081.937
670	Cheltuieli salariate în bani	10.01	777.000	911.900	884.530
671	Contribuții	10.03	174.000	212.000	197.407
672	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	292.000	392.000	380.317
673	Bunuri și servicii	20.01	180.000	211.000	208.452
674	Reparații curente	20.02	20.000	77.000	76.965
675	Hrană	20.03	9.000	9.000	0
676	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	42.000	54.000	54.000
677	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	0	0
678	Pregătire profesională	20.13	2.000	4.000	4.000
679	Protecția muncii	20.14	4.000	4.000	3.950
680	Alte cheltuieli	20.30	33.000	33.000	32.950

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițiat an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
681	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
682 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.243.000	1.515.900	1.462.254\|
683	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.243.000	1.515.900	1.462.254
684	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.243.000	1.515.900	1.462.254
685	GRĂDINIȚA PP PALATUL FERMECAT		2.030.000	2.494.600	2.408.635
686	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.026.000	2.490.600	2.405.985\|
687	CHELTUIELI CURENTE	01	2.026.000	2.490.600	2.405.985
688	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	1.534.000	1.968.600	1.903.716
689	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.254.000	1.606.600	1.553.791
690	Contribuții	10.03	280.000	362.000	349.925
691	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	492.000	522.000	502.269
692	Bunuri și servicii	20.01	347.000	362.000	349.966
693	Reparații curente	20.02	34.000	51.000	50.939
694	Hrană	20.03	5.000	5.000	881
695	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	75.000	80.000	79.965
696	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	1.000	0
$7	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	1.000	0
698	Pregătire profesională	20.13	2.000	5.000	4.880
699	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
700	Alte cheltuieli	20.30	24.000	17.000	15.638
701	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	ir	4.000	4.000	2.650
702	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.000	4.000	2.650
703	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.000	4.000	2.650
704	Active fixe	71.01	4.000	4.000	2.650
705	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	4.000	4.000	2.650
706	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
707	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.026.000	2.490.600	2.405.985
708	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	2.026.000	2.490.600	2405.985
709	învățământ preșcolar	65.02.03.01	2.026.000	2.490.600	2.405.985
710	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	4.000	4.000	2.650
711	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	4.000	4.000	2.650
⁷¹²	învățământ preșcolar	65.02.03.01	4.000	4.000	2.650
r^3	GRĂDINIȚA PP CĂSUȚA PITICILOR	■	1.913.000	2.075.900	2.016.099
714	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.913.000	2.075.900	2.016.0991
715	CHEL Xxx Xxx CURENTE	01	1.913.000	2.075.900	2.016.099
716	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.505.000	1.627.900	1.574.145
717	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.230.000	1.328.900	1.285.232
718	Contribuții	10.03	275.000	299.000	288.913
719	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	408.000	448.000	441.954
720	Bunuri și servicii	20.01	265.000	305.000	299.499
721	Reparații curente	20.02	40.000	40.000	39.900
722	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	57.000	57.000	56.556
723	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	2.000
724	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	2.000
725	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	2.000
726	Protecția muncii	20.14	4.000	4.000	4.000
727	Alte cheltuieli	20.30	36.000	36.000	35.999
728	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
729	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.913.000	2.075.900	2.016.099
730	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.913.000	2.075.908	2.016.099
731	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.913.000	2.075.900	2.016.099
732	GRĂDINIȚA PP PITICOT		1.088.000	1.479.600	1.422.798

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
733	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.088.000	1.479.600	1.422.7981
734	CHELTUIELI CURENTE	01	1.088.000	1.479.600	1.422.798
735	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	762.000	1.053.600	1.013.235
736	Cheltuieli salariate în bani	10.01	622.000	848.600	834.130
737	Contribuții	10.03	140.000	205.000	179.105
738	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	326.000	426.000	409.563
739	Bunuri și servicii	20.01	235.000	262.000	256.285
740	Reparații curente	20.02	15.000	15.000	14.838
741	Hrană	20.03	10.000	10.000	0
742	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	28.000	32.000	31.900
743	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
744	Pregătire profesională	20.13	2.000	1.000	540
745	Protecția muncii	20.14	2.000	0	0
746	Alte cheltuieli	20.30	33.000	106.000	106.000
747		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
748	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.088.000	1.479.600	1.422.7981
749	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1088.000	1479.600	1422.798
	învâtâmânt preșcolar	65.02.03.01	1.088.000	1.479.600	1.422.798
pT	GRĂDINIȚA PP CURCUBEUL COPIILOR		1.903.000	2.356.700	2.292.148
752	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.869.000	2.322.700	2.258.1 581
753	CHELTUIELI CURENTE	01	1.869.000	2.322.700	2.258.158
754	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.476.000	1.919.700	1.867.507
755	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.206.000	1.556.700	1.520.673
756	Contribuții	10.03	270.000	363.000	346.834
757	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	393.000	403.000	390.651
758	Bunuri și servicii	20.01	285.000	300.000	292.433
759	Reparații curente	20.02	52.000	59.000	58.432
760	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	33.000	33.000	32.993
761	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	1.000	0
762	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	1.000	0
763	Pregătire profesională	20.13	2.000	5.000	4.880
764	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
-^5	Alte cheltuieli	20.30	16.000	3.000	1.913
-^5	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	34.000	34.000	33.990
767	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	34.000	34.000	33.990
768	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	34.000	34.000	33.990
769	Active fixe	71.01	34.000	34.000	33.990
770	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	34.000	34.000	33.990
771		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
772	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.869.000	2.322.700	2.258.158
773	învățământ preșcolar șl primar	1 65.02.03	1869.000	2.322.700	2558.1581
774	învâtâmânt preșcolar	\| 65.02.03.01	1.869.000	2.322.700	2.258.158\|
775	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	34.000	34.000	33.990
776	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	34.000	34.000	33.990
777	învâtâmânt preșcolar	65.02.03.0i	34.000	34.000	33.990
778	Școala Gimnazială MTHAT EMINESCU		2.096.000	2.235.870	2.162.859
779	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.046.000	2.125.870	2.066.155
780	CHELTUIELI CURENTE	01	2.046.000	2.125.870	2.066.155
781	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.595.000	1.674.300	1.652.840
782	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.303.000	1.358.000	1.349.862
783	Contribuții	10.03	292.000	316.300	302.978
784	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	412.000	384.000	355.765

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
785	Bunuri șt servicii	20.01	199.000	211.000	198.888
786	Reparații curente	20.02	160.000	72.000	60.330
787	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	27.000	64.000	64.000
788	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
789	Cărți, publicafii și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	0
790	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.653
791	Protecția muncii	20.14	3.000	3.000	3.000
792	Alte cheltuieli	20.30	18.000	29.000	27.894
793	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	7.000	20.570	14.136
794	Ajutoare sociale	57.02	7.000	20.570	14.136
795	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	13.570	13.563
796	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	7.000	7.000	573
797	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	32.000	47.000	43.414
798	Burse	59.01	32.000	47.000	43.414
799	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	50.000	110.000	96.704\|
800	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50.000	110.000	96.704
'ți	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	50.000	110.000	96.704
802	Active fixe	71.01	50.000	110.000	96.704
803	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	50.000	110.000	96.704
804		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
805	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.046.000	2.125.870	2.066.1551
806	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.229.000	1254.000	1109.418
807	învățământ primar	65.02.03.02	l.229.000	1.254.000	1.209.418
808	învățământ secundar	65.02.04	817.000	871.870	856.737
809	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	817.000	871.870	856.737
810	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	50.000	110.000	96.7041
811	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	50.000	110.000	96.704
812	învățământ primar	65.02.03.02	50.000	ll 0.000	96.704
813	învățământ secundar	65.02.04	0	0	0
814	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
815	Școala Gimnazială ȘTEFAN CICIO POP		1.240.000	1.314.380	1.227.585
816	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.225.000	1.299.380	1.212.585
v	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.225.000	1.299.380	1.212.585
' 818	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	875.000	885.600	885.050
819	Cheltuieli salariate in bani	10.01	715.000	717.600	717.313
820	Contribuții	10.03	160.000	168.000	167.737
821	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	231.000	285.000	219.864
822	Bunuri și servicii	20.01	134.000	144.000	132.177
823	Reparații curente	20.02	20.000	35.000	20.000
824	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	29.000	53.000	28.074
825	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	166
826	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	0	0
827	Pregătire profesională	20.13	2.000	1.000	200
828	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
829	Alte cheltuieli	20.30	42.000	51.000	39.247
830	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	68.780	64.381
831	Ajutoare sociale	57.02	2.000	68.780	64.381
832	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	66.780	63.971
833	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	410
834	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	117.000	60.000	43.290
835	Burse	59.01	117.000	60.000	43.290
836	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	15.000	15.000	15.000
837	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.000	15.0001 15.0001

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf HCIMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
838	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.000	15.000	15.000
839	Active fixe	71.01	15.000	15.000	15.000
840	Alte active fixe	71,01.30	15.000	15.000	15.000
841	Din care, pe subcapitole și paragrafe
842	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.225.000	1.299.380	1.21 2.585 ■
843	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	795.000	733.790	657.883
844	învățământ primar	65.02.03.02	795.000	733.790	657.883
845	învățământ secundar	65.02.04	430.000	565.590	554.762
846	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	430.000	565.590	554.702
847 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	15.000	15.000	15.0001
848	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	15.000	15.000	15.000
849	învăfâmânt primar	65.02 03.02	15.000	15.000	15.000
850	învățământ secundar	65.02.04	0	0	0
851	învăfâmânt secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
852	Școala Gimnazială IOSIF MOLDOVAN		2.302.000	2.395.230	2.306.440
853	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.252.000	2.345.230	2.256.446 1
.854	CHELTUIELI CURENTE	01	2.252.000	2.345.230	2.256.446
4f55	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.771.000	1.740.200	1.688.037
856	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.447.000	1.407.200	1.372.410
857	Contribuții	10.03	324.000	333.000	315.627
858	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	416.000	475.000	443.817
859	Bunuri și servicii	20.01	250.000	274.000	247.666
860	Reparații curente	20.02	100.000	109.000	109.000
861	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20,05	29.000	53.000	52.937
862	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
863	Cărți, publicații șt materiale documentare	20.11	2.000	3.000	2.827
864	Pregătire profesională	20.13	2.000^	2.000	100
865	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	O
866	Alte cheltuieli	20.30	31.000	32.000	31.287
867	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	79.030	75.442
868	Ajutoare sociale	57.02	2.000	79.030	75.442
869	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	77.030	75.409
	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	33
-871	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	63.000	51.000	49.150
872	Burse	59.01	63.000	51.000	49.150
873	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	50.000	50.000	49.994
874	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50.000	50.000	49.994
875	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	50.000	50.000	49.994
876	Active fixe	71.01	50.000	50.000	49.994
877	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.Oi.02	0	36.000	35.994
878	Alte active fixe	71.01.30	50.000	14.000	14.000
879	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
880	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.252.000	2.345.230	2.256.446
881	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1450.000	1.576.506	1.523.192
882	învăfâmânt primar	65.02.03.02	1.450.000	1.576.500	1.523.192
883	învățământ secundar	65.0Z04	802.000	768.739	733254
884	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	802.000	768.730	733.254
885	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	50.000	50.000	49.994
886	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	50.000	56.000	49.994
887	învățământ primar	65.02.03.02	50.000	50.000	49.994
888	învățământ secnndar	65.02.04	0	0	0
889	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
890	Școala Gimnazială nr. 5		3.531.000	2.753.000	2.717.930
891	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.486.000	2.632.000	2.610.170

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
892	CHELTUIELI CURENTE	01	3.486.000	2.632.000	2.610.170
893	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.769.000	1.966.000	1.955.079
894	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.262.000	1.598.000	1.590.167
895	Contribuții	10.03	507.000	368.000	364.912
896	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	608.000	599.000	592.061
897	Bunuri și servicii	20.01	365.000	298.000	292.976
898	Reparații curente	20.02	125.000	125.000	124.839
899	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	64.000	151.000	150.302
900	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
901	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	0	0
902	Pregătire profesională	20.13	2.000	0	0
903	Protecția muncii	20.14	3.000	0	0
904	Alte cheltuieli	20.30	46.000	24.000	23.944
905	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	19.000	14.000	12.669
906	Ajutoare sociale	57.02	19.000	14.000	12.669
1-907	Ajutoare sociale în natură	57.02,02	19.000	14.000	12.669
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	90.000	53.000	50.361
\| 909	Burse	59.01	90.000	53.000	50.361
910	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	45.000	121.000	107.760
911	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	45.000	121.000	107.760
912	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	45.000	121.000	107.760
913	Active fixe	71.01	45.000	121.000	107.760
914	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	20.000	96.000	82.760
915	Alte active fixe	71.01.30	25.000	25.000	25.000
916		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
917	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.486.000	2.632.000	2.610.170
918	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	2.164.000	1.562.000	1551264
919	învățământ primar	65.02.03.02	2.164.000	1.562.000	1.551.264
920	învățământ secundar	65.02.04	1322.000	1.670.000	1.058.906
921	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.322.000	1.070.000	1.058.906
922	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	45.000	121.000	107.760
923	învățământ preșcolar $1 primar	65.02.03	45.000	121.000	107.760¹
	învățământ primar	65.02.03.02	45.000	121.000	107.760
	învățământ secundar	65.02.04	0	0	0
926	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
927	Școala Gimnazială ADAM NICOLAE	f	1.636.000	1.939.860	1.759.453
928	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.636.000	1.939.860	1.759.453
929	CHELTUIELI CURENTE	01	1.636.000	1.939.860	1.759.453
930	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.210.000	1.451.200	1.313.745
931	Cheltuieli salariate in bani	10.01	990.000	1.147.200	1.075.085
932	Contribuții	10.03	220.000	304.000	238.660
933	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	360.000	399.000	386.667
934	Bunuri și servicii	20.01	204.000	207.000	196.057
935	Reparații curente	20.02	85.000	110.000	109.800
936	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	27.000	41.000	40.999
937	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	1.911
938	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	2.000
939	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
940	Alte cheltuieli	20.30	39.000	36.000	35.900
941	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	12.000	50.660	25.033
942	Ajutoare sociale	57.02	12.000	50.660	25.033
943	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	38.660	25.033

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
944	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	12.000	12.000	0
945	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	54.000	39.000	34.008
946	Burse	59.01	54.000	39.000	34.008
947	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
948 1	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	k	1.636.000	1.939.860	1.759.453 ■
949	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.227.000	1.351000	1242.200
950	învățământ preșcolar	65.02.03.01	387.000	400.000	339.753
951	învățământ primar	65.02.03.02	840.000	951.000	902.447
952	învățământ secundar	65.02.04	409.000	586.860	517.253
953	învâfămănt secundar inferior	65.02.04.01	409.000	588.860	517.253
954	Școala Gimnazială ILARION FELEA		1.506.000	1.831.330	1.512.681
955	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.506.000	1.831.330	1.512.681 \|
956	CHELTUIELI CURENTE	01	1.506.000	1.831.330	1.512.681
957	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.089.000	1.169.200	1.117.830
958	Cheltuieli salariate în bani	10.01	889.000	924.360	900.048
959	Contribuții	10.03	200.000	244.840	217.782
960	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	291.000	332.000	231.682
	Bunuri și servicii	20.01	180.000	209.000	160.974
r <62	Reparații curente	20.02	54.000	54.000	34.050
963	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	42.000	53.000	23.879
964	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
965	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	109
966	Pregătire profesională	20.13	2.000	3.000	2.710
967	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
968	Alte cheltuieli	20.30	10.000	10.000	9.960
969	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	1.000	222.130	66.329
970	Ajutoare sociale	57.02	1.000	222.130	66.329
971	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	80.130	66.329
972	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	1.000	142.000	0
973	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	125.000	108.000	96.840
974	Burse	59.01	125.000	108.000	96.840
975	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
976	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	♦	1.506.000	1.831.330	1.512.681
¹ 'Ț7_	Învățământ preșcolar și primar	65.0103	1059.000	999.380	862.175
_r /ă	învățământ preșcolar	65.02.03,01	153.000	89.180	75.484
979	învățământ primar	65.02.03.02	906.000	910.200	786.691
980	învățământ secundar	65.0104	447.000	690.950	650.506
981	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	447.000	690.950	650.506
982	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.0150	0	141.000	0
983	Școala Gimnazială NICOLAE BĂLCESCU		1.464.000	1.534.480	1.483.918
984	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.454.000	1.524.480	1.473.920
985	CHELTUIELI CURENTE	01	1.454.000	1.524.480	1.473.920
986	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.222.000	1.204.500	1.165.789
987	Cheltuieli salariate în bani	10.01	998.000	976.500	952.894
988	Contribuții	10.03	224.000	228.000	212.895
989	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	211.000	259.000	254.327
990	Bunuri și servicii	20.01	157.000	185.000	182.347
991	Reparații curente	20.02	15.000	5.000	4.984
992	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.000	54.000	53.850
993	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	43
994	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	982
995	Pregătire profesională	20.13	2.000	1.000	680

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
996	Protecția muncii	20.14	4.000	3.000	2.542
997	Alte cheltuieli	20.30	9.000	9.000	8.899
998	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	3.000	30.980	28.572
999	Ajutoare sociale	57.02	3.000	30.980	28.572
1000	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	27.980	27.564
1001	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	3.000	3.000	1.008
1002	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	18.000	30.000	25.232
1003	Burse	59.01	18.000	30.000	25.232
1004	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1 0.000	10.000	9.9981
1005	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.000	10.000	9.998
1006	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.000	10.000	9.998
1007	Active fixe	71.01	10.000	10.000	9.998
1008	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	10.000	10.000	9.998
1009	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1010	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.454.000	1.524.480	1.473.920 1
ion	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	895.000	907.000	877.581
JOI2_	învățământ primar	65.02.03.02	895.000	907.000	877.581
£	învățământ secundar	65.02.04	559.000	617.480	596.339
1014	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	559.000	617.480	596.339
1015	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	10.000	10.000	9.9981
1016	învățământ preșcolar șl primar	65.0Z03	10.000	10.000	9.998
1017	învățământ primar	65.02.03.02	10.000	10.000	9.998
1018	Învățământ secundar	65.02.04	0	0	0
1019	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1020	Școala Gimnazială REGINA MARJA		1.620.000	1.808.540	1.745.135
1021	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.575.000	1.763.540	1.700.485
1022	CHELTUIELI CURENTE	01	1.575.000	1.763.540	1.700.485
1023	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.283.000	1.372.500	1.349.393
1024	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	1.048.000	1.112.500	1.100.463
1025	Contribuții	10.03	235.000	260.000	248.930
1026	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	260.000	296.000	266.699
1027	Bunuri și servicii	20.01	163.000	182.000	174.031
1028	Reparații curente	20.02	15.000	17.000	15.172
—	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	37.000	73.000	57.871
1030	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	1.000	142
1031	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	1.992
1032	Pregătire profesională	20.13	2.000	1.000	450
1033	Protecția muncii	20.14	5.000	4.000	3.244
1034	Alte cheltuieli	20.30	34.000	16.000	13.797
1035	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	38.040	33.818
1036	Ajutoare sociale	57.02	2.000	38.040	33.818
1037	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	36.040	33.623
1038	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	195
1039	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	30.000	57.000	50.575
1040	Burse	59.01	30.000	57.000	50.575
1041	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	45.000	45.000	44.650
1042	CHEL TUIELI DE CAPITAL	70	45.000	45.000	44.650
1043	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	45.000	45.000	44.650
1044	Active fixe	71.01	45.000	45.000	44.650
1045	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	25.000	25.000	24.970
1046	Alte active fixe	71.01.30	20.000	20.000	19.680
1047	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1048	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.575.000	1.763.540	1.700.485 ]

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1049	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.003.000	1.118.200	1.068.673
1050	învățământ primar	65.02.03.02	1.083.000	1.118.200	1.068.873
1051	învățământ secundar	65.02.04	492.000	645.340	631.612
1052	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	492.000	645.340	631.612
1053	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	45.000	45.000	44.650 1
1054	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	45.000	45.000	44.650
1055	învățământ primar	65.02.03.02	45.000	45.000	44.650
1056	învățământ secundar	65.02.04	0	0	0
1057	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1058	Școala Gimnazială ARON COTRUȘ		2.481.000	2.701.040	2.639.232
1059	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.481.000	2.701.040	2.639.2321
1060	CHELTUIELI CURENTE	01	2.481.000	2.701.040	2.639.232
1061	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.022.000	2.172.200	2.122.216
1062	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.652.000	1.756.200	1.720.357
1063	Contribuții	10.03	370.000	416.000	401.859
1064	TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII	20	393.000	437.000	434.124
.1065	Bunuri și servicii	20.01	300.000	290.000	288.434
>6	Reparații curente	20.02	15.000	15.000	14.814
1067	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	32.000	77.000	76.953
1068	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	334
1069	Pregătire profesională	20.13	2.000	1.000	700
1070	Protecția muncii	20.14	15.000	15.000	14.953
1071	Alte cheltuieli	20.30	28.000	38.000	37.936
1072	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	3.000	33.840	29.458
1073	Ajutoare sociale	57.02	3.000	33.840	29.458
1074	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	29.840	26.164
1075	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	3.000	4.000	3.294
1076	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	63.000	58.000	53.434
1077	Burse	59.01	63.000	58.000	53.434
1078	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1079	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★ 2.481.000		2.701.040	2.639.232
1080	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1547.000	1.657.000	1.630.116
1081	învățământ primar	65.02.03.02	1.547.000	1.657.000	1.630.116
1082	învățământ secundar	65.02.04	934.000	1.044.040	1.009.116
\|13	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	934.000	1.044.040	1.009.116
1084	Școala Gimnazială AVRAM IANCU		2.567.000	3.022.000	2.871.577
1085	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		2.449.000	2.896.000	2.756.3371
1086	CHELTUIELI CURENTE	01	2.449.000	2.896.000	2.756.337
1087	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.059.000	2.419.000	2.316.030
1088	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.681.000	1.965.227	1.890.267
1089	Contribuții	10.03	378.000	453.773	425.763
1090	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	342.000	421.000	384.890
1091	Bunuri și servicii	20.01	255.000	331.000	307.341
1092	Reparații curente	20.02	30.000	10.000	5.380
1093	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.000	43.000	40.977
1094	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
1095	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	0
1096	Pregătire profesională	20.13	2.000	4.000	4.000
1097	Protecția muncii	20.14	2.000	2.000	270
1098	Alte cheltuieli	20.30	28.000	28.000	26.922
1099	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	3.000	3.000	2.692
1100	Ajutoare sociale	57.02	3.000	3.000	2.692
1101	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	3.000	3.000	2.692

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițiat an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr, 3S52/29.12.2016	Execuție an 2016
0	2	2	3	4	5
1102	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	45.000	53.000	52.725
(103	Burse	59.01	45.000	53.000	52.725
1104 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	■k	118.000	126.000	115.2401
1105	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	118.000	126.000	115.240
1106	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	118.000	126.000	115.240
1107	Active fixe	71.01	118.000	126.000	115.240
1108	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	19.000	19.000	16.570
1109	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	46.000	46.000	45.990
1110	Alte active fixe	71.01.30	53.000	61.000	52.680
(HI		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1112	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.449.000	2.896.000	2.756.3371
1113	învățământ preșcolar șl primar	65.0103	975.000	877.009	851410
1114	învățământ primar	65.02.03.02	975.000	877.000	852.410
1115	învățământ secundar	65.0104	994.000	1.539.000	1.497.257
1116	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	994.000	1.539.000	1.487.257
1117	învățământ nedeflnlbll prin nivel	65.0107	460.000	480.000	418.670
Lxm	învățământ special	65.02.07.04	480.000	480.000	416.670
IE	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	118.000	126.000	1 1 5.2401
'Tl20	învățământ preșcolar și primar	65.0103	118.000	126.000	115140
1121	învățământ primar	65.02.03.02	118.000	126.000	115.240
1122	învățământ secundar	65.0104	0	0	0
1123	învățământ secundar inferior	65.02.04.0)	0	0	0
1124	învățământ indefinibil prin nivel	65.0107	<1	0	0
1125	învățământ special	65.02.07.04	0	0	0
1126	Școala Gimnaziali AUREL VLAICU		3.583.000	3.947.610	3.795.S35
1127	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	3.583.000	3.947.610	3.795.5351
1128	CHELTUIELI CURENTE	01	3.583.000	3.947.610	3.795.535
1129	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.928.000	3.264.800	3.154.166
1130	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.392.000	2.625.800	2.564.409
1131	Contribuții	10.03	536.000	639.000	589.757
1132	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	422.000	440.000	416.227
1133	Bunuri și servicii	20.01	362.000	239.000	235.822
1134	Reparații curente	20.02	15.000	49.000	31.094
-	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	27.000	132.000	131.799
1136	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	2.000	949
1137	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	4.000	3.918
1138	Pregătire profesională	20.13	2.000	3.000	2.700
1139	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	506
1140	Alte cheltuieli	20.30	12.000	10.000	9.439
1141	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	25.000	39.810	30.652
1142	Ajutoare sociale	57.02	25.000	39.810	30.652
1143	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	14.810	14.695
1144	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	25.000	25.000	15,957
1145	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	208.000	203.000	194.490
1146	Burse	59.01	208.000	203.000	194.490
1147		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1148	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.583.000	3.947.610	3.795.535
1149	învățământ preșcolar șl primar	65.0103	1128.060	1021000	1945.641
1150	învățământ primar	65.02.03.02	2.128.000	2.022.000	l.945.641
(151	învățământ secundar	65.0104	1.455.000	1.925.610	1949.894
1152	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.455.000	1.925.610	1.849.894
1153	Școala Gimnazială FRAȚII NEUMAN		910.000	1.288.340	1.187.327
1154	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	910.000	1.288.340	1.187.327

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițiat an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3S52/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1155	CHELTUIELI CURENTE	01	910.000	1.288.340	1.187.327
1156	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	641.000	932.100	898.791
1157	Cheltuieli salariate in bani	10.01	524.000	747.100	734.138
1158	Contribuții	10.03	117.000	185.000	164.653
1159	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	225.000	248.000	193.300
1160	Bunuri și servicii	20.01	185.000	J 79.000	133.185
1161	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	4.266
1162	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	40.000	39.898
1165	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	2.000
1164	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	890
1165	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	24
1166	Alte cheltuieli	20.30	12.000	14.000	13.037
1167	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	66.240	64.356
1168	Ajutoare sociale	57.02	2.000	66.240	64.356
1169	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	64.240	64.033
J,V7O_	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	323
E	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	42.000	42.000	30.880
fi 72	Burse	59.01	42.000	42.000	30.880
1175	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1174	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	910.000	1.288.340	1.187.327
1175	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	3BD.00D	511.000	484296
1176	învățământ preșcolar	65.02.03.01	180.000	243.000	234.125
1177	învățământ primar	65.02.03.02	200.000	268.000	250.171
1178	învățământ secundar	’ 65.02.04 1	530.000	777.340	703.031
1179	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	530.000	777.340	703.031
1180	Școala Gimnazială CAIUSIACOB		2.415.000	2.476.290	2.441.220
1181	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.365.000	2.426.290	2.391.220
1182	CHELTUIELI CURENTE	01	2.365.000	2.426.290	2.391.220
1183	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.949.000	1.967.600	1.938.544
1184	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.592.000	1.606.600	1.581.862
1185	Contribuții	10.03	357.000	361.000	356.682
1186	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	366.000	404.000	402.517
F	Bunuri și servicii	20.01	264.000	222.000	221.681
v._/88	Reparații curente	20.02	40.000	40.000	39.998
1189	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	29.000	122.000	121.993
1190	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	780
1191	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	0	0
1192	Pregătire profesională	20.13	2.000	0	0
1193	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1194	Alte cheltuieli	20.30	27.000	19.000	18.065
1195	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	24.690	20.993
1196	Ajutoare sociale	57.02	2.000	24.690	20.993
1197	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	23.690	20.896
1198	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	1.000	97
1199	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	48.000	30.000	29.166
1200	Burse	59.01	48.000	30.000	29.166
1201	¹ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	+	50.000	50.000	50.000
1202	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50.000	50.000	50.000
1203	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	50.000	50.000	50.000
1204	Active fixe	71.01	50.000	50.000	50.000
1205	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01,02	0	30.000	30.000
1206	Alte active fixe	71.01.30	50.000	20.000	20.000

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29,12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1207	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1208	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.365.000	2,426.290	2.391.220 1
1209	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1611.000	1.636.100	1828.701
1210	învățământ primar	65.02.03.02	1.611.000	1.836.100	1.828.701
1211	învățământ secundar	65.02.04	754.000	590.190	562.519
1212	învățământ secundar inferior	65.02.04,01	754.000	590.190	562.519
1213	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	50.000	50.000	50.000 1
1214	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	50.000	50.000	50.000
1215	învățământ primar	65.02.03.02	50.000	50.000	50.000
1216	învățământ secundar	65.02.04	0	0	0
1217	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1218	Colegiul ECONOMIC		3.152.000	3.757.400	3.608.983
1219	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.152.000	3.757.400	3.608.9831
1220	CHEL TUIELI CURENTE	01	3.152.000	3.757.400	3.608.983
1221	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.550.000	3.032.400	2.960.483
1222	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.083.000	2.469.400	2.418.071
1223	Contribuții	10.03	467.000	563.000	542.412
• 4J24	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	368.000	391.000	389.652
)>S	Bunuri si servicii	20.01	311.000	291.000	290.431
*1226	Reparații curente	20.02	15.000	15.000	14.875
1227	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25.000	68.000	67.930
1228	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	791
1229	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	1.984
1230	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.689
1231	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	963
1232	Alte cheltuieli	20.30	11.000	11.000	10.989
1233	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	108.000	108.000	72.000
1234	A. Transferuri interne	55.01	108.000	108.000	72.000
1235	Alte transferuri curente interne	55.01.18	108.000	108.000	72.000
1236	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	75.000	75.000	49.821
1237	Ajutoare sociale	57.02	75.000	75.000	49.821
1238	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	75.000	75.000	49.821
_I239	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	51.000	151.000	137.027
,40	Burse	59.01	51.000	151.000	137.027
1241		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1242	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.152.000	3.757.400	3.608.983
1243	învățământ secundar	65.0104	3.152.000	3.757460	3.608.983
1244	învățământ secundar superior	65.02.04.02	3.152.000	3.757.400	3.608.983
1245	Colegiul Tehnic AUREL VLAICU		1.933.000	2.563.800	2.496.591
1246	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.933.000	2.563.800	2.496.591
1247	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.933.000	2.563.800	2.496.591
1248	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	1.511.000	2.127.800	2.072.014
1249	Cheltuieli salariate in bani	10.01	1.234.000	1.731.800	1.690.818
1250	Contribuții	10.03	277.000	396.000	381.196
1251	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	382.000	405.000	399.490
1252	Bunuri și servicii	20.01	310.000	330.000	326.038
1253	Reparații curente	20.02	15.000	5.000	4.801
1254	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.000	16.000	15.870
1255	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
1256	Pregătire profesională	20.13	2.000	3.000	2.760
1257	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1258	Alte cheltuieli	20.30	31.000	51.000	50.021
1259	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	18.000	13.000	11.404

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3SS2/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1260	Ajutoare sociale	57.02	18.000	13.000	11.404
126]	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	18.000	13.000	11.404
1262	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	22.000	18.000	13.683
1263	Burse	59.01	22.000	18.000	13.683
1264	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1265	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.933.000	2.563.800	2.496.591 1
1266	învățământ secundar	65.02.04	1.933.000	2.563.800	2.496.591
1267	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.933.000	2.563.800	2.496.591
1268	Liceul Tehnologic IULIU MANIU		2.140.000	1.881.000	1.848.849
1269	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.140.000	1.870.000	1.838.786 1
1270	CHELTUIELI CURENTE	01	2.140.000	1,870.000	1.838.786
	TITLUL I CHELTUIELI DE
1271	PERSONAL	10	1.640.000	1.440.000	1.427.350
1272	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.340.000	1.174.000	1.164.798
1273	Contribuții	10.03	300.000	266.000	262.552
1274	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	446.000	396.000	381.229
1275	Bunuri și servicii	20.01	360.000	294.000	285.282
1276	Reparații curente	20.02	44.000	67.000	65.990
A	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	30.000	28.000	25.112
1278	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	270
1279	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
1280	Pregătire profesională	20.13	2.000	0	0
1281	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1282	Alte cheltuieli	20.30	7.000	5.000	4.575
1283	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	35.000	20.000	17.793
1284	Ajutoare sociale	57.02	35.000	20.000	17.793
1285	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	35.000	20.000	17.793
1286	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	19.000	14.000	12.414
1287	Burse	59.01	19.000	14.000	12.414
1288	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	■fc	0	11.000	10.063
1289	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	11.000	10.063
1290	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	11.000	10.063
1291	Active fixe	71.01	0	11.000	10.063
-2^92	Mobilier, aparatură birotică și alte active	71.01.03	0	11.000	10.063
TZ—	corporale
1293	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1294	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.140.000	1.870.000	1.838.786
1295	In viță mint secundar	65.02.04	2.140.000	1.870.000	1.838.786
1296	învățământ secundar superior	65.02.04.02	2.140.000	1.870.000	1.838.786
1297	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	11.000	10.063
1298	învățământ secundar	65.02.04	0	11000	10.063
1299	învățământ secundar superior	65.02.04.02	0	11.000	10.063
	Liceul Tehnologic de Electronică
	1		4.QO4.UUU	«. t O1.7UU	z.oio.ooo
1301	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.660.000	2.739.700	2.613.656
1302	CHELTUIELI CURENTE	01	2.660.000	2.739.700	2.613.656
	TITLUL I CHELTUIELI DE
1303	PERSONAL	10	2.201.000	2.183.700	2.068.888
1304	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.798.000	1.756.700	1.683.768
1305	Contribuții	10.03	403.000	427.000	385.120
1306	TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII	20	346.000	500.000	495.681
1307	Bunuri și servicii	20.01	284.000	383.000	382.397
1308	Reparații curente	20.02	20.000	70.000	69.606
1309	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	32.000	31.381
1310	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițiat an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1311	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	635
1312	Protecția muncii	20.14	4.000	1.000	400
1313	Alte cheltuieli	20.30	15.000	12.000	11.262
1314	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	51.000	0	0
1315	A. Transferuri interne	55.01	51.000	0	0
1316	Alte transferuri curente interne	55.01.18	51.000	0	0
1317	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	20.000	20.000	15.003
1318	A/utoare sociale	57.02	20.000	20.000	15.003
1319	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	20.000	20.000	15.003
1320	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	42.000	36.000	34.084
1321	Burse	59.01	42.000	36.000	34.084
1322	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	22.000	22.000	0
1323	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22.000	22.000	0
1324	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	22.000	22.000	0
1325	Active fixe	71.01	22.000	22.000	0
1326	Mațlni, echipamente ți mijloace de transport	71.01.02	17.000	17.000	0
-⁷	Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale	71.01.03	5.000	5.000	0
1328	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1329	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.660.000	2.739.700	2.613.656 1
1330	învățământ secundar	65.02.04	2.660.000	2.739.700	2.613.6561
1331	învățământ secundar superior	65.02.04.02	2.660.000	2.739.700	2.613.656
1332	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	22.000	22.000	0
1333	învățământ secundar	65.02.04	22.000	22.000	0
1334	învățământ secundar superior	65.02.04.02	22.000	22.000	0
1335	Liceul Tehnologic IULIU MOLDOVAN		1.739.000	2.017.100	1.852.518
1336	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.739.000	2.009.100	1.844.5541
1337	CHELTUIELI CURENTE	01	1.739.000	2.009.100	1.844.554
1338	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.245.000	1.519.100	1.463.562
1339	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.018.000	1.222.100	1.194.401
1340	Contribuții	10.03	227.000	297.000	269.161
1341	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	473.000	477.000	369.607
■SJ42	Bunuri și servicii	20.01	421.000	421.000	340.469
~743	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	996
1344	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12.000	16.000	7.886
1345	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
1346	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	557
1347	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	2.000
1348	Protecția muncii	20.14	3.000	3.000	2.453
1349	Alte cheltuieli	20.30	21.000	21.000	15.246
1350	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	4.000	4.000	3.310
1351	Ajutoare sociale	57.02	4.000	4.000	3.310
1352	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	4.000	4.000	3.310
1353	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	17.000	9.000	8.075
1354	Burse	59.01	17.000	9.000	8.075
1355	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	8.000	7.964
1356	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	8.000	7.964
1357	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	8.000	7.964
1358	Actiue fixe	71.01	0	8.000	7.964
1359	Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale	71.01.03	0	8.000	7.964
1360	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1361	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.739.000	2.009.100	1.844.5541

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițiat an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1362	învățământ secundar	65.0Z04	1.427.000	1.687.100	1575.310
1363	învățământ secundar superior	65,02.04.02	1.427.000	1.697.100	1.575.310
1364	învățământ nedeOnibil prin nivel	65.0Z07	312.000	312.000	269.244
1365	învățământ special	65.02.07.04	312.000	312.000	269.244
1366	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	8.000	7.9641
1367	învățământ secundar	65.02.04	0	8.000	7.964
1368	învățământ secundar superior	65.02.04.02	0	8.000	7.964
1369	Învățământ nedeflnibil prin nivel	65.02.07	0	0	0
1370	învățământ special	65.02.07.04	0	0	0
1371	Colegiul Național VASILE GOLDIȘ		4.813.000	5.564.400	5.244.326
1372	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.745.000	5.496.400	5.1 76.394 1
1373	CHELTUIELI CURENTE	01	4.745.000	5.496.400	5.176.394
1374	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	3.787.000	4.309.400	4.060.102
1375	Cheltuieli salariate în bani	10.01	3.094.000	3.494.400	3.319.215
1376	Contribuții	10.03	693.000	815.000	740.887
1377	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	841.000	915.000	906.594
	Bunuri și servicii	20.01	630.000	611.000	605.695
V-J⁹	Reparații curente	20.02	70.000	116.000	115.683
1380	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	68.000	109.000	108.884
1381	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	1.130
1382	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	382
1383	Pregătire profesională	20.13	2.000	1.000	660
1384	Protecția muncii	20.14	10.000	5.000	4.768
1385	Alte cheltuieli	20.30	58.000	70.000	69.392
1386	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	30.000	37.000	37.000
1387	Ajutoare sociale	57.02	30.000	37.000	37.000
1388	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	30.000	37.000	37.000
1389	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	87.000	235.000	172.698
1390	Burse	59.01	87.000	235.000	172.698
1391	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	68.000	68.000	67.932
1392	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	68.000	68.000	67.932
1393	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	68.000	68.000	67.932
T⁹⁴	Active fixe	71.01	68.000	68.000	67.932
1395	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	54.000	54.000	54.000
1396	Alte active fixe	71.01.30	14.000	14.000	13.932
1397		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1398	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.745.000	5.496.400	5.176.394
1399	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	803.000	975.000	799.087
1400	învățământ preșcolar	65.02,03.01	76.000	107.000	96.483
1401	învățământ primar	65.02.03.02	727.000	868.000	702.604
1402	învățământ secundar	65.02.04	3.942.000	4.521400	4.377.307
1403	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	706.000	835.000	818.256
1404	învățământ secundar superior	65.02.04.02	3.236.000	3.686.400	3.559.051
1405	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	68.000	68.000	67.932
1406	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	0	0
1407	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1408	învățământ secundar	65.0Z04	68.000	68.000	67.932
1409	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1410	învățământ secundar superior	65.02.04.02	68.000	68.000	67.932
1411	Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI		3.100.000	4.069.800	4.003.799
1412	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	3.075.000	4.044.800	3.978.802
1413	\ CHELTUIELI CURENTE	1 °L	3.075.000	4.044.800	3.978.8021

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr, 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1414	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.256.000	2.996.600	2.957.167
1415	Cheltuieli salariate in bani	10.01	1.843.000	2.429.600	2.406.509
1416	Contribuții	10.03	413.000	567.000	550.658
1417	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	754.000	954.000	938.582
141»	Bunuri și servicii	20.01	660.000	715.000	709.441
1419	Reparații curente	20.02	20.000	15.000	10.593
1420	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25.000	155.000	154.195
1421	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	176
1422	Preqătire profesională	20.13	2.000	0	0
1423	Protecția muncii	20.14	3.000	0	0
1424	Alte cheltuieli	20.30	43.000	68.000	64.177
1425	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	10.000	27.200	21.654
1426	Ajutoare sociale	57.02	10.000	27.200	21.654
1427	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	17.200	16.750
1428	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	10.000	10.000	4.904
1429	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	55.000	67.000	61.399
‘<30	Burse	59.01	55.000	67.000	6L399
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	25.000	25.000	24.9971
1432	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25.000	25.000	24.997
1433	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25.000	25.000	24.997
1434	Active fixe	71.01	25.000	25.000	24.997
1435	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	16.000	25.000	24.997
1436	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	9.000	0	0
1437	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1438	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.075.000	4.044.800	3.978.802 \|
1439	Învățământ preșcolar și primar	65.02.03	426.000	638.6011	624.007'
1440	învățământ primar	65.02.03.02	426.000	638.000	624.007
1441	învățământ secundar	65.02.04	1649.000	3.406.800	3.354.795
1442	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	597.000	757.200	743.073
1443	învățământ secundar superior	65.02.04.02	2.052.000	2.649.600	2.611.722
1444	Sorvlcil auxiliare pentru educație	65.0111	0	0	0
1445	Internate și cantine pentru elevi	65.02.lt.03	0	0	0
1*4461	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	25.000	25.000	24.997
'<^17	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	0	0
1448	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1449	învățământ secundar	65,02.04	9.000	9.000	0.999
1450	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1451	învățământ secundar superior	65.02.04.02	9.000	9.000	8.999
1452	Servicii auxiliare pentru educație	65.0111	16.000	16.000	15.998
1453	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	16.000	16.000	15.998
1454	Colegiul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ		2.377.000	3.076.800	2.998.963
1455	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.377.000	3.076.800	2.998.963
1456	CHELTUIELI CURENTE	01	2.377.000	3.076.800	2.998.963
1457	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.756.000	2.303.800	2.247.856
1458	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.436.000	1.850.800	1.837.035
1459	Contribuții	10.03	320.000	453.000	410.821
1460	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	575.000	733.000	723.241
1461	Bunuri și servicii	20.01	375.000	375.000	365.722
1462	Reparații curente	20.02	85.000	185.000	184.945
1463	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	75.000	74.730
1464	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	1.979
1465	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	5.000	4.996

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1466	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	2.000
1467	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
1468	Alte cheltuieli	20.30	58.000	88.000	87.869
1469	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	24.000	24.000	18.976
1470	Ajutoare sociale	57.02	24.000	24.000	18.976
1471	Ajutoare sociale în nalurâ	57.02.02	24.000	24.000	18.976
1472	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	22.000	16.000	8.890
1473	Burse	59.01	22.000	16.000	8.890
1474	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1475	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.377.000	3.076.800	2.998.963 1
1476	învățământ socundar	65.0104	1377»	3.076.800	1998.963
1477	învățământ secundar superior	65.02.04.02	2.377.000	3.076.800	2.998.963
1478	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto HENRI COANDĂ		1.939.000	1.916.200	1.806.684
1479	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.939.000	1.916.200	1.806.6841
1480	CHELTUIELI CURENTE	01	1.939.000	1.916.200	1.806.684
481	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.602.000	1.614.200	1.568.137
1482	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.309.000	1.304.200	1.276.927
1483	Contribuții	10.03	293.000	310.000	291.210
1484	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	276.000	291.000	230.317
1485	Bunuri și servicii	20.01	195.000	195.000	155.777
1486	Reparații curente	20.02	15.000	15.000	14.965
1487	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	35.000	50.000	48.338
1488	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
1489	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
1490	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.770
1491	Protecția muncii	20.14	10.000	10.000	420
1492	Alte cheltuieli	20.30	17.000	17.000	9.047
1493	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	4.000	4.000	2.441
1494	Ajutoare sociale	57.02	4.000	4.000	2.441
1495	Ajutoare sociale in natură	57.02.02	4.000	4.000	2.441
1496	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	57.000	7.000	5.789
197	Burse	59.01	57.000	7.000	5.789
498	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1499	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.939.000	1.916.200	1.806.684
1500	învățământ secundar	65.0104	1699.000	1.658.180	1.564.231
1501	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.496.000	1.353.180	1.271.215
1502	învățământ profesional	65.02.04.03	203.000	305.000	293.016
1503	învățământ putllceal	65.0105	240.000	258.020	241453
1504	Colegiul CSIKY GERGELY		2.642.000	3.394.820	3.250.425
1505	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.G42.000	3.364.820	3.220.430
1506	CHEL TUIELI CURENTE	01	2.642.000	3.364.820	3.220.430
1507	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.968.000	2.491.100	2.357.674
1508	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.608.000	2.026.100	1.924.642
1509	Contribuții	10.03	360.000	465.000	433.032
1510	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	502.000	658.000	649.409
1511	Bunuri și servicii	20.01	320.000	340.000	336.097
1512	Reparații curente	20.02	90.000	140.000	139.095
1513	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	64.000	149.000	148.434
1514	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	3.000	2.699
1515	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.220
1516	Protecția muncii	20.14	14.000	4.000	2.945
1517	Alte cheltuieli	20.30	10.000	20.000	18.919

JVr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1518	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	18.000	39.720	38.605
1519	Ajutoare sociale	57.02	18.000	39.720	38.605
1520	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	22.720	22.711
1521	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	18.000	17.000	15.094
1522	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	154.000	176.000	174.742
1523	Burse	59.01	154.000	176.000	174.742
1524	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	30.000	29.995 1
1525	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	30.000	29.995
1526	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	30.000	29.995
1527	Active fixe	71.01	0	30.000	29.995
1528	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	3.300	3.299
1529	Alte active fixe	71.01.30	0	26.700	26.696
1530	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1531	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.642.000	3.364.820	3.220.430 1
1532	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	490.000	707.0011	690.043'
1533	învățământ preșcolar	65.02.03.01	158.000	318.000	309.069
	învățământ primar	65.02.03.02	332.000	389.000	380.974
>„45	învățământ svcnndar	65.02.04	2.152.000	2.657.820	Z530.387
1536	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	268.000	441.000	435.157
1537	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.785.000	2.114.720	2.002.187
1538	învățământ profesional	65.02.04.03	99.000	102.100	93.043
1539	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	30.000	29.995
1540	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	⁰	0
1541	învățământ preșcolar	65.02.03.01	0	0	0
1542	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1543	învățământ secundar	65.02.04	■■	30.000	29.995
1544	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1545	învățământ secundar superior	65.02.04.02	0	30.000	29.995
1546	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1547	Liceul Tehnologic FRANCISC NEUMAN		2.073.000	2.594.800	2.462.087
1548	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.073.000	2.594.800	2.462.087
1549	CHELTUIELI CURENTE	01	2.073.000	2.594.800	2.462.087
u	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.450.000	1.957.800	1.907.539
	Cheltuieli salariate in bani	10.01	1.185.000	1.593.800	1.559.127
1552	Contribuții	10.03	265.000	364.000	348.412
1553	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	461.000	481.000	480.856
1554	Bunuri si servicii	20.01	395.000	399.000	398.937
1555	Reparații curente	20.02	15.000	16.000	16.000
1556	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	46.000	45.919
1557	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
1558	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1559	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	2.000
1560	Protecția muncii	20.14	2.000	0	0
1561	Alte cheltuieli	20.30	25.000	17.000	17.000
1562	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	100.000	100.000	17.698
1563	A. Transferuri interne	55.01	100.000	100.000	17.698
1564	Alte transferuri curente interne	55.01.18	100.000	100.000	17.698
1565	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	22.000	16.000	15.997
1566	Ajutoare sociale	57.02	22.000	16.000	15.997
1567	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	22.000	16.000	15.997
1568	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	40.000	40.000	39.997
1569	Burse	59.01	40.000	40.000	39.997
1570	Din care, pe subcapitole și paragrafe:

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCIMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1571	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.073.000	2.594.800	2.462.0871
1572	învățământ secundar	65.02.04	2.073.000	2.594.800	2.462.087
1573	învățământ secundar superior	65.02.04.02	2.073.000	2.594,800	2.462.087
	Liceul de Arte SABIN DRĂGOI
1574	Liceul de Arte SABIN DRĂGOI		5.487.000	6.845.220	6.764.452
					■■■■MMI
1575 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	5.419.000	6.777.220	6.698.6621
1576	CHELTUIELI CURENTE	01	5.419,000	6.777.220	6.698.662
1577	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.780.000	5.853.600	5.790.071
1578	Cheltuieli salariate in bani	10.01	3.905.000	4.762.600	4.726.134
1579	Contribuții	10.03	875.000	1.091.000	1.063.937
1580	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	492.000	559.000	556.180
1581	Bunuri și servicii	20.01	371.000	372.000	371.053
1582	Reparații curente	20.02	32.000	50.000	49.871
1583	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	35.000	77.000	76.596
1584	Deplasări, detașări, transferări	20.06	6.000	9.000	8.792
1585	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
'586	Pregătire profesională	20.13	2.000	5.000	4.942
1587	Protecția muncii	20.14	10.000	6.000	5.184
1588	Alte cheltuieli	20.30	35.000	39.000	38.742
I589	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	25.000	25.000	25.000
1590	A. Transferuri interne	55.01	25.000	25.000	25.000
1591	Alte transferuri curente interne	55.01.18	25.000	25.000	25.000
1592	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	52.000	89.620	79.680
1593	Ajutoare sociale	57.02	52.000	89.620	79.680
1594	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	27.620	23.580
1595	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	52.000	62.000	56.100
1596	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	70.000	250.000	247.731
1597	Burse	59.01	70.000	250.000	247.731
1598	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	68.000	68.000	65.790
1599	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	68.000	68.000	65.790
1600	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	68.000	68.000	65.790
_16O1	Active fixe	71.01	68.000	68.000	65.790
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	21.000	21.000	18.858
1603	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	47.000	47.000	46.932
1604	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1605	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	5.419.000	6.777.220	6.698.662
1606	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.070.606	1365.606	1.342.237
1607	învățământ primar	65.02.03.02	1.070.000	1.365.000	1.342.237
1608	Învățământ secundar	65.02.04	4.349.000	5A12.220	5.356A25
1609	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.485.000	1.925.000	1.899.915
1610	învățământ secundar superior	65.02.04.02	2.864.000	3.487.220	3.456.510
1611	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	68.000	68.000	65.790
1612	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	0	0
1613	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1614	învățământ secundar	65.02.04	68.000	68.000	65.790
1615	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1616	învățământ secundar superior	65.02.04.02	68.000	68.000	65.790
1617	Liceul Teoretic ADAM MULLER		4.560.000	4.853.100	4.812.248
1617	GUTTENBRUNN			4.853.100	4.812.248
1618	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.560.000	4.853.100	4.812.248
1619	CHELTUIELI CURENTE	01	4.560.000	4.853.100	4.812.248
1620	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.820.000	3.947.000	3.928.233
1621	Cheltuieli salariate în bani	10.01	3.120.000	3.218.000	3.204.632

JVr. ert	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget Jînat an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1622	Contribuții	10.03	700.000	729.000	723.601
1623	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	631.000	705.000	697.466
1624	Bunuri și servicii	20.01	519.000	477.000	472.558
1625	Reparații curente	20.02	15.000	103.000	102.844
1626	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	98.000	97.593
1627	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	1.000	356
1628	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	964
1629	Pregătire profesională	20.13	2.000	3.000	2.348
1630	Protecția muncii	20.14	9.000	9.000	8,500
1631	Alte cheltuieli	20.30	33.000	13.000	12.303
1632	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	55.000	109.100	98.519
1633	Ajutoare sociale	57.02	55.000	109.100	98.519
1634	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	54.100	45.483
1635	Ajutoare sociale 'n natură	57.02.02	55.000	55.000	53.036
1636	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	54.000	92.000	88.030
1637	Burse	59.01	54.000	92.000	88.030
	— II111 II11 III 1 HI lllllM
1.	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.560.000	4.853.100	4.812.2481
1640	învățământ preșcolar $1 primar	65.02.03	1160.000	1.128.000	1.113.144
1641	învățământ preșcolar	65.02.03.01	191.000	153.000	149.246
1642	învățământ primar	65.02,03,02	969.000	975.000	963.898
1643	învățământ secundar	65.02.04	3.400.000	3.725.100	3.699.104
1644	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.184.000	1.381.000	1.372.220
1645	învătâmânt secundar superior	65.02.04.02	2.216.000	2.344.100	2.326.884
1646	Colegiul Național ELENA GHIBA BIRTA		4.602.000	4.804.700	4.652.050
	Colegiul Național ELENA GHIBA BIRTA		MMI
1647	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	+	4.277.000	4.479.700	4.332.541 I
1648	CHELTUIELI CURENTE	01	4,277.000	4.479.700	4.332.541
1649	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.225.000	3.408.700	3.323.725
1650	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.635.000	2.781.700	2.709.465
1651	Contribuții	10.03	590.000	627.000	614.260
1652	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	648.000	657.000	639.548
1653	Bunuri și servicii	20,01	417.000	343.000	339.227
4^4_	Reparații curente	20.02	129.000	141.000	138.737
p	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	82.000	160.000	156.061
1656	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	0
1657	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	223
1658	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.880
1659	Protecția muncii	20.14	3.000	3.000	0
1660	Alte cheltuieli	20.30	11.000	4.000	3.420
166)	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	65.000	65.000	47.882
1662	Ajutoare sociale	57.02	65.000	65.000	47.882
1663	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	65.000	65.000	47.882
1664	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	339.000	349.000	321.386
1665	Burse	59.01	339.000	349.000	321.386
1666	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	325.000	325.000	319.509
1667	CHEL TUIELI DE CAPITAL	70	325.000	325.000	319.509
1668	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	325.000	325.000	319.509
1669	Active fixe	71.01	325.000	325.000	319.509
1670	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	75.000	0	0
1671	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	250.000	325.000	319.509
1672	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1673	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	4.277.000	4.479.700	4.332.541 \|

Nr. crt	Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016		Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1		2	3		4	5
1674	învățământ preșcolar șl primar		65.02.03	617.000		648.000	633.716
1675	învățământ primar		65.02.03.02	617.000		648.000	633.716
1676	învățământ secundar		65.02.04	3.660.000		3.831.700	3.698.025
1677	învățământ secundar inferior		65.02.04.01	713.000		759.000	709.286
1678	învățământ secundar superior		65.02.04.02	2.947.000		3.072.700	2.989.539
1679 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*		325.000		325.000	319.509 1
1680	învățământ preșcolar șl primar		65.02.03	1		o	0
1681	învăfâmânt primar		65.02.03.02	0		0	0
1682	Învățământ secundar		65.02.04	325.000		325.000	319.509
1683	învățământ secundar inferior		65.02.04.01	0		0	0
1684	învățământ secundar superior		65.02.04.02	325.000		325.000	319.509
1685	Colegiul Național MOI8E NICOARĂ				4.182.000	4.926.700	4.731.623
1686	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★			4.182.000	4.890.700	4.701.623 1
1687	CHELTUIELI CURENTE		01	4.182.000		4.890.700	4.701.623
1688	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	3.119.000		3.704.700	3.619.317
1689	Cheltuieli salariate in bani		10.01	2.549.000		3.010.700	2.954.209
y	Contribuții		10.03	570.000		694.000	665.108
' «41	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		20	546.000		616.000	550.838
1692	Bunuri și servicii		20.01	490.000		470.000	438.721
1693	Reparații curente		20.02	6.000		0	0
1694	Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	22.000		108.000	86.967
1695	Deplasări, detașări, transferări		20.06	2.000		4.000	484
1696	Cărți, publicații și materiale documentare		20.11	2.000		2.000	170
1697	Precjătire profesională		20.13	2.000		6.000	1.960
1698	Protecția muncii		20.14	2.000		2.000	0
1699	Alte cheltuieli		20.30	20.000		24.000	22.536
1700	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ		57	70.000		70.000	45.624
1701	Ajutoare sociale		57.02	70.000		70.000	45.624
1702	Ajutoare sociale în natură		57.02.02	70.000		70.000	45.624
1703	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	447.000		500.00C*	485.844
1704	Burse		59.01	447.000		500.000	485.844
1705	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*		0		36.000	30.000
Ql	CHELTUIELI DE CAPITAL		70	0		36.000	30.000
1707	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		71	0		36.000	30.000
1708	Active fixe		71.01	0		36.000	30.000
1709	Mobilier, aparatură birotică și alle active corporale		71.01.03	0		36.000	30.000
1710	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1711	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*		4.182.000		4.890.700	4.701.623
1712	învățământ secundar		65.02.04	4.182.000		4.890.700	4.701.623
1713	învățământ secundar inferior		65.02.04.01	1.018.000		1.2 î 5.000	1.173.310
1714	învățământ secundar superior		65.02.04.02	3.164.000		3.675.700	3.528.313
1715	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*		0		36.000	30.000
1716	învățământ secundar		65.02.04	0		36.000	30.000
1717	învățământ secundar inferior		65.02.04.01	0		0	0
1718	învățământ secundar superior		65.02.04.02	0		36.000	30.000
1719	Colegiul Național PREPARANDIA -DIMITRIE ȚICHINDEAL			4.864.000		5.488.100	5.102.235
1720	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*		4.814.000		5.438.100	5.079.308
1721	CHELTUIELI CURENTE		01	4.814.000		5.438.100	5.079.308
1722	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	3.912.000		4.165.100	3.978.397
1723	Cheltuieli salariate in bani		10.01	3.196.000		3.393.100	3.246.771
1724	Contribuții		10.03	716.000		772.000	731.626

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget Jlnal an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1725	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	702.000	753.000	651.384
1726	Bunuri și servicii	20.01	543.000	583.000	516.371
1727	Reparații curente	20.02	20.000	20.000	13.506
1728	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	100.000	111.000	89.257
1729	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.000	3.000	1.585
1730	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	1.793
1731	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.720
1732	Protecția muncii	20.14	5.000	5.000	2.986
1733	Alte cheltuieli	20.30	27.000	27.000	24.166
1734	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	74.000	74.000	59.355
1735	Ajutoare sociale	57.02	74.000	74.000	59.355
1736	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	74.000	74.000	59.355
1737	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	126.000	446.000	390.172
1738	Burse	59.01	126.000	446.000	390.172
1739	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	50.000	50.000	22.927 \|
1740	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50.000	50.000	22.927
5	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	50.000	50.000	22.927
1742	Active fixe	71.01	50.000	50.000	22.927
1743	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	50.000	50.000	22.927
1744	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1745	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.814.000	5.438.100	5.079.308
1746	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.037.000	1.096.000	1.047.649
1747	învățământ primar	65.02.03.02	1.037.000	1.096.000	1.047.649
1748	învățământ secundar	65.02.04	3.777.000	4.342.100	4.031.659
1749	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	796.000	971.000	898.989
1750	învățământ secundar superior	65.02.04.02	2.981.000	3.371.100	3.132.670
1751	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	50.000	50.000	22.927
1752	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	0	0
1753	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1754	învățământ secundar	65.02.04	50.000	50.000	22.927
1755	învățământ secundar inferior	65.02,04.01	0	0	0
1756	învățământ secundar superior	65.02.04.02	50.000	50.000	22.927
V	Liceul cu PROGRAM SPORTIV		2.949.000	2.838.900	2.716.349
' 1758	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.507.000	2.396.900	2.275.520
1759	CHELTUIELI CURENTE	01	2.507.000	2.396.900	2.275.520
1760	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.898.000	1.761.900	1.667.867
1761	Cheltuieli salariate in bani	10.01	1.551.000	1.434.900	1.362.655
1762	Contribuții	10.03	347.000	327.000	305.212
1763	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	467.000	536.000	514.931
1764	Bunuri și servicii	20.01	260.000	311.000	297.896
1765	Reparații curente	20.02	15.000	5.000	3.099
1766	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	165.000	195.000	193.900
1767	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	1.000	838
1768	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1769	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.500
1770	Protecția muncii	20.14	3.000	2.000	1.771
1771	Alte cheltuieli	20.30	19.000	19.000	14.927
1772	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	22.000	13.000	9.087
1773	Ajutoare sociale	57.02	22.000	13.000	9.087
1774	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	22.000	13.000	9.087
1775	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	120.000	86.000	83.635
1776	Burse	59.01	120.000	86.000	83.635

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1777 1	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	442.000	442.000	440.829 1
1778	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	442.000	442.000	440.829
1779	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	442.000	442.000	440.829
1780	Active fixe	71.01	442.000	442.000	440.829
1781	Alte active fixe	71.01.30	442.000	442.000	440.829
1782	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1783	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.507.000	2.396.900	2.275.520 \|
1784	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	789.000	602.660	557.140
1785	învățământ preșcolar	65.02.03.01	285.000	187.000	167.722
1786	învățământ primar	65.02.03.02	504.000	415.000	389.418
1787	învățământ secundar	65.02.04	1.718.000	1.794.900	1.718.380
1788	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	440.000	446.000	423.890
1789	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.278.000	1.348.900	1.294.490
1790	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	442.000	442.000	440.829
1791	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	0	0
1792	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1793	învățământ secundar	65.02.04	442.000	442.000	440.829
X94	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
	învățământ secundar superior	65.02.04.02	442.000	442.000	440.829
1796	Școala Postliceală SANITARĂ		1.133.000	812.200	761.663
1797	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■âr	1.133.000	812.200	761.663
1798	CHELTUIELI CURENTE	01	1.133.000	812.200	761.663
	TITLUL I CHELTUIELI DE
1799	PERSONAL	10	1.026.000	705.200	683.284
1800	Cheltuieli salariate în bani	10.01	838.000	566.200	557.860
1801	Contribuții	10.03	188.000	139.000	125.424
1802	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	107.000	107.000	78.379
1803	Bunuri și servicii	20.01	80.000	80.000	59.039
1804	Reparații curente	20.02	6.000	6.000	5.000
1805	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.000	10.000	9.502
1806	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
1807	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
1808	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	400
1809	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
^10	Alte cheltuieli	20.30	6.000	6.000	4.438
T=T811	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1812	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.133.000	812.200	761.663
1813	învățământ pestllceal	65.02.05	1133.000	812.200	761.663
	Liceul Teologic BAPTIST
1814	Xxxxx Xxxxxxxx		2.536.000	2.620.900	2.510.163
1815	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.485.000	2.550.900	2.443.647
1816	CHELTUIELI CURENTE	01	2.485.000	2.550.900	2.443.647
	TITLUL I CHELTUIELI DE
1817	PERSONAL	10	1.994.000	1.841.300	1.766.743
1818	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.629.000	1.474.300	1.432.625
1819	Contribuții	10.03	365.000	367.000	334.118
1820	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	377.000	499.000	485.876
1821	Bunuri și servicii	20.01	267.000	211.000	202.145
1822	Reparații curente	20.02	32.000	77.000	75.499
1823	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	191.000	190.913
1824	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	1.000	178
1825	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	0	0
1826	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	285
1827	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
1828	Alte cheltuieli	20.30	21.000	16.000	15.856
1829	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	50.000	62.600	45.289

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr, 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1830	Ajutoare sociale	57.02	50.000	62.600	45.289
1831	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	12.600	10.774
1832	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	50.000	50.000	34.515
1833	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	64.000	148.000	145.739
1834	Burse	59.01	64.000	148.000	145.739
1835 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	51.000	70.000	66.5161
1836	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	51.000	70.000	66.516
1837	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	51.000	70.000	66.516
1838	Active fixe	71.01	51.000	70.000	66.516
1839	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	33.000	34.000	33.480
1840	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	18.000	17.000	16.292
1841	Alte active fixe	71.01.30	0	19.000	16.744
1842	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1843	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.485.000	2.550.900	2.443.6471
1844	învățământ preșcolar și primar	65,02.03	552.000	651.000	599.989
1845	învățământ preșcolar	65.02.03.01	20.000	102.000	85.816
AȘ46	învățământ primar	65.02.03.02	532.000	549.000	514.173
^47	învățământ secundar	65.02.04	1.933.000	1.899.900	1.843.658
1848	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	654.000	562.660	541.105
1849	învățământ secundar superior	65,02.04.02	1.279.000	1.337.240	1.302.553
1850	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	51.000	70.000	66.516
1851	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	0	0
1852	învățământ preșcolar	65.02.03.01	0	0	0
1853	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1854	învățământ secundar	65.02.04	51.000	70.000	66.516
1855	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1856	învățământ secundar superior	65.02.04.02	51.000	70.000	66.516
1857	Liceul Teologic PENTICOSTAL		879.000	922.100	876.889
1858	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	786.000	829.100	784.7721
1859	CHELTUIELI CURENTE	01	786.000	829.100	784.772
	TITLUL I CHELTUIELI DE		635.000	645.100	607.362
1860	PERSONAL	10	635.000	645.100	607.362
1861	Cheltuieli salariate în bani	10.01	519.000	527.100	495.929
Lț862	Contribuții	10.03	116.000	118.000	111.433
_J63	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	117.000	135.000	133.014
1864	Bunuri și servicii	20.01	76.000	88.000	87.006
1865	Reparații curente	20.02	15.000	2.000	1.966
1866	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12.000	29.000	28.962
1867	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
1868	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	6.000	5.995
1869	Pregătire profesională	20.13	2.000	1.000	400
1870	Protecția muncii	20.14	3.000	2.000	1.932
1871	Alte cheltuieli	20.30	8.000	7.000	6.753
1872	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	17.000	17.000	14.472
1873	Ajutoare sociale	57.02	17.000	17.000	14.472
1874	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	17.000	17.000	14.472
1875	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	17.000	32.000	29.924
1876	Burse	59.01	17.000	32.000	29.924
1877	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	93.000	93.000	92.117
1878	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	93.000	93.000	92.117
1879	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	93.000	93.000	92.117
1880	Active fixe	71.01	93.000	93.000	92.117
1881	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	93.000	93.000	92.117
1882	Din care, pe subcapitole și paragrafe:

	Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
	0	1	2	3	4	5
	1883 1	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	786.000	829.100	784.7721
	1884	învățământ secundar	65.02.04	786.0001	829.100	784.772
	1885	învățământ secundar superior	65.02.04.02 \|	786.OOo\|	829.100	784.772
	1886 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	93.000	93.000	92.1171
	1887	învățământ secundar	65.02.04	93.000	93.000	92.117
	1888	învățământ secundar superior	65.02.04.02	93.000	93.000	92.117
	1889	Seminarul Teologic ORTODOX		486.000	666.000	653.203
	1890	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	486.000	666.000	653.2031
	1891	CHELTUIELI CURENTE	01	486.000	666.000	653.203
	1892	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	292.000	410.000	399.434
	1893	Cheltuieli salariate in bani	10.01	239.000	331.500	326.516
	1894	Contribuții	10.03	53.000	78.500	72.918
	1895	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	160.000	213.000	212.245
	1896	Bunuri și servicii	20.01	92.000	137.000	136.365
	1897	Reparații curente	20.02	15.000	15.000	15.000
	1898	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	27.000	35.000	34.999
(	X	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	1.000
i	1900	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	2.000
	1901	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
	1902	Alte cheltuieli	20.30	22.000	22.000	21.881
	1903	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	12.000	12.000	11.324
	1904	Ajutoare sociale	57.02	12.000	12.000	11.324
	1905	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	12.000	12.000	11.324
	1906	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	22.000	31.000	30.200
	1907	Burse	59.01	22.000	31.000	30.200
	1908		Din care, pe subcapitole și paragrafe:
	1909	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	486.000	666.000	653.2031
	1910	învățământ secundar	65.02.04	486.000	666.909	653.293
	1911	învățământ secundar superior	65.02.04.02	486.000	666.000	653.203
	1912	Liceul Național de INFORMATICĂ		0	1.782.400	1.642.828
	1913	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	0	1.752.400	1.612.828
	1914	CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.752.400	1.612.828
	915	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1.310.400	1.183.033
	1916	Cheltuieli salariate in bani	10.01	0	1.028.400	953.242
	1917	Contribuții	10.03	0	282.000	229.791
	1918	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	337.000	334.461
	1919	Bunuri și servicii	20.01	0	179.000	178.151
	1920	Reparații curente	20.02	0	87.000	86.969
	1921	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	60.000	59.973
	1922	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	1.000	279
	1923	Alte cheltuieli	20.30	0	10.000	9.089
	1924	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	0	18.000	15.330
	1925	Ajutoare sociale	57.02	0	18.000	15.330
	1926	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	18.000	15.330
	1927	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	87.000	80.004
	1928	Burse	59.01	0	87.000	80.004
	1929	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	0	30.000	30.000
	1930	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	30.000	30.000
	1931	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	30.000	30.000
	1932	Active fixe	71.01	0	30.000	30.000
	1933	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	30.000	30.000

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf HCLM nr. 23/27.01.2016	Bugetfinal an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1934	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1935	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	0	1.752.400	1.612.8281
1936	Învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	383.000	331.067¹
1937	învățământ primar	65.02.03.02	0	383.000	331.067
1938	învățământ secundar	65.02.04	0	1.369.40b	1.281761
1939	învățământ secundar inferior	65.02.0401	0	536.000	479.134
1940	învăfămănt secundar superior	65.0204.02	0	833.400	802.627
1941	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	0	30.000	30.0001
1942	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	0	0
1943	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1944	învățământ secundar	65.02.04	0	30.000	30.000
1945	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1946	învățământ secundar superior	65.02.04.02	0	30.000	30.000
1947	MUNICIPIUL ARAD		15.176.000	14.976.000	9.437.095
1948	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	6.662.000	6.825.000	4.387.6091
1949	CHELTUIELI CURENTE	Oi	6.662.000	6.825.000	4.387.609
1950	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.947.000	5.196.000	3.301.812
1951	Bunuri și servicii	20.01	412.000	487.000	259.378
X	Reparații curente	20.02	5.025.000	4.319.000	2.692.235
1953	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	130.000	10.000	0
1954	Alte cheltuieli	20.30	380.000	380.000	350.199
1955	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	715.000	715.000	451.474
1956	Transferuri curente	51.01	715.000	715.000	451.474
1957	Transferuri către instituții publice	51.01.01	715.000	715.000	451.474
1958	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	O	914.000	634.323
1959	Transferuri interne	55.01	0	914.000	634.323
1960	Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	55.01.63	0	914.000	634.323
1961	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	8.514.000	8.151.000	5.049.486
1962	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.514.000	8.151.000	5.049.486
1963	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.514.000	8.151.000	5.049.486
1964	Active fixe	71.01	8.514.000	8.151.000	5.049.486
	Construcții	71.01.01	8.371.000	7.765.000	4.913.597
Ț Î966	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	143.000	266.000	135.889
1967	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	120.000	0
1968	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1969	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	6.662.000	6.825.000	4.387.609
1970	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1345.000	1685.600	1.007.508
1971	învățământ preșcolar	65.02.03.01	2.345.000	1.685.000	1.007.508
1972	învățământ secundar	65.02.04	3.591000	4.415.00"	2.025.651
1973	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.930.000	1.924.000	1.075.886
1974	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.662.000	1.741.000	1.339.442
1975	învățământ profesional	65.02.04.03	0	750.000	510.323
1976	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	725.000	725.000	454450
1977	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	725.000	725.000	454.450
1978	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		8.514.000	8.151.000	5.049.486
1979	învățământ preșcolar șl primar	65.0103	1481000	1437.000	874.693
1980	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.481.000	1.437.000	874.693
1981	învățământ secundar	65.0104	6.883.000	6.544.000	4.045.081
1982	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	2.377.000	2.180.000	1.395.642
1983	învățământ secundar superior	65.02.04.02	4.506.000	4.364.000	2.649.439
1984	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1985	Servicii auxiliare pentru educație	65.0111	150.000	170.000	129.712
1986	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	150.000	170.000	129.712

Nr. crt,	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1987	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		O	13.000	4.800
1988 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	0	13.000	4.8001
1989	CHELTUIELI CURENTE	01	0	13.000	4.800
1990	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	0	13.000	4.800
1991	Ajutoare sociale	57.02	0	13.000	4.800
1992	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grâdiniță	57.02.03	0	13.000	4.800
1993	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1994	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	0	13.000	4.800 1
1995	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	0	13.000	4.800
1996		CAPITOLUL 66.02 SĂNĂTĂȚI		E
1997	TOTAL CHELTUIELI, din care:		5.517.000	6.064.000	4.677.311
1998	MUNICIPIUL ARAD		5.201.000!	5.708.000	4.359.1001
>99	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.437.000	4.522.000	3.478.11 9 1
f£000	CHELTUIELI CURENTE	01	4.437.000	4.522.000	3.478.119
2001	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	3.776.000	3.816.000	3.113.580
2002	Cheltuieli salariate in bani	10.01	3.080.000	3.109.000	2.541.031
2003	Contribuții	10.03	696.000	707.000	572.549
2004	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	651.000	651.000	326.819
2005	Bunuri și servicii	20.01	120.000	120.000	52.508
2006	Medicamente și materiale sanitare	20.04	431.000	431.000	259.560
2007	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	64.000	64.000	11.769
2008	Deplasări, detașări, transferări	20.06	15.000	15.000	1.822
2009	Pregătire profesională	20.13	19.000	19.000	600
2010	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	560
2011	Alte cheltuieli	20.30	1.000	1.000	0
2012	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	10.000	55.000	37.720
2013	Transferuri curente	51.01	10.000	55.000	37.720
—X)14	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	10.000	55.000	37.720
2015	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1.080.000	1.542.000	1.199.192
2016	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.000.000	1.462.000	1.122.192
2017	Transferuri de capital	51.02	1.000.000	1.462.000	1.122.192
2018	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.000.000	1.462.000	1.122.192
2019	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	80.000	80.000	77.000
2020	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	80.000	80.000	77.000
2021	Active fixe	71.01	80.000	80.000	77.000
2022	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	80.000	80.000	77.000
2023	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2024	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	4.437.000	4.522.000	3.478.1 19
2025	Servicii medicale în unități sanitare cu naturi	66.02.06	0	45.000	37.720
2026	Spitale generale	66.02.06.01	0	45.000	37.720
2027	Servicii de sănătate publică	66.02.08	4427.000	4.467.000	3.440.309
2028	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.02.50	10.000	10.000	0
2029	Alte institut^ și acțiuni sanitare	66.02.50.50	10.000	10.000	0

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2030 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1.080.000	1.542.000	1.199.1 92 \|
2031	Servicii medicale în unități sanitare cn paturi	66.02.06	1.000.000	1462.000	1.122.192
2032	Spitale generale	66.02.06.01	1.000.000	1.462.000	1.122.192
2033	Servicii de sănătate publică	66.02.08	60.000	80.000	77.006
2034	Alte cheltuieli în domeniul sănătăți	66.02.50	0	0	0
2035	Alte institufii și acțiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	0
2036	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2037	Subcapitolul BO.QZOS Servicii medicale în unități sanitare cn paturi

2038	Paragraful 66.02,06,01 Spitale generale				_.X_______-r.-. _4
2039		j	1.000.0001	1.507.0001 1.159.912
2040	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	0	45.000	37.720I
2041	CHELTUIELI CURENTE	01	0	45.000	37.720
2042	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	0	45.000	37.720
2043	Transferuri curente	51.01	0	45.000	37.720
	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănâtâțiî	51.01.46	0	45.000	37.720
2045	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	♦	1.000.000	1.462.000	1.122.192 I
2046	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.000.000	1.462.000	1.122.192
2047	Transferuri de capital	51.02	1.000.000	1.462.000	1.122.192
2048	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănâtâțiî	51.02.28	1.000.000	1.462.000	1.122.192
2049		altoiul 66.02.C	16 Servicii de sănătate publică
2050	MUNICIPIUL ARAD		4.191.000\|ES 4.191.0001 3.199.188
2051	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.111.000	4.111.000	3.122.188
2052	CHELTUIELI CURENTE	01	4.111.000	4.111.000	3.122.188
2053	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.485.000	3.485.000	2.816.820
2054	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.844.000	2.844.000	2.297.383
2055	Contribuții	10.03	641.000	641.000	519.437
2056	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	626.000	626.000	305.368
1^057	Bunuri și servicii	20.01	111.000	111.000'	46.155
)>58	Medicamente și materiale sanitare	20.04	420.000	420.000	248.996
2059	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	60.000	60.000	7.795
2060	Deplasări, detașări, transferări	20.06	15.000	15.000	1.822
2061	Pregătire profesională	20.13	19.000	19.000	600
2062	Alte cheltuieli	20.30	1.000	1.000	0
2063	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	80.000	80.000	77.000
2064	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	80.000	80.000	77.000
2065	mUTL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	80.000	80.000	77.000
2066	Active fixe	71.01	80.000	80.000	77.000
2067	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	80.000	80.000	77.000
		Ditoiaismi	)8 Servicii de sănătate
2068	Subcai	Ditoiaismi	)8 Servicii de sănătate
2069	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD	■			■■■ V-J _Lf X1 __________ ___
2070	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	316.000	356.000	318.211
2071	CHELTUIELI CURENTE	01	316.000	356.000	318.211
2072	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	291.000	331.000	296.760
2073	Cheltuieli salariate în bani	10.01	236.000	265.000	243.648
2074	Contribuții	10.03	55.000	66.000	53.112
2075	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	25.000	25.000	21.451

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2076	Bunuri și servicii	20.01	9.000	9.000	6.353
2077	Medicamente și materiale sanitare	20.04	11.000	11.000	10.564
2078	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	4.000	3.974
2079	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	560
2080	______________________________Sucilt»	Bl6g.02.5QAi	io cheltuieli în domenlal sânfttăji
2081	pgraqrqFul 66-02.50.50 Alte institut» și acțiuni			sanitare
2082	MUNICIPIUL ARAD		10.0001	lo.ooo]
2083	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	10.000	10.000	0
2084	CHELTUIELI CURENTE	01	10.000	10.000	0
2085	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	10.000	10.000	0
2086	Transferuri curente	51.01	10.000	10.000	0
2087	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	10.000	10.000	0
2088	CAPITOLUL 67.02 CULTURA, RECREERE Șl RELIGIE
	TOTAL CHELTUIELI, <hn care:		109.670.000	108.990.000	62.550.280
2090	MUNICIPIUL ARAD \| DM		77.810.000	74.630.000	38.590.6121
2091	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	59.084.000	63.203.000	45.890.345 1
2092	CHELTUIELI CURENTE	01	59.084.000	63.203.000	45.890.345
2093	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	800.000	825.000	567.237
2094	Cheltuieli salariate în bani	10. Ol	667.000	692.000	462.203
2095	Contribuții	10.03	133.000	133.000	105.034
2096	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	26.140.000	27.004.000	15.161.012
2097	Bunuri și servicii	20.01	11.271.000	11.456.000	6.085.330
2098	Reparații curente	20.02	2.828.000	3.866.000	2.066.031
2099	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	960.000	1.180.000	965.685
2100	Deplasări, detașări, transferări	20.06	300.000	300.000	34.515
2101	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	250.000	250.000	150
2102	Pregătire profesională	20.13	100.000	100.000	26.590
2103	Alte cheltuieli	20.30	10.431.000	9.852.000	5.982.711
X	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	14.370.000	14.600.000	13.149.348
2105	Transferuri curente	51.01	14.370.000	14.600.000	13.149.348
2106	Transferuri către instituții publice	51.01.01	14.370.000	14.600.000	13.149.348
2107	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	15.037.000	17.037.000	13.951.304
2108	A. Transferuri interne	55.01	15.037.000	17.037.000	13.951.304
2109	Alte transferuri curente interne	55.01.18	15.037.000	17.037.000	13.951.304
2110	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.737.000	3.737.000	3.061.444
2111	Susținerea cultelor	59.12	2.737.000	3.737.000	3.061.444
2112	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	50.586.000	45.787.000	16.659.935
2113	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	50.000	O
2114	A. Transferuri interne	55.01	0	50.000	0
2115	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	0	50.000	0
2116	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50.586.000	45.737.000	16.659.935
2117	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	50.586.000	45.737.000	16.659.935
2118	Active fixe	71.01	50.586.000	45.295.000	16.659.935
2119	Construcții	71.01.01	47.381.000	39.715.000	15.575.474
2120	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	432.000	2.020.000	390.044
2121	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	1.706.000	2.431.000	681.817

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2122	Alte active fixe	71.01.30	1.067.000	1.129.000	12.600
2123	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	442.000	O
2124	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2125	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	ic	59.084.000	63.203.000	45.890.345 1
2126	Servicii culturalo	67.0203	15.274.000	15.692000	13.719.439
2127	Institufii publice de spectacole și concerte	67.02.03.04	14.370.000	14.600.000	13.149.348
2128	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	350.000	350.000	118.351
2129	Alte servicii culturale	67.02.03.30	554.000	742.000	451.740
2130	Servicii recreative și sportive	67.0205	24.845.000	28.095.000	20.283.963
2131	Sport	67.02,05.01	11.350.000	13.350.000	10.705.730
2132	Tineret	67.02.05.02	1.387.000	1.387.000	1.351.479
2133	întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	12.108.000	13.358.000	8.226.754
2134	Servicii religioase	67.0206	2737.000	3.737.000	3.061.444
?35	Alte servicii în domeniile culturii, recreerli și religiei	67.0250	16.228.000	15.679.000	8.825A99
2136	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	50.586.000	45.787.000	16.659.935 1
2137	Servicii culturale	67.0203	13.404.000	14.509.000	7.153.666
2138	Instituții publice de spectacole și concerte	67.02.03.04	0	0	0
2139	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	12.004.000	13.269.000	6.114.572
2140	Alte servicii culturale	67.02.03.30	1.400.000	1.240.000	1.039.094
2141	Servicii recreative șl sportive	67.02.05	35.541000	29.992000	9.463.484
2142	Sport	67.02.05.01	0	0	0
2143	Tineret	67.02.05.02	0	0	o
2144	întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	35.541.000	29.992.000	9.463.484
2145	Servicii religioase	67.02.06	0	0	0
2146	Alte servicii în domeniile culturii, recreeril și religiei	67.02.50	1.641.000	1.286.000	42785
	Din total capitol.	pe subcapitole și paragrafe șl pe ordonatori de credite:
■”2148		HÎIfMSnitAllll fi	7.0203 Servicii culturale
2149	—¹ i i'iill	02103'524 Institi	jțîi publice de spectacole și concerte
2150	MUNICIPIUL ARAD		14.370.000l 14.600.0001 13.149.348
2151	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	ir	14.370.000	14.600.000	13.149.348
2152	CHELTUIELI CURENTE	01	14.370.000	14.600.000	13.149.34S
2153	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	14.370.000	14.600.000	13.149.348
2154	Transferuri curente	51.01	14.370.000	14.600.000	13.149.348
2155	Transferuri către instituții publice, din care:	51.01.01	14.370.000	14.600.000	13.149.348
2156	TEA TRUL CLASIC "IOAN SLA VICT ARAD	•	8.520 000	8 520 000	7484 818
2157	FILARMONICA DE STAT ARAD	«	5 850.000	6.080000	5 664 530
2158	Srtcenileiul 67,0203 Servicii culturalo
2159				. . A .
2159					____--_____1__- - - . _
2160	IL .	IL_J	IM	13.619.000	6.232.923
2)61	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	350.000	350.000	118.351 1
2162	CHELTUIELI CURENTE	01	350.000	350.000	118.351
2163	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	350.000	350.000	118.351
2164	Bunuri și servicii	20.01	250.000	120.000	0
2165	Reparații curente	20.02	50.000	180.000	118.351
2166	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	50.000	0

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator		Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016		Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2		3		4	5
2167	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	ir		12.004.000		13.269.000	6.1 14.572 1
2168	CHELTUIELI DE CAPITAL	70		12.004.000		13.269.000	6.114.572
2169	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		12.004.000		13.269.000	6.114.572
2170	Active fixe	71.01		12.004.000		13.269.000	6.114.572
2171	Construcții	71.01.01		11.504.000		11.184.000	6.114.572
2172	Mașini, echipamente ți mijloace de transport	71.01.02		0		1.572.000	0
2173	Alte active fixe	71.01.30		500.000		513.000	0
2174	____	nbcapttolnl 67.02.03 Servicii culturale
2175	Paragraful 67,02,03.30 Alte servicii culturale - cinematografe
2176	MUNICIPIUL ARAD			1.954.0001 1.982.000] 1.490.834
2177	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★		554.000		742.000	451.7401
2178	CHELTUIELI CURENTE	01		554.000		742.000	451.740
2179	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20		554.000		742.000	451.740
2180	Bunuri și servicii	20.01		312.000		267.000	84.688
2181	Reparații curente	20.02		200.000		388.000	303.076
2182	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		30.000		75.000	63.976
■2J83	Alte cheltuieli	20.30		12.000		12.000	0
)14	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*		1.400.000		1.240.000	1.039.0941
2185	CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1.400.000		1.240.000	1.039.094
2186	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1.400.000		1.240.000	1.039.094
2187	Activejixe	71.01		1.400.000		1.240.000	1.039.094
2)88	Construcții	71.01.01		650.000		449.000	258.593
2189	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		199.000		215.000	213.884
2190	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		551.000		576.000	566.617
2191		Itolul 67.02.0		^Servicii recreative sportive
2192			Paragraf	Ui 67.02.05.01 Sport
2193	CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD				11.350.000	13.350.000	10.705.730
2194	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		★	1 1.350.000		13.350.000	10.705,7301
2195	CHELTUIELI CURENTE	01		11.350.000		13.350.000	10.705.730
2196	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	ss		11.350.000		13.350.000	10.705.730
	A. Transferuri interne	55.01		11.350.000		13.350.000	10.705.730
— >8	Alte transferuri curente interne	55.01.18		11.350.000		13.350.000	10.705.730
Ti 99		fî>[p\| 67.02.0		5! nrtdl ic ivo $i sportive
2200	Paragraf!			ji 67.02,05.02 Tineret
2201	CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD			1.387.000		1.387.000	1.351.479
2202	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*		1.387.000		1.387.000	1.351.479
2203	CHELTUIELI CURENTE	01		1.387.000		1.387.000	1.351.479
2204	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		1.387.000		1.387.000	1.351.479
2205	A. Transferuri interne	55.01		1.387.000		1.387.000	1.351.479
2206	Alte transferuri curente interne	55.01.18		1.387.000		1,387.000	1.351.479
2207	Srtcai	ttolol67OZ0		Servicii recreative si sportive
2208	Paragraful 67.02.05,03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive ți de agrement
2209	MUNICIPIUL ARAD			47.649.000		43.350.000	17.690.238
	IMESSRKMl^H			______lESZFEfr
2211	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*		9.780.000		10.280.000	6.985.008]
2212	CHEL TUIELI CURENTE	01		9.780.000		10.280.000	6.985.008
2213	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20		9.780.000		10.280.000	6.985.008
2214	Bunuri și servicii	20. Ol		8.100.000		8.425.000	5.449.289
2215	Reparații curente	20.02		1.000.000		1.000.000	743.449
2216	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		680.000		855.000	792.270
2217	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*		462.000		462.000	115.2001

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget Inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2218	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	462.000	462.000	115.200
2219	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	462.000	462.000	115.200
2220	Active fixe	71.01	462.000	462.000	115.200
2221	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	145.000	145.000	115.200
2222	Alte active fixe	71.01.30	317.000	317.000	0
2223	Baxțe sportive șl de agrement		35.018.000	28.529.000	10.374.708
2224	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		2.328.000	3.048.000	1.241.746 ■
2225	CHEL TUIELI CURENTE	01	2.328.000	3.048.000	1.241.746
2226	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.328.000	3.048.000	1.241.746
2227	Bunuri și servicii	20.01	718.000	718.000	326.155
2228	Reparații curente	20.02	1.550.000	2.270.000	897.855
2229	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	50.000	17.736
2230	Alte cheltuieli	20.30	10.000	10.000	0
2231	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 32.690.000		25.481.000	9.132.9621
2232	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	32.690.000	25.481.000	9.132.962
2233	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	32.690.000	25.481.000	9.132.962
J&4	Actitre fixe	71.01	32.690.000	25.481.000	9.132.962
2235	Construcții	71.01.01	32.330.000	25.121.000	8.959.718
2236	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	195.000	195.000	173.244
2237	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	165.000	165.000	0
2238	Amenajări terenuri de sport* parcuri ți rone de agrement		2.389.000	4.079.000	215.322
2239	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	0	30.000	o
2240	CHELTUIELI CURENTE	01	0	30.000	0
2241	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	30.000	0
2242	Bunuri și servicii	20.01	0	30.000	0
2243	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	2.389.000	4.049.000	215.322
2244	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.389.000	4.049.000	215.322
2245	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.389.000	4.049.000	215.322
2246	Active fixe	71.01	2.389.000	3.607.000	215.322
2247	Construcții	71.01.01	1.414.000	1.932.000	215.322
"■>48	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	845.000	1.545.000	0
r-eiw'	Alte active fixe	71.01.30	130.000	130.000	0
2250	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	442.000	0
2251	___SrtcHittisiy		.02.09 ScnricilrellilMtt
2252	CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD		2.737.000	3.737.000	3.061.444
2253	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.737.000	3.737.000	3.061.444
2254	CHEL TUIELI CURENTE	01	2.737.000	3.737.000	3.061.444
2255	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.737.000	3.737.000	3.061.444
2256	Susținerea cultelor	59.12	2.737.000	3.737.000	3.061.444
2257	SlfeCUBiUlUl •7.02	.5B Alte sonrtcli îa âoaonlllo culturii		.ncnerii^raHilti
2258	MUNICIPIUL ARAD		1.483.000	1.079.0001 27.269
2259	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	1.483.000	1.079.000	27.269
2260	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	50.000	0
2261	A. Transferuri interne	55.01	0	50.000	0
2262	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	0	50.000	0
2263	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.483.000	1.029.000	27.269
2264	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.483.000	1.029.000	27.269
2265	Active fixe	71.01	1.483.000	1.029.000	27.269
2266	Construcții	71.01.01	1.483.000	1.029.000	27.2i7

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3SS2/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2267	șnmnwnoi	50 Alte senricllîn demenille cnltarii		recreeril șl religiei
2268	CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAI)	1	16.186.000	is.686.oool	8.736.339
2269	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	16.028.000	15.479.000	8.720.823 I
2270	CHEL TUIELI CURENTE	01	16.028.000	15.479.000	8.720.823
2271	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	800.000	825.000	567.237
2272	Cheltuieli salariale in bani	10.01	667.000	692.000	462.203
2273	Contribuții	10.03	133.000	133.000	105.034
2274	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	12.928.000	12.354.000	6.259.491
2275	Bunuri și servicii	20.01	1.891.000	1.896.000	225.198
2276	Reparații curente	20.02	28.000	28.000	3.300
2277	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	150.000	150.000	91.703
2278	Deplasări, detașări, transferări	20.06	300.000	300.000	34.515
2279	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	250.000	250.000	150
2280	Pregătire profesională	20.13	100.000	100.000	26.590
2281	Alte cheltuieli	20.30	10.209.000	9.630.000	5.878.035
"\2	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	2.300.000	2.300.000	1.894.095
2283	A. Transferuri interne	55.01	2.300.000	2.300.000	1.894.095
2284	Alte transferuri curente interne	55.01.18	2.300.000	2.300.000	1.894.095
2285	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	158.000	207.000	15.5161
2286	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	158.000	207.000	15.516
2287	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	158.000	207.000	15.516
2288	Active fixe	71.01	158.000	207.000	15.516
2289	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	38.000	38.000	2.916
2290	Alte active fixe	71.01.30	120.000	169.000	12.600
2291	_____________________SubcwHoliil 61.02	50 Alte servicii în domeniile cnltarii, recreării șl religiei
2292	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		200.000	200.000	104.676
2293	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	200.000	200.000	104.6761
2294	CHEL TUIELI CURENTE	01	200.000	200.000	104.676
2295	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	200.000	200.000	104.676
^*\96	Alte cheltuieli	20.30	200.000	200.000	104.676
■^297 2298	CAPITOLUL 68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENTA SOCIALA TOTAL CHELTUIELI, 32.887.000 37.557.000 din cart*:				31.557.106
2299		1 .. 1	ll a	IL.	II - 0
2300	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		32.592.000	37.230.000	31.324.443
2301	CHELTUIELI CURENTE	01	32.592.000	3 7.230.000	31.324.443
2302	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	15.679.000	15.740.000	14.940.860
2303	Cheltuieli salariate in bani	10.01	12.840.000	12.874.000	12.189.487
2304	Contribuții	10.03	2.839.000	2.866.000	2.751.373
2305	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	6.162.000	6.069.000	4.608.107
2306	Bunuri și servicii	20.01	2.594.000	2.615.000	1.913.450
2307	Reparații curente	20.02	524.000	451.000	339.897
2308	Hrană	20.03	1.500.000	1.500.000	1.184.177
2309	Medicamente și materiale sanitare	20.04	2.000	2.000	1.587
2310	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	169.000	169.000	141.623
2311	Deplasări, detașări, transferări	20.06	176.000	176.000	118.070
2312	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	7.000	7.000	0
2313	Pregătire profesională	20.13	105.000	105.000	49.955
2314	Protecția muncii	20.14	48.000	48.000	16.646
2315	Alte cheltuieli	20.30	1.037.000	996.000	842.702

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget Inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2316	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	110.000	110.000	O
2317	A. Transferuri interne	55.01	110.000	110.000	O
2318	Alte transferuri curente interne	55.01.18	110.000	110.000	0
2319	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	10.641.000	15.311.000	11.775.476
2320	Ajutoare sociale	57.02	10.641.000	15.311.000	11.775.476
2321	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	10.641.000	15.311.000	11.775.476
2322	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	295.000	327.000	232.6631
2323	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	295.000	327.000	232.663
2324	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	295.000	327.000	232.663
2325	Active fixe	71.01	295.000	327.000	232.663
2326	Construcții	71.01.01	165.000	165.000	86.291
2327	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	75.000	84.000	79.563
2328	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	55.000	78.000	66,809
2329	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2330	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	32.592.000	37.230.000	31.324.4431
Î^V	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	3.010.000	3.010.000	2.635.737
2332	Asistență socială în cai do boli șl invalidități	68.02.05	16.335.000	21005.000	18.389.626
2333	Asistentă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	16.335.000	21.005.000	18.389.626
2334	Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06	118.000	118.000	142
2335	Creșe	68.02.11	723.000	723.000	587.161
2336	Prevenirea excluderii sociale	68.0Z15	4.181.000	4.181.000	2.575.822
2337	Ajutor social	68.02.15.01	1.751.000	1.751.000	687.621
2338	Cantine de ajutor social	68.02.15.02	2.430.000	2.430.000	1.888.201
2339	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor șl asistenței sociale	68.02.50	8.225.000	8.193.000	7.135.955
2340	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50	8.225.000	8.193.000	7.135.955
2341	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	295.000	327.000	232.663
542 7--	Asistență acordată persoanelor în vârsta	68.02.04	7.000	7.000	6.982
2343	Asistență socială în caz do boli și Invalidități	68.02.05	0	0	0
2344	Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	0
2345	Asistența socială pentru familie șl copil	68.02.06	0	0	0
2346	Creșe	68.02.ÎI	0	0	0
2347	Prevenirea excluderii socialo	68.02.15	0	0	0
2348	Ajutor social	68.02. i 5.01	0	0	0
2349	Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	0
2350	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50	288.000	320.000	225.681
2351	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50	288.000	320.000	225.681
2352	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2353		amMAsu	itență acordată persoa	■ofer în vârstă
2354	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD (Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice)		3.017.000	3.017.000	2.642.719

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2355	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.010.000	3.010.000	2.635.7371
2356	CHELTUIELI CURENTE	01	3.010.000	3.010.000	2,635.737
2357	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.310.000	2.310.000	2.073.492
2358	Cheltuieli salariale în bani	10.01	1.885.000	1.885.000	1.691.840
2359	Contribuții	10.03	425.000	425.000	381.652
2360	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	700.000	700.000	562.245
2361	Bunuri și servicii	20.01	540.000	560.000	498.684
2362	Reparații curente	20.02	50.000	30.000	8.097
2363	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	56.000	56.000	44.060
2364	Deplasări, detașări, transferări	20.06	20.000	20.000	330
2365	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	4.000	4.000	0
2366	Pregătire profesională	20.13	20.000	20.000	8.420
2367	Protecția muncii	20.14	10.000	10.000	2.654
2368	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	7.000	7.000	6.9821
2369	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7.000	7.000	6.982
2370	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.000	7.000	6.982
^71	Active fixe	71.01	7.000	7.000	6.982
2372	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	7.000	7.000	6.982
2373	Șqfc WIWIbI 6M2.Q5 Astetenți wclală în caz te boli $1 InvalWltițl
2374	Porggrgful 68.02X>5-02 Asistentă socială în caz de invaliditate
2375	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		16.325.000	20.995.000	18.388.405
2376	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		16.325.000	20.995.000	18.388.4051
2377	CHELTUIELI CURENTE	01	16.325.000	20.995.000	18.388.405
2378	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.485.000	7.485.000	7.306.050
2379	Cheltuieli salariate în bani	10.01	6.140.000	6.137.000	5.977.852
2380	Contribuții	10.03	1.345.000	1.348.000	1.328.198
2381	TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	8.840.000	13.510.000	11.082.355
2382	Ajutoare sociale	57.02	8.840.000	13.510.000	11.082.355
2383	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	8.840.000	13.510.000	11.082.355
■' ^84	SUcnltili	68.62.06 Asii	rtenți seclalfi pentni familie caiii
2385	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		110.000	110.000	0
2386	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	110.000	110.000	ol
2387	CHELTUIELI CURENTE	01	110.000	110.000	0
2388	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	110.000	110.000	0
2389	A. Transferuri interne	55.01	110.000	110.000	0
2390	Alte transferuri curente interne	55.01.18	110.000	110.000	0
2391			itlal 68.02.t1 Crw
2392	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		723.000	723.000	587.161
2393	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	723.000	723.000	587.161
2394	CHELTUIELI CURENTE	01	723.000	723.000	587.161
2395	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	259.000	320.000	314.215
2396	Cheltuieli salariate în bani	10.01	203.000	260.000	255.817
2397	Contribuții	10.03	56.000	60.000	58.398
2398	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	464.000	403.000	272.946
2399	Protecția muncii	20.14	10.000	10.000	4.050
2400	Alte cheltuieli	20.30	454.000	393.000	268.896
2401	__________________________Ssisa	ItOlil 6102.1	6 Prevenirea excluderi	socialo

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2402			3,02,15.01 Ajutor social
2403	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		1.751.000	1.751.000	687.621
2404	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	♦	1.751.000	1.751.000	687.621 1
2405	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.751.000	1.751.000	687.621
2406	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	1.751.000	1.751.000	687.621
2407	Ajutoare sociale	57.02	1.751.000	1.751.000	687.621
2408	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	1.751.000	1.751.000	687.621
2409	Subcao	itelul 68.02.11	(Prevenirea excluderi	sociale
2410	—_____________Pom		i,Q2 Cantine de ajutor social
2411	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		2.430.000	2.430.000	1.888.201
2412	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.430.000	2.430.000	1.888.201 I
2413	CHELTUIELI CURENTE	01	2.430.000	2.430.000	1.888.201
	TITLUL I CHELTUIELI DE
2414		10	435.000	435.000	390.546
	PERSONAL
K	Cheltuieli salariate în bani	10.01	357.000	356.000	317.547
T*4I6	Contribuții	10.03	78.000	79.000	72.999
2417	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.995.000	1.995.000	1.497.655
2418	Bunuri și servicii	20.01	366.000	366.000	215.683
2419	Reparații curente	20.02	74.000	74.000	61.140
2420	Hrană	20.03	1.500.000	1.500.000	1.184.177
2421	Medicamente și materiale sanitare	20.04	2.000	2.000	1.587
2422	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	28.000	28.000	27.804
2423	Deplasări, detașări, transferări	20.06	6.000	6.000	2.240
2424	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
2425	Pregătire profesională	20.13	5.000	5.000	1.275
2426	Protecția muncii	20.14	3.000	3.000	2.142
2427	Alte cheltuieli	20.30	10.000	10.000	1.607
2428	Subcaeiulal 68.02.50 Altacheitnlel		în domeniul asiguririlor șl asistentel sociale
2429	..______________________ £prgqrpfyf 68,02,50.50 Alte cheltuieli în domeniul a			slstențeî sociale	811
	S»Ti t ti Ai J Vi lAJcTÎ	■	o cenc nnn	8.505.000	rr oka ana
			o.uUS.UUU	8.505.000	i .dO4.O/O
2431	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	8.225.000	8.193.000	7.135.955
2432	CHELTUIELI CURENTE	01	8.225.000	8.193.000	7.135.955
	TITLUL I CHELTUIELI DE
2433	PERSONAL	10	5.190.000	5.190.000	4.856.557
2434	Cheltuieli salariate în bani	10.01	4.255.000	4.236.000	3.946.431
2435	Contribuții	10.03	935.000	954.000	910.126
2436	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.985.000	2.953.000	2.273.898
2437	Bunuri și servicii	20.01	1.670.000	1.671.000	1.197.720
2438	Reparații curente	20.02	400.000	347.000	270.660
2439	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	85.000	85.000	69.759
2440	Deplasări, detașări, transferări	20.06	150.000	150.000	115.500
2441	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	0
2442	Pregătire profesională	20.13	80.000	80.000	40.260
2443	Protecția muncii	20.14	25.000	25.000	7.800
2444	Alte cheltuieli	20.30	573.000	593.000	572.199
2445	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	50.000	50.000	5.500
2446	Ajutoare sociale	57.02	50.000	50.000	5.500
2447	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	50.000	50.000	5.500
2448	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	280.000	312.000	218.721
2449	\| CHEL TUIELI DE CAPITAL	70	280.000	312.000	218.721 \

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2450	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	280.000	312.000	218.721
2451	Active fixe	71.01	280.000	312.000	218.721
2452	Construcții	71.01.01	165.000	165.000	86.291
2453	Mașini. echipamente și mijloace de transport	71.01.02	60.000	69.000	65.621
2454	Mobilier, aparatură birotică șî alte active corporale	71.Oi.03	55.000	78.000	66.809
2455	S»liCi\|ilt»l\|il68.Q2.50AltB cheltulBl		fo domeniul asigurări	or și asistentei sociale
2456
2456	roru^ujui aito cnenuien in aomeniui asisTenței sociai©
2457	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Șl ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD TAXE SPECIALE		26.000	26.000	8.323
2458	Șaăcatittilll gg.pigș Aslsteeță sedallîn cu de teii șl InvelHItățl
2459	Poraarafui dfl.02.D5.02 Asistentă socială în caz de invaliditate
2460	Taxa specială pentru serviciile de asistenți, la domiciliu		2.000	2.000	0
2461	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		2.000	2.000	o
, 7.462	CHELTUIELI CURENTE	01	2.000	2.000	0
/3	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.000	2.000	0
2464	Bunuri și servicii	20.01	2.000	2.000	0
2465	Taxa specială pentru serviciile de spălătorie		8.000	8.000	1.221
2466	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	8.000	8.000	1.221 1
2467	CHELTUIELI CURENTE	01	8.000	8.000	1.221
2468	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.000	8.000	1.221
2469	Bunuri și servicii	20.01	8.000	8.000	1.221
2470		68.0106 Asistenți sociali pentru li		tmllle ti copii
2471	Taxa specială de primire în Adăpostul de noapte		8.000	8.000	142
2472	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	♦	8.000	8.000	142 1
2473	CHELTUIELI CURENTE	01	8.000	8.000	142
2474	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.000	8.000	142
2475	Bunuri și servicii	20.01	8.000	8,000	142
2476	Sabcai	lu[fl[QMl15 Prevenirea excluderi		sociale
2477	Paragraful 68,02.15,02 Cantine de ajutor social
2478	SukCHltelel 61.0150 Alte chettulell îb domeniul asigurărilor și asistentei seriale
	Paragraful 68,02,50,50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale
z?⁹ 2480	Taxa specială pentru eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare a unor documente		8.000	8.000	6.960
2481	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	8.000	8.000	6.960
2482	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.000	8.000	6.960
2483	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.000	8.000	6.960
2484	Active fixe	71.01	8.000	8.000	6.960
2485	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	8.000	8.000	6.960
2486 2487	CAPITOLUL 70.02 LOCUINȚE, SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICI TOTAL CHELTUIELI, 35.724.000 35.898.000 clin care:				l 19.772.380
2488	MUNICIPIUL ARAD	r	38.724.0001 35.898.000! 19.772.380\|
2489	' SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	17.563.000	17.648.000	9.983.350
2490	CHELTUIELI CURENTE	01	17.398.000	17.483.000	9.818.350
2491	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	17.398.000	17.483.000	9.818.350
2492	Bunuri și servicii	20.01	16.260.000	16.260.000	9.332.820
2493	Reparații curente	20.02	635.000	630.000	216.084
2494	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	170.000	170.000	98.640
2495	Deplasări, detașări, transferări	20.06	5.000	5.000	0
2496	Pregătire profesională	20.13	3.000	3.000	0

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2497	Alte cheltuieli	20.30	325.000	415.000	170.806
2498	OPERAȚIUNI FINANCIARE	79	165.000	165.000	165.000
2499	TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	165.000	165.000	165.000
2500	Rambursări de credite externe	81.01	165.000	165.000	165.000
2501	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	165.000	165.000	165.000
2502	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	♦	18.161.000	18.250.000	9.789.0301
2503	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18.161.000	18.250.000	9.789.030
2504	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18.161.000	18.250.000	9.789.030
2505	Active fixe	71.01	18.161.000	18.250.000	9.789.030
2506	Construcții	71.01.01	18.161.000	18.215.000	9.789.030
2507	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	35.000	0
2508	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2509	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 17.563.000		17.648.000	9.983.350 1
2510	Locuințe	70.02.03	1.565.000	1.565.000	771671
2511	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	1.565.000	1.565.000	771.671
Q	Alimentare cu apă șl amenajări hidrotehnice	70.02.05	210.000	210.000	170.511
2513	Alimentare cu apă	70.02.05.01	210.000	210.000	170.511
2514	Amenajări hidrotehnice	70.02.05.02	0	0	0
2515	Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	10.200.000	10.160.000	6.964.616
2516	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor șl dezvoltării comunale	70.0Z50	5.508.000	5.713.000	2.076.552
2517	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	18.161.000	18.250.000	9.789.030 1
2518	Locuințe	70.02.03	4.226.000	4.265.000	1.372.580
2519	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	4.226.000	4.265.000	1.372.580
2520	Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05	0	0	0
2521	Alimentare cu apă	70.02.05.01	0	0	0
2522	Amenajări hidrotehnice	70.02.05.02	0	0	0
2523	Iluminat public șl electrificări rurale	70.02.06	9.800.000	9.800.000	7.218.993
2524	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor șl dezvoltării comunale	70.02.50	4.135.000	4.105.000	1197.457
	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2526	or s Ș ET g g HO 2
2527	Paragraful 70,02,03,01 Dezvoltarea sistemului de locuințe
2528	MUNICIPIUL ARAD		5.791.000]_ 5.830.000		2.144.251
2529	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.565.000	1.565.000	771.671
2530	CHELTUIELI CURENTE	01	1.400.000	1.400.000	606.671
2531	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.400.000	1.400.000	606.671
2532	Bunuri și servicii	20.01	445.000	450.000	228.464
2533	Reparații curente	20.02	605.000	600.000	194.801
2534	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	70.000	70.000	18.720
2535	Alte cheltuieli	20.30	280.000	280.000	164.686
2536	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	165.000	165.000	165.000
2537	TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	165.000	165.000	165.000
2538	Rambursări de credite externe	81.01	165.000	165.000	165.000
2539	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	165.000	165.000	165.000
2540	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	4.226.000	4.265.000	1.372.580
2541	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.226.000	4.265.000	1.372.580
2542	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.226.000	4.265.000	1.372.580
2543	Active fixe	71.01	4.226.000	4.265.000	1.372.580

Nr₊crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 c/. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2544	Construcții	71.01.01	4.226.000	4.230.000	1.372.580
2545	Macini, echipamente ți mijloace de transport	71.01.02	0	35.000	0
2546	SubcipItplulTț	L02.05Mlnintira ca Mi și «mesaji		irl bldretebnlce
2547	Paragraful 70,02.05,01 Alimentare cu a			^pâ
2548	MUNICIPIUL ARAD		210.0001	210.0001	mugnremi
2549	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	210.000	210.000	170.511 1
2550	CHELTUIELI CURENTE	01	210.000	210.000	170.511
2551	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	210.000	210.000	170.511
2552	Bunuri și servicii	20.01	180.000	180.000	149.228
2553	Reparații curente	20.02	30.000	30.000	21.283
2554	șutecapitQ,	11700106 Iluminat public șl electr»		Icirl rurali
2555	MUNICIPIUL ARAD	1	20.000.000	19.960.000	14.183.609
2556	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	10.200.000	10.160.000	6.964.6161
2557	CHEL TUIELI CURENTE	01	10.200.000	10.160.000	6.964.616
2558	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	10.200.000	10.160.000	6.964.616
2559	Bunuri și servicii	20.01	10.200.000	10.160.000	6.964.616
2560	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	9.800.000	9.800.000	7.21 8.993 \|
2561	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	9.800.000	9.800.000	7.218.993
52	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.800.000	9.800.000	7.218.993
2563	Active fixe	71.01	9.800.000	9.800.000	7.218.993
2564	Construcții	7).01.01	9.800.000	9.800.000	7.218.993
2565	Subcuttolul 70.02.50 Mti si	troicii fn domeniile locuințelor, sa rol		clllir ți Mmlttril conunalo
2566	MUNICIPIUL ARAD	MMM	9.715.000	1 9.890.0001 3.274.009
2567	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	5.580.000	5.705.000	2.076.5521
2568	CHELTUIELI CURENTE	01	5.580.000	5.705.000	2.076.552
2569	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.580.000	5.705.000	2.076.552
2570	Bunuri și servicii	20.01	5.435.000	5.470.000	1.990.512
2571	lucrări de administrare. întreținere și exploatare utilități din zonele industriale ole municipiului Arad	20.01.30	340.000	340.000	167.979
2572	actualizare CF-uri (Serviciul Evidență domeniul public)	20.01.30	50.000	50.000	24.117
2573	laxe notariate și actualizare CF-uri (Serviciul Agricol)	20.01.30	50,000	50.000	5.390
T	lucrări cadastrale pentru imobile situate în intravilanul municipiului Arad ți pentru terenuri situate în extravilanul municipiului Arad (Serviciul Agricol și Serviciul Juridic, contencios)	20.01.30	700.000	700.000	100
2575	servicii cadastrale pentru imobilele aparținînd patrimoniului public local (Serviciul Evidență domeniul public]	20.01.30	200.000	200.000	0
2576	lucrări și servicii cadastrale (Serviciul Administrare patrimoniu)	20.01.30	50.000	65.000	54.976
2577	taxe publicitate imobiliară și taxe notariale (Serviciul Administrare patrimoniu)	20.01.30	10.000	40.000	19.946
2578	publicitate imobiliară (Serviciul Cadastru și evidență construcții)	20.01.30	50.000	50.000	380
2579	deszăpeziri	20.01.30	2.000.000	2.000.000	244.704
2580	dezinsecfie. deratizare ți dezinfeclie	20.01.30	300.000	300.000	203.267
2581	întreținere ți reparații fântâni arteziene	20.01.30	400.000	400.000	343.492
2582	lucrări de demolare a construcțiilor provizorii ți/sau neautorizale. lucrări de curățare, nivelare și împrejmuire în zonele unde s-au depozitat deșeuri	20.0).30	250.000	250.000	45.539
2583	activități de prindere ți adăpostire a animatelor fără stăpân	20.01.30	720.000	720.000	640.364
2584	transport, neutralizare și distrugere, în condiții ecologice, o deșeurilor animale de pe domeniul public	20.01.30	110.000	110.000	100.526

JVr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițiat an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr, 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2585	plăcute de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării	20.01.30	20.000	20.000	11.880
2586	întreținere ți igienizare toalete ecologice	20.01.30	160.000	160.000	127.852
2587	diverse	20.01.30	25.000	15.000	0
2588	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	100.000	100.000	79.920
2589	Alte cheltuieli	20.30	45.000	135.000	6.120
2590	utilități spații cu altă destinație decât cea de locuință	20.30.30	10.000	10.000	3.057
2591	utilități clădire slr. Steagului nr. 62	20.30.30	10.000	10.000	3.063
2592	servicii de expertiză (Serviciul Administrare patrimoniu)	20.01.30	0	100.000	0
2593	diverse	20.30.30	25.000	15.000	0
2594	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	4.135.000	4.185.000	1.197.4571
2595	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.135.000	4.185.000	1.197.457
2596	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.135.000	4.185.000	1.197.457
2597	Active fixe	71.01	4.135.000	4.185.000	1.197.457
.^598	Construcții	71.01.01	4.135.000	4.185.000	1.197.457
)99	SnciDttQlUl70.02.50JUt8SI	trvfcllîn domniile locuințelor, senri		clllorM dtzviltirll comunale
2600	Taxe speciale pentru punerea la dispoziția utilizatorului (persoană fizică și juridică) a cărții tehnice a construcției - Serviciul Fond Locativ MUNICIPIUL ARAD		8.000	8.000	O
2601	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	8.000	8.000	ol
2602	CHELTUIELI CURENTE	01	8.000	8.000	0
2603	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.000	8.000	0
2604	Deplasări, detașări, transferări	20.06	5.000	5.000	0
2605	Pregătire profesională	20.13	3.000	3.000	0
2606 2607	CAPITOLUL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL CHELTUIELI, 36.558.000 36.272.000 clin care;				29.158.742
2608	MUNICIPIUL ARAD		36.558.000l36.272.000l29.15S.742l
2609	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	33.577.000	33.533.000	28.191.1591
2610	CHELTUIELI CURENTE	01	29.880.000	29.836.000	24.676.765
>1	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	29.817.000	29.773.000	24.642.982
_T-£612	Bunuri $i servicii	20.01	29.067.000	29.373.000	24.400.213
2613	Reparații curente	20.02	750.000	400.000	242.769
2614	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	63.000	63.000	33.783
2615	A. Transferuri interne	55.01	63.000	63.000	33.783
26] 6	Alte transferuri curente interne	55.01.18	63.000	63.000	33,783
2617	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	3.697.000	3.697.000	3.514.394
2618	TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	3.697.000	3.697.000	3.514.394
2619	Rambursări de credite externe	81.01	3.697.000	3.697.000	3.514.394
2620	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.697.000	3.697.000	3.514.394
2621	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	2.981.000	2.739.000	967.583
2622	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	O	14.000	9.354
2623	Transferuri de capital	51.02	0	14.000	9.354
2624	Alte transferuri de capital către instituții publice	5).02.29	0	14.000	9.354
2625	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	393.000	438.000	436.513
2626	A. Transferuri interne	55.01	393.000	438.000	436.513

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator		Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016		Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2		3		4	5
2627	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42		393.000		438.000	436.513
2628	CHELTUIELI DE CAPITAL	70		2.588.000		2.28 7.000	521.716
2629	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		2.588.000		2.287.000	521.716
2630	Active fixe	71.01		2.588.000		2.287.000	521.716
2631	Construcții	71.01.01		2.588.000		2.287.000	521.716
2632	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2633	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*		33.577.000		33.533.000	28.191.159 ■
2634	Salubritate șl gestiunea deșeurilor	74.02.05		28.142.000		27.323.060	22.527.059
2635	Salubritate	74.02.05.01		10.800.000		10.800.000	8.221.013
2636	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02		17.342.000		16.523.000	14.306.046
2637	Canalizarea șl tratarea apelor reziduale	74.02.06		5.435.000		6.210.000	5.664.160
2638	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★		2.981.000		2.739.000	967.5831
2639	Salubritate și gestiunea deșeurilor	74.02.05		6.000		28.000	7.505
2640	Salubritate	74.02.05.01		0		0	0
	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02		6.000		28.000	7.505
2642	Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06		2.975.000		2.711000	960.078
2643	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2644
2645	r, . * -w j ap a» r l.L«x x
					,UJ,U i outuoniuie
2646	______________________________________II_________		IL .		aur ■■Tnmrr'
\|E33 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			*		10.800.000	10.800.000	8.221.013
2648	CHELTUIELI CURENTE	01		10.800.000		10.800.000	8.221.013
2649	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20		10.800.000		10.800.000	8.221.013
2650	Bunuri și servicii	20. Ol		10.800.000		W.800.000\| 8.221.013
2652	Paragraful 74,0	miQOiuuinaiwyHoxiuuoiiupyjuiiim 2,05-02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
2653	---------------- ----- ----- 1 J • .____ __ - :___ __ ___ 1 - —• •___ • ni ___ ___
			_
2654	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★		17.342.000		16.523.000	14.306.046
2655	CHELTUIELI CURENTE	01		17.342.000		16.523.000	14.306.046
2656	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20		17.342.000		16.523.000	14.306.046
i 4657	Bunuri și servicii	20.01		17.342.000		16.523.000	14.306.046
. 23	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★		6.000		28.000	7.505
2659	CHELTUIELI DE CAPITAL	70		6.000		28.000	7.505
2660	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		6.000		28.000	7.505
2661	Active fixe	71.01		6.000		28.000	7.505
2662	Construcții	71.01.01		6.000		28.000	7.505
2663	II ..... ' ' Itfanitr	174.02.06 Canalizarea și tratarea api				stor reziduala
2664	MUNICIPIUL ARAD			8.410.000		8.921.000 i 6.624.178
2665	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★		5.435.000		6.210.000	5.664.100
2666	CHEL TUIELI CURENTE	01		1.738.000		2.513.000	2.149.706
1 2667	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20		1.675.000		2.450.000	2.115.923
2668	Bunuri și servicii	20.01		925.000		2.050.000	1.873.154
2669	Reparații curente	20.02		750.000		400.000	242.769
2670	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		63.000		63.000	33.783
2671	A. Transferuri interne	55.01		63.000		63.000	33.783
2672	Alte transferuri curente interne -Contribuita Municipiului Arad la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE	55.0i.l8		63.000		63.000	33.783

Nn crt	Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2673	OPERA ȚICNI FINANCIARE	79	3.697.000	3.697.000	3.514.394
2674	TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	3.697.000	3.697.000	3.514.394
2675	Rambursări de credite externe	81.01	3.697.000	3.697.000	3.514.394
2676	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.697.000	3.697.000	3.514.394
2677 ,	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	Z.975.000	2.711.000	960.0781
2678	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	0	14.000	9.354
2679	Transferuri de capital	51.02	0	14.000	9.354
2680	Alte transferuri de capital către instituții publice (cofinantarea municipiului Arad pt. proiectul "Extinderea ți modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată judeful Arad"]	51.02.29	0	14.000	9.354
2681	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	393.000	438.000	436.513
2682	A. Transferuri interne	55.01	393.000	438.000	436.513
2683	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară -Cotizația Municipiului Arad ta bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeful Arad	55.01.42	213.000	213.000	212.475
2684	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară -Cotizația Municipiului Arad la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad	55.01.42	180.000	225.000	224.038
2685	CHEL TUIELI DE CAPITAL	70	2.582.000	2.259.000	514.211
2686	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.582.000	2.259.000	514.211
2687	Active fixe	71.01	2.582.000	2.259.000	514.211
2688	Construcții	71.01.01	2.582.000	2.259.000	514.2)1
2689	CAPITOLUL 01.02 COMBUSTIBILI Șl ENERGIE
2690	TOTAL CHELTUIELI, din rare		30.778.000	112.491.160	100.733.912
	MUNICIPIUL ARAD		30.778.000l 112.491.160l 100.733.912
2692	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	5.716.000	67.794.880	67.640.453
2693	CHELTUIELI CURENTE	01	5.716.000	67.794.880	67.640.453
2694	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	216.000	656.880	503.380
2695	Bunuri și servicii	20.01	0	25.000	0
2696	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	467.880	467.880
2697	Alte cheltuieli	20.30	216.000	164.000	35.500
2698	TITLUL IV SUBVENȚII	40	5.500.000	67.138.000	67.137.073
2699	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	5.500.000	11.138.000	11.137.073
2700	Alte subvenții	40.30	0	56.000.000	56.000.000
270 (	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	Z5.062.000	44.696.280	33.093.459
2702	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	9.750.000	7.257.000	5.286.019
2703	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	9.700.000	5.700.000	5.220.008
2704	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	9.700.000	5.700.000	5.220.008

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2705	Programul de cooperare eluețiano-romăn irizând reducerea disparităților economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	50.000	1.557.000	66.011
2706	Finanțarea națională	56.25.01	13.000	250.000	15.327
2707	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	37.000	1.277.000	50.684
2708	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	30.000	0
2709	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.312.000	37.439.280	27.807.440
2710	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.312.000	37.439.280	27.807.440
2711	Active fixe	71.01	15.312.000	37.439.280	27.807.440
2712	Construcții	71.01.01	14.880.000	31.959.480	22.642.952
2713	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	5.047.800	5.047.800
2714	Alte active fixe	71.01.30	432.000	432.000	116.688
2715	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2716	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	5.716.000	67.794.880	67.640.453 1
2717	Energie termică	81.0106	5.500.000	67.636.880	67.604.953
2718	Alte cheltuieli privind combustibili șl energia	81.02.5U	216.000	164.000	35.500
)H9	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	25.062.000	44.696.280	33.093.459 I
'2720	Energie termică	81.02.06	24.847.000	42.974280	32.942.248
2721 772?	Alte cheltuieli privind combustibili șl energia	81.02.50 Subcapitolul!	215.000 H.02JD6 Enerale termic	1.722.000 i	151.211
2723	MUNICIPIUL ARAD		30,347. OOO
2724	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	5.500.000	67.630.880	67.604.953
2725	CHELTUIELI CURENTE	01	5.500.000	67.630.880	67.604.953
2726	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	492.880	467.880
2727	Bunuri și servicii	20.01	0	25.000	0
2728	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	467.880	467.880
2729	TITLUL IV SUBVENȚII	40	5.500.000	67.138.000	67.137.073
2730	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	5.500.000	11.138.000	11.137.073
2731	Alte subvenții	40.30	0	56.000.000	56.000.000
2732	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	24.847.000	42.974.280	32.942.248
,733	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	9.700.000	5.700.000	5.220.008
2734	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 2)	56.01	3.200.000	1.550.000	1.117.899
2735	Cheltuieli neelișibîle	56.01.03	3.200.000	1.550.000	1.117.899
2736	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 3)	56.01	6.500.000	4.150.000	4.102.109
2737	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	6.500.000	4.150.000	4.102.109
2738	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.147.000	37.274.280	27.722.240
2739	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.147.000	37.274.280	27.722.240
2740	Active fixe	71.01	15.147.000	37.274.280	27.722.240
2741	Construcții	71.01.01	14.880.000	31.959.480	22.642.952
2742	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	5.047.800	5.047.800
2743	Alte active fixe	71.01.30	267.000	267.000	31.488
2744	MKNMin	1250 Alto du	rttnlell privind combin	tWI\|șUașr\|l\|i
2745	MUNICIPIUL ARAD		431.000	1.886.000\| 186.711]

Kn crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițiat an 2016 cf. HCLMnr. 23/27.01.2026	Buget final an 2026 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2746 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		216.000	164.000	35.5001
2747	CHEL TUIELI CURENTE	01	216.000	164.000	35.500
2748	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	216.000	164.000?	35.500
2749	Alte cheltuieli	20.30	216.000	164.000	35.500
2750	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	215.000	1.722.000	151.211 1
2751	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	50.000	1.557.000	66.011
2752	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitâților economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul " Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea dispariiăfilor economice ți sociale în cadrul Uniunii Europene extinse'¹ total, din care pe proiecte:	56.25	50.000	1.557.000	66.011
2753	Finanțarea nolionalâ	56.25.0)	13.000	250.000	15.327
2754	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	37.000	1.277.000	50.684
^J55_	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	30.000	0
2756	Programul de cooperare elvețiano român vizând reducerea disparitâților economice și sociale tn cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul " Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitâților economice ți sociale în codrul Uniunii Europene extinse - Iluminat public cu led în municipiul Arad"	56.25	10.000	1.411.000	28.271
2757	Finanțarea națională	56.25.01	1.000	212.000	4.240
2758	Finanțarea exlernă nerambursabilă	56.25.02	9.000	l.i 89.000	24.031
2759	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	10.000	0
2760	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitâților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul" Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitâțiior economice țî sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Termoficare în Arad"	56.25	40 000	146.000	37.740
_}6l	Finanțarea națională	56.25.01	12.000	38.000	11.087
T^762	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	28.000	88.000	26.653
2763	Cheltuieli neelișibile	56.25.03	0	20.000	0
2764	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	165.000	165.000	85.200
2765	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	165.000	165.000	85.200
2766	Active fixe	71.01	165.000	165.000	85.200
2767	Alle active fixe	71.01.30	165.000	165.000	85.200
2768 2769	CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI TOTAL CHELTUIELI, 109.636.000 85.198.000 din care:				64.554.385
2770	MUNICIPIUL ARAD		i 109.636.0b0l 85.198.000l 64.554.3851
2771	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	75.484.000	52.541.000	45.307.583 1
2772	CHELTUIELI CURENTE	01	52.365.000	29.422.000	23.281.648
2773	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	43.365.000	18.572.000	12.461.002
2774	Bunuri și servicii	20.01	45.000	108.000	60.679
2775	Reparații curente	20.02	43.300.000	18.444.000	12.383.195
2776	Alte cheltuieli	20.30	20.000	20.000	17.128
2777	TITLUL IV SUBVENȚII	40	9.000.000	10.850.000	10.820.646
2778	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	9.000.000	10.850.000	10.820.646
2779	OPERAȚIUNI FINANCIARE	79	23.119.000	23.119.000	22.025.935

Nr.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.	Buget final an 2016 cf. DP nr.	Execuție an 2016
		Cod indicator	23/27.01.2016	3552/29.12.2016
0	1	2	3	4	5
2780	TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	23.119.000	23.119.000	22.025.935
2781	Rambursări de credite externe	81.01	23.119.000	23.119.000	22.025.935
2782	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	SI.01.01	23.119.000	23.119.000	22.025.935
2783	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	34.152.000	32.657.000	1 9.246.8021
2784	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	510.000	482.580
2785	A. Transferuri interne	55.01	0	510.000	482.580
2786	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	0	510.000	482.580
2787	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	34.152.000	32.147.000	18.764.222
2788	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	34.152.000	32.147.000	18.764.222
2789	Active fixe	71.01	34.152.000	31.993.000	18.764.222
2790	Construcții	71.01.01	30.829.000	28.710.000	17.694.576
2791	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2.516.000	2.476.000	710.730
2792	Alte active fixe	71.01.30	807.000	807.000	358.916
^793	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	154.000	0
>94	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2795	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	75.484.000	52.541.000	45.307.583 1
2796	Transport rutier	84.02.03	75484.000	52.541.000	45.307.583
2797	Drumuri și poduri	84.02.03.01	45.000	45.000	37.610
2798	Transport în comun	84.02.03.02	12.533.000	14.383.000	13,826.221
2799	Străzi	84.02.03.03	62.906.000	38.113.000	31.443.752
2800	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	0	0	0
2801	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	34.152.000	32.657.000	19.246.8021
2802	Transport rutier	84.02.03	33.922.000	32.022.000	19.165.527
2803	Drumuri și poduri	84.02.03.01	8.532.000	1.577.000	747.163
2804	Transport în comun	84.02.03.02	2.263.000	2.903.000	1.319.270
2805	Străzi	84.02.03.03	23.127.000	27.542.000	17.099.094
2806	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	230.000	035.000	81275
2807	Din total capitol,	pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2808					Sffil
i<lȘ09	¹ 1 •
i<lȘ09		qroqrQTvi 84,02,03,01 Drumun și pod
ho		j
2811	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	45.000	45.000	37.610
2812	CHELTUIELI CURENTE	01	45.000	45.000	37.610
2813	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	45.000	45.000	37.610
2814	Bunuri și servicii	20.01	45.000	45.000	37.610
2815	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	8.532.000	1.577.000	747.163
2816	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.532.000	1.577.000	747.163
2817	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.532.000	1.577.000	747.163
2818	Active fixe	71.01	8.532.000	1.423.000	747.163
2819	Construcții	71.01.01	8.532.000	1.423.000	747.163
2820	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	154.000	0
2821		iqlrapitplpl Ș402.Q3 Transpari rutier
2822		jrqqroM 84.02.03.02 Transport în comun			------- ■ —---m-ț
2823
2824	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	12.533.000	14.383.000	13.826.221
2825	CHELTUIELI CURENTE	01	9.000.000	10.850.000	10.820.646
2826	TITLUL IV SUBVENȚII	40	9.000.000	10.850.000	10.820.646
2827	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	9.000.000	10.850.000	10.820.646
2828	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	3.533.000	3.533.000	3.005.575

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016cf. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2829	TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	3.533,000	3.533.000	3.005.575
2830	Rambursări de credite externe	81.01	3.533.000	3.533.000	3.005.575
2831	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	3.533.000	3.533.000	3.005.575
2832	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	2.263.000	2.903.000	1.31 9.2701
2833	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	510.000	482.580
2834	A. Transferuri interne	55.01	0	510.000	482.580
2835	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	0	5)0.000	482.580
2836	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.263.000	2.393.000	836.690
2837	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.263.000	2.393.000	836.690
2838	Active Jixe	71.01	2.263.000	2.393.000	836.690
2839	Construcții	71.01.01	140.000	310.000	91.524
2840	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.916.000	1.876.000	710.730
2841	Alte active fixe	71.01.30	207.000	207.000	34.436
2842	1	tabcapltotal M.02.03 Transport ramr
^43		PMogrpf	vl 8102,03,03 Strâzi
_Ț 2844	MUNICIPIUL ARAD	\| 86.033.000l 65.655.000l 48.542.846
2845	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	62.906.000	38.113.000	31.443.752 \|
2846	CHEL TUIELI CURENTE	01	43.320.000	18.527.000	12.423.392
2847	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	43.320.000	18.527.000	12.423.392
2848	Bunuri și servicii	20.01	0	63.000	23.069
2849	Reparații curente	20.02	43.300.000	18.444.000	12.383.195
2850	Alte cheltuieli	20.30	20.000	20.000	17.128
2851	OPERA TICNI FINANCIARE	79	19.586.000	19.586.000	19.020.360
2852	TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	19.586.000	19.586.000	19.020.360
2853	Rambursări de credite externe	81.01	19.586 000	19.586.000	19.020.360
2854	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.0)	19.586.000	19.586.000	19.020.360
2855	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	23.127.000	27.542.000	1 7.099.094
2856	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	23.127.000	27.542.000	17.099.094
2857	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	23.127.000	27.542.000	17.099.094
2858	Active fixe	71.01	23.127.000	27.542.000	17.099.094
>9	Construcții	71.01.0)	21.927.000	26.342.000	16.774.614
ofl 7 2860	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	600.000	600.000	0
2861	Alte active Fixe	71.01.30	600.000	600.000	324.480
2862	țOcapltelul M.02.5Q Alte cheltuieli fa dmental transDertnrlIer
2863	MUNICIPIUL ARAD 1 1 230.000{ 535.000				81.275
2864	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	230.000	635.000	81.275
2865	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	230.000	635.000	81.275
2866	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	230.000	635.000	81.275
2867	Active fixe	71.01	230.000	635.000	81.275
2868	Construcții	71.01.0)	230.000	635.000	81.275
2869	CAPITOLUL 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
2870	TOTAL CHELTUIELI, cim care:		84.000	84.000	81.000
2871			0		0,
2872	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	84.000	84.000	81.000
2873	CHELTUIELI CURENTE	01	84.000	84.000	81.000
2874	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	84.000	84.000	81.000
2875	A. Transferuri interne	55.01	84.000	84.000	81.000
2876	Alte transferuri curente interne	55.01.18	84.000	84.000	81.000
2877	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 c/. HCLMnr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016	.Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
2878	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■k	84.000	84.000	81.000
2879	Turism	87.02.04	84.0001 84.0001 81.000
2880	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2881	$nbcaplti		>lul 87.02.04 Turism
2882	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		84.000	84.000	81.000
2883	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	84.000	84.000	81.0001
2884	CHELTUIELI CURENTE	01	84.000	84.000	81.000
2883	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	84.000	84.000	81.000
2886	A. Transferuri interne	55.01	84.000	84.000	81.000
2887	Alte transferuri curente interne	55.01.18	84.000	84.000	81.000

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE Subcapitolul 67.02.S0 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii fi religiei ACȚIUNI CULTURAL-ARTISTICE ȘI SPORTIVE PE ANUL 2016 Ordonator; Centrul Municipal de Cultură

lei

Nr. ctt.	Denumirea acțiunii	Buget inițial an 2016 CF. Hclm nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP ar.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4
1.	Acțiuni cultural artistice și sportive luna decembrie	300.000	1 000 000	718 784
2.	Tipărirea programului cultural al municipiului Arad pe anul 2016	10.000	15 000	12 960
3.	Acțiuni cultural artistice și educative pentru copii și tineri 2016	200 000	200 000	124 045
4.	Zilele Aradului	900 000	900 000	842 376
5.	Zilele cartierelor Aradului	100 000	100 000	54 437
6.	Sărbătoarea vecinilor	70 000	70.000	61 160
7.	Spectacole și concerte In aer liber	150.000	150.000	99 000
8.	Festivalul berii	150.000	150.000	145 400
9.	“Farmecul copilăriei - Arădenii retrăiesc amintiri duminica*, ediția 3	120 000	120 000	116.370
10.	Săptămâna Pământului	10 000	10 000	9 058
11.	Ziua mondială fără mașini	5 000	5 000	0
12.	Ziua europeană a patrimoniului	5 000	5 000	3 050
13.	Zilele administrației	50 000	50.000	33 350
14.	Ziua familiei	170000	170.000	35 491
15.	1 iunie - manifestări de sărbătorire a Zilei copilului	110.000	110.000	84 733
16.	OpcnEuropc - din Arad In Europa, escala in marile capitale ale Europei (proiect educativ)	15.000	15 000	0
17.	Cartea absolventului de liceu	75 000	75 000	35 762
18.	Ziua olimpicilor arădeni	25 000	25 000	25 000
19.	Târgul educației	10 000	10.000	8 400
20.	Săptămâna mondială a educației	20 000	40.000	40 000
21.	Festivalul tinerilor arădeni	20.000	20.000	20.000
22.	Festival al științelor umaniste	200.000	200 000	68.734
23.	Documentare privind istoricul Cetății Aradului, ediția a 111 a	80.000	0	0
24.	Conferință internațională de cercetare a istorici locale ediția alia ‘Războiul din umbră in timpul Primului Război Mondial*	30 000	30 000	28 691
25.	Conferințe pentru operatorii și actorii culturali	100 000	100 000	0
26.	Colaborări cu institutele culturale europene	50 000	50.000	11 714
27.	Festival internațional de literatură	150 000	150.000	112 532
28.	Aradul văzut de artiști europeni. Ateliere deschise Ediția a 3 a	45.000	45 000	0
29.	Arad LandArt 2016 - Faleza Mureșului - ateliere deschise	80 000	80 000	74 975
30.	Festivalul internațional de artă contemporană, ediția a 3-a	150 000	150 000	104 323
31.	Concursuri și expoziții naționale și internaționale de artă fotografică	50 000	50 000	0
32.	STRARAD, Festival stradal, ediția 1	100 000	100.000	94 719
33.	Festivalul internațional de teatru circ Fantasticoo, ediția a 2 a	150.000	150 000	82477
34.	Multiculturalitatea - o dimensiune c peisajului arădean contemporan	35.000	35 000	34 700
35.	Activități de colaborare cu orașele înfrățite	80 000	80 000	25 239
36.	Activități și schimburi de experiență cu orașe partenere și prietene	140 000	140.000	9 343
37.	“Strângeri de mâini*	30.000	30 000	1 438
38.	Colaborare culturală Arad Budapesta	10.000	10 000	9 051
39.	Colaborări culturale Arad Pecs	60000	60 000	44 328
40.	Colaborări culturale Arad Praga	50 000	50 000	13 201
41.	Colaborări culturale Intre Zalaegerszeg Lcndva și Arad	10 000	10 000	0
42.	Manifestări culturale și sărbători ale minorității germane	25 000	25.000	25 000
43.	Manifestări culturale și sărbători ale minorității maghiare	310 000	310.000	309 910
44.	Manifestări culturale și sărbători ale minorității sârbe	25.000	25 000	10.000
45.	Manifestări culturale și sărbători ale minorității rromilor	10 000	50 000	49 432
46.	‘Și eu vreau să fiu campion* proiect educativ	18 000	18 000	17 976
47.	Participarea Aradului la acțiunea Porți deschise la Comitetul Regiunilor	50 000	50 000	37 215
48.	Academia itinerantă Xxxxxx Xxxxxx	250 000	200.000	119 627
49.	Proiecții cinema in aer liber și In grădina de vară Cinema Arta	75 000	75.000	64.197
50.	Intersecție si sens Arad 2016 - Scupltura in spațiul public, intersecții, sensuri giratorii	80.000	80 000	70,041

lei

Mr, crt.	Denumirea acțiunii	Buget Inițial an 3016 CF. Helm nr.33/ 37.01.3016	Buget flaaî an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 3016
O	1	3	3	4
51.	Sageata Verde Arad 2016 - Expoziție de artă contemporană in mișcare	50 000	50 000	46.496
52,	Special Olvmpics	40.000	40.000	39.841
53.	Duatlonul Verde Arad Lunca Mureșului	35000	35.000	32 513
54.	Triatlonul Aradului	40 000	40.000	37.742
55.	Arad Eiit Cup - Turneu de fotbal juvenil	80 000	80 000	78 282
56.	Ziua Judoului arădean	12 000	12 000	0
57.	Cupa Aradului la înot	15 000	15 000	14.640
58.	Cupa Aradului la ciclism	80 000	80 000	58.577
59.	Cupa CSM Arad ta haltere	25.000	25 000	24.916
60.	Turneul Old Boys	35 000	35000	33 010
61.	Maratonul, semimnratonul și crosul Aradului	50 000	50 000	49 220
63.	Supe rai ara tonul ‘Granițe deschise’ Bekcscsaba - Arad - Bckâscsaba	95000	95 OOO	94.933
63.	Cupa Davis primul tur ai Grupei 1 Euro Africane, Arad	230 000	230 000	229 437
64.	Program educațional ‘Aradul In mișcare - pentru un stil de viață sănătos'	30000	30 000	28.395
65.	Program educațional * Mobil izeazâ te! -competiții sportive pentru elevi", ediția a 3-a	40.000	40.000	39.914
66.	Concert SoNoRo	50 000	0	0
67.	Festivalul de film documentar fArnd, ediția a 3-a	250 000	250 000	241 639
68.	Proiecții de filme in cinematografele Arta, Solidaritatea, Grădiște, Studio	150 000	150 000	51.254
69.	Festivalul internațional de teotru tânăr francofon Amifran	80 000	80 000	78 115
70.	Festival internațional de dans	100.000	100.000	77.250
71.	Muzeul Preparandiei - prezență vie in peisajul cultural arădean, ediția a 2-a	80 000	80.000	14.957
73.	Aradul in rețeaua AVEC	80 000	80 000	7.638
73.	Participarea Aradului la evenimente culturale internaționale	100 000	100 000	0
74.	Ansamblul Poinn Mureșului - activitate artistică	25 000	25 000	0
75.	Participarea la acțiuni, concursuri și festivaluri naționale și internaționale -Corul Xxxx Xxxxxx	35 OOO	35 000	0
76.	Săptămâna europeană a democrației locale	6.000	6000	0
77.	Zilele tradițiilor vii In societate, ediția a 3 a	50000	50.000	50 000
78.	Voci in cetate, ediția a 2 a	80 000	80 000	29.566
, 79.	Ziua Europei	15 000	15 000	15.000
80.	Mini-Stagiunc de Operă pentru copii	90 000	90 000	83 482
Bl.	Concerte de muzică de jazz	100 OOO	too ooo	44.936
82.	Festivalul vinului	150 000	150 000	145 590
83.	Primăvara In Arad - complex de activități cultural artistice și sportive	150.000	150.000	136 009
84.	Rcvitalizarca spațiilor industriale prin artă contemporană	225 000	55 000	0
85.	Concurs zonal de muzică și arte plastice	25 000	25 000	15.540
86.	1916 Intrarea României In Primul Război Mondial	25 000	25 000	17.706
87.	Arad Capitala Unirii - Campanie de pregătire a centenarului Marii Uniri	100.000	100.000	0
88.	Program cultural cu ocazia rfeafdfurdrif Olimpiadei Naționale de Cultura, Limbd fi Literatura Maghiara	0	35.000	35 000
89.	Târgul (portului Arădean	0	45.000	0
90.	Acțiuni nenominalizate	1.369.000	300.000	0
1 ⁹¹	TOTAL CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD	9.150,000	8.576.000	S.739.837
92.	Ziua Romilor	10.000	loooo	7.678
93.	Ziua Copilului	15 000	15 000	15 000
94.	Ziua Vârstnicului	40 000	40 000	38 821
95.	Târg și Simpozion ONG	15.000	15 000	12 021
96.	Ziua Asistenței Sociale	10.000	loooo	8 747
97.	Sărbătoare de Crăciun	25 OOO	25 000	4 828
98.	Ziua Persoanelor cu Handicap	10 000	10 000	7 591
99.	Ziua Porților deschise	10 000	loooo	9 990
100.	Conferință Națională Spas uri	20 000	20 000	0
101.	Aniversarea anuală a centrelor pentru vârstnici	25.000	25 000	0
103.	Fii competitiv la orice vârstă	10.000	10.000	0
103.	Arc peste timp, cooperare Intre generații	10.000	io.ooo	0

Capitolul 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE Subcapitolul 67.02.06 Servicii religioase SUSȚINEREA CULTELOR RELIGIOASE PE ANUL 2016 (defalcare pe unități de cult)

Ordonator: Centrul Municipal de Cultură Arad

lei

Nr» crt.	UNITATE DE CULT	Bufet inițial anul 2016 cf Hclm nr.23/ 27.01.2016	Buget final 2016 cf DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție 2016
0	1	2	3	4
1	Arhiepiscopia Ortodoxă Română - Catedrala Ortodoxă ‘Sfânta Treime"	200.000	200.000	200.000
2	Parohia Ortodoxă Română Arad - Centru (Catedrala veche}	100.000	100.000	44.968
3	Parohia Ortodoxă Română Micalaca Nouă Zona 300	130.000	230.000	230 000
4	Parohia Ortodoxă Română Micalaca Veche Orizont (I	100.000	180.000	180 000
5	Parohia Ortodoxă Română Micalaca Veche I	50.000	75.000	75.000
6	Parohia Ortodoxă Română Grădiște II	200.000	400.000	400.000
7	Parohia Ortodoxă Română Șega 1	50.000	100.000	100 000
8	Parohia Ortodoxă Română Aradul Nou	50.000	50.000	50.000
9	Parohia Ortodoxă Română Sega 11	100.000	200.000	200.000
10	Parohia Ortodoxă Română Buiac	100.000	100.000	0
11	Parohia Ortodoxă Română Faleza Sud	30.000	30.000	30.000
12	Parohia Ortodoxă Română Arad-Ceala	20.000	20.000	0
13	Parohia Ortodoxă Română Micalaca Nouă	50.000	80.000	0
14	Parohia Ortodoxă Română Sârbă Arad Centru	20.000	20.000	20.000
15	Parohia Ortodoxă Română Sârbă Gai	20.000	20.000	20.000
16	Parohia Ortodoxă Română Sânicolaul Mic	50.000	100.000	100.000
17	Parohia Ortodoxă Română Arad Grădiște 1	30.000	30.000	30.000
18	Parohia Ortodoxă Română Arad Gai	30.000	30.000	0
19	Protopopiatul Ortodox Roman Arad	50.000	50.000	50.000
20	Biserica Romano-Catolică unită cu Roma Greco Catolică Arad Sega	30.000	30.000	30.000
21	Biserica Romano-Catolică unită cu Roma Greco Catolică Arad Centru	20.000	20.000	20.000
22	Biserica Romano-Catolică Grădiște	25.000	25.000	25.000
23	Biserica Romano-Catolică Gai	25.000	25.000	0
24	Biserica Romano-Catolică Aradul Nou	30.000	60.000	60.000
25	Parohia Romano-Catolică Aradul Nou (Sânicolaul Mic)	20.000	40.000	40.000
26	Parohia Romano-Catolică Grădiște (Str. Lungă)	15.000	15.000	15.000
27	Parohia Romano-Catolică Arad Centru	40.000	40.000	40.000
28	Parohia Romano-Catolică Micalaca	25.000	25.000	25.000
29	Parohia Romano-Catolică Sega	35.000	35.000	35.000
30	Biserica Baptistă Speranța	80.000	100.000	100.000
31	Biserica Baptistă Credința	20.000	20.000	20.000
32	Biserica Baptistă Maghiară 1	25.000	25.000	25.000
33	Biserica Baptistă Maghiară II	30.000	60 000	60 000
34	Biserica Baptistă Biruința	25.000	45.000	25.000
35	Biserica Baptistă Golgota	45.000	45.000	0
36	Biserica Baptistă Renașterea	80.000	80.000	80.000
37	Biserica Creștină Baptistă Maranata	57.000	92.000	92.000
38	Biserica Baptistă Osana	30.000	50.000	50.000
39	Biserica Baptistă Betel	30.000	50.000	50.000
40	Biserica Baptistă Betania	20.000	20.000	20.000
41	Biserica Baptistă Sega Arad	70.000	90.000	0
42	Biserica Creștină Penticostală Betania	100.000	100.000	0
43	Biserica Creștină Penticostală Izvorul Vieții	20.000	20 000	10.011
44	Biserica Creștină Penticostală Noua Philadelphia	80.000	130.000	130 000
45	Biserica Creștină Penticostală Betel	100.000	200,000	200 000
46	Biserica Creștină Penticostală Micalaca	80.000	80 000	0
47	Biserica Creștină Penticostală Măslinul	20.000	20 000	0
48	Biserica Reformată Arad Centru	35.000	35.000	35.000
49	Parohia Reformată Arad Grădiște	25.000	25.000	24.465
50	Biserica Reformată Arad Gai	30.000	30.000	30 000
51	Biserica Evanghelică Luterană	40.000	40.000	40.000
52	Biserica Adventistă de ziua a șaptea Arad Conferința Banat-Betel	30.000	30.000	30 000
53	Biserica Adventistă de ziua a șaptea Arad Conferința Banat-Salem	10.000	10000	10.000
54	Biserica Adventistă de ziua a șaptea Arad Conferința Banat-Agape	10.000	10.000	10.000
	TOTAL	2.737.000	3.737.000	3.061.444

Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2016, la S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad

lei

Nr. ort.	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare	Suma constatată	Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită	Observații
Avans acordat în conformitate cu HCIM nr.287/15.09.2016
1	septembrie 2016 parțial	69794/26.10.2016	74.169,51	3412/ 23.09.2016	74.169,51	Decontare din avansul acordat în septembrie 2016, conform HCLM nr.287/15.09.2016
2	octombrie 2016	75251/23.11.2016	956.028,51		956.028,51
3	noiembrie 2016	92943/22.12.2016	1.649.030,19		1.649.030,19
4	decembrie 2016	2865/25.01.2017	2.261.383,60		2.261.383,60
5	ianuarie 2017	10714/01.03.2017	3.443.092,12		3.443.092,12
6	februarie 2017	18144/21.03.2017	2.420.121,70		2.420.121,70
7	martie 2017 parțial	26384/27.04.2017	1.832.378,62		333.247,37
Total avans acordat pentru sezonul 2016 - 2017					11.137.073,00

Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara Stepau

Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2016, la S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

lei

Nr. crt.	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. șl data notei de constatare	Suma constatată	din care:					Nr. șl data ordinului de plată	Suma plătită
Nr. crt.	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. șl data notei de constatare	Suma constatată	gratuități și reduceri tramvaie	gratuități șl reduceri autobuze	cheltuieli de exploatare tramvaie	cheltuieli de exploatare autobuze	regularizare an precedent	Nr. șl data ordinului de plată	Suma plătită
1	decembrie 2015	1562/11.01.2016 4726/26.01.2016	938.123	93.721	6.038	785.401	52.963	0	93/13.01.2016 183/27.01.2016	938.123
2	ianuarie 2016	8606/10.02.2016 13893/02.03.2016	888.614	81.484	5.258	755.609	46.263	0	354/11.02.2016 587/03.03.2016	888.614
3	februarie 2016	16403/10.03.2016 21070/29.03.2016	784.692	88.875	6.006	653.831	35.980	0	772/15.03.2016 931/31.03.2016	784.692
4	martie 2016	25150/12.04.2016 29105/26.04.2016	773.074	92.330	6.299	636.949	37.496	0	1141/13.04.2016 1309/27.04.2016	773.074
5	aprilie 2016	33041/11.05.2016 37965/01.06.2016	796.833	77.234	6.593	675.204	37.802	0	1534/12.05.2016 1795/07.06.2016	796.833
6	mat 2016	39426/07.06.2016 4416/29.06.2016	1.112.782	73.196	6.776	669.692	47.183	315.935	1970/13.06.2016 2312/08.07.2016	1.112.782
7	iunie 2016	46763/11.07.2016 49862/25.07,2016	892.757	65.650	6.061	763.769	57.277	0	2466/13.07.2016 2623/02.08.2016	892.757
8	iulie 2016	53500/09.08.2016 56576/25.08.2016	1.052.973	57.240	5.313	918.149	72.271	0	2818/11.08.2016 3048/30.08.2016	1.052.973
9	august 2016	59952/09.09.2016 64387/29 09.2016	958.817	75.560	6.190	810.134	66.933	0	3235/12.09.2016 3487/05.10.2016	958.817
10	septembrie 2016	66580/10.10.2016 70132/25.10.2016	843.751	66.709	6.678	695.139	75.225	0	3715/13.10.2016 3855/27.10.2016 4144/14.11.2016	843.751
11	octombrie 2016	73959/10.11.2016 78448/28.11.2016	865.862	66.284	7.016	706.907	85.655	0	4144/14.11.2016 4432/08.12.2016	865.862
¹² 1	noiembrie 2016	81008/12.12.2016 83708/21.12.2016	912.368	77.095	8.109	742.524	84.640	0	4959/27.12.2016	912.368
TOTAL 2016			10.820.646	915.378	76.3371	8.813.308	699.6881	315.935	•	10.820.646

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara Stepăn

EXECUȚIA PROGRAMUL! 1 DE INVESTIȚII PE AM L 2016 CI FINANȚARE DIN BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD (detaliat pe ordonatorii de credite)

Hotdrâreg Comlhulul Local Ararf nr. jg9/O8 iunie 2017________________________________________________________________________Iei

Nr, crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de Investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Bugel inițial an 2016 cl. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Bugel final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUHICUOLDI AUD, loial din ca»;	•	141.821000,00	151361280,00	86.265.734,00
2	Ordonator dc crcditc:MUNICIPIULJ\RAD, total din care:	-	139.371.000,00	154.545.280,00	84.066.293,00 1
3	51*02 Autoritlțl publice ți acțiuni externe, total din care:	«	5.821.000	5.454.000	1.553.656
4	Paragraful 51.02.01.03 Autorllâ\|l executive	•	5.821.000	5.454.000	1.553.656
5	A. LUCRĂRI In continuare	•	2.238.000	1.591.000	351.381
6	1.Amenajare Parcul Reconcilierii Româno Maghiare Arad IHCLM Arad nr. 168/2012). din care-	71 01 Ol	1.795.000	1.239.000	0
7	buget local	•	556.000	0	0
8	excedent ta 31.12J015 HGR nr.1462/2007	*	1.239.000	1.239.000	0
9	2. Reabilitare curte interioarei, împrejmuire ți spații adiacente Ia Primdria Municipiului Arad (HCLM Amd nr. 330/2014)	71 01 Ol	443.000	352.000	351.381
10	C. ACHIZIȚII de bunuri și alte cheltuieli	■	3.583.000	3.863.000	1.202.275
11	1. Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01 02	1.004.000	1.139.000	391.724
12	2.Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71 01 03	53.000	53.000	24.836
13	3,Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu alte active fixe	71 Ol 30	245.000	233.000	81.212
14	4.Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale (excedent la 31.12.2015 din taxe speciale}	71 Ol 03	37.000	37.000	0
15	5.Dotâri ale Serviciului Transport public local, autorizare activități economice cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent la 31,12.2015 din taxe speciale)	71.01.02	139.000	139.000	57.907
16	G.Dotări ale Serviciului Transport public local, autorizare activități economice cu alte active fixe (excedent la 31.12.2015 din taxe speciale)	71 Ol 30	5.000	5.000	0
17	7.Dotări ale Direcției Venituri cu mașini, echipamente și mijloace de transport (din taxe speciale), din care.	71.0102	480.000	480.000	0
18	IncMiri 2016 din taxe speciale	•	328.000	328.0001	0
19	excedent la 31.122015 din taxe speciale	■	152.000	152.000	0
20	8. Dotări ale Direcției Venituri cu alte active fixe (din taxe specialei, din care:	71 0! 30	206.000	206.000	36.000
21	Incasiri 2016 din taxe speciale	*	100.000	100.000	36.000
22	excedent la 31.122015 din taxe speciale	*	106.000	106.000	0
23	9. Dotări ale Serviciului Construcții și urbanism cu mașini, echipamente și mijloace de transport (din taxe speciale), din care:	71 Ol 02	81.000	81.000	57.962
24	Incasiri 2016 din taxe speciale	*	16.000	16.000	0
25	excedent Ia 31.122015 din taxe speciale	a	65.000	65.000	57.962
26	10. Dotări ale Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente cu alte active fixe (excedent la 31.12.2015 din taxe speciale)	71 Ol 30	19.000	19.000	0
27	11.Dotări ale Serviciului Cadastru, Evidență Construcții cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent Ia 31.12.2015 din taxe speciale)	71 01 02	118.000	118.000	5.604
28	12.Dotări ale Serviciului Cadastru, Evidență Construcții cu alte active fixe (excedent la 31.12.2015 din taxe speciale)	71 Ol 30	20.000	20.000	0
29	13. Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad	71 Ol 30	438.000	438.000	0
30	)4.Consultanță in vederea elaborării strategiei privind dezvoltarea învățământului preuniversitar din municipiul Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	7101 30	120.000	120.000	0
31	ÎS.Consultanță in vederea elaborării unui plan de dezvoltare a sănătății la nivelul municipiului Arad (excedent Ia 31.12.2015 din buget local)	71 01 30	120.000	120.000	112.140
32	16.Servicii necesare elaborării "Planului de mobilitate urbanâ durabilă pentru municipiu! Arad (excedent la 31,12.2015 din buget local)	71 Ol 30	200.000	200.000	127.950
33	17.Servicii de actualizare a "Strategiei de dezvoltare a municipiufui Arad 2007-2013/2014-2020 ' (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 30	160.000	160.000	92.880

Nr. cri.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investirii sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DPnr.35521 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
34	18.Servicii de consultanță fn scopul evaluării statusului de implementare și realizării Raportului de implementare și monitorizare P.A.E.D. al municipiului Arad (excedent la 31.12.20 ÎS din buget local)	7! 01 30	20.000	20.000	0
35	19.Strategie pnvind transformarea in oraș verde a municipiului Arad (excedent la 31.12.201S din buget tocat)	71.01 30	28.000	28.000	26.700
36	2O DALI Reabilitare termică clădire magazie pentru destinația de arhivă la Direcția Venituri (excedent Ia 32.22.2015 din buget tocai)	71.01.01	40.000	40.000	33.774
37	21.Concurs de soluții in vederea stabilirii locațiilor și modelului de structuri de afișaj stradal, inclusiv elaborarea studiului de fezabilitate	71.01.01	50.000	50.000	0
38	22.DAL1 Refacere instalație electrică clădire Palatul Cenad	71.01.01	0	10.000	7.774
39	23.Planuri, schițe de lucru și specificații pentru evidențierea imobilelor din domeniul public al municipiului Arad	71.01 30	0	129.000	129.000
40	24,Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent la 31.12.201S din taxe speciale}	71.01.02	0	18.000	16.812
41	54.02 Alto servicii publice generale, total din care:	•	4.160.000	5.052.000	3.713.344
42	Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale	«	4.160.000	5.052.000	3.713.344
43	B. LUCRĂRI NOI	■	4.000.000	1.500.000	173.785
44	l.Reabilitare clădiri Unitatea Militară zona Gai (HCLM Arad nr.372/2014) (excedent la 31.12.201S din buget tocai)	71.01.01	3.000.000	1.300.000	0
45	2. Construcții noi Unitatea Militară zona Gai și instalații apă, canalizare, gaz, termice și sanitare (HCLM Arad nr.371/2014) (excedent la 31.12.2O1S din buget tocat)	71.01.01	1.000.000	200.000	173.785
46	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	160.000	3.552.000	3.539.559
47	1.Achiziție de cabine de vot (grup de 3 cabine - 60 buc.) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.03	160.000	0	0
46	2.Preluarea de către municipiul Arad a 100 acțiuni deținute de SC TOP SA Arad in capitalul social al SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA Arad	72 01 .01	0	1.000	745
49	3. Preluarea cu plată, in domeniul public al municipiului Arad, a terenului situat in Arad, str. M Scaevola nr. 11 (excedent la 31.12.201S din buget local)	71 01 01	0	3.551.000	3.538.814
50	61.02 Ordine publici fi slfurnnți naționali, total din care:	•	155.000	155.000	145.980
51	Subcapitolul 41.02.05 Protecție civilâ ți protecția contra Incendiilor (proiecție civilâ nonmilitarâ)	•	155.000	155.000	145.980
52	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	155.000	155.000	145.980
53	1.Achiziție sirene electronice (3 buc.) (excedent la 31.12.201S din buget local)	71.01.02	155.000	155.000	145.980
54	65.02 InvățLmint, total din care:	•	8.514.000	8.151.000	5.049.486
55	Paragraful 45 02 03 01 Invâlâmânt preșcolar	B	1.481.000	1.437.000	874.693
56	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	628.000	598.000	479.8491
57	1. Reabilitare fațade și tâmplărie exterioară Ia Grădinița PP 10 Arad (HCLM Arad nr 346/2007) (excedent la 31.12.201S din buget local)	71 01.01	511.000	481.000	479.849
56	2 PT }i execuție consolidare clădire Grădiniță PP 23 "MĂMĂRUȚA" Arad (excedent ta 31.12.201S din buget tocat)	71.01 01	117.000	117.000	0
59	B. LUCRĂRI NOI	•	260.000	256.000	137.301
60	I.Reabilitare termica clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ preșcolar) HCLM Arad nr. 118/2014	71.Ol.OI	145.000	141.000	137.301
61	2 Mansardare Grădinița PP 14 Arad (HCLM Arad nr. 118/2014) (excedent la 31.22.2015 din buget local)	71.01 01	115.000	115.000	0
62	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	593.000	583.000	257.543
63	I Actualizare SF ■ Construire Grădinița cu program prelungit In zona Billa Mieâlaca (excedent ta 32.22.2025 din buget tocai)	71.01.01	50.000	50.000	32.640
64	2. Servicii de consultanță fn vederea întocmirii șt depuneai cererilor de finanțare pentru reabilitare termicâ clădiri de Învățământ preșcolar prin Programul Operațional Regional (excedent la 31.12.2O1S din buget local)	71.01.01	200.000	120.000	0
65	3.DAU Mansardare Grădinița PP "ELEFANȚELUL ALFA" Arad (excedent la 31.12,2015 din buget local}	71.01.01	60.000	60.000	51.814
66	4 SF - Extindere clădire Grădinița PP "PRICHINDEL" Arad str. Fabius nr.8 (excedent la 31.12.2O1S din buget local)	71 01 01	60.000	60.000	0

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 c(. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	3	3	4	5
67	5. Achiziție și montaj cazan de încălzire pe gaz fa Grădiniță PP 23 “MĂMÂRUȚA" Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	7J Ol 02	40.000	40.000	38.140
68	6.Achiziție și montaj două centrale pe gaz la Grădinița PP "PITICOT" Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 02	103.000	103.000	97.749
69	7.DAL! - Reabilitarea imobilului, cu destinația de unitate de învățământ, situat fn Arad. str. Constituției nr. 132	71 01 Ol	40.000	40.000	0
70	8.Servicii de întocmire a documentației privind obținerea autorizațiilor de securitate la incendii (unități de învățământ preșcolar)	71 01 OI	40.000	40.000	0
71	9.Actualizare DALI - Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ preșcolar) (excedent la 31.12.2015 din buget tocai)	71 01 01	0	40.000	37.200
72	1O.SF • Eficientizare consum agent termic prin echilibrarea hidraulică a instalației de încălzire la Grădinița PP 1 Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01 Ol	0	30.000	0
73	Paragraful 65.02.04.01 învățământ secundar Inferior	•	2.377.000	2.180.000	1.395.642
74	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	•	1.982.000	1.700.000	1.233.473
75	l.Salâ de sport tip I-Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad (HCLM Arad nr. 214/2015). din care:	71 OI OI	1.982.000	1.700.000	1.233.473
76	buget local	•	282.000	0	0
77	excedent la 31.121015 din buget local		1.700.000	1.700.000	1.233.473
78	B. LUCRĂRI NOI	•	125.000	118.000	115.969
79	I. Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ secundar infenor) HCLM Arad nr. 117/2014	7J.OI Ol	125.000	118.000	115.969
80	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI		270.000	362.000	46.200
81	l.Servicii de consultanță fn vederea întocmirii și depunerii cererilor de finanțare pentru reabilitare termică clădiri de învățământ secundar inferior prin Programul Operațional Regional (excedent ta 31.12.2015 din buget local)	71 01.01	200.000	200.000	0
82	2.Concurs de soluții pentru Salâ de sport la Școala Gimnazială ȘTEFAN C/CIO POP'Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01 Ol	30.000	30.000	0
83	3.Servicii de întocmire a documentației privind obținerea autonzațitlor de securitate la incendii (unități de învățământ secundar inferior)	71.01 01	40.000	40.000	0
84	4 Servicii de întocmire audtt energetic și autorizare PSI la Școala Gimnazială nr.5 Arad	71 Ol 0!	0	12.000	11.400
85	5.Actualizare DALI - Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ secundar inferior) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 01	0	40.000	34.800
86	6.Achiziție și montaj cazan gaz 80 kW la Școala Gimnazială nr.13 "ARON COTRUȘ" Arad (1 buc.)	71 Ol 02	0	40.000	0
87	Paragraful 65,02.04.02 învățământ secundar superior	•	4.506.000	4.364.000	2.649.439
88	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	«	1.500.000	1.275.000	1.273.667
89	1. Reabilitare fațade, tâmplârie exterioară și acoperiș la Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI localul din str. Hațeg nr. 3 Arad HCLM Arad nr. 184/2011 (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 01	1.500.000	1.275.000	1.273.667
90	B. LUCRĂRI NOI	9	2.116.000	2.016.000	927.478
91	I.Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ secundar superior) HCLM Arad nr. 329/2014 (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 01	850.000	850.000	774.529
92	2.Reabilitare clădire Colegiul ECONOMIC (HCLM Arad nr. 57/2013)	71 01 01	266.000	166.000	152.949
93	3.Reabilitare termică clădire Colegiul Național "PREPARANDIA DIMITRIE ȚICHINDEAL” Arad - localul din B dul Dragalina nr.5 7 (HCLM Arad nr. 329/2014) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 Ol	1.000.000	1.000.000	0
94	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	890.000	1.073.000	448.294
95	1.Lucrări de instalare de cabluri de rețele informatice și de cablare și conexiuni electrice pentru finalizarea Sistemului de management și analiză a performanțelor școlare pentru unitățile de învățământ din municipiul Arad (excedent Ia 31.12.2015 din buget local)	71 01 01	160.000	160.000	154.483
96	2. Servicii de consultanță In vederea întocmirii și depunerii cererilor de finanțare pentru reabilitare termică clădiri de învățământ secundar superior prin Programul Operațional Regional (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 01	300.000	225.000	0

Nn crt	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 ct. HCLM nr.231 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
97	3.DALI Reabilitare clădim Colegiul Național ELENA CHIBA BIRTA" Arad (excedent la 31.13.201S din buget local)	71.01-01	110.000	110.000	101.074
91	4.DALI Reabilitare corp clădire Colegiul Național ■Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Arad str Lucian Blaga nr.9 (excedent la 31.13.201S din buget local)	71 Ol OI	40.000	40.000	30.774
99	5. DALI Reabilitare instalație termica și schimbător de căldură in plăci In Liceul Tehnologic "1ULIU MANIU" Arad (excedent la 31.13.3O1S din buget local)	7I.OI.O1	65.000	65.000	58.200
1IM	6. DALI Reabilitare instalație termică la Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad (excedent la 31.13.301S din buget local)	71 Ol Ol	60.000	60.000	56.449
101	7.DALI Reabilitare clădire fi instalații Ia Colegiul "CSIKY GERGELY" Arad (excedent la 31.12.301S din buget local)	7l.Ol.OJ	50.000	50.000	47.314
102	8. DALI Reabilitare instalație termică și schimbător de căldură in plăci la Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA "Arad (excedent Ia 31.12.201S din buget focaty	71.01.01	65.000	0	0
103	9. Servicii de întocmire a documentației privind obținerea autorizațiilor de securitate la incendii (unități de învățământ secundar superior)	71 Oi Ol	40.000	40.000	0
104	1O.Actualizare DALI Reabilitare termică clădiri unitdf: de învățământ din municipiul Arad (unități de fnvdfdmdnt secundar superior) (excedent la 31.12.301S din buget local)	71 01 Ol	0	120.000	0
105	11. Achiziție de panouri de informare (30 buc)	71 Ol 03	0	120.000	0
106	I2.Achiziție și montaj cazane gaz 60 klV la Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad (2 buc.)	71 Ot.OJ	0	83.000	0
107	Paragraful 65.02.11.03 Internate ți cantine pentru elevi	*	150.000	170.000	129.712
108	B. LUCRĂRI NOI	■	150.000	150.000	129.712
109	1 .Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (internate și cantine pentru elevi) HCLM Arad nr. 329/2014 (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 OI	150.000	150.000	129.712
110	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	B	O	20.000	0
111	I Actualizare DALI Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (internate si cantine pentru elevi) (excedent ta 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	0	20.000	0
112	66.02 SinAțato, total din oare:	«	80.000	80.000	77.000
113	Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sânâtale pubticâ	B	80.000	80.000	77.000
114	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	B	80.000	80.000	77.000
115	1 .Achiziție unituri dentare pentru cabinete medicale școlare (2 buc.) (excedent la 31.13.301S din buget local)	71 Ol 02	80.000	80.000	77.000
116	67.02 Culturi, recreare ți religie, total din care:	•	50.428.000	45.530.000	16.644.419
117	Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea ți restaurarea monumentelor Istorice	•	12.004.000	13.269.000	6.114.572
110	A- LUCRĂRI tN CONTINUARE	•	9.472.000	9.482.000	6.031.268
119	1.Reabilitare Invelitoare, fațadă principală și sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad (HCLM nr. 200/2008), din care:	71 OLOI	6.000.000	6.010.000	6.004.931
120	buget local	•	0	10.000	5.2B0
121	excedent la 31.122015 din buget local	*	6.000.000	6.000.000	5.999.651
122	2. Amplasarea monumentului Marii Uniri (HCLM Arad nr. 157/2012) (excedent la 31.13.301S din buget local)	71 Ol Ol	3.438.000	3.438.000	114
123	3.Reamenajare cruce și panou comemorativ (HCLM Arad nr.267/2015} /excedent fa 31.12+2015 tfin buget tocaty	71 01 Ol	34.000	34.000	26.223
124	B. LUCRĂRI NOI		1.500.000	1.100.000	0
125	1. Reabilitare clădire Teatrul Clasic "IOAN SLAVICE Arad (HCLMArad nr.234/2008) (excedent ta 31.13.301S din buget local)	71 0! Ol	1.500.000	1.100.000	0
126	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	B	1.032.000	2.687.000	83.304
127	1.DAL1 ■ Reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor din zona de acțiune prioritară I, degradate accentuat (excedent la 31.13.301S din buget local)	71 Ol 01	500.000	500.000	0
120	2.DALI - Reabilitare monument de for public Obeliscul ostașilor sovietici, Calea Timișoarei nr. 1-3 (situat tn parcul din intersecția str. Arh. M. Tabacovici cu Calea Timișoarei) (excedent la 31.13.3O1S din buget local)	71 01 01	15.000	15.000	0
129	3.Studiu privind amplasarea unui instrument muzical ■ orgii la Filarmonica de Stat Arad (excedent ta 31.12.2015 din buget local)	71 01 Ol	17.000	17.000	16.200

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Bugel inițial an 2016 d. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	s
130	4,Concurs de idei urbanistice și peisagistice pentru "Reconversie fi re vitalizare Ansamblul Cetății Aradului" (excedent ta 31.12.201S din buget local)	71 Ol 30	500.000	500.000	0
131	S.Senricii de consultanță in vederea întocmirii și depunerii cererilor de finanțare pentru POR 2014-2020 - Axa S, Prioritatea de investiții 5.1 (excedent la 31.12.201S din buget local)	71 Ol Ol	0	70.000	67.104
132	6.Achiziție fi montaj echipamente și utilaje pentru automatizare zona de scenă la Filarmonica de Stat Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 02	0	1.572.000	0
133	7.Cancurs de idei privind selectarea unei machete sculpturale (replică bust Xxxx Xxxx Xxxxxxx) pentru realizare și montare replică bust monumental pe soclul existent din Piața George Enescu (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 30	0	13.000	0
134	Paragraful 67.02.03.30 Alte servicii culturale	*	1.400.000	1.240.000	1.039.094
135	A. LUCRĂRI In continuare	♦	450.000	274.000	256.381
136	1.Reabilitare clădire cinema Grădiște (HCLM Arad nr. 291/2013)	71 01 01	450.000	274.000	256.381
137	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	950.000	966.000	782.713
136	1.Achiziție branșament și instalație utilizare gaze naturale la Cinematograful "Arta" (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01 01	50.000	50.000	2.272
139	2.Achiziție spor de putere electrică pentru Cinematograful "Arta" (excedent ta 31.12.2015 din buget loeal)	71 Ol 01	150.000	125.000	0
140	3.Dotări ale Cinematografelor "Solidaritatea" și "Arta" cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 02	199.000	199.000	198.203
141	4.Dotări ale Cinematografelor "Solidaritatea" și "Arta" cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (excedent ta 31.12.2015 din buget local)	71 01 03	551.000	576.000	566.617
142	5. Dotări ale Cinematografului "Grădiște" cu mașini, echipamente și mijloace de transport (excedent la 31.12.2015 din buget local)	7101 02	0	4.000	3.870
143	6. Achizile și montare centrale termice pe gaze naturale 30 KW la Cinematograful Artaj2 buc.)	71 01 02	0	12.000	11.811
144	Paragraful 67.02.05.03 întreținere grâdlni publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	•	35.541.000	29.992.000	9.463.484
145	Gospodărie comunală	«	462.000	462.000	115.200
146	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	462.000	462.000	115.200
147	1.Achiziția unui pachet de software tip GIS pentru Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Arad (excedent ta 31.12.2015 din buget local)	71 01 30	167.000	167.000	0
146	2. Servicii de analiză a stării de sănătate a arborilor (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 30	150.000	150.000	0
149	3.Achiziție și montaj mobilier urban pe domeniul public al municipiului Arad	71 Ol 03	145.000	145.000	115.200
150	Baze sportive	•	32.690.000	25.481.000	9.132.962
151	A. LUCRĂRI In CONTINUARE	*	22.000.000	22.000.000	8.699.246
152	1. Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA modificări și completări (Hclm Arad nr. 191/2012), din cane;	71 01 Ol	20.000.000	20.000.000	8.699.246
153	buget local	•	3.000.000	0	0
154	excedent la 31.122015 din buget local	•	17.000.000	20.000.000	8.699.246
155	S.Cofinanțare "Bazin de înot de polo Arad, str. Eugen Popa FN" - 30% din valoarea lucrărilor (Hclm Arad nr. 185/2011) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 01	2.000.000	2.000.000	0
156	B. LUCRĂRI NOI	•	10.000.000	2.571.000	158.685
157	1.Complex sportiv zona Câmpul Liniștii (HCLM Arad nr.266/2015) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 Ol	5.654.000	767.000	0
158	2.Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație irigare Stadionul UTA (HCLM Arad nr.387/2015) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 01	4.346.000	1.004.000	142.800
159	3. Utilități "Bazin de înot de polo Arad, str. Eugen Popa FN" (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 Ol	0	800.000	15.885
160	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	690.000	910.000	275.031
161	l.SF • Complex sportiv zona str. Mărului (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 0101	200.000	200.000	0
162	2.SF - Lucrări de modernizare Stadion Gloria Arad	71 01 01	80.000	80.000	74.891
163	3.Achiziție tribune mobile	71 Ol 03	165.000	165.000	0
164	4.Achiziție spor de putere la Stadionul Gloria Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	7101 Ol	50.000	50.000	3.570
165	S.Achiziție tractoraș de tuns iarba la Stadionul Gloria Arad (excedent ta 31.12.2015 din buget local)	71 01 02	30.000	30.000	28.800

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de Investifil sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
166	6.Achiziție plase pentru nivelat la Stadionul Gloria Arad (4 buc.) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 02	25.000	25.000	17.184
167	/.Achiziție Bazin suprateran pentru irigații la Stadionul Motorul Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 02	120.000	120.000	110.460
168	8. Achiziție boiler cu ioni I0-20 kw - clădire Serviciul Baze Sportive (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 02	20.000	20.000	16.800
169	9.SF - Utilități "Bazin de Înot de polo - Arad, str. Eugen Popa FN"	71 Ol Ol	0	25.000	23.326
170	10.DAU - Modernizare instalație de nocturnă fi alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	0	155.000	0
171	1 l.SF- Modernizare teren sport la Sradionul Motorul Arad	71 Ol Ol	0	40.000	0
172	Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement	•	2.389.000	4.049.000	215.322
173	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	1.000.000	1.000.000	O
174	1.Amenajare Ștrand Termal Neptun din municipiul Arad (proiectare și execuție ștrand pentru copii, amenajare portal intrare, foraj apă geortermală - proiectare și execuție, grupuri sanitare, proiectare și execuție pasarelă peste râul Mureș), din care:	71 0101	1.000.000	1.000.000	0
175	buget focal		1.000.000	113.000	0
176	excedent la 31.12.2015 din buget focal	•	0	887.000	0
177	B. LUCRĂRI NOI	•	0	905.000	0
178	1. Reabilitare corp A și B și amenajare garderobă și casete valori -Ștrand Neptun Arad (Hclm nr.275/2016) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	0	463.000	0
179	2 Reparații capitale bazine și reabilitare alei pietonale, platforme dale zona 1 - Ștrand Neptun Arad (Hclm nr.274/20I6) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 03	0	442.000	0
180	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	1.389.000	2.144.000	215.322
181	1. Revizuire SF - Amenajarea ți extinderea Falezei Mureșului pe tronsonul cuprins Intre Parcul Europa și Podul Decebal (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	80.000	80.000	0
182	2.SF • Gazon și instalație de irigat spații verzi In Municipiul Arad (excedent ta 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 01	150.000	150.000	134.027
183	3 Servicii de întocmire documentații pentru emiterea de noi acte de reglementare pentru 32 de puțuri aferente sistemului de irigat a spațiilor verzi din municipiul Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01 Ol	124.000	119.000	53.840
184	4.SF - Amenajare grup sanitar In Parcul Sfănta Maria din Municipiul Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	30.000	30.000	0
185	5. Plan urbanistic zonal - Dezvoltare Ștrand Neptun din municipiu! Arad	71 01 30	130.000	130.000	0
186	6.DALI - Reabilitare corp A și B și amenajare garderoba și casete valori - Ștrand Neptun Arad	71 Ol 01	15.000	15.000	12.617
187	7. DALI - Reparații capitale bazine și reabilitare alei pietonale, platforme dale zona 1 - Ștrand Neptun Arad	71 Ol 01	15.000	15.000	12.617
188	8.Achiziție și montaj tobogane la Ștrandul Neptun Arad, din care:	71 Ol 03	845.000	1.545.000	0
189	buget local	*	845.000	845.000	0
190	excedent la 31.121015 din buget focal	o	0	700.000	0
191	9.Achiziție și montaj făntânâ decorativă fn Parcul Sfânta Maria Arad	71 Ol OI	0	55.000	0
192	10. Documentație pentru suplimentare volum de apă pentru irigații din puț pentru Parcul “Aventura Voinicilor" Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 Ol	0	5.000	2.221
193	Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	•	1.483.000	1.029.000	27.269
194	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	•	1.443.000	989.000	209
195	1.Capelă Cimitir Pomenirea (HCLM Arad nr. 16/2014) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	1.443.000	989.000	209
196	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	«	40.000	40.000	27.060
197	l.SF - Amenajare Piața de lemne str. Poetului, Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Oi Ol	40.000	40.000	27.060
198	70.02 Locuințe, servicii ți dezvoltare publici, total din care:	•	18.161.000	18.250.000	9.789.030
199	Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe	•	4.226.000	4.265.000	1.372.581
200	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	4.026.000	4.026.000	1.372.509
201	l.Bloc de locuințe sociale pe structură metalică - str. Tarafului FN (2 blocuri) HCLM Arad nr.376/2014, din care:	71 01 Ol	2.000.000	2.000.000	140.601
202	buget local	•	230.000	230.000	0

Nr, cit	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de Investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	3	3	4	5
203	excedent 1* 31,12.2015 din buget local	•	1.397.000	1.397.000	140.601
204	incaiiri 2016 din depozite «peciile cf. OG nr. 19/1994 șl Legii nr. 85/1992	»	85.000	85.000	0
205	excedent le 31.122014 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 țl Legii nr. 85/1992	•	288.000	288.000	0
206	2.Consolidare fi reabilitare Bloc nr. 1 str. Tarafului, Arad (HCLM Arad nr.213/2015) (excedent ta 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	2.026.000	2.026.000	1.231.908
202	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	»	200.000	239.000	72
20!	1.DAL1 - Consolidare imobile fond locativ (excedent Ia 31.12.2015 din buget local)	7! O] Ol	100.000	100.000	0
209	2.PUZ - Construire blocuri de locuințe tn municipiu! Arad (4 condominii) (excedent Ia 31.12.2015 din buget local)	71.01 Ol	100.000	100.000	0
210	3. Achiziție branșament și instalație de utilizare gaze naturale pentru ap.!3, bl. ASI, SC.A, et.x, str. Stupilor nr.6/A	71 Ol Ol	0	4.000	72
211	4.Achiziție și montaj cazan gaz 60 kW Ia Blocul Social str. Frunzei nr.2 (1 buc.j_	71 01 02	0	35.000	0
212	Subcapitolul 70.02.06 Iluminat public ;i etechlflcâri rurale	•	9.800.000	9.800.000	7.218.992
213	A. LUCRĂRI IN CONTINUARE	*	9.800.000	9.800.000	7.218.992
214	1. Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad (HCLM nr. 47/2012) (excedent Ia 31.12.2015 din buget local)	71 oi oi	9.800.000	9.800.000	7.218.992
215	Subcapitolul 70.02.S0 Atfe servicii în domeniile locuințelor, serviciilor sl dezvoltârli comunale	•	4.135.000	4.185.000	1.197.457
216	B. LUCRĂRI NOI		4.000.000	4.000.000	1.197.457
217	1 .Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM Arad nr. 378/2014) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol OI	4.000.000	4.000.000	1.197.457
210	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	135.000	185.000	0
219	I.Concurs de soluții “Amenajarea intrărilor In municipiul Arad, pe căi rutiere, dinspre Nădlac, Oradea, Deva, Timișoara" (excedent la 3I.12.2O15 din buget local)	71 Ol 01	70.000	70.000	0
220	2.DALI ■ Revizia și automatizarea gospodăriei de apă pentru incendiu din Zona Industrială Vest Arad (excedent Ia 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	15.000	15.000	0
221	3.SF Amenajare parcare str. M. Scaevola nr. 9 (CF 343383) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	50.000	50.000	0
222	4.SF Construire și amenajare toalete publice fn municipiul Arad	71 Oi Ol	0	10.000	0
223	S. Achiziție racord de alimentare cu energie electricd stadie de pompare ape pluviale str. Ștefan Tenețchi FN	71 Ol 01	0	4.000	0
224	6.Achiziție racord de alimentare cu energie electrică făntănă arteziană Piața Spitalului	71 01 01	0	4.000	0
225	/.Achiziție racord de alimentare cu energie electrică gheretă pază str. Mărului	71.01 OI	0	10.000	0
226	8. Achiziție racord de alimentare cu energie electrică 4 cofrete consumatori temporari	71.OI 01	0	22.000	0
227	74.02 Protecția mediului, total din oare;	♦	2.588.000	2.287.000	521.716
22!	Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea jl distrugerea deșeurilor	•	6.000	28.000	7.505
229	C. ACHIZTȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	«	6.000	28.000	7.505
230	l.PUZ Amenajare depozit pentru deșeuri inerte zona Făntăncle tHCLM nr.377/2014)	71 01 OI	6.000	26.000	6.562
231	2. DALI Reamenajare platforme gospodărești (excedent Ia 31.12.2015 din buget local)	71 OI 01	0	2.000	943
232	Subcapitolul 74.02.06 Canalizarea ;i baterea apelor reziduale	•	2.582.000	2.259.000	514.211
233	A. LUCRĂRI tN CONTINUARE	•	2.079.000	1.756.000	512.400
234	1 .Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5 (HCLM Arad nr. 159/2010), din care:	71 01 Ol	1.608.000	1.300.000	56.661
235	buget local	•	308.000	0	0
236	excedent la 31.12.2015 din buget local	*	1.300.000	1.300.000	56.661
237	2-Refacerea neconformităților pentru zonele urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din Municipiul Arad, inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent cartier Bujac	71 01 Ol	471.000	456.000	455.739
23!	B. LUCRĂRI NOI	•	500.000	500.000	0
239	1.Extinderea sistemului de canalizare menajeră fn cartierele municipiului Arad (HCLM Arad nr. 335/2010) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 OI OI	500.000	500.000	0
240	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	3.000	3.000	1.811

Nn cri.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23) 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552; 29.12.2016	Execuție an 2016
4	1	2	3	4	5
241	1 Avize Certificat de Urbanism SF Reabilitare canalizare pluviala Pasaj Voinicilor (excedent la 3I.12.2O15 din buget local)	71.01 Ol	3.000	3.000	1.811
242	81.02 Combustibili ți energia, total din care:	•	15.312.000	37.439.280	27.807.440
243	Subcapitolul 81.02.06 Energie lermicâ	•	15.147.000	37.274.280	27.722.240
244	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	•	4.337.000	3.428.000	2.444.359
24$	l.Modernizare rețele termice aferente PT32 Alfa (HCLM Arad nr.211/2015), din care.	71.01 01	4.337.000	3.337.000	2.444.359
246	excedent le 31.122015 din buget local	*	4.337.000	1.174.000	668.127
247	subvenții de la bugetul de stat (Retehnologliarea centralelor termice ți electrice de termolicare)		0	2.163.000	1.776.232
248	2.Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit (17 blocuri}, din care:	71.01 01	0	91.000	0
249	buget local	•	0	27.000	0
250	contribuția asociațiilor de proprietari	*	0	64.000
251	B. LUCRĂRI NOI	•	6.843.000	5.343.000*	710.113
252	1.Modernizare rețele termice aferente PT2 Miron Costin (HCLM Arad nr.212/2015) (excedent ta 31.12.2O1S din buget focali, din care:	71.01.01	6.843.000	5.343.000	710.113
253	excedent la 31.12.2015 din buget local	•	6.843.000	2.043.000	124253
254	subvenții de la bugetul de stat (Retehnologliarea centralelor termice țl electrice de termoficara)	*	0	3.300.000	585.860
255	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	3.967.000	28.503.280	24.567.768
256	1 .Actualizare documentații tehnicoeconomice Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (100 blocuri) (excedent Ia 31.12.201S din buget local)	71.01.01	500.000	500.000	0
257	2-Servicii de consultanță tn scopul organizării fi derulării procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică tn sistem centralizat (n Municipiul Arad	71.01.30	67.000	67.000	31.488
251	3 Servicii de consultanță In vederea întocmirii ji depunerii cererilor de finanțare pentru reabilitarea termică a blocurilor prin Programul Operațional Regional (excedent Ia 31.12.2015 din buget tocat)	71.01 30	200.000	200.000	0
259	4. DAU»Reabilitarea teimicd a b/ocun7orde tocumfe din MuntQpruZ ^4 rad. din care.'	71.01.01	3.200.000	3.200.000	0
260	buget local	*	3.200.000	0	0
261	excedent la 31.12.2015 din buget local	•	0	3.200.000	0
262	5. Achiziție magistrale pentru transportul energiei termice transfer cu plată (excedent la 31.12.201S din buget local)	71.01 01	0	14.665.920	14.665.920
263	6. Achiziție utilaje și echipamente aferente punctelor termice ■ transfer cu platei	71.01.02	0	4.275.960	4.275.960
264	7. Modernizări rețele aferente punctelor termice transfer cu plată	71.01.01	0	21.240	21.240
265	8. Modernizări rețele aferente punctelor termice transfer cu plată	71.01 02	0	38.040	38.040
266	9. Achiziție teren aferent punctelor termice transfer cu plată	71.01.01	0	1.375.080	1.375.080
267	10.Achiziție clădiri puncte termice transfer cu plată	71 01.01	0	3.426.240	3.426.240
261	11.Modernizări instalații termice transfer cu plată	71.01.02	0	733.800	733.800
269	Subcapitolul 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii ți energia	•	165.000	165.000	85.200
270	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	165.000	165.000	85.200
271	1 .Servicii de întocmire a Programului de îmbunătățire a eficienței energetice fi a analizei costuri beneficii la nivelul întregului teritoriu al municipiului Arad (excedent Ia 31.12.201S din buget local)	71.01.30	100.000	100.000	36.000
272	2.Evaluare bunuri dm patrimoniu! CET Hidrocarburi In vederea trecerii cu plată In domeniul public al municipiului Arad	71.01.30	50.000	50.000	49.200
273	3. Evaluare bunuri din patrimoniul CET Hidrocarburi ce vor fi modernizate prin Programul de cooperare elvețiano-român, tn vederea trecerii eu plată In domeniul public al municipiului Arad	71.01 30	15.000	15.000	0
274	84.02 Transporturi, total din oara:	•	34.152.000	32.147.000	18.764.222
275	Paragraful 84.02.03.01 Drumuri ți poduri	*	8.532.000	1.577.000	747.162
276	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	•	1.056.000	1.056.000	639.163
217	1. Amenajare intersecție prelungire str.Câmpul Liniștii str.Ovidiu tip gtrație Km 547+740 m (HCLM Arad nr. 191/2014). dm care:	71.01.01	1.056.000	1.056.000	639.163
278	buget local	+	256.000	256.000

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investi\|ii sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
279	excedent la 31.12.2015 din buget loca!	*	800.000	800.000	639.163
280	B. LUCRĂRI NOI	•	7.476.000	182.000	0
281	1.Amenajare legătură rutieră Intre strada Cometei fi centura Nard Arad (HCLM Arad nr. 39/2014) (excedent la 31.12.2O1S din buget local)	71 Ol Ol	7.476.000	182.000	0
282	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	0	339.000	107.999
283	l.SF Construire pod peste Răul Mureș, inclusiv legăturile rutiere Intre strada Andrei Șaquna Calea Timișorii	71 01 Ol	0	125.000	107.999
284	2.Actualizare SF Modt/icare structură de traversare Pod Traian (excedent la 31.12.2O1S din buget local)	71 Ol OI	0	60.000	0
285	3.Reparații capitale podul Decebal peste Răul Mureș fn municipiul Arad (PT+DDE) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 03	0	154.000	0
286	Paragraful 84.02 03.02 Transport în comun	•	2.263.000	2.393.000	836.690
287	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	2.263.000	2.393.000	836.690
288	l. Transport urban In municipiul Arad etapa a Ul-a Achiziție tramvaie: TVA pentru consultanță achiziție tramvaie (excedent la 31.12.2015 din buget local)__	71 Ol 30	2.000	2.000	0
289	2.Transport urban în Municipiul Arad etapa a lil a Achiziție tramvaie: TVA Achiziție tramvaie (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 02	1.165.000	1.125.000	710.730
290	3.Transport urban în municipiul Arad etapa a Ul-a: TVA pentru consu/tanfâ tehnică reabilitare depou (excedent la 31.12.201S din buget local)	71 Ol 30	35.000	35.000	0
291	4.Transport urban fn municipiul Arad - etapa a lil a. Reabilitare depou (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 02	751.000	751.000	0
292	5.Transport urban fn municipiul Arad etapa a Ul-a: TVA pentru consultanță tehnică sistem e-ticketing (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol 30	118.000	118.000	0
293	6. Transport urban fn municipiul Arad etapa a Ul-a: TVA consultanță tehnică pentru extemalizarea transportului regional cu autobuzul	71 Ol 30	52.000	52.000	34.436
294	7.Achiziție și montaj adăposturi pentru călători (19 buc) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 Ol Ol	140.000	290.000	91.524
295	8. DAU Amenajatre stații de autobuz In municipiul Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01 01	0	20.000	0
296	Paragraful 84,02.03.03 Strâzi	•	23.127.000	27.542.000	17.099.096
297	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	•	19.862.000	23.755.000	15.393.802
298	1. Transport urban fn municipiul Arad - etapa a Ga (HCLM Arad nr. 146/2009) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	1.400.000	1.400.000	1.278.263
299	2.Amenajare piste de bicicliști pe Faleza Mureș din municipiul Arad (HCLM Arad nr. 197/2010), din care:	71.01.01	4.000.000	4.000.000	1.987.115
300	excedent la 31.122015 din buget local	♦	4.000.000	4.000.000	1.987.115
301	3. Reabilitare strâzi fn municipiul Arad (HCLM nr. 258/2014)	71.01.01	14.000.000	17.893.000	11.790.460
302	buget local	*	1.000.000	0	0
303	excedent la 31.112015 din buget local	•	4.000.000	7.293.000	1.192.632
304	subvenții de la bugetul de stat (Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală}	•	9.000.000	10.600.000	10.597.828
305	4.Amenajare intersecție semaforizată strada Andrei Șaguna cu strada Condurașilor (HCLM nr. 268/2014}	71.01.01	462.000	462.000	337.964
306	B. LUCRĂRI NOI	•	2.065.000	2.567.000	1.380.814
307	1.Amenajare intersecție semaforizată Calea Zimandului cu strada Ștefan Ludwig Roth (HCLM Arad nr.328/2015) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71. Ol. Ol	530.000	530.000	275.437
308	2.Amenajare intersecție semaforizată strada Abatorului cu strada loan Rațiu (HCLM Arad nr.407/2015) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	500.000	500.000	377.419
309	3.Amenajare intersecție semaforizată strada Poetului cu strada Ovidiu (HCLM Arad nr.366/2015) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	570.000	570.000	347.459
310	4.Amenajare intersecție semaforizată strada Tudor Vladimirescu cu strada Crișan (HCLM Arad nr.408/2015) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	315.000	315.000	228.575
311	5.Reabilitare străzi în municipiul Arad (PTpentru etapa a G-a) (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	150.000	652.000	151.924
312	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	1.200.000	1.220.000	324.480
313	1.Servicii de inventariere fi evaluare tramă stradală fn municipiul Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.30	600.000	600.000	324.480
314	2.Achiziție și montare sisteme acustice pentru semafoare (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.02	400.000	400.000	0

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23) 27.01.2016	Buget final an 2016 ct. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	3	3	4	5
315	JAchiziție indicatoare rutiere cu avertizare luminoasă (led) 'excedent la 31.13.2015 din buget local)	71.01.02	200.000	200.000	0
316	4.SF Amenajare intersecție strada I C Brătianu cu bulevardul G-ral Vacile Milea, tip giratoriu (excedent la 32.22.2025 din buget local)	71 0! 01	0	20.000	0
317	Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli In domeniul transporturilor	•	230.000	635.000	81.274
318	C. ACHIZITn DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	■	230.000	635.000	81.274
315	l.SF ■■ Amenajare parcare auto fa Piața Solară (excedent la 31.12.2015 din buget local/	71.01 Ol	50.000	50.000	0
320	2 Actualizare Studiu de fezabilitate Regenerare urbană zona Piața Catedralei din municipiul Arad (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 OLOI	50.000	50.000	47.357
321	3. Achiziție teren zona Mîcălaca Piața Soarelui, identificat cu CF 311181	71 01 01	130.000	130.000	0
322	4.SF Implementarea sistemului de închiriere biciclete tn municipiul Arad (excedent la 31.12.2015 din buget tocat)	71.01.01	0	30.000	27.360
323	5.Racordarea compresoarelor la energie electrică, obiectiv adiacent proiectului Amenajare piste de biciclete tn Municipiul Arad’ (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	0	40.000	6.557
324	6.. Achiziție teren zona Mîcălaca CF 318402 (parte din Vrancei nr.63) (excedent la 31.12.2015 din buget locap	71 OLOI	0	200.000	0
325	ZAcluzifie imobil str. Poetului nr.lC (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71 01.01	0	135.000	0
326	Ordonator: POLIȚIA LOCALĂ ARAD	•	438.000	438.000	209.6371
327	61.02 Ordina publici. <1 alpiranți naționali, total din caret	*	438.000	438.000	209.637
328	Paragraful 61,02 03 04 Politie localâ	*	43B.000	438.000	209.637
329	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	438.000	438.000	209.637
330	1.Studiu de fezabilitate pnvind Infrastructură rețea de comunicații date/ voce/software, video, cu sistem de dispecerizare inclus, pentru municipiul Arad	71.01.01	165.000	165.000	0
331	2. Dotări ale Poliției Locale Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	153.000	153.000	136.957
332	3.Dotări ale Poliției Locale Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	30.000	30.000	29.999
333	A Dotări ale Poliției Locale Arad cu alte active fixe	71 01.30	90.000	90.000	42.681
334	Ordonator: ^CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD	*	158.000	207.000	15.516

335	67.02 Culturi, recreere gl religie, total din care:	•	158.000	207.000	15.516
336	Subcapitolul 67.02 50 Alte servicii ia domeniile culturii, recreerii si rellqiel	•	158.000	207.000	15.516
337	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	158.000	207.000	15.516
338	i.Doldri ale Centrului Municipal de Cultură Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01.02	38.000	38.000	2.916
339	2.Dotări ale Centrului Municipal de Cultură Arad cu alte active fixe	71 01.30	120.000	134.000	12.600
340	3.Plan operațional de implementare și monitorizare a strategiei culturale a municipiului Arad	71.01 30	0	35.000	0
341	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLT ARE.ȘI ASISTENȚĂ, COMUNITARĂ ARAD_-_CENTRUL DE ÎNGRIJIRE.PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ARAD	•	7.000	7.000	6.982
342	68.02 Asiguriiri ți asistenți sociali, total din oare:		7.000	7.000	6.982¹
343	Subcapitolul 68.02.04 Asisfențâ acordatâ persoanelor In vârslâ	•	7.000	7.000	6.982
344	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	7.000	7.000	6.982
345	I.Doldn ale Direcției de Dezvoltare ți Asistența Comunitara Arad Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01.02	7.000	7.000	6.982
346	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD	•	288.000	320.000	225.681
347	68.02 Aslguriri țl asistenți sociali, total din care:	*	288.000	320.000	225.681'
348	Paragraful 68.02.50.50 Alte cheltuieli tn domeniul asistentei sociale	•	288.000	320.000	225.681
349	B. LUCRĂRI NOI	•	165.000	165.000	86.29ÎJ
350	l.Refuncțiortahzare clădire arhivă	71.01.01	165.000	165.000	86.291
351	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	123.000	155.000	139.390
352	1.Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport, din care	71.01.02	68.000	77.000	72.581
353	buget tocit	•	60.000	69.000	65.621

Nr. cri.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de Investifli sau a cheltuielilor	AHn.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.35S2/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	3	3	4	5
354	eicedent li 31.12.2015 din t»xe speciale	•	8.000	8.000	6.960
355	2 Datăn ale Direcției de Dezvoltare șt Asistența Comunitara Arad cu mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71 0! 03	55.000	78.000	66.809
356	Ordonator:.Grădinița PP^FURNICUTA'^Arad	*	0	7.000	7.0001
357	66,02 Invițimlnt, total din caret	•	0	7.000	7.000
351	Paragraful 65.02.03 01 Invâfâmânl preșcolar		0	7.000	7.000
359	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	0	7.000	7.000
3sa	1 Dolân ale Grădiniței PP "FURN1CUTA Arad eu mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	77.07.03	0	7.000	7.000
361	Ordonator: Grădinița PP PALATUL FERMECAT" Arad	•	4.000	4.000	2.650 I
362	66.02 înviițlmlnt, total din cant		4.000	4.000	2.650
363	Paragraful 65.02.03.01 invâfâmânl preșcolar	•	4.000	4.000	2.650
364	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	4.000	4.000	2.650
365	l Dotări ale Grfidiniței PP "PALATUL FERMECAT' Arad cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.000	4.000	2.650
366	Ordonator: Grădinița PP CURCUBEUL COPIILOR' Arad	*	34.000	34.000	33.9901
367	66,02 Invițfanint, total din caret	■	34.000	34.000	33.990
361	Fotograful 65.02.03.01Invâfâmânt preșcolar		34.000	34.000	33.990
369	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	■	34.000	34.000	33.990
370	1 Dotări ale Grădiniței PP "CURCUBEUL COPIILOR Arad cu mașini, echipamente st mijloace de transport	7f.tU.02	34.000	34.000	33.990
371	Ordonator: Școala Gîmnazială "MIHAI EMINESCU Arad	*	50.000	110.000	96.7041
372	66.02 Invițimknt, total din caret	*	50.000	110.000	96.704
373	Paragraful 65.02.03.02 Invâfâmânt primar	•	50.000	110.000	96.704
374	C. ACHIZIȚII DE BUNURI Șt ALTE CHELTUIELI	■	50.000	110.000	96.704
375	1 Dotdn ale Școhi Gimnaziale 'M1HAIEMINESCU" Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71 01.03	50.000	110.000	96.704
376	Ordonator: Scoala.Gimnazială ' ȘTEFAN CICIO.POP" Arad	•	15.000	15.000	15.0001
377	66.02 Invițămint, total din caret	•	15.000	15.000	15.000
371	Paragraful 65.02,03.02 Invâfâmânt primar	•	15.000	15.000	15.000
379	C. ACHIZIȚII DE BUNURI Șl ALTE CHELTUIELI	*	15.000	15.000	15.000
361	LDotdn ale Școlii Gimnaziale 'ȘTEFAN C/CiO POP Arad cu alte active fixe	71 01 30	15.000	15.000	15.000
381	Ordonator: Școala Gimnazială jlOSIF MOLDOVAN" Arad	•	50.000	50.000	49.994
362	65.02 Invățimint, total din cant	•	50.000	50.000	49.994
363	Paragraful 65.02.03.02 invâfâmânt primar	*	50.000	50.000	49.994
314	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	50.000	50.000	49.994
315	1.Dotări ale Școlii Gimnaziale 1OSIF MOLDOVAN' Arad cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71 01 02	0	36.000	35.994
366	S.Dotări ale Școlii Gimnaziale "IOSIFMOLDOVAN" Arad cu alte active fixe	71 Ol 30	50.000	14.000	14.000
367	' Ordonator: Școala Gimnazială nr. 5 Arad	•	45.000	121.000	107.760
361	65.02 Invâțim&nt, total din care:	•	45.000	121.000	107.760
319	Paragraful 65,02.03.02 Invâfâmânt primar	o	45.000	121.000	107.760
390	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	«	45.000	121.000	107.760
391	1.Dotări ale Școlii Gimnaziale nr.5 Arad cu mașini, echipamente St mijloace de transport	71 01 02	20.000	96.000	82.760
392	2. Dotări ale Școlii Gimnaziale nr.5 Arad cu alte active fixe	7101 30	25.000	25.000	25.000
393	1 Ordonator: Școala Gimnazială NICOLAE BĂLCESCU" [ Arad	-	10.000	10.000	9.998
394	65.02 Invițim&nt, total din caret	♦	10.000	10.000	9.998
395	Paragraful 65.02.03.02 Invâfâmânl primar	■	10.000	10.000	9.998
396	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	10.000	10.000	9.998
397	l.Dofdri ale Școlii Gimnaziale “N/COLAE BALCESCU" Arad cu mobilier, aparaturi birotică si alte active corporale	71 01 03	10.000	10.000	9.998
391	Ordonator: Școala Gimnazială 2 REGINA MARI A" Arad	*	45.000	45.000	44.650
399	68.02 Invițtmint, total din cai :	•	45.000	45.000	44.650
400	Paragraful 65.02.03.02 Invâfâmânt primar	*	45.000	45.000	44.650
401	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	45.000	45.000	44.650
402	1.Dotări ale Școlii Gimnaziale "REGINA MARIA" Arad cu majtm, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	25.000	25.000	24.970

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.231 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	3	3	4	5
403	2 Dotări ale Școlii Gimnaziale "REGINA MARIA' Arad cu alte active fixe	71 01 30	20.000	20.000	19.680
404	Ordonator: Școala Gimnazială^'AVRAM IANCU '_Arad	•	118.000	126.000	115.240 1
405	65.03 Invățimint, total din oarei	•	118.000	126.000	115.240
406	Paragraful 65.02.03.02 Invâfâmânl primar	•	118.000	126.000	115.240
407	C. ACHIZIȚII DE BUNURI Șl ALTE CHELTUIELI	B	118.00CT	126.000	115.240
408	1 Datâri ale țcoln Gimnaziale "A VfîAAf IANCU" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01 02	19.000	19.000	16.570
409	2 Dotări ale Școlii Gimnaziale "AVRAM IANCU" Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	46.000	46.000	45.990
410	3.Dotări ale Școlii Gimnaziale "AVRAM IANCU" Arad cu alte active fixe	71.01 30	53.000	61.000	52.680
411	Ordonator: Școala Gimnazială "CAIUS IACOB \Arad	•	50.000	50.000	50.0001
412	65.03 Invițim&nt, total din care:	•	50.000	50.000	50.000¹
413	Paragraful 65,02.03.02 invâfâmânl primar	•	50.000	50.000	50.000
414	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	■	50.000	50.000	50.000
415	J.Dotdn ale ^cohi Grmnaziale "CAIUS IACOB" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	30.000	30.000
416	2.Dotdri ale Școlii Gimnaziale "CAIUS IACOB" Arad cu alte active fixe	71.01.30	50.000	20.000	20.000
417	Ordonator: Liceul Tehnologic ‘ IULIU MANIUȚArad	•	0	11.000	10.063 I
418	65.03 Invițdmfintf total din caret	•	0	11.000	10.063
419	Paragraful 65.02.04.02 Invâlâmânt secundar superior	*	0	11.000	10.063
420	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	0	11.000	10.063
421	1.Datări ale Liceului Tehnologic "IULIU MANIU" Arad cu mobilier, aparatura birotică si alte active corporale	71.01 03	0	11.000	10.063
422	Ordonator: Liceul TchnologicdcElcctronicăsl Automatizări CAIUS IACOB " Arad	•	22.000	22.000	⁰
423	65.03 Invdțimint, total din caret	«	22.000	22.000	0
424	Paragraful 65.02.04.02 învâfâmânt secundar superior	*	22.000	22.000	0
425	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	B	22.000	22.000	0
426	1.Dotări ale Liceului Tehnologic de Electronică fi Automatizări "CAIUS IACOB" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	7J.0L02	17.000	17.000	0
427	2-Dotări ale Liceului Tehnologic de Electronica ți Automatizări "CAIUS IACOB' Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	5.000	5.000	0
428	O r don ața rț Liceul Tehnologi c_ IULIU MOLDO VAN' Arad	-	0	8.000	7.964
429	65.03 tnvdțămtat, total din caret	*	0	8.000	7.964
430	Paragraful 65.02.04.02 invâlâmânl secundar superior	*	0	8.000	7.964
431	C. ACHIZIȚH DE BUNURI Șl ALTE CHELTUIELI	*	0	8.000	7.964
432	1.Dotări ale Liceul Tehnologic "IULIU M0LDOVAN" Arad cu mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71.01 03	0	8.000	7.964
433	Ordonator: Colegiul Național "VASILE GOLDI.ȘȚ Arad	•	68.000	68.000	67.932
434	65.03 InvAțtmint, total din care:	*	68.000	68.000	67.932
435	Paragraful 65.02.04.02 învâfâmânt secundar superior	•	68.000	68.000	67.932
436	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	«	68.000	68.000	67.932
437	1.Dotări ale Colegiului Național VASILE GOLDIȘ' Arad cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01 02	54.000	54.000	54.000
438	2.Dotări ale Colegiului Național "VASILE GOLDIȘ" Arad cu alte active fixe	71 01 30	14.000	14.000	13.932
439	Ordonator: Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII si PROTECȚIA MEDIULUI Arad	•	25.000	25.000	24.997
440	65.03 invițimlnt, total din care:	ilsu	25.000	25.000	24.997
441	Paragraful 65.02.04.02 învâfâmânt secundar superior	*	9.000	9.000	8.999
442	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	B	9.000	9.000	8.999
443	1.Dotări ale Colegiului Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01 02	0	9.000	8.999
444	2.Dotări ale Colegiului Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01 03	9.000	0	0
445	Paragraful 65.02.11.03 Infernale ți cantine pentru elevi	*	16.000	16.000	15.998
446	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	B	16.000	16.000	15.998

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investifll sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
447	1 Dotări ale Colegiului Tehnic de CONSTRUCȚII}, PROTECȚIA MEDIULUI Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	7101.02	76.000	76.000	75.998
448	Ordonator: Colegiul "Cșiky Gcrgcly^Arad	*	0	30.000	29.995 1
449	65.02 Invițtmint, total din cuc:	•	0,00¹	30.000	29.995
450	Paragraful 65.02.04.02 invâlâmânl secundar superior	•	0,00	30.000	29.995
451	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	0,00	30.000	29.995
452	LDofdn ale Colegiul ut Csiky Gergely" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71,01.02	0,00	3.300	3.299
453	2.Dotări ale Colegiului "Csiky Gergely" Arad cu alte active fixe	71.0l.3O	0,00	26.700	26.696
454	Ordonator: Colegiul de Arțc_ SABIN DRĂGOI '_Arad	•	68.000	68.000	65.790 1
455	65.02 Invițimknt, total din oare:	•	68.000	68.000	65.790
456	Paragraful 65.02.04.02 învâfâmânt secundar superior	•	68.000	68.000	65.790
457	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI		68.000	68.000	65.790
458	LDotâri ale Colegiului de Arte "Xxxxx Xxxxx? Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01 02	27.000	27.000	78.858
459	2 Dotări ale Colegiului de Arte "Xxxxx Xxxxxx Arad cu mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71 01.03	47.000	47.000	46.932
460	Ordonator: _Colcgiul Național "XxxxX Xxx OARĂ" Arad	•	0	36.000	30.000 1
461	65.02 Invițimint, total din oare:	•		36.000'	30.000
462	Paragraful 65.02.04.02 Invâlâmânl secundar superior	•	0	36.000	30.000
463	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	0	36.000	30.000
464	1.Dotări ale Colegiului Național' MOISE NICOARĂ" Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71 01.03	0	36.000	30.000
465	Ordonator: Colegiul National ELENA GHIBA BIRTA" Arad	•	325.000	325.000	319.5091
466	65.02 înviținiint, total din care:	•	325.000	325.000	319.509
467	Paragraful 65.02.04.02 învâfâmânf secundar superior	*	325.000	325.000	319.509
468	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	325.000	325.000	319.509
469	J.Dotdri ale Colegiului Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01.02	75.000	0	0
470	2.Dotări ale Colegiului Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad cu mobilier, aparatură birotica și alte active corporale	71.01.03	250.000	325.000	319.509
471	Ordonator: Colegiul National "PREPARANDIA - DIMITRIE ȚICHINDEAL¹ Arad	•	50.000	50.000	22.927 1
472	65.02 InvițimSnt, total din care:	•	50.000	50.000	22.927
473	Paragraful 65.02.04.02 Invâfâmânt secundar superior	•	50.000	50.000	22.927
474	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	50.000	50.000	22.927
475	1 Dotări ale Colegiului Național 'PREPARANDIA DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad cu mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale	71.01.03	50.000	50.000	22.927
476	Ordonator: Liceul cu PROGRAM SPORTIV Arad	*	442.000	442.000	440.829
4n	65.02 Invdținslnt, total din care:	■	442.000	442.000	440.829
476	Paragraful 65.02.04.02 invâfâmânt secundar superior	■	442.000	442.000	440.829
479	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	«	442.000	442.000	440.829
480	I Dotăn ale Liceului cu PROGRAM SPORTIV Arad cu alte active fixe	71.01.30	442.000	442.000	440.829
481	Ordonator: Liceul Teologic Baptist ‘ Xxxxx Xxxxxxxx" Arad	•	51.000	70.000	66.516
482	65.02 Invițămint, total din care:	..X”	51.000	70.000	66.516
483	Paragraful 65.02.04.02 Invâfâmânt secundar superior	•	51.000	70.000	66.516
484	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	51.000	70.000	66.516
485	LDotdri ale Liceului Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	33.000	34.000	33.480
486	2 Dotări ale Liceului Teologic Baptist Xxxxx Xxxxxxxx' Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	18.000	17.000	16.292
487	3.Dotări ale Liceului Teologic Baptist Xxxxx Xxxxxxxx' Arad cu alte active fixe	71 01 30	0	19.000	16.744
488	[Ordonator: Liceul Teologic PENȚ1COSTAL Arad	•	93.000	93.000	92.117
489	65.02 învățâmânt, total din care:	•	93.000	93.000	92.117
490	Paragraful 65.02.04 02 Tnvâțâmânt secundar superior	*	93.000	93.000	92.117
491	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	93.000	93.000	92.1171

Nr cit.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/ 27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.35521 29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	a	3	4	5
492	J.Doîdn a/k I rceu/ui Teologic PENTICOSTAL Arad cu mașini, echipamente si mijloace de transport	77 OL02	93.000	93.000	92.117
493	Ordonator: Liceul Național de Informatică Arad	•	O	30.000	30.000 1
494	65.02 Invițimânt, total din care:	■	0	30.000	30.000
495	Paragraful 65 02.04.021nvâ\|6mânf secundar superior	*	0	30.000	30.000
496	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	■	0	30.000	30.000
497	1,Dotări ale Liceului Național de Informatică Arad cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71 01 02	0	30.000	30.000
498	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:	h	141.827.000	157.367.280	86.265,7341
499	TOTAL ConitrucțH	71.01.01	128.868.000	135.723.480	75.329.164
590	TOTAL Mațini. echipamente ți mijloace de tranaport	71.01.02	5.787.000	12.813.100	7.737.657
501	TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	2.526.000	3.421.000	1.416.840
502	TOTAL Alte active tlxe	71.01.30	4.646.000	4.812.700	1.781.328
503	TOTAL Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	596.000	0
504	TOTAL Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	1.000	745
505	TOTAL GENERAL PE SURSE DE VENITURI:	*	141.827.000	157,367.280	86.265.734
506	VENITURI ANUL 2016	*	27.836.900	36A94.360	27.998.635
507	buget local	*	18.307.000	19.838.360	15.002.715
508	subvenții de Ia bugetul de stat pentru Retehnologlzarea centralelor termice ți electrice de termoficare	*	0	5.463.000	2.362.092
509	subvenții de la bugetul de stat Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locali	*	9.000.000	10.600.000	10.597.828
510	contribuția asociațiilor de proprietari	*	0	64.000	0
511	încasări din taxe speciale an 2016		444.000	444.000	36.000
512	încasări din depozite speciale an 2016, cf. OG nr. 19/1994 țl Legii nr. 85/1992		85.000	85.000	0
513	EXCEDENT IA 31.12.301$		113.991000	120.872.920	58.287.999
514	excedent la 31.12.2015 din buget local		111.795.000	118.658.920	58.121.854
515	excedent la 51.112015 HGR nr. 1462/2007		1.239.000	1.239.000	0
516	excedent la 31.122015 din taxe speciale		669.000	687.000	145.245
517	excedent la 31.122015 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 țl Legii nr. 85/1992		288.000	288.000	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează,

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2016

Capitolul 51.02 "Autorități publice și acțiuni externe" Paragraful 51.02.01.03 "Autorități executive" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. 169/08 Iunie 2017

lei

Nr* crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr* crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Dotări buget local			497.772 1
2	71.01-02 Mașini, echipamente șl mijloace de transport			391.724
3	Imprimantă laser color cu funcții multiple A ₃/A „ (Cabinet Primar)	1	24.120,00	24.120
4	imprimantă cu funcții multiple (Direcția Venituri)	5	2.892,00	14.460
5	Imprimantă laser color cu funcții multiple A3/A4 (Direcția Tehnica)	1	24.120,00	24.120
6	Stație de calcul cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Direcția Tehnică director si secretariat)	2	6.774,00	13.548
7	Stație de calcul cu sistem de operare IVindotus și utilitar Office (Biroul Contabilitatea bugetului general)	3	6.774,00	20.322
8	Imprimantă laser color cu juneții multiple A ₄ (Biroul Contabilitatea bugetului general)	1	2.802,00	2.802
9	Imprimantă laser color cu funcții multiple A₃/A₄ (Serviciul Societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice)	1	14.400,00	14.400
10	Stație de calcul cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Serviciul Societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice)	1	6.774,00	6.774
11	Plotter color (Serviciul Investiții, dezvoltare imobile)	1	38.709.60	38.710
12	Stație de calcul cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Biroul învățământ, sănătate)	2	6 774,00	13.548
k¹³	Imprimantă laser color cu funcții multiple A₃/A₄ (Serviciul Informare cetățeni)	1	17.400,00	17.400
14	Stație de caicul cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Serviciul Administrație publică locală)	8	6.774,00	54.192
15	Laptop cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Biroul Administrare cinematografe)	1	6.774,00	6.774
16	Stație de calcul cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Serviciul Achiziții publice)	2	6.774,00	13.548
17	Stație de calcul cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Serviciul Relații cu publicul)	1	6.774,00	6 774
18	Laptop cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Serviciul Relații cu publicul)	1	6.774,00	6.774
19	Stație de calcul cu sistem de operare Windows și utilitar Office (Serviciul Buqet)	1	6.774,00	6.774
20	Imprimantă de rețea, laser color cu funcții multiple Aj/A₄ (Biroul Protecție civila, Voluntariat pentru situații de urgenta)	1	19.320,00	19.320
21	Laptop (Serviciul Evidență domeniul public)	1	6.774,00	6.774
22	Autovehicul (Serviciul Administrativ)	1	80.590,54	80.590
23	71.01.03 Mobilier, aparaturi birotică șl alte active corporale			24.836
24	Seifuri metalice (Direcția Venituri)	3	8.278,80	24.836
25	71.01.30 Alte active fixe			81.212
26	Extinderea programului informatic "Centralizare situații financiare, lunare, trimestriale ți anuale" cu modulul "Centralizare buget (Serviciul Buget)	1	69.600,00	69.600
27	Program Autocad (Serviciul Agricol)	1	11.612,40	11.612
28	Dotări «lin taxe speciale			174.285
29	Dotări Serviciul Stare civilă (taxe speciale}			16.812
30	Din excedent la 31.121015:			16.012
	71.01.02 Mașini, echipamente șl mijloace de transport			16.812
32	Imprimantă	1 6	\| 2.802,00	16.812
33	Dotări Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice (taxe speciale}			57.907
34	Din excedent la 31.121015:			57107
35	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			57.907
36~	Stație de calcul cu sistem de operare Windows și utilitar Office	⁶	7.704,00	46.224
37	Sistem cu display pentru eliminarea rândului la ghișee	\| 1	\| 11.683,20	11.683
38	Dotări Direcția Venituri (taxe speciale)			36.000
39	Din încasări 2016:			36.000
40	71.01.30 Alte active Qxe			36.000
41	Upgrade program informatic	1 1	\| 36.000,00	36.000
42	Dotări Serviciul Construcții și Urbanism (taxe speciale)			57.962
43	Din excedent la 31.121015:			57162
44	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			57.962
45	Calculator PC Brand Name cu sistem de operare șt utilitar Office	⁶	1 9.193,20	55.160
46	Imprimantă laser cu funcții multiple A 3/ A ₄	\| 1	\| 2.802,00	2.802
47	Dotări Serviciul Cadastru, Evidență Construcții (taxe speciale)			5.604
48	Din excedent la 31.121015:			5.604
49	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			5.604
50	Imprimantă laser	I 2	\| 2.802,00	5.604
51	\|_____________________TOTAL			672.057

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2016 Capitolul 61.02 "Ordine publică și siguranță națională" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. 189/08 iunie 2017

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1 2	Dotări Buget local Subcapitolul 61.02.05 "Protecție civilă și protecția contra incendiilor"			145.980
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			145.980
4	Sirena electronică UTS 1200 (din excedent la 31.12.2015 buget local)	1	62.220,00	62.220
5	Sirena electronică UTS 600 (din excedent la 31.12,2015 buget local)	2	41.880,00	83.760
6	TOTAL	145.980

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorgțje SĂPL^PAN^^^» Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2016 Capitolul 61.02 "ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ"

Paragraful 61.02.03.04 Poliție Locala Ordonator: Poliția Locală Arad

Hotărârea CLM Arad nr. 189/08 iunie 2017

Zei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție 2016 •
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			136.957
2	Rampă luminoasă	5	3.780,00	18.900
3	Unitate desktop all-in-one	1	7.999,20	7.999
4	Autoutilitară	2	55.028,90	110.058
5	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			29.999
6	Copiator multifuncțional profesional, color, A3	3	9.999,67	29.999
7	71.01.30 Alte active fixe			42.681
8	Licență antivirus	72	45,597	3.283
9	Licența Windows	24	1.074,58	25.790
10	Licență Office	24	567,00	13.608
	TOTAL			209.637

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Contrasemnează,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2015 65.02 - Învățământ’'

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 20! 7______lei

Nr. crt.	Denumire indicator	EXECUȚIE 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc. \|	Preț unitar \|	Valoare
0~l	1	2	3	4-2i3
I 1	GRĂDINIȚA PP FURNICUȚA ARAD			7.000 I
2	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar			7.000
*■ 3	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică șî alte active corporale			7.OO6¹
4	Extinderea sistemului de supraveghere video și racordarea lui la o firmă autorizară de monitorizare	-	7.000.00	7.000
5	GRĂDINIȚA CURCUBEUL COPIILOR ARAD			33.9901
6	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar			33.990
7	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			33.990
8	Copiator color	1	6.990,00	6.990
9	Cuptor patiserie	1	13.000.00	13.000
10	Mașină pentru gătit cu plită ceramică	1	10.500,00	10.500
11	Mașină de curățat cartofi	)	3.500.00	3.500
12	GRĂDINIȚA PALATUL FERMECAT ARAD			2.6501
13	Paragraful 65.02.03. Ol învățământ preșcolar			2.650
14	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			2.650
15	Mixer profesional pentru bucătărie	1	2.650,00	2.650
16	ȘCOALA GIMNAZIALĂ Mihai Emlnescu Arad			96.7041
17	Paragraful 65.02.03.02 învățământ primar			96.704
18	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			96.704
19	Sistem de supraveghere video cu inferfon	1	96.704.00	96.704
20	ȘCOALA GIMNAZIALĂ Ștefan Cicio Pop Arad			15.000
21	Paragraful 65.02.03.02 învățământ primar			15.000
22	71.01.30 Alte active fixe			15.000
23	Licențe Office	8	1.350,00	10.800
24	Licenfe Windows	7	600.00	4.200
25	ȘCOALA GIMNAZIALĂ losif Moldovan Arad			49.994
26	Paragraful 65.02.03.02 învățământ primar			49.994
27	71.01.02 Mașini, echipamente șl mijloace de transport			35.994
28	Calculatoare	14	2.571.00	35.994
29	71.01.30 Alte active fixe			14.000
30	Licențe Windows 10	26	538,46	14.000
31	ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.5 Arad			107.760
32	Paragraful 65.02.03.02 învățământ primar			107.760
33	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			82.760
34	Calculatoare	21	2.490,00	52.290
35	Calculatoare	11	2.770,00	30.470
36	71.01.30 Alte active fixe			25.000
37	Licențe Office	31	385.00	11.935
38	Licenfe Office	11	370.00	4.070
39	Licențe Windows	11	742.00	8.162
40	Licenfe Antivirus	1	833,00	833
41	ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nicolae Bălcescu Arad			9.998
42	Paragraful 65.02.03.02 învățământ primar			9.998
43	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale			9.998
44	Sistem de supraveghere video	FT	9.998.00	9.998
45	ȘCOALA GIMNAZIALĂ Regina Mana Arad			44.6501
46	Paragraful 65.02.03.02 învățământ primar			44.650
47	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			24.970
48	Calculatoare	1 10	2.497,00	24.970
49	71.01.30 Alte active fixe			19.680
50	Licenfe Office și Windows	T 16	1.230,00	19.680
51	ȘCOALA GIMNAZIALĂ Avram lancu Arad			115.240
52	Paragraful 65.0Z03.02 învățământ primar			115.240
53	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			16.570
54	Copiator		\| 16.570,00	16.570
55	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			45.990

Nr. cri.	Denumire indicator	EXECUȚIE 2016
Nr. cri.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=1x3
56	Mobilier 4 săli de clasă	4	3.000.00	12.000
57	Sistem de supraveghere video	t	20.992,00	20.992
58	Videoproiector	1	5.000.00	5.000
	Plasă protecfie pentru teren volei (72m‘4m)	l	7.998.00	7.998
59	71.01.30 Alte active fixe			52.680,00
60	Table interactive	7	7.525,71	52.680.00
62 \|	ȘCOALA GIMNAZIALĂ Calus lacob Arad			50.0001
63	Paragraful 65.02.03.02 fnvăfământ primar			50.000
64	71.01.02 Mașini, echipamente ți mijloace de transport			30.000
65	Laptop	2	3.000.00	6.000
66	Laptop	8	2.500.00	20.000
67	Imprimantă multifuncțională	1	4.000,00	4.000
68	71.01.30 Alte active fixe			20.000
69	Licențe WindowslO	9	600,00	5.400
70	Licenfe Office	12	1.216,67	14.600
71	Liceul Tehnologic 1 ULIU MANIU Arad			10.0631
72	Paragraful 65.02.04.02 învă/timOnt secundar superior			10.063
73	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale			10.063
74	Sistem de supraveghere FULL HD 1080p	1	10.063,00	10.063
75	Liceul National de INFORMATICĂ Arad			30.0001
76	Paragraful 65.02.04.02 învăfitmânt secundar superior			30.000
77	71.01.02 Mașini, echipamente șl mijloace de transport			30.000
78	Calculatoare	12	2.500.00	30.000
79	Liceul Tehnologic III LIII MOLDOVAN Arad			7.9641
80	Paragraful 65.02.04.02 învăldmănt secundar superior			7.964
81	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			7.964
82	Sistem de supraveghere HD TVCI	l	7.964,00	7.964
83	COLEGIUL NATIONAL Vaslle Goldiș Arad			67.9321
84	Paragraful 65.0104.02 învă/timOnt secundar superior			67.932
85	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			54.000
86	Calculatoare cu sistem de operare Windows	18	3.000,00	54.000
87	71.01.30 Alte active fixe			13.932
88	Licenfe OEM Microsoft Windows 10 Pro	13	774,00	13.932
89	Colegiul de Construcții și Protecția Mediului Arad			24.997]
90	Paragraful 65.0104.02 învăfdmânt secundar superior			8.999
91	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			8.999
92	Copiator	2	4.499,50	fl.999
93	Paragraful 65.02.11.03 internate si cantine pentru elevi			15.998
94	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			15.998
95	Sistem climatizare	rr	15.998,00	15.998
96	Colegiul Csiky Gergely Arad			29.995
97	Paragraful 65.02.04,02 fnvăfdmânt secundar superior			29.995
98	71.O1.O2 Mașini, echipamente și mijloace de transport			3.299
99	Laptop	1 1	I 3.299,00	3.299
100	71.O1.3O Alte active fixe			26.696
101	Licență Microsoft Office 2016	1	1.199.00	1.199
102	Pachet interactiv EDU Profesional InFocus ST 10!	3	8.499,00	25.497
103	COLEGIUL de Arte SABIN DRĂGOI Arad			65.790
104	Paragraful 65.02.04.02 fnvă[6ntănt secundar superior			65.790
105	71.01.02 Mașini, echipamente șl mijloace de transport			18.858
106	Corn	1	4.140,00	4.140
107	Violoncel	2	3.360.00	6.720
108	Oboi	I	7.998,00	7.998
109	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			46.932
110	Panou solar sala sport	1	11.932.00	11.932
III	Extindere rețea internet	1	35.000,00	35.000
112	COLEGIUL NAȚIONAL Elena Ghiba Birta ARAD			319.509
113	Paragraful 65.02.04.02 învă/amânt secundar superior			319.509
114	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			319.509
115	Rețea de date fixe Wirelles	1	179.600,00	J 79.600
116	Extindere și modernizare sistem de supraveghere video	1	139.909,00	139.909

Nr. n ’ • l Denumire indicator crt.		EXECUȚIE 2016
Nr. n ’ • l Denumire indicator crt.		Nr. buc. \|	Preț unitar \|	Valoare
0	1	2 1	3 \|	4-2x3
117	COLEGIUL NAȚIONAL Moise Nicoara ARAD			30.0001
118	Paragraful 65.02,04.02 învățământ secundar superior			30.000
119	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			30.000
120	Sistem de supraveghere cu camere video	1 \|	30.000.00	30.000
121	COLEGIUL NAȚIONAL PREPARANDIA Dlmitrie Tlchlndeal ARAD			22.9271
122	Paragraful 65.02.04,02 învățământ secundar superior			22.927
123	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			22.927
124	Sistem de supraveghere video a sălii de spori	I 1	22.927.00	22.927
125	LICEUL TEOLOGIC BAP1ST Xxxxx Xxxxxxxx ARAD			66.5161
126	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			66.516
127	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			33.480
t28	Imprimantă multifuncțională	2	6.995.00	13.990
129	Imprimantă multifuncțională	I	6.990,00	6.990
130	Sistem climatizare	5	2.500,00	12.500
131	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			16.292
132	Mobilier laborator știinfe	1	8.644,00	8.644
133	Videoproiector	I	3.830,00	3.830
134	Sistem sonorizare	I	3.818.00	3.818
135	71.01.30 Alte active fixe			16.744
136	Masă de tenis	3	3.399,00	10.197
137	Consolă baschet	2	3.273.50	6.547
138	Liceul Teologic Penticostal Arad			92.11 7 1
139	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			92.117
140	71.01.02 Mașini, echipamente șl mijloace de transport			92.117
141	Calculator cu sistem de operare	25	3.504.98	87.625
142	Server cu sistem de operare	1	4.492.40	4.492
143	LICEUL CU Program Sportiv ARAD			440.8291
144	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			440.829
145	7Î.01.'30 Alte active fixe			440.829
146	Cușcă aruncare ciocan omologată IAAF	2	80.398,80	160.798
147	Set marker 90 m	4	2.690.35	10.761
148	Suliță 600 g, oțel, aruncare cu vânt din spate-femei	2	2.834,40	5.669
149	Sulifă 600 g, otel, aruncare cu vânt din fată - femei	2	3.614,40	7.229
150	Suliță 600g. carbon, aruncare în orice condifii-femei	2	2.834,40	5.669
151	Suliță âOOg, carbon, aruncare cu vânt din spate-bărbafi	2	3.900,00	7.800
152	Sulifă 800g. carbon, aruncare cu vânt din față-bărbați	2	3.980.40	7.961
153	Cuburi marcare culoar	2	3.172.80	6.346
154	Cărucior transport garduri	I	11.258,40	11.258
155	Tabelă afișai electronic probe pistă	3	23.556,00	70.668
156	Instrument optic pentru măsurat	1	51.600,00	51.600
157	Ceas electronic disciplină	3	6.024.00	18.072
158	Sistem de baschet rabatabil pe plafon (sala de sport)	2	13.720,20	27.440
159	Tabela Scor Multisport dim 2m* ).5m’7mm (sofa de sport)	J	24.440,30	24.440
160	Perdea despărțitoare 25ml*8m comanda manuală (sala de sport)	I	25.118,10	25.118
161	TOTAL CAPITOL 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:			1.741.625
162	pe alineate bugetare:			1741.625
163	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			483.685
164	71.01.1)3 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			613.379
165	71.01.30 Alte active fixe			644.561
166	pe forme de învatamllnb			1741.625
167	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar			43.640
168	Paragraful 65.0Z03.02 învățământ primar			489.346
169	Paragraful 65.0Z04.02 învățământ secundar superior			1.192.641
170	Paragraful 65.02.11.03 Internate sl cantine pentru elevi			15.998

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

LISTA DE DOTĂRI pe anul 2016 Capitolul 66,02 'SĂNĂTATE" Subcapitolul 66.02.08 “Servicii de sănătate publică" (Monitor: MUNICIPIUL ARAD

Hotărârea CLMArad nr. 189/08 iunie 2017

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2*3
1	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			77.000
2	Unitari dentare (din excedent la 31.12.2015 buget local)	2	38.500,00	77.000
3	TOTAL	77.000

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxx^EȘCU

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2016 Capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. 189/08 iunie 2017 lei

	Nr.	Denumire indicator		Execuție an 2016
	crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
	0	1	2	3	4=2x3
	1	Dotări Buget local			780.501
	2	Paragraful 67.02.03.30 Alte servicii culturale -cinematografe			780.501
	3	excedent la 31.12.2015 din buget local			768.690
O	4	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport (Dotări ale Cinematografelor "Solidaritatea" și "Arta" cu mașini, echipamente și mijloace de transport)			198.203
	5	Sistem audio pentru Sala de cinema "Solidaritatea"	1	71.246,40	71.247
	6	Sistem audio pentru Sălile de cinema "Arta":
	7	sala mare	1	70.099,20	70.099
	8	sala mică	1	56.857,20	56.857
	9	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (Dotări ale Cinematografelor "Solidaritatea" și "Arta" cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale)			566.617
	10	Sistem video pentru Sala de cinema "Solidaritatea"	1	188.902,00	188.902
	11	Sistem video pentru Sălile de cinema "Arta”:
	12	sala mare	1	189.383,20	189.383
	13	sala mică	1	164.272,00	164.272
	14	Sistem de monitorizare, detecție și semnalizare efracție pentru Cinematograful "Solidaritatea"	1	12.570,00	12.570
	15	Sistem de monitorizare, detecție și semnalizare efracție pentru Cinematograful "Arta"	1	11.490,00	11.490
	16	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace < (Dotări ale Cinematografului "Grădiște" cu mașin mijloace de transport)	e transport [, echipamente și		3.870
	17	Laptop pentru Cinematograful "Grădiște"	I I	3.870,00	3.870
	18	buget local			11.811
	19	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport (Achiziție și montare centrale termice pe gaze naturale 30kW la Cinematograful "Arta")			11.811
	20	Centrală termică pe gaze naturale 30kW la Cinematograful "Arta"	2	5.905,71	11.811

Capitolul 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

DOTĂRI PE ANUL 2016

Hotărăarea Consiliului Local al Municipiului Arad nr._____________________lei

Nr. crt.	Denumire	Execuție 2016
Nr. crt.	Denumire	Nr. buc.	Preț unitar	Execuție
1	Mașină rotopercutantă	1	2.916,00	2.916,00
2	Sistem audio	1	30.000,00	0,00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport				2.916
3	Prelată cort	1	20.000,00	0,00
4	Acoperiș profesional scena	1	100.000,00	0,00
5	Program antivirus	25	360,00	9.000,00
6	Aplicație informatică: Proceduri manageriale SCIM DOCS	1	3.600,00	3.600,00
71.01.30 Alte active fixe				12.600
	Total			15.516

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemne ază,

Capitolul 68.02 "ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ" ARAD Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară

-lei-

Nr. cri.	Denumire	Execuție 2016
Nr. cri.	Denumire	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
1	Subcapitolul 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă
2	Ordonator terțiar de credite: Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice			6.982
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			6.982
4	Calculator	2	3.491	6.982
5	Subcapitolul 68.02 50 Alte cheltuieli în domeniul
6	Ordonator secundar de credite: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad			139.390
7	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			72.581
8	Calculator	11	4.814	52.958
9	Calculator	1	4499,9	4.500
10	Calculator	2	3.480,00	6.960
11	Centrală termică pe gaz 24 kw	1	3.612,00	3.612
12	Centrală termică pe gaz 33 kw	1	4.550,40	4.550
13	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			66.809
14	Copiator color	2	16.332,00	32.664
15	Copiator alb - negru	1	11.982,00	11.982
16	Sistem de detecție și semnalizare la incendiu	1	22.162,80	22.163
17	TOTAL CAPITOL din care:	146.372
18	Total 71.01.02	79.563
19	Total 71.01.03	66.809

Secretarul Municipiului Arad, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

EXECUȚIA PE ANUL 2016 A LISTEI DETALIATE A UNOR POZIȚII de la punctul C "ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI"

Capitolul 81.02 "Combustibili și energie" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLJtf Arad nr. 189/08 iunie 2017 lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc. \|	Preț unitar	Valoare
0	1	2 1	3	4
1 2	Subcapitolul 81.02 06 Energie termică 71.01.01 Construcții	24.536.280 19.488.480
3	Achiziție magistrale pentru transportul energiei termice • transfer cu plată, din care:			14.665.920
4	Racord termoficare I, II, III - transfer cu plată (excedent buget local)	1	60.960,00	60.960
5	Magistrala I - apa fierbinte - transfer cu plată (excedent buget local)	£	396.720,00	396.720
6	Magistrala II de termof. apa fierbinte -transfer cu plată (excedent buget local)	1	1.079.400,00	1.079.400
7	Magistrala III - transfer cu plată (excedent buget local)	1	2.009.160,00	2.009.160
8	Racord termoficare IV-I A.Vlaicu - transfer cu plată (excedent buget local)	1	183.240,00	103.240
9	Racord termoficare Vl-Centru Posta - transfer cu plată (excedent buget local)	I	136.680,00	136.680
10	Racord termoficare zona Vlaicu - transfer cu plată (excedent buget local)	1	138.000,00	138.000
11	Racord PT2 Casa Cultura Sindicate - transfer cu plată (excedent buget local)	1	114.840,00	114.840
12	Racord termoficare zona Micalaca I-II -transfer cu plată (excedent buget local)	1	873.600,00	873.600
13	Racord termic Calea 6 Vânători - transfer cu plată (excedent buget local)	1	86.280,00	86.280
14	Racord termic zona Lacului - transfer cu plată (excedent buget local)	1	193.080,00	193.080
15	Rețele termice zona Micalaca - transfer cu plată (excedent buget local)	1	519.240,00	519.240
16	Rețele termice zona G.Cosbuc - transfer cu plată (excedent buget local)	1	315.720,00	315.720
17	Racord termic Piața UTA - transfer cu plată (excedent buget local)	1	111.000,00	111.000

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
18	Racord termic PT 11 - Teatru - transfer cu plată (excedent buget local)	1	231.720,00	231.720
19	Alimentare cu căldură zona Micalaca ~ transfer cu plată (excedent buget local)	1	108.240,00	108.240
20	Racord termic str. Cernei - transfer cu plata (excedent buget local)	1	314.520,00	314.520
21	Alimentare cu căldură zona Micalaca II-III -transfer cu plată (excedent buget local)	1	153.360,00	153.360
22	Racord termic primar PT 1A Micalaca Sud -transfer cu plată (excedent buget local)	1	67.440,00	67.440
23	Alimentare cu căldură zona II-III Micalaca -transfer cu plată (excedent buget local)	1	542.290,00	542.280
24	Rețele termoficare Centru municipiu -transfer cu plată (excedent buget local)	1	955.440,00	955.440
25	Rețele termoficare Faleza Sud - transfer cu plată (excedent buget local)	1	2.358.360,00	2.358.360
26	Conducte termoficare - mărire capacitate CET ■ Centru - transfer cu plată (excedent buget local)	1	1.534.920,00	1.534.920
27	Conducta termo. racord la PT 32 Faleza Sud -transfer cu plată (excedent buget local)	1	235.800,00	235.800
28	Cond. term. rac. si ramif. PT 1-PT 2 zona Vlaicu - transfer cu plată (excedent buget local)	1	180.960,00	180.960
29	Cond. termo. P-ta UTA si Vlaicu - mărire ca. transfer cu plată (excedent buget local)	1	169.920,00	169.920
30	Bretea de leg. mag. de termoficare Faleza Sud si zona Pădurii - transfer cu plată {excedent buget local)	1	337.200,00	337.200
31	Magistrala de interconexiune intre CET-L si ret. de termo. - transfer cu plată (excedent buget local)	1	896.760,00	896.760
32	Racord termoficare cl. Victoriei - str. Pădurii - transfer cu plată (excedent buget local)	1	56.160,00	56.160
33	Inst. de alim. cu en. elect. a pomp. de epuisment str. Oituz - transfer cu plată (excedent buget local)	A.	4.800,00	4.800
34	Inst. de alim. cu en. elect. a pomp. de epuisment str. P. Rares - transfer cu plată (excedent buget local)	1	4.920,00	4.920
35	Inst. de alim. cu en. elect. a pomp. de epuisment str. Crasna - transfer cu plată (excedent buget local)	1	4.920,00	4.920
36	Inst. de alim. cu en. elect. a pomp. de epuisment str. Mărțișor - transfer cu plată (excedent buget local)	1	5.280,00	5.280

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
37	Inst. de alint, cu en. elect. a pomp. de epuisment str. Pompierilor - transfer cu plată (excedent buget local)	1	4.920,00	4.920
38	Inst. de alim. cu en. elect. a pomp. de epuisment str. E. Necunoscut - transfer cu plată (excedent buget local)	1	5.280,00	5.280
39	Inst. de alim. cu en. elect. a pomp. de epuisment str. I. Maniu - transfer cu plată (excedent buget local)	1	4.680,00	4.680
40	Inst. de alim. cu en. elect. a pomp. de epuisment str. M. Costin - transfer cu plată (excedent buget local)	1	4.920,00	4.920
41	Inst. de alim. cu en. elect. a pomp. de epuisment str. Partizanilor - transfer cu plată (excedent buget local)	1	4.920,00	4.920
42	Racord termoficare nou pe str. H. Coanda si str. Biruinței - transfer cu plată (excedent buget local)	1	257.280,00	257.280
43	Debitmetru Danfoss kit 900, cal. supercal 437, cal. Sono 3110 - transfer cu plată (excedent buget local)	■*	3.000,00	3.000
44	Modernizări rețete aferente punctelor termice -transfer cu plată, din care:			21.240
45	Alimentare cu energie electrică a pompelor de epuisment și modulelor termice - transfer cu plată			21.240
46	Achiziție teren aferent punctelor termice - transfer cu plată, din care:			1.375.080
47	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 1 ZONA 5 Str. Sighișoara - transfer cu plată	1	69.960,00	69.960
48	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 1 MICĂLACA Str. Miorița - transfer cu plată	1	57.120,00	57.120
49	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 2 ZONA 5 MICĂLACA, Str. Ciobanului - transfer cu plată	1	71.520,00	71.520
50	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 2/1 Str. Obedenaru, lângă bl.X4 - transfer cu plată	1	133.560,00	133.560
51	Teren aferent PUNCT TERMIC 6 VÂNĂTORI Str. Izoi - transfer cu plată		73.200,00	73.200
52	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 2 MICĂLACA Str. Milova - transfer cu plată	1	47.520,00	47.520
53	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 4 ZONA II B-dul Nicolae Titulescu - transfer cu plată	1	70.440,00	70.440
54	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. IA MICĂLACA Str. Bârzava - transfer cu plată	1	66.720,00	66.720

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
55	Teren aferent PUNCT TERMIC UTA - transfer cu plată	1	151.680,00	151.680
56	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 5 ZONA III MICĂLACA Str. Cetinei - transfer cu plată	1	138.840,00	138.840
57	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 3 MICĂLACA Str. Pășunii - transfer cu plată	1	50.160,00	50.160
58	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 21 Str. Eroul Necunoscut - transfer cu plată	1	71.040,00	71.040
59	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 14 Str. Tudor Vladimirescu - transfer cu plată	1	137.280,00	137.280
60	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 2/2 Str. C. Brâncuși - transfer cu plată	1	114.240,00	114.240
61	Teren aferent PUNCT TERMIC NR. 6V Str. Fulgerului - transfer cu plată	1	121.800,00	121.800
62	Achieiție clădiri puncte termice - transfer cu plată, din care:			3.426.240
63	Clădire PUNCT TERMIC NR. 1 ZONA 5 Str. Sighișoara - transfer cu plată	1	262.200,00	262.200
64	Clădire PUNCT TERMIC NR. 1 MICALACA Str. Miorița - transfer cu plată	1	163.920,00	163.920
65	Clădire PUNCT TERMIC NR. 2 ZONA 5 Micălaca, Str. Ciobanului - transfer cu plată	1	233.880,00	233.880
66	Clădire PUNCT TERMIC NR. 2/1 Str. Obedenaru, lângă bl.X4 - transfer cu plată	1	83.880,00	83.880
67	Clădire PUNCT TERMIC 6 VANATCRI Str. Izoi - transfer cu plată	1	84.360,00	84.360
68	Clădire PUNCT TERMIC NR.2 MICALACA Str. Milova - transfer cu plată	1	138.840,00	138.840
69	Clădire PUNCT TERMIC NR. 4 ZONA II B-dul Nicolae Titulescu - transfer cu plată	1	307.080,00	307.080
70	Clădire PUNCT TERMIC NR. IA MICALACA Str. Bârzava - transfer cu plată	1.	167.160,00	167.160
71	Clădire PUNCT TERMIC UTA - transfer cu plată	1	205.560,00	205.560
72	Clădire PUNCT TERMIC NR. 5 ZONA III Micălaca, Str. Cetinei - transfer cu plată	1	182.640,00	182.640
73	Clădire PUNCT TERMIC NR.3 MICĂLACA, Str. Pășunii - transfer cu plată	1	275.040,00	275.040
74	Clădire PUNCT TERMIC NR. 21 Str. Eroul Necunoscut - transfer cu plată	1	75.240,00	75.240
75	Clădire PUNCT TERMIC NR. 23 Str. Patria - transfer cu plată	1	39.480,00	39.480
76	Clădire PUNCT TERMIC NR. 32 Alfa, Str. Pionierilor nr. 31-33 - transfer cu plată	1	304.440,00	304.440
77	Clădire PUNCT TERMIC ARADUL NOU Aleea Muncii (Str. Ștefan cel Mare) -transfer cu plată	1	151.680,00	151.680

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
78	Clădire PUNCT TERMIC Calea Victoriei colț cu Str. Feleacului -transfer cu plată	1	121.200,00	121.200
79	Clădire PUNCT TERMIC NR. 14 Str. Tudor Vladimirescu - transfer cu plată	1	123.360,00	123.360
80	Clădire PUNCT TERMIC NR. 2/2 Str. C. Brâncuși - transfer cu plată	1	111.600,00	111.600
81	Clădire PUNCT TERMIC NR. 6 V Str. Fulgerului - transfer cu plată	Ji.	179.400,00	179.400
82	Clădire PUNCT TERMIC NR. 1 GARA - transfer cu plată	1	15.000,00	15.000
83	Clădire PUNCT TERMIC NR.3 Str. Udrea - transfer cu plată	1	68.880,00	68.880
84	Clădire PUNCT TERMIC PASAJ Aleea Răsăritului, lângă bl. 21 - transfer cu plată	1	131.400,00	131.400
85	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			5.047.800
86	Achiziție utilele și echipamente aferente punctelor termice - transfer cu plată, din care:			4.275.960
87	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC IA MICALACA -transfer cu plată, din care:			63.720
88	Recipient presiune 50001	1	21.000,00	21.000
89	Modul termic	1	32.880,00	32.880
90	Recipient presiune 16001	1	9.840,00	9.840
91	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC 1 MICALACA -transfer cu plată, din care:			281.160
92	Recipient preș. 5000 1	1	15.240,00	15.240
93	Recipient preș. 50001	1	18.360,00	18.360
94	Recipient presiune	1	18.360,00	18.360
95	Recipient presiune	1	18.360,00	18.360
96	Recipient presiune	1	18.360,00	18.360
97	Recipient presiune	1	18.360,00	18.360
98	Vana reglare automata încălzire	1	4.680,00	4.680
99	Regulator temperatura ACM dn 32	1	4.080,00	4.080
100	Pompa Grundfos nk 125-315	1	14.880,00	14.880
101	Schimbător ACC P+8-48 plăci	1	2.760,00	2.760
102	Schimbător ACC P+4-97 plăci	1	36.240,00	36.240
103	Schimbător încălzire -89 plăci	1	36.240,00	36.240
104	Schimbător ACC P+4-97 plăci	1	36.240,00	36.240
105	Schimbător încălzire -89 plăci	1	36.240,00	36.240
106	Schimbător ACC P+8-48 plăci	1	2.760,00	2.760
107	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC 1 ZONA 5 -transfer cu plată, din care:			158.280
108	Recipient presiune 50001	1	18.360,00	18.360
109	Recipient presiune 50001	1	18.360,00	18.360
110	Recipient presiune 50001	1	16.200,00	16.200
111	Recipient presiune 30001	1	13.920,00	13.920
112	Recipient presiune 30001	1	13.920,00	13.920
113	Vana reglare automata încălzire	1	3.720,00	3.720
114	Vano reglare automata încălzire	1	3.720,00	3.720
115	Schimbător cu placi inc m 15	1	14.520,00	14.520
116	Schimbător cu placi inc m 15	1	14.520,00	14.520
117	Pompa Grundfos nk 100-250	1	6.720,00	6.720
118	Pompa Grundfos nb 125-250/266	1	5.520,00	5.520
119	Regulator temperatura acm dn 32	1	4.080,00	4.080
120	Schimbător căldură sep mlO mfg -59 placi	1	3.480,00	3.480
121	Schimbător căldură sep mlO mfg - 59 placi	1	3.480,00	3.480
122	Schimbător căldură sep mlO mfg -59 placi	1	3.480,00	3.480
123	Stafie hidrofor	1	14.280,00	14.280

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
124	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC 2 MICALACA -transfer cu plată, din care:			72.360
125	Recipient presiune 50001	1	16.320,00	16.320
126	Recipient 50001	1	16.320,00	16.320
127	Vana reglare automata incaizire	1	3.000,00	3.000
128	Pompa Grundfos nb 125/250/266	1	5.760,00	5.760
129	Schimbător căldură scp mlO - 59 placi	1	3.480,00	3.480
130	Schimbător căldură scp mlO - 59 placi	1	3.480,00	3.480
131	Schimbător ACC - 78 placi	1	12.600,00	12.600
132	Schimbător ACC - 78 placi	1	11.400,00	11.400
133	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 2 MIRON COSTIN - transfer cu plată, din care:			117.240
134	Vana reglare automata încălzire	1	2.880,00	2.880
135	Recipient presiune h 7247	I	21.360,00	21.360
136	Pompa Grundfos nk 125-250	1	10.680,00	10.680
137	Schimbător cu placi căldură - 80 placi	1	36.240,00	36.240
138	Schimbător cu placi căldură - 80 placi	1	36.240,00	36.240
139	Schimbător cu placi ACC - 59 placi	1	4.920,00	4.920
140	Schimbător cu placi ACC - 59 placi	1	4.920,00	4.920
141	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 2 PRIM -transfer cu plată, din care:			152.880
142	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
143	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
144	Schimbător de căldură cu placi tip s21-lsl6-108-tmtl63 liqui	1	9.960,00	9.960
145	Schimbător de căldură cu placi tip s21-isl6-108-tmtl63liqui	1	9.960,00	9.960
146	Schimbător de căldură cu placi tip s43-igl6-96-tk-liquid	1	26.640,00	26.640
147	Schimbător de căldură cu placi tip s43-igl6-96-tk-fiquid	1	26.640,00	26.640
148	Vana reglare automata incaizire	1	2.760,00	2.760
149	Pompa Grundfos nk 250-310	1	22.080,00	22.080
150	Vas tampon 30001	1	15.000,00	15.000
151	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 2 ZONA 5 -transfer cu plată, din care:			88.800
152	Recipient presiune 5000 Ire	1	21.360,00	21.360
153	Schimb.caldura cu placi sigma x29 sd,aisl316l,0.5mm 87 plac	1	9.000,00	9.000
154	Schimb.caldura cu placi sigma x29 scl,aisl316l,0.5mm 87 plac	1	9.000,00	9.000
155	Schimb.caldura cu placi sigma 66 scl,aisl316l,0.6mm, 71 placi	1	16.920,00	16.920
156	Schimb.caldura cu placi sigma 66 scl,aisl316l,0.6mm,71 placi	1	18.240,00	18.240
157	Vana reglare automata incaizire	1	3.600,00	3.600
158	Pompa Grundfos nk 125-250	1	10.680,00	10.680
159	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC 3 MICALACA -transfer cu plată, din care:			264.720
160	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
161	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
162	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
163	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
164	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
165	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
166	Schimbător de căldură -32 placi	1	8.040,00	8.040
167	Schimbător de căldură -32 placi	1	8.040,00	8.040
168	Schimbător de căldură -71 placi	1	12.600,00	12.600
169	Schimbător de căldură -71 placi	1	12.600,00	12.600
170	Schimbător de caldura-74 placi	1	42.840,00	42.840
171	Schimbător de caldura-74 placi	1	41.400,00	41.400
172	Grup automat de pompare wilo	1	10.680,00	10.680
173	Vana reglare automata incaizire	1	3.720,00	3.720
174	Regulator de temperatura acm dn 32	1	5.280,00	5.280
175	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC 4 ZONA 2 -transfer cu plată, din care:			109.320
176	Recipient presiune 50001	1	17.640,00	17.640
177	Recipient presiune 50001	1	17.640,00	17.640
178	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
179	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
180	Vana reglare automata încălzire	1	3.720,00	3.720
181	Regulator temperatura acm dn 32	1	4.080,00	4.080
182	Pompa Grundfos nk 150-315	1	10.560,00	10.560
183	Schimbător căldură mlO mfg-55 placi	1	3960,00	3.960
184	Schimbător căldură mlO mfg-55 placi	1	3.960,00	3.960
185	Schimbător căldură mlO mfg-55 placi	1	3.960,00	3.960
186	Schimbător căldură mlO mfg-55 placi	1	3.960,00	3.960
187	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC 5 ZONA 3 -transfer cu plată, din care:			132.960
188	Recipient presiune 50001	1	18.360,00	18.360
189	Conducte si armaturi	1	24.360,00	24.360
190	Schimbător de căldură cu placi	1	7.680,00	7.680
191	Schimbător de căldură cu placi	1	7.680,00	7.680
192	Conducte si armaturi	1	26.040,00	26.040
193	Schimbător de căldură cu placi	1	11 760,00	11.760
194	Schimbător de căldură cu placi	1	11.760,00	11.760
195	Vana reglare automata incalzire	1	3.120,00	3.120
196	Grup pompare hydro 10002 cr	1	16.440,00	16.440
197	Pompa Grundfos nb 125-250/266	1	5.760,00	5.760
198	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC MAIAKOVSKI -transfer cu plată, din care:			61.080
199	Schimbător cu placi inc. seria 1921	1	4.920,00	4.920
200	Schimbător cu placi inc. seria 1916	1	4.680,00	4.680
201	Pompa Grundfos nb 100-250/270	1	4.560,00	4.560
202	Recipient inchis 50001	1	18.360,00	18.360
203	Recipient inchis 50001	1	18.360,00	18.360
204	Separator nămol	1	10.200,00	10.200
205	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC PASAJ - transfer cu plată, din care:			134.280
206	Recipient inchis 50001	1	21.360,00	21.360
207	Recipient inchis 50001	1	21.360,00	21.360
208	Schimbător de căldură cu placi tip s20a-igl6-48-tktl5-liquid	1	5.280,00	5.280
209	Schimbător de căldură cu placi tip s20a-igl6-48-tktl5-liquid	1	5.280,00	5.280
210	Schimbător de căldură cu placi tip S43-1S16-89tktm-liquid	1	5.760,00	5.760
211	Schimbător de căldură cu placi tip s43-lsl6-89-tktm-liquid	1	5.760,00	5.760
212	Schimbător de căldură cu placi tip s20a-	1	20.160,00	20.160
213	Schimbător de căldură cu placi tip s20a-	1	22.680,00	22.680
214	Vana reglare automata incalzire	1	2.880,00	2.880
215	Pompa Grundfos nk 150-315/292	1	11.880,00	11.880
216	Separator nămol	1	11.880,00	11.880
217	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 1 GARA -transfer cu plată, din care:			86.040
218	Vana reglare automata incalzire	1	2.760,00	2.760
219	Pompa Grundfos nbl25-250/266	1	5.760,00	5.760
220	Schimbător cu placi ACM ■ 80 plăci	1	36.240,00	36.240
221	Schimbător cu placi ACM - 80 plăci	1	36.240,00	36.240
222	Schimbător cu placi ACM - 48 plăci	1	2.520,00	2.520
223	Schimbător cu placi ACM - 48 plăci	1	2.520,00	2.520
224	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 2/1 -transfer cu plată, din care:			160.200
225	Recipient 6 mc	1	19.920,00	19.920
226	Vana reglare automata incalzire	1	3.600,00	3.600
227	Regulator temperatura acm dn 32	1	4.080,00	4.080
228	Pompa Grundfos nk 125-315	1	12.480,00	12.480
229	Recipient 6 mc	1	19.920,00	19.920
230	Recipient 6 mc	1	19.920,00	19.920
231	Schimbător cu placi încălzire ■ 89 plăci	1	36.240,00	36.240
232	Schimbător cu placi încălzire ■ 89 plăci	1	36.240,00	36.240
233	Schimbător cu placi ACM P+4 - 48 plăci	1	2.520,00	2.520
234	Schimbător cu placi ACM P+4 - 48 plăci	1	2.520,00	2.520

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
235	Schimbător cu placi ACM P+10 - 48 plăci	1	2.760,00	2.760
236	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 2/2 -transfer cu plată, din care:			174.600
237	Conducte si armaturi	1	41.760,00	41.760
238	Schimbător de căldură cu placi	1	7.680,00	7.680
239	Schimbător de căldură cu placi	1	7.680,00	7.680
240	Schimbător de căldură in placi	1	4.320,00	4.320
241	Schimbător de căldură in placi	1	4.200,00	4.200
242	Conducte si armaturi	1	43.800,00	43.800
243	Schimbător de căldură cu placi	1	14.760,00	14.760
244	Schimbător de căldură cu placi	1	14.760,00	14.760
245	Vana reglare automata încălzire	1	3.360,00	3.360
246	Regulator temperatura acm dn 32	1	4.200,00	4.200
247	Pompa Grundfos nk 125-250/270	1	7.680,00	7.680
248	Recipient presiune 20001	1	8.160,00	8.160
249	Recipient presiune 20001	1	12.240,00	12.240
250	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 3V - transfer cu plată, din care:			172.320
251	Recipient 50001	1	21.360,00	21.360
252	Schimbător de căldură - 60 placi	1	30.720,00	30.720
253	Schimbător de caidura - 60 placi	1	33.000,00	33.000
254	Pompa Grundfos nb 40	1	2.760,00	2.760
255	Pompa Grundfos nb 40	1	2.760,00	2.760
256	Schimbător de caidura - 32 placi	1	6.720,00	6.720
257	Schimbător de caidura - 32 placi	1	6.720,00	6.720
258	Schimbător de caidura - 53 placi	1	8.880,00	8.880
259	Schimbător de caidura - 53 placi	1	8.880,00	8.880
260	Regulator temperatura dn 50	1	3.120,00	3.120
261	Pompa Grundfos nk 125-250	1	10.680,00	10.680
262	Recipient presiune 50001	1	18.360,00	18.360
263	Recipient presiune	1	18.360,00	18.360
264	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR.3 - transfer cu plată, din care:			88.320
265	Recipient inchis 50001 expans.	1	16.320,00	16.320
266	Recipient inchis 50001 hidrofor	1	19.920,00	19.920
267	Recipient inchis 50001 expans.	1	16.320,00	16.320
268	Recipient presiune 30001	1	12.240,00	12.240
269	Pompa Grundfos nb 125-250	1	2.520,00	2.520
270	Vana reglare automata incalzire	1	3.360,00	3.360
271	Schimbător caidura scm mlO mfg 59 placi	1	3.480,00	3.480
272	Schimbător caidura scm mlO mfg 59 placi	1	3.480,00	3.480
273	Schimbător caidura scm mlO mfg 59 placi	1	3.480,00	3.480
274	Separator nămol	1	7.200,00	7.200
275	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 4C -transfer cu plată, din care:			37.440
276	Recipient 50001	1	17.640,00	17.640
277	Vana reglare automata incalzire	1	2.760,00	2.760
278	Regulator temperatura acm dn 50	1	2.880,00	2.880
279	Schimbător căldură - 55 placi	1	3.960,00	3.960
280	Schimbător caidura - 57 placi	1	4.080,00	4.080
281	Pompa Grundfos nb 125-250/256	1	6.120,00	6.120
282	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 4 - transfer cu plată, din care:			15.360
283	Grup pompare	1 1	15.360,00	15.360
284	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 6V -transfer cu plată, din care:			132.960
285	Recipient presiune 30001	1	12.360,00	12.360
286	Recipient presiune 50001	1	16.200,00	16.200
287	Recipient presiune 30001	1	12.240,00	12.240
288	Recipient presiune 30001	1	12.360,00	12.360
289	Vana reglare automata incalzire	1	2.520,00	2.520

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
290	Grup pompare hydro 10003 cr	1	17.640,00	17.640
291	Regulator temperatura acm dn 32	1	4.080,00	4.080
292	Pompa Grundfos nk 125-250	1	16.680,00	16.680
293	Schimbător de căldură scp mlO mfg -59 placi	1	3.480,00	3.480
294	Schimbător de căldură scp mlO mfg -59 placi	1	3.480,00	3.480
295	Schimbător de căldură scp mlO mfg -59 placi	1	3.480,00	3.480
296	Recipient presiune 3000 /	1	16.200,00	16.200
297	Recipient presiune 30001	1	12.240,00	12.240
298	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC 6 VANATORI -transfer cu plată, din care:			10.560
299	Pompa Grundfos nb 100-250/250	1	4.560,00	4.560
300	Schimbător de căldură cu placi -inc	1	3.000,00	3.000
301	Schimbător de căldură cu placi -inc	1	3.000,00	3.000
302	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR.6 - transfer cu plată, din care:			48.120
303	Pompa Grundfos nk 125-250/250	1	8.400,00	8400
304	Schimbător cu placi inc seria 1918	1	4.920,00	4.920
305	Schimbător cu placi inc seria 1917	1	4.920,00	4.920
306	Recipient inchis 50001	1	19.680,00	19.680
307	Separator nămol	1	10.200,00	10.200
308	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 7 - transfer cu plată, din care:			17.520
309	Schimbător cu placi inc	1	5.280,00	5.280
310	Vas expansiune 20001	1	9.600,00	9.600
311	Schimbător cu placi ACM	1	2.640,00	2.640
312	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 8V -transfer cu plată, din care:			241.320
313	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
314	Recipient presiune 60001	1	19.920,00	19.920
315	Recipient presiune 60001	1	19.920,00	19.920
316	Recipient presiune 60001	1	19.920,00	19.920
317	Recipient presiune 60001	1	19.920,00	19.920
318	Recipient presiune 60001	1	19.920,00	19.920
319	Schimbător de căldură - 53 placi	1	8.880,00	8.880
320	Schimbător de căldură - 53 placi	1	8.880,00	8.880
321	Schimbător de căldură - 53 placi	1	8.880,00	8.880
322	Schimbător de căldură-53 placi	1	8.880,00	8.880
323	Schimbător de căldură • 90 placi	1	31.800,00	31.800
324	Schimbător de căldură - 90 placi	1	33.120,00	33.120
325	Vana reglare automata incalzire	1	3.600,00	3.600
326	Regulator temperatura acm dn 32	1	4.080,00	4.080
327	Pompa Grundfos nk 150-315	1	13.680,00	13.680
328	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 9 - transfer cu plată, din care:			116.160
329	Schimbător de căldură • 103 placi	1	31.200,00	31.200
330	Schimbător de căldură -103 placi	1	31.200,00	31.200
331	Pompa Grundfos nb 40	1	4.800,00	4.800
332	Schimbător de căldură - 71 placi	1	15.000,00	15.000
333	Schimbător de căldură - 71 placi	1	15.000,00	15.000
334	Vana reglare automata incalzire	1	3.120,00	3.120
335	Schimbător cu placi	1	5.280,00	5.280
336	Schimbător cu placi inc seria 1920	1	4.440,00	4.440
337	Pompa Grundfos nb 125-250/256	1	6.120,00	6.120
338	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 14 - transfer cu plată, din care:			239.400
339	Pompa Gr pt. ACM	1	36.240,00	36.240
340	Schimbător de căldură in placi	1	13.320,00	13.320
341	Schimbător de căldură în placi	1	13.320,00	13.320
342	Pompa Gr	1	18.120,00	18.120
343	Pompa Gr	1	18.120,00	18.120
344	Pompa Gr	1	18.120,00	18.120

Nr-crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr-crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
345	Schimbător de căldură in placi	1	20.520,00	20.520
346	Schimbător de căldură in placi	1	20.520,00	20.520
347	Vana reglaj pn 16 50/40 3 cai	1	15.000,00	15.000
348	Schimbător de căldură cu placi PT14 Spital	1	3.480,00	3.480
349	Schimbător de căldură cu placi PT 14 Spital	1	3.120,00	3.120
350	Pompa Gr hp 100-110147 400v	1	31.560,00	31.560
351	Schimbător de căldură cu placi PT 14 Spital	1	9.120,00	9.120
352	Schimbător de căldură cu placi PT 14 Spital	1	9.120,00	9.120
353	Pompa Grundfos nk 125-3ÎS	1	9.720,00	9.720
354	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 15 -transfer cu plată, din care:			28.200
355	Recipient presiune	1	18.360,00	18.360
356	Pompa Grundfos nb 100-250/250	1	4.560,00	4.560
357	Schimbător cu placi inc -seria 1904	1	2.640,00	2.640
358	Schimbător cu placi inc -seria 1905	1	2.640,00	2.640
359	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 18 -transfer cu plată, din care:			161.280
360	Conducte si armaturi	1	14.760,00	14.760
361	Schimbător de căldură cu placi	1	20.280,00	20.280
362	Schimbător de căldură cu placi	1	20.640,00	20.640
363	Conducte si armaturi	1	17.280,00	17.280
364	Schimbător de căldură cu placi	1	23.280,00	23.280
365	Schimbător de căldură cu placi	1	23.520,00	23.520
366	Schimbător de căldură cu placi	1	23.520,00	23.520
367	Regulator de temperatura acm p+4 dn 125	1	4.680,00	4.680
368	Regulator de temperatura acm p+4 dn 125	1	4.680,00	4.680
369	Pompa Grundfos nk 250-310	1	8.640,00	8.640
370	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 19 - transfer cu plată, din care:			16.200
371	Pompa Grundfos 150-313 a	1	4.320,00	4.320
372	Vana reglare automata încălzire	1	3.120,00	3.120
373	Schimbător de căldură mfg - 55 placi- inc	1	3.960,00	3.960
374	Schimbător de căldură mfg - 57 placl-inc	1	4.800,00	4.800
375	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 23 - transfer cu plată, din care:			129.120
376	Vana reglare automata incalzire	1	2.880,00	2.880
377	Pompa Grundfos nb 80-250/270	1	4.080,00	4.080
378	Recipient presiune 50001	1	18.360,00	18.360
379	Rezervor deschis 60001	1	19.920,00	19.920
380	Schimbător cu placi incalzire -108 plăci	1	33.120,00	33.120
381	Schimbător cu placi incalzire -108 plăci	1	33.120,00	33.120
382	Schimbător cu placi ACM -59 plăci	1	5.400,00	5.400
383	Schimbător cu placi ACM -59 plăci	1	4.920,00	4.920
384	Pompă Grundfos DN 125-150	1	7.320,00	7.320
385	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR. 32 - transfer cu plată, din care:			58.800
386	Pompa Grundfos nb 100-250/250	1	4.560,00	4.560
387	Schimbător de căldură in placi inc -seria 1906	1	3.000,00	3.000
388	Schimbător de căldură in placi inc -seria 1011	1	3.000,00	3.000
389	Separator nămol dn 200	1	10.200,00	10.200
390	Recipient hidrofor	1	19.680,00	19.680
391	Recipient hidrofor 5 mc	1	18.360,00	18.360
392	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC ARADUL NOU -transfer cu plată, din care:			77.400
393	Schimbător cu placi incalzire	1	3.840,00	3.840
394	Recipient presiune 50001	1	18.360,00	18.360
395	Recipient presiune 30001	1	13.920,00	13.920
396	Pompa Grundfos nb 100-250/250	1	4.560,00	4.560
397	Recipient presiune 60001	1	18.360,00	18.360
398	Recipient presiune 60001	1	18.360,00	18.360

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
399	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC LICEUL INDUSTRIAL - transfer cu plată, din care:			67.200
400	Recipient presiune 50001	1	17.640,00	17.640
401	Recipient 50001	1	17.640,00	17.640
402	Recipient 50001	1	17.640,00	17.640
403	Schimbător de căldură mlO mfg inc -57placi	1	4.080,00	4.080
404	Schimbător de căldură mlO mfg inc - 57 placi	1	4.080,00	4.080
405	Pompa Grundfos nb 125-250/243	1	6.120,00	6.120
406	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR.5 - transfer cu plată, din care:			39.480
407	Recipient presiune 50001	1	16.320,00	16.320
408	Schimbător căldură cu placi tip mlO mfg- 57	1	3.480,00	3.480
409	Schimbător căldură cu placi tip mlO mfg- 57	1	3.480,00	3.480
410	Recipient presiune 30001	1	16.200,00	16.200
411	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC NR.8 - transfer cu plată, din care:			44.880
412	Recipient inchis hidrofor 50001	1	19.920,00	19.920
413	Schimbător cu placi inc m 15 mfg 8- 3 gcol	1	15.480,00	15.480
414	Schimbător cu placi acm p 4 mlO bfm 3 gcal	1	9.480,00	9.480
415	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC Xxxxx Xxxxxxx -transfer cu plată, din care:			126.960
416	Pompa gr pt. acm	1	28.920,00	28.920
417	Schimbător de căldură in placi	1	12.000,00	12.000
418	Schimbător de căldură in placi	1	12.000,00	12.000
419	Schimbător de căldură in placi	1	31.920,00	31.920
420	Schimbător de căldură in placi	1	32.520,00	32.520
421	Regulator temperatura acm dn 50	1	3.480,00	3.480
422	Pompa Grundfos nb 125-250/256	1	6.120,00	6.120
423	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC PAROSENI -transfer cu plată, din care:			30.720
424	Recipient presiune 30001	1	13.920,00	13.920
425	Pompa Grundfos nb 40	1	3.000,00	3.000
426	Pompa Grundfos nb 125-250/243	1	6.360,00	6.360
427	Schimbător cu placi inc seria 1919	1	4.920,00	4.920
428	Compresor ecr 350	1	2.520,00	2.520
429	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC Xxxxxx Xxxxxx -transfer cu plată, din care:			59.040
430	Recipient presiune 50001	1	18.360,00	18.360
431	Vana reglare automata încălzire	1	3.120,00	3.120
432	Pompa Grundfos clm 150-264	1	7.080,00	7.080
433	Schimbător cu placi inc - seria 1912	1	5.040,00	5.040
434	Schimbător cu placi inc - seria 1915	1	4.440,00	4.440
435	Schimbător cu placi acm-seria 1901	1	2.640,00	2.640
436	Vas tampon 50001	1	18.360,00	18.360
437	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC TEATRU - transfer cu plată, din care:			55.560
438	Recipient presiune 30001	1	15.120,00	15.120
439	Recipient presiune 50001	1	19.920,00	19.920
440	Pompa Grundfos nb 40	1	3.600,00	3.600
441	Vana reglare automata incalzire	1	2.640,00	2.640
442	Pompa Grundfos nk 150-315/288	1	14.280,00	14.280
443	Utilaje și echipamente aferente PUNCTULUI TERMIC UTA - transfer cu plată, din care:			204.000
444	Recipient presiune 50001	1	21.360,00	21.360
445	Recipient presiune 50001	1	21.360,00	21.360
446	Recipient presiune 50001	1	26.400,00	26.400
447	Vana reglare automata incalzire	1	2.880,00	2.880
448	Regulator temperatura acm dn 32	1	5.880,00	5.880
449	Regulator temperatura acm dn 50	1	2.880,00	2.880
450	Pompa Grundfos nk 150-315	1	10.560,00	10.560
451	Pompa Grundfos nk 125-315	1	12.120,00	12.120

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4
452	Rezervor 50001	1	19.920,00	19.920
453	Schimbător cu plăci încălzire - 89 plăci	1	36.240,00	36.240
454	Schimbător cu plăci încălzire - 89 plăci	1	29.040,00	29.040
455	Schimbător cu plăci ACM P+4 - 59 plăci	1	4.920,00	4.920
456	Schimbător cu plăci ACM P+4 - 59 plăci	1	4.920,00	4.920
457	Schimbător cu placi ACM P+8 ■ 48 plăci	1	2.760,00	2.760
458	Schimbător cu plăci ACM P+8 - 48 plăci	1	2.760,00	2.760
459	Modernizări rețele aferente punctelor termice ■ transfer cu plată, din care:			38.040
460	Contoare primare Sonocal - transfer cu plată, din care:			38.040
461	Contor pt. energie termica Sonocal s.3000dn!00; 37060in380 -transfer cu plată	1	2.760,00	2.760
462	Contor Sonocal 3000 dnlOO qn=180 - transfer cu plată	1	3.240,00	3.240
463	Contor energie termica dn80 qn=100 mc/h (PT.nr.32 Faleza Sud) • transfer cu plată	1	3.240,00	3.240
464	Contor energie termica dn80 Sonocal 3000 (PT.4 Macul Roșu) -transfer cu plată	1	4.800,00	4.800
465	Contor energie termica dn80 Sonocal 3000 (PT.nr.7) - transfer cu plată	1	4.800,00	4.800
466	Contor energie termica dn 80 Sonocal 3000 (PT Aradul Nou) • transfer cu plată	1	4.800,00	4.800
467	Contor energie termica dn 80 Sonocal 3000 (PT. Xxxxxx Xxxxxx) -transfer cu plată	1	4.800,00	4.800
468	Contor energie termica dn 80 Sonocal 3000 (PT. 6 Vânători) -transfer cu plată	1	4.800,00	4.800
469	Contor energie termica dn80 Sonocal 3000 (PT.1A Micalaca) -transfer cu plată	1	4.800,00	4.800
470	Modernizări instalații termice ■ transfer cu plată, din care:			733.800
471	Modernizare instalații de termoficare secundară cu convertizoare de frecvență	1	160.320,00	160.320
472	Sistem teletransmisie date din puncte termice	1	425.640,00	425.640
473	Modernizare instalații de termoficare secundară cu convertizoare de frecvență	1 4	147.840,00	147.840

Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Municipiul Arad

ANEXA 9

Execuția proiectelor cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile pe anul 2016

Hotârârea Consiliului Local a/ Municipiului Arad nr. 189/08 Iunie 2017 ____________________________________________fej

Nn crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget inițial an 2OI6_tr. IICLM nr. U/27.0I.10I6			Buget finul iu 2016 cf. Dl* nr. 3552/29.122016			Execuție an 2016
Nn crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent Ia 31.12.2015 din buget local	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12^015 din buget local	Execuție an 2016	Venituri anul 2016»' Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.122015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	a	9	10	11
1	I TOTAL VENITURI		7.808.000	7.808.000	0	8.822.000	8.822.000	0	7.752.745	7.752.745	ol
2	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	1.348.000	1.348.000	0	1.513.000	1.513.000	0	1.370.434	1.370.434	0
3	Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate si prefinantari	45.02	6.460.000	6.460.000	0	7.309.000	7.309.000	0	6.382.311	6.382.311	0
5	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	6.208.000	6.208.000	0	6.643.000	6.643.000	0	6.249.757	6.249.757	0
6	Sume primite in contul plăjilor efectuate în anul curent	45.02.01,Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sume primite în contul plăjilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	6.208.000	6.208.000	0	6.643.000	6.643.000	0	6,641.425	6.641.425	0
8	Prefinanjare	45.02.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Corecții financiare	45.02.01.04	0	0	0	0	0	0	-391.668	-391.668	0
10	Fondul Social European	45.02.02	0	0	0	120.000	120.000	0	179.500	119.500	0
11	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sume primite în contul plăjilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0	0	0	120.000	120.000	0	119.500	119.500	0
13	Prefinanjare	45.02.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16	252.000	252.000	0	252.000	252.000	0	73.054	73.054	0
15	Sume primite în contul plăjilor efectuate în anul curent	45.02.16.01	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	9.003	9.003	0
16	Sume primite în contul plăjilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	209.000	209.000	0	209.000	209.000	0	4.051	4.051	0
17	Prefinanjare	45.02.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Aradnr. 189/08 iunie 2017

lei

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget inițial an 2016 el. HCLM nr. 23(27.01.2016			Buget final an 2016 tf. Dl’ nr. 3552/29.12.2016			Eiecu\|ie an 2016
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget un 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli clin venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 3!.1220]Sdin buget local	Execuție an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la Jl.12.2015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19	0	0	0	294.000	294.000	0	0	0	0
19	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.19.Ol	0	0	0	294.000	294.000	0	0	0	0
20	Sume primite în contul plă\|ilor efectuate în anii anteriori	45.02.19,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	TOTAL CHELTUIELI		9.850.000	1.276.000	8.574.000	7.559.000	1.935.000	5.624.000	5.387.402	213.846	5.173.556
22	Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	9.050.000	1.276.000	8.574.000	7.408.000	1.784.000	5.624.000	5.286.019	112.463	5.173.556
23	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	9.700,000	1.126.000	8.574.000	5.700.000	76.000	5.624.000	5.220.008	46.452	5.173.556
24	Finanțarea națională	56.01.0t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	9.700,000	1.126.000	8.574.000	5.700.000	76.000	5.624.000	5,220.008	46.452	5.173.556
27	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Finanțarea națională	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Alte facilități și Instrumente postaderare	56.16	100.000	100.000	0	151.000	151.000	0	0	0	0
32	Finanțarea națională	56.16.01	20.000	20.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
33	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	63,000	63.000	0	63.000	63.000	0	0	0	0
34	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	17.000	17.000	0	38,000	38.000	0	0	0	0
35	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	50.000	50.000	0	1.557.000	1.557.000	0	66.011	66.011	0
36	Finanțarea națională	56.25.01	13.000	13.000	0	250.000	250.000	0	15.327	15.327	0
37	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	37.000	37.000	0	l.277.000	1.277.000	0	50.684	50.684	0
38	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	0	0	30:000	30.000	0	0	0	0
39 .	Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	151.000	151.000	0	101.383	101.383	0
40	Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0	0	0	151.000	151.000	0	101.383	101.383	0
41	Finanțarea națională	58.I6.OI	0	0	0	50.000	50.000	0	36.652	36.652	0
42	Finanțare externă nerambursabilă	58.) 6.02	0	0	0	63.000	63.000	0	52.317	52.317	0
43	Cheltuieli neeligibife	58.16.03	0	0	0	38.000	38.000	0	12.4)4	12.4I4	0
44	din care pe ordonatori, capitole și proiecte-'
⁴⁵	ORDONATOR: MUNICIPIUL ARAD 1
46	Capitolul 51.02 Autoritati publice si acțiuni externe
47	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive
48	Orașul meu european

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017____________________________________________________________________________________________________________________ lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. ItCLM nr. 23/27.01.2016			Buget final an 2U16 cf. Dl' nr. 3552/29.12.2016			Execuție an 2016
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 3I.I2J0I5 din buget local	Execuție un 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	TOTAL VENITURI		52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	13.054	13.054	0
50	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	0	• H	0	0	0	0	0
51	Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16	5Z000	52.000	0	5Z000	52.000	0	13.054	13.054	0
52	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	9.003	9.003	0
53	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	4.051	4.051	0
54	Prefinanțare	45.02.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TOTAL CHELTUIELI		70.000	70.000	0	121.000	121.000	0	0	0	0
56	Alte facilități și instrumente postaderare	56.16	70.000	70.000	0	121.000	121.000	0	o	0	0
57	Finanțarea națională	56.I6.0I	15.000	15.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0
_58	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	0	0	0
59	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	12,000	12.000	0	33.000	33.000	0	0	0	0
60	Capitolul 51,02 Autoritati publice si acțiuni externe
61	Paragraful 51.02,01.03 Autorități executive
62	Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile (acronim EASY TOWNS)
63	TOTAL VENITURI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	0	0	0	0	1 e	0	0
65	Alte facilități și instrumente postaderare	45.0Z16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	⁰	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	⁰	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Prefinanțare	45.02.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	TOTAL CHELTUIELI		30.000	30.000	0	30.000	30.000	0		0	0
70	Alte facilități și instrumente postaderare	56.16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	Q	0	0
71	Finanțarea națională	56.l6.0l	5,000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
72	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	20,000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
73	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
74	Capitolul 51,02 Autoritati publice si acțiuni externe
75	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive
76	Orașul meu european
77	TOTAL VENITURI	_________________________I	o o^-		ol 0\| 0			___________Ql	0	ol 0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017_______________ (■ _______/_g/

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget ini\|ial an 2016 cf. ItCLM nr. 23/27.0!.2016			Buget fina! an 2016 cf. DP nr. 3552/29.122016			Execufie an 2OI6
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.122015 din buget loca!	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 3l.l22015din buget local	Execuție an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.122015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Prefinanfare	45.02.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	121.000	121.000	0	74.646	74.646	0
84	Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0	0	0	121.000	121.000	0	74.646	74.646	0
85	Finanțarea naționala	58.l6.0l	0	0	0	45.000	45.000	0	33.004	33.004	0
86	Finanțare externă nerambursabilă	58.16.02	0	0	0	43.000	43.000	0	33.605	33.605	0
87	Cheltuieli neeligibile	58.16.03	0	0	0	33.000	33.000	0	8.037	8.037	0
88	Capitolul 51.02 Autoritatl publice st acțiuni externe
89	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive
90	__ _ Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile (acronim EASY TOWNS)
91	TOTAL VENITURI			1 0	0	0	0	0	0	0	0
92	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	■ J j nj ]	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16		0	0	0	0	0	0	0	0
94	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	■■	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	El	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Prefinanfare	45.02.16.03		0	0	0	0	0	0	0	0
97	TOTAL CHELTUIELI			0	0	30.000	30.000	0	26.737	26.737	0
98	Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)	58.16		0	0	30.000	30.000	0	26.737	26.737	0
99	Finanțarea națională	58.l6.0l	1 VI	0	0	5.000	5.000	0	3.648	3.648	0
100	Finanțare externă nerambursabilă	58.16.02	IJMHKbl	0	0	20.000	20.000	0	18.712	18.712	0
101	Cheltuieli neeligibile	58.16.03 \|		0	0	5.000	5.000	0	4.377	4.377	0
102	Capitolul 51.02 Autorități publice si acțiuni externe
103	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive
104	Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvemare - Primăria Municipiului Arad
105	TOTAL VENITURI		0	0	0	0	0	0	-423.295	-423.295	0
106	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	o	0	0	0	0	0	-142.095	-142.095	0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arați nr. 189/08 iunie 2017_______________ _________________________________________________________________________________________________________/_g/

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget inițial an 20 i 6 cf. IICLM nr. 23/27.01.2016			Buget final an 2016 cf. Dl» nr. 3552/29.12.2016			Execufie an 2016
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget locui	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local	Execuție an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	■W"M	0	0	0	0	0	-281.200	-281.200	0
108	Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent	45.02.0 l.Ol	i	°	0	0	0	0	0	0	0
109	Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	[	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Prefinantare	45.02.01.03		0	0	0	0	0	0	0	0
111	Corecții financiare	45.02.01.04	■MK	0	0	0	0	0	-281.200	-281.200	0
112	TOTAL CHELTUIELI			0	0	0	0	0	0	0	0
113	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Finanțarea națională	56.0 l.Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	⁰	0	0	0	0
117	Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranța naționala
118	Subcapitolul 61.02.05 Protecție civila și protecția contra incendiilor
119	Acțiune de contracarare a riscului de inundații la nivel urban local (acronim "ACHELOUS")
120	TOTAL VENITURI		200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
121	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	0	0	0	0	MMSRjE 0	0	0
122	Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
123	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	⁰	0	0	0	0	0		0	0
123	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	⁰	0	0	0	0	0		0	0
124	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	⁰	0	0
125	Prefinantare	45.02.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Alte facilități și instrumente postaderare	56.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Finanțarea națională	56.i6.0l	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Capitolul 65.02 învatamant
132	Capitolul 65.02.04.01 învatamant secundar inferior
133	Reabilitare și extindere sală de sport la Școala Generală nr. 5 Arad
134	TOTAL VENITURI		320.000	320.000	0	314.000	314.000	0	313.495	313.495	0
135	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	45.000	45.000	0	42.000	42.000	0	41.586	41.586	0
136	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	275.000	275.000	0	272.000	272.000	0	271.909	271.909	0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017__________________

Nr. crL	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Burci iai)iat un 1016 cC IICl.M nr. 23/27.01.1016			Burci final un 2016 ct DI* nr. 3552/29.11.1016			Execuție an 2016
Nr. crL	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedentla 3L12JO15 din buget local	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent Io 3l.l2.2OI5 din buget local	Execuție an 2OI6	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.201S din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02,01,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02,01.02	275.000	275.000	0	272.000	272,000	0	271.909	27).909	0
139	Prefinanțare	45.02.01,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Finanțarea națională	56,01.Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Finanțarea externă nerambursabilă	56,01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Cheltuieli neeligibite	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Capitolul 81.02 Combustibili si energie
146	Subcapitolul 81.02.06 Energie termica
147	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 1)
148	TOTAL VENITURI		440.000	440.000	0	441.000	441.000	0	440.183	440.183	0
149	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	79.000	79.000	0	80.000	80.000	0	79.233	79.233	0
150	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	361.000	361.000	0	361.000	361.000	0	360.950	360.950	0
151	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	361.000	36).000	0	361,000	36).000	0	360.950	360.950	0
153	Prefinanțare	45.02.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	o	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Finanțarea națională	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Finanțarea externă nerambursabilă	56,01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Capitolul 81.02 Combustibili si energie
160	Subcapitolul 81.02.06 Energie termica
161	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad __feererea nr. 2)
162	TOTAL VENITURI		1.702.000	1.702.000	0	1.692.000	1.692.000	0	1.691.408	1.691.408	0
163	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor Finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	306.000	306.000	0	305.000	305.000	0	304.453	304.453	0
164	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	1.396.000	1.396.000	0	1.387.000	1.387.000	0	1.386.955	1.386.955	0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017__________________________________________________________________________ /„•

Nn crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget inițial un MI6 cf, IICLM nr. 13/17.01.1016			Buget final au 1016 cf. BP nr. 3552/29.12.2016			Execu\|ie an 2016
Nn crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din eicedentla 3I.I2.10I5 din buget loca)	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 20)6	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local	Execuție an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget loca)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	⁰	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	1.396.000	1.396.000	0	1.387.000	1.387.000	0	1,386.955	1.386.955	0
167	Prefinantare	45.02.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	TOTAL CHELTUIELI		3.200.000	500.000	2.700.000	1.550.000	50.000	1.500.000	1.117.899	26.772	1.091.127
169	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )	56.01	3.200.000	500.000	2.700.000	1.550.000	50.000	1.500.000	1.117.899	26.772	1.091.127
170	Finanțarea națională	56.01.Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Finanțarea externă nerambursabiiă	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Cheltuieli neeligibife	56.01.03	3.200.000	500.000	2.700.000	l.550.000	50.000	l.500.000	1,1 17.899	26,772	t.091.127
173	Capitolul 81.02 Combustibili si energie
174	Subcapitolul 81.02.06 Energie termica
175	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 3)
176	TOTAL VENITURI		1.076.000	1.076.000	0	1.076.000	1.076.000	0	1.075(261	1.075.261	0
177	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	194,000	194.000	0	194,000	194.000	0	193.547	193.547	0
178	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	882.000	882.000	0	882.000	882.000	0	881.714	881.714	0
179	Sume primite în contul plăfilor efectuate în anul curent	45.02.01.Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	882.000	882.000	0	882.000	882.000	0	881.714	881.714	0
181	Prefinantare	45.02.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	TOTAL CHELTUIELI		6.500.000	626.000	5.874.000	4.150.000	26.000	4.124.000	4.102.109	19.680	4.082.429
183	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	5.500.000	626.000	5.674.000	4.150.000	26.000	4.124.000	4,102.109	19.680	4.082.429
184	Finanțarea națională	56.01.Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	6.500.000	626 000	5.874.000	4.150.000	26 000	4.124.000	4.102.109	19.680	4.082.429
187	Capitolul 81.02 Combustibili si energie
188	Subcapitolul 81.02.06 Energie termica
189	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 4J
190	TOTAL VENITURI		298.000	298.000	0	299.000	299.000	0	298.465	298.465	0
191	Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursablie (FEN) postaderare	42.02.20	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	53.724	53.724	0
192	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	244.000	244.000	0	245.000	245.000	0	244.741	244.741	0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arail nr. 189/08 iunie 2017

Circuli» un 2016

Buget Inițiat in 1016 cf. HCLM nr.2J727.Ol.2UI6

Buget linii aa 2016 cC DP ur. 3552729.122016

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent li 31.12.2015 din buget local	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local	Execuție an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.122015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	0	0	0	o	0	0	0	0	0
194	Sume primite in contul plâIilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	244.000	244.000	0	245.000	245.000	0	244.741	244.741	0
195	Prefinanfare	45.02.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Finanțarea națională	56.0 l.Ot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Cheltuieli neeligibiie	56.01.03		0	0	0	0	0	0	0	0
200	Cheltuieli neeligibiie	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Capitolul 81.02 Combustibili si energie
202	Subcapitolul 81,02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii si energia
203	Programul de cooperare elvețiano-român visând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
204	TOTAL VENITURI		0	0	0	294.000	294.000	0	0	0	0
205	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	0	0	o	0	o	0	0
206	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19		0	0	294.000	294.000	0	0	0	0
206		45.02.19	0	0	0	294.000	294.000	0	0	0	0
207	Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent	45.02.19.01		0	0	294.000	294.000	0	0	0	0
208	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	TOTAL CHELTUIELI		50.000	50.000	0	1.557.000	1.557.000	0	66.011	66.011	0
210	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	50.000	50.000	o	1.557.000	1.557.000	0	66.011	66.011	0
211	Finanțarea națională	56.25.01	13.000	13.000	0	250.000	250.000	0	15;327	15.327	0
212	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	37.000	37.000	0	1.277.000	l.277.000	0	50.684	50.684	0
213	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
214	Capitolul 81.02 Combustibili si energie
215	Subcapitolul 81.02,50 Alte cheltuieli privind combustibilii si energia
216	Programul de cooperare elvețiano-român visând reducerea disparităților economice și sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul "Iluminat public cu led în municipiul I"
217	TOTAL CHELTUIELI		10.000	10.000	0	1.411.000	1.411.000	0	28.271	28.271	0
218	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale In cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	10.000	10.000	0	1.411.000	1.411.000	0	28.271	28.271	0
219	Finanțarea națională	56.25.01	1.000	l.OOO	___________0	212.000	212.000	0	4240	4.240	____________0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget inițial an 20I4 cf. IICL.M nr. 23/27.0I.20I6			Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552T29.I2J016			Execuție an 20I6
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 20»	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent fa 31.122015 din buget local	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 3I.I2.20I5 din buget local	Execuție an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.122015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	9.000	9.000	0	î. 189.000	1.189.000	0	24.031	24.031	0
221	Cheltuieli neeligîbile	56.25.03	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

	_____________________________________________________________________Capitolul'81.U2 Combustibili ai energie									________
223	Subcapitolul 81.0215 Alte cheltuieli privind combustibilii si energia
224	________Programul de cooperare elvețiano-romăn vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul “Termoficareiin Arad"
225	TOTAL CHELTUIELI		40.000	40.000	0	11441000	146.000	0	37.740	37.740	0
226	Programul de cooperare eivețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	40.000	40.000	0	146.000	146.000	0	37.740	37.740	0
227	Finanțarea națională	56.25.01	12.000	12.000	0	38.000	38.000	0	H.087	11.087	0
228	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	28.000	28.000	0	88.000	88.000	0	26.653	26.653	0
229	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
230	Capitolul 84.02 Transporturi
231	Paragraful 84.02.03.03 Străzi
232	Amenajare piste de biciclete în municipiul Arad
233	TOTAL VENITURI		3.720.000	3.720.000	0	3.423.000	3.423.000	0	3.421.301	3.421.301	0
234	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	4202.20	670.000	670.000	0	617.000	617.000	0	616.183	616.183	0
235	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	3.050.000	3.050.000	0	2806.000	2.806.000	0	2805.118	2.805.118	0
236	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	3.050.000	3.050.000	0	2.806.000	2.806.000	0	2.805.118	2.805.118	0
238	Prefinanțare	45.02.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Finanțarea națională	56.01.Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Cheltuieli neeligibile	56.0).03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Capitolul 84.02 Transporturi
245	Paragraful 84.02.03.03 Străzi
246	Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiul Arad
247	TOTAL VENITURI		0	0	0	771.000	971.000	0	971.103	971.103	0
248	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	0	281.000	281.000	0	281.065	281.065	0
249	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0	0	0	690.000	690.000	0	690.038	690.038	0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bugel Inițial an 2016 ef. IICLM nr. 1J/27.UJ.20I6			Bugel nnal an 2016 ct DI* nr. 3552/20.12.2016			Execufie an 2016
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 3Ll2J0ISdin buget local	Execuție an 2016	Venituri anul 2016/ Cheliuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.122015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	0	0	0	690.000	690.000	0	690.038	690.038	0
252	Prefinanfare	45.02.0).03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Finanțarea națională	56.0).01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Capitolul 84.02 Transporturi
259	Paragraful 84.02.03,03 Străzi
260	Legătură rutieră Câmpul Liniștii ■ Centura Arad
261	TOTAL VENITURI		0	0	0	-60.000	-60.000	0	-167.730	-167.730	0
262	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	0	0	0	-60.000	-60.000	0	•57.262	-57.262	0
263	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0	0	0	0	0	0	-110.468	-110.468	0
264	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Prefinanfare	45.02.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Corecții financiare	45.02.01.04	0	0	0	0	0	0	-110.468	-H0.468	0
268	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Finanțarea națională	56.0).Ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Finanțarea externă nerambursabilă	56.0).02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Cheltuieli neeligibite	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ORDONATOR: Colegiul ECONOMIC Arad 1
274	Capitolul 6S.02 învatamant
275	Capitolul 65,02.04.02 Invatamânt secundar superior
276	Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri
277	TOTAL VENITURI		0	0	0	120.000	120.000	0	119.500	119.500	0
278	Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Fondul Social European	45.02.02	0	0	0	120.000	120.000	0	119.500	119.500	0

Hotărârea Consiliului Loca! al Municipiului Aradnr. 189/08 iunie 2017

Nr. crt.	DENUM[REA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget ini\|ial in 1016 ci. IICLM nr. 23/27.01.1016			Buget Dual an 2016 cf. »P nr.,1552/29.1221116			Execuție an 2016
Nr. crt.	DENUM[REA INDICATORILOR	Cod indicator	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12.2015 din buget local	Total buget an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.1221115 din buget local	Exccu\|îe an 2016	Venituri anul 2016/ Cheltuieli din venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.12,2015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Sume primite in contul plătitor efectuate în anul curent	45.02.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0	0	0	120.000	120.000	0	119.500	II 9.500	0
282	Prefinanfare	45.02.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Finanțarea națională	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPJytESCU

Ț?

Municipiul Arad

ANEXA 10

Execuția programului de investiții pe anul 2016 cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017 lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Buget inițial an 2016 cf. 1ICLM nr. 23/27.01.2016			Buget final an 2016 cf. DP nr. 3552/29.12.2016			Execu\|ie an 2016
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Total buget an 2016	Cheltuieli din încasări venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.121015 din buget local	Total buget an 2016	Cheltuieli din încasări venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.121015 din buget local	Execuție an 2016	Cheltuieli din încasări venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.121015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care: Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	9.706.000 9.706.000	1.132.000 1.132.000	8.574.000 8.574.000	6.252.000 6.252.000	88.000 88.000	6.164.000 6.164.000	5.251.327 5.251.327	77.771 77.771	5.173.556 5.173.556
3	Capitolul 51 .02 Autorități publice șl ac^unl externe, total din care:	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	11.760 -	11.760	0
4	Subcapitolul 51.02.01 Autorități executive și legislative	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	11.760	11.760	0
5	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	11.760	11.760	0
6	C. ACHIZIȚII DE BUNURI Șl ALTE CHELTUIELI	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	11.760	11.760	0
7	1. Servicii de realizare relevee pentru Biserica Franciscană din cadrul Cetății Aradului	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	11.760	11.760	0
8	Finanțarea națională	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	9.800	9.800	0
9	Finanțarea externă nerambursabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli neelițjibile	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	1.960	1.960	0
11	Capitolul 81.02 Combustibili si energie, total din care:	9.693.000	1.119*000	8.574.000	6.239.000	75.000	6.164.000	5.239.567	66:01 li	5.173*556
12	Subcapitolul 81.02.06 Energie termica	9.643.000	1.069.000	8.574.000	5.733.000	19.000	5.714.000	5.173.556	0	5.173.556
13	aTlUCRĂR! ÎN CONTINUARE	9.643.000	1.069.000	8.574.000	5.733.000	19.000	5.714.000	5.173.556	0	5.173.556
14	1. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad • cererea nr. 2	3.167.000	467.000	2.700.000	1.517.000	17.000	1.500.000	1.091.127	0	1.091.127
15	Finanțarea națională	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanțarea externă nerambursabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cheltuieli neelițjibile	3.167.000	467.000	2.700.000	1.517.000	17.000	1.500.000	1.091.127	0	1.091.127
18	2. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad - cererea nr. 3	6.476.000	602.000	5.874.000	4.216.000	2.000	4.214.000	4.082.429	0	4.082.429
19	Finanțarea națională	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hoiilrâren

nr. 189/08 iunie 2017

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Buget Inițial an 2016 tf. IICLM nr. 13/27.01.2016			--—---- Buget finul an 2016 cf. I»P nr. 3552/19.121016			Execuție an 2016
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Total buget an 2016	Cheltuieli din încasăr venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 3I.I2JO15 din buget local	Total buget an 2016	Cheltuieli din încasări venituri anul 2016	Cheltuieli din excedent la 31.122015 din buget local	Execuție an 2016	Cheltuieli din încasări venituri anul 1016	Cheltuieli din excedent la 31.12-2015 din buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Finanțarea externă nerambursabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli neeliqibile	6.476.000	602.000	5.874.000	4.216.000	2.000	4.214.000	4.082.429	0	4.082.429
22	Subcapitolul 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	50.000	50.000	0	506.000	56.000	450.000	66.011	66.011	0
23	B. LUCRĂRI NO!	0	0	0	450.000	0	450.000	28.271	28.271	0
24	1. Iluminat public cu Led în Municipiul Arad - proiect în cadrul programului de cooperare elvețiano-român	o	0	0	450.000	0	450.000	28.271	28.271	O
25	Finanțarea națională	0	0	0	67.000	0	67.000	4.241	4.241	0
26	Finanțarea externă nerambursabilă	0	0	0	383.000	0	383.000	24.030	24.030	0
27	Cheltuieli neeliqibile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	C. ACHIZIȚII DE BUNURI Șl AL TE CHEL TUIELI	50.000	50.000	0	56.000	56.000	0	37.740	37.740	O
29	I. Actualizare SF - Reabilitarea rețelei de distribuție și transport a energiei termice țtermoflcare) în Arad și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou, în cadrul proiectului de cooperare elvețiano-român	40.000	40.000	0	45.000	45.000	O	37.740	37.740	O
30	Finanțarea națională	12.000	12.000	0	15.000	15.000	0	11.087	11.087	0
31	Finanțarea externă nerambursabilă	28.000	28.000	0	30.000	30.000	0	26.653	26.653	0
32	Cheltuieli neeliqibile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2. Actualizare SF - Extinderea rețelei de iluminat public în Municipiul Arad șl implementarea panourilor fotovottaice pentru alimentarea parțială, în cadrul proiectului de cooperare elvețiano-român	10.000	10.000	0	11.000	11.000	0	0	O	0
34	Finanțarea națională	1.000	1.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
35	Finanțarea externă nerambursabilă	9.000	9.000		N. 9.000 /IX	9.000	0	0	0	0
36	Cheltuieli neeliqibile	0	0	...0	_____o	0	0	0	0	0

|0~>

PREȘEDINTA DE ȘEDII GhBțwuteSÂPfcsĂCA

Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

MUNICIPIUL ARAD

ANEXA 11

EXECUȚIA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 cu finanțare din transferuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /<? Gheorgiyf SĂPLĂCAN c; / *

\ O¹'

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017_______________ Ici

cit	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții	Alin.	Buget inițial an 2016cf.HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016cf.DPnr. 3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	★	1.000.000	2.022.000	1.604.772
2	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD	*	1.000.000	1.462.000	1.122.192
3	Capitolul 66.02 Sănătate, Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale, total din care:	*	1.000.000	1.462.000	1.122.192
4	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	1.000.000	1.462.000	1.122.192
5	1. Dotări pentru SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD	71.01.02	1.000.000	1.212.000	1.122.192
6	2. RK - Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.03	0	250.000	0
7	SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA ARAD	*	0	50.000	0
8	67.02 Cultură, recreare și religie, Paragraful 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei, total din care:	*	0	50.000	0
9	B. LUCRĂRI NOI	*	0	50.000	0
10	1. Construcție capelă Cimitir Pomenirea -etapa I - demolare	71.01.01	0	50.000	0
11	SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD	*	0	510.000	482.580
12	Capitolul 84.02 Transporturi, Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun, total din care:	*	0	510.000	482.580
13	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	510.000	482.580
14	1, Achiziție și montaj două bucăți aparate cale pentru tramvai în bucla "Piața Romană " (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	0	410.000	397.640
15	2. Studiu privind adaptarea stațiilor de tramvai și/sau a tramvaielor pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități (excedent la 31.12.2015 din buget local)	71.01.01	0	100.000	84.940

-1 *\

j Contrasemnează

^/SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

LHioara STEPANESCU

LISTA DE DOTĂRI pe anul 2016 cu finanțare din transferuri Capitolul 66,02 "SĂNĂTATE"

Subcapitolul 66.02.06 "Servicii medicale in unități sanitare cu paturi"

Paragraful 66.02.06.01 "Spitale generale"

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Local nr. 189/08 iunie 2017 lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2016
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			1.122.192
2	Microscop operator oftalmologie	1	228.000,00	228.000
3	Trusă microchirurgie pentru operații de cataractă	1	23.598,60	23.599
4	Aparat de facoemulsificarc	1	192.000,00	192.000
5	Biometru oftalmic	1	22.176,00	22.176
6	Aspirator chirurgical de putere	1	11.000,00	11.000
7	Injectomate	1	3.708,00	3.708
8	Aparat ventilator Evita XL ATI copii	1	129.600,00	129.600
9	Monitor Xxx Xxx ATI copii	5	13.944,00	69.720
10	Incubator pentru ATI copii Chirurgie pediatrică	1	40.000,00	40.000
11	Sistem de încălzire (tip suflantă și pătură termică) ATI copii	1	13.140,00	13.140
12	Aparat anestezie pentru copii și sugari, cu capnograf	1	149.496,00	149.496
13	Aplicator pentru clipuri polimer HemOLock ~ Urologie	1	7.800,00	7.800
14	Set radiografii standard ILO și imagini digitale Medicina Muncii	1	13.000,00	13.000
15	Aparat portabil de electrostinmlare transciitanată	4	7.200,00	28.800
16	Aparat de ultrasunet	1	7.440,00	7.440
17	Combină electroterapie	2	10.440,00	20.880
18	Aparat unde scurte	1	21.600,00	21.600
19	Aparat magnetoterapie	1	10.920,00	10.920
20	Masă masaj completă	3	7.104,00	21.312
21	Targa transport pacienți	2	6.629,04	13.258
22	Lampă consultație cu un far cu led - Policlinica Municipală Plai ting	1	4.788,00	4.788
23	Masă chirurgicală sală operație Chirurgie II	1	89.955,60	89.956

TOTAL 1.122.192

MUNICIPIUL ARAD

CONTUL DE EXECUȚIE 2E Șl 2G: ADMINISTRAȚIA LOCALA - INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN V BUTURI PROPRII Șl SUBVENȚII- V BUT URI

Anexa 12

la data de 31 decembrie 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			hcasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incaș ari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la f Biele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ann precedent!	din anul curent	hcasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incaș ari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA R&DEZ VOLTA RE		29.275.000	30.307.000	21.345.372	70.402	21.274.970	21.097.362	130.618	117.392
TOTAL VENITURI		29.275.000	30.307.000	21.345.372	70.402	21.274.970	21.097.362	130.618	117.392
L V&JfTURICURBTTE		14.176.000	14.978.000	7.744.523	70.402	7.674.121	7.496,513	130.618	117.392
C. V BUTURI NBRSCALE		14.176.000	14.978.000	7.744.523	70.402	7.674.121	7.496.513	130.618	117.392
C1. VBJmjRl DIN PROPRETATE		457.000	459.000	304.157	52.758	251.399	280.327	0	23.830
Venituri din proprietate	30.10	457.000	459.000	304.157	52.758	251.399	280.327	0	23.830
Venituri din concesiuni si inchirien	30.10.05	457.000	459.000	304.157	52.758	251.399	280.327	0	23.830
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituirile	30.10,05.30	457.000	459.000	304.157	52.758	251.399	280.327	0	23.830
C2. VANZAR1 DE BUNURI St SERVO		13.719.000	14.519.000	7.440.366	17.644	7.422.722	7.216.186	130.618	93.562
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10	12.885.000	13.524.000	6.771.705	2.176	6.769.529	6.734.653	26.727	10.325
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	1.512.000	2.071.000	1.109.267	0	1.109.267	1.109.267	0	0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	841.000	841.000	801.398	0	801.398	801.398	0	0
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, carrine si	33.10.14	9.833.000	9.863.000	4.247.643	0	4.247.643	4.239.070	0	8.573
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea	33.10.16	244.000	244.000	87.435	0	87.435	60.708	26.727	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie	33.10.17	40.000	40.000	76.200	0	76.200	76.200	0	0
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări	33.10.19	400.000	450.000	430.663	2.176	428.487	428.911	0	1.752
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10.50	15.000	15.000	19.099	0	19.099	19.099	0	0
Diverse venituri	36.10	679.000	696.000	375.912	14.987	360.925	288.577	4.098	83.237
Alte venituri	36.10.50	679.000	696.000	375.912	14.987	360.925	288.577	4.098	83.237
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	155.000	299.000	292.749	481	292.268	192.956	99.793	0
Donații si sponsorizări	37.10.01	126.000	270.000	292.749	481	292.268	192.956	99.793	0
Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.10.03	•1.191.000	•1.189.000	-1.152.495	0	-1.152.495	-1.152.495	0	0
Varsarrinte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1.191.000	1.189.000	1.152.495	0	1.152.495	1.152.495	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
II V BUTURI DIN CAPITAL		14.000	14.000	27	0	27	27	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	14.000	14.000	27	0	27	27	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	14.000	14.000	27	0	27	27	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNtSTRATlE		15.085.000	15.315.000	13.600.822	0	13.600.822	13.600.822	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cX^^riate			Încasări realizate	Stingeri pe alte cai decât inc as ari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedentl	din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte cai decât inc as ari	Drepturi constatate de incasat
Subvenții de la alte administrații	43.10	15.005.000	15.315.000	13.600.822	0	13.600.822	13.600.822	0	0
Subventn pentru instituții publice	43.10.09	15.085.000	15.315.000	13.600.822	0	13.600.822	13.600.822	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		28.070.000	29.104.000	20.192.850	70.402	20.122.448	19.944.840	130.618	117.392
TOTAL VBMTTURI		28.070.000	29.104.000	20.192.850	70.402	20.122.448	19.944.840	130.618	117.392
I. VENITURI CURBMTE		12.985.000	13.789.000	6.592.028	70.402	6.521.626	6.344.018	130.618	117.392
C. VBMTTURI NEFISCALE		12.985.000	13.789.000	6.592.028	70.402	6.521.626	6.344.018	130.618	117.392
C1. VBMFTURI DIN PROPRETATE		457.000	459.000	304.157	52.758	251.399	280.327	0	23.830
Venituri din proprietate	30.10	457.000	459.000	304.157	52.758	251.399	280.327	0	23.830
Venituri din concesiuni si închirieri	30.10.05	457.000	459.000	304.157	52.758	251.399	280.327	0	23.830
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituirile	30.10.05.30	457.000	459.000	304.157	52.758	251.399	280.327	0	23.830
C2. VANZARI DE BUNURI SI SSTVO		12.528.000	13.330.000	6.287.871	17.644	6.270.227	6.063.691	130.618	93.562
Venituri din prestări de servicii si alte acfrvitati	33.10	12.885.000	13.524.000	6.771.705	2.176	6.769.529	6.734.653	26.727	10.325
Taxe si atte venituri in invatamant	33.10.05	1.512.000	2.071.000	1.109.267	0	1.109.267	1.109.267	0	0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	841.000	841.000	801.398	0	801.398	801.398	0	0
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, canine si	33.10.14	9.833.000	9.863.000	4.247.643	0	4.247.643	4.239.070	0	8.573
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea	33.10.16	244.000	244.000	87.435	0	87.435	60.708	26.727	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie	33.10.17	40.000	40.000	76.200	0	76.200	76.200	0	0
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări	33.10.19	400.000	450.000	430.663	2.176	428.487	428.911	0	1.752
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10.50	15.000	15.000	19.099	0	19.099	19.099	0	0
Diverse venituri	36.10	679.000	696.000	375.912	14.987	360.925	288.577	4.098	83.237
Alte venituri	36.10.50	679.000	696.000	375.912	14.987	360.925	288.577	4.098	83.237
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-1.036.000	-890.000	-859.746	481	-860.227	-959.539	99.793	0
Donații si sponsorizări	37.10.01	126.000	270.000	292.749	481	292.268	192.956	99.793	0
Varsanrrnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.10.03	•1.191.000	-1.189.000	-1.152.495	0	-1.152.495	-1.152.495	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVB.EALE ADMNSTRATTS		15.085.000	15.315.000	13.600.822	0	13.600.822	13.600.822	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.10	15.085.000	15.315.000	13.600.822	0	13.600.822	13.600.822	0	0
Subventi pentru instituții publice	43.10.09	15.085.000	15.315.000	13.600.822	0	13.600.822	13.600.822	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.205.000	1.203.000	1.152.522	0	1.152.522	1.152.522	0	0
TOTAL VBMTTURI		1.205.000	1.203.000	1.152.522	0	1.152.522	1.152.522	0	0
1. VBMTTURI CURBMTE		1.191.000	1.189.000	1.152.495	0	1.152.495	1.152.495	0	0
C. VBMTTURI NSRSCALE		1.191.000	1.189.000	1.152.495	0	1.152.495	1.152.495	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SSWICtl		1.191.000	1.1B9.000	1.152.495	0	1.152.495	1.152.495	0	______________0

_________________________dl__________				________________________._________________
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prev eden bugetare		Drepturi crlk. >Ate			tncasari realizate	Stingeri pe alte cai decât inc as ari	Oepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate ta finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedent!	din anul curent	tncasari realizate	Stingeri pe alte cai decât inc as ari	Oepturi constatate de încasat
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	1.191.000	1.189.000	1.152.495	0	1.152.495	1.152.495	0	0
Varsaninte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1.191.000	1.189.000	1.152.495	0	1.152.495	1.152.495	0	0
IL VENITURI DIN CAPITAL		14.000	14.000	27	0	27	27	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	14.000	14.000	27	0	27	27	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	14.000	14.000	27	0	27	27	0	0

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

MUNICIPIUL ARAD

CONTUL DE EXECUȚIE 2E Șl 2G: ADMINISTRAȚIA LOCALA - INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VBUTURI PROPRII Șl SUBVB4ȚII - CHELTUHJ

Anexa 13

la data de 31 decembrie 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DE VOLTA RE		1.203.000	29.275.000	30.307.000	21.839.790	21.839.790	20.775.774	1.064.016	20.792.296
TOTAL CHELTUBJ		1.203.000	29.275.000	30.307.000	21.839.790	21.839.790	20.775.774	1.064.016	20.792.296
Partea a Dl-a CHLLTUBJ SOCIAL-CULTURA LE	64.10	1.203.000	29.275.000	30.307.000	21.839.790	21.839.790	20.775.774	1.064.016	20.792.296
Invatamant	65.10	21.000	13.449.000	14.193.000	7.017.067	7.017.067	6.403.882	613.185	6.334.834
Invatamant preșcolar si primar	65.10.03	0	483.000	473.000	391.665	391.665	160.000	231.665	148.413
Invalamant primar	65.10.03.02	0	483.000	473.000	391.665	391.665	160.000	231.665	148.413
Invatamant secundar	65.10.04	5.000	1.275.000	1.453.000	673.127	673.127	527.984	145.143	524.248
Invalamant secundar inferior	65.10.04.01	0	27.000	27.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Invatamant secundar superior	65.10 04.02	5.000	1.248.000	1.426.000	671.127	671.127	527.984	143.143	524.248
Invatamant posthceal	65.10.05	0	1.135.000	1.681.000	1.373.156	1.373.156	1.170.779	202.377	1.151.023
Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	16.000	10.556.000	10.586.000	4.579.119	4.579.119	4.545.119	34.000	4.511.150
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	16.000	10.556.000	10.586.000	4.579.119	4.579.119	4.545.119	34.000	4.511.150
Cultura, recreere si religie	67.10	1.182.000	14.985.000	15.273.000	14.215.236	14.215.236	13.764.405	450.831	13.814.188
Servicii culturale	67.10.03	1.182.000	14.985.000	15.273.000	14.215.236	14.215.236	13.764.405	450.831	13.803.055
Institute publice de spectacole si concerte	67.10 03.04	1.182.000	14.985.000	15.273.000	14.215.236	14.215.236	13.764.405	450.831	13.803.055
Alte servicii h domeniile culturii, recreern si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	0	0	11.133
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0	841.000	841.000	607.487	607.487	607.487	0	643.274
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	841.000	841.000	607.487	607.487	607.487	0	643.274
Partea a VD-a REZERVE, EXC03STT/DS=tCT	96.10	0	0	0	0	0	321.588	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	321.588	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	28.070.000	29.104.000	20.687.296	20.687.296	19.623.280	1.064.016	20.437.535
TOTAL CHELTUBJ		0	28.070.000	29.104.000	20.687.296	20.687.296	19.623.280	1.064.016	20.437.535
Partea a fll-a CHELTUBJ SOCIAL-CULTURA LE	64.10	0	28.070.000	29.104.000	20.687.296	20.687.296	19.623.280	1.064.016	20.437.535
Invatamant	65.10	0	13.444.000	14.172.000	7.001.281	7.001.281	6.388.096	613.185	6.305.220
Invatamant preșcolar si primar	65.10.03	0	483.000	473.000	391.665	391.665	160.000	231.665	148.413
Invatamant primar	65.10.03.02	0	483.000	473.000	391.665	391.665	160.000	231.665	148.413
Invatamant secundar	65.10.04	0	1.270.000	1.448.000	673.127	673.127	527.984	145.143	497.224
Invalamant secundar inferior	65.10.04.01	0	27.000	27.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	1.243.000	1.421.000	671.127	671.127	527.984	143.143	497.224
Invatamant postliceal	65.10.05	0	1.135.000	1.681.000	1.373.156	1.373.156	1.170.779	202.377	1.151.023
Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	0	10.556.000	10.570.000	4.563.333	4.563.333	4.529.333	34.000	4.508.560

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamirrtb bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamirrtb bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	10.556.000	10.570.000	4.563.333	4.563.333	4.529.333	34.000	4.508.560
Cultura, recreere si religie	67.10	0	13.785.000	14.091.000	13.078.528	13.078.528	12.627.697	450.831	13.494.112
Servicii culturale	67.10.03	0	13.785.000	14.091.000	13.078.528	13.078.528	12.627.697	450.831	13.494.112
hstituti pubSce de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	13.785.000	14.091.000	13.078.528	13.078.528	12.627.697	450.831	13.494.112
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0	841.000	841.000	607.487	607.487	607.487	0	638.203
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	841.000	841.000	607.487	607.487	607.487	0	638.203
Partea a Vil-a REZSWE, EXCHIENT/CfflOT	96.10	0	0	0	0	0	321.588	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	321.588	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.203.000	1.205.000	1.203.000	1.152.494	1.152.494	1.152.494	0	354.761
TOTAL CHB.TUBJ		1.203.000	1.205.000	1.203.000	1.152.494	1.152.494	1.152.494	0	354.761
Partea a Ol-a CHELTUISJ SOCIAL-CULTURALE	64.10	1.203.000	1.205.000	1.203.000	1.152.494	1.152.494	1.152,494	0	354.761
Invatamant	65.10	21.000	5.000	21.000	15.786	15.786	15.786	0	29.614
Invatamant secundar	65.10.04	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	27.024
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	27.024
Servică auxiliare pentru educație	65.10.11	16.000	0	16.000	15.786	15.786	15.786	0	2.590
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	16.000	0	16.000	15.786	15.786	15.786	0	2.590
Cultura, recreere si religie	67.10	1.182.000	1.200.000	1.182.000	1.136.708	1.136.708	1.136.708	0	320.076
ServicS culturale	67.10.03	1.182.000	1.200.000	1.182.000	1.136.708	1.136.708	1.136.708	0	308.943
Instituții publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	1.182.000	1.200.000	1.182.000	1.136.708	1.136.708	1.136.708	0	308.943
Alte servicu ri domeniile culturii, recreeri si religiei	67.10.50	0	cP	0	0	0	0	0	11.133
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0	0	0	0	0	0	0	5.071
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	0	0	0	0	0	0	5.071
Partea a Vti-a REZSWE, EXCEDBVT/DEFlCrr	96.10	0	0	0	0	0	321.588	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	321.588	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

UlioaraS ^PANESCU

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 14

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016,

DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr, 189/08 iunie 2017 M

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. IICLM nr.2V27.0I.20i6 fiDPnr. 283/08.02.2016	Buget final an 2016 cf.DP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1 \|	TOTAL CHELTUIELI	★	29.275.000	30.307.000	20.775.774 1
2	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	28.070.000	29.104.000	19.623.280
3	CHELTUIELI CURENTE	01	28.070.000	29.104.000	19.623.280
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.120.000	9.273.000	8.208.984
5	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	7.102.000	7.237.000	6.555.120
6	Contribuții	10.03	2.018.000	2.036.000	1.653.864
7	TITLUL II BUNURI SI SER VICII	20	18.950.000	19.831.000	11.414.296
8	Bunuri și servicii	20.01	5.612.000	6.079.000	4.226.540
9	Reparații curente	20.02	401.000	585.000	236.674
10	Hrană	20.03	9.595.000	9.571.000	4.340.783
11	Medicamente și materiale sanitare	20.04	120.000	130.000	79.129
12	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	528.000	592.000	384.749
13	Deplasări, detașări, transferări	20.06	155.000	187.000	34.933
14	Materiale de laborator	20.09	1.000	1.000	0
15	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	66.000	67.000	30.119
16	Pregătire profesională	20.13	57.000	66.000	29.843
17	Protecția muncii	20.14	29.000	33.000	4.609
18	Alte cheltuieli	20.30	2.386.000	2.520.000	2.046.917
19	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	1.205.000	1.203.000	1.152.494
20	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.205.000	1.203.000	1.152.494
21	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.205.000	1.203.000	1.152.494
22	Active fixe	71.01	1.205.000	1.203.000	1.152.494
23	Construcții	71.01.01	0	30.000	30.000
24	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.076.000	1.027.500	1.003.228
25	Mobilier, aparaturâ biroticâ și alte active corporale	71.01.03	45.000	51.000	50.200
26	Alte active fixe	71.01.30	84.000	94.500	69.066
27	Din care, pe capitole bugetare:
28 29	CAPITOLUL 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT TOTAL CHELTUIELI BWtf65*10)tT 13.449.000			14.193.000	6.403.882
30	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	13.444.000	14.172.000	6.388.096
31	CHELTUIELI CURENTE	01	13.444.000	14.172.000	6.388.096
32	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.650.000	1.803.000	1.189.815
33	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	1.347.000	1.412.000	971.002
34	Contribuții	10.03	303.000	391.000	218.813
35	TITLUL II BUNURI SI SER VICII	20	11.794.000	12.369.000	5.198.281
36	Bunuri și servicii	20.01	1.977.000	2.191.000	868.157
37	Reparații curente	20.02	186.000	300.000	50.032
38	Hrană	20.03	9.014.000	8.990.000	3.905.141
39	Medicamente și materiale sanitare	20.04	0	10.000	1.093
40	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	278.000	317.000	130.684
41	Deplasări, detașări, transferări	20.06	35.000	67.000	10.556
42	Materiale de laborator	20.09	1.000	1.000	0
43	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	36.000	37.000	13.267
44	Pregătire profesională	20.13	29.000	38.000	2.900
45	Protecția muncii	20.14	7.000	11.000	0
46	Alte cheltuieli	20.30	231.000	407.000	216.451
47	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	5.000	21.000	15.786
48	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.000	21.000	15.786
49	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.000	21.000	15.786
50	Active fixe	71.01	5.000	21.000	15.786
51	Construcții	71.01.01	0	0	0
52	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	16.000	15786
53	Mobilier, aparaturâ biroticâ și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
54	Alte active fixe	71.01.30	5.000	5.000	0

Nr. crt	Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Buget Inifial an 2016 cf. IICLM nr.22/27.01.2016 fiDPnr. 281/08.02.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.12.2016	Execute an 2016
55	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
56	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	13.444.000	14.172.000	6.388.096
57	învățământ preșcolar șl primar	6S.10.03	483.000	473.000	160.001
58	învățământ preșcolar	65.10.03.01	0	0	0
59	învătâmânt primar	65.10.03.02	483.000	473.000	160.001
60	învățământ secundar	65.10.04	1270.000	1448.000	527.982
61	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	27.000	27.000	0
62	învățământ secundar superior	65.10.04.02	1.243.000	1.421.000	527.982
63	învățământ posUlceal	65.10.05	1135.000	1681000	1170.780
64	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	10.556.000	10.570.000	4.529.333
65	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	10.556.000	10.570.000	4.529.333
66	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	5.000	21.000	15.786
67	învățământ secundar	65.10.04	5.000	5.000	0
68	învățământ secundar superior	65.10.04.02	5.000	5.000	0
69	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	0	16.000	15.786
70	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	16.000	15.786
71	Total capitol, din care pe ordonatori de credite:
72	GRĂDINIȚA PP Nr.l ARAD		680.000	680.000	318.814
73	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	680.000	680.000	318.814
74	CHELTUIELI CURENTE	01	680.000	680.000	318.814
75	TITLUL II BUNURI Șl SERVICII	20	680.000	680.000	318.814
76	Bunuri și servicii	20.01	100.000	100.000	0
77	Hrană	20.03	580.000	580.000	318.814
78	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
79	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	680.000	680.000	318.814
80	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.H	680.000	680.000	318.814
81	Internate și cantine pentru elevi	65.l0.ll.03	680.000	680.000	318.814
82	GRĂDINIȚA PP "Elefantelul Alfa" ARAD		732.000	732.000	281.455
83	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	732.000	732.000	281.455
84	CHELTUIELI CURENTE	01	732.000	732.000	281.455
85	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	732.000	732.000	281.455
86	Bunuri și servirii	20.01	132.000	132.000	0
87	Hrană	20.03	600.000	600.000	281.455
88	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
89	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	732.000	732.000	281.455
90	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	732.000	732.000	281455
91	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	732.000	732.000	281.455
92	GRĂDINIȚA PP “Fumicuta" ARAD		850.000	850.000	357.930
93	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	850.000	850.000	357.930
94	CHELTUIELI CURENTE	01	850.000	850.000	357.930
95	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	850.000	850.000	357.930
96	Hrană	20.03	850.000	850.000	357.930
97	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
98	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	850.000	850.000	357.930
99	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.ÎI	850.000	850.000	357.930
100	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	850.000	850.000	357.930
101	GRĂDINIȚA PP Nr. 11 ARAD		850.000	850.000	179.997
102	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	850.000	850.000	179.997
103	CHELTUIELI CURENTE	01	850.000	850.000	179.997
104	TITL UL II BUNURI Șl SERVICII	20	850.000	850.000	179.997
105	Hrană	20.03	850.000	850.000	179.997
106	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
107	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	850.000	850.000	179.997
108	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	850.000	850.000	179.997
109	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	850.000	850.000	179.997
110	GRĂDINIȚA PP Nr.14 ARAD		875.000	875.000	398.190
111	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	875.000	875.000	398.190
112	CHELTUIELI CURENTE	01	875.000	875.000	398.190
113	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	875.000	875.000	398.190
114	Bunuri și servirii	20.01	60.000	60.000	0
115	Hrană	20.03	815.000	815.000	398.190
116	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCI.M nr.23/27.01.2016 fi DP nr. 283/08.02.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.12.2016	Execu(ie an 2016
117	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	875.000	875.000	398.190
118	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	815.000	875.000	398.190
119	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	875.000	875.000	398.190
120	GRĂDINIȚA PP "Prieteniei" ARAD		585.000	585.000	238.619
121	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	585.000	585.000	238.619
122	CHELTUIELI CURENTE	01	585.000	585.000	238.619
123	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	585.000	585.000	238.619
124	Bunuri și servicii	20,01	50.000	50.000	0
125	Hrană	20.03	535.000	535.000	238.619
126	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
127	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	585.000	585.000	238.619
128	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	585.000	585.000	238.619
129	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	585.000	585.000	238.619
130	GRĂDINIȚA PP "Palatul Fermecat" ARAD		550.000	550.000	358.370
131	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	550.000	550.000	358.370
132	CHELTUIELI CURENTE	01	550.000	550.000	358.370
133	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	550.000	550.000	358.370
134	Hrană	20.03	550.000	550.000	358.370
135	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
136	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	550.000	550.000	358.370
137	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	550.000	550.000	356.370
138	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	550.000	550.000	358.370
139	GRĂDINIȚA PP "Căsuță Piticilor" ARAD		650.000	650.000	306.202
140	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	650.000	650.000	306.202
141	CHELTUIELI CURENTE	01	650.000	650.000	306.202
142	TITL ULIIB UNURI Șl SER VICII	20	650.000	650.000	306.202
143	Hrană	20.03	650.000	650.000	306.202
144	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
145	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	650.000	650.000	306.202
146	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	650.000	650.000	306.202
147	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	650.000	650.000	306.202
148	GRĂDINIȚA PP "Piticot" ARAD		800.000	800.000	152.266
149	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	800.000	800.000	152.266
150	CHELTUIELI CURENTE	01	800.000	800.000	152.266
151	TITL UL IIB UNURI ȘI SER VICII	20	800.000	800.000	152.266
152	Hrană	20.03	800.000	800.000	152.266
153	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
154	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	800.000	800.000	152.266
155	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	800.000	800.000	152.266
156	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	800.000	800.000	152.266
157	GRĂDINIȚA PP "Curcubeul Copiilor" ARAD		720.000	720.000	452.759
158	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	720.000	720.000	452.759
159	CHELTUIELI CURENTE	01	720.000	720.000	452.759
160	TITL UL II BUNURI ȘI SERVICII	20	720.000	720.000	452.759
161	Bunuri și servicii	20.01	2.000	2.000	0
162	Hrană	20.03	715.000	715.000	452.051
163	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	708
164	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
165	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	720.000	720.000	452.759
166	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	720.000	720.000	451759
167	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	720.000	720.000	452.759
168	Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" ARAD		100.000	100.000	11.898
169	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	100.000	100.000	11.898
170	CHELTUIELI CURENTE	01	100.000	100.000	11.898
171	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	76.000	76.000	11.898
172	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	60.000	60.000	9.714
173	Contribuții	10.03	16.000	16.000	2.184
174	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	24.000	24.000	0
175	Bunuri și servicii	20.01	20.000	20.000	0
176	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.000	1.000	0
177	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
178	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
179	Alte cheltuieli	20.30	1.000	1.000	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget Inițiat an 2016 cf. HCLM nr.23/27.01.2016 fi DPnr. 283/08.02.2016	Buget final an 2016 cf.DP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
180	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
181	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	100.000	100.000	11.898
182	învățământ preșcolar șl primar	65.10,03	100.000	100.000	11.698
183	nvătământ primar	65.10.03.02	100.000	100.000	11.898
184	Școala Gimnazială "Ștefan Cicio Pop" ARAD		4.000	4.000	0
185	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	4.000	4.000	0
186	CHELTUIELI CURENTE	01	4.000	4.000	0
187	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.000	4.000	0
188	Alte cheltuieli	20.30	4.000	4.000	0
189	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
190	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	4.000	4.000	0
191	învățământ secundar	65.10.04	4.000	4.000	0
192	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	4.000	4.000	0
193	Școala Gimnazială "losif Moldovan" ARAD		15.000	15.000	5.292
194	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	15.000	15.000	5.292
19S	CHELTUIELI CURENTE	01	15.000	15.000	5.292
196	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.000	15.000	5.292
197	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	13.000	13.000	4.320
198	Contribuții	10.03	2.000	2.000	972
199	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
200	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	15.000	15.000	5.292
201	învățământ preșcolar șl primar	65.10.03	15.000	15.000	5.292
202	învățământ primar	65.10.03.02	15.000	15.000	5.292
203	Școala Gimnazială Nr.5 ARAD		82.000	26.000	19.332
204	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	82.000	26.000	19.332
205	CHELTUIELI CURENTE	01	82.000	26.000	19.332
206	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	80.000	26.000	19.332
207	Cheltuieli salariate tn bani	10.01	62.000	20.000	15.780
208	Contribuții	10.03	18.000	6.000	3.552
209	TITLUL II BUNURI Șl SERVICII	20	2.000	0	0
210	Alte cheltuieli	20.30	2.000	0	0
211	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
212	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	82.000	26.000	19.332
213	învățământ preșcolar șl primar	65.10.03	82.000	26.000	19.332
214	învățământ primar	65.10.03.02	82.000	26.000	19.332
215	Școala Gimnazială "Adam Nicolae" ARAD		475.000	475.000	78.884
216	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	475.000	475.000	78.884
217	CHELTUIELI CURENTE	01	475.000	475.000	78.884
218	TITLUL II BUNURI Șl SER VICII	20	475.000	475.000	78.884
219	Bunuri și servicii	20.01	8.000	8.000	0
220	Hrană	20.03	463.000	463.000	78.884
221	Deplasări, detașări, transferări	20.06	4.000	4.000	0
222	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
223	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	475.000	12.000	0
224	învățământ secundar	65.10.04	12.000	11000	0
225	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	12.000	12.000	0
226	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	463.000	463.000	78.884
227	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	463.000	463.000	78.884
228	Școala Gimnazială "Nicolae Balcescu” ARAD		17.000	17.000	9.084
229	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	17.000	17.000	9.084
230	CHELTUIELI CURENTE	01	17.000	17.000	9.084
231	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.000	6.000	4.268
232	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	4.000	4.000	3.486
233	Contribuții	10.03	2.000	2.000	782
234	TITLUL II BUNURI Șl SER VICII	20	11.000	11.000	4.816
235	Bunuri si servicii	20.01	11.000	11.000	4.816
236	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
237	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	17.000	17.000	9.084
238	învățământ preșcolar șl primar	65.10.03	17.000	17.000	9.084
239	învățământ primar	65.10.03.02	17.000	17.000	9.084
240	Școala Gimnazială "Regina Măria" ARAD		20.000	25.000	0
241	Cheltuielile secțiunii de funcționare	1__________	20.000	25.000	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Bunei iniția! an 2016 cf. IICLM nr.23/27.0f.20l6 d DP nr. 213, 08.02.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.11.2Q16	Execuție aii 2016
242	CHELTUIELI CURENTE	01	20.000	25.000	0
243	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.000	15.000	0
244	Cheltuieli salariate in bani	10.01	13.000	13.000	0
245	Contribuții	10.03	2.000	2.000	0
246	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	5.000	10.000	0
247	Reparații curente	20.02	0	5.000	0
248	Alte cheltuieli	20.30	5.000	5.000	0
249	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
250	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	20.000	25.000	0
2S1	iri im it preșcolar $1 primar	65.10.03	20.000	25.000	0
252	învățământ primar	65.10.03.02	20.000	25.000	0
253	Școala Gimnazială "Aron Cotrus" ARAD		242.000	252.000	170.629
254	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	242.000	236.000	154.843
255	CHELTUIELI CURENTE	01	242.000	236.000	154.843
256	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	26.000	26.000	7.715
257	Cheltuieli salariate In bani	10.01	18.000	18.000	6.316
258	Contribuții	10.03	8.000	8.000	1.399
259	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	216.000	210.000	147.128
260	Bunuri și servicii	20.01	66.000	56.000	13.865
261	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	1.046
262	Hrana	20.03	130.000	124.000	120.428
263	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.000	20.000	11.789
264	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	0	16.000	15.786
265	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	16.000	15.786
266	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	16.000	15.786
267	Active fixe	71.01	0	16.000	15.786
268	Mașini, echipamente ți mijloace de transport	71.01.02	0	16.000	15.786
269	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
270	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	242.000	236.000	154.843
271	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	0	16.000	15.786
272	Invițimânt preșcolar șl primar	65.10.03	26.000	26.000	7.715
273	învățământ primar	65.10.03.02	26.000	26.000	7.715
274	Servicii auxiliara pentru educații	65.10.11	216.000	226.000	162.914
275	Internate și cantine pentru elevi - funcționare	65.10.11.03	216.000	210.000	147.128
276	Internate și cantine pentru elevi - dezvoltare	65.10.11.03	0	16.000	15.786
277	Școala Gimnazială "Avram lancu" ARAD		40.000	40.000	0
278	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	40.000	40.000	0
279	CHELTUIELI CURENTE	01	40.000	40.000	0
280	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	40.000	40.000	0
281	Bunuri și servicii	20.01	25.000	25.000	0
282	Reparații curente	20.02	4.000	4.000	0
283	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8.000	8.000	0
284	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.000	3.000	0
285	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
286	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	40.000	40.000	0
287	învățământ secundar	65.10.04	0.000	9.000	0
288	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	9.000	9.000	0
289	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	31000	31000	0
290	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	31.000	31.000	0
291	Școala Gimnazială "Aurel Vlaicu" ARAD		70.000	70.000	44.194
292	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	70.000	70.000	44.194
293	CHELTUIELI CURENTE	01	70.000	70.000	44.194
294	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	56.000	56.000	41.141
295	Cheltuieli salariate In bani	10.01	45.000	45.000	33.821
296	Contribuții	10.03	11.000	11.000	7.320
297	TITLUL II BUNURI Șl SERVICII	20	14.000	14.000	3.053
298	Bunuri și servicii	20.01	7.000	7.000	1.737
299	Reparații curente	20.02	3.000	3.000	376
300	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	325
301	Alte cheltuieli	20.30	1.000	1.000	615
302	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
303	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	70.000	70.000	44.194
304	Inviți mâni preșcolar șl primar	65.10.03	70.000	70.000	44.194

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.2im.0l.20l 6 fi DPnr. 28J/08.02.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
305	învățământ primar	65.10.03.02	70.000	70.000	44.194
306	Școala Gimnazială "Caius lacob" ARAD		35.000	40.000	14.484
307	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	35.000	40.000	14.484
308	CHELTUIELI CURENTE	01	35.000	40.000	14.484
309	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.000	15.000	2.693
310	Cheltuieli salariate In bani	10.01	13.000	13.000	2.199
311	Contribuții	10.03	2.000	2.000	494
312	TITL UL II BUNURI $1 SER VICII	20	20.000	25.000	11.791
313	Bunuri și servicii	20.01	0	0	0
314	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	6.000	5.107
315	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0
316	Alte cheltuieli	20.30	20.000	19.000	6.684
317	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
318	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	35.000	40.000	14.484
319	învățământ preșcolar și primar	6S.10.03	35.000	40.000	14.484
320	învățământ primar	65.10.03.02	35.000	40.000	14.484
321	Școala Gimnazială "Frații Neuman" Arad		102.000	102.000	32.280
322	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	102.000	102.000	32.280
323	CHELTUIELI CURENTE	01	102.000	102.000	32.280
324	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.000	2.000	0
325	Cheltuieli salariate tn bani	10.01	2.000	2.000	0
326	TITLUL II BUNURI SI SER VICII	20	100.000	100.000	32.280
327	Hrană	20.03	100.000	100.000	32.280
328	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
329	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	102.000	102.000	32.280
330	învățământ secundar	65.10.04	2.000	2.000	0
331	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	2.000	2.000	0
332	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	100.000	100.000	32.280
333	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	100.000	100.000	32.280
334	Colegiu l Economic ARAD		224.000	224.000	73.257
335	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	224.000	224.000	73.257
336	CHELTUIELI CURENTE	01	224.000	224.000	73.257
337	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000	20.000	0
338	Cheltuieli salariate tn bani	10.01	7.000	7.000	0
339	Contribuții	10.03	13.000	13.000	0
340	TITLUL II BUNURI Si SERVICII	20	204.000	204.000	73.257
341	Bunuri și servicii	20.01	69.000	69.000	11.950
342	Reparații curente	20.02	20.000	20.000	0
343	Hrană	20.03	96.000	96.000	59.963
344	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9.000	9.000	260
345	Deplasări, detașări, transferări	20.06	6.000	6.000	1.084
346	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
347	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	0
348	Alte cheltuieli	20.30	1.000	1.000	0
349	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
350	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	224.000	224.000	73.257
351	învățământ secundar	65.10.04	74.000	74.000	8185
352	învățământ secundar superior	65.10.04.02	74.000	74.000	8.285
353	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	150.000	150.000	64.972
354	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	150.000	150.000	64.972
355	Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ARAD		93.000	170.000	43.720
356	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	93.000	170.000	43.720
357	CHELTUIELI CURENTE	01	93.000	170.000	43.720
358	TITL UL IIB UNURI SI SER VICII	20	93.000	170.000	43.720
359	Bunuri și servicii	20.01	5.000	5.000	5.000
360	Reparații curente	20.02	6.000	63.000	7.288
361	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	73.000	43.000	15.775
362	Alte cheltuieli	20.30	9.000	59.000	15.657
363	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
364	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	93.000	170.000	43.720
365	învățământ secundar	65.10.04	93.000	170.000	43.720
366	învățământ secundar superior	65.10.04.02	93.000	170.00C	43.720
367	Liceul Tehnologic Tuliu Maniu” ARAD		15.000	20.000	16.987

Nr. crL	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget Inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/27.01.2016 șlDPnr. 283/08.02.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.12.2016	Execufie an 2016
368	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	15.000	20.000	16.987
369	CHELTUIELI CURENTE	01	15.000	20.000	16.987
370	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	15.000	20.000	16.987
371	Bunuri și servicii	20.0 1	8.000	4.000	2.550
372	Reparații curente	20.02	2.000	15.000	14.437
373	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.000	0	0
374	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
375	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
376	Alte cheltuieli	20.30	2.000	1.000	0
377	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
378	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	15.000	20.000	16.987
379	învățământ secundar	65.10.04	15.000	20.000	16.987
380	nvățâmânt secundar superior	65.10.04.02	15.000	20.000	16.987
381	Liceul National de Informatica ARAD		0	67.000	12.293
382	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	0	67.000	12.293
383	CHELTUIELI CURENTE	01	0	67.000	12.293
384	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	54.000	12.293
385	Cheltuieli salariate tn bani	10.01	0	32.000	10.034
386	Contribuții	10.03	0	22.000	2.259
387	TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII	20	0	13.000	0
388	Bunuri și servicii	20.01	0	4.000	0
389	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.000	0
390	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	0
391	Cărți, publicații șt materiale documentare	20.11	0	1.000	0
392	Alte cheltuieli	20.30	0	6.000	0
393	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
394	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	0	67.000	12.293
395	Învățământ preșcolar si primar	65.10.03	0	20.000	11293
396	învățământ primar	65.10.03.02	0	20.000	12.293
397	învățământ secundar	65.10.04	0	47.000	0
398	învătâmânt secundar superior	65.10.04.02	0	47.000	0
399	Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "Caius lacob" ARAD		160.000	160.000	25.618
400	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	160.000	160.000	25.618
401	CHELTUIELI CURENTE	01	160.000	160.000	25.618
402	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	160.000	160.000	25.618
403	Bunuri și servicii	20.01	53.000	53.000	11.733
404	Reparații curente	20.02	5.000	5.000	3.275
405	Hrană	20.03	83.000	83.000	8.775
406	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9.000	9.000	1.535
407	Alte cheltuieli	20.30	10.000	10.000	300
408	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
409	Cheltuieli de functioare	96	160.000	160.000	25.618
410	învățământ secundar	65.10.04	48.000	48.000	14.660
411	învătâmânt secundar superior	65.10.04.02	48.000	48.000	14.660
412	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	112.000	112.000	10.958
413	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	112.000	112.000	10.958
414	Liceul Tehnologic Tuliu Moldovan" Arad		200.000	200.000	63.231
415	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	200.000	200.000	63.231
416	CHELTUIELI CURENTE	01	200.000	200.000	63.231
417	TITLUL 11 BUNURI ȘI SER VICII	20	200.000	200.000	63.231
418	Bunuri și servicii	20.01	83.000	120.000	33.156
419	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	0
420	Hrană	20.03	90.000	53.000	30.075
421	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9.000	9.000	0
422	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
423	Pregătire profesională	20.13	4.000	4.000	0
424	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	b
425	Alte cheltuieli	20.30	2.000	2.000	0
426	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
427	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	200.000	200.000	63.231
428	învățământ secundar	65.10.04	40.000	40.000	1072
429	învătâmânt secundar superior	65.10.04.02	40.000	40.000	1.072

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget Inițial an 2016 cf IICLM nr.23/27.0i.20l6 și DPnr. 283/08.02.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
430	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.U	160.000	160.000	62.159
431	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	160.000	160.000	62.159
432	Colegiul Național "Vasile Goldiș" Arad		512.000	512.000	273.895
433	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	512.000	512.000	273.895
434	CHELTUIELI CURENTE	01	512.000	512.000	273.895
435	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	101.000	101.000	68.931
436	Cheltuieli salariate în bani	10.01	78.000	78.000	55.883
437	Contribuții	10.03	23.000	23.000	13.048
438	TITLUL II BUNURI Șl SER VICII	20	411.000	411.000	204.964
439	Bunuri și seruidi	20.01	123.000	123.000	88.918
440	Reparații curente	20.02	18.000	18.000	1.310
441	Hrană	20.03	235.000	235.000	103.969
442	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.OS	12.000	12.000	10.767
443	Alte cheltuieli	20.30	23.000	23.000	0
444	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
445	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	512.000	512.000	273.895
446	învățământ secundar	65.10.04	186.000	186.000	107.165
447	învățământ secundar superior	65.10.04.02	186.000	186.000	107.165
448	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	326.000	326.000	166.730
449	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	326.000	326.000	166.730
450	Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului ARAD		210.000	246.000	146.180
451	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	210.000	246.000	146.180
452	CHELTUIELI CURENTE	01	210.000	246.000	146.180
453	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	36.000	36.000	12.428
454	Cheltuieli salariate In bani	10.01	21.000	21.000	10.114
455	Contribuții	10.03	15.000	15.000	2.314
456	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	174.000	210.000	133.752
457	Bunuri și servicii	20.01	34.000	34.000	19.274
458	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	210
459	Hrană	20.03	109.000	129.000	104.037
460	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12.000	25.000	6.560
461	Pregătire profesională	20.13	6.000	6.000	0
462	Alte cheltuieli	20.30	2.000	5.000	3.671
463	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
464	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	210.000	246.000	146.180
465	învâțdmânt preșcolar si primar	65.10.03	47.000	63.000	21434
466	învățământ primar	65.10.03.02	47.000	63.000	22.434
467	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	163.000	183.000	123.746
468	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	163.000	183.000	123.746
469	Colegiul de Industrie Alimentara ARAD		52.000	59.000	8.753
470	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	52.000	59.000	8.753
471	CHELTUIELI CURENTE	01	52.000	59.000	8.753
472	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	52.000	59.000	8.753
473	Bunuri și servirii	20.01	19.000	9.000	0
474	Reparații curente	20.02	7.000	7.000	0
475	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.000	12.000	1.286
476	Deplasări, detașări, transferări	20.06	6.000	6.000	0
477	Alte cheltuieli	20.30	18.000	25.000	7.467
478	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
479	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	52.000	59.000	8.753
480	învățământ secundar	65.10.04	52.000	59.000	8.753
481	învățământ secundar superior	65.10.04.02	52.000	59.000	8.753
482	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "Henri Coanda" ARAD		5.000	5.000	0
483	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	5.000	5.000	0
484	CHELTUIELI CURENTE	01	5.000	5.000	0
485	TITLUL II BUNURI Șl SERVICII	20	5.000	5.000	0
486	Alte cheltuieli	20.30	5.000	5.000	0
487	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
488	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	5.000	5.000	0
489	învățământ secundar	65.10.04	5.000	5.000	0
490	învățâmânt secundar superior	65.10.04.02	5.000	5.000	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget Inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/27.01.2016 fi DP nr. 283/08.02.2016	Buget final an 2016 cf.DP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
491	Colegiul "Csiky Gergely" ARAD		417.000	425.000	264.963
492	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	417,000	425.000	264.963
493	CHELTUIELI CURENTE	01	417.000	425.000	264.963
494	TITLUL II BUNURI Șl SER VICII	20	417.000	425.000	264.963
495	Bunuri șt servicii	20.01	218.000	226.000	186.803
496	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	4.160
497	Hrană	20.03	175.000	175.000	71.584
498	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.000	10.000	1.416
499	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
500	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	1.000
501	Alte cheltuieli	20.30	0	2.000	0
502	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
503	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	417.000	427.000	264.963
504	învățământ secundar	65.10.04	55.000	65.000	44.778
505	învâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	55.000	65.000	44.778
506	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	362.000	362.000	220.185
507	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	362.000	362.000	220.185
508	Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" ARAD		960.000	960.000	439.277
509	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	960.000	960.000	439.277
510	CHELTUIELI CURENTE	01	960.000	960.000	439.277
511	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	85.000	85.000	0
512	Cheltuieli salariale In bani	10.01	56.000	56.000	0
513	Contribuții	10.03	29.000	29.000	0
514	TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII	20	875.000	875.000	439.277
515	Bunuri și servicii	20.01	595.000	596.000	363.749
516	Reparații curente	20.02	12.000	12.000	2.719
517	Hrană	20.03	212.000	211.000	53.762
518	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	13.000	942
519	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	0
520	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	2.000	0
521	Pregătire profesională	20.13	8.000	8.000	700
522	Protecția muncii	20.14	5.000	5.000	0
523	Alte cheltuieli	20.30	24.000	26.000\	17.405
524	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
525	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	960.000	960.000	439.277
526	învățământ secundar	65.10.04	233.000	233.000	73.159
527	învâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	233.000	233.000	73.159
528	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	727.000	727.000	366.118
529	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	727.000	727.000	366.118
530	Liceul de Arte "Sabin Dragoi" ARAD		73,000	93.000	38.654
531	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	73.000	93.000	38.654
532	CHELTUIELI CURENTE	01	73.000	93.000	38.654
533	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16.000	16.000	9.926
534	Cheltuieli salariale In bani	10.01	11.000	11.000	8.112
535	Contribuții	10.03	5.000	5.000	1.814
536	TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII	20	57.000	77.000	28.728
537	Bunuri și servicii	20.01	30.000	30.000	1.182
538	Reparații curente	20.02	5.000	5.000	0
539	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	4.000	0
540	Deplasări, detașări, transferări	20.06	4.000	7.000	1.942
541	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	9.000	9.000	8.082
542	Alte cheltuieli	20.30	5.000	22.000	17.522
543	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
544	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	73.000	93.000	38.654
545	învățământ secundar	65.10.04	73.000	93.000	38.654
546	învâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	73.000	93.000	38.654
547	Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" ARAD		53.000	53.000	42.592
548	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	53.000	53.000	42.592
549	CHELTUIELI CURENTE	01	53.000	53.000	42.592
550	TITLUL II BUNURI Șl SERVICII	20	53.000	53.000	42.592
551	Bunuri și servicii	20.01	3.000	3.000	1.502
552	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	38.000	41.000	40.090
553	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	11.000	8.000	0

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. ItCLM nr.23/27.01.2016 fi DPnr. 283/08.02.2016	Buget final an 2016 cf.DP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
554	Alte cheltuieli	20.30	1.000	1.000	1.000
555	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
556	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	53.000	53.000	42.592
557	învățământ secundar	65.10.04	53.000	53.000	42.592
558	învâtământ secundar superior	65.10.04.02	53.000	53.000	42.592
559	Colegiul Național "Elena Ghiba Birta" ARAD		269.000	277.000	85.730
560	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	269.000	277.000	85.730
561	CHELTUIELI CURENTE	01	269.000	277.000	85.730
562	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	51.000	51.000	11.153
563	Cheltuieli salariate în bani	10.01	40.000	40.000	8.839
564	Contribuții	10.03	11.000	11.000	2.314
565	TITLUL II BUNURI ȘI SER VICII	20	218.000	226.000	74.577
566	Bunuri și servicii	20.01	42.000	50.000	24.111
567	Reparații curente	20.02	14.000	14.000	0
568	Hrană	20.03	123.000	123.000	43.136
569	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	15.000	2.501
570	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.000	3.000	1.620
571	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3.000	3.000	276
572	Pregătireprofesională	20.13	4.000	4.000	1.200
573	Alte cheltuieli	20.30	14.000	14.000	1.733
574	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
575	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	269.000	277.000	85.730
576	învățământ preșcolar si primar	65.10.03	51000	51000	11153
577	învâtământ primar	65.10.03.02	51.000	51.000	11.153
578	învățământ secundar	65.10.04	52.000	60.000	17.360
579	învâtământ secundar superior	65.10.04.02	52.000	60.000	17.360
580	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	166.000	166.000	57217
581	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	166.000	166.000	57.217
582	Colegiul Național "Molse Nicoara" ARAD		130.000	134.000	63.308
583	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	125.000	129.000	63.308
584	CHELTUIELI CURENTE	01	125.000	129.000	63.308
585	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	125.000	129.000	63.308
586	Bunuri și servicii	20.01	37.000	37.000	341
587	Reparații curente	20.02	1.000	1.000	0
588	Hrană	20.03	50.000	50.000	36.423
589	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	7.000	11.000	4.020
590	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
591	Materiale de laborator	20.09	1.000	1.000	0
592	Cârti, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
593	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	0
594	Alte cheltuieli	20.30	25.000	25.000	22.524
595	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	5.000	5.000	0
596	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.000	5.000	0
597	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.000	5.000	0
598	Active fixe	71.01	5.000	5.000	0
599	Alte active fixe	71.01.30	5 000	5.000	0
600	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
601	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	125.000	129.000	63.308
602	învățământ secundar	65.10.04	62.000	66.000	26.885
603	învâtământ secundar superior	65.10.04.02	57.000	61.000	26.885
604	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	68.000	68.000	36423
605	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	68.000	68.000	36.423
606	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	5.000	5.000	0
607	învățământ secundar	65.10.04	5.000	5.000	0
608	învâtământ secundar superior	65.10.04.02	5.000	5.000	0
609	Colegiul Național "Preparandia* Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx" Arad		315.000	315.000	175.875
610	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	315.000	315.000	175.875
611	CHELTUIELI CURENTE	01	315.000	315.000	175.875
612	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	315.000	315.000	175.875
613	Bunuri și servicii	20.01	63.000	63.000	27.665
614	Reparații curente	20.02	35.000	30.000	2.609
615	Hrană	20.03	158.000	158.000	98.187
616	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	26.000	11.000	0

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/27.01.2016 fi DPur. 2S3/08.02.20I6	Buget final an 2016 cfiDP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
617	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	3.000	1.991
618	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	4.000	4.000	3.652
619	Alte cheltuieli	20.30	27.000	46.000	41.771
620	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
621	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	315.000	315.000	175.875
622	Intițâmânt secundar	65.10.04	140.000	140.000	77.668
623	învâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	140.000	140.000	77.688
624	Se rutei 1 auxiliare pentru educație	65.10.11	175.000	175.000	98.187
625	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	175.000	175.000	98.187
626	Liceul cu Program Sportiv ARAD		67.000	67.000	19.894
627	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	67.000	67.000	19.894
628	CHELTUIELI CURENTE	01	67.000	67.000	19.894
629	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	67.000	67.000	19.894
630	Bunuri și servicii	20.01	11.000	11.000	0
631	Reparații curente	20.02	6.000	6.000	0
632	Hrană	20.03	45.000	45.000	19.744
633	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.000	1.000	0
634	Alte cheltuieli	20.30	4.000	4.000	150
635	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
636	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	67.000	67.000	19.894
637	Invițdmântsecundar	65.10.04	21000	21000	150
638	învâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	22.000	22.000	150
639	Senricli auxiliare pentru educație	65.10.11	45.000	45.000	19.744
640	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	45.000	45.000	19.744
641	Școala Postliceală Sanitară ARAD		1.135.000	1.681.000	1.170.780
642	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	1.135.000	1.681.000	1.170.780
643	CHELTUIELI CURENTE	01	1.135.000	1.681.000	1.170.780
644	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.030.000	1.183.000	980.623
645	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	890.000	965.000	800.642
646	Contribuții	10.03	140.000	218.000	179.981
647	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	105.000	498.000	190.157
648	Bunuri și servicii	20.01	78.000	258.000	63.731
649	Reparații curente	20.02	6.000	50.000	12.602
650	Medicamente și materiale sanitare	20.04	0	10.000	1.093
651	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.000	50.000	27.603
652	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	30.000	3.919
653	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	5.000	1.257
654	Pregătire profesională	20.13	1.000	10.000	0
655	Protecția muncii	20.14	1.000	5.000	0
656	Alte cheltuieli	20.30	6.000	80.000	79.952
657	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
658	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	1.135.000	1.681.000	1.170.780
659	invițftmfintpostllceal	65.10.05	1135.000	1.681000	1.170.780
660	Liceul Teologic Penticostal ARAD		7.000	7.000	0
661	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	7.000	7.000	0
662	CHELTUIELI CURENTE	01	7.000	7.000	0
663	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7.000	7.000	0
664	Bunuri și servicii	20.01	7.000	7.000	0
665	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
666	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	7.000	7.000	0
667	invtyâmlnt secundar	65.10.04	7.000	7.000	0
668	învâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	7.000	7.000	0
669	Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx" ARAD		58.000	58.000	8.196
670	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	58.000	58.000	8.196
671	CHELTUIELI CURENTE	01	58.000	58.000	8.196
672	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000	20.000	2.122
673	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	14.000	14.000	1.742
674	Contribuții	10.03	6.000	6.000	380
675	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	38.000	38.000	6.074
676	Bunuri și servicii	20.01	18.000	18.000	6.074
677	Alte cheltuieli	20.30	20.000	20.000	0
678	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
679	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	58.000	58.000	\| 8.196

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/2?.0!,20l6 șiDPnr. 283/08.02.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
680	învățământ preșcolar $1 primar	65.10.03	20.000	20.000	1122
681	învățământ primar	65.10.03.02	20.000	20.000	2.122
682	învățământ secundar	65.10.04	38.000	38.000	6.074
683	învățământ secundar superior	65.10.04.02	38.000	38.000	6.074
684 685	CAPITOLUL 67.10 TOTAL CHELTUIELI	CULTURĂ, 67.10	RECREERE ȘI RELIGIE 14.985.000 15.273.000		13.764.405
686	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	13.785.000	14.091.000	12.627.697
687	CHELTUIELI CURENTE	01	13.785.000	14.091.000	12.627.697
688	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.470.000	7.470.000	7.019.169
689	Cheltuieli salariale In bani	10.01	5.755.000	5.825.000	5.584.118
690	Contribuții	10.03	1.715.000	1.645.000	1.435.051
691	TITL ULII BUNURI SI SER VICII	20	6.315.000	6.621.000	5.608.528
692	Bunuri și servicii	20.01	3.495.000	3.748.000	3.264.574
693	Reparații curente	20.02	215.000	285.000	186.642
694	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	250.000	275.000	254.065
695	Deplasări, detașări, transferări	20.06	120.000	120.000	24.377
696	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	30.000	30.000	16.852
697	Pregătire profesională	20.13	28.000	28.000	26.943
698	Protecția muncii	20.14	22.000	22.000	4.609
699	Alte cheltuieli	20.30	2.155.000	2.113.000	1.830.466
700	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	1.200.000	1.182.000	1.136.708
701	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.200.000	1.182.000	1.136.708
702	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.200.000	1.182.000	1.136.708
703	Active fixe	71.01	1.200.000	1.182.000	1.136.708
704	Construcții	71.01.01	0	30.000	30.000
705	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.076.000	1.011.500	987.442
706	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	45.000	51.000	50.200
707	Alte active fixe	71.01.30	79.000	89.500	69.066
708	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0
709	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
710	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	13.785.000	14.091.000	12.627.697
711	Servicii culturale	67.10.03	13.785.000	14.091000	11627.607
712	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	13.785.000	14.091.000	12.627.697
713	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	0	30.000	30.000
714	Senricil culturale	67.10.03	1.200.000	1182.000	1136.708
715	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	1.200.000	1.182.000	1.136.708
716	Din care pe ordonatori de credite:
717	TEATRUL CLASIC TOAN SLAVICI” ARAD		9.020.000	9.078.000	8.048.442
718	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	8.020.000	8.078.000	7.080.295
719	CHELTUIELI CURENTE	01	8.020.000	8.078.000	7.080.295
720	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.270.000	3.270.000	3.085.165
721	Cheltuieli salariale fn bani	10.01	2.520.000	2.590.000	2.504.858
722	Contribuții	10.03	750.000	680.000	580.307
723	TITL UL II BUNURI SI SER VICII	20	4.750.000	4.808.000	3.995.130
724	Bunuri și servicii	20.01	2.080.000	2.133.000	1.806.219
725	Reparații curente	20.02	200.000	270.000	178.463
726	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	200.000	200.000	197.226
727	Deplasări, detașări, transferări	20.06	100.000	100.000	6.666
728	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	20.000	20.000	11.579
729	Pregătire profesională	20.13	20.000	20.000	19.193
730	Protecția muncii	20.14	20.000	20.000	4.609
731	Alte cheltuieli	20.30	2.110.000	2.045.000	1.771.175
732	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	1.000.000	1.000.000	968.147
733	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.000.000	1.000.000	968.147
734	TITLUL X A CTIVE NEFINANCIARE	71	1.000.000	1.000.000	968.147
735	Active fixe	71.01	1.000.000	1.000.000	968.147
736	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	896.000	879.500	857.674
737	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	45.000	51.000	50.200
738	Alte active fixe	71.01.30	59.000	69.500	60.273
739	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
740	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	8.020.000	8.078.000	7.080.295
741	Sondcll culturala	67.10.03	8.020.000	8.078.000	7.080.205
742	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	8.020.000	8.078.000	7.080.295

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Bugel inițial an 2016 cf. HCLM nr.23/27,01.2016 ți DPnr. 2I3/0S.02.20I6	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.12.2016	Execuție an 2016
743	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	1.000.000	1.000.000	968.147
744	Senricll culturale	67.10.03	1000.000	1000.000	968.147
745	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	1.000.000	1.000.000	968.147
746	FILARMONICA DE STAT ARAD		5.965.000	6.195.000	5.715.963
747	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	5.765.000	6.013.000	5.547.402
748	CHELTUIELI CURENTE	01	5.765.000	6.013.000	5.547.402
749	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.200.000	4.200.000	3.934.004
750	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	3.235.000	3.235.000	3.079.260
751	Contribuții	10 03	965 000	965.000	854.744
752	TITLUL II BUNURI Șl SERVICII	20	1.565.000	1.813.000	1.613.398
753	Bunuri și servicii	20.01	1.415.000	1.615.000	1.458.355
754	Reparații curente	20.02	15.000	15.000	8.179
755	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	75.000	56.839
756	Deplasări, detașări, transferări	20.06	20.000	20.000	17.711
757	Cărți, publicații șt materiale documentare	20.11	10000	10.000	5.273
758	Pregătire profesională	20.13	8.000	8.000	7.750
759	Protecția muncii	20.14	2.000	2.000	0
760	Alte cheltuieli	20.30	45.000	68.000	59.291
761	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	200.000	182.000	168.561
762	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	200.000	182.000	168.561
763	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	200.000	182.000	168.561
764	Active fixe	71.01	200.000	182.000	168.561
765	Construcții	71.01.01	0	30.000	30.000
766	Mașini, echpamer.te și mijloace de transport	71.01.02	180.000	132.000	129.768
767	Alte active Fixe	71.01 30	20.000	20.000	8.793
768	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
769	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	5.765.000	6.013.000	5.547.402
770	inșii tufii publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	5.765.000	6.013.000	5.547.402
771	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	97	200.000	182.000	168.561
772	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	200.000	182.000	168.561
773	CAPITOLUL 68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
774	TOTAL CHELTUIELI	68.10	841.000	841.000	607.487
775	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ		841.000	841.000	607.487
776	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	841.000	841.000	607.487
777	CHELTUIELI CURENTE	01	841.000	841.000	607.487
778	TITL UL H B UNURI ȘI SER VICII	20	841.000	841.000	607.487
779	Bunuri și servicii	20.01	140000	140.000	93.809
780	Hrană	20.03	581.000	581.000	435.642
781	Medicamente și materiale sanitare	20.04	120.000	120.000	78.036
782	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
783	Cheltuielile secțiunii de funcționare	96	841.000	841.000	607.487
784	Asistentă acordați persoanelor In vârstă	68.10.04	841000	841080	607.487

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD, Lilioara Ste

EXECUȚIA Programul acțiunilor culturale pentru anul 2016 Teatrul Clasic loan Slavici Arad

lei

Nr. crt	Denumirea proiectului cultural	Perioada de desfășurare	Locul de desfășurare	Participanți	Buget Inițial 2016 qf Hclm nr.23/ 27.01.2016	Buget final 2016 qfDP nr.3552/ 29.12.2016	Execuție 2016
1	Participare la festivalurile naționale și internaționale	febr ■ dec 2016	Turcia, Germania, Norvegia, Suedia, Finlanda, Irlanda, Franța, Italia, Australia, Spania, Israel	Teatrul Clasic loan Slavici Arad-ambele trupe și alte persoane și teatre partenere In coproducții	250.000	250.000	138.000
2 E ._______	Participare la festivaluri naționale, turnee	febr ■ dec 2016	Oradea, Timișoara, București, Piatra-Neamț, Cluj-Napoca, Galați, Brăila, Tulcea	Teatrul Clasic loan Slavici Arad-ambele trupe și alte persoane și teatre partenere tn coproducții	100.000	100.000	19.000
Total acțiuni					350.000	350.000	157.000
3	Festivalul de Teatru Nou ediția a IV	mai 2016	Teatrul Clasic loan Slavici Arad, Sala de Marionete, aer liber, spații neconvenținale	Teatrul Clasic loan Slavici Arad trupa de marionete, teatre din fard și străinătate, critici, mass media	450.001	450.000	449.000
4	Festivalul Internațional de Arta Animației Euromarionette, ediția a XVH-a Arad	mai 2016	Sala Teatrului de Marionete Arad, Teatrul Clasic loan Slavici Arad, aer liber, spații neconvenționale	Teatrul Clasic loan Slavici Arad-trupa de marionete, teatre din țară și străinătate, critici, mass media	200.000	150.000	148.000
5	Festivalul Internațional de Teatru Clasic Arad ediția a XXI! a	noiembrie 2016	Teatrul Clasic loan Slavici Arad	Teatrul Clasic loan Slavici, teatre din țară și străinătate, critici, mass media	450.000	505.000	488.00
6	Proiect Teatrul Multilingv	ian - dec 2016	Teatrul Clasic loan Slavici Arad-Sala Teatrului de Marionete	Teatre din țară ,din străinătate și asociații	500.000	500.000	500.000
Total festivaluri					1.600.000	1.605.000	1.585.000

TOTAL 1.950.000 1.955.000 1.742.000

EXECUȚIA

Programul acțiunilor culturale pentru anul 2016

Filarmonica de Stat Arad

lei

Nr. crt

Denumirea proiectului cultural

Perioada de desfășurare

Locul de desfășurare

Buget inițial 2016 cf.

Hclm nr.23/

27.01.2016

Buget final 2016 cf. DP nr.35S2/ 29.12.2016

E.tcuț. e

2016

Open Air 2016

04 septembrie

2016

Arad, Parcul Reconcilierii

120.000

119.782

Festivalul Toamna Muzicală arădeană'

03-17 noiembrie 2016

Cercul Militar Arad

80.000

78.018

TOTAL 200.000 200.000 197.800

Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara Ste eseu

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE ANUL 2016, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE BUGETARE SI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Gheo

,'2

Nr. crt	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de loTostițU	Alin. Bug.	Buget inlfial an 1016 cf HCLM nr. 23/2 7 01 2016 fl DPnr. 283/08.92.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr.3552/29.12.2016	Exectifie an 2016
0	____J_	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	*	1.205.000	1.203.000	1.152.494
2	65.I01W4r4MA.Vr. tataî din care	•	5.000	21.000	15.786 1
3	OrdOMton Școala Gimnaziala "Aron CotnBⁿArad, total din care:	»	O	16.000	15.786
4	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	•	0	16.000	15.786
5	2 Dotdn ale Scolii Gimnaziale Aron Cotruș” Arad, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	16.000	15.786
6	Qnkmiîact Coleghd‘National "MoUe NicoaraⁿĂrad_f total din care:	•	5.000	5.000	O
7	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	«	5.000	5.000	0
8	1 Dolân ale Colegiului National "Moise Nicoara" Arad, cu alte active fixe	71.01.30	5 000	5.000	0
9	TOTAL PE ALINEATE BUGFTAME U CAF. 65JD Lnvatamant		5.000	21.000
9			5.000	21.000	15.786
10	TOTAL Construcții	71.01.01	0	⁰	0
11	TOTAL Mașini echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	16.000	15.700
12	TOTAL Mobilier, aparaturi birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
13	TOTAL Alto active llie	71.0130	5.000	5.000	0
14	67.10 CLU.Tt.-R4, RECREERE Șl RELIGIE, total din cure.	-	1.200.000	1.182.000	1.136.708 I
15	OtOanUSP TEATRUL CLASIC "IOAN SLAV1CI"ARAD, total din care:	•	1.000.000	1.000.000	968.147
16	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	1.000.000	1.000.000	968.147
17	1 Dotân a/e Teatrului Cîasic "loan Slavici ARAD, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	896.000	879.500	857.674
18	2 Dotăn ale Teatrului Clasic "loan Slavici ’ ARAD, cu mobilier, aparatura birotica si afte active corporale	71.01.03	45.000	51 000	50.200
19	3 Dotări ale Teatrului Clasic loan Slavici ARAD, cu alte active fixe	71.01.30	59 OOO	69.500	60273
20	Otăuatac. FILARMONICA DE STAT ARAD, total din care:	♦	200.000	182.000	168.561
21	C, Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	200.000	182.000	168.561
22	l Dotări ale Filarmonicii de Stat, cu construcții	71.01.01	O	30.000	30 000
23	2. Dotăn ale Filarmonicii de Stat ARAD, cu masmt, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	180.000	132.000	129 768
24	3. Dotări ale Filarmonicii de Stat ARAD., cu alic active fixe	71.01.30	20.000	20.000	8 793
25	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE la CAP, 67.10 Cultura ;		1.200.000	1.182.000	1.136.708
26	TOTAL Construcții	71.01.01		30.001	30.000
27	TOTAL Mașini echipamente șl mijloace de transport	71.01.02	1.076.00C	1.0! ISO!	987.442
28	TOTAL Mobilier, aparaturi birotică șl alia active corporale	710103	45.001	51.001	50200
29	TOTAL Alto active tize	71.0130	78.001	89.501	69.060
30	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:		1.205.000	1.203.000	1.152.494
31	TOTAL Construcții	71.01.01		30.001	30.000
32	TOTAL Mașini echipamente și mijloace do transport	71.01,02	1.070.001	1.027.501	1.003228
33	TOTAL Mobilier, aparaturi birotică și alto active corporale	71.01.03	45.001	51.001	50200
34	TOTAL Alte active fln	.. -fi.uui-	84. DOI	SL60I	iț 69.060

CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,

LHloara Stopanedeu ,

Anexa 17A

Capitolul 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT - VENITURI PROPRII

lei

Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/ mijloc fix	Execuție 2016____
Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/ mijloc fix	Cantitate (nr. buc.)	Preț unitar	Valoare totală
¹ 0	1	2________	______3	_______4_______
rr—	Școala Gimnaziala "Aron Cotrus" Arad — —			15.786
2	Cuptor conuectie - electric (71,01.02}_____________________________	I	9.878,00	__9.878
3	Mașina de curatat cartofi (71.01.02}___	1	5.908,00	__5.908 15.786
4 5	Total___ Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		15.786
6	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03________		______0
7		71.01.30		0

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD,

Lilioara Steppnescu

Capitolul 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE DOTĂRI LA INSTITUȚIILE DE CULTURĂ PE ANUL 2016

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017_________________lei

Nr. crt.	Denumire	Execuție 2016			Valoare
Nr. crt.	Denumire	Alineat bugetar	UM	Preț unitar	Valoare
1 TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI					968.147
2	Mașină de cusut industrială, liniară	71.01.03	1	3.360	3.360
3	Proiectoare Profll-zoom 36,750W	71.01.02	4	3.49S	13.980
4	Proiectoare Profll-zoom 25-50 grade, 550W	71.01.02	4	2.975	11.900
5	Proiectoare ADB-PC 1000W, cu voleuri frasnel 13-59 grade	71.01.02	6	3.744	22.464
6	Proiectoare ADB-PC 1000W, cu voleuri plan-convex, 10-65 grade	71.01.02	8	3.674	29.392
7	Microfon fără fir	71.01.02	4	3.350	13.400
8	CD player	71.01.02	2	3.450	6.900
9	Compresor aer 1001	71.01.02	1	3.981	3.981
10	Placă sunet externă	71.01.02	1	9.780	9.780
11	Stângi automatizate	71.01.02	15	25.733	385.996
12	Pasarela lumini automatizată	71.01.02	1	73.991	73.991
13	Instalație alarmă ACS	71.01.02	1	91.800	91.800
14	Sursă alternativă de energie 125Kw-220Kw	71.01.02	1	142.401	142.401
15	Pian cu coadă	71.01.02	1	39.999	39.999
16	Cabină dormitor camion	71.01.02	1	4.334	4.334
17	Set microfoane tobe	71.01.02	1	3.996	3.996
18	Calculator	71.01.03	10	4.200	42.000
19	Laptop sonorizare	71.01.03	1	5.200	5.200
20	Licență Ableton Live 9 Suite E	71.01.03	1	3.000	3.000
21	Licență Adobe	71.01.30	1	4.143	4.143
22	Licență Adobe	71.01.30	1	3.000	3.000
23	Licență program Arkos	71.01.30	1	6.870	6.870
24	Licență antivirus (1 an}	71,01.30	20	150	3.000
25	Licență Windows	71.01.30	10	550	5.500
26	Licență Windows	71.01.30	4	1.440	5.760
27	Pachet Microsoft Office	71.01.30	6	1.100	6.600
28	Plan de intervenție, evaluare risc la incendiu	71.01.30	1	20.000	20.000
29	Licență Magix SampHtude Pro X3 Suite box	71.01.30	1	3.000	3.000
30	Licență Steinberg Cubase Pro 8.S	71.01.30	1	2.400	2.400
31 FILARMONICA DE STAT 168.561
32	DAU privind amplasarea unui instrument muzical de tip orgă	71.01.01	1	30.000	30.000
33	Set clarinete Buffet Crampon	71.01.02	1	35.490	35.490
34	Trombon Edwards	71.01.02	1	31.944	31.944
35	Vibrafon	71.01.02	1	43.134	43.134
36	Viola	71.01.02	1	19.200	19.200
37	Licență	71.01.30	16	550	8.793
38	TOTAL CULTURA, DIN CARE PE ALINEATE:
39	Construcții	71.01.01	*	*	30.000
40	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	★	*	987.442
41	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	»	*	50.200
42	Alte active fixe		*	*	69.066
43	TOTAL / -------------------------- t 0j----Ofr'T¹' . Vm		*	★	1.136.708

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 18

CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR EXTERNE - VENITURI la 31 decembrie 2016

lei

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât Incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	anuale aprobata la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedent)	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât Incasari	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SURSA DE FINANȚARE	06	6.170.000	6.170.000	2.837.157	0	2.837.157	2.837.157	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)	00.16	6.170.000	6.170.000	2.837.157	0	2.837.157	2.837.157	0	0
Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)	41.06	6.170.000	6.170.000	2.837.157	0	2.837.157	2.837.157	0	0
Sume aferente creditelor externe	41.06.03	6.170.000	6.170.000	2.837.157	0	2.837.157	2.837.157	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe/SĂI*LÂC4nS-

Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

CONTUL DE EXECUȚIE 2B: ADMINISTRAȚIA LOCALA - CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2016

Anexa 19

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plat’rt	Cheltuieli elective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plat’rt	Cheltuieli elective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.104.569
TOTAL CHS-TUIS-I		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.104.569
Partea a IV-a SffiVIQI SI DEZVOLTARE RJBLICA,	69.06	0	0	0	0	0	0	0	46.295
Proiecția mediului	74.06	0	0	0	0	0	0	0	46.295
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.06.06	0	0	0	0	0	0	0	46.295
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMCE	79.06	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.058.274
Transporturi	84.06	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.058.274
Transport rutier	84.06.03	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.058.274
Transport in comun	84.06.03.02	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	9.579.274
Străzi	84.06.03.03	0	0	0	0	0	0	0	1.479.000
Partea a VB-a REZERVE EXCEDSTT/DEHCiT	96.06	0	0	0	0	0	2.837.157	0	0
Deficit	99.06	0	0	0	0	0	2.837.157	0	0
Partea a Vil-a REZERVE EXCB3BWDEFIC1T	96.06	0	0	0	0	0	2.837.157	0	0
Deficit	99.06	0	0	0	0	0	2.837.157	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.104.569
TOTAL CHS-TUB-I		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.104.569
Partea a IV-a SSWIQI SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.06	0	0	0	0	0	0	0	46.295
Protecția mediului	74.06	0	0	0	0	0	0	0	46.295
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.06.06	0	0	0	0	0	0	0	46.295
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.06	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157’	2.837.157	2.837.157	0	11.058.274
Transporturi	84.06	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.058.274
Transport rutier	84.06.03	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.058.274
Transport in comun	84.06.03.02	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	9.579.274
Străzi	84.06.03.03	0	0	0	0	0	0	0	1.479.000
Partea a Vl!-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	0	0	0	0	2.837.157	0	0
Deficit	99.06	0	0	0	0	0	2.837.157	0	0

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Xxxxxxx Xxxxxxxx<py_gina , , ,

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2016, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

Contrasemnează

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Hotărârea Consiliului Loca! al Municipiului Arad nr. 189/ 08 iunie 2017______________________________• tei ■

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 3S52/29.12.2016	Execuție an 2016
0	I	2	3	4	5
1	TOTAL CHELTUIELI, dmrmc		6.170.000	6.170.000	2.837.157]
2 _3	MUNICIPIUL ARAD SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	6.170.000 6.170.000	6.170.000 6.170.000	2.837.157 1 2.837.1571
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.170.000	6.170.000	2.837.157
5	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.170.000	6.170.000	2.837.157
6	Active fixe	71.01	6.170 000	6.170.000	2.837.157
7	Mașini, echipamente și mijloace de transport	7l.0i.02	6.170.000	6.170.000	2.837.157
8	Din care, pe capitole bugetare:
9 10 -fi	CAPITOL 84.06 TRANSPORTURI TOTAL CHELTUIELI, 6.1,0.000 6.x70.000 din care: SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE * 6.170.000 6.170.000				2.837,157 2.837.157
12	MUNICIPIUL ARAD		6.170.000	6.170.000	2,837.157
13	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.170.000	6.170.000	2.837.157
14	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.170.000	6.170.000	2.837.157
15	Active fixe	71.01	6.170.000	6.170.000	2.837.157
16	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71,01.02	6,170.000	6.170.000	2.837.157
17	Din total capitol, pe subcapitole și para			grafe:
18	Transport rutier	84.06.03	6.170.000	6.170.000	2.837.157
19	Transport in comun	84.06,03.02	6.170.000	6.170.000	2.837.157
20	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
21	mmltolul 8UM3 Transport rutier
22 23	________________________Pprgqrpfvl 34,06,03.02 Transport Tn comun ________ ... MUNICIPIUL ARAD 1 1 6.170.0001 6.170.000\| 2.837.157
24	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	6.170.000	6,170.000	2.837,157
25	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.170.000	6.170.000	2.837.157
26	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.170.000	6.170.000	2.837.157
27	Active fixe	71.01	6.170.000	6.170.000	2.837.157
28	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.170.00C	6.170.00C	2.837.157

EXECUȚIA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 CU FINANȚARE DIN CREDITE EXTERNE (detaliat pe ordonatorii de credite)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 189/08 iunie 2017___________________fel

Nr. crt.	Denumirea capitalelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2016 cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final an 2016 cf. DP nr. 355^29.12.2016	Execuție an 2016
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCH Al MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	Vr	6.170.000	— 6.170.000	2.837.157
2	Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	6,170.000		6.170.000	2.837.157
3	84.06 Transporturi, total din care:	*	6.170.000	6.170.000	2.837.157
4	Paragraful 84,06,03.02 Transport în comun	★	6.170.000	6.170.000	2.837.157
5	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	6.170.000	6.170.000	2.837.157
6	1. Transport urban în municipiul Arad -etapa a M-a - Achiziție tramvaie - Credite externe BERD	71.01.02	2.970.000	2.970.000	2.837.157
7	2. Transport urban în municipiul Arad -etapa a m-a - Reabilitare depou - Credite externe BERD	71.01.02	3.200.000	3.200.000	0
8 9	TOTAL pe		, din care: surse:
10	Credite externe BERD	*	6.170.000\|6,170.000\| 2.837.157\|
11	pe alineate bugetare: _____
12	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.170.000	6.17O.OOC	2.837.157\|

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anexa 22

CONTUL DE EXECUȚIE 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI la data de 31 decembrie 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe atte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ann precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe atte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA R&DEZVOLTA RE		3.373.000	3.592.000	2.151.614	246.474	1.905.140	1.683.249	431.532	36.833
TOTAL VENITURI		3.373.000	3.592.000	2.151.614	246.474	1.905.140	1.683.249	431.532	36.833
I. VENITURI CUFOfTE		478.000	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
C. VENITURI NERS CA LE		478.000	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SBWICD		478.000	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.08	478.000	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
Sume primite de la administrațiile locale in cadrul unor	37.08.06	478.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.08.50	0	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
iv. suBvem		2.895.000	3.165.000	1.955.916	246.474	1.709.442	1.487.551	431.532	36.833
Donații din străinătate	44.08	2.895.000	3.165.000	1.955.916	246.474	1.709.442	1.487,551	431.532	36.833
DonatN din străinătate	44.08.01	2.895.000	3.165.000	1.955.916	246.474	1.709.442	1.487.551	431.532	36.833
Curente	44.08.01.01	2.895.000	3.165.000	1.916.916	246.474	1.670.442	1,448.551	431.532	36.833
De capital	44.08.01.02	0	0	39.000	0	39.000	39.000	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONA RE		2.895.000	3.592.000	2.151.614	246.474	1.905.140	1.683.249	431.532	36.833
TOTAL V BOTURI		2.895.000	3.592.000	2.151.614	246.474	1.905.140	1.683.249	431.532	36.833
I. VBMITURICURBVTE		0	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
C. VENITURINBBSCALE		0	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.08	0	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
Alte transferuri voluntare	37.08.50	0	427.000	195.698	0	195.698	195.698	0	0
iv. suBvem		2.895.000	3.165.000	1.955.916	246.474	1.709.442	1.487.551	431.532	36.833
Donații din străinătate	44.08	2.895.000	3.165.000	1.955.916	246.474	1.709.442	1.487.551	431.532	36.833
Donații din străinătate	44.08.01	2.895.000	3.165.000	1.955.916	246.474	1.709.442	1.487.551	431.532	36.833
Curente	44.08.01.01	2.895.000	3.165.000	1.916.916	246.474	1.670.442	1.448.551	431.532	36.833
De capital	44.08.01.02	0	0	39.000	0	39.000	39.000	0	______________0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		478.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		478.000	0	0	0	0	0	0	0
I. V04TTURI CURBVTE		478.000	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ano precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
C. VD^TTURl NEFiSCAuE		478.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		478.000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvenliîe	>37.08	478.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume prirrite de la administrațiile locale in cadrul unor	37.00.06	478.000	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Pagina 2/2

Anexa 23

CONTUL DE EXECUȚIE 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		39.000	3.373.000	3.592.000	2.117.865	2.117.865	1.948.198	169.667	1.927.255
TOTAL CHB-TUHJ		39.000	3.373.000	3.592.000	2.117.865	2.117.865	1.948.198	169.667	1.927.255
Rartea a Ol-a CHELTUEJ SOCIAL-CULTURA LE	64.08	0	3.210.000	3.429.000	1.956.500	1.956.500	1.803.592	152.908	1.801.814
Invatamant	65.08	0	2.923.000	3.142.000	1.956.500	1.956.500	1.803.592	152.908	1.739.453
Invatamant secundar	65.08.04	0	2.923.000	3.142.000	1.956.500	1.956.500	1.803.592	152.908	1.739.453
Invatamant secundar inferior	65.08.04.01	0	116.000	186.000	125.015	125.015	120.856	4.159	104.505
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	2.807.000	2.956.000	1.831.485	1.831.485	1.682.736	148.749	1.634.948
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	287.000	287.000	0	0	0	0	62.361
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.08.04	0	0	0	0	0	0	0	1.850
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	287.000	287.000	0	0	0	0	60.511
Rartea a IV-a SSWICli SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.08	0	0	0	0	0	0	0	16.655
Locuințe, servică si dezvoltare publica	70.08	0	0	0	0	0	0	0	16.655
Locuințe	70.08.03	0	0	0	0	0	0	0	16.655
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.08.03.01	0	0	0	0	0	0	0	16.655
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMCE	79.08	39.000	163.000	163.000	161.365	161.365	144.606	16.759	108.786
Alte acțiuni economice	87.08	39.000	163.000	163.000	161.365	161.365	144.606	16.759	108.786
Turism	87.08.04	39.000	163.000	163.000	161.365	161.365	144.606	16.759	108.786
Partea a VB-a REZfflVE EXCaon/DSROT	96.08	0	0	0	0	0	264.949	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	264.949	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	3.333.000	3.553.000	2.078.943	2.078.943	1.909.276	169.667	1.900.220
TOTAL CHELTUB-I		0	3.333.000	3.553.000	2.078.943	2.078.943	1.909.276	169.667	1.900.220
Partea a Ol-a CHS-TUB-I SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	3.210.000	3.429.000	1.956.500	1.956.500	1.803.592	152.908	1.796.950
Invatamant	65.08	0	2.923.000	3.142.000	1.956.500	1.956.500	1.803.592	152.908	1.738.285
Invatamant secundar	65.08.04	0	2.923.000	3.142.000	1.956.500	1.956.500	1.803.592	152.908	1.738.285
Invatamant secundar inferior	65.08.04.01	0	116.000	186.000	125.015	125.015	120.856	4.159	104.505
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	2.807.000	2.956.000	1.831.485	1.831.485	1.682.736	148.749	1.633.780
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	287.000	287.000	0	0	0	0	58.665
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.08.04	0	0	0	0	0	0	0	1.850
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	287.000	287.000	0	0	0	0	56.815
Rartea a V-a ACȚIUNI BCONOMCE	79.08	0	123.000	124.000	122.443	122.443	105.684	16.759	103.270
Alte acțiuni economice	87.08	0	123.000	124.000	122.443	122.443	105.684	16.759	103.270

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite inițiale
Turism	87.08.fM	0	123.000
Partea a VD-a REZERVE, EXCBDBWDSTCr	96.08	0	0
Deficit	99.08	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		39.000	40.000
TOTAL CHa.TUE.1		39.000	40.000
Partea a UE a CHS.TUB.I SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0
Invatamant	65.08	0	0
hvatamant secundar	65.08.04	0	0
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	0
Asistenta sociala pentru familie sl copii	68.08.06	0	0
Partea a IV-a SBTViOI Sl DEZVOLTARE PUBLICA.	69.08	0	0
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.08	0	0
Locuințe	70.08.03	0	0
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.08.03.01	0	0
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMCE	79.08	39.000	40.000
Alte acțiuni economice	87.08	39.000	40.000
Turism	87.08.04	39.000	40.000
Partea a VU-a REZERVE, EXCEDENT/DEFtCF	96.08	0	0
Deficit	99.08	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
124.000	122.443	122.443	105.684	16.759	103.270
0	0	0	264.949	0	0
0	0	0	264.949	0	0
39.000	38.922	38.922	38.922	0	27.035
39.000	38.922	38.922	38.922	0	27.035
0	0	0	0	0	4.864
0	0	0	0	0	1.168
0	0	0	0	0	1.168
0	0	0	0	0	1.168
0	0	0	0	0	3.696
0	0	0	0	0	3.696
0	0	0	0	0	16.655
0	0	0	0	0	16.655
0	0	0	0	0	16.655
0	0	0	0	0	16.655
39.000	38.922	38.922	38.922	0	5.516
39.000	38.922	38.922	38.922	0	5.516
39.000	38.922	38.922	38.922	0	5.516
0	0	0	264.949	0	0
0	0	0	264.949	0	0

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Municipiul Arad

Anexa 24

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2016, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

lei

Ar. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inijlat an 2016 inițial tf. HCLMnr.23 /27.0I.20I6	luget an 2016 final cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție 31.12.2016
0	1	2	3	4	5
1	TOTAL CHELTUIELI, din mie:	3.373.000		3.592.000	1.948.198 ■
2	CHELTUIELI CURENTE	01	3.333.000	3.553000	1.909.276
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	317.000	306.000	136.333
4	Cheltuieli salariate în bani	10.01	234.000	220.000	108.762
5	Contribuții	10.03	83.000	86.000	27.571
6	TITLUL H BUNURI SI SERVICII	20	2.860.000	3.091.000	1.772.943
7	Bunuri și servicii	20.01	544.000	538.000	336.659
B	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	6.000	3.000	2.491
9	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.705.000	2.179.000	1.319.693
10	Preaătire profesională	20.13	38.000	38.000	0
11	Alte cheltuieli	20.30	567.000	333.000	114.100
12	TITLUL VII Alte transferuri	55	156.000	156.000	0
13	Transferuri interne	55.01	156.000	156.000	0
14	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	40.000	39.000	38.922
15	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	40.000	39.000	38.922
16	Active fixe	71.01	40.000	39.000	38.922
17	Masin,. echipamente si mijloace de transport	71.01.02	36.000	39.000	38.922
18	Alte active fixe	71.01.30	4.000	0	0
19	Din care, pe capitole bugetare:
20 21	CAPITOLUL 65.08 ÎNVĂȚĂMÂNT TOTAL CHELTUIELI 2.923.000			3.142.000	1.803.592,
22	CHELTUIELI CURENTE	01	2.923.000	3.142.000	1.803.592
23	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	240.000	229.000	76.092
24	Cheltuieli salariate in bani	10.01	176.000	162.000	59.427
25	Contribuții	10.03	64.000	67.000	16.665
26	TITLUL H BUNURI SI SERVICH	20	2.683.000	2.913.000	1.727.500
27	Bunuri si servicii	20.01	532.000	532.000	330.824
28	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	O	0
29	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.701.000	2.169.000	1.317.576
30	Preaătire profesională	20.13	38.000	38.000	0
31	Alte cheltuieli	20.30	412.000	174.000	79.100
32	Din total capitol:
33	invMAmflnt secundar	65.08.04	2.923.001	3.142.000	1003.592
34	Invtf secundar inferior	65.08.04.01	116.000	186.000	120.856
35	învățământ secundar superior	65.08.04.02	2.807.000	2.956.000	1.682.736
36	Din total capitol, pe ordonatori si proiecte:
37 38	Ordonator: Școala Gimnazială Proiect "COMEHIUS”		nr. 5 ARAD	____
39	1 JLtW J. ^Ei^et i ! -t ^b_ L¹ j ’ 3 * i__	i
40	CHELTUIELI CURENTE	01	116.000	116.000	111.841
41	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25.000	25.000	20.841
42	Cheltuieli salariate in bani	10.01	20.000	20.000	15.841
43	Contribuții	10.03	5.000	5.000	5.000
44	TITLUL H BUNURI SI SERVICH	20	91.000	91.000	91.000
45	Bunuri si servicii	20 01	10.000	10.000	10.000
46	Deplasări, detașări, transferări	20.06	50.000	50.000	50.000
47	Alte cheltuieli	20.30	31.000	31.000	31.000
48	Din care:
49	învățământ secundar	65.08.04	116.00(1	116.00E	111.841
50	Inv-Jturnant secundar inferior	65.08.04.01	116.000	116.000	111.841
51 52 " 53	Ordonator: Școala Gimnazială "Aurel Vlaicu' ARAD Proiect'ERASMUS" __ ______
51 52 " 53			1
54	CHELTUIELI CURENTE	01	c	70.001	9.015
55	TITLUL H BUNURI SI SERVICH	2C	<	70.00C	> 9.015
56	Deplasări, detașări, transferări	20.06	c	60.00C	8.493
57	Alte cheltuieli	20.3C	c	10.00C	522
58	Din care:
59	învățământ sicondar	65.08.01	1	1 70.00	J 9.015
60	învățământ secundar inferior	65.08.04.01	c	70.001	9.015

Nn al.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 inițial cf. HCLMnr.23 T27.01.2016	Buget an 2016 final cf.DPnr. 3552/29.12.2016	Execuție 31.12.2016
0	1	2	3	4	5
61	Ordonator: Colegiul ECONOMIC ARAU
62	Proiect ERASMUS A NEW EUROPE"
63		. 11			’ ^:l
64	CHELTUIELI CURENTE	01	200.000	200.000	78.172
. 65	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	60.000	60.000	8.663
_6S	Cheltuieli salariate in bani	10.01	45.000	45.000	7.060
67	Contribuții	10.03	15.000	15.000	1.603
68	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	140.000	140.000	69.509
69	Bunuri si servicii	20.01	40.000	40.000	9.883
i_70	Deplasări, detașări, transferări	20.06	100.000	100.000	59.626
71	Din care:
72	Invățimânt secundar	65.06.04l	200.000	200.000	16.172
⁷³	învățământ secundar superior	65.08.04.021	200.0001	200.000	78.172
74	Ordonator: Colegiul ECONOMIC ARAD
75	Proiect ERASMUS "CIPRU"
76				4001000	■ - > ■ 1
_77	CHELTUIELI CURENTE	01	400.000	400.000	353.703
78	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50.000	50.000	17.354
79	Cheltuieli salariate în bani	10.01	38.000	38.000	14 190
80	Contribuții	10.03	12.000	12.000	3.164
61	TITLUL H BUNURI SI SERVICH	20	350.000	350.000	336.349
_82	Bunuri si servicii	20.01	50.000	50.000	3.056
_83	Deplasări, detașări, transferări	20.06	300.000	300.000	333.293
84	Din care:
⁸⁵	învățământ secundar	65.00.04	400.000	400.600	353.703
_ ⁸⁶	învățământ secundar superior	65.08.04.02	400.000	400.000	353.703
r 87	Ordonator: Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări ' CAIUS IACOB" ARAD
88 89	Proiect "ERASMUS"		M___. _ . .-JT.TTT'. 1
90	CHELTUIEUCURENTE		516.000	465.000	363.292
_91	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50.000	50.000	20.234
92	Cheltuieli salariate în bani	10.01	25.000	25.000	16.336
93	Contribuții	10.03	25.000	25.000	3.898
94	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	466.000	415.000	343.058
_95	Bunuri si servicii	20.01	360.000	360.000	298.058
66	Deplasări, detașări, transferări	20.06 [	88.000	45.000	45.000
_ ⁹⁷	Alte cheltuieli	20.30	18.000	10.000	0
_98	Din care:
99	învățământ secundar	65.00.04	516.000	465.000	363.292
100	InvjfămJnt secundar superior	65.08.04.02	516.000	465.000	\| 363.292
101	Ordonator: Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ" ARAD
102_	__ Proiect'ERASMUS"
103	a{ j\| i		20,000		L________3
_104	CHELTUIELI CURENTE	01	20.000	20.000	0
105	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10.000	10.000	0
106	Cheltuieli salariate in bani	10.01	10.000	10.000	0
^07	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	10.000	10.000	0
108	Deplasări, detașări, transferări	20.06	10.000	10.000	0
109	Alte cheltuieli	20.30	0	0	0
110	__ Din care:
111	învățământ secundar	65.00.04	20.000	20.100	«
112	I’nvâfJniJnt secundar superior	65.08.04.02	20.000	20.000	0
113	Ordonator: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ" ARAD
114	Proiect "LEUNAROO"
115	îkSrJKgr^PT»^ s ț	___		365,000	ÎL . .
116	CHELTUIELI CURENTE	01	365.000	365.000	0
117	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	365.000	365.000	0
118	Deplasări, detașări, transferări	20.06	345.000	345.000	0
119	Alte cheltuieli	20.30	20.000	20.000	0
120	__________________ Din care:
121	învățământ secundar	65.00.04	\| 365.001	1 365.001	1 ⁰
122	învățământ secundar superior	65.08.04.02	365.000	365.000	0
123	Ordonator: Colegiul CSIKI GERGELY ARAD
124~1	_________Proiect'ERASMUS 1"
	ULUC <?.«>■ kî’i < 1	,___________________	173XK	17M	1 . _ .0
126	CHELTUIEU CURENTE	01	17.000	17.00C	0
127	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.00C	17.00C	0
128	Cheltuieli salariate in bani	10.01	13.000	13.00C	0
129	Contribuții	10.03	4.00C	4.00C	0
130	învățământ secundar	65.00.04	n.ooi	n.on	0

Nr. crf.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inifial an 2016 inițial cf. HCLMnr.23 /27.0I.2016	Buget an 2016 final cf. DP nr. 3532/29.12.2016	Execuție 31.12.2016
0	1	2	3	4	5
. 131	învățământ secundar superior	65.08.04.02	17.000	17.000	0
132	Ordonator: Colegiul "CSIKI GERGELY ' ARAD
133	Proiect "ERASMUS II"
134	TOTAL CHELTUIELI	MM	affiiioo	26.000	_______&
135	CHELTUIELI CURENTE	01	26.000	26.000	0
136	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	26.000	26.000	('
137	Bunuri si servicii	20 01	26.000	26.000	0
138	ImrtyimQDt secundar	65.01.04	26.000	26.000	0.
J39	învățământ secundar superior	65.08.04.02	26.000	26.000	2
140	Ordonator: Liceul Tehnologic FRANCISC NEUMAN ARI			LD
141	_______________ Proiect "ERASMUS"
142	n ou? - 5- 1T- >1 - s i __________	1		611.000	611.Q<rD
143	CHELTUIELI CURENTE	01	611.000	611.000	611.000
144	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000	9.000	9.000
145	Cheltuieli salariate in bani	10.01	20.000	6.000	6.000
146	Contribuții	10.03	0	3.000	3.000
147	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	591.000	602.000	602.000
148	Bunuri si servicii	20.01	fi. 000	8.000	8.000
149	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0
150	Deplasări, detașări, transferări	20.06	290.000	581.000	581.000
151	Alte cheltuieli	20.30	293.000	13.000	13.000
152	Din care:
153	învățământ secundar	65.00.04	611000	\| 611.000	6nooo
154	învățământ secundar superior	65.08.04.02	611.000	611.000	611.000
155	Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD
156	Pr	oiect'ERASMUS"
157 158	CHELTUIELI CURENTE	01	AKUin 41.000	«tx.uuru 41.000	_ 125
159	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	41.000	41.000	125
160	Deplasări, detașări, transferări	20.06	36.000	36.000	0
161	Alte cheltuieli	20.30	5.000	5.000	125
162	Din care:
163	învățământ secundar	65.00.04	\| 41000	\| 41000	K ¹²⁵
164	.învățământ secundar superior	65.08.04.02	41.000	41.000	\| _____ 125

Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD Proiect "ERASMUS - Poster Art- Take part"

■iii EH	fAL CHELTOlEhI__________________ CHELTUIELI CURENTE		01	1191000 119.000	_______119.0 119.0	00 00	67.123 67.123
169	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	8.000	8.000		0
170	Cheltuieli salariate in bani		10.01	5.000	5.000
171	Contribuții		10.03	3.000	3.000
172	1 TITLUL H BUNURI Șl SERVICII		20	ii i.ooo	111.000		67.123
173	Deplasări, detașări, transferări		20.06	101.000	101.000		59.560
174	Alte cheltuieli		20.30	10.000	10.000		7.563
175	Din care:
176	învățământ sec un a ar		65.08.04	119.000	119.000		67.123
177	Invăfământ secundar superior		65.08.04.02	119.000	119.000		67.123
178 179	Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD Proiect ERASMUS - Huile medii dintre noi ■ Experiențe de învățare digitale"___________					__
180	tiurJ1miji '■>(			r		mo	90-320
181	CHELTUIELI CURENTE		oî	125.000	125.000		90.3201
182	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH		20	125.000	125.000		90.320
183	Deplasări, detașări, transferări		20.06	100.000	100.000		65.320
184	Preaătire profesională		20.13	0	0		0
185	Alte cheltuieli		20.30	25.000	25.000		25.000
186	Din care:
187	învățământ secundar		65.01.04	125.000	125.000		90.320
188	învățământ secundar superior		65.08.04.02	125.000	125.000		90.320
189	Ordonator: Colegiu		1 Xxxxx Xxxxx Xxxxx' ARAD
190		Proiect "ERASMUS"
191	TOTAL CHELTUIELI			156,000	ISSjțOD		54-530
192	CHELTUIELI CURENTE		01	156.000	156.000		54.530
193	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH		20	156.000	156.000		54.530
194	Bunuri si servicii		20.01	19.000	19.000		1.497
195	Deplasări, detașări, transferări		20.06	99.000	99.000		53.033
196	Preaătire profesională		20.13	38.000	38.000		0
197	Din cure:
198	Invițimlnt secundar		65.01.04	156.001	\| 156.010		54.530
199	învățământ secundar superior		65.08.04.02	156.000	\| 156.000		54.530
200 201	Ordonator	; Colegiul NATIONAL M.NICOARĂ ARAD Proiect'ERASMUS"

Ar. cri	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget iniflal an 2016 Inițial cf. HCLMnr. 23 /2 7.01.2016	luget an 2016 fina! cf. DP nr. 3552/29.12.2016	Execuție 31.12.2016
⁰ 1	1	2	3	4	5 ____
202	TOTAL CHELTUIELI		165.000	155.000 _	62*527
203	CHELTUIELI CURENTE	01	165.000	165.000	62.527
204	TITLUL H BUNURI SI SERVICII	20	165.000	165.000	62.527
205	Bunuri si servicii	20.01	19.000	19.000	330
206	Deplasări, detașări, transferări	20.06	141.000	141.000	60.476
207	Alte cheltuieli	20.30	5.000	5.000	1.721
208	Din care:
209	favittaintsicuHdar	S5.0I.04	165.0001	165.000	62.527
210	învățământ secundar superior	65.08.04.02	165.000\|	165.000\|	62.527
211 212	Ordonator: Liceul Teologic Penticostal ARAD H _____ Proiect "ERASMUS" ___________ M
213	k .'?j ri" i	. . ..----1
214	CHELTUIELI CURENTE	01	46.000	46.000	107
215	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	46.000	46.000	107
216	Deplasări, detașări, transferări	20.06	41.000	41.000	0
217	Alte cheltuieli	20.30	5.000	5.000	107
218	Din care:
219	Imrițimintsicundar	65.06.04]	46.0001	46.0001	107
220	InvJțâmânt secundar superior	65.08.04.02	46. 000 \|	46.OOo]	107
,221 222	Ordonator: Liceul Teologic Penticostal ARAD ■ _____________________ Proiect" ERASMUS - Informaticienl români nentru piața europeană a muncii"__________ ________________H
223	BBjQ.iUMi^Eniruiit __. ___	iaari■
224	CHELTUIELI CURENTE	01	0	200.000	1.837
225	TITLUL U BUNURI ȘI SERVICII	20	0	200.000	1.837
226	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	160.000	1.775
227	Alte cheltuieli	20.30	0	40.000	62
228	Din care;
229	învățăm lot secundar	65.01.04	⁰	200.0001	1637
230	InvJțăraânt secundar superior	65.08.04.02	0	200.000	1.837
231	CAPITOLUL 68.08 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
232 233	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD TOTAL CHELTUIELI 287.000 287.000				____ol
234	CHELTUIELI CURENTE	01	287.000	287.000	0
235	TITLUL n BUNURI ȘI SERVICII	20	131.000	131.000	0,
236	Bunuri si servicii	20.01	7.000	O¹	o
237	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	7.000	o
238	Alte cheltuieli	20.30	124.000	124.000	0
239	TITLUL VH Alte transferuri	55	156.000	156.000	0
240	Transferuri interne	55.01	156.000	156.000	0
241	Din care: _________________________________
242	Ordonator: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad___1
243	Proiect *Open Doors"
244	TOTAL CHELTUIELI		287.000	287.000	0
245	CHEL TU!EL I CURENTE	01	287.000	287.000	0
246	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	131.000	131.000	0
247	Bunuri si servicii	20.01	7.000	0	0
248	Deplasări, detașări, transferări	20.06	O	7 000	0
249	Alte cheltuieli	20.30	124.000	124.000	0
250	TITLUL VII Alte transferuri	55	156.000	156.000	0
251	Transferuri interne	55.01	156.000	156.000	0
_252_	Din care:
253	Asistență sociali Dintru familii sl eonii	1 6l.0t.06	1 217.0001 217.0001 0
254 255 256	CAPITOLUL 87.08 "ACȚIUNI ECONOMICE" Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD TOTAL CHELTUIELI 163.000 163.000				l 144.606
257	CHEL TUIELI CURENTE	01	123.000	124.000	105.684
258	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	77.00C	77.00C	60.241
259	Cheltuieli salariate fn bani	10.01	58.000	58006	49.335
260	Contribuții	10.03	19.OOC	19.00C	10.906
261	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	46.00C	47.00C	45.443
262	Bunuri și servicii	20.01	5.00C	6.00C	5.835
263	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	6.00C	3.006	) 2491
264	Deplasări, detașări, transferdri	20.06	4.O0C	3.00C	2.117
265	Alte cheltuieli	20.30	31.00C	35 006	35 000
266	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	40.001	39.001	38.922
267	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	40.00C	) 39.00<	) 38.922
268	Active fixe	71.01	40.001	j 39.001	3 38.922
269	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	36.00	0 39.00	0 38.922
270	Alte active fixe	71.01.30	4.00	0	0 0
271
272	oin[loial capitol no proiecte:

Ar. <Tf.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2016 Inițial cf. IICI.Mnr.23 /27.01.20I6	Buget an 2016 final cf. DPnr. 3552/29.12.2016	Execuție 31.12.2016
0	1	2	3	4	5 _
273	Proiect "Europe Direct Vm-2015"
274	TOTAL CHELTUIELI		16.000	16.000	11.144
27S	CHELTUIELI CURENTE	01	16.000	16.000	11.144
276	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.000	11.000	6.653
277	C/iefttiieh' ^aîaria/e fn bani	10.01	6.000	6.000	5.432
278	Contribuții	10.03	5.000	5.000	1.221
279	TITLUL H BUNURI SI SERVICII	20	5.000	5.000	4.491
280	Bunuri și servicii	20.01	0	0	0
281	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	2.491
282	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
283	Alte cheltuieli	20.30	2.000	2.000	2.000
284	Din care:		__________0_______________________
285	Turism	1101.04	16.000	16.0001 11.144
286	Proiect "Europe Direct IX"
287			147.000	147.000	133.462
288	CHELTUIELI CURENTE	01	107.000	108.000	94.540
289	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	66.000	66.000	53.588
290	Cheltuieli salariate tn bani	10.01	52 000	52.000	43.903
291	Contribuții	10.03	14.000	14.000	9.685
292	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	41.000	42.000	40.952
293	Bunuri și servicii	20.01	5.000	6.000	5.835
294	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	0	0
295	Deplasări, detașări, transferări	20.06	4.000	3.000	2.117
296	Alte cheltuieli	20.30	29.000	33.000	33.000
297	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	40.000	39.000	38.922
298	Active fixe	71.01	40.000	39.000	38.922
299	Mașini, echipamente si miiloace de transport	71 01.02	36.00C	39.OOC	30.922
300	Alte active fixe	71.01.30	4.DOC	0	0
301	Din care:
302	Turism	17.01.04	1410001 1410001 133462

Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD, LUioara Stepaăeșcu

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2016, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE BUGETARE Șl OBIECTIVE DE INVESTIȚII

lei

Nr. crt	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții	Alin bug.	Buget inițial cf. HCLM nr. 23/27.01.2016	Buget final cf. HCLM nr. 437/08.12.2016	Execuție 2016
r	1	2	3	4	5_________
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, tocai din care:		40.000	39.000	38.922
2	87.08 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE, total din care:	*	40.000	39.000	38.922 1
3	Qnfawtat:.- DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Șl ASISTENȚĂ COMUNITARA ARAD, cotai dbt care:	......1 •	40.000	39.000	38.922
4	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	•	40.000	39.000	36.922
5	I. Dotări ale Direcției de Dezvoltare ți Asistența Comunitarii ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	36.000	39.000	38.922
6	2. Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistența Comunitarii ARAD cu alte active fixe	71.01.30	4.000	0
7	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:		40.000	39.000	38.922
8	TOTAL Mașini, echipamente șl mijloace de transport	71.01.02	3G.0M	39.001	38.922
9	TOTAL Alte active Ore	71.01-30	4.000	(	0

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2016

Capitolul 87.08 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxxxxxx Xxxxxxxx _

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Execuție 2016
		Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
1	Subcapitolul 87.08 04 Turism
2	Proiect "Europe Direct IX"			38.922
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			38.922
4	Autoutilitara	1	38.922	38.922

Contrasemneazâ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

R O M Â N I A

P R O I E C T

Nr. 176/26.05.2017

Avizat, S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2017

privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 33077/16.05.2017,

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33081/16.05.2016,

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin.(4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pentru anul 2016, în sumă de 456.170.493 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pentru anul 2016, în sumă de 475.802.112 lei, conform Anexelor 2 - 11A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016, în sumă de 21.097.362 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pentru anul 2016, în sumă de 20.775.774 lei, conform Anexelor 13 - 17B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pentru anul 2016 în sumă de 2.837.157 lei, conform Anexei 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pentru anul 2016 în sumă de 2.837.157 lei, conform Anexelor 19 - 21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2016, în sumă de 1.683.249 lei, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2016, în sumă de 1.948.198 lei, conform Anexelor 23 - 25A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ S E C R E T A R

Serviciul Buget

Red./Dact. L.V./L.V.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 33077/16 mai 2017

E X P U N E R E DE M O T I V E

Având în vedere faptul că:

❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Execuție al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2016 până la 31 mai 2017.
❖ Bugetul initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2016 a fost în sumă totală de 585.055.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 15 rectificări bugetare, a fost în sumă de 652.622.330 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 11% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasării suplimentare de venituri la Bugetul local, subvenții din Bugetul Statului, suplimentarea sumelor defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate la nivelul municipiilor în vederea plății sumelor pentru salarii și a celor pentru hotărâri judecătorești la instituțiile din învățământul preuniversitar de stat.
❖ În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficienta a fondurilor bugetare.
❖ Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2016 a fost:

> Investitii din resursele bugetului local: 19%;
> Investitii din credite externe:4%;
> Investiții din venituri proprii :1⁰%
> Investitii din disponibilul anului precedent: 75%;
> Investiții din fonduri externe nerambursabile: 1%.

❖ Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2016 (15.038.715 lei din bugetul local, 12.959.920 lei din sume de la bugetul de stat, 2.837.157 lei din credite externe,

1.152.494 lei din bugetul activităților autofinanțate, 58.267.099 lei din disponibilul anului precedent și 38.922 lei din fonduri externe nerambursabile), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

❖ Sală se sport tip I- Școala Gimnazială Aron Cotruș Arad;
❖ Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad;
❖ Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA - modificări și completări;
❖ Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;
❖ Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa;
❖ Achiziție utilaje și echipamente aferente aferente punctelor termice- transfer cu plată;
❖ Transport urban în municipiul Arad- etapa a II-a;
❖ Amenajare piste de bicicliști pe faleza Mureș din municipiul Arad;
❖ Reabilitare străzi în municipiul Arad;
❖ Achiziție magistrale pentru transportul energiei termice, transfer cu plată.

Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 98% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie de 76% fată de sumele înscrise în bugetul final.

Nu s-au înregistrat plăți restante la nivelul administrației locale și nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General.

Având în vedere cele de mai sus,

P R O P U N:

Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016, cf. Anexelor 1-25A la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Xxxxxxxx Xxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 33081/16 mai 2017

R A P O R T

privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016

Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare:

a) la venituri:

1. prevederi bugetare initiale;
2. prevederi bugetare definitive;
3. încasări realizate;

b) la cheltuieli:

1. credite bugetare initiale;
2. credite bugetare definitive;
3. plăti efectuate.

Prin HCLM nr. 23 din 27 ianuarie 2016 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 941/19.12/2015 a legii nr. 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016, în sumă totală de 585.055.000 lei, din care:

I. Bugetul local: 561.800.000 lei ;

II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 29.275.000 lei ;
III. Bugetul creditelor externe: 6.170.000 lei;
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.373.000 lei ;

Transferuri între bugete (se scad): 15.563.000 lei.

I. B U G E T U L L O C A L

Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat în următoarea structură:

❖ Venituri curente (impozite si taxe locale): 131.315.000 lei (30% din total venituri );
❖ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 180.646.000 lei (41%);
❖ Sume defalcate din TVA: 105.109.000 lei (24%);
❖ Subventii de la alte nivele ale administrației: 15.705.000 lei (4%);
❖ Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 6.460.000 lei (1%).

Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :

❖ Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 38.239.000 lei (7% din total cheltuieli);
❖ Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 26.722.000 lei (5%);

• Capitolul 55 „Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi”: 6.481.000 lei (1%);
• Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 10.281.000 lei (2%);
• Capitolul 65 „Învătământ”: 119.223.000 lei (21%);
• Capitolul 66 „Sănătate”: 5.517.000 lei (1%);
• Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 109.670.000 lei (19%);
• Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 32.887.000 lei (6%);
• Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 35.724.000 lei (6%);
• Capitolul 74 „Protectia mediului”: 36.558.000 lei (7%);
• Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 30.778.000 mii lei (5%);
• Capitolul 84 „Transporturi”: 109.636.000 lei (20%);
• Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 84.000 lei.

Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2016 a fost aprobat în structura următoare:

> Cheltuieli de personal: 125.197.000 lei (22%);
> Bunuri si servicii: 173.990.000 lei (31%);
> Subventii: 14.500.000 lei (2%);
> Fond de rezervă: 14.743.000 lei (3%);
> Transferuri între unităti ale administratiei publice: 16.095.000 lei (3%);
> Alte transferuri: 15.971.000 lei (3%);
> Dobânzi: 5.348.000 lei (1%);
> Asistentă socială: 11.401.000 lei (2%);
> Alte cheltuieli: 5.897.000 lei (1%);
> Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 9.850.000 lei (2%);
> Cheltuieli de capital: 141.827.000 lei (25%);
> Rambursări de credite: 26.981.000 lei (5%).

Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget):

-I- HCLM Arad nr.26/05.02.2016 privind alocarea de sume cu titlu de subvenții pentru acoperirea pierderilor induse de prestrea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad, suma se asigură din excedentul bugetar în conformitate cu prevederile art. 5.2 din OUG 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

E HCLM Arad nr.64/04.03.2016 privind suplimentarea veniturilor bugetului local având în vedere execuția la finele lunii februarie și prevederile din legea finanțelor publice locale privind rectificarea bugetară ulterior încasării acestora, suplimentarea sumelor prevăzute pentru subvenții privind acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice furnizate populației, modificarea Programului acțiunilor social-culturale și sportive și a Programului de investiții, diminuarea rezervei bugetare;

E HCLM Arad nr. 154/26.05.2016 privind includerea în Bugetul General de Venituri și Cheltuieli a sumelor destinate finanțării învățământului particular sau confesional acreditat din municipiul Arad;

E HCLM Arad nr. 188/31.05.2016 privind suplimentarea veniturilor bugetului local, având în vedere execuția la zi la unele categorii de venituri, care potrivit legii se bugetează după încasarea efectivă, majorarea Programului acțiunilor social-culturale și sportive, suplimentarea listei de dotări la capitolul 65.02 „Învățământ” în vederea achiziționării unui sistem de supraveghere video cu interfon, modificarea bugetului Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară, suplimentarea bugetului activităților autofinanțate la unitățile de învățământ, diminuarea rezervei bugetare;

HCLM Arad nr. 212/22.06.2016 privind majorarea sumelor cu titlu de subvenții acordate operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru diferențe de preț și tarif la energia termică livrată populației;

HCLM Arad nr. 249/26.07.2016 privind suplimentarea transferurilor interne pentru sport în vederea lansării unei noi sesiuni de proiecte finanțate prin programul de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, suplimentarea bugetului Poliției Locale, suplimentarea Listei Programului de investiții, diminuarea fondului de rezervă bugetară;

HCLM Arad nr. 290/15.09.2016 privind suplimentarea sumelor alocate pe capitolul 81 „Combustibil și energie”, reprezentând subvenții în avans pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, către SC CET Hidrocarburi SA, diminuarea cheltuielilor aferente proiectelor “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”, diminuarea cheltuielilor privind deplasările interne și externe, diminuarea fondului de rezervă bugetară,

HCLM Arad nr. 331/05.10.2016 privind majorarea veniturilor bugetului local suplimentarea sumelor alocate din TVA pentru finanțarea de bază la unitățile din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, modificarea bugetului Centrului Municipal de Cultură Arad și Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad, suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la unitățile din învățământul preuniversitar de stat, majorarea fondului de rezervă bugetară;

HCLM Arad nr. 351/14.10.2016 privind suplimentarea cheltuielilor la capitolul 81.02 „Combustibil și energie”, reprezentând preluarea cu plată în domeniul public al Municipiului Arad a unei părți din patrimoniul SC CET Hidrocarburi Arad SA, suma asigurându-se din excedentul bugetar și din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale;

HCLM Arad nr. 354/21.10.2016 privind majorarea sumelor cu titlu de subvenții acordate operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA pentru diferențe de preț și tarif la energia termică livrată populației, diminuarea rezervei bugetare;

HCLM Arad nr. 380/08.11.2016 privind majorarea sumelor alocate din TVA pentru cheltuieli de personal la unitățile din învățământ, suplimentarea sumelor pentru indemnizații persoane cu handicap, modificări în cadrul Programului de investiții, suplimentarea veniturilor și cheltuielilor autofinanțate la unitățile de învățământ, diminuarea rezervei bugetare;

HCLM Arad nr. 424/24.11.2016 privind suplimentarea cheltuielilor de capital, reprezentând preluarea cu plată în domeniul public al Municipiului Arad a patrimoniului SC CET Hidrocarburi Arad SA, diminuarea rezervei bugetare;

-I- HCLM Arad nr. 437/06.12.2016 privind suplimentarea sumelor din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor pentru asigurarea finanțării de bază la unitățile din învățământul preuniversitar de stat, majorarea bugetului alocat la cap 68.02 “Asigurări și Asistență Socială” pentru indemnizații persoane cu handicap, modificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară;

-I- HCLM Arad nr. 469/20.12.2016 privind diminuarea veniturilor bugetului local, majorarea creditelor de angajament aferente obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, suplimentarea fondului de rezervă bugetară;

-I- HCLM Arad nr. 480/27.12.2016 privind suplimentarea veniturilor bugetului local, majorarea subvențiilor pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, suplimentarea fondului de rezervă bugetară;

Bugetul final pe anul 2016 al Municipiului Arad este în sumă totală de 652.622.330 lei, executat după cum urmează:

* la v e n i t u r i (buget local): 456.170.493 lei, din care:

• Venituri curente (impozite si taxe locale): 143.351.634 lei (31% din total executie);
• Venituri din capital: 418.310 lei (1%);
• Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 154.265.181 lei (34%);
• Sume defalcate din TVA: 132.779.503 lei (29%);
• Subventii de la alte nivele ale administrației: 18.973.554 lei (4%);
• Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 6.382.311 lei (1%).

* la c h e l t u i e l i (buget local): 475.802.112 lei, repartizat pe capitole bugetare:

• 51.02 „Autorităti publice si actiuni externe”: 22.712.918 lei (4% din total executie);
• 54.02 „Alte servicii publice generale”: 5.823.469 lei (1%);
• 55.02 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 2.659.354 lei (1%);
• 61.02 „Ordine publică si sigurantă natională”: 8.058.937 lei (2%);
• 65.02 „Învătământ”: 123.462.318 lei (26%);
• 66.02 “Sănătate”: 4.677.311 lei (1%);
• 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 62.550.280 lei (13%);
• 68.02 „Asigurări si asistentă socială”: 31.557.106 lei (7%);
• 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 19.772.380 lei (4%);
• 74.02 „Protectia mediului”: 29.158.742 lei (6%);
• 81.02 „Combustibili si energie”: 100.733.912 lei (21%);
• 84.02 „Transporturi”: 64.554.385 lei (14%);
• 87.02 „Alte actiuni economice”: 81.000 lei.

si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:

• Cheltuieli de personal: 126.696.757 lei;
• Bunuri si servicii: 102.426.449 lei;
• Dobânzi: 1.489.771 lei;
• Subventii: 77.957.719 lei;
• Transferuri între unităti ale administratiei publice: 14.770.088 lei;
• Alte transferuri: 15.734.201 lei;
• Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 5.286.019 lei;
• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -2020: 101.383 lei;
• Asistentă socială: 12.907.373 lei;
• Alte cheltuieli: 6.461.289 lei;
• Cheltuieli de capital: 86.265.734 lei;
• Rambursări de credite: 25.705.329 lei;

Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:

❖ Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 98% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2016;
❖ Cheltuielile bugetului local s-au executat în proportie de 76% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2016;
❖ Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bugetare derulate în anul 2016, împreună cu excedentele anilor anteriori s-a constituit în excedent al anului 2016 de 146.006.719,76 lei, care sa repartizat pe destinatiile invocate în HCLM Arad nr. 85/17.03.2017, cu respectarea prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Din cele prezentate, rezultă că bugetul initial pe anul 2016 a suferit 15 rectificări succesive, datorate pe de o parte alocărilor suplimentare de fonduri pe parcursul anului, reprezentând Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, la nivelul municipiilor, pentru finanțarea de bază a unităților din învățământul preuniversitar de stat, a subvențiilor acordate operatorului de termoficare SC CET Arad pentru acoperirea parțială a pierderilor, rezultând necesitatea influentării bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad, modificări în cadrul Programului de investiții și în cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice și sportive.

Cheltuielile cu reparatiile s-au efectuat în sumă totală de 20.395.095 lei (4% din total executie buget local), astfel:

> Autorităti publice - Primăria Arad: 122.824 lei;
> Politia Locală: 91.300 lei;
> Protecție Civilă non militară: 35.977 lei;
> Învătământ preuniversitar de stat: 4.897.018 lei;
> Cinematografe: 303.076 lei;
> Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice: 118.351 lei;
> Întreținere spații verzi: 743.449 lei;
> Baze sportive: 897.855 lei;
> Centrul Municipal de Cultură Arad: 3.300 lei;
> Asistentă socială: 339.897 lei;
> Reparatii locuinte din fondul locativ de stat: 216.084 lei;
> Canalizarea si tratarea apelor reziduale: 242.769 lei;
> Întretinere si reparatii străzi, marcaje rutiere, întretinere semaforizare, s.a.: 12.383.195 lei.

În cadrul Programului actiunilor cultural-artistice, sportive, de învătământ si de tineret, desfăsurate în anul 2016, la care coordonator și cofinanțator este Consiliul Local al Municipiului Arad s-a executat suma de 5.844.513 lei, detaliate în anexa 4, iar pentru sustinerea cultelor religioase s-a utilizat suma de 3.061.444 lei, cf.Anexei 5.

Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termică livrată populatiei pe anul 2016 se prezintă în Anexa 6 la proiectul de hotărâre, iar Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii la transportul local în comun se prezintă în Anexa 7 la proiectul de hotărâre.

Cheltuielile de investitii din bugetul local s-au executat în sumă totală de 86.265.734 lei, reprezentând 18% din total executie buget local, cf. Anexei 8 .

Cele mai importante obiective de investitii finantate din bugetul anului 2016, sunt următoarele:

❖ Preluarea cu plată în domeniul public al municipiului Arad a terenului situat în Arad, str. M. Scevola, nr. 11;
❖ Sală se sport tip I- Școala Gimnazială Aron Cotruș Arad,
❖ Reabilitare fațade, tâmplărie exterioară și acoperiș la Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului;
❖ Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală spectacole la Filarmonica de stat Arad;
❖ Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA - modificări și completări;
❖ Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;
❖ Modernizare rețele termice aferente PT 32 Alfa;
❖ Achiziție utilaje și echipamente aferente aferente punctelor termice- transfer cu plată;
❖ Transport urban în municipiul Arad- etapa a Il-a;
❖ Amenajare piste de bicicliști pe faleza Mureș din municipiul Arad;
❖ Reabilitare străzi în municipiul Arad;
❖ Achiziție magistrale pentru transportul energiei termice, transfer cu plată.

Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de investitii se prezintă în Anexa 8, cheltuielile cu dotările se detaliază în Anexele 8A la 8I, execuția proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se prezintă în anexa 9, executia programului de investitii cu finantare din fonduri externe nerambursabile se prezintă în Anexa 10, execuția programului de investiții cu finanțare din transferuri se detaliază în anexa 11, iar lista de dotări în anexa 11A.

II. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN

VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

Veniturile din activităti autofinantate încasate în anul 2016 sunt în sumă totală de 7.496.540 lei si se referă la veniturile proprii ale institutiilor de învătământ, contribuția elevilor pentru internate, cămine, cantine, veniturile institutiilor de cultură, contributia persoanelor asistate în cadrul Centrului de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice.

Subventiile acordate institutiilor de cultură si unitătilor de învătământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de 13.600.822 lei, reprezentând 89% din prevederile finale.

Cheltuielile din activităti autofinantate sunt în sumă totală de 20.775.774 lei, reprezentând 68% din cheltuielile prognozate.

Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de 1.152.494 lei, reprezentând 6% din executia bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

Programul acțiunilor culturale desfășurate de Teatrul I.Slavici Arad și Filarmonica de Stat Arad se prezintă în anexele 15 și 16

Contul de executie al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se prezintă în Anexele 12 - 17B, la proiectul de hotărâre.

III. BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Se referă la plătile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi externe în anul 2016, în sumă totală de 2.837.157 lei, cf. Anexelor 18 la 21, pentru obiectivele de investitii:

❖ Transport urban în municipiul Arad - etapa a III-a -Achiziție tramvaie (BERD);
❖ Transport urban în municipiul Arad - etapa a III-a -Reabilitare depou (BERD).

IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Veniturile încasate în anul 2016 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de 1.683.249 lei (cf. Anexei 22) si se referă la proiecte derulate de institutiile de învătământ si de Directia de Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Erasmus, Open Doors, Europe Direct VIII -2015 și Europe Direct IX sunt în sumă de 1.948.198 lei, detaliate pe proiecte cf. Anexelor 23 și 24, după cum urmează:

❖ Școala Gimnazială nr. 5 - Proiect „Comenius”: 111.841 lei;
❖ Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad - Proiect „Erasmus”: 9.015 lei;
❖ Colegiul Economic - Proiect „Erasmus” - A New Europe: 78.172 lei;
❖ Colegiul Economic - Proiect „Erasmus” - Cipru: 353.703 lei;
❖ Liceul Tehnologic Caius Iacob - Proiect „Erasmus”: 363.292 lei;
❖ Liceul Tehnologic Francisc Neuman -Proiect „Erasmus” : 611.000 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect „Erasmus I”: 125 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect „Erasmus II”:67.123 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect „Erasmus III”: 90.320 lei;
❖ Colegiul Național Elena Ghiba Birta - Proiect “Erasmus”: 54.530 lei;
❖ Colegiul Național M.Nicoară - Proiect „Erasmus”: 62.527 lei;
❖ Liceul Teologic Penticostal - Proiect „Erasmus I”: 107 lei;
❖ Liceul Teologic Penticostal - Proiect „Erasmus II”: 1.837 lei;
❖ Directia de Dezvoltare si Asistentă Comunitară:

- Proiect „Europe Direct VIII-2015”: 11.144 lei;
- Proiect „Europe Direct IX”: 133.462 lei.

Cheltuielile de capital din bugetul fondurilor externe nerambursabile se prezintă în anexele 25 la 25A.

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU BUGET,

Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx

Directia Economica, Serviciul Buget

Red./Dact. MB/MB