Hotărârea nr. 153/2014

privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2013

H O T Ă R Â R E A nr.153 din 30 mai 2014 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.30174/13.05.2014;
- Referatul Direcției Economice nr.30177/13.05.2014;
- Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 prezenți din totalul de 23).

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(1), alin.(2) alin.(9) art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2013, în sumă de 413.039.269 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2013, în sumă de 349.011.080 lei, conform Anexelor 2 - 10 C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului execuției de casă aferent anului 2013, în sumă de 64.028.189 lei si utilizarea lui pentru destinațiile prevăzute de lege.

Art.2. (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013, în sumă de 19.950.252 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2013, în sumă de 21.083.037 lei, conform Anexelor 12 - 14 B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2013 în sumă de 4.191.215 lei, conform Anexelor 15 - 15B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2013, în sumă de 1.126.036 lei, conform Anexei 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2013, în sumă de 1.060.662 lei, conform Anexelor 17 - 19 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se va comunica tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxx Xxxxxxx Contrasemnează

p.S E C R E T A R

Xxxxx Xxxxxxx

Red/Dact IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

Cod PMA -S1-02

1 ex.Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.05.2014

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 1

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI la data de 31 decembrie 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA RE+DEZ VOLTA RE		437.060.000	444.949.000	535.789.138	127.097.611	408.691.527	413.039.269	4.107.247	118.642.622
TOTAL VENITURI		437.060.000	444.949.000	535.789.138	127.097.611	408.691.527	413.039.269	4.107.247	118.642.622
VENITURI PROPRII		259.884.000	259.094.000	365.668.848	103.991.346	261.677.502	252.356.519	2.650.167	110.662.162
I. VENITURI CURENTE		342.552.000	347.185.000	453.447.940	103.991.346	349.456.594	340.135.611	2.650.167	110.662.162
A. VENITURI FISCALE		312.071.000	317.133.000	384.741.449	61.993.405	322.748.044	314.999.653	1.300.031	68.441.765
Ă1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		131.573.000	131.632.000	129.285.175	0	129.285.175	129.285.175	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		131.573.000	131.632.000	129.285.175	0	129.285.175	129.285.175	0	0
Impozit pe venit	03.02	3.700.000	4.100.000	4.076.153	0	4.076.153	4.076.153	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	3.700.000	4.100.000	4.076.153	0	4.076.153	4.076.153	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	127.873.000	127.532.000	125.209.022	0	125.209.022	125.209.022	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	125.688.000	125.688.000	123.368.362	0	123.368.362	123.368.362	0	0
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea	04.02.04	2.185.000	1.844.000	1.840.660	0	1.840.660	1.840.660	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		79.925.000	76.237.000	125.841.050	42.857.190	82.983.860	76.204.160	1.087.355	48.549.535
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	79.925.000	76.237.000	125.841.050	42.857.190	82.983.860	76.204.160	1.087.355	48.549.535
Impozit pe clădiri	07.02.01	60.575.000	56.887.000	94.693.011	33.388.905	61.304.106	57.229.271	283.466	37.180.274
Impozit pe clădiri - PF	07.02.01.01	16.588.000	16.900.000	22.597 895	4.337.995	18.259.900	17.462.626	81.522	5.053.747
Impozit pe clădiri - PJ	07.02.01.02	43.987.000	39.987.000	72.095 116	29.050.910	43.044.206	39.766.645	201.944	32.126.527
Impozit pe terenuri	07.02.02	16.250.000	16.250.000	27.361 593	9.210.104	18.151.489	15.982.517	238.299	11.140.777
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	7.210.000	7.210.000	10.813.253	3.110.627	7.702.626	7.157.713	48.252	3.607.288
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	7.468.000	7.468.000	14.404 096	5.661.903	8.742.193	7.275.106	145.354	6.983.636
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.572.000	1.572.000"¹	2.144 244	437.574	1.706.670	1.549.698	44.693	549’853
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	3.100.000	3.100.000	3.699.536	171.271	3.528.265	2.992.355	558.540	148.641
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	86.910	86.910	0	17	7.050	79.843
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		98.573.000	107.264.000	127.305.851	18.791.901	108.513.950	107.553.700	194.668	19.557.483
Sume defalcate din TVA	11.02	82.753.000	89.262.000	88.961.015	0	88.961.015	88.961.015	0	0
r Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	81.594.000	88.103.000	87.933.015	0	87.933.015	87.933.015	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.159.000	1.159.000	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	320.000	320.000	388.158	80.020	308.138	326.577	o	61.581

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			încasați realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	încasați realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Taxe hoteliere	12.02.07	320.000	320.000	388.158	80.020	308.138	326.577	0	61.581
Taxe pe servicii specifice	15.02	100.000	130.000	382.759	203.185	179.574	125.486	2.302	254.971
Impozit pe spectacole	15.02.01	100.000	100.000	360.259	203.185	157.074	102.986	2.302	254.971
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	30.000	22.500	0	22.500	22.500	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	15.400.000	17.552.000	37.573.919	18.508.696	19.065.223	18.140.622	192.366	19.240.931
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	13.800.000	14.400.000	32.467.441	16.562.374	15.905.067	14.871.098	178.773	17.417.570
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	7.900.000	8.500.000	16.951.923	7.386.954	9.564.969	8.898.064	81.059	7.972.800
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	5.900.000	5.900.000	15.515.518	9.175.420	6.340.098	5.973.034	97.714	9.444.770
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de	16.02.03	1.600.000	3.152.000	5.106.478	1.946.322	3.160.156	3.269.524	13.593	1.823.361
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000.000	2.000.000	2.309.373	344.314	1.965.059	1.956.618	18.008	334.747
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000.000	2.000.000	2.309.373	344.314	1.965.059	1.956.618	18.008	334.747
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000.000	2.000.000	2.309.373	344.314	1.965.059	1.956.618	18.008	334.747
C. VENITURI NfflSCALE		30.481.000	30.052.000	68.706.491	41.997.941	26.708.550	25.135.958	1.350.136	42.220.397
ci. venituri din proprietate		10.070.000	9.270.000	25.547.553	15.228.167	10.319.386	9.129.892	39.608	16.378.053
Venituri din proprietate	30.02	10.020.000	9.220.000	25.521.336	15.228.167	10.293.169	9.103.675	39.608	16.378.053
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si	30.02.01	0	0	119.966	119.966	0	0	0	119.966
Venituri din concesiuni si închirieri	30.02.05	6.250.000	6.250.000	6.346.958	18.845	6.328.113	6.318.582	0	28.376
Venituri din dividende	30.02.08	70.000	70.000¹	36.359	0	36.359	36.359	0	0
Venituri din dividende de la alti plătitori	30.02.08.02	70.000	70.000	36.359	0	36.359	36.359	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	3.700.000	2.900.000	19.018.053	15.089.356	3.928.697	2.748.734	39.608	16.229.7111
Venituri din dobânzi	31.02	50.000	50.000	26.217	0	26.217	26.217	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03	50.000	50.000	26.217	0	26.217	26.217	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.411.000	20.782.000	43.158.938	26.769.774	16.389.164	16.006.066	1.310.528	25.842.344
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02	9.011.000	9.027.000	6.210.252	4.000	6.206.252	6.206.245	7	4.000
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	180.000	180.000	162.703	0	162.703	162.696	7	0
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru	33.02.10	54.000	54^000	13.345	0	13.345	13.345	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor	33.02.12	45.000	45.000	26.690	0	26.690	26.690	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	33.02.28	0	16.000	20.814	4.000	16.814	16.814	0	4.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02.50	8.732.000	8.732.000	5.986.700	0	5.986.700	5.986.700	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02	1.300.000	1.470.000	1.505.707	8.785	1.496.922	1.493.208	7.503	4.996
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.300.000	1.470.000	1.505.707	8.785	1.496.922	1.493.208	7.503	4.996
Amenzi, penalitati si confiscări	35.02	4.700.000	4.877.000	17.995.510	11.560.850	6.434.660	4.762.642	75.501	13.157.367
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	2.000.000	1.500.000	7.457.666	5.345.837	2.111.829	1.502.323	49.740	5.905.603

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			încasați realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	încasați realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Renalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a	35.02.02	0	0	640	640	0	0	0	640
Alte amenzi, penalitati si confiscări	35.02.50	2.700.000	3.377.000	10.537.204	6.214.373	4.322.831	3.260.319	25.761	7.251.124
Diverse venituri	36.02	5.400.000	5.400.000	17.439.969	15.196.139	2.243.830	3.536.471	1.227.517	12.675.981
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor	36.02.05	303.000	303.000	261.493	22.319	239.174	254.396	0	7.097
Taxe speciale	36.02.06	2.297.000	2.297.000	15.172.987	15.172.987	0	1.276.586	1.227.517	12.668.884
Alte venituri	36.02.50	2.800.000	2.800.000	2.005.489	833	2.004.656	2.005.489	0	o
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	0	8.000	7.500	0	7.500	7.500	0	o
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-55.836.000	-52.491.000	-25.569.773	0	-25.569.773	-25.569.773	0	o
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	55.836.000	52.491.000	25.569.773	0	25.569.773	25.569.773	0	0;
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	8.000	7.500	0	7.500	7.500	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		85.000	1.179.000	1.189.423	0	1.189.423	1.189.423	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	85.000	1.179.000	1.189.423	0	1.189.423	1.189.423	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	790.000	789.344	0	789.344	789.344	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	0	304.000	311.672	0	311.672	311.672	0	0
Depozite speciale pentru construcții de construinte	39.02.10	85.000	85.000	88.407	0	88.407	88.407	0	0
IV. SUBVENȚII		30.377.000	31.797.000	28.047.724	6.909.221	21.138.503	25.565.604	0	2.482.120
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVB.E ALE ADMINISTRATE		30.377.000	31.797.000	28.047.724	6.909.221	21.138.503	25.565.604	0	2.482.120
i Subvenții de la bugetul de stat	42.02	29.379.000	30.799.000	28.047.724	6.909.221	21.138.503	25.565.604	0	2.482.120
A. De capital		26.377.000	27.705.000	25.237.064	6.909.221	18.327.843	22.754.944	0	2.482.120
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de	42.02.01	0	1.000.000	999.861	0	999.861	999.861	0	0
Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit	42.02.12	0	328.000	327.537	0	327.537	327.537	0	o
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.20	26.377.000	26.377.000	23.909.666	6.909.221	17.000.445	21.427.546	0	2.482.120
B. Curente		3.002.000	3.094.000	2.810.660	0	2.810.660	2.810.660	0	o]
Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si	42.02.34	594.000	594.000	362.540	0	362.540	362.540	0	0]
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii	42.02.41	2.408.000	2.318.000	2.266.584	0	2.266.584	2.266.584	0	Oi
Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare	42.02.62	0	182.000	181.536	0	181.536	181.536	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	998.000	998.000	0	0	0	0	0	0
Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru	43.02.20	998.000	998.000	0	0	0	0	0	0
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate	45.02	64.046.000	64.788.000	53.104.051	16.197.044	36.907.007	46.148.631	1.457.080	5.498.340
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	61.543.000	61.798.000	51.785.798	15.665.215	36.120.583	45.496.962	1.443.526	4.845.310
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.01.01	40.886.000	41.141.000	27.193.539	11.841.851	15.351.688	27.193.539	0	_________________ °\|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	20.657.000	20.657.000	24.592.259	3.823.364	20.768.895	18.303.423	1.443.526	4.845.3101
Fondul Social European	45.02.02	138.000	600.000	965.524	479.585	485.939	351.184	13.554	600.786,

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.02.01	60.000	45.000
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	78.000	540.000
Prefinantari	45.02.02.03	0	15.000
Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013	45.02.15	2.212.000	2.212.000
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.15.01	2.169.000	2.169.000
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.15.02	0	0
Prefinantari	45.02.15.03	43.000	43.000
Alte facilitați si instrumente postaderare	45.02.16	0	25.000
Prefinantari	45.02.16.03	0	25.000
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea	45.02.19	153.000	153.000
Sume primite m contul plăților efectuate m anul curent	45.02.19.01	153.000	153.000
SECȚIUNEA CE FUNCȚIONARE		290.716.000	298.604.000
TOTAL VENITURI		290.716.000	298.604.000
VENITURI PROPRII		259.799.000	257.915.000
I. VBximjRI CURENTE		286.716.000	294.694.000
A. VENITURI FISCALE		312.071.000	317.133.000
A1. IMPOZIT PE VBMIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		131.573.000	131.632.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		131.573.000	131.632.000
Impozit pe venit	03.02	3.700.000	4.100.000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	3.700.000	4.100.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	127.873.000	127.532.000
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	125.688.000	125.688.000
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea	04.02.04	2.185.000	1.844.000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		79.925.000	76.237.000
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	79.925.000	76.237.000
Impozit pe clădiri	07.02.01	60.575.000	56.887.000
Impozit pe clădiri - PF	07.02.01.01	16.588.000	16.900.000
Impozit pe clădiri - PJ	07.02.01.02	43.987.000	39.987.000
Impozit pe terenuri	07.02.02	16.250.000	16.250.000
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	7.210.000	7.210.000
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	7.468.000	7.468.000
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.572.000	1.572.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	3.100.000	3.100.000

	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
479.585	479.585	0	33.868	532	445.185
479.585	0	479.585	310.962	13.022	155.601
6.354	0	6.354	6.354	0	0
224.866	52.244	172.622	172.622	0	52.244
131.087	43.797	87.290	131.087	0	0
52.244	8.447	43.797	0	0	52.244
41.535	0	41.535	41.535	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
127.863	0	127.863	127.863	0	0
127.863	0	127.863	127.863	0	0
430.507.291	103.991.346	326.515.945	317.194.962	2.650.167	110.662.162
430.507.291	103.991.346	326.515.945	317.194.962	2.650.167	110.662.162
364.479.425	103.991.346	260.488.079	251.167.096	2.650.167	110.662.162
427.878.167	103.991.346	323.886.821	314.565.838	2.650.167	110.662.162
384.741.449	61.993.405	322.748.044	314.999.653	1.300.031	68.441.765
129.285.175	0	129.285.175l	129.285.175	0	0
129.285.175	0	129.285.175	129.285.175	0	O¹
4.076.153	0	4.076.153	4.076.153	0	0
4.076.153	0	4.076.153	4.076.153	0	0
125.209.022	0	125.209.022	125.209.022	0	Ol
123.368.362	0	123.368.362	123.368.362	0	0
1.840.660	0	1.840.660	1.840.660	0	0
125.841.050	42.857.190	82.983.860	76.204.160	1.087.355	48.549.535
125.841.050	42.857.190	82.983.860	76.204.160	1.087.355	48.549.535
94.693.011	33.388.905	61.304.106	57.229.271	283.466	37.180.274
22.597.895	4.337.995	18.259.900	17.462.626	81.522	5.053.747
72.095.116	29.050.910	43.044.206	39.766.645	201.944	32.126.527
27.361.593	9.210.104	18.151.489	15.982.517	238.299	11.140.777
10.813.253	3.110.627	7.702.626	7.157.713	48.252	3.607.288
14.404.096	5.661.903	8.742.193	7.275.106	145.354	6.983.636
2.144.244	437.574	1.706.670	1.549.698	44.693	549.853
3.699.536	171.271	3.528.265	2.992.355	558.540	148.641

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	86.910’	86.910	0	17	7.050	79.843
' A4. IMPOZfTE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		98.573.000	107.264.000	127.305.851	18.791.901	108.513.950	107.553.700	194.668	19.557.483
Sume defalcate din TVA	11.02	82.753.000	89.262.000	88.961.015	0	88.961.015	88.961.015	0	o
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	81.594.000	88.103.000	87.933.015	0	87.933.015	87.933.015	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.159.000	1.159.000	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	320.000	320.000	388.158	80.020	308.1381	326.577	0	61.581
Taxe hoteliere	12.02.07	320.000	320.000	388.158	80.020	308.138	326.577	0	61.581
Taxe pe servicii specifice	15.02	100.000	130.000	382.759	203.185	179.574	125.486	2.302	254.971
Impozit pe spectacole	15.02.01	100.000	100.000	360.259	203.185	157.074	102.986	2.302	254.971
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	30.000	22.500	0	22.500	22.500	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	15.400.000	17.552.000	37.573.919	18.508.696	19.065.223	18.140.622	192.366	19.240.931
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	13.800.000	14.400.000	32.467.441	16.562.374	15.905.067	14.871.098	178.773	17.417.570
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	7.900.000	8.500.000	16.951.923	7.386.954	9.564.969	8.898.064	81.059	7.972.800
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	5.900.000	5.900.000	15.515.518	9.175.420	6.340.098	5.973.034	97.714	9.444.770
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de	16.02.03	1.600.000	3.152.000	5.106.478	1.946.322	3.160.156	3.269.524	13.593	1.823.361
A6. ALTE IMPOZfTE SI TAXE FISCALE		2.000.000	2.000.000	2.309.373	344.314	1.965.059	1.956.618	18.008	334.747
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000.000	2.000.000	2.309.373	344.314	1.965.059	1.956.618	18.008	334.747
Ălte impozite si taxe	18.02.50	2.000.000	2.000.000	2.309.373	344.314	1.965.059	1.956.618	18.008	334.747
C. VENfTURI NEFISCALE		-25.355.000	-22.439.000	43.136.718	41.997.941	1.138.777	-433.815	1.350.136	42.220.397
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		10.070.000	9.270.000	25.547.553	15.228.167	10.319.386	9.129.892	39.608	16.378.053
Venituri din proprietate	30.02	10.020.000	9.220.000	25.521.336	15.228.167	10.293.169	9.103.675	39.608	16.378.053
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si	30.02.01	0	0	119.966	119.966	0	0	0	119.966
Venituri din concesiuni si închirieri	30.02.05	6.250.000	6.250.000	6.346.958	18.845	6.328.113	6.318.582	0	28.376
Venituri din dividende	30.02.08	70.000	70.000	36.359	0	36.359	36.359	0	0
Venituri din dividende de la alti plătitori	30.02.08.02	70.000	70.000	36.359	0	36.359	36.359	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	3.700.000	2.900.000	19.018.053	15.089.356	3.928.697	2.748.734	39.608	16.229.711
Venituri din dobânzi	31.02	50.000	50.000	26.217	0	26.217	26.217	0	0
Ălte venituri din dobânzi	31.02.03	50.000	50.000	26.217	0	26.217	26.217	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII		-35.425.000	-31.709.000	17.589.165	26.769.774	-9.180.609	-9.563.707	1.310.528	25.842.344
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02	9.011.000	9.027.000	6.210.252	4.000	6.206.252	6.206.245	7	4.000
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	180.000	180.000	162.703	0	162.703	162.696	7	0
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru	33.02.10	54.000	54.000	13.345	0	13.345	13.345	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor	33.02.12	45.000	45.000	26.690	0	26.690	26.690	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prev ederi bugetare
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	33.02.28	6	16.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activrtati	33.02.50	8.732.000	8.732.000
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02	1.300.000	1.470.000
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.300.000	1.470.000
Amenzi, penalitati si confiscări	35.02	4.700.000	4.877.000
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	2.000.000	1.500.000
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a	35.02.02	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscări	35.02.50	2.700.000	3.377.000
Diverse venituri	36.02	5.400.000	5.400.000
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor	36.02.05	303.000	303.000
Taxe speciale	36.02.06	2.297.000	2.297.000
Alte venituri	36.02.50	2.800.000	2.800.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-55.836.000	-52.483.000
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-55.836.000	-52.491.000
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	8.000
IV. SUBVENȚII		4.000.000	3.910.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATE		4.000.000	3.910.000
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	3.002.000	2.912.000
B. Curente		3.002.000	2.912.000
Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si	42.02.34	594.000	594.000
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii	42.02.41	2.408.000	2.318.000
Subvenții de la alte administrații	43.02	998.000	998.000
Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru	43.02.20	998.000	998.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		146.344.000	146.345.000
TOTAL VENITURI		146.344.000	146.345.000
VENITURI PROPRII		85.000	1.179.000
1. VBMITURl CURENTE		55.836.000	52.491.000
\|C. VENITURI NEFISCALE		55.836.000	52.491.000
i C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		55.836.000	52.491.000'
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	55.836.000	52.491.000
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	55.836.000	52.491.000
II. VENITURI DIN CAPITAL		85.000	1.179.000
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	85.000	1.179.000

Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
20.814	4.000	16.814	16.814	0	4.000
5.986.700	0	5.986.700	5.986.700	0	0
1.505.707	8.785	1.496.922	1.493.208	7.503	4.996
1.505.707	8.785	1.496.922	1.493.208	7.503	4.996
17.995.510	11.560.850	6.434.660	4.762.642	75.501	13.157.367
7.457.666	5.345.837	2.111.829	1.502.323	49.740	5.905.603
640	640	0	0	0	640
10.537.204	6.214.373	4.322.831	3.260.319	25.761	7.251.124
17.439.969	15.196.139	2.243.830	3.536.471	1.227.517	12.675.981
261.493	22.319	239.174	254.396	0	7.097
15.172.987	15.172.987	0	1.276.586	1.227.517	12.668.884
2.005.489	833	2.004.656	2.005.489	0	0
-25.562.273	0	-25.562.273	-25.562.273	0	0
-25.569.773	0	-25.569.773	-25.569.773	0	0
7.500	0	7.500	7.500	0	0
2.629.124	0	2.629.124	2.629.124	0	⁰
2.629.124	0	2.629.124	2.629.124	0	0
2.629.124	0	2.629.124	2.629.124	0	0
2.629.124	0	2.629.124	2.629.124	0	0
362.540	0	362.540	362.540	0	0
2.266.584	0	2.266.584	2.266.584	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
105.281.847	23.106.265	82.175.582	95.844.307	1.457.080	7.980.460
105.281.847	23.106.265	82.175.582	95.844.307	1.457.080	7.980.460
1.189.423	0	1.189.423	1.189.423	0	0
25.569.773	0	25.569.773	25.569.773	0	0
25.569.773	0	25.569.773	25.569.773	0	0
25.569.773	0	25.569.773	25.569.773	0	0
25.569.773	0	25.569.773	25.569.773	0	0
25.569.773	0	25.569.773	25.569.773	0	0
1.189.423	0	1.189.423	1.189.423	0	0
1.189.423	0	1.189.423	1.189.423	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	790.000	789.344	0	789.344	789.344	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	0	304.000	311.672	0	311.672	311.672	0	0
Depozite speciale pentru construcții de construinte	39.02.10	85.000	85.000	88.407	0	88.407	88.407	0	0
IV. SUBVENȚII		26.377.000	27.887.000	25.418.600	6.909.221	18.509.379	22.936.480	0	2.482.120
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE A LE ADMINISTRATE		26.377.000	27.887.000	25.418.600	6.909.221	18.509.379	22.936.480	0	2.482.120
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	26.377.000	27.887.000	25.418.600	6.909.221	18.509.379	22.936.480	0	2.482.120
A. De capital		26.377.000	27.705.000	25.237.064	6.909.221	18.327.843	22.754.944	0	2.482.120
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de	42.02.01	0	1.000.000	999.861”	0	999.861	999.861	0	0
Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit	42.02.12	0	328.000	327.537	0	327.537	327.537	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.20	26.377.000	26.377.000	23.909.666	6.909.221	17.000.445	21.427.546	0	2.482.120
B. Curente		0	'182.000	181.536	0	181.536	181.536	0	Oj
Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare	42.02.62	0	182.000	181.536	0	181.536	181.536	0	0
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate	45.02	64.046.000	64.788.000	53.104.051	16.197.044	36.907.007	46.148.631	1.457.080	5.498.340
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	61.543.000	61.798.000	51.785.798	15.665.215	36.120.583	45.496.962	1.443.526	4.845.310
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.01.01	40.886.000	41.141.000	27.193.539	11.841.851	15.351.688	27.193.539	0	0
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	20.657.000	20.657.000	24.592.259	3.823.364	20.768.895	18.303.423	1.443.526	4.845.310
Fondul Social European	45.02.02	138.000	600.000	965.524	479.585	485.939	351.184	13.554	600.786
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.02.01	60.000	45.000	479.585	479.585	0	33.868	532	445.185
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	78.000	540.000	479.585	0	479.585	310.962	13.022	155.601
Prefinantari	45.02.02.03	0	15.000	6.354	0	6.354	6.354	0	0
Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013	45.02.15	2.212.000	2.212.000	224.866	52.244	172.622	172.622	0	52.244
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.15.01	2.169.000	2.169.000	131.087	43.797	87.290	131.087	0	0
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.15.02	0	0	52.244	8.447	43.797	0	0	52.244
Prefinantari	45.02.15.03	43.000	43.000	41.535	0	41.535	41.535	0	0
Alte facilitați si instrumente postaderare	45.02.16	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	45.02.16.03	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea	45.02.19	153.000	153.000	127.863	0	127.863	127.863	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.19.01	153.000	153.000	127.863	0	127.863	127.863	0	0

MUNICIPIUL ARAD

ANEXA2

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		659.279.000	493.411.000	501.415.000	396.501.643	713.741.599	349.011.080	364.730.519	378.161.661
TOTAL CHELTUIELI		659.279.000	493.411.000	501.415.000	396.501.643	713.741.599	349.011.080	364.730.519	378.161.661
Partea l-a SERVICII PUBLICE GBMERALE	50.02	61.109.000	73.278.000	59.583.000	36.372.802	35.141.029	32.608.117	2.532.912	42.030.571
Autoritati publice si acțiuni externe	51.02	43.816.000	39.756.000	41.626.000	30.771.439	29.539.666	27.844.169	1.695.497	36.755.331
Autoritati executive si legislative	51.02.01	43.816.000	39.756.000	41.626.000	30.771.439	29.539.666	27.844.169	1.695.497	36.755.331
Autoritati executive	51.02.01.03	43.816.000	39.756.000	41.626.000	30.771.439	29.539.666	27.844.169	1.695.497	36.755.331
Alte servicii publice generale	54.02	17.293.000	25.286.000	9.721.000	1.386.558	1.386.558	1.121.626	264.932	962.856
_t Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale	54.02.05	0	17.498.000	2.214.000	0	0	Ol	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	72.000	636.000	628.000	275.214	275.214	260.592	14.622	214.870
Alte servicii publice generale	54.02.50	17.221.000	7.152.000	6.879.000	1.111.344	1.111.344	861.034	250.310	747.986
iTranzactii privind datoria publica si împrumuturi	55.02	0	8.236.000	8.236.000	4.214.805	4.214.805	3.642.322	572.483	4.312.384
Partea a ll-a A PA RARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	558.000	5.125.000	5.376.000	4.914.024	4.914.024	4.103.146	810.878	3.820.289
Ordine publica si siguranța naționala	61.02	558.000	5.125.000	5.376.000	4.914.024	4.914.024	4.103.146	810.878	3.820.289
Ordine publica	61.02.03	160.000	4.930.000	4.798.000	4.798.079	4.798.079	4.014.899	783.180	3.732.413
Politie comunitara	61.02.03.04	160.000	4.930.000	4.798.000	4.798.079	4.798.079	4.014.899	783.180	3.732.413
Protecție civila si protecția contra incendiilor	61.02.05	398.000	175.000	558.000	110.714	110.714	83.016	27.698	82.532
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței	61.02.50	0	20.000	20.000	5.231	5.231	5.231	0	5.344
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	114.823.000	229.708.000	240.554.000	209.603.714	232.437.287	182.439.919	49.997.368	189.195.490
Invatamant	65.02	25.658.000	122.153.000	134.228.000	118.021.088	117.945.199	115.053.633	2.891.566	135.128.355
. Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	2.125.000	36.039.000	40.504.000	38.992.770	38.956.826	38.446.264	510.562	37.161.493
Invatamant preșcolar	65.02.03.01	2.125.000	17.224.000	20.498.000	19.213.362	19.213.362	18.711.626	501.736	17.728.382
Invatamant primar	65.02.03.02	0	18.815.000	20.006.000	19.779.408	19.743.464	19.734.638	8.826	19.433.111
Invatamant secundar	65.02.04	23.431.000	83.785.000	91.707.000	77.172.885	77.132.940	74.853.414	2.279.526	96.278.499
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	382.000	30.496.000	34.157.000	33.417.947	33.389.633	32.062.674	1.326.959	31.423.971
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	23.049.000	52.842.000	56.917.000	43.126.309	43.114.731	42.162.418	952.313	64.243.237
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	447.000	633.000	628.629	628.576	628.322	254	611.291
Invatamant postiiceal	65.02.05	0	1.377.000	923.000	921.946	921.946	867.201	54.745	855.884
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	102.000	952.000	1.094.000	933.487	933.487	886.754	46.733	832.479
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	102.000	952.000	1.094.000	933.487	933.487	886.754	46.733	832.479
Sanatate	66.02	0	2.860.000	2.860.000	2.166.436	2.150.948	2.096.967	53.981	3.390.506,
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	237.000	237.000	-351.375	-351.375	-351.375	0	948.625

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Spitale generale	66.02.06.01	0	237.000	237.000	-351.375	-351.375	-351.375	6	948.625
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	2.613.000	2.613.000	2.512.311	2.496.823	2.442.842	53.981	2.436.381
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.02.50	0	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500	0	5.500
Alte instituții si acțiuni sanitare	66.02.50.50	0	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500	0	5.500
Cultura, recreere si religie	67.02	85.420.000	83.762.000	79.073.000	65.135.685	91.830.572	45.368.027	46.462.545	31.270.178
Servicii culturale	67.02.03	27.904.000	18.968.000	19.953.000	11.888.853	11.888.853	11.835.566	53.287	11.656.446
Instituții publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	11.002.000	12.007.000	11.133.379	11.133.379	11.133.379	0	11.153.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	27.904.000	7.503.000	7.500.000	458.274	458.274	406.844	51.430	208.159
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	463.000	446.000	297.200	297.200	295.343	1.857	295.287
Servicii recreative si sportive	67.02.05	56.636.000	58.400.000	51.820.000	47.216.375	73.912.765	27.594.565	46.318.200	14.656.500
Sport	67.02.05.01	0	2.000.000	3.200.000	2.753.654	2.753.654	2.753.654	0	2.753.654
Tineret	67.02.05.02	0	300.000	300.000	296.8141	296.814	296.814	0	296.814
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	56.636.000	56.100.000	48.320.000	44.165.907	70.862.297	24.544.097	46.318.200	11.606.032
Servicii religioase	67.02.06	0	1.000.000	1.415.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	0	1.235.000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	880.000	5.394.000	5.885.000	4.795.457	4.793.954	4.702.896	91.058	3.722.232
Asigurări si asistenta sociala	68.02	3.745.000	20.933.000	24.393.000	24.280.505	20.510.568	19.921.292	589.276	19.406.451
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	65.000	1.655.000	1.570.000	1.541.720	1.541.720	1.528.836	12.884	1.467.182
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	68.02.05	76.000	6.960.000	9.579.000	9.582.030	9.503.517	9.206.289	297.228	9.379.656
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	76.000	6.960.000	9.579.000	9.582.030	9.503.517	9.206.289	297.228	9.379.656
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	13.000	19.000	19.000	19.000	17.120	17.120	0	11.892 -
Crese	68.02.11	0	390.000	405.000	405.000	387.853	383.425	4.428	383.925
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	339.000	4.039.000	4.305.000	4.300.805	3.335.765	3.332.506	3.259	3.133.696
Ajutor social	68.02.15.01	0	2.399.000	2.399.000	2.394.805	1.499.268	1.499.268	0	1.557.767
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	339.000	1.640.000	1.906.000	1.906.000	1.836.497	1.833.238	3.259	1.575.929
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	3.252.000	7.870.000	8.515.000	8.431.950	5.724.593	5.453.116	271.477	5.030.100
partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	301.003.000	62.203.000	62.671.000	53.542.920	337.474.833	43.926.210	293.548.623	52.126.502
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02	290.110.000	19.411.000	19.907.000	17.059.692	298.419.876	12.266.876	286.153.000	18.277.438
Locuințe	70.02.03	245.000	1.174.000	1.274.000	759.447	759.447	759.447	0	1.791.928
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	245.000	1.174.000	1.274.000	759.447	759.447	759.447	0	1.791.928
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	25.000	145.000	445.000	420.371	420.371	420.371	0	351.4851
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	120.000	420.000	400.271	400.271	400.271	0	351.4851
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02	25.000	25.000	25.000	20.100	20.100	20.100	0	0
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	288.428.000	14.050.000	14.050.000	13.193.133	294.553.317	9.304.243	285.249.074	10.068.635
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării	70.02.50	1.412.000	4.042.000	4.138.000	2.686.741	2.686.741	1.782.815	903.926	6.065.390
Protecția mediului	74.02	10.893.000	42.792.000	42.764.000	36.483.228	39.054.957	31.659.334	7.395.623	33.849.064¹
Reducerea si controlul poluării	74.02.03	184.000	184.000	184.000	183.365	183.365	83.364	100.001	0

Denumirea indicatorilor	Cod indcator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indcator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	100.000	25.634.000	25.634.000	23.564.139	23.564.139	23.564.139	0	19.852.194
Salubritate	74.02.05.01	0	8.200.000	7.770.000	7.652.259	7.652.259	7.652.259	0	7.652.259
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	100.000	17.434.000	17.864.000	15.911.880	15.911.880	15.911.880	0	12.199.935
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	10.609.000	16.974.000	16.946.000	12.735.724	15.307.453	8.011.831	7.295.622	13.996.870
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	181.786.000	123.097.000	133.231.000	92.068.183	103.774.426	85.933.688	17.840.738	90.988.809
Combustibili si energie	81.02	96.329.000	7.738.000	14.365.000	10.006.558	10.524.428	9.049.686	1.474.742	3.905.148
Energie termica	81.02.06	95.485.000	7.350.000	13.477.000	9.551.695	10.069.565	8.774.594	1.294.971	3.780.000
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	844.000	388.000	888.000	454.863	454.863	275.092	179.771	125.1481
Transporturi	84.02	85.457.000	115.275.000	118.782.000	81.998.824	93.187.197	76.821.201	16.365.996	86.999.584
Transport rutier	84.02.03	84.879.000	113.596.000	116.424.000	80.662.680	91.851.053	75.550.257	16.300.796	86.229.838
Drumuri si poduri	84.02.03.01	7.614.000	18.535.000	18.535.000	14.120.965	14.120.965	14.120.965	0	24.572.970
Transport in comun	84.02.03.02	11.143.000	15.871.000	18.277.000	12.648.093	12.648.093	12.414.048	234.045	12.341.136
Străzi	84.02.03.03	66.122.000	79.190.000	79.612.000	53.893.622	65.081.995	49.015.244	16.066.751	49.315.732
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	578.000	1.679.000	2.358.000	1.336.144	1.336.144	1.270.944	65.200	769.746
Alte acțiuni economice	87.02	0	84.000	84.000	62.801	62.801	62.801	0	84.077
Turism	87.02.04	0	84.000	84.000	62.801	62.801	62.801	0	84.077
Partea a Vil-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	56.351.000	56.466.000	0	0	64.028.189	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	64.028.189	0	0
Deficit	99.02	0	56.351.000	56.466.000	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	290.716.000	298.604.000	272.405.056	269.681.181	258.868.200	10.812.981	249.771.767
TOTAL CHELTUIELI		0	290.716.000	298.604.000	272.405.056	269.681.181	258.868.200	10.812.981	249.771.767
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	52.872.000	37.323.000	28.332.889	27.101.116	24.809.694	2.291.422	25.636.747
Autoritati publice si acțiuni externe	51.02	0	24.922.000	24.569.000	22.967.575	21.735.802	20.281.795	1.454.007	20.422.322
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	24.922.000	24.569.000	22.967.575	21.735.802	20.281.795	1.454.007	20.422.322
Autoritati executive	51.02.01.03	0	24.922.000	24.569.000	22.967.575	21.735.802	20.281.795	1.454.007	20.422.322
Alte servicii publice generale	54.02	0	19.714.000	4.518.000	1.150.509	1.150.509	885.577	264.932	902.041
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale	54.02.05	0	17.498.000	2.214.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	564.000	556.000	203.945	203.945	189.323	14.622	180.033
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	1.652.000	1.748.000	946.564	946.564	696.254	250.310	722.008
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi	55.02	0	8.236.000	8.236.000	4.214.805	4.214.805	3.642.322	572.483	4.312.384
Partea a Iha A PA RARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	0	4.930.000	4.818.000	4.754.024	4.754.024	3.943.315	810.709	3.587.532
Ordine publica si siguranța naționala	61.02	0	4.930.000	4.818.000	4.754.024	4.754.024	3.943.315	810.709	3.587.532
Ordine publica	61.02.03	0	4.750.000	4.638.000	4.638.079	4.638.079	3.855.068	783.011	3.501.063
Politie comunitara	61.02.03.04	0	4.750.000	4.638.000	4.638.079	4.638.079	3.855.068	783.011	3.501.063
Protecție civila si protecția contra incendiilor	61.02.05	0	160.000	160.000	110.714	110.714	83.016	27.698	81.125
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței	61.02.50	0	20.000	20.000	5.231	5.231	5.231	0	5.344

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Partea a llka CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	0	137.677.000	154.325.000	'149.238.969	147.746.867	143.416.983	4.329.884Î	141.396.984
Invatamant	65.02	0	87.951.000	98.720.000	96.943.351	96.867.462	94.832.012	2.035.450	93.143.371
\| Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	0	35.127.000	38.379.000	37.751.295	37.715.351	37.685.972	29.379	37.094.311
,i Invatamant preșcolar	65.02.03.01	0	16.312.000	18.373.000	17.971.887	17.971.887	17.951.334	20.553	17.701.769
Invatamant primar	65.02.03.02	0	18.815.000	20.006.000	19.779.408	19.743.464	19.734.638	8.826	19.392.542
Invatamant secundar	65.02.04	0	50.573.000	58.426.000	57.437.477	57.397.532	55.446.360	1.951.172	54.360.697
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	29.941.000	33.638.000	33.258.545	33.230.231	31.903.272	1.326.959	31.267.816
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	20.185.000	24.155.000	23.550.303	23.538.725	22.914.766	623.959	22.482.242
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	447.000	633.000	628.629	628.576	628.322	254	610.639
Invatamant postliceal	65.02.05	0	1.377.000	923.000	921.946	921.946	867.201	54.745	855.884
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	874.000	992.000	832.633	832.633	832.479	154	832.479
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	874.000	992.000	832.633	832.633	832.479	154	832.479
Sanatate	66.02	0	2.623.000	2.623.000	2.517.811	2.502.323	2.448.342	53.981	2.441.881
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	2.613.000	2.613.000	2.512.311	2.496.823	2.442.842	53.981	2.436.381
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.02.50	0	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500	0	5.500
Alte instituții si acțiuni sanitare	66.02.50.50	0	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500	0	5.500
Cultura, recreere si religie	67.02	0	29.418.000	32.334.000	29.174.526	29.173.023	27.259.484	1.913.539	26.748.198
Servicii culturale	67.02.03	0	11.770.000	12.758.000	11.591.379	11.591.379	11.538.092	53.287	11.557.657
Instituții publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	11.002.000	12.007.000	11.133.3791	11.133.379	11.133.379	0	11.153.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	305.000	305.000	160.800	160.800	109.370	51.430	109.370
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	463.000	446.000	297.200	297.200	295.343	1.857	295.287
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	11.956.000	13.156.000	12.404.736	12.404.736	10.635.542	1.769.194	10.247.209
Sport	67.02.05.01	0	2.000.000	3.200.000	2.753.654	2.753.654	2.753.654	0	2.753.654
Tineret	67.02.05.02	0	300.000	300.000	296.814	296.814	296.814	0	296.814
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	0	9.656.000	9.656.000	9.354.268	9.354.268	7.585.074	1.769.194	7.196.741
Servicii religioase	67.02.06	0	1.000.000	1.415.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	0	1.235.000
Alte servicii m domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	4.692.000	5.005.000	3.943.411	3.941.908	3.850.850	91.058	3.708.332
Asigurări si asistenta sociala	68.02	0	17.685.000	20.648.000	20.603.281	19.204.059	18.877.145	326.914	19.063.534
Âsistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	1.655.000	1.505.000	1.478.192	1.478.192	1.465.308	12.884	1.466.715
Asistenta sociala in caz de boii si invalidități	68.02.05	0	6.884.000	9.503.000	9.506.030	9.461.331	9.164.103	297.228	9.269.710
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	6.884.000	9.503.000	9.506.030	9.461.331	9.164.103	297.228	9.269.710
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Crese	68.02.11	0	390.000	405.000	405.000	387.853	383.425	4.428	383.925
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	3.943.000	3.966.000	3.961.805	3.047.073	3.043.814	3.259	3.122.201
Ajutor social	68.02.15.01	0	2.399.000	2.399.000	2.394.805	1.499.268	1.499.268	0	1.557.767
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	1.544.000	1.567.000	1.567.000	1.547.805	1.544.546	3.259	1.564.434

Denumirea indicatorilor	Cod ind câtor	Credite de angajament
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	0
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02	0
Locuințe	70.02.03	0
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	0
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării	70.02.50	0
Protecția mediului	74.02	0
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	0
Salubritate	74.02.05.01	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	0
Combustibili si energie	81.02	0
Energie termica	81.02.06	0
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	0
Transporturi	84.02	0
Transport rutier	84.02.03	0
Transport in comun	84.02.03.02	0
Străzi	84.02.03.03	0
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	0
Alte acțiuni economice	87.02	0
Turism	87.02.04	0
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0
Excedent	98.02	0
Deficit	99.02	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		659.279.000
TOTAL CHELTUIELI		659.279.000
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	61.109.000
Autoritati publice si acțiuni externe	51.02	43.816.000
Autoritati executive si legislative	51.02.01	43.816.000
Autoritati executive	51.02.01.03	43.816.000
Alte servicii publice generale	54.02	17.293.000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	72.000

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
4.807.000	5.263.000	5.246.254	4.823.610	4.814.495	9.115	4.814.983
44.798.000	45.698.000	41.713.047	41.713.047	40.135.144	1.577.903	45.698.947
13.704.000	14.604.000	13.110.016	13.110.016	12.221.126	888.890	12.684.457
904.000	1.004.000	752.355	752.355	752.355	0	588.229
904.000	1.004.000	752.355	752.355	752.355	0	588.229
120.000	420.000	400.271	400.271	400.271	0	351.485
120.000	420.000	400.271	400.271	400.271	0	351.485
10.050.000	10.450.000	9.593.133	9.593.133	9.304.243	288.890	10.068.635
2.630.000	2.730.000	2.364.257	2.364.257	1.764.257	600.000	1.676.108
31.094.000	31.094.000	28.603.031	28.603.031	27.914.018	689.013	33.014.490
25.534.000	25.534.000	23.564.139	23.564.139	23.564.139	0	19.852.194
8.200.000	7.770.000	7.652.259	7.652.259	7.652.259	0	7.652.259
17.334.000	17.764.000	15.911.880	15.911.880	15.911.880	0	12.199.935
5.560.000	5.560.000	5.038.892	5.038.892	4.349.879	689.013	13.162.296
50.439.000	56.440.000	48.366.127	48.366.127	46.563.064	1.803.063	33.451.557
700.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000
700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000
0	50.000	0	0	0	0	0
49.655.000	52.606.000	44.603.326	44.603.326	42.800.263	1.803.063	29.667.480
48.440.000	50.826.000	43.660.939	43.660.939	41.885.876	1.775.063	29.027.824
9.410.000	11.796.000	10.382.107	10.382.107	10.382.107	0	10.396.529
39.030.000	39.030.000	33.278.832	33.278.832	31.503.769	1.775.063	18.631.295
1.215.000	1.780.000	942.387	942.387	914.387	28.000	639.656
84.000	84.000	62.801	62.801	62.801	0	84.077
84.000	84.000	62.801	62.801	62.801	0	84.077
		0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0	⁰
202.695.000	202.811.000	124.096.587	444.060.418	90.142.880	353.917.538	128.389.894
202’695.000	202.811.000	124.096.587	444.060.418	90.142.880	353.917.538	128.389.894
20.406.000	22.260.000	8.039.913	8.039.913	7.798.423	241.490	16.393.824
14.834.000	17.057.000	7.803.864	7.803.864	7.562.374	241.490	16.333.009
14.834.000	17.057.000	7.803.864	7.803.864	7.562.374	241.490	16.333.009
14.834.000	17.057.000	7.803.864	7.803.864	7.562.374	241.490	16.333.009
5.572.000	5.203.000	236.049	236.049	236.049	0	60.815
72.000	72.000	71.269	71.269	71.269	0	34.837

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Alte servicii publice generale	54.02.50	17.221.000	5.500.000	5.131.000	164.780	164.780	164.780	0	25.978
Partea a ll-a A PA RARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	558.000	195.000	558.000	160.000	160.000	159.831	169	232.757
Ordine publica si siguranța naționala	61.02	558.000	195.000	558.000	160.000	160.000	159.831	169	232.757
Ordine publica	61.02.03	160.000	180.000	160.000	160.000	160.000	159.831	169	231.350
Politie comunitara	61.02.03.04	160.000	180.000	160.000	160.000	160.000	159.831	169	231.350
Protecție civila si protecția contra incendiilor	61.02.05	398.000	15.000	398.000	0	0	0	0	1.407
Partea a llka CHa.TUIB.1 SOCAL-CULTURALE	63.02	114.823.000	92.031.000	86.229.000	60.364.745	84.690.420	39.022.936	45.667.484	47.798.506
Invatamant	65.02	25.658.000	34.202.000	35.508.000	21.077.737	21.077.737	20.221.621	856.116	41.984.984
Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	2.125.000	912.000	2.125.000	1.241.475	1.241.475	760.292	481.183	67.182
Invatamant preșcolar	65.02.03.01	2.125.000	912.000	2.125.000	1.241.475	1.241.475	760.292	481.183	26.613
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	40.569
Invatamant secundar	65.02.04	23.431.000	33.212.000	33.281.000	19.735.408	19.735.408	19.407.054	328.354	41.917.802
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	382.000	555.000	519.000	159.402	159.402	159.402	0	156.155
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	23.049.000	32.657.000	32.762.000	19.576.006	19.576.006	19.247.652	328.354	41.760.995
invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	0	0	0	0	0	652
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	102.000	78.000	102.000	100.854	100.854	54.275	46.579	0
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	102.000	78.000	102.000	100.854	100.854	54.275	46.579	0
Sanatate	66.02	0	237.000	237.000	-351.375	-351.375	-351.375	0	948.625
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	237.000	237.000	-351.375	-351.375	-351.375	0	948.625
Spitale generale	66.02.06.01	0	237.000	237.000	-351.375	-351.375	-351.375	0	948.6251
Cultura, recreere si religie	67.02	85.420.000	54.344.000	46.739.000	35.961.159	62.657.549	18.108.543	44.549.006	4.521.980
Servicii culturale	67.02.03	27.904.000	7.198.000	7.195.000	297.474	297.474	297.474	0	98.789
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	27.904.000	7.198.000	7.195.000	297.474	297.474	297.474	0	98.789
Servicii recreative si sportive	67.02.05	56.636.000	46.444.000	38.664.000	34.811.639	61.508.029	16.959.023	44.549.006	4.409.2911
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	56.636.000	46.444.000	38.664.000	34.811.639	61.508.029	16.959.023	44.549.006	4.409.291
Âlte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	880.000	702.000	880.000	852.046	852.046	852.046	0	13.900\|
Asigurări si asistenta sociala	68.02	3.745.000	3.248.000	3.745.000	3.677.224	1.306.509	1.044.147	262.362	342.917
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	65.000	0	65.000	63.528	63.528	63.528	0	467
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	68.02.05	76.000	76.000	76.000	76.000	42.186	42.186	0	109.946
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	76.000	76.000	76.000	76.000	42.186	42.186	0	109.946
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	13.000	13.000	13.000	13.000	11.120	11.120	0	5.892
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	339.000	96.000	339.000	339.000	288.692	288.692	0	11.495
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	339.000	96.000	339.000	339.000	288.692	288.692	0	11.495
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	3.252.000	3.063.000	3.252.000	3.185.696	900.983	638.621	262.362	215.117
Partea a IV-a SORVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	301.003.000	17.405.000	16.973.000	11.829.873	295.761.786	3.791.066	291.970.720	6.427.555
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02	290.110.000	5.707.000	5.303.000	3.949.676	285.309.860	45.750	285.264.110	5.592.981

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament
Locuințe	70.02.03	245.000
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	245.000
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	25.000
Amenajări hidrotehnice	70.02.05.02	25.000
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	288.428.000
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării	70.02.50	1.412.000
Protecția mediului	74.02	10.893.000
Reducerea si controlul poluării	74.02.03	184.000
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	100.000
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	100.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	10.609.000
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	181.786.000
Combustibili si energie	81.02	96.329.000
Energie termica	81.02.06	95.485.000
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	844.000
Transporturi	84.02	85.457.000
Transport rutier	84.02.03	84.879.000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	7.614.000
Transport in comun	84.02.03.02	11.143.000
Străzi	84.02.03.03	66.122.000
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	578.000
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0
Excedent	98.02	0
Deficit	99.02	o¹

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
270.000	270.000	7.092	7.092	7.092	0	1.203.699
270.000	270.000	7.092	7.092	7.092	0	1.203.699
25.000	25.000	20.100	20.100	20.100	0	0
25.000	25.000	20.100	20.100	20.100	0	0
4.000.000	3.600.000	3.600.000	284.960.184	0	284.960.184	0
1.412.000	1.408.000	322.484	322.484	18.558	303.926	4.389.282
11.698.000	11.670.000	7.880.197	10.451.926	3.745.316	6.706.610	834.574
184.000	184.000	183.365	183.365	83.364	100.001	0
100.000	100.000	0	0	0	0	0
100.000	100.000	0	0	0	0	0
11.414.000	11.386.000	7.696.832	10.268.561	3.661.952	6.606.609	834.574
72.658.000	76.791.000	43.702.056	55.408.299	39.370.624	16.037.675	57.537.252
7.038.000	10.615.000	6.306.558	6.824.428	5.349.686	1.474.742	205.148
6.650.000	9.777.000	5.851.695	6.369.565	5.074.594	1.294.971	80.000
388.000	838.000	454.863	454.863	275.092	179.771	125.148
65.620.000	66.176.000	37.395.498	48.583.871	34.020.938	14.562.933	57.332.104
65.156.000	65.598.000	37.001.741	48.190.114	33.664.381	14.525.733	57.202.014
18.535.000	18.535.000	14.120.965	14.120.965	14.120.965	0	24.572.970
6.461.000	6.481.000	2.265.986	2.265.986	2.031.941	234.045	1.944.607
40.160.000	40.582.000	20.614.790	31.803.163	17.511.475	14.291.688	30.684.437
464.000	578.000	393.757	393.757	356.557	37.200	130.090
56.351.000	56.466.000	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
56.351.000	56.466.000	0	0	o¹	0	0

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2013, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.________/____________2014 ■ tei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:		493.411.000	501.415.000	349.011.080
2	MUNICIPIUL ARAD		384.939.000	38l.716.QpO	237.254.072
3	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	290.716.000	298.604.000	258.868.200
4	CHELTUIELI CURENTE	01	265.808.000	274.160.000	236.961.662
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	92.269.000	97.850.000	97.553.734
6	Cheltuieli salariate în bani	10.01	72.250.000	76.679.560	76.490.656
7	Contribuții	10.03	20.019.000	21.170.440	21.063.078
8	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	115.278.000	123.067.000	96.605.013
9	Bunuri și servicii	20.01	70.893.000	75.400.500	63.032.901
10	Reparații curente	20.02	25.822.000	29.419.950	21.259.910
11	Hrană	20.03	874.000	903.000	880.625
12	Medicamente și materiale sanitare	20.04	117.000	172.000	160.716
13	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.832.000	4.700.750	2.419.930
14	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.485.000	1.485.000	803.183
15	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	226.000	316.200	193.226
16	Pregătire profesională	20.13	807.000	697.000	304.688
17	Protecția muncii	20.14	153.000	148.000	96.625
18	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	480.000	480.000	295.239
19	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	5.000	5.000	805
20	Alte cheltuieli	20.30	10.584.000	9.339.600	7.157.165
21	TITLUL III DOBÂNZI	30	7.756.000	7.756.000	3.347.083
22	Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	7.756.000	7.756.000	3.347.083
23	TITLUL IV SUBVENȚII	40	8.700.000	14.100.000	14.096.529
24	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	8.700.000	14.100.000	14.096.529
25	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	17.498.000	2.214.000	0
26	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	17.498.000	2.214.000	0
27	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	11.722.000	12.746.000	11.714.204
28	Transferuri curente	51.01	11.722.000	12.746.U00	11.714.204
29	Transferuri către instituții publice	51.01.01	11.722.000	12.746.000	11.714.204
30	TITLUL VII ÂLTE TRANSFERURI	55	3.066.000	4.757.000	4.097.409
31	A. Transferuri interne	55.01	3.066.000	4.757.000	4.097.409
32	Alte transferuri curente interne	55.01.18	3.066.000	4.757.000	4.097.409
33	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	6.309.000	8.330.000	6.905.341
34	Ajutoare sociale	57.02	6.309.000	8.330.000	6.905.341
35	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	5.349.000	7.417.000	6.206.183
36	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	960.000	913.000	699.158
37	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	3.210.000	3.340.000	2.642.349
38	Burse	59.01	1.110.000	1.098.000	967.995
39	Susținerea cultelor	59.12	1.000.000	1.415.000	1.235.000
40	Despăgubiri civile	59.17	1.100.000	827.000	439.354
41	OPERA ȚIU NI FINANCIARE	79	25.070.000	25.070.000	22.552.305 1
42	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	25.070.000	25.070.000	22.552.305
43	Rambursări de credite externe	81.01	25.070.000	25.070.000	22.552.305
44	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	21.150.000	21.150.000	19.087.274
45	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.920.000	3.920.000	3.465.031

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
46	PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	-162.000	-626.000	-645.767 1
47	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-162.000	-626.000	-645.767
48	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-162.000	-626.000	-645.767
49	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-162.000	-626.000	-645.767
50	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	202.695.000	202.811.000	90.142.880 ■
51	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	2.537.000	2.537.000	1.403.273
52	Transferuri de capital	51.02	2.537.000	2.537.000	1.403.273
53	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.537.000	1.537.000	948.625
54	Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	1.000.000	1.000.000	454.648
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3.485.000	2.595.000	2.400.082
56	A. Transferuri interne	55.01	3.485.000	2.595.000	2.400.082
57	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	3.100.000	2.210.000	2.024.607
58	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	385.000	385.000	375.475
59	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	72.115.000	73.265.000	48.150.727
60	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	69.288.000	69.536.000	47.613.314
61	Finanțarea națională	56.01.01	9.180.000	9.214.000	6.523.598
62	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	43.196.000	43.387.000	30.153.097
63	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	16.912.000	16.935.000	10.936.619
64	Programe din Fondul Social European	56.02	89.000	89.000	53.306
65	Finanțarea națională	56.02.01	9.000	9.000	4.979
66	Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	78.000	78.000	48.324
67	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	2.000	2.000	3
68	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	2.498.000	2.515.000	290.661
69	Finanțarea națională	56.15.01	351.000	351.000	42.591
70	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	1.912.000	1.912.000	189.442
71	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	235.000	252.000	58.628
72	Alte facilități și instrumente postaderare	56.16	0	435.000	29.828
73	Finanțarea națională	56.16.01	0	78.000	0
74	Finanțarea externa nerambursabîîă	56.16.02		n i n rxnrr Z. 1 u.uuu	Q
75	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0	147.000	29.828
76	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	240.000	690.000	163.618
77	Finanțarea națională	56.25.01	23.000	87.000	22.564
78	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	130.000	496.000	127.863
79	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	87.000	107.000	13.191
80	1 CHEL TUIELI DE CAPITAL	70	125.858.000	125.730.000	39.506.393
81	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	125.858.000	125.730.000	39.506.393
82	Active fixe	71.01	125.858.000	125.230.000	39.506.393
83	Construcții	71.01.01	114.546.000	111.571.000	33.842.206
84	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.884.000	8.199.000	3.703.724
85	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	64.000	498.000	339.855
86	Alte active fixe	71.01.30	4.364.000	4.962.000	1.620.608
87	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	500.000	0
88	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	-1.300.000	-1.316.000	-1.317.595

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Kxecuție an 2013
89	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-1.300.000	-1.316.000	-1.317.595
90	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-1.300.000	-1.316.000	-1.317.595
91	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	-1.300.000	-1.316.000	-1.317.595
92	Din care, pe capitole bugetare:
93	CAPITOLUL 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE
94	TOTAL CHELTUIELI, din care:		39.756.000	41.626.000	27.844.169
95	MUNICIPIUL ARAD		39.756.000	41.626.000	27.844.169
96	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	24.922.000	24.569.000	20.281.7951
97	CHELTUIELI CURENTE	01	24.922.000	24.774.000	20.492.725
98	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.916.000	13.381.000	13.304.986
99	Cheltuieli salariate în bani	10.01	10.931.000	10.521.000	10.462.858
100	Contribuții	10.03	2.985.000	2.860.000	2.842.128
101	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	9.906.000	10.566.000	6.748.385
102	Bunuri și servicii	20.01	6.352.000	7.313.000	5.109.682
103	Reparații curente	20.02	131.000	196.000	160.855
104	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	338.000	360.000	68.217
105	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.008.000	1.015.000	542.310
106	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	27.000	27.000	12.846
107	Pregătire profesională	20.13	623.000	488.000	185.128
108	Protecția muncii	20.14	99.000	99.000	62.339
109	Alte cheltuieli	20.30	1.328.000	1.068.000	607.008
110	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.100.000	827.000	439.354
111	Despăgubiri civile	59.17	1.100.000	827.000	439.354
112	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-205.000	-210.930
113	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-205.000	-210.930
114	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-205.000	-210.930
115	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-205.000	-210.930
116	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	14.834.000	17.057.000	7.562.3741
117	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	4.081.000	4.121.000	3.134.456
118	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	4.081.000	4.104.000	3.117.493
119	Finanțarea națională	56.01.01	533.000	533.000	449.277
120	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	2.385.000	2.385.000	2.022.824
121	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.163.000	1.186.000	645.392
122	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	0	17.000	16.963
123	Finanțarea națională	56.15.01	0	0	0
124	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	0	0	0
125	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0	17.000	16.963
126	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.753.000	12.936.000	4.427.918
127	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.753.000	12.936.000	4.427.918
128	Active fixe	71.01	10.753.000	12.436.000	4.427.918
129	Construcții	71.01.01	4.538.000	4.905.000	983.382
130	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2.781.000	3.794.000	2.707.286
131	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	42.000	138.000	79.980
132	Alte active fixe	71.01.30	3.392.000	3.599.000	657.270
133	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	500.000	0
134	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
135	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	ic	24.922.000	24.569.000	20.281.795
136	Autorități executive și legislative	51.02.01	24.922.000	24.569.000	20.201.795

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
137	Autorități executive	51.02.01.03	24.922.000	24.569.000	20.281.795
138	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	14.834.000	17.057.000	7.562.3741
139	Autorități executive și legislative	51.02.01	14.834.000	17.057.000	7.562.374
140	Autorități executive	51.02.01.03	14.834.000	17.057.000	7.562.374
141	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
142	Subcapitolul 51.02.01 Autorități executive și legislative
143	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive
144	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		37.473.000	39.343.000	26.485.814
145	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	23.882.000	23.529.000	19.770.4651
146	CHELTUIELI CURENTE	01	23.882.000	23.734.000	19.981.395
147	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.900.000	13.365.000	13.304.349
148	Cheltuieli salariate în bani	10.01	10.915.000	10.505.000	10.462.221
149	Contribuții	10.03	2.985.000	2.860.000	2.842.128
150	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.882.000	9.542.000	6.237.692
151	Bunuri și servicii	20.01	5.930.000	6.903.000	4.859.940
152	Reparații curente	20.02	75.000	75.000	72.305
153	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	200.000	222.000	67.987
154	Deplasări, detașări, transferări	20.06	730.000	790.000	425.204
155	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	27.000	27.000	12.846
156	Pregătire profesională	20.13	500.000	375.000	136.508
157	Protecția muncii	20.14	99.000	99.000	62.339
158	Alte cheltuieli	20.30	1.321.000	1.051.000	600.563
159	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.100.000	827.000	439.354
160	Despăgubiri civile	59.17	1.100.000	827.000	439.354
161	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-205.000	-210.930
162	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-205.000	-210.930
163	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-205.000	-210.930
164	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-205.000	-210.930
165	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	13.591.000	15.814.000	6.715.349
166	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	4.081.000	4.121.000	3.134.456
167	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	4.081.000	4.104.000	3.117.493
168	Finanțarea națională	56.01.01	533.000	533.000	449.277
169	Finanțarea externă nerambursabilă	56 01 02	9 385 onn	2 385 000	2 022 824
170	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.163.000	1.186.000	645.392
171	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare -Primăria Municipiului Arad	56.01	2.692.000	2.692.000	1.960.238
172	Finanțarea națională	56.01.01	383.000	383.000	313.266
173	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	1.535.000	1.535.000	1.252.096
174	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	774.000	774.000	394.876
175	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Creșterea calității serviciilor de internet în Arad șl Oroshaza HURO/lOOl/272/1.2.2, Acronim "Hot Spots"	56.01	1.372.000	1.412.000	1.157.255
176	Finanțarea națională	56.01.01	150.000	150.000	136.011
177	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	850.000	850.000	770.728
178	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	372.000	412.000	250.516
179	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Orașe pentru tine, orașe pentru Europa	56.01	17.000	0	0
180	Finanțarea națională	56.01.01	0	0	0
181	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	6	0	0
182	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	17.000	0	0

Nr. crL	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
183	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 - Orașe pentru tine, orașe pentru Europa	56.15	0	17.000	16.963
184	Finanțarea națională	56.15.01	0	0	0
185	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	0	0	0
186	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0	17.000	16.963
187	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	9.510.000	11.693.000	3.580.893
188	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.510.000	11.693.000	3.580.893
189	Active fixe	71.01	9.510.000	11.193.000	3.580.893
190	Construcții	71.01.01	4.538.000	4.905.000	983.382
191	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.962.000	2.975.000	2.034.047
192	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	30.000	126.000	79.980
193	Alte active fixe	71.01.30	2.980.000	3.187.000	483.484
194	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	500.000	0
195	MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE		2.283.000	2.283.000	1.358.355
196	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul Stare Civilă a unor documente și prestarea unor servicii		293.000	293.000	155.206
197	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	147.000	147.000	101.3531
198	CHELTUIELI CURENTE	01	147.000	147.000	101.353
199	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.000	3.000	442
200	Cheltuieli salariale în bani	10.01	3.000	3.000	442
201	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	144.000	144.000	100.911
202	Bunuri și servicii	20.01	35.000	81.000	68.445
203	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	0
204	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	20.000	70
205	Deplasări, detașări, transferări	20.06	62.000	24.000	23.576
206	Pregătire profesională	20.13	17.000	9.000	8.820
207	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	146.000	146.000	53.8531
208	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	146.000	146.000	53.853
209	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	146.000	146.000	53.853
210	Active fixe	71.01	146.000	146.000	53.853
211	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	134.000	134.000	53.853
212	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	12.000	12.000	0
213	Taxe speciale pentru eliberarea unor documente și prestarea de către Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice, a unor servicii		302.000	302.000	144.462
L ²¹⁴	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	273.000	273.000	115.5331
215	CHELTUIELI CURENTE	01	273.000	273.000	115.533 \|
216	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.000	1.000	0
217	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.000	1.000	0
218	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	272.000	272.000	115.533
219	Bunuri și servicii	20.01	183.000	188.000	105.099
220	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	43.000	43.000	0
221	Deplasări, detașări, transferări	20.06	27.000	22.000	6.300
222	Pregătire profesională	20.13	13.000	13.000	2.940
223	Alte cheltuieli	20.30	6.000	6.000	1.194
224	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	29.000	29.000	28.929
225	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	29.000	29.000	28.929
226	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	29.000	29.000	28.929
227	Active fixe	71.01	29.000	29.000	28.929
228	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	29.000	29.000	28.929
229	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
230	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
231	Taxe speciale Direcția Venituri		1.019.000	1.019.000	821.017
232	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	360.000	360.000	229.531 \|

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
233	CHELTUIELI CURENTE	01	360.000	360.000	229.531
234	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.000	5.000	195
235	Cheltuieli salariate în bani	10.01	5.000	5.000	795
236	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	355.000	355.000	229.336
237	Bunuri și servicii	20.01	7 75.000	50.000	47.496
238	Reparații curente	20.02	46.000	7 7 7.000	88.550
239	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	41.000	47.000	0
240	Deplasări, detașări, transferări	20.06	100.000	100.000	66.230
241	Pregătire profesională	20.13	53.000	53.000	27.060
242	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	659.000	659.000	591.4861
243	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	659.000	659.000	591.486
244	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	659.000	659.000	591.486
245	Active fixe	71.01	659.000	659.000	591.486
246	Construcții	71.01.01	0	0	0
247	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	508.000	508.000	442.686
248	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
249	Alte active fixe	71.01.30	151.000	151.000	148.800
250	Taxe speciale pentru eliberarea adeverințelor privind revendicarea in baza prevederilor Legii nr. 10/2001 a imobilelor situate in Municipiul Arad - Biroul Asistență Juridică		5.000	5.000	0
251	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	5.000	5.000	Ol
252	CHELTUIELI CURENTE	01	5.000	5.000	0
253	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.000	1.000	0
254	Cheltuieli salariate în bani	10.01	7.000	7.000	0
255	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.000	4.000	0
256	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.000	3.000	0
257	Pregătire profesională	20.13	1.000	1.000	0
258	Taxe speciale - Serviciul Administrativ		4.000	4.000	0
259	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.000	4.000	0
260	CHELTUIELI CURENTE	01	4.000	4.000	0
261	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.000	4.000	0
262	Bunuri și servicii	20.01	4.000	4.000	0
263	Taxe speciale - Serviciul Construcții și Urbanism și Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente		265.000	265.000	126.386
264	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	199.000	199.000	60.5051
265	CHELTUIELI CURENTE	01	199.000	199.000	60.505
266	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.000	4.000	0
267	Cheltuieli salariate în bani	10.01	4.000	4.000	0
268	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	195.000	195.000	60.505
269	Bunuri și servicii	20.07	68.000	60.000	25.249
270	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	32.000	32.000	160
271	Deplasări, detașări, transferări	20.06	64.000	64.000	21.000
272	Pregătire profesională	20.13	30.000	30.000	9.800
273	Alte cheltuieli	20.30	1.000	9.000	4.296
274	\ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	66.000	66.000	65.881
275	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	66.000	66.000	65.881
276	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	66.000	66.000	65.881
277	Active fixe	71.01	66.000	66.000	65.887
278	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	66.000	66.000	65.881
279	Taxe speciale de copiere - Serviciul Administrație Publică Locală		7.000	7.000	0
280	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	7.000	7.000	0
281	CHELTUIELI CURENTE	01	7.000	7.000	0
282	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7.000	7.000	0
283	Bunuri și servicii	20.07	7.000	7.000	0
284	Taxe speciale de cadastru - Serviciul Cadastru, Evidență Construcții		388.000	388.000	111.284

2014

- lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
285	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	45.0001	45.000	4.4081
286	CHELTUIELI CURENTE	01	45.000	45.000	4.408
287	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.000	2.000	0
288	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.000	2.000	0
289	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	43.000	43.000	4.408
290	Bunuri și servicii	20.01	10.000	20.000	3.453
291	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.000	2.000	0
292	Deplasări, detașări, transferări	20.06	22.000	12.000	0
293	Pregătire profesională	20.13	9.000	7.000	0
294	Alte cheltuieli	20.30	0	2.000	955
295	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	343.0001	343.000	106.8761
296	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	343.000	343.000	106.876
297	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	343.000	343.000	106.876
298	Activefixe	71.01	343.000	343.000	106.876
299	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	82.000	82.000	81.890
300	Alte active fixe	71.01.30	261.000	261.000	24.986
301	CAPITOLUL 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
302	TOTAL CHELTUIELI, dincare:		25.286.000	9.721.000	1.121.626
303	MUNICIPIUL ARAD		25.286.000	9.721.000	1.121.626
304	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	19.714.OOOj	4.518.000	885.5771
305	CHELTUIELI CURENTE	01	19.714.000	4.518.000	885.577
306	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	48.000	40.000	36.141
307	Cheltuieli salariate în bani	10.01	38.000	31.000	28.682
308	Contribuții	10.03	10.000	9.000	7.459
309	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.168.000	2.264.000	849.436
310	Bunuri și servicii	20.01	1.872.000	1.905.000	744.083
311	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	0
312	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	45.000	45.000	0
313	Deplasări, detașări, transferări	20.06	90.000	90.000	19.554
314	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
315	Pregătire profesională	20.13	31.000	31.000	5.880
316	Alte cheltuieli	20.30	115.000	178.ddo	79.919
317	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	17.498.000	2.214.000	0
318	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	17.498.000	2.214.000	0
319	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	5.572.000	5.203.000	236.049
320	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.572.000	5.203.000	236.049
321	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.572.000	5.203.000	236.049
322	Active fixe	71.01	5.572.000	5.203 000	236 049
323	Construcții	71.01.01	5.500.000	5.131.000	164.780
324	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	72.000	72.000	71.269
325	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
326	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	19.714.000	[ 4.518.000	885.577
327	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	17.498.0P0	2.214.666	0
328	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	564.000	556.006	180.323
329	Alte servicii publice generale	54.02.50	1.652.000	1.748.000	696.254
330	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	5.572.000	5.203.000	236.0491
331	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	0	0	0
332	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	72.000	72.000	71.269
333	Alte servicii publice generale	54.02.50	5.500.000	5.131.000	164.760
334	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
335	Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezerv		I bugetară la dispoziția autorităților locale
336	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		17.498.000	2.214.000	0
337	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1 7.498.000	2.214.000	'Ol
338	CHELTUIELI CURENTE	01	17.498.000	2.214.000	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
339	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	17.498.000	2.214.000	0
340	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	17.498.000	2.214.000	0
341	Subcapitolul 54.02.10	enricil publice comunitare de evidentă a persoanelor
342	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		484.000	476.000	222.452
343	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	424.000	416.000	163.161 1
344	CHELTUIELI CURENTE	01	424.000	416.000	163.161
345	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	45.000	37.000	35.413
346	Cheltuieli salariate în bani	10.01	35.000	28.000	27.954
347	Contribuții	10.03	10.000	9.000	7.459
348	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	379.000	379.000	127.748
349	Bunuri și servicii	20.01	215.000	272.000	56.781
350	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	0
351	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40.000	40.000	0
352	Deplasări, detașări, transferări	20.06	18.000	18.000	0
353	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
354	Pregătire profesională	20.13	11.000	11.000	0
355	Alte cheltuieli	20.30	80.000	83.000	70.967
356	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	60.000	60.000	59.291 1
357	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	60.000	60.000	59.291
358	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	60.000	60.000	59.291
359	Active fixe	71.01	60.000	60.000	59.297
360	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	60.000	60.000	59.291
361	Subcaplto	Ul 54.02.50 A	Ite servicii publice generale
362	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		7.137.000	6.864.000	861.034
363	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.637.000	1.733.000	696.2541
364	CHELTUIELI CURENTE	01	1.637.000	1.733.000	696.254
365	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.637.000	1.733.000	696.254
366	Bunuri și servicii	20.01	1.602.000	1.638.000	687.302
367	Alte cheltuieli	20.30	35.000	95.000	8.952
368	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	k	5.500.000	5.131.000	164.7801
369	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.S00.000	5.131.000	164.780
370	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.500.000	5.131.000	164.780
371	Active fixe	71.01	5.500.000	5.131.000	164.780
372	Construcții	71.01.01	5.500.000	5.131.000	164.780
373	MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE		167.000	167.000	38.146
374	Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor
375	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de Evidență a Persoanelor a unor documente și prestarea unor servicii		152.000	152.000	38.140
376	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	140.000	1 40.000	26.162
377	CHELTUIELI CURENTE	01	140.000	140.000	26.162
378	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.000	3.000	728
379	Cheltuieli salariale în bani	10.01	3.000	3.000	728
380	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	137.000	137.000	25.434
381	Bunuri și servicii	20.01	45.000	45.000	0
382	Deplasări, detașări, transferări	20.06	72.000	72.000	19.554
383	Pregătire profesională	20.13	20.000	20.000	5.880
384	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	■k	1 2.000	1 2.000	11.978
385	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.000	12.000	11.978
386	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.000	12.000	11.978
387	Active fixe	71.01	12.000	72.000	11.978
388	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	12.000	12.000	11.978
389	Subcaplto	Ul 54.02.50 II	te servicii publice generale

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
390	Taxe speciale pentru atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad - Serviciul Informare Cetățeni		15.000	15.000	0
391	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1 5.000	1 5.000]	01
392	CHELTUIELI CURENTE	01	15.000	15.000	0
393	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	15.000	15.000	0
394	Bunuri și servicii	20.01	10.000	10.000	0
395	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.000	5.000	0
396 397	CAPITOLUL 55.02 TRAN1ACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA Șl ÎMPRUMUTURI TOTAL CHELTUIELI, 8.236.000 8.236.000 3.642.322 din care:
398	MUNICIPIUL ARAD		8.236.000	8.236.000	3.642.322
399	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	8.236.000	8.236.0001	3.642.3221
400	CHELTUIELI CURENTE	01	8.236.000	8.236.000	3.642.322
401	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	480.000	480.000	295.239
402	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	480.000	480.000	295.239
403	TITLUL III DOBÂNZI	30	7.756.000	7.756.000	3.347.083
404	Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	7.756.000	7.756.000	3.347.083
405 406	CAPITOLUL 01.02 OROINE PUBLICA Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALA TOTAL CHELTUIELI, ₅. ₁₂₅,₀₀₀ 5.376.000 din care:				4.103.146
407	MUNICIPIUL ARAD		195.000	578.000	88.247¹
408	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■k	4.930.000	4.818.000	3.943.315\|
409	CHELTUIELI CURENTE	01	4.945.000	4.823.000	3.948.236
410	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.441.000	2.316.000	2.293.490
411	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.941.000	1.828.000	1.814.953
412	Contribuții	10.03	500.000	488.000	478.537
413	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.504.000	2.507.000	1.654.746
414	Bunuri și servicii	20.01	1.578.000	1.560.000	1.005.927
415	Reparații curente	20.02	150.000	150.000	66.011
416	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	320.000	322.000	305.721
417	Deplasări, detașări, transferări	20.06	180.000	185.000	127.263
418	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	6.000	6.000	1.745
419	Pregătire profesională	20.13	100.000	100.000	54.740
420	Protecția muncii	20.14	20.000	20.000	17.551
421	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	5.000	5.000	805
422	Alte cheltuieli	20.30	145.000	159.000	74.983
423	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-15.000	-5.000	-4.921
424	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-15.000	-5.000	-4.921
425	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-15.000	-5.000	-4.921
426	Plafi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-15.000	-5.000	-4.921
427	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	195.000	55.8.000	1 159.831
428	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	383.000	0
429	Alte facilități și instrumente postaderare	56.16	0	383.000	0
430	Finanțarea națională	56.16.01	0	67.000	0
431	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	0	199.000	0
432	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0	117.000	0
433	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	195.000	175.000	159.831
434	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	195.000	175.000	159.831
435	Activefixe	71.01	195.000	175.000	159.831
436	Construcții	71.01.01	20.000	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
437	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	175.000	175.000	159.831
438	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
439	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1	4.930.000	4.818.000	3.943.31 51
440	Ordine publică	61.02.03	4.750.000	4.638.066	3.855.668
441	Poliție locală	61.02.03.04	4.750.000	4.638.000	3.855.068
442	Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	160.000	160.000	83.616
443	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice șl siguranței naționale	61.02.50	20.000	20.000	5.231
444	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	195.000	558.000	159.831 1
445	Ordine publică	61.02.03	180.000	160.000	159.831
446	Poliție locală	61.02.03.04	180.000	160.000	159.831
447	Protecție civilă șl protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	15.000	308.000	6
448	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	0	0	6
449	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
450	Subcapitolul 61.02.03 Ordine publică
451	Paragraful 61.02.03.04 Poliție locală
452	POLIȚIA LOCALĂ ARAD		4.930.000	4.798.000	4.014.899
453	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.750.000	4.638.000	3.855.0681
454	CHELTUIELI CURENTE	01	4.765.000	4.643.000	3.859.989
455	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.430.000	2.310.000	2.293.217
456	Cheltuieli salariate în bani	10.01	7.930.000	7.822.000	7.874.680
457	Contribuții	10.03	500.000	488.000	478.537
458	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.335.000	2.333.000	1.566.772
459	Bunuri și servicii	20.01	7.460.000	7.444.000	971.398
460	Reparații curente	20.02	700.000	700.000	17.039
461	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	320.000	320.000	304.740
462	Deplasări, detașări, transferări	20.06	180.000	180.000	123.771
463	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	1.745
464	Pregătire profesională	20.13	100.000	100.000	54.740
465	Protecția muncii	20.14	20.000	20.000	17.551
466	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	5.000	5.000	805
467	Alte cheltuieli	20.30	145.000	159.000	74.983
468	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-15.000	-5.000	-4.921
469	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-15.000	-5.000	-4.921
470	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-75.000	-5.000	-4.921
471	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-15.000	-5.000	-4.921
472	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	180.000	1 60.000	159.831
473	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	180.000	160.000	159.831
474	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	180.000	160.000	159.831
475	Activefixe	71.01	780.000	760.000	159.831
476	Construcții	71.01.01	20.000	0	0
477	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	160.000	160.000	159.831
478	Subcapitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor			(protecție civilă nonm	lltarăl
479	MUNICIPIUL ARAD		175.000	558.000	83.016
480	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	160.000	160.000	83.016
481	CHELTUIELI CURENTE	01	160.000	160.000	83.016
482	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	160.000	160.000	83.016
483	Bunuri și servicii	20.01	110.000	708.000	33.063
484	Reparații curente	20.02	50.000	50.000	48.972
485	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	2.000	981
486_	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	15.000	398.000	_____________________ol

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
487	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	383.000	0
488	Alte facilități și instrumente postaderare - Acțiune de contracarare a riscului de inundații la nivel urban local (acronim "ACHELOUS'J	56.16	0	383.000	0
489	Finanțarea națională	56.16.01	0	67.000	0
490	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	0	199 000	0
491	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0	117.000	0
492	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.000	15.000	0
493	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.000	15.000	0
494	Active fixe	71.01	75.000	75.000	0
495	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	15.000	15.000	0
496	Subcapitolul 61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționali				I
497	MUNICIPIUL ARAD		20.000	20.000	5.231
498	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		20.000	20.000	5,2311
499	CHELTUIELI CURENTE	01	20.000	20.000	5.231
500	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.000	6.000	273
501	Cheltuieli salariate în bani	10.01	7 7.000	6.000	273
502	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	9.000	14.000	4.958
503	Bunuri și servicii	20.01	8.000	8.000	7.466
504	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	5.000	3.492
505	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
506 507	CAPITOLUL 65.02 ÎNVĂȚĂM ANI TOTAL CHELTUIELI, 122.153.000 din care:			134.228.000	115.053.633
508	MUNICIPIUL ARAD		39.396.000	43.520.000	27.304.114
509	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	87.951.000	98.720 000	94.832.01 21
510	CHEL Xxx Xxx CURENTE	01	88.076.000	99.016.000	95.101.351
511	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	65.032.000	70.889.000	70.851.647
512	Cheltuieli salariate în bani	10.01	50.856.000	55.528.560	55.511.557
513	Contribuții	10.03	14.176.000	15.360.440	15.340.090
514	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.147.000	25.233.000	21.896.919
515	Bunuri și servicii	20.01	9.907.000	72.529.500	11.872.965
516	Reparații curente	20.02	3.726.000	6.543.950	6.051.119
517	Hrană	20.03	54.000	34.000	21.345
518	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.428.000	2.948.750	1.266.922
519	Deplasări, detașări, transferări	20.06	10.000	17.000	10.101
520	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	34.000	35.200	21.772
521	Pregătire profesională	20.13	0	19.000	13.730
522	Protecția muncii	20.14	16.000	10.000	6.020
523	Alte cheltuieli	20.30	3.972.000	3.095.600	2.632.945
524	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	720.000	720.000	561.204
525	Transferuri curente	51.01	720.000	720.000	561.204
526	Transferuri către instituții publice	51.01.01	720.000	720.000	561.204
527	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	117.000	173.000	129.928
528	A. Transferuri interne	55.01	7 7 7.000	173.000	729.928
529	Alte transferuri curente interne	55.01.18	117.000	173.000	129.928
530	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	950.000	903.000	693.658
531	Ajutoare sociale	57.02	950.000	903.000	693.658
532	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	950.000	903.000	693.658
533	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.110.000	1.098.000	967.995
534	Burse	59.07	7.77O.OOO	7.098.000	967.995
535	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	-125.000	-296.000	-269.339
536	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚIȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-125.000	-296.000	-269.339

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
537	Plăți efectuate în anii precedenți șt recuperate în anul curent	85.01	-125.000	-296.000	-269.339
538	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-125.000	-296.000	-269.339
539	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 1	* 34.202.0001		35.508.000	20.221.621 1
540	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	29.550.000	29.550.000	17.669.997
541	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	29.550.000	29.550.000	17.669.997
542	Finanțarea națională	56.01.01	3.372.000	3.372.000	2.066.552
543	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	19.110.000	19.110.000	11.710.465
544	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	7.068.000	7.068.000	3.892.980
545	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.652.000	5.967.000	2.561.491
546	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.652.000	5.967.000	2.561.491
547	Active fixe	71.01	4.652.000	5.967.000	2.561.491
548	Construcții	71.01.01	4.511.000	5.413.000	2.089.508
549	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	115.000	232.000	225.009
550	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	22.000	251.000	177.475
551	Alte active fixe	71.01.30	4.000	71.000	69.499
552	PLÂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-9.000	-9.867
553	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-9.000	-9.867
554	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-9.000	-9.867
555	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-9.000	-9.867
556	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
557	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	\| * 87.951,000\|		î 98.720.000	94.832.0121
558	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	35.127.000	38.379.000	37.685.972
559	învățământ preșcolar	65.02.03.01	16.312.000	18.373.000	17.951.334
560	învățământ primar	65.02.03.02	18.815.000	20.006.000	19.734.638
561	învățământ secundar	65.02.04	50.573.000	58426.000	55446.366
562	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	29.941.000	33.638.000	31.903.272
563	învățământ secundar superior	65.02.04.02	20.185.000	24.155.000	22.914.766
564	învățământ profesional	65.02.04.03	447.000	633.000	628.322
565	învățământ postliceal	65.02.05	1.377.000	923.000	867.201
566	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	674.000	992.000	832.479
567	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	874.000	992.000	832.479
568	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE _____	L *	34 202.000	35.508.000	20.221.621 1
569	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	912.000	2.125.000	760.292
570	învățământ preșcolar	65.02.03.01	912.000	2.125.000	760.292
571	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
572	învățământ secundar	65.02.04	33.212.000	33.281.000	19.407.054
573	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	555.000	519.000	159.402
574	învățământ secundar superior	65.02.04.02	32.657.000	32.762.000	19.247.652
575	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
576	învățământ postliceal	65.02.05	0	0	0
577	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	70.000	102.000	54.275
578	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	78.000	102.000	54.275
579	Din total capitol, pe ordonatori de credite:
580	GRĂDINIȚA PN 18		516.000	604.000	601.228
581	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	1 *	516.000	j 604.000	601.228
582	CHELTUIELI CURENTE	01	516.000	604.000	601.228
583	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	356.000	411.000	410.238
584	Cheltuieli salariate în bani	10.01	278.000	323.000	322.749
585	Contribuții	10.03	78.000	88.000	87.489
586	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	159.000	192.000	190.990
587	Bunuri și servicii	20.01	76.000	133.000	132.601

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
588	Reparații curente	20.02	10.000	21.000	21.000
589	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	15.000	14.807
590	Alte cheltuieli	20.30	60.000	23.000	22.582
591	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	1.000	1.000	0
592	Ajutoare sociale	57.02	1.000	1.000	0
593	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	1.000	1.000	0
594	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
595	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	516.000	604.000	601.2281
596	învățământ preșcnlar și primar	65.02.03	516.000	664.660	601.228
597	învățământ preșcolar	65.02.03.01	516.000	604.000	601.228
598	GRĂDINIȚA PP 1		871.000	1.024.000	1.020.181
599	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	860.000	1.013.000	1.009.181 1
600	CHELTUIELI CURENTE	01	860.000	1.013.000	L009.877
601	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	679.000	800.000	799.075
602	Cheltuieli salariate în bani	10.01	531.000	624.000	623.395
603	Contribuții	10.03	148.000	176.000	175.680
604	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	179.000	213.000	210.802
605	Bunuri și servicii	20.01	88.000	170.000	169.405
606	Reparații curente	20.02	12.000	1.000	368
607	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	7.000	6.578
608	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	992
609	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
610	Alte cheltuieli	20.30	63.000	34.000	33.459
611	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	0	0
612	Ajutoare sociale	57.02	2.000	0	0
613	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	0	0
614	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-696
615	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-696
616	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-696
617	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-696
618	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	11.000	11.000	11 .oool
619	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.000	11.000	11.000
620	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.000	11.000	11.000
621	Activefixe	71.01	11.000	11.000	11.000
622	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	11.000	11.000	11.000
623	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
624	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	♦	860.000	—1.013.000	1.009.1811
625	învățământ preșcnlar și primar	65.02.03	860.600	1.613.660	1.000.181
626	învățământ preșcolar	65.02.03.01	860.000	1.013.000	1.009.181
627	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	11.000	11.000	11.0001
628	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	11.000	11.000	11.000
629	învățământ preșcolar	65.02.03.01	11.000	11.000	11.000
630	GRĂDINIȚA PP 2		703.000	718.000	713.982
631	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	703.000	718.000	713.982
632	CHELTUIELI CURENTE	01	703.000	718.000	714.647
633	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	534.000	534.000	533.659
634	Cheltuieli salariate în bani	10.01	418.000	419.500	419.274
635	Contribuții	10.03	116.000	114.500	114.385
636	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	164.000	180.000	178.762
637	Bunuri și servicii	20.01	73.000	139.000	138.645
638	Reparații curente	20.02	12.000	10.000	9.937
639	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	3.000	2.535
640	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	992
641	Alte cheltuieli	20.30	64.000	27.000	26.653
642	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	5.000	4.000	2.226
643	Ajutoare sociale	57.02	5.000	4.000	2.226
644	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	5.000	4.000	2.226

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
645	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-665
646	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-665
647	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-665
648	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-665
649	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
650	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■k	703.000	718.000	713.9821
651	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	703.000	718.008	713.982
652	învățământ preșcolar	65.02.03.01	703.000	718.000	713.982
653	GRĂDINIȚA PP ELEFĂNȚELUL ALFA		871.000	844.000	840.322
654	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	871.000	844.000	840.3221
655	CHELTUIELI CURENTE	01	871.000	844.000	841.918
656	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	688.000	646.000	645.206
657	Cheltuieli salariate în bani	10.01	538.000	503.000	502.651
658	Contribuții	10.03	150.000	143.000	142.555
659	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	182.000	198.000	196.712
660	Bunuri și servicii	20.01	89.000	136.000	135.665
661	Reparații curente	20.02	11.000	10.000	9.891
662	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	7.000	6.495
663	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
664	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	992
665	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
666	Alte cheltuieli	20.30	65.000	44.000	43.669
667	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	1.000	0	0
668	Ajutoare sociale	57.02	1.000	0	0
669	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	1.000	0	o
670	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-1.596
671	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-1.596
672	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-1.596
673	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SFJ	85.01.01	0	0	-1.596
674	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
675	L SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	871.000	844.000	840.3221
676	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	871.000	844.000	840.322
677	învățământ preșcolar	65.02.03.01	871.000	844.000	840.322
678	GRĂDINIȚA PP FURNICUȚA		1.325.000	1.248.000	1.244.671
679	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■k	1.325.000	1.248.000	1.244.671
680	CHELTUIELI CURENTE	01	1.325.000	1.248.000	1.244.671
681	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.080.000	957.000	956.063
682	Cheltuieli salariate în bani	10.01	845.000	748.500	748.228
683	Contribuții	10.03	235.000	208.500	207.835
684	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	241.000	287.000	286.952
685	Bunuri și servicii	20.01	137.000	213.000	212.966
686	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	11.000
687	Hrană	20.03	10.000	4.000	4.000
688	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14.000	18.000	17.999
689	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
690	Alte cheltuieli	20.30	68.000	41.000	40.987
691	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	4.000	4.000	1.656
692	Ajutoare sociale	57.02	4.000	4.000	1.656
693	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	4.000	4.00C	1.656
694	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
695	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.325.000	1.248.000	1.244.671
696	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.325.666	1.248.000	1.244.671
697	învățământ preșcolar	65.02.03.01	î.325.000	1.248.00C	1.244.671

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. OP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
698	GRĂDINIȚA PP 11		671.000	754.000	751.373
699	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	671.000	754.000	751.3731
700	CHELTUIELI CURENTE	01	671.000	754.000	751.373
701	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	503.000	546.000	545.414
702	Cheltuieli salariate în bani	10.01	393.000	428.000	427.441
703	Contribuții	10.03	110.000	118.000	117.973
704	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	166.000	204.000	201.959
705	Bunuri și servicii	20.01	69.000	144.000	142.847
706	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	11.000
707	Hrană	20.03	8.000	4.000	4.000
708	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14.000	16.000	15.350
709	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
710	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
711	Alte cheltuieli	20.30	62.000	28.000	27.762
712	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	4.000	4.000
713	Ajutoare sociale	57.02	2.000	4.000	4.000
'~714	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	4.000	4.000
715	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
716	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	671.000	754.000	751.3731
717	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	671.660	754.000	751.373
718	învățământ preșcolar	65.02.03.01	671.000	754.000	751.373
719	GRĂDINIȚA PP 13		940.000	1.014.000	1.008.094
720	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	940.000	1.014.000	1.008.094.1
721	CHELTUIELI CURENTE	01	940.000	1.014.000	1.010.292
722	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	752.000	826.000	825.566
723	Cheltuieli salariate în bani	10.01	588.000	647.000	646.903
724	Contribuții	10.03	164.000	179.000	178.663
725	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	186.000	186.000	183.296
726	Bunuri și servicii	20.01	93.000	115.500	112.928
727	Reparații curente	20.02	12.000	300	240
728	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	24.900	24.856
729	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	200	196
730	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
731	Alte cheltuieli	20.30	65.000	45.100	45.076
732	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	2.000	1.430
733	Ajutoare sociale	57.02	2.000	2.000	1.430
734	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	1.430
735	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENT! ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-2.198
736	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-2.198
737	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-2.198
738	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-2.198
739	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
740	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	940.000	1.014.000	1.008.094
741	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	946.666	1.014.000	1.068.094
742	învățământ preșcolar	65.02.03.01	940.000	1.014.000	l .008.094
743	GRĂDINIȚA PP 14		1.611.000	1.579.000	1.571.402
744	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.600.000	1.568.000	1.560.402
745	CHELTUIELI CURENTE	01	1.600.000	1.568.000	1.566.888
746	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.324.000	1.182.000	1.181.766
747	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.035.000	927.700	927.595
748	Contribuții	10.03	289.000	254.300	254.171
749	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	269.000	380.000	379.789
750	Bunuri și servicii	20.01	158.000	294.400	294.337
751	Reparații curente	20.02	12.000	6.850	6.810
752	Hrană	20.03	10.000	10.000	10.000
753	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	5.450	5.424
754	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
755	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	0	0
756	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	990

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
757	Alte cheltuieli	20.30	70.000	62.300	62.228
758	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	7.000	6.000	5.333
759	Ajutoare sociale	57.02	7.000	6.000	5.333
760	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	7.000	6.000	5.333
761	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-6.486
762	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-6.486
763	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-6.486
764	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-6.486
765	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	11.000	11.000	11.0001
766	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.000	11.000	11.000
767	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.000	11.000	11.000
768	Activefixe	71.01	11.000	11.000	11.000
769	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	11.000	11.000	11.000
770	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
771	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.600.000	1.568.000	1.560.4021
772	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.600.000	1.568.660	1.566462
773	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.600.000	1.568.000	1.560.402
774	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	11.000	11.000	n.oool
775	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	11.000	11.000	11.060
776	învățământ preșcolar	65.02.03.01	11.000	11.000	11.000
777	GRĂDINIȚA PP 15		985.000	1.034.000	1.031.556
778	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	985.000	1.034.000	1.031.5561
779	CHELTUIELI CURENTE	01	985.000	1.034.000	1.032.283
780	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	772.000	796.000	795.166
781	Cheltuieli salariate în bani	10.01	604.000	626.000	625.698
782	Contribuții	10.03	168.000	170.000	169.468
783	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	211.000	236.000	235.702
784	Bunuri și servicii	20.01	114.000	181.800	181.757
785	Reparații curente	20.02	12.000	2.600	2.520
786	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	13.400	13.261
787	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
788	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
789	Alte cheltuieli	20.30	68.000	38.200	38.164
790	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	2.000	1.415
791	Ajutoare sociale	57.02	2.000	2.000	1.415
792	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	1.415
793	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-727
794	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-727
795	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-727
796	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curentlSF)	85.01.01	0	0	-727
797	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
798	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	985.000	1.034.000	1.031.556
799	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	985.000	1.034.066	1.031.556
800	învățământ preșcolar	65.02.03.01	985.000	1.034.000	1.031.556
801	GRĂDINIȚA PP GRĂDINIȚA PRIETENIEI		1.233.000	1.264.000	1.215.064
802	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.233.000	\| 1.264.000	1.215.064
803	CHELTUIELI CURENTE	01	1.233.000	1.264.000	1.215.064
804	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	994.000	979.000	978.884
805	Cheltuieli salariate în bani	10.01	777.000	768.000	767.917
806	Contribuții	10.03	217.000	211.000	210.967
807	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	237.000	283.000	234.328

Nr, crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
808	Bunuri și servicii	20.01	134.000	220.000	180.080
809	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	11.000
810	Hrană	20.03	8.000	8.000	1.691
811	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	22.000	22.000
812	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
813	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
814	Alte cheltuieli	20.30	67.000	20.000	19.557
815	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	2.000	1.852
816	Ajutoare sociale	57.02	2.000	2.000	1.852
817	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	1.852
818	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
819	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.233.000	1.264.000	1.215.0641
820	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.233.000	1.264.000	1.215.064
821	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.233.000	1.264.000	1.215.064
822	GRĂDINIȚA PP PALATUL FERMECAT		1.106.000	1.142.000	1.114.888
823	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.106.000	1.142.000	1.114.8881
824	CHELTUIELI CURENTE	01	1.106.000	1.144.000	1.116.441
825	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	887.000	908.000	907.459
826	Cheltuieli salariate in bani	10.01	694.000	710.000	709.479
827	Contribuții	10.03	193.000	198.000	197.980
828	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	211.000	228.000	204.691
829	Bunuri și servicii	20.01	120.000	187.000	166.005
830	Reparații curente	20.02	11.000	17.000	16.157
831	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14.000	22.000	21.679
832	Cărți., publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
833	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	850
834	Alte cheltuieli	20.30	65.000	0	0
835	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	4.291
836	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	4.291
837	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	4.291
838	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-2.000	-1.553
839	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-2.000	-1.553
840	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-2.000	-1.553
841	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-2.000	-1.553
842	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
843	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.106.000	1.142.000	1.114.8881
844	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.166.066	1.142.906	1.114.888
845	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.106.000	1.142.000	1.114.888
846	GRĂDINIȚA PP CĂSUȚA PITICILOR		944.000	934.000	887.091
847	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	944.000	934.000	887.091
848	CHELTUIELI CURENTE	01	944.000	934.000	887.091
849	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	763.000	753.000	752.916
850	Cheltuieli salariate în bani	10.01	597.000	586.700	586.693
851	Contribuții	10.03	166.000	166.300	166.223
852	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	179.000	179.000	134.000
853	Bunuri și servicii	20.01	90.000	100.000	94.435
854	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	11.000
855	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	20.000	19.989
856	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	121
857	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
858	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	992
859	Alte cheltuieli	20.30	62.000	45.000	7.463
860	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	2.000	175
861	Ajutoare sociale	57.02	2.000	2.000	175
862	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	175
863	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
864	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	944.000	934.000	887.091
865	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	944.000	934.000	887.091

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
866	învățământ preșcolar	65.02.03.01	944.000	934.000	887.091
867	GRĂDINIȚA PP PITICOT		966.000	996.000	995.828
868	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	966.000\|	996.000\|	995.8281
869	CHELTUIELI CURENTE	01	966.000	996.000	995.828
870	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	756.000	740.000	739.973
871	Cheltuieli salariate în bani	10.01	591.000	578.750	578.723
872	Contribuții	10.03	165.000	161.250	161.250
873	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	208.000	252.000	251.855
874	Bunuri și servicii	20.01	105.000	221.800	221.663
875	Reparații curente	20.02	11.000	1.200	1.200
876	Hrană	20.03	10.000	0	0
877	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	8.000	8.000
878	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	2.000
879	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	992
880	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
881	Alte cheltuieli	20.30	65.000	18.000	18.000
882	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	4.000	4.000
883	Ajutoare sociale	57.02	2.000	4.000	4.000
884	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	4.000	4.000
885	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
886	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	966.0001	996.000	995.8281
887	învățământ prașcnlar șl primar	65.02.03	966.060	996.660	995.828
888	învățământ preșcolar	65.02.03.01	966.000	996.000	995.828
889	GRĂDINIȚA PP CURCUBEUL COPIILOR		1.126.000	1.182.000	1.165.305
890	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.126,0001	i_______ 1.182.000	1.165.3051
891	CHELTUIELI CURENTE	01	1.126.000	1.189.000	1.171.781
892	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	912.000	948.000	947.048
893	Cheltuieli salariate în bani	10.01	713.000	743.000	742.633
894	Contribuții	10.03	199.000	205.000	204.415
895	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	212.000	239.000	222.851
896	Bunuri și servicii	20.01	119.000	193.000	179.682
897	Reparații curente	20.02	11.000	30.000	29.975
898	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14.000	10.000	9.967
899	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	0
900	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
901	Pregătire profesională	20.13	0	3.000	2.227
902	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
903	Alte cheltuieli	20.30	65.000	0	0
904	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	2.000	1.882
905	Ajutoare sociale	57.02	2.000	2.000	1.882
906	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	1.882
907	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-7.000	-6.476
908	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-7.000	-6.476
909	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-7.000	-6.476
910	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-7.000	-6.476
911	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
912	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.126.000	1.182.000	1.165.305
913	învățământ prașcnlar și primar	65.02.03	1.126.000	1.182.066	1.165.365
914	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.126.000	1.182.000	1.165.305
915	GRĂDINIȚA PS 2		834.000	847.000	815.423
916	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	ic	834.000	\| 847.000	815.423
917	CHELTUIELI CURENTE	01	834.000	848.000	815.738
918	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	648.000	626.000	625.611
919	Cheltuieli salariate în bani	10.01	507.000	490.350	490.318
920	Contribuții	10.03	141.000	135.650	135.293
921	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	177.000	213.000	181.488
922	Bunuri și servicii	20.01	80.000	155.000	131.248
923	Reparații curente	20.02	11.000	24.000	23.992

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
924	Hrană	20.03	8.000	8.000	1.654
925	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	24.000	23.999
926	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
927	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	595
928	Alte cheltuieli	20.30	62.000	0	0
929	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	9.000	9.000	8.639
930	Ajutoare sociale	57.02	9.000	9.000	8.639
931	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	9.000	9.000	8.639
932	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-1.000	-315
933	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-1.000	-315
934	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-1.000	315
935	Plafi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SFJ	85.01.01	0	-1.000	-315
936	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
937	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	834.000	847.000	815.4231
938	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	834.000	847.069	815423
939	învățământ preșcolar	65.02.03.01	834.000	847.000	815.423
940	Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU		1.534.000	1.757.000	1.697.067
941	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.534.000	1.757.000	1.697.0671
942	CHELTUIELI CURENTE	01	1.534.000	1.757.000	1.697.067
943	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.227.000	1.450.000	1.448.848
944	Cheltuieli salariate în bani	10.01	960.000	1.137.000	1.136.774
945	Contribuții	10.03	267.000	313.000	312.074
946	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	274.000	274.000	224.786
947	Bunuri și servicii	20.01	190.000	220.000	180.860
948	Reparații curente	20.02	10.000	0	0
949	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	53.000	43.730
950	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	196
951	Alte cheltuieli	20.30	60.000	0	0
952	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	15.000	15.000	5.939
953	Ajutoare sociale	57.02	15.000	15.000	5.939
954	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	15.000	15.000	5.939
955	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	18.000	18.000	17.494
956	Burse	59.01	18.000	18.000	17.494
957	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
958	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■k	1.534.000	1.757.000	1.697.0671
959	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	966.666	1.166.666	1.969439
960	învățământ primar	65.02.03.02	966.000	1.106.000	l .069.430
961	învățământ secundar	65.02.04	568.666	651.666	627.637
962	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	568.000	651.000	627.637
963	Școala Gimnazială ȘTEFAN CICIO POP		1.118.000	1.116.000	1.108.322
964	[ SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.118.000	1.116.000	1.108.322
965	CHELTUIELI CURENTE	01	1.118.000	1.116.000	1.109.683
966	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	843.000	841.000	840.810
967	Cheltuieli salariate în bani	10.01	659.000	657.000	657.000
968	Contribuții	10.03	184.000	184.000	183.810
969	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	206.000	206.000	205.990
970	Bunuri și servicii	20.01	122.000	149.000	149.000
971	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
972	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	13.000	13.000
973	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
974	Alte cheltuieli	20.30	60.000	33.000	32.990
975	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	9.000	7.000	1.671
976	Ajutoare sociale	57.02	9.000	7.000	1.671
977	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	9.000	7.000	1.671
978	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	60.000	62.000	61.212
979	Burse	59.01	60.000	62.000	61.212

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
980	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-1.361
981	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-1.361
982	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.07	0	0	-7.367
983	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-1.361
984	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
985	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.118.000	1.116.000	1.108.3221
986	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	525.000	524.666	526.382
987	învățământ primar	65.02.03.02	525.000	524.000	520.392
988	învățământ secundar	65.02.04	593.000	592.666	587.936
989	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	593.000	592.000	587.930
990	Școala Gimnazială IOSIF MOLDOVAN		1.850.000	1.725.000	1.720.565
991	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.850.000	1.725.000	1.720.5651
992	CHELTUIELI CURENTE	01	1.851.000	1.726.000	1.724.956
993	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.483.000	1.358.000	1.357.840
994	Cheltuieli salariate în bani	70.07	7.76O.OOO	1.054.000	1.053.840
995	Contribuții	70.03	323.000	304.000	304.000
996	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	305.000	314.000	314.000
997	Bunuri și servicii	20.07	227.000	230.000	230.000
998	Reparații curente	20.02	70.000	10.000	10.000
999	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	73.000	13.000	13.000
1000	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	7.000	1.000	1.000
1001	Alte cheltuieli	20.30	60.000	60.000	60.000
1002	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	9.000	6.000	5.836
1003	Ajutoare sociale	57.02	9.000	6.000	5.836
1004	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	9.000	6.000	5.836
1005	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	54.000	48.000	47.280
1006	Burse	59.07	54.000	48.000	47.280
1007	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-1.000	-1.000	-4.391
1008	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-1.000	-1.000	-4.391
1009	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.07	-1.000	-1.000	4.397
1010	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anui curent (SF)	85.01.01	-1.000 _____________________.____________________________________________________________________________________________	-1.000	-4.391
1011	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1012	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.850.000	1.725.000	1,720.565
1013	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.618.666	949.666	946.566
1014	învățământ primar	65.02.03.02	1.018.000	949.000	946.560
1015	învățământ secundar	65.02.04	832.666	776.666	774.665
1016	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	832.000	776.000	774.005
1017	Școala Gimnazială nr. 5		2.610.000	2.678.000	2.652.320
1018	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.610.000	2.645.000	2.619.320
1019	CHELTUIELI CURENTE	01	2.616.000	2.651.000	2.619.320
1020	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.106.000	2.141.000	2.139.865
1021	Cheltuieli salariate în bani	70.07	1.647.000	1.672.000	1.670.865
1022	Contribuții	10.03	459.000	469.000	469.000
1023	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	419.000	419.000	419.000
1024	Bunuri și servicii	20.07	334.000	334.000	334.000
1025	Reparații curente	20.02	10.000	14.000	74.000
1026	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	13.000	13.000
1027	Cărți, publicații și materiale documentare	20.7 7	1.000	1.000	1.000
1028	Protecția muncii	20.74	1.000	1.000	1.000
1029	Alte cheltuieli	20.30	60.000	56.000	56.000
1030	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	42.000	42.000	18.837
1031	Ajutoare sociale	57.02	42.000	42.000	18.837

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1032	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	42.000	42.000	18.837
1033	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	49.000	49.000	41.618
1034	Burse	59.01	49.000	49.000	41.618
1035	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-6.000	-6.000	0
1036	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-6.000	-6.000	0
1037	PZăfi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-6.000	-6.000	0
1038	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-6.000	-6.000	⁰
1039	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	33.000	33.0001
1040	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	33.000	33.000
1041	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	33.000	33.000
1042	Active fixe	71.01	0	33.000	33.000
1043	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	33.000	33.000
1044	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1045	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.610.000	2.645.000	2.619.3201
1046	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.480.000	1.568.600	1493.362
1047	învățământ primar	65.02.03.02	1.488.000	1.508.000	l .493.362
1048	învățământ secundar	65.02.04	1.122.000	1.137.000	1.125.958
1049	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.122.000	1.137.000	1.125.958
1050	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	33.000	33.0001
1051	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	0	6
1052	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1053	învățământ secundar	65.02.04	0	33.000	33.666
1054	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	33.000	33.000
1055	Școala Gimnazială ADAM NICOLAE		966.000	1.085.000	1.066.858
1056	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	966.000	1.085.000	1.066.8581
1057	CHELTUIELI CURENTE	01	966.000	1.085.000	1.066.858
1058	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	722.000	791.000	790.111
1059	Cheltuieli salariate în bani	10.01	565.000	621.000	620.111
1060	Contribuții	10.03	157.000	170.000	170.000
1061	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	192.000	242.000	241.817
1062	Bunuri și servicii	20.01	108.000	147.000	147.000
1063	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	9.817
1064	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	25.000	25.000
1065	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1066	Alte cheltuieli	20.30	60.000	60.000	60.000
1067	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	1.390
1068	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	1.390
1069	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	1.390
1070	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	44.000	44.000	33.540
1071	Burse	59.01	44.000	44.000	33.540
1072	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1073	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	966.000	1.085.000	1.066.8581
1074	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	425.006	478.006	469.917
1075	învățământ primar	65.02.03.02	425.000	478.000	469.917
1076	învățământ secundar	65.02.04	541.000	607.000	596.941
1077	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	541.000	607.000	596.941
1078	Școala Gimnazială ILARION FELEA		1.003.000	989.000	950.010
1079	I SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.003.000	989.000	950.010
1080	CHELTUIELI CURENTE	01	1.003.000	989.000	950.010
1081	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	729.000	715.000	713.927
1082	Cheltuieli salariate în bani	10.01	570.000	560.000	559.442
1083	Contribuții	10.03	159.000	155.000	154.485
1084	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	201.000	201.000	191.920
1085	Bunuri și servicii	20.01	117.000	155.000	148.685
1086	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	9.998

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1087	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	32.000	30.944
1088	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	327
1089	Alte cheltuieli	20.30	60.000	3.000	1.966
1090	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	2.853
1091	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	2.853
1092	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	2.853
1093	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	65.000	65.000	41.310
1094	Burse	59.01	65.000	65.000	41.310
1095	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1096	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.003.000		989.000	950.0101
1097	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	532.000	525.000	503.502
1098	învățământ primar	65.02.03.02	532.000	525.000	503.502
1099	învățământ secundar	65.02.04	471.000	464.000	446.508
1100	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	471.000	464.000	446.508
1101	Școala Gimnazială NICOLAE BĂLCESCU		1.120.000	1.182.000	1.142.086
1102	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.120.000\|		1.182.000	1.142.0861
1103	CHELTUIELI CURENTE	01	1.120.000	1.182.000	1.142.086
1104	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	871.000	933.000	931.337
1105	Cheltuieli salariate în bani	10.01	681.000	727.000	726.747
1106	Contribuții	10.03	190.000	206.000	204.590
1107	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	222.000	222.000	189.949
1108	Bunuri și servicii	20.01	135.000	145.000	137.222
1109	Reparații curente	20.02	10.000	5.000	3.523
1110	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	53.000	47.131
1111	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	1.596
1112	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	477
1113	Alte cheltuieli	20.30	62.000	16.000	0
1114	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	2.778
1115	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	2.778
1116	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	2.778
1117	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	19.000	19.000	18.022
1118	Burse	59.01	19.000	19.000	18.022
1119	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1120	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	KM 1.120.000I		L _________1.182.000	1.142.0861
1121	învățământ preșcolar și primar	05.02.03	560.000	591.000	571.049
1122	învățământ primar	65.02.03.02	560.000	591.000	571.049
1123	învățământ secundar	65.02.04	560.000	591.000	571.037
1124	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	560.000	591.000	571.037
1125	Școala Gimnazială REGINA MARIA		1.259.000	1.249.000	1.244.315
1126	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.259.000	i 1.249.000	1.244.3151
1127	CHELTUIELI CURENTE	01	1.259.000	1.249.000	1.244.315
1128	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	995.000	985.000	983.329
1129	Cheltuieli salariate în bani	10.01	778.000	768.000	767.268
1130	Contribuții	10.03	217.000	217.000	216.061
1131	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	242.000	242.000	241.999
1132	Bunuri și servicii	20.01	158.000	158.000	158.000
1133	Reparații curente	20.02	10.000	13.000	13.000
1134	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	13.000	13.000
1135	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	999
1136	Alte cheltuieli	20.30	60.000	57.000	57.000
1137	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	18.000	15.000	11.987
1138	Ajutoare sociale	57.02	18.000	15.000	11.987
1139	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	18.000	15.000	11.987
1140	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	4.000	7.000	7.000
1141	Burse	59.01	4.000	7.000	7.000
1142	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1143	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE___________	* _ __________1.259.000		\| _______ 1.249.000	1.244.315
1144	învățământ preșcolar șl primar	05.02.03	760.000	762.060	759.143
1145	învățământ primar	65.02.03.02	768.000	762.000	759.143
1146	învățământ secundar	65.02.04	491.000	467.000	485.172
1147	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	491.000	487.000	485.172
1148	Școala Gimnazială ARON COTRUȘ		2.038.000	2.178.000	2.171.801

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1149	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	•k	2.038.000\|	2.178.000	2.171.801 1
1150	CHELTUIELI CURENTE	01	2.038.000	2.178.000	2.173.644
1151	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.689.000	1.829.000	1.827.944
1152	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.321.000	7.424.000	7.423.634
1153	Contribuții	10.03	368.000	405.000	404.370
1154	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	307.000	310.000	307.000
1155	Bunuri și servicii	20.01	224.000	255.000	253.572
1156	Reparații curente	20.02	10.000	76.000	15.641
1157	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	20.000	19.204
1158	Pregătire profesională	20.13	0	7.000	992
1159	Alte cheltuieli	20.30	60.000	78.000	17.591
1160	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	5.000	4.740
1161	Ajutoare sociale	57.02	8.000	5.000	4.740
1162	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	5.000	4.740
1163	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	34.000	34.000	33.960
1164	Burse	59.01	34.000	34.000	33.960
1165	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-1.843
1166	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-1.843
1167	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.07	0	0	7.843
1168	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-1.843
1169	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1170	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.038.000	2.178.000	2.171.801 1
1171	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.243.000	1.328.666	1.324.467
1172	învățământ primar	65.02.03.02	1.243.000	1.328.000	1.324.467
1173	învățământ secundar	65.02.04	795.000	856.666	847.334
1174	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	795.000	850.000	847.334
1175	Școala Gimnazială AVRAM IANCU		1.705.000	1.868.000	1.867.877
1176	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.705.000	1.868.000	1.867.8771
1177	CHELTUIELI CURENTE	01	1.725.000	1.888.000	1.882.877
1178	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.393.000	1.541.000	1.540.168
1179	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.089.000	7.209.000	7.208.989
1180	Contribuții	10.03	304.000	332.000	331.179
1181	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	288.000	303.000	300.989
1182	Bunuri și servicii	20.07	204.000	242.000	241.669
1183	Reparații curente	20.02	10.000	15.000	14.910
1184	Bunuri dc rțntiira obiectelor de iruwitar	20 05	13 000	ll.QOQ	10.313
1185	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1186	Pregătire profesională	20.13	0	2.000	1.122
1187	Alte cheltuieli	20.30	60.000	33.000	32.975
1188	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	10.000	7.000	4.748
1189	Ajutoare sociale	57.02	70.000	7.000	4.748
1190	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	10.000	7.000	4.748
1191	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	34.000	37.000	36.972
1192	Burse	59.07	34.000	37.000	36.972
1193	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-20.000	-20.000	-15.000
1194	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-20.000	-20.000	-15.000
1195	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.07	-20.000	-20.000	-75.000
1196	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-20.000	-20.000	-15.000
1197	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1198	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.705.000	1.868.000	1.867.877
1199	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	818.066	897.666	896.942
1200	învățământ primar	65.02.03.02	818.000	897.000	896.942

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1201	învățământ secundar	65.02.04	007.000	671.666	676.835
1202	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	887.000	971.000	970.935
1203	Școala Gimnazială AUREL VLAICU		3.334.000	3.479.000	3.256.538
1204	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 3.189.000		3.334.000	3.210.3471
1205	CHELTUIELI CURENTE	01	3.189.000	3.334.000	3.210.347
1206	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.605.000	2.750.000	2.749.095
1207	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.037.000	2.754.000	2.753.626
1208	Contribuții	10.03	568.000	596.000	595.469
1209	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	492.000	492.000	392.076
1210	Bunuri și servicii	20.01	407.000	387.000	309.579
1211	Reparații curente	20.02	10.000	27.000	25.047
1212	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	35.000	32.274
1213	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
1214	Pregătire profesională	20.13	0	3.000	0
1215	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1216	Alte cheltuieli	20.30	60.000	38.000	25.176
1217	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	37.000	37.000	22.697
1218	Ajutoare sociale	57.02	37.000	37.000	22.697
1219	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	37.000	37.000	22.697
1220	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	55.000	55.000	46.479
1221	Burse	59.01	55.000	55.000	46.479
1222	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	145.000	145.000	46.191 1
1223	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	145.000	145.000	46.191
1224	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - împreună pe calea cunoașterii	56.01	145.000	145.000	46.797
1225	Finanțarea națională	56.01.01	20.000	20.000	6.928
1226	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	115.000	115.000	39.263
1227	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	10.000	10.000	0
1228	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1229	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.189.000	____________3.334.000	3.210.3471
1230	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.882.066	1.668.666	1.864.166
1231	învățământ primar	65.02.03.02	1.882.000	1.968.000	1.894.106
1232	învățământ secundar	65.02.04	1.367.666	1.366.666	1.316.241
1233	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.307.000	1.366.000	1.316.241
1234	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	145.000	145.000	46.191 1
1235	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	6	6	6
1236	învățământ primar	65.02.03.02	0	6	6
1237	învățământ secundar	65.02.04	145.666	145.666	46.191
1238	învățământ secundar inferior	65 02 04 01	145 000	145 000	46 191
1239	Școala Gimnazială CAIUS IACOB		1.714.000	1.783.000	1.785.367
1240	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.714.000	1.773.000	1.775.3671
1241	CHELTUIELI CURENTE	01	1.714.000	1.773.000	1.775.367
1242	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.405.000	1.474.000	1.473.311
1243	Cheltuieli salariate în bani	10.01	7.099.000	7.755.000	7.754.988
1244	Contribuții	10.03	306.000	319.000	378.323
1245	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	282.000	272.000	281.999
1246	Bunuri și servicii	20.07	197.000	197.000	197.000
1247	Reparații curente	20.02	10.000	15.000	15.000
1248	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	13.000	13.000
1249	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	1.000
1250	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1251	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	1.000
1252	Alte cheltuieli	20.30	60.000	44.000	53.999
1253	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	1.541
1254	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	7.547
1255	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.00C	1.541
1256	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	19.000	19.000	18.516
1257	Burse	59.07	79.000	19.000	78.576
1258	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	10.000	i 10.000
1259	CHELTUIELI DE CAPITAL	rz 70	1 0	10.000	10.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1260	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	10.000	10.000
1261	Active fixe	71.01	0	10.000	70.000
1262	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	10.000	10.000
1263	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1264	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.714.000	1.773.000	1.775.3671
1265	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	004.000	1.628.666	1.629.372
1266	învățământ primar	65.02.03.02	994.000	l .028.000	1.029.372
1267	învățământ secundar	65.02.04	720.000	745.666	745.995
1268	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	720.000	745.000	745.995
1269	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	10.000	10.0001
1270	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	6	9
1271	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1272	învățământ secundar	05.02.04	0	16.066	16.999
1273	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	10.000	10.000
1274	Colegiul ECONOMIC		2.946.000	2.902.000	2.873.695
1275	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.946.000	2.902.000	2.873.6951
1276	CHELTUIELI CURENTE	01	2.946.000	2.902.000	2.873.695
1277	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.378.000	2.394.000	2.393.499
1278	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.860.000	1.876.000	1.875.518
1279	Contribuții	10.03	518.000	518.000	517.981
1280	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	453.000	393.000	393.000
1281	Bunuri și servicii	20.01	370.000	232.000	232.000
1282	Reparații curente	20.02	10.000	76.000	76.000
1283	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	78.000	78.000
1284	Alte cheltuieli	20.30	60.000	7.000	7.000
1285	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	79.000	79.000	55.645
1286	Ajutoare sociale	57.02	79.000	79.000	55.645
1287	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	79.000	79.000	55.645
1288	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	36.000	36.000	31.551
1289	Burse	59.07	36.000	36.000	37.557
1290	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1291	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 2.946.000		2.902.000	2.873.6951
1292	învățământ secundar	65.02.04	2.046.000	2.962.666	2.873.695
1293	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.473.000	1.451.000	1.436.851
1294	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.473.000	1.451.000	1.436.844
1295	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1296	Colegiul Tehnic AUREL VLAICU		1.688.000	2.443.000	2.421.335
1297	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.688.000	2.428.000	2.407.2001
1298	CHELTUIELI CURENTE	01	1.688.000	2.428.000	2.407.200
1299	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.352.000	1.997.000	1.995.883
1300	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.057.000	1.585.000	7.584.446
1301	Contribuții	10.03	295.000	412.000	411.437
1302	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	289.000	389.000	372.789
1303	Bunuri și servicii	20.01	203.000	320.000	314.881
1304	Reparații curente	20.02	10.000	7.000	6.364
1305	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	22.000	21.058
1306	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	98
1307	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	992
1308	Alte cheltuieli	20.30	62.000	38.000	29.396
1309	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	23.000	18.000	17.336
1310	Ajutoare sociale	57.02	23.000	78.000	17.336
1311	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	23.000	18.000	17.336
1312	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	24.000	24.000	21.192
1313	Burse	59.01	24.000	24.000	21.192
1314	i SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	15.000	14.135
1315	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	15.000	14.135
1316	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	15.000	14.135
1317	Active fixe	71.01	0	75.000	74.735
1318	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	15.000	14.135
1319	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1320	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.688.000		2.428.000	2.407.200!\|

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1321	învățământ secundar	65.02.04	1.688.000	2.428.006	2467.206
1322	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	523.000	753.000	746.532
1323	învățământ secundar superior	65.02.04.02	844.000	1.214.000	1.203.603
1324	învățământ profesional	65.02.04.03	321.000	461.000	457.065
1325	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 1	0	1 5.000	14.1351
1326	învățământ secundar	65.02.04	0	15.000	14.135
1327	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	6	0	0
1328	învățământ secundar superior	65.02.04.02	0	15.000	14.135
1329	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1330	Liceul Tehnologic IULIU MANIU		1.889.000	2.213.000	2.217.524
1331	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.889.000	2.213.000	2.217.524]
1332	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.899.000	2.223.000	2.217.524
1333	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.536.000	1.820.000	1.819.111
1334	Cheltuieli salariale în bani	10.01	1.201.000	1.427.500	1.427.016
1335	Contribuții	10.03	335.000	392.500	392.095
1336	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	295.000	348.000	344.813
1337	Bunuri și servicii	20.01	211.000	319.000	318.209
1338	Reparații curente	20.02	10.000	18.000	17.960
1339	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	9.000	7.984
1340	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	56
1341	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1342	Alte cheltuieli	20.30	60.000	1.000	604
1343	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	39.000	33.000	32.216
1344	Ajutoare sociale	57.02	39.000	33.000	32.216
1345	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	39.000	33.000	32.216
1346	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	29.000	22.000	21.384
1347	Burse	59.01	29.000	22.000	21.384
1348	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-10.000	-10.000	0
1349	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-10.000	-10.000	0
1350	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-10.000	-10.000	0
1351	Plafi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-10.000	-10.000	0
1352	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1353	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.889.000	2.213.000	2.217.5241
1354	învățământ secundar	65.02.04	1.889.606	2.213.000	2.217.524
1355	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.058.000	1.239.000	1.241.813
1356	învățământ secundar superior	65.02.04.02	831.000	974.000	975.711
1357	Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări CAIUS IACOB		1.481.000	2.095.000	2.088.446
1358	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		1.481.000	2.095.000	2.088.446
1359	CHELTUIELI CURENTE	01	1.535.000	2.203.000	2.142.446
1360	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.163.000	1.680.000	1.679.259
1361	Cheltuieli salariale în bani	10.01	909.000	1.324.000	1.323.637
1362	Contribuții	10.03	254.000	356.000	355.622
1363	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	242.000	393.000	381.886
1364	Bunuri și servicii	20.01	151.000	285.000	276.540
1365	Reparații curente	20.02	10.000	83.000	82.085
1366	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14.000	17.000	16.143
1367	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1368	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	279
1369	Alte cheltuieli	20.30	65.000	7.000	6.839
1370	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	75.000	75.000	44.000
1371	A. Transferuri interne	55.01	75.000	75.000	44.000
1372	Alte transferuri curente interne	55.01.18	75.000	75.000	44.000
1373	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	27.000	27.000	22.038
1374	Ajutoare sociale	57.02	27.000	27.000	22.038
1375	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	27.000	27.00C	22.038
1376	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	28.000	28.000	15.263
1377	Burse	59.01	28.000	28.000	15.263

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1378	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	-54.000	-108.000	-54.000
1379	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-54.000	-108.000	-54.000
1380	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-54.000	-108.000	-54.000
1381	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-54.000	-108.000	-54.000
1382	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1383	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■k	1.481.000	2.095.000	2.088.4461
1384	învățământ secundar	65.02.04	1401.000	2.695.606	2.080446
1385	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	563.000	796.000	793.608
1386	învățământ secundar superior	65.02.04.02	844.000	1.194.000	1.190.415
1387	învățământ profesional	65.02.04.03	74.000	105.000	104.423
1388	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	0	0
1389	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	6	0
1390	Liceul Tehnologic IULIU MOLDOVAN		1.110.000	1.832.000	1.775.403
1391	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.110.000	1.832.000	1.775.4031
1392	CHELTUIELI CURENTE	01	1.110.000	1.832.000	1.805.304
1393	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	860.000	1.271.000	1.270.670
1394	Cheltuieli salariale în bani	10.01	673.000	1.000.000	999.845
1395	Contribuții	10.03	187.000	271.000	270.825
1396	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	215.000	475.000	475.000
1397	Bunuri și servicii	20.01	121.000	411.000	411.000
1398	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
1399	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	8.000	8.000
1400	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1401	Alte cheltuieli	20.30	70.000	45.000	45.000
1402	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	51.000	40.000
1403	A. Transferuri interne	55.01	0	51.000	40.000
1404	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	51.000	40.000
1405	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	21.000	21.000	14.045
1406	Ajutoare sociale	57.02	21.000	21.000	14.045
1407	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	21.000	21.000	14.045
1408	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	14.000	14.000	5.589
1409	Burse	59.01	14.000	14.000	5.589
1410	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-29.901
1411	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-29.901
1412	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-29.901
1413	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-29.901
1414	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1415	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.110.000	1.832.000	1.775.403
1416	învățământ secundar	65.02.04	1.110.000	1.832.060	1.775403
1417	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	333.000	549.000	532.623
1418	învățământ secundar superior	65.02.04.02	777.000	1.283.000	1.242.780
1419	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	6
1420	Colegiul Național VASILE GOLDIȘ		3.609.000	3.987.000	3.964.656
1421	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.609.000	3.987.000	3.964.6561
1422	CHELTUIELI CURENTE	01	3.624.000	4.081.000	4.057.847
1423	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.948.000	3.176.000	3.175.023
1424	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.305.000	2.486.000	2.485.186
1425	Contribuții	10.03	643.000	690.000	689.837
1426	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	566.000	811.000	793.481
1427	Bunuri și servicii	20.01	475.000	696.000	679.651
1428	Reparații curente	20.02	11.000	21.000	20.829

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCIM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1429	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14.000	14.000	13.066
1430	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	948
1431	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1432	Alte cheltuieli	20.30	65.000	79.000	78.987
1433	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23.000	23.000	22.000
1434	A. Transferuri interne	55.01	23.000	23.000	22.000
1435	Alte transferuri curente interne	55.01.18	23.000	23.000	22.000
1436	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	44.000	36.000	32.504
1437	Ajutoare sociale	57.02	44.000	36.000	32.504
1438	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	44.000	36.000	32.504
1439	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	43.000	35.000	34.839
1440	Burse	59.01	43.000	35.000	34.839
1441	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-15.000	-94.000	-93.191
1442	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-15.000	-94.000	-93.191
1443	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-15.000	-94.000	-93.797
1444	Plăți efectuate în anii precedenți șl recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-15.000	-94.000	-93.191
1445	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1446	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	3.609.0001		3.987.000	3.964.6561
1447	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.083.600	1.197.666	1.189.399
1448	învățământ primar	65.02.03.02	1.083.000	1.197.000	1.189.399
1449	învățământ secundar	65.02.04	2.526.000	2.790.000	2.775.257
1450	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.082.000	1.196.000	1.189.399
1451	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.444.000	1.594.000	1.585.858
1452	Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI		2.604.000	3.356.000	3.347.270
1453	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.594.000	3.329.000	3.320.8481
1454	CHELTUIELI CURENTE	01	2.594.000	3.329.000	3.320.848
1455	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.099.000	2.696.000	2.694.979
1456	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.641.000	2.113.000	2.7 72.572
1457	Contribuții	10.03	458.000	583.000	582.467
1458	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	419.000	557.000	554.898
1459	Bunuri și servicii	20.01	334.000	579.000	518.984
1460	Reparații curente	20.02	10.000	70.000	9.010
1461	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	9.000	8.584
1462	Alte cheltuieli	20.30	62.000	19.000	18.320
1463	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	33.000	21.000	16.907
1464	Ajutoare sociale	57.02	33.000	27.000	16.907
1465	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	33.000	21.000	16.907
1466	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	43.000	55.000	54.064
1467	Burse	59.01	43.000	55.000	54.064
1468	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 10.000		27.000	26.422
1469	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.000	27.000	26.422
1470	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.000	27.000	26.422
1471	Active fixe	71.01	70.000	27.000	26.422
1472	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.000	6.000	6.000
1473	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	17.000	16.422
1474	Alte active fixe	71.01.30	4.000	4.000	4.000
1475	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1476	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.594.000	3.329.000	3.320.848
1477	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	726.660	931.608	928.720
1478	învățământ primar	65.02.03.02	726.000	931.000	928.720
1479	învățământ secundar	65.02.04	1.868.000	2.398.000	2.392.128
1480	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.271.000	1.632.000	1.628.004
1481	învățământ secundar superior	65.02.04.02	545.000	699.000	697.290
1482	învățământ profesional	65.02.04.03	52.000	67.000	66.834
1483	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 10.000\| 27.000			26.4221

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1484	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	0	0
1485	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1486	învățământ secundar	65.02.04	10.000	27.000	26422
1487	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1488	învățământ secundar superior	65.02.04.02	10.000	27.000	26.422
1489	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1490	Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ		1.993.000	2.362.000	2.353.049
1491	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.993.000	2.362.000	2.353.0491
1492	CHELTUIELI CURENTE	01	1.993.000	2.362.000	2.353.049
1493	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.611.000	1.840.000	1.839.738
1494	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.260.000	1.442.500	1.442.489
1495	Contribuții	10.03	351.000	397.500	397.249
1496	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	337.000	477.000	476.999
1497	Bunuri și servicii	20.01	252.000	342.000	342.000
1498	Reparații curente	20.02	10.000	60.000	60.000
1499	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	4.000	3.999
1500	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1501	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1502	Alte cheltuieli	20.30	60.000	71.000	71.000
1503	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	34.000	34.000	25.477
1504	Ajutoare sociale	57.02 '	34.000	34.000	25.477
1505	Ajutoare sociale în natură	57 02 02	34.000	34.000	25.477
1506	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	11.000	11.000	10.835
1507	Burse	59.01	11.000	11.000	10.835
1508	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1509	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	•k	1.993.000	2.362.000	2.353.0491
1510	învățământ secundar	65.02.04	1.993.006	2.362.060	2.353.049
1511	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	917.000	1.086.000	1.081.881
1512	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.076.000	1.276.000	î.271.168
1513	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1514	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto HENRI COANDĂ		1.748.000	1.767.000	1.759.344
1515	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.748.000	1.767.000	1.759.3441
1516	CHELTUIELI CURENTE	01	1.752.000	1.771.000	1.759.344
1517	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.431.000	1.450.000	1.449.367
1518	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.119.000	1.143.000	1.142.369
1519	Contribuții	10.03	312.000	307.000	306.998
1520	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	298.000	308.000	297.785
1521	Bunuri și servicii	20.01	222.000	193.000	190.800
1522	Reparații curente	20.02	10.000	37 000	34 289
1523	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	48.000	46.627
1524	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	338
1525	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	984
1526	Alte cheltuieli	20.30	52.000	28.000	24.747
1527	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	15.000	6.000	5.694
1528	Ajutoare sociale	57.02	15.000	6.000	5.694
1529	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	15.000	6.000	5.694
1530	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	8.000	7.000	6.498
1531	Burse	59.01	8.000	7.000	6.498
1532	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-4.000	-4.000	0
1533	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-4.000	-4.000	0
1534	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-4.000	-4.000	0
1535	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-4.000	-4.000	0
1536	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1537	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.748.000	1.767.000	1.759.344
1538	învățământ secundar	65.02.04	1486.000	1.592.606	1.495.444
1539	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	524.000	530.000	527.803

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1540	învățământ secundar superior	65.02.04.02	962.000	972.000	967.641
1541	învățământ profesional	65.02.04.03	6	6	0
1542	învățământ nostliceal	65.02.05	262.000	265.000	263.906
1543	Colegiul CSIKY GERGELY		2.341.000	2.639.000	2.600.935
1544	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.341.000	2.639.000	2.600.9351
1545	CHELTUIELI CURENTE	01	2.341.000	2.639.000	2.605.119
1546	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.855.000	2.021.000	2.020.818
1547	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.451.000	1.582.600	1.582.501
1548	Contribuții	10.03	404.000	438.400	438.317
1549	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	343.000	482.000	450.261
1550	Bunuri și servicii	20.01	259.000	290.000	278.645
1551	Reparații curente	20.02	10.000	70.000	69.888
1552	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	55.000	45.050
1553	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	1.348
1554	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	992
1555	Alte cheltuieli	20.30	60.000	64.000	54.338
1556	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	32.000	25.000	23.367
1557	Ajutoare sociale	57.02	32.000	25.000	23.367
1558	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	32.000	25.000	23.367
1559	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	111.000	111.000	110.673
1560	Burse	59.01	111.000	111.000	110.673
1561	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-4.184
1562	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-4.184
1563	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-4.184
1564	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-4.184
1565	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1566	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.341.000	2.639.000	2.600.9351
1567	Învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	609.000	686.000	676.275
1568	învățământ preșcolar	65.02.03.01	211.000	238.000	234.748
1569	învățământ primar	65.02.03.02	398.000	448.000	441.527
1570	învățământ secundar	65.02.04	1.732.000	1.953.000	1.924.660
1571	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.077.000	1.214.000	l.l 96.487
1572	învățământ secundar superior	65.02.04.02	655.000	739.000	728.173
1573	Liceul Tehnologic FRANCISC NEUMAN		1.506.000	2.198.000	2.185.363
1574	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.506.000	2.198.000	2.185.3631
1575	CHELTUIELI CURENTE	01	1.506.000	2.198.000	2.185.363
1576	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.216.000	1.694.000	1.693.865
1577	Cheltuieli salariate în bani	10.01	951.000	1.330.210	1.330.179
1578	Contribuții	10.03	265.000	363.790	363.686
1579	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	250.000	464.000	463.998
1580	Bunuri și servicii	20.01	165.000	385.000	385.000
1581	Reparații curente	20.02	10.000	7.000	6.998
1582	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	22.000	22.000
1583	Alte cheltuieli	20.30	62.000	50.000	50.000
1584	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	23.000	23.000	11.556
1585	Ajutoare sociale	57.02	23.000	23.000	11.556
1586	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	23.000	23.000	11.556
1587	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	17.000	17.000	15.944
1588	Burse	59.01	17.000	17.000	15.944
1589	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1590	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.506.000	2.198.000	2.185.363
1591	învățământ secundar	65.02.04	1.566.660	2.198.096	2.185.363
1592	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	678.000	990.000	984.311
1593	învățământ secundar superior	65.02.04.02	828.000	1.208.000	1.201.052
1594	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1595	Liceul de Arte SABIN DRĂGOI		4.481.000	4.972.000	4.967.215
1596	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.481.000	4.972.000	4.967.215

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/0S.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1597	CHELTUIELI CURENTE	01	4.491.000	4.982.000	4.968.613
1598	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.904.000	4.395.000	4.390.752
1599	Cheltuieli salariate în bani	10.01	3.053.000	3.427.000	3.426.416
1600	Contribuții	10.03	851.000	968.000	964.336
1601	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	463.000	473.000	465.660
1602	Bunuri și servicii	20.01	374.000	384.000	378.422
1603	Reparații curente	20.02	10.000	31.000	30.970
1604	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	47.000	46.670
1605	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.000	4.000	3.495
1606	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	1.183
1607	Alte cheltuieli	20.30	62.000	5.000	4.920
1608	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	19.000	4.000	3.928
1609	A. Transferuri interne	55.01	19.000	4.000	3.928
1610	Alte transferuri curente interne	55.01.18	19.000	4.000	3.928
1611	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	46.000	51.000	50.799
1612	Ajutoare sociale	57.02	46.000	51.000	50.799
1613	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	46.000	51.000	50.799
1614	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	59.000	59.000	57.474
1615	Burse	59.01	59.000	59.000	57.474
1616	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	-10.000	-10.000	-1.398
1617	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-10.000	-10.000	-1.398
1618	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-10.000	-10.000	1.398
1619	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-10.000	-10.000	-1.398
1620	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1621	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1	4.481.000	4.972.000	4.967.215\|
1622	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.075.000	1.193.666	1.192.133
1623	învățământ primar	65.02.03.02	1.075.000	1.193.000	1.192.133
1624	învățământ secundar	65.02.04	3.406.000	3.779.006	3.775.682
1625	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	2.375.000	2.635.000	2.632.625
1626	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.031.000	1.144.000	1.142.457
1627	Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN		3.057.000	3.653.000	3.648.814
1628	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.057.000	3.642.000	3.639.2851
1629	CHELTUIELI CURENTE	01	3.062.000	3.666.000	3.662.949
1630	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.510.000	3.028.000	3.027.985
1631	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.963.000	2.370.150	2.370.143
1632	Contribuții	10.03	547.000	657.850	657.842
1633	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	485.000	575.000	572.139
1634	Bunuri și servicii	20.01	402.000	457.000	454.262
1635	Reparații curente	20.02	10.000	16.000	15.923
1636	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	42.000	41.995
1637	Alte cheltuieli	20.30	60.000	60.000	59.959
1638	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	33.000	38.000	37.999
1639	Ajutoare sociale	57.02	33.000	38.000	37.999
1640	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	33.000	38.000	37.999
1641	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	34.000	25.000	24.826
1642	Burse	59.01	34.000	25.000	24.826
1643	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-5.000	-24.000	-23.664
1644	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-5.000	-24.000	-23.664
1645	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-5.000	-24.000	-23.664
1646	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-5.000	-24.000	-23.664
1647	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1______________ o	11.000	9.529
1648	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	o	11.000	9.529

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1649	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	11.000	9.529
1650	Active fixe	71.01	0	11.000	9.529
1651	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	9.000	7.529
1652	Alte active fixe	71.01.30	0	2.000	2.000
1653	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1654	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		3.057.000	3.642.000	3.639.2851
1655	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	017.000	1.993.660	1.092.188
1656	învățământ primar	65.02.03.02	917.000	l .093.000	1.092.188
1657	învățământ secundar	65.02.04	2.140.000	2.549.000	2.547.097
1658	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	917.000	l .093.000	1.092.187
1659	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.223.000	l .456.000	1.454.910
1660	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE *		0	11.000	9.5291
1661	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	0	0
1662	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1663	învățământ secundar	65.02.04	0	11.000	9.529
1664	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1665	învățământ secundar superior	65.02.04.02	0	11.000	9.529
1666	Colegiul Național ELENA GHIBA BIRTA		3.090.000	3.311.000	3.284.365
1667	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	3.090.000	3.311.000	3.284.3651
1668	CHELTUIELI CURENTE	01	3.090.000	3.311.000	3.293.655
1669	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.503.000	2.724.000	2.721.981
1670	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.957.000	2.133.000	2.131.290
1671	Contribuții	10.03	546.000	591.000	590.691
1672	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	505.000	501.000	492.616
1673	Bunuri și servicii	20.01	416.000	317.000	310.603
1674	Reparații curente	20.02	10.000	55.000	54.800
1675	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	16.000	127.000	126.564
1676	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	0	0
1677	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	205
1678	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1679	Alte cheltuieli	20.30	60.000	1.000	444
1680	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	42.000	42.000	41.272
1681	Ajutoare sociale	57.02	42.000	42.000	41.272
1682	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	42.000	42.000	41.272
1683	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	40.000	44.000	37.786
1684	Burse	59.01	40.000	44.000	37.786
1685	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-9.290
1686	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-9.290
1687	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	9.290
1688	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ISF)	85.01.01	0	0	-9.290
1689	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1690	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.090.000	3.311.000	3.284.365
1691	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	649.000	696.696	690.521
1692	învățământ primar	65.02.03.02	649.000	696.000	690.521
1693	învățământ secundar	65.02.04	2.441.000	2.615.000	2.593.844
1694	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	618.000	662.000	655.835
1695	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.823.000	1.953.000	1.938.009
1696	Colegiul Național MOISE NICOARĂ		4.674.000	5.297.000	3.456.074
1697	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		\| 4.625.000	\| 5.177.000	3.401.799
1698	CHELTUIELI CURENTE	01	4.625.000	5.181.000	3.405.535
1699	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.332.000	2.935.000	2.933.927
1700	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.824.000	2.302.000	2.301.377
1701	Contribuții	10.03	508.000	633.000	632.550
1702	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.215.000	2.148.000	381.359
1703	Bunuri și servicii	20.01	354.000	407.000	285.384

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1704	Reparații curente	20.02	10.000	0	0
1705	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.790.000	1.719.000	82.906
1706	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.000	1.000	323
1707	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	1.000	130
1708	Alte cheltuieli	20.30	60.000	20.000	12.616
1709	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	20.000	20.000
1710	A. Transferuri interne	55.01	0	20.000	20.000
1711	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	20.000	20.000
1712	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	43.000	43.000	39.912
1713	Ajutoare sociale	57.02	43.000	43.000	39.912
1714	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	43.000	43.000	39.912
1715	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	35.000	35.000	30.337
1716	Burse	59.01	35.000	35.000	30.337
1717	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-4.000	-3.736
1718	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-4.000	-3.736
1719	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	4.000	3.736
1720	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-4.000	-3.736;
1721	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	49.000	1 20.000	54.2751
1722	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	49.000	120.000	54.275
1723	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	49.000	120.000	54.275
1724	Active fixe	71.01	49.000	120.000	54.275
1725	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	49.000	55.000	54.275
1726	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	65.000	0
1727	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1728	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.625.000	5.177.000	3.401.7991
1729	învățământ secundar	65.02.04	4.625.066	5.177.066	3461.799
1730	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	3.099.000	3.469.000	2.279.439
1731	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.526.000	1.708.000	1.122.360
1732	Servicii auxiliare neutru educație	65.02.11	0	0	6
1733	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	0	0
1734	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	49.000	1 20.000	54.2751
1735	învățământ secundar	65.02.04	11.000	65.000	6
1736	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1737	învățământ secundar superior	65.02.04.02	11.000	65.000	0
1738	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	38.000	55.000	54.275
1739	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	38 000	55.000	54 275
1740	Liceul Pedagogic DIMITRIE ȚICHINDEAL		3.536.000	4.023.000	3.981.142
1741	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	3.476.000	3.902.000	3.860.164]
1742	CHELTUIELI CURENTE	01	3.476.000	3.902.000	3.860.164
1743	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.829.000	3.165.000	3.164.466
1744	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.212.000	2.478.100	2.477.977
1745	Contribuții	10.03	617.000	686.900	686.489
1746	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	559.000	649.000	642.442
1747	Bunuri și servicii	20.01	475.000	505.000	500.622
1748	Reparații curente	20.02	10.000	12.000	11.963
1749	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	89.000	88.170
1750	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	3.000	2.300
1751	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	5.000	4.388
1752	Alte cheltuieli	20.30	60.000	35.000	34.999
1753	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	57.000	57.000	46.455
1754	Ajutoare sociale	57.02	57.000	57.000	46.455
1755	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	57.000	57.00C	46.455
1756	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	31.000	31.000	6.801
1757	Burse	59.01	31.000	31.000	6.801
1758	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	60.000	121.000	120.978
1759	CHELTUIELI DE CAPITAL	IZ 70	60.000	121.000	120.978

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1760	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	60.000	121.000	120.978
1761	Active fixe	71.01	60.000	121.000	120.978
1762	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	60.000	121.000	120.978
1763	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
1764	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1765	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 3.476.000!		3.902.000	3.860.1641
1766	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.217.000	1.366.609	1.351.358
1767	învățământ primar	65.02.03.02	1.217.000	1.366.000	1.351.358
1768	învățământ secundar	65.02.04	2.250.000	2.536.000	2.508.806
1769	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	869.000	975.000	964.543
1770	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.390.000	1.561.000	1.544.263
1771	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	60.000	121.000	120.9781
1772	învățământ preșcnlar și primar	65.02.03	0	0	0
1773	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1774	învățământ secundar	65.02.04	60.000	121.000	120.978
1775	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1776	învățământ secundar superior	65.02.04.02	60.000	121.000	120.978
1777	Liceul cu PROGRAM SPORTIV		2.026.000	1.837.000	1.738.261
1778	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		2.026.000	1.837.000	1.738.261 1
1779	CHELTUIELI CURENTE	01	2.026.000	1.842.000	1.742.281
1780	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.639.000	1.450.000	1.449.821
1781	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.282.000	1.136.400	1.136.275
1782	Contribuții	10.03	357.000	313.600	313.546
1783	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	299.000	304.000	215.948
1784	Bunuri și servicii	20.01	217.000	223.000	192.283
1785	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	4.258
1786	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	13.000	12.348
1787	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	3.000	1.520
1788	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	1.456
1789	Protecția muncii	20.14	0	2.000	1.274
1790	Alte cheltuieli	20.30	58.000	51.000	2.809
1791	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	40.000	40.000	29.310
1792	Ajutoare sociale	57.02	40.000	40.000	29.310
1793	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	40.000	40.000	29.310
1794	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	48.000	48.000	47.202
1795	Burse	59.01	48.000	48.000	47.202
1796	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-5.000	-4.020
1797	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-5.000	-4.020
1798	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	5.000	4.020
1799	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-5.000	-4.020
1800	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1801	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	•k	2.026.000	1.837.000	\| 1.738.261 1
1802	învățământ preșcolar și primar	05.02.03	932.660	645.966	799.601
1803	învățământ primar	65.02.03.02	932.000	845.000	799.601
1804	învățământ secundar	65.02.04	1.094.000	992.609	938.660
1805	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	527.000	478.000	451.949
1806	învățământ secundar superior	65.02.04.02	567.000	514.000	486.711
1807	Școala Postliceală SANITARĂ		1.115.000	658.000	603.301
1808	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.115.000	658.000	603.301
1809	CHELTUIELI CURENTE	01	1.115.000	658.000	603.301
1810	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	957.000	520.000	519.312
1811	Cheltuieli salariate în bani	10.01	748.000	408.000	407.353
1812	Contribuții	10.03	209.000	112.000	111.959
1813	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	158.000	138.000	83.989
1814	Bunuri și servicii	20.01	97.000	77.000	63.705
1815	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	9.560
1816	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11.000	11.000	6.724

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1817	Alte cheltuieli	20.30	40.000	40.000	4.000
1818	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
18I9	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.115.000		658.000]	603.30Tj\|
1820	învățământ postliceal	65.02.05	1.115.000	658.000	603.361
1821	Liceul Teologic BAPTIST Xxxxx Xxxxxxxx		1.871.000	1.788.000	1.781.588
1822 1823	________SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE________[		1.871.000	L788.000I	1.784.236
1824	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.481.000	1.398.000	1.397.041
1825	Cheltuieli salariate in bani	10.01	1.158.000	1.096.000	1.095.791
1826	Contribuții	10.03	323.000	302.000	301.250
1827	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	316.000	316.000	316.000
1828	Bunuri și servicii	20.01	235.000	225.000	225.000
1829	Reparații curente	20.02	10.000	20.000	20.000
1830	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	66.000	66.000
1831	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1832	Alte cheltuieli	20.30	57.000	4.000	4.000
1833	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	44.000	49.000	48.268
1834	Ajutoare sociale	57.02	44.000	49.000	48.268
1835	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	44.000	49.000	48.268
1836	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	30.000	25.000	22.927
1837	Burse	59.01	30.000	25.000	22.927
1838	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-2.648
1839	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-2.648
1840	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-2.648
1841	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-2.648
1842	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1843	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.871.000		1.788.000	1.781.5881
1844	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	500.000	573.000	570.949
1845	învățământ primar	65.02.03.02	599.000	573.000	570.949
1846	învățământ secundar	65.02.04	1.272.000	1.215.000	1.210.639
1847	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	636.000	608.000	605.821
1848	învățământ secundar superior	65.02.04.02	636.000	607.000	604.818
1849	Liceul Teologic PENTICOSTAL		697.000	691.000	669.117
1850	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	697.000	691.000	669.1171
1851	CHELTUIELI CURENTE	01	697.000	691.000	669.117
1852	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	496.000	490.000	489.621
1853	Cheltuieli salariate în bani	10.01	388.000	383.600	383.519
1854	Contribuții	10.03	108.000	106.400	106.102
1855	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	156.000	156.000	150.534
1856	Bunuri și servicii	20.01	75.000	79.000	75.270
1857	Reparații curente	20.02	10.000	46.000	45.941
1858	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	26.000	25.499
1859	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	666
1860	Alte cheltuieli	20.30	57.000	4.000	3.158
1861	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	35.000	35.000	19.742
1862	Ajutoare sociale	57.02	35.000	35.000	19.742
1863	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	35.000	35.000	19.742
1864	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	10.000	10.000	9.220
1865	Burse	59.01	10.000	10.000	9.220
1866	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1867	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 697.000		691.000	669.117
1868	învățământ secundar	65.02.04	697.606	691.660	669.117
1869	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	348.000	345.00C	334.208
1870	învățământ secundar superior	65.02.04.02	349.000	346.00C	334.909
1871	Seminarul Teologic ORTODOX		342.000 411.000 393.088
1872	I SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	342.000	411.000	t 393.088
1873	CHELTUIELI CURENTE	01	342.000	411.000	393.088

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1874	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	216.000	285.000	283.900
1875	Cheltuieli salariale în bani	10.01	769.000	223.000	222.737
1876	Contribuții	10.03	47.000	62.000	61.163
1877	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	113.000	113.000	107.801
1878	Bunuri și servicii	20.01	33.000	37.000	33.000
1879	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
1880	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	13.000	13.000	13.000
1881	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0
1882	Alte cheltuieli	20.30	57.000	53.000	51.801
1883	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	9.000	9.000	1.200
1884	Ajutoare sociale	57.02	9.000	9.000	7.200
1885	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	9.000	9.000	1.200
1886	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	4.000	4.000	187
1887	Burse	59.01	4.000	4.000	187
1888	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1889	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	342.000	411.000	393.0881
1890	învățământ secundar	65.02.04	342.000	411.000	393.000
1891	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	171.000	205.000	196.547
1892	învățământ secundar superior	65.02.04.02	171.000	206.000	196.541
1893	MUNICIPIUL ARAD		39.396.000	43.520.000	27.304.114
1894	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	5.480.000	8.516.000	7.419.023 1
1895	CHELTUIELI CURENTE	01	5.480.000	8.516.000	7.419.023
1896	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.760.000	7.796.000	6.857.819
1897	Bunuri și servicii	20.01	504.000	604.000	425.853
1898	Reparații curente	20.02	3.226.000	5.622.000	5.147.255
1899	Alte cheltuieli	20.30	1.030.000	1.570.000	1.284.711
1900	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	720.000	720.000	561.204
1901	Transferuri curente	51.01	720.000	720.000	561.204
1902	Transferuri către instituții publice	51.01.01	720.000	720.000	561.204
1903	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	33.916.000	35.004.000	19.885.0911
1904	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	29.405.000	29.405.000	17.623.806
1905	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitare clădire Colegiul National Moise Nicoară Arad	56.01	29.405.000	29.405.000	17.623.806
1906	Finanțarea națională	56.01.01	3.352.000	3.352.000	2.059.624
1907	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	18.995.000	18.995.000	11.671.202
1908	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	7.058.000	7.058.000	3.892.980
1909	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.511.000	5.608.000	2.271.152
1910	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.511.000	5.608.000	2.271.152
1911	Active fixe	71.01	4.511.000	5.608.000	2.271.152
1912	Construcții	71.01.01	4.511.000	5.413.000	2.089.508
1913	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	35.000	29.621
1914	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	95.000	88.524
1915	Alte active fixe	71.01.30	0	65.000	63.499
1916	PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-9.000	-9.867
1917	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-9.000	-9.867
1918	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-9.000	-9.867
1919	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-9.000	-9.867
1920	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1921	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	5.480.000	8.516.000	7.419.023
1922	învățământ preșcolar și primar	05.02.03	1.421.000	2.973.000	2.762.178
1923	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.421.000	2.973.000	2.762.178

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1924	învățământ secundar	65.02.04	3.105.000	4.551.000	3.024.366
1925	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.995.000	2.495.000	2.235.113
1926	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.190.000	2.056.000	1.589.253
1927	Servicii auxiliare pentru educație	05.02.11	674.000	992.000	832479
1928	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	874.000	992.000	832.479
1929	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE_________________	* 1	_________33.91 6.000	35.004.000	19.885.0911
1930	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	690.000	2.103.000	738.292
1931	învățământ preșcolar	65.02.03.01	890.000	2.103.000	738.292
1932	învățământ secundar	65.02.04	32.906.000	32.654.000	19.146.799
1933	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	410.000	331.000	70.211
1934	învățământ secundar superior	65.02.04.02	32.576.000	32.523.000	19.076.588
1935	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	40.000	47.000	0
1936	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	40.000	47.000	0
1937 1938	CAPITOLUL 6 TOTAL CHELTUIELI, din care: __ ________ __		i6.02 SAnATATE 2.860.000	2.860.000	2.096.967
1939	MUNICIPIUL ARAD		2.609.000	2.609.000	1.880.633
1940	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*______1	2.623.000	2.623.000	2.448.3421
1941	CHELTUIELI CURENTE	01	2.623.000	2.623.000	2.448.342
1942	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	2.278.000	2.133.000	2.102.589
1943	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.782.000	1.666.000	1.653.812
1944	Contribuții	10 03	496 000	467.000	448 777
1945	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	335.000	480.000	340.253
1946	Bunuri și servicii	20.01	184.000	119.000	65.435
1947	Reparații curente	20.02	0	90.000	89.488
1948	Medicamente și materiale sanitare	20.04	115.000	170.000	159.542
1949	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	35.000	86.000	21.044
1950	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	5.000	0
1951	Pregătire profesională	20.13	0	8.000	3.705
1952	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	555
1953	Alte cheltuieli	20.30	0	1.000	484
1954	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	10.000	10.000	5.500
1955	Ajutoare sociale	57.02	10.000	10.000	5.500
1956	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	10.000	10.000	5.500
1957	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	. .. * .... . .1	\| 237.000	237.000	-351.3751
1958	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.537.000	1.537.000	948.625
1959	Transferuri de capital	51.02	1.537.000	1.537.000	948.625
1960	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.537.000	1.537.000	948.625
1961	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1962	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1963	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1964	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (5D)	85.01.02	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1965	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
1966	I SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	\| 2.623.000	2.623.000	2.448.342
1967	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.02.06	0	0	0
1968	Spitale generale	66.02.06.01	0	0	0
1969	Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică	66.02.06	2.613.000	2.613.000	2.442.842
1970	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.02.50	10.000	10.000	5.500
1971	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50	10.000	10.000	5.500
1972	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	237.000	_; 237.000	-351.375
1973	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.02.06	237.000	237.000	-351.375
1974	Spitale generale	66.02.06.01	237.000	237.00C	-351.375

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1975	Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică	66.02.08	0	6	6
1976	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.02.50	0	6	0
1977	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50	6	6	0
1978	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
1979	Subcapitolul 66.02.06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
1980	Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale
1981	MUNICIPIUL ARAD		237.000	237.000	-351.375
1982	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	237.000.	237.000	-351.3751
1983	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.537.000	1.537.000	948.625
1984	Transferuri de capital	51.02	1.537.000	1.537.000	948.625
1985	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.537.000	1.537.000	948.625
1986	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1987	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1988	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1989	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1990	Subcapitolul 66.02.081		Servicii de sănătate publică
1991	MUNICIPIUL ARAD		2.372.000	2.372.000	2.232.008
1992	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.372.000	2.372.000	2.232.0081
1993	CHELTUIELI CURENTE	01	2.372.000	2.372.000	2.232.008
1994	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.067.000	1.922.000	1.906.267
1995	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.620.000	1.504.000	1.499.789
1996	Contribuții	10.03	447.000	418.000	406.478
1997	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	305.000	450.000	325.741
1998	Bunuri și servicii	20.61	170.000	105.000	61.537
1999	Reparații curente	20.02	0	90.000	89.488
2000	Medicamente și materiale sanitare	20.04	100.000	155.000	149.483
2001	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	35.000	86.000	21.044
2002	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	5.000	0
2003	Pregătire profesională	20.13	0	8.000	3.705
2004	Alte cheltuieli	20.30	0	1.000	484
2005	Subcapitolul 66.02.08!		Servicii de sănătate publică
2006	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		241.000	241.000	210.834
^2007	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 241.000		241.000	210.8341
2008	CHELTUIELI CURENTE	01	241.000	241.000	210.834
2009	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	211.000	211.000	196.322
2010	Cheltuieli salariate în bani	10.01	162.000	162.000	154.023
2011	Contribuții	10.03	49.000	49.000	42.299
2012	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	30.000	30.000	14.512
2013	Bunuri și servicii	20.01	14.000	14.000	3.898
2014	Medicamente și materiale sanitare	20.04	15.000	15.000	10.059
2015	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	555
2016	Subcapitolul	66.02.50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății
2017	Paragraful 66.02.50.50 Alte instituții și acțiuni sanitare
2018	CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ ARAD		10.000	10.000	5.500
2019	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	10.000	10.000	5.500
2020	CHELTUIELI CURENTE	01	10.000	10.000	5.500
2021	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	10.000	10.000	5.500
2022	Ajutoare sociale	57.02	10.000	10.000	5.500
2023	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	10.000	10.000	5.500
2024	CAPITOLUL 67.02 CULTURI RECREERE Șl RELIGIE
2025	TOTAL CHELTUIELI, din care:		83.762.000	79.073.000	45.368.027

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final cm 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2026	MUNICIPIUL ARAD		83.662.000	78.973.000	45.269.530
2027	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	29.418.000'	32.334.000	27.259.484 ■
2028	CHELTUIELI CURENTE	01	29.418.000	32.353.000	27.279.105
2029	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	99.000	82.000	32.329
2030	Cheltuieli salariale în bani	10.01	88.000	74.000	25.820
2031	Contribuții	10.03	11.000	8.000	6.509
2032	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	14.517.000	14.530.000	11.011.654
2033	Bunuri și servicii	20.01	8.748.000	8.952.000	6.608.315
2034	Reparații curente	20.02	1.350.000	1.240.000	1.150.379
2035	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	320.000	430.000	340.093
2036	Deplasări, detașări, transferări	20.06	100.000	50.000	1.224
2037	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	150.000	190.000	154.431
2038	Alte cheltuieli	20.30	3.849.000	3.668.000	2.757.212
2039	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	11.002.000	12.026.000	11.153.000
2040	Transferuri curente	51.01	11.002.000	12.026.000	11.153.000
2041	Transferuri către instituții publice	51.01.01	11.002.000	12.026.000	11.153.000
2042	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	2.800.000	4.300.000	3.847.122
2043	A. Transferuri interne	55.01	2.800.000	4.300.000	3.847.122
2044	Alte transferuri curente interne	55.01.18	2.800.000	4.300.000	3.847.122
2045	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.000.000	1.415.000	1.235.000
2046	Susținerea cultelor	59.12	1.000.000	1.415.000	1.235.000
2047	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-19.000	-19.621
2048	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-19.000	-19.621
2049	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-19.000	-19.621
2050	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-19.000	-19.621
2051	_______SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	■ir	54.344.000	46.739.000	18.108.5431
2052	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	30.000	30.000	25.171
2053	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	30.000	30.000	25.171
2054	Finanțarea națională	56.01.01	0	0	0
2055	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0
2056	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	30.000	30.000	25.171
2057	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	54.314.000	46.712.000	18.086.580
2058	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	54.314.000	46.712.000	18.086.580
2059	Active fixe	71.01	54.314.000	46.712.000	18.086.580
2060	Construcții	71.01.01	53.679.000	45.900.000	17.325.499
2061	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	97.000	82.400
2062	Alte active fixe	71.01.30	635.000	715.000	678.681
2063	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-3.000	-3.208
2064	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-3.000	-3.208
2065	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-3.000	-3.208
2066	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-3.000	-3.208
2067	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2068	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	29.418.000	32.334.000	27.259.484
2069	Servicii culturale	67.02.03	11.770.000	12.758.000	11.538.092
2070	Instituții publice de spectacole și concerte	67.02.03.04	11.002.000	12.007.000	11.133.379

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial cm 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2071	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	305.000	305.000	109.370
2072	Paragraful 67.02.03.30 Alte servicii culturale	67.02.03.30	463.000	446.000	295.343
2073	Servicii recreative șl sportive	67.02.05	11.056.000	13.156.696	10.635.542
2074	Sport	67.02.05.01	2.000.000	3.200.000	2.753.654
2075	Tineret	67.02.05.02	300.000	300.000	296.814
2076	întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	9.656.000	9.656.000	7.585.074
2077	Servicii religioase	67.02.06	1.000.000	1415.696	1.235.000
2078	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	4.692.000	5.665.660	3.850.850
2079	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 54.344.000		46.739.000	1 8.108.543 1
2080	Servicii culturale	67.02.03	7.190.000	7.195.000	297.474
2081	Institutii publice de spectacole și concerte	67.02.03.04	0	0	0
2082	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	7.198.000	7.195.000	297.474
2083	Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	0
2084	Servicii recreative șl sportive	67.02.05	46.444.000	38.664.000	16.959.023
2085	Sport	67.02.05.01	0	0	0
2086	Tineret	67.02.05.02	0	0	0
2087	întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	46.444.000	38.664.000	16.959.023
2088	Servicii religioase	67.02.06	0	0	0
2089	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	702.000	880.000	852.046
2090	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2091	Subcapitolul 67.02.03 Servicii culturale
2092	Paragraful 67.02.03.04 Institutii publice de spectacole și concerte
2093	MUNICIPIUL ARAD		11.002.000 12.007.000		11.133.379
2094	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	11.002.000	1 2.007.000	1 1.133.379
2095	CHELTUIELI CURENTE	01	11.002.000	12.026.000	11.153.000
2096	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	11.002.000	12.026.000	11.153.000
2097	Transferuri curente	51.01	11.002.000	12.026.000	11.153.000
2098	Transferuri către instituții publice, din care:	51.01.01	11.002.000	12.026.000	11.153.000
2099	TEATRUL CLASIC "IOANSLAVICI"ARAD	*	6.895.000	7.443.000	6.658.000
2100	FILARMONICA DE STAT ARAD	*	4.107.000	4.583.000	4.495.000
2101	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-19.000	-19.621
2102	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	O	-19.000	-19.621
2103	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-19.000	-19.621
2104	Plăfi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ȚSF}	85.01.01	0	-19.000	-19.621
2105	Sub	capitolul 67.02.03 Servicii culturale
2106	Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
2107	MUNICIPIUL ARAD		7.503.000	7.500.000	406.844
2108	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■k	305.000	305.000	1 109.370
2109	CHELTUIELI CURENTE	01	305.000	305.000	109.370
2110	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	305.000	305.000	109.370
2111	Bunuri și servicii	20.01	240.000	240.000	109.370
2112	Reparații curente	20.02	50.000	50.000	0
2113	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	15.000	0
2114	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	■k	7.198.000	7.195.000	297.474]

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2115	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	28.000	28.000	25.124
2116	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - VITO "Dezvoltarea orașelor istorice vitale"	56.01	28.000	28.000	25.124
2117	Finanțarea națională	56.01.01	0	0	0
2118	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0
2119	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	28.000	28.000	25.124
2120	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7.170.000	7.170.000	275.558
2121	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.170.000	7.170.000	275.558
2122	Active fixe	71.01	7.170.000	7.170.000	275.558
2123	Construcții	71.01.61	7.170.000	7.170.000	275.558
2124	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-3.000	-3.208
2125	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-3.000	-3.208
2126	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-3.000	-3.208
2127	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent {SD1	85.01.02	0	-3.000	-3.208
2128	Subcapitolul 67.02.03 Servicii culturale
2129	Paragraful 67.02.03.30 Alte servicii culturale - cinematografe
2130	MUNICIPIUL ARAD		463.000	446.000	295.343
2131	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	■k	463.000	446.000	295.3431
2132	CHEL TUIELI CURENTE	01	463.000	446.000	295.343
2133	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	49.000	32.000	30.143
2134	Cheltuieli salariate în bani	10.01	38.000	24.000	23.634
2135	Contribuții	10.03	11.000	8.000	6.509
2136	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	414.000	414.000	265.200
2137	Bunuri și servicii	20.01	82.000	82.000	441
2138	Reparații curente	20.02	300.000	300.000	264.759
2139	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	30.000	30.000	0
2140	Alte cheltuieli	20.30	2.000	2.000	0
2141	Subcapito	Iul 67.02.05 Servicii recreative șl sportive
2142	Paragraful 67.02.05.01 Sport
2143	MUNICIPIUL ARAD		2.000.000	3.200.000	2.753.654
2144	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 2.000.000		3.200.000	2.753.6541
2145	CHELTUIELI CURENTE	01	2.000.000	3.200.000	2.753.654
2146	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	2.000.000	3.200.000	2.753.654
2147	A. Transferuri interne	55.01	2.000.000	3.200.000	2.753.654
2148	Alte transferuri curente interne	55.01.18	2.000.000	3.200.000	2.753.654
2149	Subcapitolul 67.02.05 Servicii recreative și sportive
2150	Paragraful 67.02.05.02 Tineret
2151	MUNICIPIUL ARAD		300.000	300.000	296.814
2152	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	300.000	300.000	296.814
2153	CHELTUIELI CURENTE	01	300.000	300.000	296.814
2154	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	300.000	300.000	296.814
2155	A. Transferuri interne	55.01	300.000	300.000	296.814
2156	Alte transferuri curente interne	55.01.18	300.000	300.000	296.814
2157	Subcapitolul 67.02.05 Servicii recreative șl sportive
2158	Paragraful 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement
2159	MUNICIPIUL ARAD		56.099.000	48.319.000 24.544.097
2160	Gospodărie comunală		8.200.000	8.200.000 6.202.867
2161	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	7.700.000	7.700.000	5.702.867
2162	CHELTUIELI CURENTE	01	7.700.000	7.700.000	5.702.867
2163	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7.700.000	7.700.000	5.702.867
2164	Bunuri și servicii	20.01	6.700.000	6.700.000	4.707.109
2165	Reparații curente	20.02	800.000	800.000	795.783
2166	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	200.000	200.000	199.975
2167	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		500.000	500.000	i 500.000
2168	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	500.000	500.000	500.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2169	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	500.000	500.000	500.000
2170	Active fixe	71.01	500.000	500.000	500.000
2171	Alte active fixe	71.01.30	500.000	500.000	500.000
2172	Baze sportive și de agrement		21.631.000 15.256.000 3.809.463
2173	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1	1.955.000 1.955.000		1.882.2071
2174	CHELTUIELI CURENTE	01	1.955.000	1.955.000	1.882.207
2175	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.955.000	1.955.000	1.882.207
2176	Bunuri și servicii	20.01	1.725.000	1.849.000	1.779.355
2177	Reparații curente	20.02	200.000	90.000	89.837
2178	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25.000	10.000	7.963
2179	Alte cheltuieli	20.30	5.000	6.000	5.052
2180	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*_____1	______19_.676.000	13.301.000	1.927.2561
2181	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	19.676.000	13.301.000	1.927.256
2182	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	19.676.000	13.301.000	1.927.256
2183	Active fixe	71.01	19.676.000	13.301.000	1.927.256
2184	Construcții	71.01.01	19.676.000	13.301.000	1.927.256
2185	Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement		26.268.000	24.863.000	14.531.767
2186	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	26.268.000	24.863.000	14.531.7671
2187	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	26.268.000	24.863.000	14.531.767
2188	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	26.268.000	24.863.000	14.531.767
2189	Active fixe	71.01	26.268.000	24.863.000	14.531.767
2190	Construcții	71.01.01	26.233.000	24.828.000	14.531.767
2191	Alte active fixe	71.01.30	35.000	35.000	0
2192	Subcapitolul 67.05		!.O6 Servicii religioase
2193	MUNICIPIUL ARAD		1.000.000	1.415.000	1.235.000
2194	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		1.000.000	1.415.000	1.235.0001
2195	CHELTUIELI CURENTE	01	1.000.000	1.415.000	1.235.000
2196	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.000.000	1.415.000	1.235.000
2197	Susținerea cultelor	59.12	1.000.000	1.415.000	1.235.000
2198 2199	Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii 1 MUNICIPIUL ARAD		n domeniile culturii, recreerii șl religiei 5.294.000' 5.785.000		4.604.399
2200	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.592.000	4.905.000	3.752.3531
2201	CHELTUIELI CURENTE	01	4.592.000	4.905.000	3.752.353
2202	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50.000	50.000	2.186
2203	Cheltuieli salariate în bani	10.01	50.000	50.000	2.186
2204	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.042.000	4.055.000	2.953.513
2205	Bunuri și servicii	20.01	0	80.000	12.040
2206	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	175.000	132.155
2207	Deplasări, detașări, transferări	20.06	100.000	50.000	1.224
2208	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	150.000	190.000	154.431
2209	Alte cheltuieli	20.30	3.742.000	3.560.000	2.653.663
2210	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	800.000	796.654
2211	A. Transferuri interne	55.01	500.000	800.000	796.654
2212	Alte transferuri curente interne	55.01.18	500.000	800.000	796.654
2213	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	702.000	880.000	852.0461
2214	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	2.000	2.000	47
2215	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Serviciul de presă comun pentru mai buna informare fransfrontalieră a populației Common press service for better Information for the cross-border population - Cross Press HURO/W01/276/1.2.3	56.01	2.000	2.000	47
2216	Finanfarea națională	56.01.01	0	0	0
2217	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0
2218	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	2.000	2.000	47
2219	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	700.000	878.000	851.999
2220	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	700.000	878.000	851.999
2221	Activefixe	71.01	700.000	878.000	851.999

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2222	Construcții	71.01.01	600.000	601.000	590.918
2223	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	97.000	82.400
2224	Alte active fixe	71.01.30	100.000	180.000	178.681
2225	Subcapitolul 67.02.05 Servicii recreative si sportive
2226	Paragraful 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement
2227	Taxe speciale - Serviciul Baze Sportive MUNICIPIUL ARAD		1.000	1.000	0
2228	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	♦	1.000	1.000	0\|
2229	CHELTUIELI CURENTE	01	1.000	1.000	0
2230	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.000	1.000	0
2231	Bunuri și servicii	20.01	1.000	1.000	0
2232	Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreării șl religiei
2233	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		100.000	100.000	98.497
2234	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	100.000	100.000	98.4971
2235	CHELTUIELI CURENTE	01	100.000	100.000	98.497
2236	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	100.000	100.000	98.497
2237	Alte cheltuieli	20.30	100.000	700.000	98.497
2238 2239	CAPITOLUL 68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENTA SOCIALA TOTAL CHELTUIELI, 20.933.000 24.393.000 din care:				19.921.292
2240	MUNICIPIUL ARAD		583.000	635.000	306.334
2241	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	17.685.000	20.648.000	18.877.145l
2242	CHELTUIELI CURENTE	01	17.707.000	20.735.000	18.981.482
2243	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.455.000	9.009.000	8.932.552
2244	Cheltuieli salariate în bani	10.01	6.614.000	7.031.000	6.992.974
2245	Contribuții	10.03	1.841.000	1.978.000	1.939.578
2246	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.903.000	4.174.000	3.842.747
2247	Bunuri și servicii	20.01	1.698.000	1.763.000	7.538.005
2248	Reparații curente	20.02	290.000	445.000	444.762
2249	Hrană	20.03	820.000	869.000	859.280
2250	Medicamente și materiale sanitare	20.04	2.000	2.000	1.174
2251	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	75.000	58.000	48.812
2252	Deplasări, detașări, transferări	20.06	97.000	123.000	102.731
2253	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	4.000	3.000	2.432
2254	Pregătire profesională	20.13	53.000	51.000	41.505
2255	Protecția muncii	20.14	17.000	18.000	10.160
2256	Alte cheltuieli	20.30	847.000	842.000	794.486
2257	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	135.000	0
2258	A. Transferuri interne	55.01	0	735.000	0
2259	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	135.000	0
2260	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	5.349.000	7.417.000	6.206.183
2261	Ajutoare sociale	57.02	5.349.000	7.417.000	6.206.183
2262	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	5.349.000	7.417.000	6.206.183
2263	PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-22.000	-87.000	-104.337
2264	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-22.000	-87.000	-104.337
2265	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-22.000	-87.000	-104.337
2266	Plăfi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-22.000	-87.000	-104.337
2267	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	3.248.000	3.745.000	1.044.147
2268	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	3.022.000	3.074.000	521.864
2269	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	583.000	583.000	276.506
2270	Finanțarea națională	56.01.01	94.000	94.000	51.964
2271	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	385.000	385.000	212.482
2272	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	104.000	104.000	12.060

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2273	Programe din Fondul Social European	56.02	89.000	89.000	53.306
2274	Finanțarea națională	56.02.01	9.000	9.000	4.979
2275	Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	78.000	78.000	48.324
2276	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	2.000	2.000	3
2277	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	2.350.000	2.350.000	162.224
2278	Finanțarea națională	56.15.01	325.000	325.000	23.133
2279	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	1.844.000	1.844.000	131.087
2280	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	181.000	181.000	8.004
2281	Alte facilități și instrumente postaderare	56.16	0	52.000	29.828
2282	Finanțarea națională	56.16.01	0	11.000	0
2283	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	0	11.000	0
2284	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0	30.000	29.828
2285	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	226.000	671.000	522.283
2286	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	226.000	671.000	522.283
2287	Active fixe	71.01	226.000	671.000	522.283
2288	Construcții	71.01.01	100.000	250.000	165.711
2289	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	116.000	411.000	356.572
2290	Alte active fixe	71.01.30	10.000	10.000	0
2291	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2292	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE___________	L ...	17.685.000	20.648.000	18.877.1451
2293	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.62.P4	1.655.666	1.565.666	1.465.368
2294	Asistență socială în caz de boli și invalidități	68.02.65	6.884.666	9.563.666	9.164.163
2295	Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	6.884.000	9.503.000	9.164.103
2296	Asistență socială pentru familie și copii	68.62.66	6.666	6.666	6.666
2297	Creșe	68.62.11	396.666	465.666	383.425
2298	Prevenirea excluderii sociale	68.62.15	3.943.000	3.966.000	3.643.814
2299	Ajutor social	68.02.15.01	2.399.000	2.399.000	1.499.268
2300	Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.544.000	1.567.000	1.544.546
2301	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor șl asistentei sociale	68.62.56	4.867.006	5.263.666	4.814495
2302	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		3.248.0001	1 3.745.000	1.044.1471
2303	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.62.64	0	65.666	63.528
2304	Asistență socială în caz de boli și invalidități	68.62.65	76.000	76.666	42.186
2305	Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	76.000	76.000	42.186
2306	Asistență socială pentru familie și copii	68.62.66	13.000	13.666	11.126
2307	Creșe	68.62.11	0	6	0
2308	Prevenirea excludem sociale	68.62.15	96.000	339.666	288.692
2309	Ajutor social	68.02.15.01	0	0	0
2310	Cantine de ajutor social	68.02.15.02	96.000	339.000	288.692
2311	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale	68.62.56	3.063.000	3.252.666	638.621
2312	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2313	Subcapitolul 68.C2.04 Asistentă acordată persoane			or în vârstă
2314	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD (Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice)		1.655.000	1.570.000	1.528.836
2315	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.655.000	1.5O5.OOO	1.465.308
2316	CHELTUIELI CURENTE	01	1.657.000	1.507.000	1.466.734
2317	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	1.305.000	1.220.000	1.210.102
2318	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.005.000	953.000	947.409
2319	Contribuții	10.03	300.000	267.000	262.693
2320	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	352.000	287.000	256.632
2321	Bunuri și servicii	20.01	280.000	230.000	212.519
2322	Deplasări, detașări, transferări	20.06	10.000	10.000	99
2323	Alte cheltuieli	20.30	62.000	47.000	44.014
2324	PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-2.000	-2.000	-1.426

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2325	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-2.000	-2.000	-1.426
2326	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-2.000	-2.000	-7.426
2327	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-2.000	-2.000	-1.426
2328	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 0		65.000	63.5281
2329	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	65.000	63.528
2330	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	65.000	63.528
2331	Active fixe	71.01	0	65.000	63.528
2332	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	65.000	63.528
2333	Subcapitolul 68.02.05 Asistenți		socială în caz de boli șl Invalidități
2334	Paragraful 68.02.05.02 Asistentă socială în caz de invaliditate
2335	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		6.909.000	9.528.000	9.199.988
2336	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 6.833.000		9.452.000	9.1 57.8021
2337	CHELTUIELI CURENTE	01	6.835.000	9.469.000	9.171.772
2338	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.000.000	4.580.000	4.530.252
2339	Cheltuieli salariale în bani	10.01	3.140.000	3.587.000	3.554.417
2340	Contribuții	10.03	860.000	999.000	975.835
2341	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.835.000	4.889.000	4.641.520
2342	Ajutoare sociale	57.02	2.835.000	4.889.000	4.641.520
2343	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	2.835.000	4.889.000	4.641.520
2344	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	-2.000	-17.000	-13.970
2345	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-2.000	-17.000	-13.970
2346	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.07	-2.000	-77.000	-13.970
2347	Plafi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-2.000	-17.000	-13.970
2348	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 76.000		76.000	42.1861
2349	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	76.000	76.000	42.186
2350	Programe din Fondul Social European - împreună pentru un început sigur	56.02	76.000	76.000	42.186
2351	Finanțarea națională	56.02.01	7.000	7.000	3.627
2352	Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	68.000	68.000	38.556
2353	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	1.000	1.000	3
2354	Subcapitolul 61	1.02.66 Asistentă socială pentru familie și copii
2355	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		13.000	13.000	11.120
2356	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 13.000		13.000	11.1201
2357	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	13.000	13.000	11.120
2358	Programe din Fondul Social European - Protecția copilului de la teorie la practică	56.02	13.000	73.000	11.120
2359	Finanțarea națională	56.02.01	2.000	2.000	1.352
2360	Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	10.000	10.000	9.768
2361	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	1.000	1.000	0
2362	Subcapitolul 68.02.11 Croșo
2363	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		390.000	405.000	383.425
2364	j SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 390.000		405.000	383.425
2365	CHELTUIELI CURENTE	01	390.000	405.000	383.425
2366	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	170.000	185.000	180.572
2367	Cheltuieli salariate în bani	70.07	733.000	744.000	747.955

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2368	Contribuții	10.03	37.000	41.000	38.617
2369	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	220.000	220.000	202.853
2370	Protecția muncii	20.14	10.000	10.000	2.405
2371	Alte cheltuieli	20.30	210.000	210.000	200.448
2372	Subcapitolul 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale
2373	Paragraful 68.02.15.01 Ajutor social
2374	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		2.399.000	2.399.000	1.499.268
2375	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.399.000	2.399.0001	1.499.2681
2376	CHELTUIELI CURENTE	01	2.414.000	2.454.000	1.558.463
2377	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.414.000	2.454.000	1.558.463
2378	Ajutoare sociale	57.02	2.414.000	2.454.000	1.558.463
2379	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	2.414.000	2.454.000	1.558.463
2380	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-15.000	-55.000	-59.195
2381	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-15.000	-55.000	-59.195
2382	Plăți efectuate in anii precedenți și recuperate in anul curent	85.01	-15.000	-55.000	-59.195
2383	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-15.000	-55.000	-59.195
2384	Subcapitolul 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale
2385	Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social
2386	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		1.639.000	1.905.000	1.832.338
2387	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.543.000		1.566.000	1.543.6461
2388	CHELTUIELI CURENTE	01	1.543.000	1.566.000	1.543.646
2389	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	280.000	277.000	273.741
2390	Cheltuieli salariate în bani	10.01	226.000	214.000	212.773
2391	Contribuții	10.03	54.000	63.000	60.968
2392	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.263.000	1.289.000	1.269.905
2393	Bunuri și servicii	20.01	270.000	264.000	256.322
2394	Reparații curente	20.02	130.000	130.000	129.995
2395	Hrană	20.03	820.000	869.000	859.280
2396	Medicamente și materiale sanitare	20.04	2.000	2.000	1.174
2397	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25.000	13.000	12.154
2398	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	2.000
2399	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
2400	Pregătire profesională	20.13	3.000	1.000	980
2401	Protecția muncii	20.14	2.000	2.000	2.000
2402	Alte cheltuieli	20.30	8.000	6.000	6.000
2403	-----SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	■it	_QC AAA ■” t*. Vtztr	-339.000	288.6921
2404	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	96.000	339.000	288.692
2405	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	96.000	339.000	288.692
2406	Active fixe	71.01	96.000	339.000	288.692
2407	Construcții	71.01.01	0	30.000	26.260
2408	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	96.000	309.000	262.432
2409	Subcapitolul 68.62.56 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor șl asistentei sociale
2410	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		7.277.000	7.870.000	5.146.782
2411	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.807.000	5.263.000	4.814.495
2412	CHELTUIELI CURENTE	01	4.810.000	5.276.000	4.844.241
2413	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.700.000	2.747.000	2.737.885
2414	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.110.000	2.139.000	2.136.420
2415	Contribuții	10.03	590.000	608.000	601.465
2416	TITLUL ÎI BUNURI ȘI SERVICII	20	2.010.000	2.320.000	2.100.156
2417	Bunuri și servicii	20.01	1.090.000	1.211.000	1.055.963
2418	Reparații curente	20.02	160.000	315.000	314.167
2419	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	45.000	36.658
2420	Deplasări, detașări, transferări	20.06	85.000	111.000	100.632
2421	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3.000	3.000	2.432
2422	Pregătire profesională	20.13	50.000	50.000	40.525

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2423	Protecția muncii	20.14	5.000	6.000	5.755
2424	Alte cheltuieli	20.30	567.000	579.000	544.024
2425	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	135.000	0
2426	A. Transferuri interne	55.01	0	735.000	0
2427	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	135.000	0
2428	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	100.000	74.000	6.200
2429	Ajutoare sociale	57.02	700.000	74.000	6.200
2430	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	100.000	74.000	6.200
2431	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-3.000	-13.000	-29.746
2432	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-3.000	-13.000	-29.746
2433	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-3.000	-73.000	■29.746
2434	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-3.000	-13.000	-29.746
2435	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	2.470.000	2.607.000	332.2871
2436	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	2.350.000	2.350.000	162.224
2437	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 - Centrul social cu destinație multifuncțională - municipiul Arad	56.15	2.350.000	2.350.000	762.224
2438	Finanțarea națională	56.15.01	325.000	325.000	23.133
2439	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	1.844.000	1.844.000	131.087’
2440	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	181.000	181.000	8.004
2441	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	120.000	257.000	170.063
2442	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	120.000	257.000	170.063
2443	Active fixe	71.01	720.000	257.000	170.063
2444	Construcții	71.01.01	100.000	220.000	139.451
2445	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	20.000	37.000	30.612
>2446	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale
2447	MUNICIPIUL ARAD		583.000	635.000	306.334
2448	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	583.000	635.000	306.3341
2449	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	583.000	635.000	306.334
2450	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Modernizare Complex Intercultural pentru Copii și Tineret Curcubeu	56.01	583.000	583.000	276.506
2451	Finanțarea națională	56.01.01	94.000	94.000	51.964
2452	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	385.000	385.000	212.482
2453	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	104.000	104.000	12.060
2454	Alte facilități și instrumente postaderare -Cooperare Est-West pentru Incluziunea Romilor	56.76	0	52.000	29.828
2455	Finanțarea națională	56.16.01	0	11.000	0
2456	Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02	0	11.000	0
2457	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0	30.000	29.828
2458	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD TAXE SPECIALE		68.000	68.000	13.201
2459	Subcapitolul 60.02.05 Asistent		A sociali în caz de boli șl invalidități
2460	Paragraful 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate
2461	Taxa specială pentru serviciile de asistență la domiciliu		3.000	3.000	2.022
2462	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		3.000	3.000	2.0221
2463	CHELTUIELI CURENTE	01	3.000	3.000	2.022
2464	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.000	3.000	2.022
2465	Bunuri și servicii	20.07	3.000	3.000	2.022
2466	Taxa specială pentru serviciile de spălătorie		48.000	48.000	4.279

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2467	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	48.000	48.000	4.2791
2468	CHELTUIELI CURENTE	01	48.000	48.000	4.279
2469	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	48.000	48.000	4.279
2470	Bunuri și servicii	20.01	48.000	48.000	4.279
2471	Subcapitolul 68.02.06 Asistenți socială pentru familie si copil
2472	Taxa specială de primire în Adăpostul de noapte		6.000	6.000	6.000
2473	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	6.000	6.000	6.0001
2474	CHELTUIELI CURENTE	01	6.000	6.000	6.000
2475	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	6.000	6.000	6.000
2476	Bunuri și servicii	20.01	6.000	6.000	6.000
2477	Subcapitolul 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale
2478	Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social
2479	Taxa specială pentru utilizarea Cantinei Municipale		1.000	1.000	900
2480	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.000	1.000	9001
2481	CHELTUIELI CURENTE	01	1.000	1.000	900
2482	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.000	1.000	900
2483	Bunuri și servicii	20.01	1.000	1.000	900
2484	Subcapitolul 60.02.50 Alte cheltuieli în		domeniul asigurărilor și asistentei sociale
2485	Taxa specială pentru eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare a unor documente		10.000	10.000	0
2486	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	10.000	10.000	Ol
2487	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.000	10.000	o
2488	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.000	10.000	0
2489	Active fixe	71.01	10.000	10.000	0
2490	Alte active fixe	71.01.30	10.000	10.000	0
2491 2492	CAPITOLUL 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL CHELTUIELI, 19.411.000 19.907.000 din care:				12.266.876
2493	MUNICIPIUL ARAD		19.411.000	19.907.000	12.266.876
2494	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1 3.704.000	14.604.000	1 2.221.1261
2495	CHELTUIELI CURENTE	01	13.539.000	14.439.000	12.057.124
2496	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	13.539.000	14.439.000	12.057.124
2497	Bunuri și servicii	20.01	12.854.000	13.524.000	11.342.542
2498	Reparații curente	20.02	400.000	500.000	393.600
2499	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	130.000	124.751
2500	Alte cheltuieli	20.30	285.000	285.000	196.231
2501	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	165.000	165.000	165.000
2502	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	165.000	165.000	165.000
2503	Rambursări de credite externe	81.01	165.000	165.000	165.000
2504	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	165.000	165.000	165.000
2505	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-998
2506	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-998
2507	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-998
2508	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-998
2509	I SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	5.707.000	5.303.000	45.750
2510	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.707.000	5.307.000	50.270
2511	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.707.000	5.307.000	50.270
2512	Active fixe	71.01	5.707.000	5.307.000	50.270
2513	Construcții	71.01.01	5.707.000	5.307.000	50.270
2514	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-4.000	-4.520

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2515	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-4.000	-4.520
2516	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-4.000	-4.520
2517	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-4.000	-4.520
2518	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2519	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE j	★	13.704.0001	14.604.000	12.221.1261
2520	Locuințe	70.02.03	904.000	1.004.000	752.355
2521	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	904.000	1.004.000*	752.355
2522	Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05	120.000	420.000	400.271
2523	Alimentare cu apă	70.02.05.01	120.000	420.000	400.271
2524	Amenajări hidrotehnice	70.02.05.02	0	0	0
2525	Iluminat public și electrificări rurale	70.02.00	10.050.000	10450.000	9.304.243
2526	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	2.030.000	2.730.000	1.764.257
2527	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ]	*	5.707.000\|	5.303.000	45.7501
2528	locuințe	70.02.03	270.000	270.000	7.092
2529	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	270.000	270.000	7.092
2530	Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05	25.000	25.000	20.100
2531	Alimentare cu apă	70.02.05.01	0	O¹	0
2532	Amenajări hidrotehnice	70.02.05.02	25.000	25.000	20.100
2533	Iluminat public și electrificări rurale	70.02.00	4.000.000	3.600.000	0
2534	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	1412.000	1.408.000	18.558
2535	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2536		Subcapitolul 70.02.03 Locuințe
2537	Paragraful 70,02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe
2538			1.174.000		759.447
2539	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	1 *	904.000]	1.004.000	752.3551
2540	CHELTUIELI CURENTE	01	739.000	839.000	588.353
2541	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	739.000	839.000	588.353
2542	Bunuri și servicii	20.01	99.000	99.000	23.406
2543	Reparații curente	20.02	380.000	480.000	374.032
2544	Alte cheltuieli	20.30	260.000	260.000	190.915
2545	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	165.000	165.000	165.000
2546	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	165.000	165.000	165.000
2547	Rambursări de credite externe	81.01	765.000	765.000	765.000
2548	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	165.000	165.000	165.000
2549	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-998
2550	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-998
2551	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-998
2552	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-998
2553	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	270.000	270.000	7.092
2554	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	270.000	270.000	7.092
2555	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	270.000	270.000	7.092
2556	Active fixe	71.01	270.000	270.000	7.092
2557	Construcții	71.01.01	270.000	270.000	7.092
2558	Subcapitolul 70.0	2.05 Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice
2559	Paragraful 70.02.05.01 Alimentare cu apă
2560	MUNICIPIUL ARAD		120.000 420.000		400.271
2561	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	120.000	( 420.000	400.271
2562	CHELTUIELI CURENTE	01	120.000	420.000	400.271
2563	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	120.000	420.000	400.271
2564	Bunuri și servicii	20.01	700.000	350.000	333.700

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2565	Reparații curente	20.02	20.000	20.000	19.568
2566	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	50.000	47.003
2567	Subcapitolul 70.02	.05 Alimentare cu apă si amenajări hidrotehnice
2568	Paragraful 70.02,05.02 Amenajări hidrotehnice
2569	MUNICIPIUL ARAD		25.000	25.000	20.100
2570	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	25.000	25.000	20.1001
2571	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25.000	25.000	20.100
2572	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25.000	25.000	20.100
2573	Active fixe	71.01	25.000	25.000	20.700
2574	Construcții	71.01.01	25.000	25.000	20.100
2575	Subcapitolul!	0.02.06 llum	nat public șl electrificări rurale
2576	MUNICIPIUL ARAD		14.050.000	14.050.000!	9.304.243
2577	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		10.050.000	10.450.000	9.304.243 \|
2578	CHELTUIELI CURENTE	01	10.050.000	10.450.000	9.304.243
2579	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	10.050.000	10.450.000	9.304.243
2580	Bunuri și servicii	20.01	70.050.000	10.450.000	9.304.243
2581	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE *		4.000.000	3.600.000	ol
2582	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.000.000	3.600.000	0
2583	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.000.000	3.600.000	0
2584	Active fixe	71.01	4.000.000	3.600.000	0
2585	Construcții	71.01.01	4.000.000	3.600.000	0
2586	Subcapitolul 70.02.50 Alto sonii	ciiîndomeni	le locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale
2587	MUNICIPIUL ARAD		4.037.000	4.133.000	1.782.815
2588	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.625.000	2.725.000	1.764.2571
2589	CHELTUIELI CURENTE	01	2.625.000	2.725.000	1.764.257
2590	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.625.000	2.725.000	1.764.257
2591	Bunuri și servicii	20.07	2.600.000	2.620.000	7.687.793
2592	lucrări de administrare, întreținere și exploatare utilități din zonele industriale ale municipiului Arad	20.01.30	320.000	320.000	17.681
2593	cheltuieli pentru lucrări de evaluare și reevaluare a domeniului public și privat, precum și lucrări de evaluare necesare a fi executate de administrația locală (servicii)	20.01.30	55.000	55.000	44.753
2594	deszăpeziri	20.01.30	600.000	600.000	449.992
2595	dezinsecție, deratizare și dezinfecție	20.01.30	225.000	225.000	172.348
2596	întreținere și reparații fântâni arteziene	20.01.30	350.000	350.000	266.491
2597	lucrări de dezafectare a construcțiilor provizorii și/sau neautorizate	20.01.30	150.000	150.000	99.000
2598	activități de prindere și punere sub control a animalelor fără stăpân	20.01.30	460.000	460.000	449.359
2599	transport și neutralizare a deșeurilor animale de pe domeniulpublic	20.01.30	60.000	60.000	55.000
2600	contravaloare servicii alpiniști utilitari	20.01.30	10.000	10.000	0
2601	plăcuțe de înregistrare vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării	20.01.30	10.000	10.000	0
2602	lucrări cadastrale, avize și publicitate imobiliară, evaluări	20.01.30	130.000	130.000	50.336
2603	întreținere și igienizare toalete ecologice	20.01.30	150.000	150.000	76.233
2604	achiziționare și montare de stâlpi de susținere metalici pentru plăcuțe cu denumirea străzilor	20.01.30	80.000	0	0
2605	servicii de inventariere a terenurilor agricole și forestiere	20.01.30	0	100.000	0
2606	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	80.000	77.748
2607	Alte cheltuieli	20.30	25.000	25.000	5.316
2608	utilități clădire str. Steagului nr. 62	20.30.30	25.000	25.000	5.316
2609	j SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1.412.000	1.408.000	18.558
2610	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.412.000	1.412.000	23.078
2611	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.412.000	1.412.000	23.078
2612	Active fixe	71.01	7.472.000	7.472.000	23.078
2613	Construcții	71.01.01	1.412.000	1.412.000	23.078
2614	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-4.000	-4.520

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2615	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	O	-4.000	-4.520
2616	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-4.000	-4.520
2617	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-4.000	-4.520
2618	Subcapitolul 70.02.50 Alte servi	cilîndomeni	le locuințelor, servicii	or și dezvoltării comunale
2619	Taxe speciale pentru punerea la dispoziția utilizatorului (persoană fizică și juridică) a cărții tehnice a construcției - Serviciul Fond Locativ MUNICIPIUL ARAD		5.000	5.000	0
2620	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	5.000	5.000\|	01
2621	CHELTUIELI CURENTE	01	5.000	5.000	0
2622	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.000	5.000	0
2623	Bunuri și servicii	20.01	5.000	5.000	0
2624	CAPITOLUL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI
2625	TOTAL CHELTUIELI, din care:		42.792.000	42.764.000	31.659.334
2626	MUNICIPIUL ARAD		42.792.000	42.764.000	31.659.334
2627	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	31.094.000	31.094.000	27.914.0181
2628	CHELTUIELI CURENTE	01	27.174.000	27.174.000	24.448.987
2629	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	27.109.000	27.109.000	24.412.628
2630	Bunuri și servicii	20.01	26.904.000	26.424.000	24.220.335
2631	Reparații curente	20.02	205.000	685.000	192.293
2632	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	65.000	65.000	36.359
2633	A. Transferuri interne	55.01	65.000	65.000	36.359
2634	Alte transferuri curente interne	55.01.18	65.000	65.000	36.359
2635	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	3.920.000	3.920.000	3.465.031
2636	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	3.920.000	3.920.000	3.465.031
2637	Rambursări de credite externe	81.01	3.920.000	3.920.000	3.465.031
2638	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.920.000	3.920.000	3.465.031
2639	SECȚIUNEA DE DEZVOLTÂRE	*	11.698.000	11.670.000	3.745.3161
2640	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.000.000	1.000.000	454.648
2641	Transferuri de capital	51.02	1.000.000	1.000.000	454.648
2642	Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	1.000.000	1.000.000	454.648
2643	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	385.000	385.000	375.475
2644	A. Transferuri interne	55.01	385.000	385.000	375.475
2645	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	385.000	385.000	375.475
2646	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.313.000	10.285.000	2.915.193
2647	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.313.000	10.285.000	2.915.193
2648	Active fixe	71.01	10.313.000	10.285.000	2.915.193
2649	Construcții	71.01.01	10.129.000	io.i6i.ooo	2.831.829
2650	Alte active fixe	71.01.30	184.000	184.000	83.364
2651	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2652	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	31.094.000	31.094.000	\| 27.914.018
2653	Reducerea șl controlul poluării	74.02.03	0	0	0
2654	Salubritate și gestiunea deșeurilor	74.02.05	25.534.000	25.534.000	23.564.139
2655	Salubritate	74.02.05.01	8.200.000	7.770.000	7.652.259
2656	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	17.334.000	17.764.000	15.911.880
2657	Canalizarea șl tratarea apelor reziduale	74.02.06	5.500.000	5.560.000	4.349.879
2658	I SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	11.698.000	11.670.000	3.745.316
2659	Reducerea șl controlul poluării	74.02.03	104.000	104.000	83.364
2660	Salubritate și gestiunea deșeurilor	74.02.05	100.000	100.000	0
2661	Salubritate	74.02.05.01	0	0	0
2662	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	100.000	100.000	0
2663	Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.00	11.414.000	11.386.000	3.661.952

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2664	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2665	Subcapitolul 74.02.03 Reducerea șl controlul poluării
2666	MUNICIPIUL ARAD		184.000	184.000	83.364
2667	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	184.000	1 84.000	83.3641
2668	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	184.000	184.000	83.364
2669	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	184.000	184.000	83.364
2670	Active fixe	71.01	184.000	184.000	83.364
2671	Alte active fixe	71.01.30	184.000	184.000	83.364
2672	Subcapitolul 74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor
2673	Paragraful 74_.02._05.01 Salubritate
2674	MUNICIPIUL ARAD		8.200.000	7.770.000 7.652.259
2675	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	8.200.000	7.770.000	7.652.2591
2676	CHELTUIELI CURENTE	01	8.200.000	7.770.000	7.652.259
2677	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.200.000	7.770.000	7.652.259
2678	Bunuri șt servicii	20.01	8.200.000	7.770.000	7.652.259
2679	Subcapitolul 74.02.05 Salubritate șl gestiunea deșeurilor
2680	Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
2681	MUNICIPIUL ARAD		17.338.000	17.768.000 15.861.680
2682	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	17.238.000	17.668.000	1 5.861.6801
2683	CHELTUIELI CURENTE	01	17.238.000	17.668.000	15.861.680
2684	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	17.238.000	17.668.000	15.861.680
2685	Bunuri și servicii	20.01	17.238.000	17.668.000	15.861.680
2686	—SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	-------- _ -100.000-	- -100.000^:	01
2687	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	100.000	0
2688	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.000	100.000	0
2689	Active fixe	71.01	100.000	100.000	0
2690	Construcții	71.01.01	100.000	100.000	0
2691	Subcapitolul 74	.02.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale
2692	MUNICIPIUL ARAD		16.974.000	16.946.000	8.011.831
2693	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	5.560.000	5.560.000	4.349.8791
2694	CHELTUIELI CURENTE	01	1.640.000	1.640.000	884.848
2695	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.575.000	1.575.000	848.489
2696	Bunuri și servicii	20.01	1.370.000	890.000	656.196
2697	Reparații curente	20.02	205.000	685.000	192.293
2698	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	65.000	65.000	36.359
2699	A. Transferuri interne	55.01	65.000	65.000	36.359
2700	Alte transferuri curente interne - Contribuția Municipiului Arad la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE	55.01.18	65.000	65.000	36.359
2701	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	3.920.000	3.920.000	3.465.031
2702	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	3.920.000	3.920.000	3.465.031
2703	Rambursări de credite externe	81.01	3.920.000	3.920.000	3.465.031
2704	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.920.000	3.920.000	3.465.031
2705	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	11.414.000	11.386.000	3.661.952
2706	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.000.000	1.000.000	454.648
2707	Transferuri de capital	51.02	1.000.000	1.000.000	454.648
2708	Alte transferuri de capital către instituții publice (cofinanțarea municipiului Arad pt. proiectul "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată județul Arad")	51.02.29	1.000.000	1.000.000	454.648
2709	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	385.000	385.000	375.475
2710	A. Transferuri interne	55.01	385.000	385.000	375.475
2711	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară - Cotizația Municipiului Arad la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad	55.01.42	220.000	220.000	212.475

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2712	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară - Cotizația Municipiului Arad la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad	55.01.42	165.000	165.000	163.000
2713	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.029.000	10.001.000	2.831.829
2714	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.029.000	10.001.000	2.831.829
2715	Active fixe	71.01	10.029.000	10.001.000	2.831.829
2716	Construcții	71.01.01	10.029.000	10.001.000	2.831.829
2717	Subcapitoiu	74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor
2718	Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
2719	Taxa specială de salubrizare menajeră MUNICIPIUL ARAD		96.000	96.000	50.200
2720	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		96.000j	96.000	50.2001
2721	CHEL TUIELI CURENTE	01	96.000	96.000	50.200
2722	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	96.000	96.000	50.200
2723	Bunuri și servicii	20.01	96.000	96.000	50.200
2724 2725	CAPITOLUL 81.02 COMBUSTIBILI Șl ENEBGIE TOTAL CHELTUIELI, 7.738.000 14.365.000 din care: ___				9.049.686
2726	MUNICIPIUL ARAD		7.738.000	14.365.000 9.049.686
2727	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	700.000	3.750.000	3.700.0001
2728	CHELTUIELI CURENTE	01	700.000	3.750.000	3.700.000
2729	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	50.000	0
2730	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	50.000	0
2731	TITLUL IV SUBVENȚII	40	700.000	3.700.000	3.700.000
2732	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	700.000	3.700.000	3.700.000
2733	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE *		7.038.000	10.615.000	5,349.6861
2734	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	80.000	80.000
2735	A. Transferuri interne	55.01	6	80.000	80.000
2736	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	0	80.000	80.000
2737	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	388.000	838.000	275.092
2738	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	148.000	148.000	111.474
2739	Finanțarea națională	56.15.01	26.000	26.000	19.458
2740	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	68.000	68.000	58.355
2741	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	54.000	54.000	33.661
2742	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	240.000	690.000	163.618
2743	Finanțarea națională	56.25.01	23.000	87.000	22.564
2744	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	130.000	496.000	127.863
2745	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	87.000	107.000	13.191
2746	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.650.000	9.697.000	4.994.594
2747	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.650.000	9.697.000	4.994.594
2748	Active fixe	71.01	6.650.000	9.697.000	4.994.594
2749	Construcții	71.01.01	6.586.000	9.633.000	4.964.834
2750	Alte active fixe	71.01.30	64.000	64.000	29.760
2751	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2752	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	700.000	3.750.000	3.700.000
2753	Energie termică	81.02.06	766.686	3.766.666	3.766.666
2754	Subcapitol 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibili șl energia	81.02.50	0	56.666	6
2755	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE *		7.038.000	10.615.000	5.349.686
2756	Energie termică	81.02.06	6.656.060	6.777.666	5.674.584
2757	Subcapitol 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia	81.02.50	388.000	838.660	275.662
2758	Subcapitolul 81.		12.06 Energie termică

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2759	MUNICIPIUL ARAD		7.350.000	13.477.000	8.774.594
2760	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		700.000\|	3.700.000	3.700.0001
2761	CHELTUIELI CURENTE	01	700.000	3.700.000	3.700.000
2762	TITLUL IV SUBVENȚII	40	700.000	3.700.000	3.700.000
2763	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	700.000	3.700.000	3.700.000
2764	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		6.650.000\|	9.777.000	5.074.5941
2765	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	80.000	80.000
2766	A. Transferuri interne	55.01	0	80.000	80.000
2767	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	0	80.000	80.000
2768	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.650.000	9.697.000	4.994.594
2769	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.650.000	9.697.000	4.994.594
2770	Active fixe	71.01	6.650.000	9.697.000	4.994.594
2771	Construcții	71.01.01	6.586.000	9.633.000	4.964.834
2772	Alte active fixe	71.01.30	64.000	64.000	29.760
2773	Subcapitol 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia
2774	MUNICIPIUL ARAD		388.000	888.000i 275.092
2775	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	o\|	50.000	_ :___________________pi
2776	CHELTUIELI CURENTE	01	0	50.000	0
2777	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	50.000	0
2778	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	50.000	0
2779	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		___388.000	■ ~ ~ 838.000	275.0921
2780	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	388.000	838.000	275.092
2781	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 - Atragerea conurbațiilor și zonelor urbane mari din UE la Convenția primarilor prin extinderea directă a rețelei de colaborare -CONURBANT	56.15	148.000	148.000	111.474
2782	Finanțarea națională	56.15.01	26.000	26.000	19.458
2783	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	68.000	68.000	58.355
2784	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	54.000	54.000	33.661
2785	Programul de cooperare elvețiano-romăn vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice ți sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	240.000	690.000	163.618
2786	Finanțarea națională	56.25.01	23.000	87.000	22.564
2787	Finanfarea externă nerambursabilă	56.25.02	130.000	496.000	127.863
2788	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	87.000	107.000	13.191
2789 2790	CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTUI TOTAL CHELTUIELI, j ₁₅.₂₇₅.₀₀₀ din care:			II 118.782.000	76.821.201
2791	MUNICIPIUL ARAD		115.275.000	118.782.000 76.821.201
2792	i SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	49.655.000	\| 52.606.000	42.800.263
2793	CHELTUIELI CURENTE	01	28.670.000	31.635.000	23.892.411
2794	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.670.000	21.235.000	13.495.882
2795	Bunuri și servicii	20.01	796.000	1.311.000	525.612
2796	Reparații curente	20.02	19.560.000	19.560.000	12.712.003
2797	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	271.000	321.000	244.370
2798	Alte cheltuieli	20.30	43.000	43.000	13.897
2799	TITLUL IV SUBVENȚII	40	8.000.000	10.400.000	10.396.529
2800	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	8.000.000	10.400.000	10.396.529
2801	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	20.985.000	20.985.000	18.922.274
2802	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	20.985.000	20.985.000	18.922.274
2803	Rambursări de credite externe	81.01	20.985.000	20.985.000	18.922.274
2804	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	20.985.000	20.985.000	18.922.274

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2805	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-14.000	-14.422
2806	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-14.000	-14.422
2807	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-14.000	-14.422
2808	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-14.000	-14.422
2809	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	65.620.000	66.176.000	34.020.9381
2810	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3.100.000	2.130.000	1.944.607
2811	A. Transferuri interne	55.01	3.100.000	2.130.000	1.944.607
2812	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	3.100.000	2.130.000	1.944.607
2813	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	35.044.000	35.269.000	26.524.147
2814	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	35.044.000	35.269.000	26.524.147
2815	Finanțarea națională	56.01.01	5.181.000	5.215.000	3.955.805
2816	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	21.316.000	21.507.000	16.207.326
2817	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	8.547.000	8.547.000	6.361.016
2818	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	27.476.000	28.777.000	5.552.184
2819	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	27.476.000	28.777.000	5.552.184
2820	Active fixe	71.01	27.476.000	28.777.000	5.552.184
2821	Construcții	71.01.01	23.776.000	24.931.000	5.266.393
2822	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.625.000	3.515.000	183.757
2823	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	12.000	0
2824	Alte active fixe	71.01.30	75.000	319.000	102.034
2825	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2826	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	49.655.000	52.606.000	42.800.2631
2827	Transport rutier	84.02.03	48440.000	56.826.066	41.885.876
2828	Drumuri și poduri	84.02.03.01	0	0	0
2829	Transport în comun	84.02.03.02	9.410.000	11.796.000	10.382.107
2830	Străzi	84.02.03.03	39.030.000	39.030.000	31.503.769
2831	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	1.215.000	1.780.000	914.387
2832	; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	65.620.000	66.176.000	34.020.9381
2833	Transport rutier	84.02.03	65.156.000	65.508.000	33.664.381
2834	Drumuri și poduri	84.02.03.01	18.535.000	18.535.000	14.120.965
2835	Transport în comun	84.02.03.02	6.461.000	6.481.000	2.031.941
2836	Străzi	84.02.03.03	40.160.000	40.582.000	17.511.475
2837	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	464.000	578.000	356.557
2838	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2839	Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier
2840	Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri
2841	MUNICIPIUL ARAD		18.535.000	18.535.000	14.120.965
2842	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	18.535.000	18.535.000	14.120.965
2843	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	18.335.000	18.335.000	13.962.245
2844	PTograme din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	18.335.000	18.335.000	13.962.245
2845	Finanțarea națională	56.01.01	2.535.000	2.535.000	1.968.647
2846	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	10.500.000	10.500.000	8.049.914
2847	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	5.300.000	5.300.000	3.943.684
2848	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	5.735.000	5.735.000	3.433.676

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2849	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitare pasaj rutier Micălaca	56.01	5.735.000	5.735.000	3.433.676
2850	Finanțarea națională	56.01.01	735.000	735.000	485.011
2851	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	3.000.000	3.000.000	1.983.241
2852	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	2.000.000	2.000.000	965.424
2853	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	12.600.000	12.600.000	10.528.569
2854	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitare pasaj rutier Grădiște	56.01	12.600.000	12.600.000	10.528.569
2855	Finanțarea națională	56.01.01	1.800.000	1.800.000	1.483.636
2856	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	7.500.000	7.500.000	6.066.673
2857	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	3.300.000	3.300.000	2.978.260
2858	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	200.000	200.000	158.720
2859	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	200.000	200.000	158.720
2860	Activefixe	71.01	200.000	200.000	158.720
2861	Construcții	71.01.01	200.000	200.000	158.720
2862	Subcapitolul 84.(		12.03 Transport rutier
2863	Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun
2864	MUNICIPIUL ARAD		15.871.000	18.277.000	12.414.048
2865	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 9:410.000		^L-- 11.796.000¹	10.382.1071
2866	CHELTUIELI CURENTE	01	8.000.000	10.400.000	10.396.529
2867	TITLUL IV SUBVENȚII	40	8.000.000	10.400.000	10.396.529
2868	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	8.000.000	10.400.000	10.396.529
2869	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	1.410.000	1.410.000	0
2870	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	1.410.000	1.410.000	0
2871	Rambursări de credite externe	81.01	1.410.000	1.410.000	0
2872	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	1.410.000	1.410.000	0
2873	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-14.000	-14.422
2874	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-14.000	-14.422
2875	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-14.000	-14.422
2876	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-14.000	-14.422
2877	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	6.461.000	6.481.000	2.031.941 1
2878	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3.100.000	2.130.000	1.944.607
2879	A. Transferuri interne	55.01	3.100.000	2.130.000	1.944.607
2880	Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	3.100.000	2.130.000	1.944.607
2881	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.361.000	4.351.000	87.334
2882	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.361.000	4.351.000	87.334
2883	Active fixe	71.01	3.361.000	4.351.000	87.334
2884	Construcții	71.01.01	0	970.000	0
2885	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.361.000	3.202.000	0
2886	Alte active fixe	71.01.30	0	179.000	87.334
2887	Subcapitolul 84.1		)2.03 Transport rutier
2888	Paragraful 84.02.03.03 Străzi
2889	MUNICIPIUL ARAD	i. .	79.190.000	79.612.000 49.015.244
2890	[ SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		39.030.000	39.030.000	31.503.769
2891	CHELTUIELI CURENTE	01	19.455.000	19.455.000	12.581.495
2892	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	19.455.000	19.455.000	12.581.495
2893	Bunuri și servicii	20.01	105.000	105.000	63.903
2894	Reparații curente	20.02	19.350.000	19.350.000	12.517.592
2895	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	19.575.000	19.575.000	18.922.274

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2896	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	19.575.000	19.575.000	18.922.274
2897	Rambursări de credite externe	81.01	19.575.000	19.575.000	18.922.274
2898	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	19.575.000	19.575.000	18.922.274
2899	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	40.160.000	40.582.000	17.511.4751
2900	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	16.709.000	16.934.000	12.561.902
2901	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	16.709.000	16.934.000	12.561.902
2902	Finanțarea națională	56.01.01	2.646.000	2.680.000	1.987.158
2903	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	10.816.000	11.007.000	8.157.412
2904	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	3.247.000	3.247.000	2.417.332
2905	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	8.607.000	8.607.000	4.673.924
2906	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai	56.01	8.607.000	8.607.000	4.673.924
2907	Finanțarea națională	56.01.01	1.370.000	1.370.000	742.041
2908	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	5.598.000	5.598.000	3.034.251
2909	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.639.000	1.639.000	897.632
2910	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	8.082.000	8.082.000	7.753.527
2911	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Legătură rutieră Câmpul Liniștii-Centura Arad	56.01	8.082.000	8.082.000	7.753.527
2912	Finanțarea națională	56.01.01	1.275.000	1.275.000	1.224.955
2913	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	5.210.000	5.210.000	5.008.911
2914	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.597.000	1.597.000	1.519.661
2915	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	20.000	245.000	134.451
2916	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula - HURO/1001/032/1.1.3, Acronim Piste de biciclete	56.01	20.000	245.000	134.451
2917	Finanțarea națională	56.01.01	1.000	35.000	20.162
2918	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	8.000	199.000	114.250
2919	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	11.000	11.000	39
2920	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	23.451.000	23.648.000	4.949.573
2921	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	23.451.000	23.648.000	4.949.573
2922	Active fixe	71.01	23.451.000	23.648.000	4.949.573
2923	Construcții	71.01.01	23.376.000	23.561.000	4.949.573
2924	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	12.000	0
2925	Alte active fixe	71.01.30	75.000	75.000	0
2926	Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
2927	MUNICIPIUL ARAD		1.318.000	1.997.000	1.117.786
2928	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	860.000	1.425.000	767.218
2929	CHELTUIELI CURENTE	01	860.000	1.425.000	767.218
2930	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	860.000	1.425.000	767.218
2931	Bunuri și servicii	20.01	490.000	1.005.000	389.925
2932	Reparații curente	20.02	150.000	150.000	149.635
2933	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	220.000	270.000	227.658
2934	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	458.000	572.000	350.5681
2935	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	458.000	572.000	350.568
2936	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	458.000	572.000	350.568
2937	Active fixe	71.01	458.000	572.000	350.568
2938	Construcții	71.01.01	200.000	200.000	158.100

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2939	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	258.000	307.000	177.768
2940	Alte active fixe	71.01.30	0	65.000	14.700
2941	MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE		361.000	361.000	153.158
2942	Subcapitolul 84.	12.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
2943	Taxe speciale de ridicare, transport și depozitare - Biroul Ridicări Vehicule		353.000	353.000	147.169
2944	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE *		353.000	353.000	147.1691
2945	CHELTUIELI CURENTE	01	353.000	353.000	147.169
2946	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	353.000	353.000	147.169
2947	Bunuri și servicii	20.01	200.000	200.000	71.784
2948	Reparații curente	20.02	60.000	60.000	44.776
2949	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	50.000	16.712
2950	Alte cheltuieli	20.30	43.000	43.000	13.897
2951	Subcapitolul 84.	12.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
2952	" ...... ■ Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, a unor documente		8.000	8.000	5.989
2953	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.000	2.000	0
2954	CHELTUIELI CURENTE	01	2.000	2.000	0
2955	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.000	2.000	0
2956	Bunuri și servicii	20.01	1.000	1.000	0
2957	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.000	1.000	0
2958	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE *		6.000	6.000	5.9891
2959	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	6.000	5.989
2960	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	5.989
2961	Active fixe	71.01	6.000	6.000	5.989
2962	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.000	6.000	5.989
2963 2964	CAPITOLUL 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE TOTAL CHELTUIELI, ₈₄,_{000 84}.₀₀₀ din care:				62.801
2965	MUNICIPIUL ARAD		0 0		0
2966	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	84.000	84.000	62.8011
2967	CHELTUIELI CURENTE	01	84.000	84.000	84.000
2968	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	84.000	84.000	84.000
2969	A. Transferuri interne	55.01	84.000	84.000	84.000
2970	Alte transferuri curente interne	55.01.18	84.000	84.000	84.000
2971	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-21.199
2972	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-21.199
2973	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-21.199
2974	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	0	-21.199
2975	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2976	Turism	87.02.04	84.000	84.008	02.801
2977	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2978	Subcapitolul 87.02.04 Turism
2979	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		84.000	84.000	62.801
2980	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	84.000	84.000	62.801
2981	CHELTUIELI CURENTE	01	84.000	84.000	84.000
2982	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	84.000	84.000	84.000
2983	A. Transferuri interne	55.01	84.000	84.000	84.000
2984	Alte transferuri curente interne	55.01.18	84.000	84.000	84.000
2985	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	⁰	0	-21.199

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget înițtal an 2013 cf. HCLST nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
2986	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-21.199
2987	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.07	0	0	-21.199
2988	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent [SF)	85.01.Ol	0	0	-21.199

CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

EXECUȚIA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI CULTURAL-ARTISTICE ȘI SPORTIVE PE ANUL 2013

2014

lei

Hotărârea Consiliului Local

i Arad nr.

Nr. cri.	Denumirea acțiunii	Inițiator	Buget an 2013 inițial cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
1	Acțiuni cultural-artistice și sportive luna decembrie (45 mii lei cheltuieli de capital pentru Achiziție grup statuar reprezentând scena nașterii Domnului Isus în ieslea din Bethleem)	C.L.M.A.	100.000	650.000	549.144
2	Zilele Aradului	C.L.M.A.	300.000	450.000	434.776
3	Zilele Cartierelor Aradului	C.L.M.A.	100.000	100.000	100.000
4	Sărbătoarea vecinilor	C.L.M.A.	69.000	69.000	54.386
5	Spectacole tematice și de divertisment în spații publice și de agrement	C.L.M.A.	100.000	100.000	88.059
6	Oktoberfest-Neu Arad, ediția I	C.L.M.A.	100.000	100.000	72.813
7	Cupa Aradului la gastronomie	C.L.M.A.	25.000	25.000	25.000
8	"Farmecul copilăriei - A rădenii R etrăiesc A mintiri Duminica"	C.L.M.A.	120.000	120.000	119.620
9	Zilele mediului înconjurător	C.L.M.A.	9.000	9.000	0
10	Ziua mondială fără mașini	C.L.M.A.	2.000	2.000	1.993
11	Ziua Europeană a Patrimoniului	C.L.M.A.	2.000	2.000	1.996
12	Ziua Administrației	C.L.M.A.	50.000	50.000	39.278
13	1 Iunie - manifestări de sărbătorire a Zilei copilului	C.L.M.A.	20.000	20.000	19.584
14	Meeting Point - Arad Biennial, ediția a IV-a	C.L.M.A.	50.000	50.000	50.000
15	"Discover your seif - proiect educațional pentru tineri	C.L.M.A.	15.000	15.000	15.000
16	Cartea absolventului de liceu	C.L.M.A.	70.000	70.000	49.452
17	Ziua olimpicilor arădeni	C.L.M.A.	22.000	22.000	22.000
18	Târgul educației	C.L.M.A.	8.000	8.000	7.998
19	Săptămâna mondială a educației	C.L.M.A.	20.000	20.000	20.000
20	Festivalul tinerilor arădeni	C.L.M.A.	20.000	20.000	19.649
21	întâlniri cu mari personalități	C.L.M.A.	10.000	10.000	0
22	Documentare privind istoricul Cetății Aradului în vederea introducerii acesteia în circuitul cultural-turistic	C.L.M.A.	80.000	80.000	0
23	Conferință internațională de cercetare a istoriei locale "Politici și comportamente demografice în perioada comunistă, în spațiul arădean", ediția a Vil-a	C.L.M.A.	10.000	10.000	9.987
24	Sesiune de comunicări științifice "Identitate etnică, politică și culturală în spațiul românesc”	C.L.M.A.	10.000	10.000	10.000
25	Aradul văzut de artiști europeni Ateliere deschise	C.L.M.A.	35.000	35.000	32.175
26	Simpozion internațional de sculptură în aer liber	C.L.M.A.	35.000	35.000	34.800
27	Expoziție Națională de artă fotografică (52 mii lei cheltuieli de capital pentru Achiziție panouri)	C.L.M.A.	60.000	60.000	55.900
28	Concurs Național de artă fotografică "Pași prin Arad"	C.L.M.A.	60.000	60.000	0
29	Festival Internațional Jubiliar "Puterea muzicii"	C.L.M.A.	52.000	52.000	51.995
30	100 de ani de la inaugurarea Palatului Cultural	C.L.M.A.	100.000	100.000	58.816
31	100 de ani de la inaugurarea liniei electrice Arad-Podgoria	C.L.M.A.	30.000	30.000	17.222
32	Album cartografic al dezvoltării urbane	C.L.M.A.	40.000	40.000	0

Nr. cri.	Denumirea acțiunii	Inițiator	Buget an 2013 Inițial cf. HCLM nr. 68 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
33	Realizare volum "Aurel Vlaicu și Aradul"	C.L.M.A.	15.000	15.000	14.994
34	Tipărire volum "Aradul înainte de toate" -Micromono ra e Salacz G la	C.L.M.A.	20.000	20.000	19.991
35	Tipărire volum "File din istoria Palatului Cultural"	C.L.M.A.	30.000	30.000	29.997
36	Tipărire volum "Egiptul de la faraoni la creștinism"	C.L.M.A.	5.000	5.000	4.998
37	Tipărire volum omagial dedicat echipei de fotbal UTA	C.L.M.A.	15.000	15.000	0
38	Multiculturalitatea o dimensiune a peisajului arădean contem oran	C.L.M.A.	35.000	35.000	35.000
39	Activități de colaborare cu orașe înfrățite	C.L.M.A.	20.000	20.000	0
40	Activități și schimburi de experiență cu orașe partenere și rietene	C.L.M.A.	80.000	80.000	6.518
41	"Strângeri de mâini"	C.L.M.A.	20.000	20.000	15.806
42	Colaborare culturală Arad-Budapesta	C.L.M.A.	10.000	10.000	8.987
43	Colaborări culturale între Arad și Pecs	C.LM.A.	60.000	60.000	47.482
44	Colaborare culturală Zalaegerszeg - Lendva	C.L.M.A.	8.000	8.000	0
45	Manifestări culturale ale minorității germane	C.L.M.A.	10.000	10.000	10.000
46	Manifestări culturale ale minorității maghiare	C.L.M.A.	150.000	150.000	149.778
47	Manifestări culturale ale minorității sârbe	C.L.M.A.	5.000	5.000	4.950
48	Manifestări culturale ale minorității romilor	C.L.M.A.	10.000	10.000	10.000
49	Proiect - Aradul, capitală culturală europeană	C.L.M.A.	400.000	400.000	0
50	"Și eu vreau să fiu campion"	C.L.M.A.	18.000	18.000	17.996
51	Festivalul sportului arădean	C.L.M.A.	40.000	40.000	39.968
52	Program educațional "Aradul în mișcare - pentru un stil de via ă sănătos"	C.L.M.A.	20.000	20.000	19.988
53	Program educațional "Mobilizează-te! - competiții sportive pentru elevi"	C.L.M.A.	20.000	20.000	17.999
54	Supermaratonul "Granițe deschise" Bekescsaba - Arad -Bekescsaba	C.L.M.A.	50.000	50.000	49.974
55	Crosul și Semimaratonul Aradului	C.L.M.A.	30.000	30.000	29.973
56	Raliul Arad	C.L.M.A.	250.000	250.000	237.449
57	Turneul Old Boys	C.L.M.A.	35.000	35.000	34.640
58	"Arad Elit Cup" - Turneu de fotbal juvenil	C.L.M.A.	30.000	30.000	0
59	Cupa Aradului la înot	C.L.M.A.	5.000	5.000	4.994
60	Cupa Aradului la ciclism	C.L.M.A.	80.000	80.000	74.927
61	Cupa CSM Arad la haltere	C.L.M.A.	25.000	25.000	24.848
62	Ziua Judo-ului Arădean, ediția a n-a	C.L.M.A.	12.000	12.000	11.931
63	Turneul de Tenis ATP	C.L.M.A.	90.000	90.000	67.017
64	Miting aviatic, ediția a H-a	C.L.M.A.	100.000	100.000	86.251
65	Servicii digitalizare filme documentare din arhiva Kinema Ikon	C.L.M.A.	0	50.000	0
66	Acțiuni nenominalizate	C.L.M.A.	670.000	30.000	0
67	Total MUNICIPIUL ARAD		4.092.000	4.202.000	3.038.099
68	Ziua Internațională a Copilului	D.D.A.C.	15.000	11.000	10.955
69	Ziua Internațională a Vârstnicului	D.D.A.C.	20.000	30.000	29.790
70	Ziua Internațională a Romilor	D.D.A.C.	10.000	6.000	6.000
71	Ziua Internațională a persoanelor cu handicap	D.D.A.C.	10.000	5.000	4.950
72	Târg și simpozion ONG	D.D.A.C.	15.000	15.000	14.791
73	Colaborare corul veteranilor	D.D.A.C.	5.000	0	0
74	Campania împotriva etnobotanicelor	D.D.A.C.	10.000	5.000	4.154
75	Sărbătoare de Crăciun	D.D.A.C.	15.000	28.000	27.857
76 77	Total DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Șl ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD TOTAL		100.000 4.192.000	100.000 4.302.000	98.497 3.136.596

MUNICIPIUL ARAD

ANEXA 5

Capitolul 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE Subcapitolul 67.02.06 Servicii religioase SUSȚINEREA CULTELOR RELIGIOASE PE ANUL 2013 (defalcare pe unități de cult)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. /2014 lei

Nr. crt.	UNITATE DE CULT	Buget inițial an 2013 cf. HCLMnr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4
1	Protopopiatul Ortodox Român Arad	0	15.000	15.000
2	Arhiepiscopia Aradului	0	100.000	0
3	Catedrala Ortodoxă Sfânta Treime	0	100.000	100.000
4	Parohia Ortodoxă Română Micălaca Nouă - zona 300	100.000	170.000	170.000
5	Parohia Ortodoxă Română Micălaca Veche Orizont H	100.000	100.000	100.000
6	Parohia Ortodoxă Română Arad Grădiște H	200.000	270.000	270.000
7	Parohia Ortodoxă Română Română Șega H- Biserica Martirilor	25.000	25.000	25.000
8	Parohia Ortodoxă Română Aradul Nou n	30.000	80.000	0
9	Parohia Ortodoxă Română Bujac	100.000	100.000	100.000
10	Parohia Ortodoxă Română Șega I	25.00d	25.000	25.000
11	Biserica Romano-Catolică Gai	17.000	17.000	17.000
12	Biserica Romano-Catolică Grădiște	17.000	17.000	17.000
13	Biserica Romano-Catolică Centru	17.000	17.000	17.000
14	Biserica Romano-Catolică Micălaca	17.000	17.000	17.000
15	Biserica Romano-Catolică Șega	17.000	17.000	17.000
16	Biserica Romano-Catolică Aradul Nou	17.000	17.000	17.000
17	Biserica Baptistă Maghiară nr. 1	15.000	15.000	15.000
18	Biserica Reformată Grădiște	17.000	17.000	17.000
19	Biserica Reformată Gai	17.000	17.000	17.000
20	Biserica Reformată Centru	17.000	17.000	17.000
21	Biserica Baptistă Maghiară nr.2	15.000	15.000	15.000
22	Biserica Evanghelică Luterană	17.000	17.000	17.000
23	Biserica Penticostală Betania	100.000	100.000	100.000
24	Biserica Penticostală Gloria	50.000	50.000	50.006
25	Biserica Baptistă Speranța	50.000	50.000	50.000
26	Biserica Creștină Baptistă Osana Arad	0	10.000	10.000
27	Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea -„ Conferința Banat”, pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea - "Salem" -Arad 3	20.000	20.000	20.000
28	TOTAL	1.000.000	1.415.000	1.235.000

Anexa 6

Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2013, la S.C. Centrala Electrică de Termoflcare Hidrocarburi S.A. Arad

Nr. crt.	Instituția	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare	Suma constatată	Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită
1	CET Hidrocarburi	mai 2013	38655/19.06.2013	29.682	4349/24.09.2013	149.097
2	CET Hidrocarburi	iunie 2013	45861/14.08.2013	61.132
3	CET Hidrocarburi	iulie 2013	52374/28.08.2013	58.283
4	CET Hidrocarburi	august 2013	57789/24.09.2013	53.688	4771/11.10.2013	53.688
5	CET Hidrocarburi	septembrie 2013	64461/29.10.2013	60.899	5396/13.11.2013	60.899
6	CET Hidrocarburi	octombrie 2013	72104/21.11.2013	199.722	6543/24.12.2013	436.316
7	CET Hidrocarburi	noiembrie 2013	79286/16.12.2013	339.268	6543/24.12.2013	436.316
8	CET Hidrocarburi	avans sezonul rece 2013-2014 conform Ornonanței nr.36/2006	HCLM nr.231/03.10.2013		4771/11.10.2013	3.000.000
TOTAL 2013				802.674		3.700.000

Anexa 7

Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2013, la S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

lei

Nr. crt.	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare	Suma constatată	din care:					Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită
Nr. crt.	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare	Suma constatată	gratuități și reduceri tramvaie	gratuități și reduceri autobuze	cheltuieli de exploatare tramvaie	cheltuieli de exploatare autobuze	regularizare an precedent	Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită
1	decembrie 2012	1625/11.01.2013 5431/29.01.2013	944.763	71.163	8.691	769.929	94.980	0	101/14.01.2013 222/30.01.2013	944.763
2	ianuarie 2013	8970/11.02.2013 12719/25.02.2013	780.991	81.819	9.775	614.420	74.977	0	418/12.02.2013 537/26.02.2013	780.991
3	februarie 2013	15882/11.03.2013 19257/25.03.2013	762.672	80.812	10.035	596.537	75.288	0	800/12.03.2013 974/26.03.2013	762.672
4	martie 2013	23493/09.04.2013 26918/23.04.2013	964.912	77.511	12.125	749.644	125.632	0	1138/10.04.2013 1427/24.04.2013	964.912
5	aprilie 2013	31002/14.05.2013 34636/29.05.2013	1.694.992	84.609	13.387	693.705	98.308	804.983	1744/13.05.2013 1752/15.05.2013 2147/31.05.2013	1.694.992
6	mai 2013	37700/10.06.2013 43443/08.07.2013	778.399	81.785	11.953	590.512	94.149	0	2315/12.06.2013 2692/02.07.2013 2757/09.07.2013	778.399
7	iunie 2013	43974/09.07.2013 47032/23.07.2013	906.588	72.223	8.740	743.686	81.939	0	2759/10.07.2013 3102/25.07.2013	906.588
8	iulie 2013	51092/12.08.2013 5433829.08.2013	910.798	85.118	10.918	707.012	107.750	0	3627/14.08.2013 3958/30.08.2013	910.798
9	august 2013	56968/10.09.2013 62241/04.10.213	973.772	77.349	8.576	804.219	83.628	0	4771/11.10.2013 4771/11.10.2013	973.772
10	septembrie 2013	64179/14.09.2013 67948/29.09.2013	584.543	90.750	8.695	434.516	50.582	0	4818/16.10.2013 5216/31.10.2013	584.543
11	octombrie 2013	71380/13.11.2013 74557/26.11.2013	485.850	98.367	9.517	336.107	41.859	0	5398/14.11.2013 6044/16.12.2013	485.850
12	noiembrie 2013	79451/16.12.2013 80534/19.12.2013	608.249	92.460	8.944	462.210	44.635	0	6108/18.12.2013 6271/20.12.2013	608.249
TOTAL 2013			10.396.529	993.966	121.356	7.502.497	973.727	804.983		10.396.529

EXECUȚIA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 CU FINANȚARE DIN BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD (detaliat pe ordonatorii de credite)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

2014

lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAU, total din care:	*	125.858.UUU	125.73U.UUU	39.5U6.393
2	Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	*	125.311.000	124.540.000	38.533.940 1
3	51.02 Autorități publice și acțiuni externe, total din care:	♦	10.753.000	12.936.000	4.427.918
4	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive	*	10.753.000	12.936.000	4.427.918
5	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	•	3.443.000	3.443.000	287.321
6	Restaurare și reparații sala festivă, holul principal și casa scării - Primăria Municipiului Arad	71.01.01	72.000	72.000	12.368
7	Amenajare Parcul Reconcilierii Romăno-Maghiare Arad, din care:	71.01.01	3.097.000	3.097.000	975
8	buget local	*	1.697.000	1.697.000	0
9	disponibil la 31.12.2012 HGR nr. 1462/2007	*	1.400.000	1.400.000	975
10	Reabilitare clădire str. Unirii nr. 10, ap. x	71.01.01	274.000	274.000	273.978
11	B. LUCRĂRI NOI	•	452.000	552.000	102.086
12	Reabilitare canalizare pluvială la Primăria Municipiului Arad	71.01.01	231.000	331.000	102.086
13	Mansardare clădire la Primăria Municipiului Arad	71.01.01	221.000	221.000	0
14	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	«	6.858.000	8.941.000	4.038.511
15	Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.962.000	2.010.000	2.005.047
16	Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	4.000	20.000	0
17	Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu alte active fixe	71.01.30	198.000	198.000	195.305
18	Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mașini, echipamente și mijloace de transport (taxe speciale), din care:	71.01.02	134.000	134.000	53.853
19	disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale	*	10.000	10.000	0
20	încasări 2013 din taxe speciale	*	124.000	124.000	53.853
21	Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (din taxe speciale)	71.01.03	12.000	12.000	0
22	disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale	*	6.000	6.000	0
²³	încasări 2013 din taxe speciale	*	6.000	6.000	0
24	Dotări ale Serviciului Transport Public Local, autorizare activități economice cu mașini, echipamente și mijloace de transport (disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale]	71.01.02	29.000	29.000	28.929
25	Dotări ale Direcției Venituri cu mașini, echipamente și mijloace de transport (din taxe speciale)	71.01.02	508.000	508.000	442.686
26	disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale	*	243.000	243.000	195.517
27	încasări 2013 din taxe speciale	*	265.000	265.000	247.169
28	Dotări ale Direcției Venituri cu alte active fixe (disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale)	71.01.30	151.000	151.000	148.800
29	Dotări ale Serviciului Construcții și Urbanism cu mașini, echipamente și mijloace de transport (taxe speciale), din care:	71.01.02	60.000	60.000	59.892
30	disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale	*	30.000	30.000	29.946
31	încasări 2013 din taxe speciale	*	30.000	30.000	29.946
32	Dotări ale Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente cu mașini, echipamente și mijloace de transport [încasări 2013 din taxe speciale)	71.01.02	6.000	6.000	5.989

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
33	Dotări ale Serviciului Cadastru, Evidență Construcții cu mașini, echipamente și mijloace de transport (disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale)	71.01.02	82.000	82.000	81.890
34	Dotări ale Serviciului Cadastru, Evidență Construcții cu alte active fixe (disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale)	71.01.30	25.000	25.000	24.986
35	Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad	71.01.30	600.000	600.000	0
36	Actualizare PUZ - Zona Monumente protejate	71.01.30	182.000	182.000	3.899
37	Actualizarea cadastrului imobiliar-edilitar și constituirea băncii de date a municipiului Arad, din care:	71.01.30	436.000	436.000	0
38	buget local	*	200.000	200.000	0
39	disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale	*	86.000	86.000	0
40	încasări 2013 din taxe speciale	*	150.000	150.000	0
41	Servicii de executare a lucrării de cadastru general pe suprafața de aproximativ 9.000 ha teren agricol și neagricol, situată în extravilanul municipiului Arad	71.01.30	300.000	300.000	0
42	Servicii de consultanță în vederea elaborării strategiilor sectoriale și efectuarea de studii, analize, sondaje de opinie, întocmirea de rapoarte socio-economice, elaborarea de chestionare	71.01.30	400.000	400.000	0
43	Lucrări de identificare, evaluare și înscriere în cartea funciară a domeniului public privat al municipiului Arad și domeniul statului român aflat în administrarea municipiului Arad	71.01.30	600.000	600.000	0
44	Achiziție puncte termice dezafectate sau parțial dezafectate (PTAlfa 32 - str. Barbu Lăutaru FN și PT 18 -Faleza Sud, bloc 36), transfer cu plată	71.01.01	63.000	63.000	0
45	Achiziție și montare cazan de încălzire pentru Direcția Venituri - localul din str. M. Scaevola nr. 11	71.01.01	80.000	80.000	0
46	Achiziția unor portrete (150*100) reprezentăndu-i pe Majestatea Sa Împăratul Francisc și pe Majestatea Sa Regina Maria	71.01.03	26.000	26.000	0
47	Reparații capitale imobil B-dul Revoluției nr. 97 Arad	71.01.01	500.000	0	0
48	Reparații capitale imobil B-dul Revoluției nr. 97 Arad	71.03	0	500.000	0
49	Realizare "Strategia culturală Arad 2014-2030"	71.01.30	500.000	500.000	157.480
50	Achiziție tribune mobile modulare (9 module)	71.01.01	0	100.000	98.948
51	Servicii de întocmire teme de proiectare pentru elaborare studii de fezabilitate	71.01.30	0	80.000	24.800
52	Achiziție tribune mobile retractabile	71.01.01	0	162.000	0
53	Achiziție module metalice pentru afișaj	71.01.03	0	80.000	79.980
54	Achiziție extindere platformă spectacole	71.01.01	0	400.000	399.026
55	Sistem video digital administrat de un dispecerat utilizând tehnologie IT	71.01.02	0	935.000	0
56	Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport (ACHIZIȚIONARE 5 BUC. CALCULATOARE CU SISTEM DE OPERARE cf. Legii nr.448/2006}	71.01.02	0	30.000	29.000
57	Studiu privind asigurarea coerenței imaginii urbane a zonei construite protejate din Municipiul Arad	71.01.30	0	127.000	102.000
58	Branșamente la rețeaua electrică pentru "Sistem video digital administrat de un dispecerat utilizând tehnologie IT"	71.01.01	0	5.000	0
59	Achiziție căsuțe din lemn	71.01.01	0	100.000	96.001
60	54.02 Alte servicii publice generale, total din care:	•	5.572.000	5.203.000	236.049
61	Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	*	72.000	72.000	71.269
62	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	72.000	72.000	71.269
63	1.Dotări ale Serviciului de Evidență a Persoanelor cu mașini, echipamente și mijloace de transport, din care:	71.01.02	72.000	72.000	71.269
64	sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București	*	60.000	60.000	59.291
65	disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale	*	12.000	12.000	11.978

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
66	Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale	*	5.500.000	5.131.000	164.780
67	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	•	5.500.000	4.960.000	2.500
68	1. Reabilitare clădiri Unitatea Militară zona Gai	71.01.01	5.500.000	4.960.000	2.500
69	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	171.000	162.280
70	1. Modificare SF- Construcții noi Unitatea Militară Gai	71.01.01	0	50.000	49.600
71	2. Modificare DALI - Reabilitare clădiri Unitatea Militară Gai	71.01.01	0	9.000	8.680
72	3. SF - Instalații apă, canalizare, gaz, termice ți sanitare la Unitatea Militară Gai	71.01.01	0	112.000	104.000
73	61.02 Ordine publică și siguranță națională, total din care:	«	15.000	15.000	0
74	Subcapitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	♦	15.000	15.000	0
75	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	15.000	15.000	0
76	1. Achiziție de sirene electronice de 600 W	71.01.02	8.000	8.000	0
77	2.Achiziție și montare contor de apă la Punctul de comandă al municipiului Arad	71.01.02	7.000	7.000	0
78	65.02 învățământ, total din care:	«	4.511.000	5.608.000	2.271.152
79	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar	*	890.000	2.103.000	747.184
80	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	♦	448.000	448.000	323.037
81	1.Extindere și modernizare Grădinița PN 20 Arad	71.01.01	448.000	448.000	323.037
82	B. LUCRĂRI NOI		72.000	1.315.000	285.294
83	1 .Refuncționalizare clădire - str. Independenței nr. 5, Arad	71.01.01	72.000	1.315.000	285.294
84	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	370.000	340.000	138.853
85	l.DALI - Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ preșcolar)	71.01.01	370.000	270.000	70.095
86	2.Achiziție ți montaj a două cale de evacuare PSI la Grădinița PN nr. 15 Arad	71.01.03	0	30.000	29.388
87	3.Achiziție ți montaj a două cale de evacuare PSI la Grădinița PP nr. 13 Arad	71.01.03	0	40.000	39.370
88	Paragraful 65.02.04.01 învățământ secundar inferior	*	410.000	339.000	70.211
89	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	410.000	339.000	70.211
90	l.DALI- Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială AVRAM IANCU	71.01.01	50.000	50.000	0
91	2.DALI - Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ secundar inferior]	71.01.01	360.000	289.000	70.211
92	P/^r/'i/'sr«fnl XC rtO f\A ■ «g¹ >•»*• VV.Vfc.V-r.VA. ■■ ■ » mimiiimiii w» ui ■ VIMI superior	•	3.171.000	3.119.000	1.453.757
93	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	1.881.000	1.882.000	1.288.300
94	1. Sală de sport tip H - Liceul cu Program SPORTIV	71.01.01	1.850.000	1.850.000	1.256.658
95	2.1nstalație de utilizare gaze naturale și stație de reglare-măsurare la Grupul Școlar FORESTIER	71.01.01	31.000	32.000	31.642
96	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	1.290.000	1.237.000	165.457
97	l.DALI - Reabilitare instalație termică și schimbător de căldură în plăci la Liceul Pedagogic DIMITRIE ȚICHINDEAL - localul din str. Dragalina nr. 7	71.01.01	60.000	60.000	52.571
98	2.DALI - Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (unități de învățământ secundar superior]	71.01.01	1.230.000	1.052.000	0
99	3.Achiziție sistem de ventilație la sala de baschet a Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad	71.01.02	0	35.000	29.621
100	4. Studiu tehnic pentru identificarea necesarului de componente active și pasive, în vederea implementării Sistemului de management și analiză a performanțelor școlare la unitățile de învățământ preuniversitar de stat	71.01.30	0	65.000	63.499
101	S.Achiziție instalație de protecție antipăsări la Colegiul Național Moise Nicoară Arad	71.01.03	0	25.000	19.766

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
102	Paragraful 65.02.11.03 Internate și cantine pentru elevi	•	40.000	47.000	0
103	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	40.000	47.000	0
104	l.DALI- Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din municipiul Arad (internate și cantine pentru elevi)	71.01.01	40.000	47.000	0
105	67.02 Cultură, recreere și religie, total din care:	♦	54.314.000	46.712.000	18.086.580
106	Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	*	7.170.000	7.170.000	275.558
107	A. LUCRĂRI In continuare	*	7.156.000	7.156.000	275.558
108	1.Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad, din care:	71.01.01	5.656.000	5.656.000	275.558
109	buget local	*	208.000	208.000	137.736
110	disponibil la 31.12.2012 din buget local	*	5.448.000	5.448.000	137.822
111	2. Amplasarea monumentului Marii Uniri	71.01.01	1.500.000	1.500.000	0
112	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	14.000	14.000	0
113	1. Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Caiet de sarcini și Detalii de execuție - Amplasarea monumentului Marii Uniri	71.01.01	14.000	14.000	0
114	Paragraful 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	*	46.444.000	38.664.000	16.959.023
115	Gospodărie comunală	*	500.000	500.000	500.000
116	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	500.000	500.000	500.000
117	1. Servicii privind elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad ca un sistem informațional de tip GIS	71.01.30	500.000	500.000	500.000
118	Baze sportive	•	19.676.000	13.301.000	1.927.256
119	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	•	13.289.000	13.289.000	1.927.256
120	Mărirea capacității peluzelor sadionului UTA- modificări și completări	71.01.01	10.012.000	10.012.000	0
121	buget local	*	10.012.000	5.525.000	0
122	disponibil la 31.12.2012 din buget local	*	0	4.487.000	0
123	2. Sală de sport tip I- Stadionul Gloria	71.01.01	2.570.000	2.570.000	1.415.847
124	3.Reabilitare clădire punct termic Vlaicu - Sală de judo și haltere, din care:	71.01.01	657.000	657.000	509.406
125	buget local	*	582.000	582.000	509.406
126	disponibil la 31.12.2012 din buget local	*	75.000	75.000	0
127	4. Sală de sport Voinicilor - proiectare și execuție sistematizare pe verticală și împrejmuire	71.01.01	50.000	50.000	2.003
128	B. LUCRĂRI NOI	*	6.375.000	0	0
129	l.Cofinanțare Bazin de polo în cartierul Subcetate - 30% din valoarea lucrărilor	71.01.01	6.375.000	0	0
130	buget local	*	1.888.000	0	0
131	disponibil la 31.12.2012 din buget local	♦	4.487.000	0	0
132	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	12.000	12.000	0
133	1 .Foraj puț de apă la Stadionul Motorul	71.01.01	12.000	12.000	0
134	Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement	*	26.268.000	24.863.000	14.531.767
135	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	18.833.000	18.833.000	11.169.551
136	l.Reamenajare "Parc Pădurice" din municipiul Arad	71.01.01	1.164.000	1.164.000	1.041.870
137	2.Amenajare Ștrand Termal Neptun din municipiul Arad (proiectare și execuție ștrand pentru copii, amenajare portal intrare, foraj apă geortermală - proiectare și execuție, grupuri sanitare, proiectare și execuție pasarelă peste răul Mureș), din care:	71.01.01	12.102.000	12.102.000	6.900.563
138	disponibil la 31.12.2012 din buget local	*	11.925.000	11.925.000	6.724.010
139	disponibil la 31.12.2012 HGR nr. 417/2010	*	177.000	177.000	176.553
140	3.Proiectare și execuție "Instalație de irigat a spațiilor verzi din municipiul Arad", din care:	71.01.01	5.000.000	5.000.000	2.714.003
141	buget local	*	100.000	100.000	9.187
142	disponibil la 31.12.2012 din buget local	*	4.900.000	4.900.000	2.704.816
143	4.Împrejmuire Zonă de agrement Pădurice	71.01.01	110.000	110.000	99.864

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
144	5. Amenajare Ștrand Neptun Arad Zona N-E platformă pavată (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.01	457.000	457.000	413.251
145	B. LUCRĂRI NOI	•	7.000.000	5.200.000	3.051.091
146	1. Proiectare și execuție relocare Parcul Copiilor (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.01	7.000.000	5.200.000	3.051.091
147	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	435.000	830.000	311.125
148	1. Achiziție și montare elemente de joacă, inclusiv împrejmuirea aferentă	71.01.01	140.000	300.000	94.507
149	2.SF - Regenerare urbană zona Piața Enescu - Palatul de Justiție din municipiul Arad	71.01.01	200.000	200.000	0
150	3Jnstalații hidraulice la toboganele Multislide și Space Hale (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.01	60.000	60.000	59.840
151	4. Studiu privind efectele curative ale apei termale din Ștrandul Neptun Arad (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.30	20.000	20.000	0
152	5.Cheltuieli pentru lucrări de îndeplinire a programului de explorare pentru apa termală din incinta Ștrandului Neptun Arad (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.30	15.000	15.000	0
153	6.Achiziție paratrăznet la Ștrand Neptun Arad (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.01	0	40.000	37.118
154	7.Achiziție module garderobe lemn- 8 buc. -(disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01 01	0	75.000	0
155	8. Studiu de fezabilitate Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și podul Decebal	71.01.01	0	120.000	119.660
156	Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei		700.000	878.000	851.999
157	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	700.000	878.000	851.999
158	1. Studiu de fezabilitate - Punerea în valoare a clădirilor, monumentelor de for public și piețelor publice din municipiul Arad	71.01.01	500.000	500.000	491.245
159	2.DALI - Reabilitare clădire cinema Grădiște	71.01.01	50.000	51.000	50.073
160	3. Studiu privind adaptarea la teren a unui proiect tip "Capelă cimitir"	71.01.01	50.000	50.000	49.600
161	4.Film documentar UTA Arad	71.01.30	100.000	100.000	99.750
162	5. Producție de prezentare virtuală tridimensională a municipiului Arad	71.01.30	0	80.000	78.931
163	6.Achiziție panouri pentru acțiunea "Expoziție națională de artă fotografică"	71.01.03	0	52.000	50.400
164	7. Achiziție grup statuar reprezentând scena nașterii Domnului Isus în ieslea din Bethleem (acțiuni culural-atisice și sportive luna decembrie)	71.01.03	0	45.000	32.000
165	70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, total din care:	*	5,707.000	5,307.000	50.270
166	Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe	*	270.000	270.000	7.092
167	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	170.000	170.000	7.092
168	l.Bloc de locuințe sociale - str. Tarafului FN - 32 apartamente, din care:	71.01.01	170.000	170.000	7.092
169	buget local	*	25.000	25.000	7.092
170	disponibil la 31.12.2012 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 și Lg. Nr. 85/1992	*	60.000	60.000	0
171	incasări 2013 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 și Lg. Nr. 85/1993	*	85.000	85.000	0
172	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	100.000	100.000	0
173	l.SF- Bloc de locuințe sociale pe structură metalică - str. Tarafului FN	71.01.01	100.000	100.000	0
174	Paragraful 70.02.05.02 Amenajări hidrotehnice	*	25.000	25.000	20.100
175	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	25.000	25.000	20.100
176	l.SPF - Reamenajarea și regularizarea Răului Mureș între km 10+100 și km 33+280	71.01.01	25.000	25.000	20.100
177	Subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale	*	4.000.000	3.600.000	0
178	B. LUCRĂRI NOI	*	4.000.000	3.600.000	0

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
179	1.Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Arad, din care:	71.01.01	4.000.000	3.600.000	0
180	buget local	*	3.000.000	2.600.000	0
181	disponibil la 31.12.2012 din buget local	*	1.000.000	1.000.000	0
182	Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	•	1.412.000	1.412.000	23.078
183	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	662.000	662.000	23.078
184	1.Proiect tehnic și execuție - Lucrări de deviere rețele electrice de 20 Kv și 110 Kv și execuție post de transformare pe Legătură rutieră Câmpul Liniștii-Centura Arad	71.01.01	662.000	662.000	23.078
185	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	750.000	750.000	0
186	l.SF - Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleză Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad	71.01.01	600.000	600.000	0
187	2.SF - Reabilitare canalizare pluvială în zona protejată a municipiului Arad	71.01.01	150.000	150.000	0
188	74.02 Protecția mediului, total din care:	♦	10.313.000	10.285.000	2.915.193
189	Subcapitolul 74.02.03 Reducerea și controlul poluării	*	184.000	184.000	83.364
190	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	184.000	184.000	83.364
191	1. Servicii de întocmire a hărților de zgomot în municipiul Arad	71.01.30	184.000	184.000	83.364
192	Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	♦	100.000	100.000	0
193	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	100.000	100.000	0
194	l.SF - Amenajare depozit pentru deșeuri inerte	71.01.01	100.000	100.000	0
195	Subcapitolul 74.02.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale	*	10.029.000	10.001.000	2.831.829
196	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	9.979.000	9.951.000	2.782.849
197	1.Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent, din care:	71.01.01	9.179.000	9.151.000	2.782.849
198	buget local	*	7.179.000	7.179.000	810.849
199	sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	*	1.300.000	1.272.000	1.272.000
200	sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	*	700.000	700.000	700.000
201	2.Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5 (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.01	800.000	800.000	0
202	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	50.000	50.000	48.980
203	l.SF - Intubare parțială și podeț albie Canalul Morilor	71.01.01	50.000	50.000	48.980
204	81.02 Combustibili și energie, total din care:	*	6.650.000	9.697.000	4.994.594
205	Subcapitolul 81.02.06 Energie termică	*	6.650.000	9.697.000	4.994.594_J
206	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	3.586.000	4.914.000	4.436.301
207	1. Modernizare rețele termice - etapa a Il-a, din care:	71.01.01	3.093.000	4.093.000	4.092.861
208	buget local	*	3.093.000	3.093.000	3.093.000
209	subvenții de la bugetul de stat	*	0	1.000.000	999.861
210	2.Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit [17 blocuri), din care:	71.01.01	493.000	821.000	343.440
211	buget local	*	493.000	493.000	15.903
212	subvenții de la bugetul de stat	*	0	328.000	327.537
213	B. LUCRĂRI NOI	*	1.000.000	2.800.000	4.823
214	1.Centrală electrică fotovoltaică de 3,5 Mwe (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.01	1.000.000	1.000.000	0
215	2.Proiect tehnic și detalii de execuție - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.01	0	1.800.000	4.823
216	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	2.064.000	1.983.000	553.470
217	1 .Actualizarea documentațiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe	71.01.01	500.000	500.000	451.544

Nr. ort.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
218	2. Servicii de consultanță în vederea întocmirii și depunerii cererilor de finanțare pentru reabilitarea termică a blocurilor prin Programul Operațional Regional 2007-2013	71.01.30	64.000	64.000	29.760
219	3.Expertiză tehnică, audit energetic și DALI - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit	71.01.01	1.500.000	1.419.000	72.166
220	84.02 Transporturi, total din care:	♦	27.476.000	28.777.000	5.552.184
221	Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri	*	200.000	200.000	158.720
222	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	200.000	200.000	158.720
223	l.SF - Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și Centura Nord - Arad	71.01.01	200.000	200.000	158.720
224	Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun	*	3.361.000	4.351.000	87.334
225	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	3.361.000	4.351.000	87.334
226	1. Transport urban în municipiul Arad - etapa a Ul-a -Achiziție tramvaie: TVA pentru achiziție tramvaie (6 tramvaie) (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.02	3.361.000	3.202.000	0
227	2. Transport urban în municipiul Arad - etapa a IH-a -Achiziție tramvaie: TVA pentru consultanță achiziție tramvaie (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.30	0	159.000	87.334
228	3.Achiziție și montare adăposturi pentru călători (30 adăposturi)	71.01.01	0	970.000	0
229	4.Transport urban în municipiul Arad - etapa a Ul-a -: TVA pentru consultanță tehnică sistem e-ticketing	71.01.30	0	20.000	0
230	Paragraful 84.02.03.03 Străzi	*	23.451.000	23.648.000	4.949.573
231	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	♦	21.338.000	21.769.000	4.528.299
232	1. Transport urban în municipiul Arad - etapa I	71.01.01	499.000	499.000	498.508
233	2. Transport urban în municipiul Arad - etapa a H-a	71.01.01	12.115.000	12.046.000	3.944.245
234	buget local	*	7.052.000	7.052.000	1.396.642
235	sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	*	378.000	309.000	309.000
236	sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	*	203.000	203.000	203.000
237	disponibil la 31.12.2012 din buget local	*	4.482.000	4.482.000	2.035.603
238	3. Modernizare str. Renașterii	71.01.01	224.000	224.000	85.546
239	4.Extinderea sistemului de semaforizare în municipiul Arad	71.01.01	500.000	500.000	0
240	5.Amenajare piste de biciclete în municipiul Arad (disponibil la 31.12.2012 din buget local)	71.01.01	8.000.000	8.000.000	0
241	6. Amenajare piste de bicicliști pe Faleza Mureș din municipiul Arad	71.01.01	0	500.000	0
242	B. LUCRĂRI NOI	♦	1.715.000	1.471.000	239.055
243	1. Semaforizarea intersecției dintre Calea Aurel Vlaicu și strada Meșterul Manele	71.01.01	340.000	340.000	239.055
244	2.Amenajare trotuare în municipiul Arad	71.01.01	1.375.000	1.131.000	0
245	sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	*	244.000	0	0
246	sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	*	131.000	131.000	0
247	disponibil la 31.12.2012 din buget local	*	1.000.000	1.000.000	0
248	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	398.000	408.000	182.219
249	l.SF - Amenajare trecere la nivel cu liniile de cale ferată -strada Câmpul Liniștii	71.01.01	100.000	100.000	59.459
250	2.SF - Amenajare trecere la nivel cu linia de tramvai pe Calea Aurel Vlaicu la intersecția cu strada Foișor	71.01.01	80.000	80.000	65.720
251	3.SF - Extindere semaforizare Calea Aurel Vlaicu -intersecție cu Calea 6 Vânători	71.01.01	81.000	81.000	0
252	4.Achiziționare și montare stâlp retractabil limitare acces cu cheie pe strada Mețianu - Arad	71.01.01	12.000	0	0
253	4.Achiziționare și montare stâlp retractabil limitare acces cu cheie pe strada Mețianu - Arad	71.01.03	0	12.000	0
254	5.Actualizare DALI - Reabilitare străzi în municipiul Arad	71.01.01	50.000	50.000	48.360
255	6.Actualizarea bazei de date privind semnalizarea verticală în municipiul Arad	71.01.30	75.000	75.000	0

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
256	7. Expertiză tehnică pentru punerea în siguranță a carosabilului și trotuarelor adiacente imobilului situat în Arad, strada Obedenaru nr. 9-11	71.01.01	0	10.000	8.680
257	Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	*	464.000	578.000	356.557
258	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	464.000	578.000	356.557
259	1.Achiziție aparate de transmisie digitală (GPRS)	71.01.02	258.000	258.000	165.868
260	2.SF - Regenerare urbană zona Piața Catedralei din municipiul Arad	71.01.01	200.000	200.000	158.100
261	3.Dotări ale Serviciului Întreținere și reparații căi de comunicații terestre cu mașini, echipamente și mijloace de transport (încasări 2013 din taxe speciale)	71.01.02	6.000	6.000	5.989
262	4.Achiziție scutere (Serviciul Parcări) - 7 bucăți -	71.01.02	0	49.000	11.900
263	5.Actualizare Sistem inteligent de gestiune (Serviciul Parcări)	71.01.30	0	15.000	14.700
264	6. Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare și documentație de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice "Amenjare parcare subterană Piața Avram lancu din Municipiul Arad"	71.01.30	0	50.000	0
265	Ordonator: POLITIA LOCALĂ ARAD	•	180.000	160.000	159.8311
266	61.02 Ordine publică și siguranță națională, total din care:	*	180.000	160.000	159.831
267	Paragraful 61.02.03.04 Poliție comunitară	*	180.000	160.000	159.831
268	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	180.000	160.000	159.831
269	1.Achiziție construcții modulare - Poliția Locală Arad	71.01.01	20.000	0	0
270	2.Dotări ale Poliției Locale Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	160.000	160.000	159.831
271	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SI ASISTENTĂ COMUNITARĂ ARAD-Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad	♦	0	65.000	63.528
272	68.02 Asigurări și asistență socială, total din care:	*	0	65.000	63.528
273	Paragraful 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă	♦	0	65.000	63.528
274	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	65.000	63.528
275	1 .Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad- cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	65.000	63.528
276	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SI ASISTENTĂ COMUNITARĂ ARAD	♦	226.000	606.000	458.755
277	68.02 Asigurări și asistență socială, total din care:	•	226.000	606.000	458.755
278	Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social	•	96.000	339.000	288.692
279	B. LUCRĂRI NOI	«	0	30.000	26.260
280	1.Instalație de utilizare gaz Cantina Municipală Arad	71.01.01	0	30.000	26.260
281	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	96.000	309.000	262.432
282	1. Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară cu mașini, echipamente și mijloace de trans ort	71.01.02	96.000	309.000	262.432
283	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asi urărilor i asistentei sociale	•	130.000	267.000	170.063
284	B. LUCRĂRI NOI	«	0	110.000	109.358
285	1. Demolare corpuri clădire din cadrul Centrului de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad (Ani, M2, Ctl și Ct4)	71.01.01	0	100.000	99.941
286	2. Instalație de utilizare gaze naturale la Adăpostul de noa te	71.01.01	0	10.000	9.417
287	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	•	130.000	157.000	60.705
288	l.SF- privind construcție clădire relații cu publicul și re i tratură	71.01.01	50.000	50.000	14.880
289	2.DALI rejuncționalizare clădire arhivă	71.01.01	50.000	50.000	6.200

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
290	3. Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	20.000	37.000	30.612
291	4.Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară cu alte active fixe (disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale)	71.01.30	10.000	10.000	0
292	5.Achiziție și montaj paratrăznet pentru sediul Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	71.01.01	0	10.000	9.013
293	Ordonator: Grădinița PP 1 Arad	«	11.000	11.000	11.0001
294	65.02 învățământ, total din care:	•	11.000	11.000	11.000
295	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar	*	11.000	11.000	11.000
296	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	11.000	11.000	11.000
297	1.Dotări ale Grădiniței PP 1 Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	11.000	11.000	11.000
298	Ordonator: Grădinița PP 14 Arad	*	11.000	11.000	11.0001
299	65.02 învățământ, total din care:	•	11.000	11.000	11.000
300	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar	•	11.000	11.000	11.000
301	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	11.000	11.000	11.000
302	1.Dotări ale Grădiniței PP 14 Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	11.000	11.000	11.000
303	Ordonator: Școala Gimnazială nr.5 Arad	♦	—0-	-33.000	33.0001
304	65.02 învățământ, total din care:	*	0	33.000	33.000
305	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar inferior	*	0	33.000	33.000
306	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	33.000	33.000
307	1.Dotări ale Școlii Gimnaziale nr.5 Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	33.000	33.000
308	Ordonator: Școala Gimnazială Caius lacob
308	Arad		0	10.000	10.000
309	65.02 învățământ, total din care:	*	0	10.000	10.000
310	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar inferior	*	0	10.000	10.000
311	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	10.000	10.000
312	1. Dotări ale Școlii Gimnaziale Caius lacob Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	10.000	10.000
313	Ordonator: Colegiul Tehnic AUREL VLAICU Arad	•	0	15.000	14.135
314	65.02 învățământ, total din care:	♦	0	15.000	14.135
315	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	0	15.000	14.135
316	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	15.000	14.135
317	1.Dotări ale Colegiului Tehnic AUREL VLAICU Arad cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	15.000	14.135
318	Ordonator: Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad	♦	10.000	27.000	26.422
319	65.02 învățământ, total din care:	«	10.000	27.000	26.422
320	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	♦	10.000	27.000	26.422
321	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	10.000	27.000	26.422
322	1.Dotări ale Colegiului Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.000	6.000	6.000
323	2.Dotări ale Colegiului Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	17.000	16.422
324	3.Dotări ale Colegiului Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad cu alte active fixe	71.01.30	4.000	4.000	4.000
325	Ordonator: Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN Arad	•	0	11.000	9.529
326	65.02 învățământ, total din care:	*	0	11.000	9.529
327	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior _	*	0	11.000	9.529

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr.3700/ 30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
328	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	11.000	9.529
329	1.Dotări ale Liceului Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	9.000	7.529
330	3.Dotări ale Liceului Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN Arad cu alte active fixe	71.01.30	0	2.000	2.000
331	Ordonator: Liceul Pedagogic DIMITRIE ȚICHINDEAL Arad	*	60.000	121.000	120.978
332	65.02 învățământ, total din care:	*	60.000	121.000	120.978
333	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	♦	60.000	121.000	120.978
334	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	60.000	121.000	120.978
335	1. Dotări ale Liceului Pedagogic DIMITRIE ȚICHINDEAL Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	60.000	121.000	120.978
336	Ordonator: Colegiul Național MOISE NICOARĂ Arad	•	49.000	120.000	54.275
337	65.02 învățământ, total din care:	*	49.000	120.000	54.275
338	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	11.000	65.000	0
339	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	11.000	65.000	0
340	1.Dotări ale Colegiului Național MOISE NICOARĂ Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01.02	11.000	0	0
341	2.Dotări ale Colegiului Național MOISE NICOARĂ Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	65.000	0
342	Paragraful 65.02.11.03 Internate $1 cantine pentru elevi		38.000	55.000	54.275
343	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	«	38.000	55.000	54.275
344	1.Dotări ale Colegiului Național MOISE NICOARĂ Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	38.000	55.000	54.275
345	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:
346	TOTAL Construcții	71.01.01	114.546.000	111.571.000	33.842.206
347	TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.884.000	8.199.000	3.703.724
348	TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	64.000	498.000	339.855
349	TOTAL Alte active fixe	71.01.30	4.364.000	4.962.000	1.620.608
350	TOTAL Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	500.000	0
351	TOTAL PE SURSE:
352	BUGE LOCAL, DIN CARE:		69.507.000	69.264.000	23.551.111
353	buget local		65.819.000	64.589.000	19.337.476
354	sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		1.922.000	1.581.000	1.581.000
355	sume defalcate din taxa pa valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		1.094.000	1.094.000	962.291
356	subvenții de la bugetul de stat		0	1.328.000	1.327.398
357	încasări 2013 din taxe speciale		587.000	587.000	342.946
358	încasări 2013 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 și Lg. Nr. 85/1993		85.000	85.000	0
359	EXCEDENT, DIN CARE:		56.351.000	56.466.000	15.955.282
360	disponibil la 31.12.2012 din buget local		54.030.000	54.145.000	15.255.708
361	disponibil la 31.12.2012 HGR nr. 1462/2007		1.400.000	1.400.000	975
362	disponibil la 31.12.2012 HGR nr. 417/2010		177.000	177.000	176.553
363	disponibil la 31.12.2012 din taxe speciale		684.000	684.000	522.046
364	disponibil la 31.12.2012 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 ;i Lg. Nr. 85/1992		60.000	60.000	0
365			125.858.000	125.730.000	39.506.393

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013 Capitolul 51.02 "Autorități publice și acțiuni externe" Paragraful 51.02.01.03 "Autorități executive" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. /________2014 ___ _______lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Dotări buget local			2.475.2811
2	71.01.01 Construcții			194.949
3	Achiziție tribune mobile modulare	11	8.995,25	98.948
4	Achiziție căsuțe din lemn	20	4.800,04	96.001
5	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			2.005.047
6	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Dezvoltare Imobile]	5	5.989,20	29.946
7	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Biroul întreținere și Reparații Imobile]	2	5.989,20	11.979
8	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Biroul Evidență Domeniul Public]	5	5.989,20	29.946
9	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Fond Locativ)	8	5.989,20	47.914
10	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Biroul Relații Externe, Protocol, Marketing, Turism)	2	5.989,20	11.979
11	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Strategii Publice, Managementul Calității)	1	5.989,20	5.989
12	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Biroul Comunicare, Relații Mass-Media)	2	5.989,20	11.979
13	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Informare Cetățeni)	6	5.989,20	35.935
14	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Relații cu Publicul]	13	5.989,20	77.860
15	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Resurse Umane)	4	5.989,20	23.957
16	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Juridic Contencios]	8	5.989,20	47.914
17	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Biroul Activități Culturale)	4	5.989,20	23.957
18	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Biroul Protecție Civilă, Apărare, Voluntariat pentru Situații de Urgență)	5	5.989,20	29.946
19	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Investiții)	4	5.989,20	23.957
20	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Programe Europene de Dezvoltare)	5	5.989,20	29.946
21	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Edilitar)	5	5.989,20	29.946
22	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Biroul Contabilitatea Proiectelor]	2	5.989,20	11.979
23	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Serviciul Buget)	8	5.989,20	47.914
24	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (Biroul Contabilitatea Bugetului General]	2	5.989,20	11.979
25	Notebook cu sistem de operare (Direcția Patrimoniu)	1	4.972,40	4.972
26	Notebook cu sistem de operare (Biroul Relații Externe, Protocol, Marketing, Turism)	1	4.972,40	4.972
27	Notebook cu sistem de operare (Biroul Comunicare, Relații Mass-Media)	1	4.972,40	4.972
28	Notebook cu sistem de operare (Serviciul Informare Cetățeni)	1	4.972,40	4.972
29	Notebook cu sistem de operare (Biroul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice)	1	4.972,40	4.972
30	Notebook cu sistem de operare (Serviciul Relații cu Publicul)	1	4.972,40	4.972
31	Notebook cu sistem de operare (Serviciul Resurse Umane)	1	4.972,40	4.972
32	Notebook cu sistem de operare (Serviciul Juridic Contencios)	1	4.972,40	4.972
33	Notebook cu sistem de operare (Biroul Achiziții Publice, Informatică)	4	4.972,40	19.890
34	Notebook cu sistem de operare (Serviciul Investiții)	2	4.972,40	9.945

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
35	Notebook cu sistem de operare (Serviciul Edilitar)	1	4.972,40	4.972
36	Notebook cu sistem de operare (Serviciul Buget)	1	4.972,40	4.972
37	Notebook cu sistem de operare (consilieri locali)	23	3.986,60	91.692
38	Imprimantă A ₃/A ₄ color multifuncțională (Serviciul Agricol)	1	24.998,40	24.999
39	Imprimantă A ₃/A ₄ color multifuncțională (Serviciul Edilitar)	1	24.998,40	24.999
40	Imprimantă A ₃/A ₄ color de rețea (Serviciul Dezvoltare Imobile)	1	19.976,40	19.976
41	Imprimantă A ₃/A ₄ color de rețea (Biroul întreținere și Reparații Imobile)	1	19.976,40	19.976
42	Imprimantă A₃/A₄ color de rețea (Biroul Evidență Domeniul Public)	1	19.976,40	19.976
43	Imprimantă A ₃/A ₄ color de rețea (Serviciul Fond Locativ)	1	19.976,40	19.976
44	Imprimantă A ₃/A ₄ color de rețea (Biroul Relații Externe, Protocol, Marketing, Turism)	1	19.976,40	19.976
45	Imprimantă A ₃/ A ₄ color de rețea (Serviciul Resurse Umane)	1	19.976,40	19.976
46	Imprimantă A₃/A₄ color de rețea (Biroul Achiziții Publice, Informatică)	1	19.976,40	19.976
47	Imprimantă A ₃/A ₄ color de rețea (Serviciul Investiții)	1	19.976,40	19.976
48	Imprimantă A ₃/A ₄ color de rețea (Serviciul Programe Europene de Dezvoltare)	1	19.976,40	19.976
49	Imprimantă A₃/A₄ color de rețea (Biroul Contabilitatea Bugetului General)	1	19.976,40	19.976
50	Imprimantă A ₄ color (Biroul Activități Culturale)	1	9.918,76	9.919
51	Imprimantă A ₃/A ₄ color multifuncțională (Serviciul Relații cu Publicul)	1	5.970,60	5.971
52	Imprimantă A ₃/A ₄ color (Serviciul Edilitar)	1	5.950,76	5.951
53	Imprimantă A ₄ color cu jet (Serviciul Strategii Publice, Managementul Calității)	1	3.986,60	3.987
54	DATA CENTER pentru administrare, aplicații, stocare și siguranța datelor (Biroul Achiziții Publice, Informatică)	1	729.988,00	729.988
55	Switch Cisco Catalyst 48 port (Serviciul E-Taxe)	1	78.727,60	78.728
56	Autoutilitară (Biroul întreținere și Reparații Imobile)	i	69.875,24	69.875
57	Autoutilitară (Serviciul Baze Sportive)	1	69.316,00	69.316
58	Autoutilitară (Serviciul Evidență Domeniu Public)	1	65.285,30	65.285
59	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			79.980
60	Module metalice pentru afișaj	30	2.666,00	79.980
61	71.01.30 Alte active fixe			195.305
62	Utilitar Microsoft Office (Serviciul Strategii Publice, Managementul Calității)	1	4.958,76	4.959
63	Licență ESET ENDPOINT SECURITY -150 stații (Serviciul E-Taxe)	150	187,24	28.086
64	Licență Windows Server Standard 2012 4 procesoare Licență cu software Assurance [Serviciul E-Taxe)	2	7.973,20	15.947
65	Licență Windows Server CAL 2012 - Licență cu software Assurance (Serviciul E-Taxe)	150	347,20	52.080
66	Licență Windows Remote Desktop Services CAL 2012 - Licență cu software Assurance [Serviciul E-Taxe)	5	999,44	4.997
67	Soft OCR (Serviciul Datorie Publică, Salarizare)	1	998,20	998
68	Software ABBYY FineReader 11 Profesional Edition (Serviciul Strategii Publice, Managementul Calității)	1	998,20	998
69	Software CorelDraw Graphics Suite X6 BOX (Serviciul Strategii Publice, Managementul Calității)	1	3.484,40	3.484
70	Autocad LT2013 (Serviciul Investiții)	4	8.463,00	33.852
71	Adobe Acrobat Standard (Serviciul Investiții)	2	2.492,40	4.985
72	Soft trafic greu - Biroul Achiziții Publice, Informatică	1	44.919,00	44.919
73	Dotări buget local, cf. Legii nr. 448/2006			29.000
74	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			29.000
75	Calculator cu sistem de operare (Serviciul Edilitar)	L 5	5.800,00	29.000
76	Dotări Serviciul Stare Civilă (taxe speciale)			53.853
77	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			53.853
78	Din încasări 2013:			53.853
79	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (încasări 2013)	L±.	5.989,20	23.957

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
80	Notebook cu sistem de operare (încasări 2013)	2	4.972,40	9.945
81	Tablete PC (încasări 2013)	2	3.992,80	7.985
82	Imprimantă color (încasări 2013)	1	11.966,00	11.966
83	Dotări Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice (taxe speciale)			28.9291
84	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			28.929
85	Din disponibil la 31.12.2012:			28.929
86	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (disponibil la 31.12.2012}	4	5.989,20	23.957
87	Notebook cu sistem de operare (disponibil la 31.12.2012)	1	4.972,40	4.972
88	Dotări Direcția Venituri (taxe speciale)	591.4861
89	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			442.686
90	Din disponibil la 31.12.2012:			195.517
91	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (disponibil la 31.12.2012}	20	5.964,40	119.288
92	Notebook cu sistem de operare (disponibil la 31.12.2012)	5	4.978,60	24.893
93	Imprimantă (disponibil la 31.12.2012)	2	25.668,00	51.336
94	Din încasări 2013:			247.169
95	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (încasări 2013)	28	5.964,40	167.003
96	Server de date (încasări 2013)	1	54.498,00	54.498
97	Imprimantă (încasări 2013)	1	25.668,00	25.668
98	71.01.30 Alte active fixe			148.800
99	Din disponibil la 31.12.2012:			148.800
100	Upgrade program informatic (disponibil la 31.12.2012)	1	148.800,00	148.800
101	Dotări Serviciul Construcții și Urbanism (taxe speciale)		59.892
102	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			59.892
103	Din disponibil la 31.12.2012:			29.946
104	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (disponibil la 31.12.2012}	5	5.989,20	29.946
105	Din încasări 2013:			29.946
106	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (încasări 2013)	5	5.989,20	29.946
107	Dotări Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente (taxe speciale)			5.989
108	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			5.989
109	Din încasări 2013:			5.989
110	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (încasări 2013)		5.989,20	5.989
111	Dotări Serviciul Cadastru, Evidență Construcții (taxe speciale)			106.876
112	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			81.890
113	Din disponibil la 31.12.2012:			81.890
114	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (disponibil la 31.12.2012)	7	5.989,20	41.925
115	Server cu software (disponibil la 31.12.2012)	2	9.994,40	19.989
116	Imprimantă A ₃/A ₄ color de rețea (disponibil la 31.12.2012)	1	19.976,40	19.976
117	71.01.30 Alte active fixe			24.986
118	Din disponibil la 31.12.2012:			24.986
119	Upgrade Autocad MAP 3D (disponibil la 31.12.2012)		24.986,00	24.986
120	j TOTAL	3.351.306

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013 Capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. /2014 lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. ' buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (BUGET LOCAL)			59.291
2	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			59.291
3	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office	5	5.989,20	29.946
4	Notebook cu sistem de operare	2	4.972,40	9.945
5	Ehipament preluare imagini în vederea eliberării CI	4	4.850,00	19.400
6	Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (TAXE SPECIALE)			11.978
7	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			11.978
8	Tablete PC (disponibil la 31.12.2012)	3	3.992,80	11.978
9
9	TOTAL	71.269

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013

Capitolul 61.02 "Ordine publică și siguranță națională" Ordonator: POLIȚIA LOCALĂ Arad

Hotărârea CLM Arad nr.

2014

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Dotări Buget local
2	Paragraful 61.02.03.04 "Poliție locală"			159.831
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			159.831
4	Autoturism	2	79.915,50	159.831
5	TOTAL	159.831

JJHuîricipiuI Sîrat)

gnexa 82B

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013 65.02 "învățământ" »

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	GRĂDINIȚA PP 1 ARAD			11.000,00
2	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar			11.000,00
3	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			11.000,00
4	Sistem video pentru supraveghere și alarmă la efracție	1	11.000,00	11.000,00
5	GRĂDINIȚA PP 14 ARAD			11.000,00
6	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar			11.000,00
7	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			11.000,00
8	Sistem video pentru supraveghere și alarmă la efracție	1	11.000,00	11.000,00
9	__ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 ARAD_____			_ 33.000,00
10	Paragraful 65.02.04.01 învățământ secunar inferior			33.000,00
11	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			33.000,00
12	Sistem de supraveghere clădire	I	33.000,00	33.000,00
13	ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB ARAD			10.000,00
14	Paragraful 65.02.04.01 învățământ secunar inferior			10.000,00
15	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			10.000,00
16	Sistem de supraveghere video	1 1 10.000,00		10.000,00
17	COLEGIUL TEHNIC AUREL VLAICU ARAD			14.135,00
18	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			14.135,00
19	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			14.135,00
20	Achiziție și montaj contoare de energie termică	1	14.135,00	14.135,00
21	COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCȚII Șl PROTECȚIA MEDIULUI ARAD			26.422,001
22	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			26.422,00
23	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			6.000,00
24	Calculator + sistem de operare	2	3.000,00	6.000,00
25	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			16.422,00
26	Sistem de supraveghere video	1	16.422,00	16.422,00
27	71.01.30 Alte active fixe			4.000,00
28	Licență Windows	5	800,00	4.000,00
29	LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUNN ARAD			9 529 00
30	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			9.529,00
31	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			7.529,00
32	Instalare control acces cu cartele si cititoare	1	5.151,00	5.151,00
33	Instalare sistem de televiziune cu circuit închis	1	2.378,00	2.378,00
34	71.01.30 Alte active fixe			2.000,00
35	Licență sistem de operare Microsoft Windows 7	1	2.000,00	2.000,00
36	COLEGIUL NAȚIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD			54.275,00
37	Paragraful 65.02.11.03 Internate si cantine pentru elevi			54.275,00
38	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			54.275,00
39	Masă cu spălător (1800*700mm, 2 cuvej	1	2.896,000	2.896,00
40	Mașină de gătit electrică cu 6 plăci rotunde și cuptor electric	1	6.986,000	6.986,00
41	Fry top electric cu suprafață netedă /striată cromată	1	5.182,000	5.182,00
42	Marmită electrică 1001	1	13.347,000	13.347,00
43	Hotă centrală clasică fără motor (2000*1800mm)	1	5.081,000	5.081,00
44	Motor extracție (5000 m³ /h)	1	3.923,000	3.923,00
45	Masă de lucru tip dulap cu uși glisante (1800/700mm)	1	2.782,000	2.782,00
46	Mașină de spălat vase, coș 500*500mm	1	6.538,000	6.538,00

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
47	Dulap vertical cu 2 uși glisante	1	3.343,000	3.343,00
48	Bain marin electric 3*GN1/1 cu dulap si vitrină	I	4.197,000	4.197,00
49	LICEUL PEDAGOGIC DIMITRIE ȚICHINDEAL ARAD			120.978,
50	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			120.978,00
51	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			120.978,00
52	Laptop cu sistem de operare i OS (Notebook Apple Macbook AIR)	1	6.000,000	6.000,00
53	Sistem multidocking (dock pentru tablete Ipad)	1	10.000,000	10.000,00
54	Laptop cu sistem de operare și software	30	3.499,267	104.978,00
55	MUNICIPIUL ARAD			29.621,	GE
56	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			29.621,00
57	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			29.621,00
58	Achiziție sistem de ventilație la sala de baschet a Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad	1	29.621,000	29.621,00
59	TOTAL din care:			319.960,	00
60	pe a Lisate bugetare
61	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			225.009,00
62	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			88.951,00
63	71.01.30 Alte active fixe			6.000,00
64	pe -forme de învata ru.ân,t			319J)&0,00
65	Subcapitol 65.02.03 învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)			22.000,00
66	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar			22.000,00
67	Subcapitol 65.02.04 învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)			243.685,00
68	Paragraful 65.02.04.01 învățământ secunar inferior			43.000,00
69	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			200.685,00
70	65.02.11 Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03)			54.275,00
71	65.02.11.03 Internate si cantine pentru elevi			54.275,00

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013 Capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. /________2014 lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1 2	Dotări Buget local Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei			50.400,00 “ 507400,00
3	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			50.400,00
4	Achiziție panouri pentru acțiunea "Expoziție națională de artă fotografică”	16	3.150,00	50.400,00

s<g

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013 Capitolul 84.02 "Transporturi"

Ordonator: Municipiul Arad

lei

Hotărârea CLM Arad nr. 2014

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Subcapitolul 84.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul transporturilor"
2	Dotări buget local			192,468
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			177,768
4	Aparate de transmisie digitală (GPRS) -Serviciul Parcări	60	2,764.46	165,868
5	Achiziție scutere Serviciul Parcări	2	5,950.00	11,900
6	71.01.30 Alte active fixe			14,700
7	Actualizare Sistem inteligent de gestiune Serviciul Parcări	1	14,700.00	14,700
8	Dotări din Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, a unor documente			5,989
9	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			5,989
10	Stație de lucru cu sistem de operare și utilitar Office (încasări 2013)	1	5,989.20	5.989
11	TOTAL		198,457

Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

DOTĂRI PE ANUL 2013

Hotărârea CLM Arad nr./2014

lei

Nr. crt.	Denumire		Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire	Cantitate (nr. buc.)	Preț unitar	Valoare totală
1	Ordonator: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad ■ îngrijire pentru persoane Vârstnice Arad			Centrul de
2	Subcapitolul 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			63.528
4	Generatoare de energie electrică	2	31.763,84	63.528
	____ - _'
5	Ordonator: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad
6	Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social
7	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			262.432
8	Camera frigorifica	1	52.774,40	52.775
9	Tigaie basculanta	1	13.042,34	13.042
10	Linie de gătit profesională	1	145.799,62	145.800
11	Sistem de ventilație	1	34.013,20	34.013
12	Mașină de curățat cartofi	1	7.648,32	7.648
13	Mașină de spălat vase cu deschidere frontală	1	9.154,30	9.154
14	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
15	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			30.612
16	Calculator	3	3.303,84	9.911
17	Centrală termică în condensație (blocul social nr. 1 din str. Tarafului FN)	1	16.500,68	16.501
18	Boiler de acumulare	1	4.200,00	4.200

EXECUȚIA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 cu finanțare din transferuri

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

lei

2014

Nr. cit	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de Investiții	Alin.	Buget inițial 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	*	4.637.000	3.747.000	2.973.232
2	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD	*	1.537.000	1.537.000	948.625
3	66.02 Sănătate, Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale, total din care:	*	1.537.000	1.537.000	948.625
4	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	1.537.000	1.537.000	948.625
5	1. Laser HOLMIUM pentru distrugere endoscopică a calculilor renali - Secția Clinică UROLOGIE	71.01.02	232.000	232.000	231.322
6	2. RK - Canalizare menajeră incintă spital	71.03	260.000	260.000	68.056
7	3. RK - Acoperiș bază de recuperare Piața Mihai Viteazul	71.03	250.000	250.000	248.770
8	4. RK - Amenajare curte Piața Mihai Viteazul	71.03	80.000	80.000	0
9	5. RK - Secție cardiologie recuperatorie Piața Mihai Viteazul	71.03	80.000	80.000	74.999
10	6. RK - Reabilitare fațadă clădire ORL, OFTALMOLOGIE, ONCOLOGIE, DERMATOLOGIE Piața Mihai Viteazul	71.03	400.000	400.000	91.264
11	7. RK - Reparații acoperiș sală de curs Piața Mihai Viteazul	71.03	50.000	50.000	49.245
12	8. RK - Reparații acoperiș sală lenjerie Piața Mihai Viteazul	71.03	50.000	50.000	49.970
13	9. Ventilatoare mecanice pentru cazuri critice	71.01.02	135.000	135.000	134.999
14	SC CET HIDROCARBURI ARAD SA	*	0	80.000	80.000
15	81.02 Combustibili și energie, Subcapitolul 81.02.06 Energie termică, total din care:		0	80.000	80.000
16	B. LUCRĂRI NOI	»	6	80.000	80.000
17	1. Deviere rețea termică de distribuție energie termică - secundar - B-dul Vasile Milea	71.01.01	0	80.000	80.000
18	SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD SA	»	3.100.000	2.130.000	1.944.607
19	84.02 Transporturi, Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun, total din care:	*	3.100.000	2.130.000	1.944.607
20	C. ACHIZIȚH DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	3.100.000	2.130.000	1.944.607
21	1. RK - Linie tramvai pe traseul Făt Frumos-Gara Aradul Nou, în vederea asigurării gabaritului de liberă trecere pentru tramvaie cu podea joasă	71.03	1.180.000	1.180.000	995.447
22	2. Achiziție autobuze urbane - secând hand (10 autobuze)	71.01.02	950.000	950.000	949.160
23	3. Achiziție și montare de adăposturi pentru călători (30 adăposturi)	71.01.01	970.000	0	0

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013

Capitolul 66.02 "Sănătate" SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ ARAD Dotări din transferuri de capital

Hotărârea CLM Aradnr. / 2014 lei

Nr. cit.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. cit.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Paragraful 66.02.06.01 "£	ipitale generale"		366.321
2	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			366.321
3	Laser HOLMIUMpentru distrugere endoscopică a calculilor renali -Secția Clinică UROLOGIE	1	231.322,00	231.322
4	Ventilatoare mecanice pentru cazuri critice	2	67.499,40	134.999
5	TOTAL	, 366.321

Execuția programului de investita pe anul 2013

cu finanțare de la titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/_ _2014 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4
1 2	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care: Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	68.892.000 68.892.000	71.564.000 69.514.000	47.182.307 47.020.083
3	51.02 Autorități Publice și Acțiuni Externe, total din care:	3.852.000	3.837.000	2.936.832
4	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive	3.852.000	3.837.000	2.936.832
5	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	2.692.000	2.692.000	1.841.634
6	1. Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de E-Guvemare al Primăriei Municipiului Arad	2.692.000	2.692.000	1.841.634
7	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	1.160.000	1.145.000	1.095.198
8	1. Dotări de specialitate conform bugetului proiectului "HOT SPOTS -Creșterea calitatii serviciilor de internet in Arad si Oroshaza"	1.160.000	1.054.000	1.046.644
9	2. Studiu de interconectare a echipamentelor HOT SPOTS	0	51.000	45.833
10	3. Branșament echipament IT în cadrul proiectului "HOT SPOTS - Creșterea serviciilor de internet in Arad si Oroshaza" [taxe si racordare)	0	40.000	2.721
11	65.02 învățământ, total din care:	29.405.000	29.405.000	17.472.867
12	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	29.405.000	29.405.000	17.472.867
13	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	27.397.000	27.397.000	15.523.635
14	1. Reabilitare clădire Colegiul Național Moise Nicoară	27.397.000	27.397.000	15.523.635
15	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	2.008.000	2.008.000	1.949.232
16	1. Dotări de specialitate conform cap.4.4 din devizul general al lucrării și bugetul proiectului Reabilitare clădire Colegiul National Moise Nicoara Arad	2.008.000	2.008.000	1.949.232
17	67.02 Cultură, Recreere și Religie, total din care:	28.000	28.000	0
18	Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	28.000	28.000	0
19	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	28.000	28.000	0
20	1. Proiect VITO “Dezvoltarea orașelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale și de Est”	28.000	28.000	0

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/_______207 4 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4
21	68.02 Asigurări și Asistență Socială, total din care:	583.000	605.000	266.772
22	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	583.000	605.000	266.772
23	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	583.000	506.000	237.880
24	1. Modernizare Complex de educație interculturala pentru copii si tineret "Curcubeu"	583.000	506.000	237.880
25	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	0	99.000	28.892
26	1. Dotări de specialitate conform cap.4.4 din devizul general al lucrării și bugetul proiectului "Modernizare Complex de educație interculturală pentru copii și tineret Curcubeu"	0	77.000	28.892
27	2. Studiu realizat în cadrul proiectului "Cooperare EST-WESTpentru incluziunea romilor": Ghid de bune practici pentru prevenirea abandonului școlar	0	22.000	0
28	81.02 Combustibili și energie, total din care:	0	390.000	0
29	Subcapitolul 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii și energia	0	390.000	0
30	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	0	390.000	0
31	1. SF- reabilitarea rețelei de distribuție și transport a energiei termice în Arad și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou, în cadrul proiectului de cooperare elvețiano-romăn	0	313.000	0
32	2. SF - extinderea rețelei de iluminat public în Municipiul Arad și implementarea panourilor fotovoltaice pentru alimentare parțială, în cadrul proiectului de cooperare elvețiano-romăn	0	77.000	0
33	84.02 Transporturi, total din care:	35.024.000	35.249.000	26.343.612
34	Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și Poduri	18.335.000	18.335.000	13.924.293
35	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	18.335.000	18.335.000	13.924.293
36	1. Reabilitare pasaj rutier Micălaca	5.735.000	5.735.000	3.418.560
37	2. Reabilitare pasaj rutier Grădiște	12.600.000	12.600.000	10.505.733
38	Paragraful 84.02.03.03 Străzi	16.689.000	16.914.000	12.419.319
39	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	16.689.000	16.914.000	12.419.319
40	1. Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai	8.607.000	8.607.000	4.608.384

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/_______2014 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4
41	2. Legătură rutieră Câmpul Liniștii -Centura Arad	8.082.000	8.082.000	7.747.757
42	3. Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula	0	225.000	63.178
43	Ordonator de credite: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD, total din care:	0	2.050.000	162.224
44	68.02 Asigurări și Asistență Socială, total din care:	0	2.050.000	162.224
45	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	0	2.050.000	162.224
46	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	0	2.050.000	162.224
47	1. Centrul social cu destinație multifuncțională - municipiul Arad (str. Tarafului)	0	2.050.000	162.224

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Capitolul 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive

Proiectul "Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza"

Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM nr._______/_________2014 lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1		MIJLOACE FIXE
2	Mașini, echipamente și mijloace de transport			1.035.608
3	Camere IP	30	8.378,28	251.349
4	Server	1	534.432,81	534.433
5	Hot spots	30	5.150,14	154.504
6	Dispecerat	2	47.661,03	95.322
7	Alte active fixe			11.036
8	Web-site	1	11.036,00	11.036
9	TOTAL			1.046.644

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Capitolul 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT Paragraful 65.02.04.02 "învățământ secundar superior"

Proiectul "Reabilitare clădire Colegiul Național Moise Nicoară Arad"

Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM nr._______/__________2014 lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	MIJLOACE FIXE
2	Mașini, echipamente și mijloace de transport			1.136.437
3	Calculator PC AII in One	55	5.162,89	283.959
4	Calculator PC AII in One	142	4.372,80	620.938
5	Server	8	10.902,82	87.223
6	Multifuncționale	5	14.363,28	71.816
7	Sursă UPS 1000VA/230V rackabilă	12	3.080,66	36.968
8	Sursă UPS 3000VA/230V rackabilă	1	8.138,93	8.139
9	Rack rețea 19" 48U	1	9.651,68	9.652
10	Swich Gigabit 48 port managed	4	4.435,53	17.742
11	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			496.286
12	Tablă inteligentă	9	8.207,91	73.871
13	Videoproiector UST	38	6.671,52	253.518
14	Videoproiector Full HD	1	9.707,10	9.707
15	Sistem, control acces	1	41.025,40	41.025
16	Infrastructură rețea	1	118.164,71	118.165
17	Alte active fixe			229.551
18	Sistem de operare	58	831,53	48.229
19	Soft antivirus	200	48,59	9.718
20	Soft educațional- Limba și literatura română	1	5.550,35	5.550
21	Soft educațional - Biologie	1	377,74	378
22	Soft educațional - Geografie	1	755,31	755
23	Soft educațional - Chimie	1	127,65	128
24	Soft educațional - Informatica	1	100.000,13	100.000
25	Soft educațional - Limba engleză	1	176,15	176
26	Soft educațional - Fizică	1	63,55	64
27	Pagina Intemet+catalog electronic	1	64.552,96	64.553
28	TOTAL mijloace fixe		1.862.274
29	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
30	Imprimantă laser	17	1.465,48	24.913
31	Imprimantă foto	1	1.591,54	1.592
32	Swich Gigabit 8 port managed	1	612,26	612
33	Switch Gigabit 16 port managed	4	890,75	3.563
34	Switch Gigabit 24 port managed	5	1.094,84	5.474
35	Access point wireless	5	709,10	3.546
36	Rack rețea	6	638,19	3.829
37	Rack rețea	6	898,20	5.389
38	Sursă UPS 1000VA/230V rackabilă	17	2.237,61	38.040
39 40	TOTAL bunuri de natura obiectelor de inventar TOTAL GENERAL			86.958 1.949.232

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2013 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Capitolul 68.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE Subcapitolul 68.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale"

Proiectul "Modernizare Complex de educație interculturală pentru copii și tineret CURCUBEU"

Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLMnr._______/_________2014 lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2013
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3

1	MIJLOACE FIXE
2	Mașini, echipamente și mijloace de transport			20.088
3	Calculator cu soft	4	5.022,00	20.088
4	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			2.728
5	Frigider	1	2.728,00	2.728
6	TOTAL mijloace fixe		k *	22.816
7	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

8	Mașină de spălat vase	1	1.984,00	1.984
9	Aragaz cu cuptor	1	2.108,00	2.108
10	Mașină de spălat rufe	1	1.984,00	1.984
11	TOTAL bunuri de natura obiectelor de inventar			6.076
12	TOTAL GENERAL			28.892

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI la data de 31 decembrie 2013

—- Denumirea indicatorilor	Cod ind.câtor	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incaș ari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
—- Denumirea indicatorilor	Cod ind.câtor	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incaș ari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
total SECȚIUNILE functionare+dezvoltare		27.068.000	28.138.000	21.213.748	273.883	20.939.865	19.950.252	28.525	1.234.971
TOTAL VENITURI		27.068.000	28.138.000	21.213.748	273.883	20.939.865	19.950.252	28.525	1.234.971
I. VENITURI CURENTE		15.335.000	15.381.000	9.497.247	273.883	9.223.364	8.233.907	28.525	1.234.815
C. VENITURI NEFISCALE		15.335.000	15.381.000	9.497.247	273.883	9.223.364	8.233.907	28.525	1.234.815
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		763.000	905.000	709.383	51.677	657.706	643.849	15.349	50.185
Venituri din proprietate	30.10	763.000	905.000	709.383	51.677	657.706	643.849	15.349	50.185
Venituri din concesiuni si închirieri	30.10.05	711.000	853.000	686.902	49.977	636.925	623.068	15.349	48.485
Alte venituri din proprietate	30.10.50	52.000	52.000	22.481	1.700	20.781	20.781	0	_______¹⁷⁰⁰
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		14.572.000	14.476.000	8.787.864	222.206	8.565.658	7.590.058	13.176	1.184.630
Venituri din dobânzi	31.10	0	0	92	0	92	0	92	0
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10	13.872.000	13.730.000	8.257.231	21.289	8.235.942	7.275.764	1.200	980.267
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	1.306.000	1.317.000	1.111.347	0	1.111.347	149.903	1.175	960.269
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	114.000	114.000	18.225	14.522	3.703	18.225	0	0
Contribuția de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	1.489.000	1.489.000	937.157	270	936.887	936.887	0	270
Contribuția elevilor si studenților pentru internate,	33.10.14	8.406.000	8.445.000	4.478.799	4.207	4.474.592	4.466.334	25	12.440
Venituri din valorificarea produselor obținute din	33.10.16	238.000	238.000	70.255	-1.972	72.227	70.255	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si	33.10.17	70.000	19.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări	33.10.19	440.000	440.000	431.462	4.262	427.200	424.174	0	7.288
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10.50	1.809.000	1.668.000	1.209.986	0	1.209.986	1.209.986	0	0
Diverse venituri	36.10	566.000	566.00v	329.994	199.307	130.687	115.357	11.884	202.753
Alte venituri	36.10.50	566.000	566.000	329.994	199.307	130.687	115.357	11.884	202.753
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	134.000	180.000	200.547	1.610	198.937	198.937	0	1.610
Donații si sponsorizări	37.10.01	134.000	180.000	200.547	1.610	198.937	198.937	0	1.610
Vărsăm inte din secțiunea de funcționare pentru	37.10.03	-215.000	-557.000	-291.720	0	-291.720	-291.720	0	0
Vărsăm inte din secțiunea de funcționare	37.10.04	215.000	557.000	291.720	0	291.720	291.720	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		11.000	11.000	2.297	0	2.297	2.141	0	156
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	11.000	11.000	2.297	0	2.297	2.141	0	156

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incaș ari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incaș ari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor	39.10.01	11.000	11.000	2.297	0	2.297	2.141	0	156
IV. SUBVENȚII		11.722.000	12.746.000	11.714.204	0	11.714.204	11.714.204	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.10	11.722.000	12.746.000	11.714.204	0	11.714.204	11.714.204	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	11.722.000	12.746.000	11.714.204	0	11.714.204	11.714.204	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		26.842.000	27.570.000	20.919.731	273.883	20.645.848	19.656.391	28.525	1.234.815
TOTAL VENITURI		26.842.000	27.570.000	20.919.731	273.883	20.645.848	19.656.391	28.525	1.234.815
1. VENITURI CURENTE		15.120.000	14.824.000	9.205.527	273.883	8.931.644	7.942.187	28.525	1.234.815
C. VENITURI NEFISCALE		15.120.000	14.824.000	9.205.527	273.883	8.931.644	7.942.187	28.525	1.234.815
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		763.000	905.000	709.383	51.677	657.706	643.849	15.349	50.185
Venituri din proprietate	30.10	763.000	905.000	709.383	51.677	657.706	643.849	15.349	50.185
Venituri din concesiuni si închirieri	30.10.05	711.000	853.000	686.902	49.977	636.925	623.068	15.349	48.485
Alte venituri din proprietate	30.10.50	52.000	52.000	22.481	1.700	20.781	20.781	0	1.700
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		14.357.000	13.919.000	8.496.144	222.206	8.273.938	7.298.338	13.176	1.184.630
Venituri din dobânzi	31.10	0	0	92	0	92	0	92	0
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10	13.872.000	13.730.000	8.257.231	21.289	8.235.942	7.275.764	1.200	980.267
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	1.306.000	1.317.000	1.111.347	0	1.111.347	149.903	1.175	960.269
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	114.000	114.000	18.225	14.522	3.703	18.225	0	0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	1.489.000	1.489.000	937.157	270	936.887	936.887	0	270
Contribuția elevilor si studenților pentru internate,	33.10.14	8.406.000	8.445.000	4.478.799	4.207	4.474.592	4.466.334	25	12.440
Venituri din valorificarea produselor obținute din	33.10.16	238.000	238.000	70.255	-1.972	72.227	70.255	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si	33.10.17	70.000	19.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări	33.10.19	440.000	440.000	431.462	4.262	427.200	424.174	0	7.288
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10.50	1.809.000	1.668.000	1.209.986	0	1.209.986	1.209.986	6	0
Diverse venituri	36.10	566.000	566.000	329.994	199.307	130.687	115.357	11.884	202.753
Alte venituri	36.10.50	566.000	566.000	329.994	199.307'	130.687	115.357	11.884	202.753
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-81.000	-377.000	-91.173	1.610	-92.783	-92.783	0	1.610
Donații si sponsorizări	37.10.01	134.000	180.000	200.547	1.610	198.937	î 98.937	0	1.610
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru	37.10.03	-215.000	-557.000	-291.720	0	-291.720	-291.720	0	0
IV. SUBVENȚII		11.722.000	12.746.000	11.714.204	0	11.714.20'4	11.714.204	0	0.
Subvenții de la alte administrații	43.10	11.722.000	12.746.000	11.714.204	0	11.714.204	11.714.204	0	Oi
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	11.722.000	12.746.000	11.714.204	0	11.714.204	11.714.204	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		226.000	568.000	294 017	0	294.017	293.861	0	156

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incaș ari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitiv	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incaș ari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
TOTAL VENITURI		226.000	568.000	294.017	0	294.017	293.861	0	156
1. VENITURI CURENTE		215.000	557.000	291.720	0	291.720	291.720	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		215.000	557.000	291.720	0	291.720	291.720	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		215.000	557.000	291.720	0	291.720	291.720	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	215.000	557.000	291.720	0	291.720	291.720	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	215.000	557.000	291.720	0	291.720	291.720	o¹	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		11.000'	11.000	2.297	0	2.297	2.141	ol	156
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	11.000	11.000	2.297	0	2.297	2.141	0	156
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor	39.10.01	11.000	11.000	2.297	0	2.297	2.141	0	156

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 12

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		563.000	27.068.000	28.138.000	21.956.815	21.830.835	21.083.037	747.798	19.476.467
TOTAL CHELTUIELI		563.000	27.068.000	28.138.000	21.956.815	21.830.835	21.083.037	747.798	19.476.467
Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	563.000	27.068.000	28.138.000	21.956.815	21.830.835	21.083.037	747.798	19.476.467
Invatamant	65.10	2.000	11.519.000	11.580.000	7.159.016	7.033.036	6.470.763	562.273	5.814.324
Invatamant preșcolar si primar	65.10.03	0	189.000	157.000	89.942	89.942	89.942	0	66.954
Invatamant preșcolar	65.10.03.01	0	0	4.000	1.280	1.280	1.280	0	211
Invatamant primar	65.10.03.02	0	189.000	153.000	88.662	88.662	88.662	0	66.743
Invatamant secundar	65.10.04	2.000	1.261.000	1.315.000	826.512	766.083	628.860	137.223	618.966
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	2.000	626.000	606.000	299.072	298.669	239.646	59.023	226.669
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	630.000	704.000	525.708	465.682	387.482	78.200	390.646
Invatamant profesional	65.10.04.03	0	5.000	5.000	1.732	1.732	1.732	0	1.651
Invatamant postliceal	65.10.05	0	930.000	930.000	929.000	929.000	705.302	223.698	715.657
Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	0	9.139.000	9.178.000	5.313.562	5.248.011	5.046.659	201.352	4.412.747
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	9.139.000	9.178.000	5.313.562	5.248.011	5.046.659	201.352	4.412.747
Cultura, recreere si religie	67.10	561.000	14.051.000	15.060.000	13.619.105	13.619.105	13.455.134	163.971	12.482.577
Servicii culturale	67.10.03	561.000	11.973.000	13.023.000	11.820.941	11.820.941	11.760.058	60.883	11.191.631
Institut!! publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	561.000	11.973.000	13.023.000	11.820.941	11.820.941	11.760.058	60.883	11.191.631
Alte servicii m domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	2.078.000	2.037.000	1.798.164	1.798.164	1.695.C76	103.088	1.290.946
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0	1.498.000	1.498.000	1.178.694	1.178.694	1.157.140	21.554	1.179.566
Asistenta acordata persoanelor In varsta	68.10.04	0	1.498.000	1.498.000	1.178.694	1.178.694	1.157.140	21.554	1.179.566
Partea a VILa REZERVE, EXCHDENT/DEFICT	96.10	0	0	0	0	0	1.132.785	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	0	0	1.132.785	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	26.842.000	27.570.000	21.663 622	21.537.642	20.791.317	746 325	19.138.101
TOTAL CHELTUIELI		0	26.842.000	27.570.000	21.663.622	21.537.642	20.791.317	746.325	19 138.101
Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	26.842.000	27.570.000	21.663.622	21.537.642	20.791.317	746.325	19.138.101
Invatamant	65.10	0	11.508.000	11.573.000	7.157.016	7.031.036	6.470.236	560.800	5.778.264
Invatamant preșcolar si primar	65.10.03	0	189.000	157.000	89.942	89.942	89.942	0	66.743 ■'
Invatamant preșcolar	65.10.03.01	0	0	4.000	1.280	1.280	1.280	0	o\|
Invatamant primar	65.10.03.02	0	189.000	153.000	88.662	88.662	88.662	0	66.743
Invatamant secundar	65.10.04	0	1.250.000	1.308.000	824.512	764.083	628.333	135.750	585.698
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	617.000	599.000	297.072	296.669	239.119	57.550	219.606

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0
Invatamant profesional	65.10.04.03	0
Invatamant postllceal	65.10.05	0
Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	0
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0
Cultura, recreere si religie	67.10	0
Servicii culturale	67.10.03	0
Instituții publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0
Deficit	99.10	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		563.000
TOTAL CHELTUIELI		563.000
partea a lll-a CHH.TUIB.I SOCIAL-CULTURALE	64.10	563.000
Invatamant	65.10	2.000
Invatamant preșcolar si primar	65.10.03	0
Invatamant preșcolar	65.10.03.01	0
Invatamant secundar	65.10.04	2.000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	2.000
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0
Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	0
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0
Cultura, recreere si religie	67.10	561.000
Servicii culturale	67.10.03	561.000
Instituții publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	561.000
Alte servicii m domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0
Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0
tXCFfi&ST___________________	98.10	0

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat! efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat! efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
628.000	704.000	525.708	465.682	387.482	78.200	364.441
5.000	5.000	1.732	1.732	1.732	0	1.651
930.000	930.000	929.000	929.000	705.302	223.698	715.657
9.139.000	9.178.000	5.313.562	5.248.011	5.046.659	201.352	4.410.166
9.139.000	9.178.000	5.313.562	5.248.011	5.046.659	201.352	4.410.166
13.836.000	14.499.000	13.327.912	13.327.912	13.163.941	163.971	12.209.284
11.758.000	12.462.000	11.529.748	11.529.748	11.468.865	60.883	10.929.456
11.758.000	12.462.000	11.529.748	11.529.748	11.468.865	60.883	10.929.456
2.078.000	2.037.000	1.798.164	1.798.164	1.695.076	103.088	1.279.828
1.498.000	1.498.000	1.178.694	1.178.694	1.157.140	21.554	1.150.553
1.498.000	1.498.000	1.178.694	1.178.694	1.157.140	21.554	1.150.553
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
226.000	568.000	293.193	293.193	291.720	1.473	338.366
226.000	568.000	293.193	293.193	291.720	1.473	338.366
226.000	568.000	293.193	293.193	291.720	1.473	338.366
11.000	7.000	2.000	2.000	527	1.473	36.060
0	0	0	0	0	0	211
0	0	0	0	0	0	211
11.000	7.000	2.000	2.000	527	1.473	33.268
9.000	7.000	2.000	2.000	527	1.473	7.063
2.000	0	0	0	0	0	26.205-
0	0	0	0	0	0	2.581
0	0	0	0	0	0	2.581
215.000	561.000	291.193	291.193	291.193	0	273.293
215.000	561.000	291.193	291.193	291.193	0	262.175
215.000	561.000	291.193	291.193	291.193	0	262.175
0	0	0	0	0	0	11.118
0	0	0	0	0	0	29.013
6	0	0	0	0	0	29.013
0	0	0	0	_ ^2 /^7	0	0
0	0	0	0		0	0

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 13

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1	TOTAL CHELTUIELI		27,068,000	28,138,000	21,083,0371
2	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	26,842,000	27,570,000	20,791,317
3	CHELTUIELI CURENTE	01	26,842,000	27,570,000	20,791,317
4	TITL ULI CHEL TUIELI DE PERSONAL	10	6,515,000	5,763,000	5,638,153
5	Cheltuieli salariale în bani	10.01	4,954,000	4,416,000	4,341,872
6	Contribuții	10.03	1,561,000	1,347,000	1,296,281
7	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20,327,000	21,807,000	15,153,164
8	Bunuri și servicii	20.01	6,965,000	7,506,000	6,052,142
9	Reparații curente	20.02	843,000	1,054,000	678,168
10	Hrană	20.03	8,403,000	8,363,000	4,614,007
11	Medicamente și materiale sanitare	20.04	191,000	188,000	137,107
12	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	487,000	866,000	598,633
13	Deplasări, detașări, transferări	20.06	134,000	87,000	35,031
14	Materiale de laborator	20.09	1,000	1,000	0
15	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	37,000	40,000	16,284
16	Consultanta si expertiza	20.12	2,000	2,000	0
17	Pregătire profesională	20.13	46,000	53,000	10,020
18	Protecția muncii	20.14	32,000	37,000	10,996
19	Alte cheltuieli	20.30	3,186,000	3,610,000	3,000,776
20	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	226,000	568,000	291,720
21	TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile(FEN)	56	5,000	5,000	0
22	Programe din Fondul European de Dezvoltare regionala(FEDR)	56.01	5,000	5,000	0
23	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	221,000	563,000	291,720
24	TITL ULX A CTIVE NEFINANCIARE	71	221,000	563,000	291,720
25	Active fixe	71.61	221,000	563,000	291,720
26	Construcții	71.01.01	0	0	0
27	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	184,000	528,000	260,631
28	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	23,000	20,704
29	Alte active fixe	71.01.30	37,000	12,000	10,385
30	Din care, pe capitole bugetare:
31		ITOLUlf 65» 1	0 ÎNVĂȚĂMÂNT		__■
32	TOTAL CHELTUIELI _: . ’ Q	19,000		1 11, r80.000 6,470,763\|
33	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	11,508,000	11,573,000	6,470,236
34	CHELTUIELI CURENTE	01	11,508,000	11,573,000	6,470,236
35	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	999,000	809,000	747,461
36	Cheltuieli salariate în bani	10.01	772,000	618,000	588,459
37	Contribuții	10.03	227,000	191,000	159,002
38	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	10,509,000	10,764,000	5,722,775
39	Bunuri și servicii	20.01	1,937,000	2,101,000	1,278,602
40	Reparații curente	20.02	303,000	337,000	88,906
41	Hrană	20.03	7,681,000	7,641,000	4,083,696
42	Medicamente și materiale sanitare	20.04	23,000	22,000	2,954
43	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	233,000	327,000	131,619
44	Deplasări, detașări, transferări	20.06	61,000	63,000	22,029
45	Materiale de laborator	20.09	1,000	1,000	0
46	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	25,000	27,000	6,794
47	Consultanta si expertiza	20.12	2,000	2,000	0
48	Pregătire profesională	20.13	25,000	22,000	1,000
49	Protecția muncii	20.14	11,000	11,000	1,576
50	Alte cheltuieli	20.30	207,000	210,000	105,599
51	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	11,000	7,000	527
52	TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile(FEN)	56	5,000	5,000	0
53	Programe din Fondul European de Dezvoltare regionala(FEDR)	56.01	5,000	5,000	0
54	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6,000	2,000	527
55	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	6,000	2,000	527
56	Active fixe	71.01	6,000	2,000	527
57	Construcții	71.01.01	0	0	0

- Zei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLU nr. 68/08.04.2013 si DPnr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
58	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2.000	0	0
59	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
60	Alte active fixe	71.01.30	4,000	2,000	527
61	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
62	Cheltuieli funcționare si dezvoltare	49.10	11,519,000	11,580,000	6,470,763
63	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	11,508,000	11,573,000	6,470,236
64	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	11,000	7,000	527
65	InițXmlnt preșcolar țl primar	65.10.03	189,BBB	151,000	09,042
66	invâțâmânt preșcolar	65.10.03.01	0	4,000	1,280
67	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	0	4,000	1,280
68	Invâțâmânt preșcolar	65.10.03.01	0	4,000	1,280
69	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	0	0
70	Invâțâmânt preșcolar	65.10.03.01	0	0	0
71	Invâțâmânt primar	65.10.03.02	189,000	153,000	88,662
72	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	189,000	153,000	88,662
73	Tnvâtâmânt primar	65.10.03.02	189,000	153,000	88,662
74	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	0	0
75	invâțâmânt primar	65.10.03.02	0	0]	0
76	învițimintiecundar	65.10.04	1,261,000	1,315,000	028,860
77	Tnvâtâmânt secundar inferior	65.10.04.01	626,000	606,000	239,646
78	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	617,000	599,000	239,119
79	Tnvâtâmânt secundar inferior	65.10.04.01	617,000	599,000	239,119
80	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	9,000	7,000	527
81	Tnvâtâmânt secundar inferior	65.10.04.01	9,000	7,000	527
82	invâțâmânt secundar superior	65.10.04.02	630,000	704,000	387,482
83	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	628,000	704,000	387,482
84	Tnvâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	628,000	704,000	387,482
85	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	2,000	0	0
86	Tnvâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	2,000	0	0
87	Tnvâtâmânt profesional	65.10.04.03	5,000	5,000	1,732
88	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	5,000	5,000	1,732
89	Tnvâtâmânt profesional	65.10.04.03	5,000	5,000	1,732
90	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	0	0
91	învâțâmânt profesional	65.10.04.03	0	0	0
92	Inv^imanipasaiceăl	B5.1B.05	930,000	030,000	705,302
93	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	930,000	930,000	705,302
94	fmritimintpastllcaal	65.10.B5	930,000	930,000	705,302
95	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	0	0
96	învițOmlntpoatlIcaal	65.10.05	0	0	0
97	Servicii auxiliara pentru educație	65.10.11	9,139,000	9,178,000	5,046,659
98	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	9,139,000	9,178,000	5,046,659
99	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	9,139,000	9,178,000	5,046,659
100	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	0	0
101	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	0	0
102	Din total capitol, pe ordonatori de credite:
103	GRĂDINIȚA PP Nr.l ARAD		270,000	270,000	175,194
104	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	270,000	270,000	175,194
105	CHELTUIELI CURENTE	01	270,000	270,000	175,194
106	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	270,000	270,000	175,194
107	Hrană	20.03	270,000	270,000	175,194
108	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
109	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	270,000	270,000	175,194
110	Servicii auxiliara pentru educația	65.10.11	270,000	270,000	175,104
111	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	270,000	270,000	175,194
112	GRĂDINIȚA PP Nr.2 ARAD		230,000	230,000	103,915
113	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	230,000	230,000	103,915
114	CHELTUIELI CURENTE	01	230,000	230,000	103,915
115	TITL ULIIB UNURI Șl SER VICII	20	230,000	230,000	103,915
116	Hrană	20.03	230,000	230,000	103,915
117	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
118	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	230,000	230,000	103,915
119	Servicii auxiliare pentru educație	65.18.11	230,000	230,000	103,915
120	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	230,000	230,00C	103,915
121	GRĂDINIȚA PS Nr.2 "UTA" ARAD		250,000	250,000	137,368
122	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	250,000	250,000	137,368
123	CHELTUIELI CURENTE	01	250,000	250,000	137,368

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
124	TITL ULIIB UNUR1 Șl SER VICII	20	250,000	250,000	137,368
125	Hrană	20.03	250,000	250,000	137,368
126	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
127	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	250,000	250,000	137,368
¹²⁸	Sendcll auxiliara pentru educape	65.10.11	250,000	250,000	131,308
129	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	250,000	250,000	137,368
130	GRĂDINIȚA PP Nr.9 "Elefantelul Alfa" ARAD		360,000	360,000	212,540
131	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	360,000	360,000	212,540
132	CHELTUIELI CURENTE	01	360,000	360,000	212,540
133	TITLUL ÎI BUNURI ȘI SERVICII	20	360,000	360,000	212,540
134	Hrană	20.03	360,000	360,000	212,540
135	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
136	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	360,000	360,000	212,540
137	Sendcll auxiliare pentru educape	B5.10.11	300,000	300,000	212,540
138	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	360,000	360,000	212,540
139	GRĂDINIȚA PP Nr.10 Fumicuta” ARAD		650,000	650,000	358,742
140	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	650,000	650,000	358,742
141	CHELTUIELI CURENTE	01	650,000	650,000	358,742
142	TITL ULII BUNURI ȘI SER VICII	20	650,000	650,000	358,742
143	Hrană	20.03	650,000	650,000	358,742
144	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
145	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	650,000	650,000	358,742
146	Sondei) auxiliare pentru educape	B5.10.11	050,000	650,000	358,142
147	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	650,000	650,000	358,742
148	GRĂDINIȚA PP Nr.ll ARAD		650,000	650,000	103,348
149	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	650,000	650,000	103,348
150	CHELTUIELI CURENTE	01	650,000	650,000	103,348
151	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	650,000	650,000	103,348
152	Hrană	20.03	650,000	650,000	103,348
153	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
154	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	650,000	650,000	103,348
155	Sendcll auxiliare pentru educape	05.10.11	050,000	050,000	103,340
156	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	650,000	650,000	103,348
157	GRĂDINIȚA PP Nr.13 ARAD		390,000	390,000	294,540
158	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	390,000	390,000	294,540
159	CHELTUIELI CURENTE	01	390,000	390,000	294,540
160	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	390,000	390,000	294,540
161	Hrană	20.03	390,000	390,000	294,540
162	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
163	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	390,000	390,000	294,540
164	Sendcll auxiliare pentru educape	65.10.11	300,000	300,000	204,540
165	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	390,000	390,000	294,540
166	GRĂDINIȚA PP Nr.14 ARAD		800,000	800,000	478,784
167	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	800,000	800,000	478,784
168	CHELTUIELI CURENTE	01	800,000	800,000	478,784
169	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	800,000	800,000	478,784
170	Hrană	20.03	800,000	800,000	478,784
171	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
172	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	800,000	800,000	478,784
173	Sendcll auxiliare pentru educape	65.10.11	000,000	000,000	410,184
174	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	800,000	800,000	478,784
175	GRĂDINIȚA PP Nr.15 ARAD		300,000	300,000	170,335
176	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	300,000	300,000	170,335
177	CHELTUIELI CURENTE	01	300,000	300,000	170,335
178	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	300,000	300,000	170,335
179	Hrană	20.03	300,000	300,000	170,335
180	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
181	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	300,000	300,000	170,335
182	Sendcll auxiliara pentru educape	65.10.11	300,000	300,000	no,335
183	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	300,000	300,000	170,335
184	GRĂDINIȚA PP Nr.16 "Prieteniei" ARAD		475,000	475,000	280,057
185	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	475,000	475,000	280,057
186	CHELTUIELI CURENTE	01	475,000	475,000	280,057
187	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	475,000	475,000	280,057
188	Hrană	20.03	475,000	475,000	280,057
189	Din care, pe subcapitole și paragrafe:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DPnr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
190	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	475,000	475,000	280,057
191	Servicii auxiliare neutra educape	65.10.11	415,000	415,000	280,051
192	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	475,000	475,000	280,057
193	GRĂDINIȚA PP Nr. 17 "Palatul Fermecat" ARAD		446,000	445,000	227,496
194	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	446,000	445,000	227,496
195	CHELTUIELI CURENTE	01	446,000	445,000	227,496
196	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	446,000	445,000	227,496
197	Hrană	20.03	445,000	445,000	226,996
198	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,000	1,000	500
199	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
200	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	446,000	446,000	227,496
201	Servicii auxiliara neutra educape	05.10.H	440,000	446,000	221400
202	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	446,000	446,000	227,496
203	GRĂDINIȚA PP Nr. 18 "Casuta Piticilor" ARAD		460,000	460,000	296,863
204	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	460,000	460^000	296,863
205	CHELTUIELI CURENTE	01	460,000	460,000	296,863
206	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	460,000	460,000	296,863
207	Hrană	20.03	460,000	460,000	296,863
208	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
209	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	460,000	460,000	296,863
210	Servicii auxiliare neutra educape	65.10.11	460,000	460,000	200,068
211	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	460,000	460,000	296,863
212	GRĂDINIȚA PP Nr.19 "Piticot" ARAD		650,000	650,000	167,801
213	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	650,000	650,000	167,801
214	CHELTUIELI CURENTE	01	650,000	650,000	167,801
215	TITL ULIIB UNURI ȘI SER VICII	20	650,000	650,000	167,801
216	Hrană	20.03	650,000	650,000	167,801
217	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
218	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	650,000	650,000	167,801
219	Servicii auxiliare neutru educape	05.10.11	650,000	050,000	161,801
220	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	650,000	650,000	167,801
221	GRĂDINIȚA PP Nr.20 "Curcubeul Copiilor" ARAD		450,000	454,000	250,068
222	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	450,000	454,000	250,068
223	CHELTUIELI CURENTE	01	450,000	454,000	250,068
224	TITL UL IIB UNURI ȘI SER VICII	20	450,000	454,000	250,068
225	Hrană	20.03	450,000	450,000	248,788
226	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	4,000	1,280
227	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
228	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	450,000	454,000	250,068
229	Invipmlnt nrețcolar țl nrlmar	05.10.03	0	4,000	1,200
230	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	o	4,000	1,280
231	învățământ preșcolar	65.10.03.01	0	4,000	1,280
232	Servicii auxiliare neutra educape	O5.io.li	450,000	450,000	248,188
233	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	450,000	450,000	248,788
234	Școala Gimnaziala Nr.l "M.Eminescu" ARAD		1,000	1,000	924
235	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	1,000	1,000	924
236	CHELTUIELI CURENTE	01	1,000	1,000	924
237	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	1,000	1,000	924
238	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,000	1,000	924
239	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
240	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	1,000	1,000	924
241	lnvi\|dmint secundar	05.10.04	1,000	1,000	024
242	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	1,000	1,000	924
243	Școala Gimnaziala Nr.S ARAD		5,000	5,000	0
244	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	5,000	5,000	0
245	CHELTUIELI CURENTE	01	5,000	5,000	0
246	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,000	0	0
247	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1,000	0	0
248	Contribuții	10.03	1,000	0	0
249	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	3,000	5,000	0
250	Alte cheltuieli	20.30	3,000	5,000	0
251	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
252	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	5,000	5,000	0
253	îmriptaiini secundar	05.10.04	5,000	5,000	0
254	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	5,000	5,00C	0
255	Școala Gimnaziala Nr.7 "Xxxx Xxxxxxx" ARAD		3,000	3,000	1,000

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
256	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	3,000	3,000	1,000
257	CHELTUIELI CURENTE	01	3,000	3,000	1,000
258	TITLUL II BUNURI Șl SERVICII	20	3,000	3,000	1,000
259	Bunuri și servicii	20.01	3,000	3,000	1,000
260	□in care, pe subcapitole și paragrafe:
261	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	3,000	3,000	1,000
262	hnrițtalnt secundar	65.10.0*	3,000	3,000	1,000
263	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	3,000	3,000	1,000
264	Școala Gimnaziala Nr.8 "Xxxxxx Xxxxx" ARAD		0	1,000	0
265	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	0	1,000	0
266	CHELTUIELI CURENTE	01	0	1,000	0
267	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	1,000	0
268	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1,000	0
269	□In care, pe subcapitole șl paragrafe:
270	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	0	1,000	0
271	fnvițiinintsecunder	05.10.04	0	1,000	0
272	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	0	1,000	0
273	Școala Gimnaziala Nr. 11 "Nicolae Balcescu" ARAD		7,000	7,000	1,610
274	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	7,000	7,000	1,610
275	CHELTUIELI CURENTE	01	7,000	7,000	1,610
276	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7,000	7,000	1,610
277	Bunuri și servicii	20.01	7,000	7,000	1,610
278	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
279	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	7,000	7,000	1,610
280	Invijinîntsecunder	05.10.04	1,000	1,000	1,610
281	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	7,000	7,000	1,610
282	Școala Gimnaziala Nr.12 "Regina Maria" ARAD		15,000	15,000	1,148
283	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	15,000	15,000	1,148
284	CHELTUIELI CURENTE	01	15,000	15,000	1,148
285	TITL ULIIB UNURI ȘI SER VICII	20	15,000	15,000	1,148
286	Bunuri și servicii	20.01	4,000	4,000	99
287	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4,000	4,000	0
288	Alte cheltuieli	20.30	7,000	7,000	1,049
289	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
290	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	15,000	15,000	1,148
291	îiHițkmint secundar	05.10.04	15,000	15,000	1,148
292	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	15,000	15,000	1,148
293	Școala Gimnaziala Nr.18 "Avram lancu" ARAD		88,000	88,000	29,112
294	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	88,000	88,000	29,112
295	CHELTUIELI CURENTE	01	88,000	88,000	29,112
296	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	88,000	88,000	29,112
297	Bunuri și servicii	20.01	50,000	50,000	21,673
298	Reparații curente	20.02	8,000	8,000	596
299	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22,000	22,000	5,433
300	Deplasări, detașări, transferări	20.06	8,000	8,000	1,410
301	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
302	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	88,000	88,000	29,112
303	Invițdmint secundar	05.10.04	24,000	24,000	3,051
304	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	24,000	24,000	3,057
305	Sendcll auxiliare pentru educație	O5.io.li	04000	64,000	26,055
306	Internate ;i cantine pentru elevi	65.10.11.03	64,000	64,000	26,055
307	Școala Gimnaziala Nr.21 "Aurel Vlaicu" ARAD		95,000	80,000	58,689
308	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	90,000	75,000	58,689
309	CHELTUIELI CURENTE	01	90,000	75,000	58,689
310	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	78,000	53,000	45,916
311	Cheltuieli salariate în bani	10.01	60,000	40,000	35,976
312	Contribuții	10.03	18,000	13,000	9,940
313	TITLUL 11 BUNURI Șl SER VICII	20	12,000	22,000	12,773
314	Bunuri și servicii	20.01	4,000	9,000	4,215
315	Reparații curente	20.02	5,000	8,000	6,558
316	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2,000	3,000	2,000
317	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1,000	0
318	Pregătire profesională	20.13	1,000	1,000	0
319	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	5,000	5,000	0
320	TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile(FEN)	56	5,000	5,000	0
321	Programe din Fondul European de Dezvoltare regionala(FEDR)	56.01	5,000	5,000	0

- Zei -

JVr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLMnr. 68/08.04.2013 si DPnr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
322	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
323	Cheltuielile secțiunii de funcționare si dezvoltare	49.10	95,000	80,000	58,689
324	Invițimint secundar	65.10.04	05,000	15,000	50,680
325	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	90,000	75,000	58,689
326	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	90,000	75,000	58,689
327	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	5,000	5,000	0
328	Invâtământ secundar inferior	65.10.04.01	5,000	5,000	0
329	Școala Gimnaziala Nr.22 "Calus lacob" ARAD		35,000	35,000	10,184
330	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	35,000	35,000	10,184
331	CHELTUIELI CURENTE	01	35,000	35,000	10,184
332	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	35,000	35,000	10,184
333	Bunuri și servicii	20.01	9,000	9,000	2,753
334	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9,000	9,000	4,595
335	Alte cheltuieli	20.30	17,000	17,000	2,836
>336	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:		35,000	35,000	10,184
337	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	35,000	35,000	10,184
338	îmrâ\|imint secundar	65.10.04	35,000	35,000	10,184
339	Tnvâtâmânf secundar inferior	65.10.04.01	35,000	35,000	10,184
340	Colegiul Economic ARAD		274,000	223,000	157,128
341	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	274,000	223,000	157,128
342	CHELTUIELI CURENTE	01	274,000	223,000	157,128
343	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	70,000	19,000	4,974
344	Cheltuieli salariate în bani	10.01	54,000	13,000	3,900
345	Contribuții	10.03	16,000	6,000	1,074
346	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	204,000	204,000	152,154
347	Bunuri și servicii	20.01	68,000	68,000	39,540
348	Reparații curente	20.02	20,000	20,000	7,585
349	Hrană	20.03	97,000	97,000	93,386
350	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9,000	9,000	3,786
351	Deplasări, detașări, transferări	20.06	6,000	6,000	5,313
352	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1,000	1,000	0
353	Alte cheltuieli	20.30	3,000	3,000	2,544
354	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
355	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	274,000	223,000	157,128
356	Invițiuiint secundar	05.10.04	124,000	13,000	42.471
357	învățământ secundar superior	65.10.04.02	124,000	73,000	42,471
358	Servicii auxiliare neutru educație	65.10.11	150,000	150,000	114,851
359	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	150,000	150,000	114,657
360	Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ARAD		45,000	43,000	26,762
361	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	45,000	43,000	26,762
362	CHELTUIELI CURENTE	01	45,000	43,000	26,762
363	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7,000	5,000	3,431
364	Cheltuieli salariate în bani	10.01	5,000	3,000	2,716
365	Contribuții	10.03	2.000	2,000	715
366	TITL ULIIB UNURI ȘI SER VICII	20	38,000	38,000	23,331
367	Bunuri și servicii	20.01	12,000	12,000	4,101
L³⁶⁸	Reparații curente	20.02	6,000	6,000	5,500
369	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	18,000	18,000	12,204
370	Alte cheltuieli	20.30	2,000	2,000	1,526
371	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
372	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	45,000	43,000	26,762
373	Invițiuiinl secundar	65.10.04	45,000	43,000	20,162
374	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	45,000	43,000	26,762
375	învâfâmânt secundar superior	65.10.04.02	45,000	43,000	26,762
376	Liceul Tehnologic TuUu Maniu" ARAD		130,000	130,000	95,260
377	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	130,000	130,000	95,260
378	CHELTUIELI CURENTE	01	130,000	130,000	95,260
379	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	130,000	130,000	95,260
380	Bunuri și servicii	20.01	67,000	79,000	65,340
381	Reparații curente	20.02	26,000	26,000	21,819
382	Medicamente și materiale sanitare	20.04	1,000	1,000	686
383	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12,000	7,000	1,200
384	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2,000	2,000	54
385	Cărți, publicați și materiale documentare	20.11	1,000	1,000	196
386	Protecția muncii	20.14	1,000	1,000	576
387	Alte cheltuieli	20.30	20,000	13,000	5,389
388	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
389	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	130,000	130,000	95,260

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
390	Imrlținantxecuader	B5.10.04	130,000	180,000	05280
391	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	65,000	65,000	47,630
392	nvâtâmânt secundar inferior	65.10.04.01	65,000	65,000	47,630
393	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	65,000	65,000	47,630
394	nvâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	65,000	65,000	47,630
395	Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizări "Calus lacob" ARAD		295,000	298,000	91,078
396	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	293,000	298,000	91,078
397	CHELTUIELI CURENTE	01	293,000	298,000	91,078
398	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	293,000	298,000	91,078
399	Bunuri și servicii	20.01	163,000	166,000	64,192
4°Qj	Reparații curente	20.02	21,000	21,000	4,976
401	Hrană	20.03	60,000	60,000	15,306
402	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12,000	14,000	2,563
403	Alte cheltuieli	20.30	37,000	37,000	4,041
404*	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	2,000	0	0
405	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2,000	0	0
406	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	2,000	0	0
407	Active fixe	71.01	2,000	0	0
408	Alte active fixe	71.01.30	2,000	0	0
409	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
410	Cheltuieli de functioare si dezvoltare	49.10	295,000	298,000	91,078
41 1	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	293,000	298,000	91,078
412	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	2,000	0	0
413	Imfi^mlnt secundar	05.10.04	05,000	08,000	34,043
414	Tnvâtâmânt secundar inferior	65.10.04.01	36,000	37,000	13,164
415	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	35,000	37,000	13,164
416	Tnvâtâmânt secundar inferior	65.10.04.01	35,000	37,000	13,164
417	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	1,000	0	0
418	Tnvâtâmânt secundar inferior	65.10.04.01	1,000	0	0
419	Tnvâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	54,000	56,000	19,747
420	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	53,000	56,000	19,747
421	Tnvâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	53,000	56,000	19,747
422	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	1,000	0	0
423	Tnvâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	1,000	0	0
424	Tnvâtâmânt profesional	65.10.04.03	5,000	5,000	1,732
425	Servicii auxiliare Dintru educație	05.10.11	200,000	200,000	50435
426	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	200,000	200,000	56,435
427	Liceul Tehnologic "luliu Moldovan" ARAD		282,000	337,000	331,657
428	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	282,000	337,000	331,657
429	CHELTUIELI CURENTE	01	282,000	337,000	331,657
430	TITL ULIIB UNURI ȘI SER VICII	20	282,000	337,000	331,657
431	Bunuri și servicii	20.01	97,000	172,000	172,000
432	Reparații curente	20.02	14,000	14,000	10,000
433	Hrană	20.03	150,000	140,000	140,000
434	Medicamente și materiale sanitare	20.04	2,000	1,000	1,000
435	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9,000	3,000	1,657
I 436	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3,000	3,000	3,000
437	Pregătire profesională	20.13	4,000	1,000	1,000
438	Protecția muncii	20.14	1,000	1,000	1,000
439	Alte cheltuieli	20.30	2,000	2,000	2,000
440	□In care, pe subcapitole și paragrafe:
441	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	282,000	337,000	331,657
442	Îmrtțimîntncunlar	05.10.04	40,000	40,000	nssi
443	Tnvâtâmânt secundar inferior	65.10.04.01	15,000	15,000	13,097
444	Tnvâtâmânt secundar superior	65.10.04.02	34,000	34,000	30,560
445	Servicii auxiliare neutru educație	05.10.11	233,000	200,000	288,000
446	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	233,000	288,000	288,000
447	Colegiul National "Vasile Goldis" Arad		540,000	524,000	354,150
448	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	540,000	524,000	354,150
449	CHELTUIELI CURENTE	oi	540,000	524,000	354,150
450	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	48,000	32,000	31,793
451	Cheltuieli salariate în bani	10.01	34,000	25,000	25,000
452	Contribuții	10.03	14,000	7,000	6,793
453	TITL UL II BUNURI ȘI SER VICII	20	492,000	492,000	322,357
454	Bunuri și servicii	20.01	260,000	263,000	175,550
455	Reparații curente	20.02	20,000	20,000	4,038
456	Hrană	20.03	190,000	190,000	128,017

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLMnr. 68/08.04.2013 si DPnr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
457	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,000	17,000	13,225
458	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2,000	2,000	1,527
459	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
460	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	540,000	524,000	354,150
461	învățământ preșcolar șl primar	05.10.03	30,000	0	0
462	învățământ primar	65.10.03.02	39.000	0	0
463	InvâyimOnt secundar	05.10.04	01,000	130,000	100,010
464	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	39,000	0	0
465	învâțâmânt secundar superior	65.10.04.02	52,000	130,000	100,878
466	Servicii auxiliare pentru educație	05.10.11	410,000	304.000	253,212
467	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	410,000	394,000	253,272
468	Colegiul Tehnic de Construcții si Protecția Mediului ARAD		360,000	391,000	196,731
469	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	360,000	391,000	196,731
470	CHELTUIELI CURENTE	01	360,000	391,000	196,731
471	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	36,000	62,000	44,851
472	Cheltuieli salariate în bani	10.01	26,000	45,000	37,239
473	Contribuții	10.03	10,000	17,000	7,612
474	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	324,000	329,000	151,880
475	Bunuri și servicii	20.01	117,000	118,000	70,753
476	Reparații curente	20.02	22,000	26,000	4,304
477	Hrană	20.03	150,000	150,000	74,012
478	Medicamente și materiale sanitare	20.04	1,000	1,000	0
479	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	24,000	24,000	993
480	Deplasări, detașări, transferări	20.06	7,000	7,000	1,818
481	Pregătire profesională	20.13	3,000	3,000	0
482	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
483	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	360,000	391,000	196,731
484	Invățămănt secundar	05.10.04	42,000	13,000	4i.no
485	învâțâmânt secundar inferior	65.10.04.01	42,000	73,000	41,719
486	Sendcîl auxiliara pentru educație	05.10.11	310,000	310,000	155,012
487	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	318,000	318,000	155,012
488	Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara ARAD		45,000	45,000	10,364
489	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	45,000	45,000	10,364
490	CHELTUIELI CURENTE	01	45,000	45,000	10,364
491	TITL ULII BUNURI ȘI SER VICII	20	45,000	45,000	10,364
492	Bunuri și servicii	20.01	38,000	38,000	10,364
493	Reparații curente	20.02	4,000	4,000	0
494	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3,000	3,000	0
495	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
496	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	45,000	45,000	10,364
497	învățământ secundar	05.10.04	45,000	45,000	10,304
498	învâțâmânt secundar inferior	65.10.04.01	45,000	45,000	10,364
499	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "Henri Coanda" ARAD		5,000	5,000	0
500	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	5,000	5,000	0
501	CHELTUIELI CURENTE	01	5,000	5,000	0
502	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5,000	5,000	0
503	Bunuri și servicii	20.01	5,000	5,000	0
504	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
505	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	5,000	5,000	0
506	învățământ secundar	05.10.04	4,000	4,000	0
507	învâțâmânt secundar inferior	65.10.04.01	1,000	1,000	0
508	învâțâmânt secundar superior	65.10.04.02	3,000	3,000	6
509	învățământ pestllceal	05.10.05	1,000	1,000	0
510	Colegiul "Csiky Gergely" ARAD		391,000	396,000	316,947
511	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	391,000	396,000	316,947
512	CHELTUIELI CURENTE	01	391,000	396,000	316,947
513	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	391,000	396,000	316,947
514	Bunuri și servicii	20.01	196,000	201,000	169,494
515	Reparații curente	20.02	20,000	20,000	1,242
516	Hrană	20.03	163,000	163,000	144,953
517	Medicamente și materiale sanitare	20.04	2,000	2,000	927
518	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8,000	8,000	331
519	Pregătire profesională	20.13	1,000	1,000	0
520	Protecția muncii	20.14	1,000	1,000	0
521	Din care, pe subcapitole și paragrafe:

- tei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
522	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	391,000	396,000	316,947
523 524	învițSmSntsicandir	65.10.04	21,000	32,000	20,104
523 524	învățământ secundar superior	65.10.04.02	27,000	32,000	29,184
525 526	Senddl auxiliare pentru educația	05.10.11	304,000	304,000	281,103
525 526	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	364,000	364,000	287,763
527	Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" ARAD		861,000	861,000	448,424
528	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	S61,000	861,000	448,424
529	CHELTUIELI CURENTE	01	861,000	861,000	448,424
530	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	84,000	0	0
531	Cheltuieli salariate în bani	10.01	55,0001	0	0
532	Contribuții	10.03	29,000	0	0
533	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	777,000	861,000	448,424
534	Bunuri și servicii	20.01	529,000	529,000	351,145
535	Reparații curente	20.02	11,000	45,000	5,225
536	Hrană	20.03	180,000	180,000	59,466
537	Medicamente și materiale sanitare	20.04	9,000	9,000	0
538	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14,000	64,000	18,617
^539	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3,000	3,000	0
540	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2,000	2,000	0
541	Consultanta si expertiza	20.12	2,000	2,000	0
542	Pregătire profesională	20.13	8,000	8,000	0
543	Protecția muncii	20.14	3,000	3,000	0
544	Alte cheltuieli	20.30	16,000	16,000	13,971
545	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
546	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	861,000	861,000	448,424
547	InvițțimSnisecnndar	65.10.04	211,000	211,000	42,010
548	învăfământ secundar inferior	65.10.04.01	95,000	95,000	19,178
549	Tnvăfâmânt secundar superior	65.10.04.02	116,000	116,000	23,441
550	Senricll auxiliare pentru educație	05.10.11	050,000	050,000	405,005
551	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	650,000	650,000	405,805
552	Liceul de Arte "Sabin Drago!" ARAD		55,000	65,000	31,425
553	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	55,000	65,000	31,425
554	CHELTUIELI CURENTE	01	55,000	65,000	31,425
\|555	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	14,000	8,000	6,500
j_556	Cheltuieli salariate în bani	10.01	9,000	6,000	5,112
557	Contribuții	10.03	5,000	2,000	1,388
558	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	41,000	57,000	24,925
559	Bunuri și servicii	20.01	19,000	35,000	15,074
560	Reparații curente	20.02	4,000	4,000	287
561	Hrană	20.03	3,000	3,000	298
562	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4,000	4,000	0
563	Deplasări, detașări, transferări	20.06	4,000	4,000	3,978
564	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2,000	2,000	1,537
565	Alte cheltuieli	20.30	5,000	5,000	3,751
566	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
567	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	55,000	65,000	31,425
568	fnvdțdmint secundar	05.10.04	55,000	65,000	31425
569	învățământ secundar superior	65.10.04.02	55,000	65,000	31,425
570	Liceul Teoretic "Adam Muller Gu.ttenbru.nn" ARAD		57,000	57,000	5,203
571	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	57,000	57,000	5,203
572	CHELTUIELI CURENTE	01	57,000	57,000	5,203
573	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	57,000	57,000	5,203
574	Bunuri și servicii	20.01	37,000	37,000	1,144
575	Reparații curente	20.02	4,000	4,000	0
576	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4,000	4,000	800
577	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2,000	2,000	41
578	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1,000	1,000	0
579	Pregătire profesională	20.13	1,000	1,000	0
580	Alte cheltuieli	20.30	8,000	8,000	3,218
581	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
582	învițimint secundar	65.10.04	51,000	51,000	5,203
583	învăfământ secundar inferior	65.10.04.01	57,000	57,000	5,203
584	Colegiul Național "Elena Ghiba Birt a' ARAD		184,000	211,000	118,138
585	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	184,000	211,000	118,138
586	CHELTUIELI CURENTE	01	184,000	211,000	118,138
587	TITL ULII BUNURI ȘI SER VICII	20	184,000	211,000	118,138
588	Bunuri și servicii	20.01	19,000	30,000	7,620
589	Reparații curente	20.02	27,000	25,000	7,703
1 590	Hrană	20.03	116,000	116,000	80,041

- Zei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
591	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10,000	22,000	13,302
592	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2,000	3,000	2,004
593 594	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	2,000	1,570
593 594	Alte cheltuieli	20.30	10,000	13,000	5,898
595	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
596	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	184,000	211,000	118,138
597	îuvițimlmeecundar	65.16.04	24,000	51,000	23,680
598	învățământ secundar superior	65.10.04.02	24,000	51,000	23,689
599	Servicii auxiliara pentru educație	05.10.fi	160,000	160,000	94449
600	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	160,000	160,000	94,449
601	Colegiul Național "Moise Nlcoara” ARAD		126,000	126,000	33,343
602	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	122,000	124,000	32,816
603	CHELTUIELI CURENTE	01	122,000	124,000	32,816
604	TITLUL ÎI BUNURI ȘI SERVICII	20	122,000	124,000	32,816
605	Bunuri și servicii	20.01	24,000	24,000	4,225
606	Reparații curente	20.02	1,000	1,000^	0
607	Hrană	20.03	52,000	22,000	0
608	Medicamente și materiale sanitare	20.04	3,000	3,000	0
609	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	7,000	39,000	16,581
610	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1,000	1,000	3
611	Materiale de laborator	20.09	1,000	1,000	0
612	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1,000	1,000	0
613	Pregătire profesională	20.13	2,000	2,000	0
614	Alte cheltuieli	20.30	30,000	30,000	12,007
615	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	4,000	2,000	527
616	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,000	2,000	527
617	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	4,000	2,000	527
618	Active fixe	71.01	4,000	2,000	527
619	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2.000	0	0
620	Alte active fixe	71.01.30	2,000	2,000	527
621	□In care, pe subcapitole și paragrafe:
622	Cheltuieli de functioare si dezvoltare	49.10	126,000	126,000	33,343
623	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	122,000	124,000	32,816
624	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	4,000	2,000	527
625	Invițiminteecuadar	65.10.04	103,000	104,000	20,150
626	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	42,000	42,000	11,462
627	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	39,000	40,000	10,935
628	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	39,000	40,000	10,935
629	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	3,000	2,000	527
,630	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	3,000	2,000	527
631	învățământ secundar superior	65.10.04.02	20,000	20,000	5,387
632	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	19,000	20,000	5,387
633	învățământ secundar superior	65.10.04.02	19,000	20,000	5,387
634	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	1,000	0	0
63o învățământ secundar superior		65.10.04.02	1,000	0	0
636	Senricll auxiliare pentru educație	65.10.11	04,000	64,000	16404
637	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	64,000	64,000	16,494
638	Liceul Pedagogic ’Dimitrie Tichindeal" Arad		285,000	285,000	178,565
639	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	285,000	285,000	178,565
640	CHELTUIELI CURENTE	01	285,000	285,000	178,565
641	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	285,000	285,000	178,565
642	Bunuri și servicii	20.01	55,000	55,000	32,366
643	Reparații curente	20.02	42,000	37,000	9,073
644	Hrană	20.03	140,000	140,000	92,946
645	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,000	25,000	22,961
646	Deplasări, detașări, transferări	20.06	4,000	4,000	2,335
647	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	4,000	4,000	491
648	Alte cheltuieli	20.30	20,000	20,000	18,393
649	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
650	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	285,000	285,000	178,565
651	Inwtțtmint preșcolar șl primar	65.10.03	140,000	140,000	05,610
652	învățământ primar	65.10.03.02	140,000	140,000	85,619
653	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	145,000	145,000	02,046
654	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	145,000	145,000	92,946
655	Liceul cu Program Sportiv ARAD		22,000	28,000	6,763
656	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	22,000	28,000	6,763
657	CHELTUIELI CURENTE	01	22,000	28,000	6,763
658	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	22,000	28,000	6,763

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget Inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
659j	Bunuri și servicii	20.01	12,000	12,000	905
66CT	Reparații curente	20.02	8,00^	8,000	0
661	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1,000	0
⁶⁶²	Alte cheltuieli	20.30	2,000	7,000	5,858
663	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
664	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	22,000	28,000	6,763
665"¹	îni^mlnt areșcolar șl urinar	05.10.03	10.000	13,000	8,048
666	învățământ primar	65.10.03.02	10,000	13,000	3,043
667	fhvijiniat secundar	05.10.04	12,000	15,000	3,120
068	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	4,000	5,000	1,217
669	învățământ secundar superior	65.10.04.02	8,000	10,000	2,503
670	Școala Postliceala Sanitara ARAD		929,000	929,000	705,302
671	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	929,000	929,000	705,302
672	CHELTUIELI CURENTE	01	929,000	929,000	705,302
673	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	660,000	630,000	609,996
674	Cheltuieli salariate în bani	10.01	528,000	486,000	478,516
675	Contribuții	10.03	132,000	144,000	131,480
676	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	269,000	299,000	95,306
677	Bunuri și servicii	20.01	739,000	169,000	59,634
678	Reparații curente	20.02	40,000	40,000	0
679	Medicamente și materiale sanitare	20.04	5,000	5,000	341
680	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,000	20,000	8,667
681	Deplasări, detașări, transferări	20.06	20,000	20,000	3,546
682	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	10,000	10,000	0
683	Pregătire profesională	20.13	5,000	5,000	0
684	Protecția muncii	20.14	5,000	5,000	0
685	Alte cheltuieli	20.30	25,000	25,000	23,118
686	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
687	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	929,000	929,000	705,302
688	fnvâtâmOntoustlIceal	05.10.05	020,000	020,000	705,802
689	Liceul Teologic Penticostal ARAD		3,000	6,000	3,805
690	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	3,000	6,000	3,805
691	CHELTUIELI CURENTE	01	3,000	6,000	3,805
692	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3,000	6,000	3,805
693	Bunuri și servicii	20.01	3,000	6,000	3,805
694	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
695	învipmini secundar	05.10.04	8,000	0,000	3,005
696	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	3,000	6,000	3,805
697	învățământ secundar superior	65.10.04.02	3,000	6,000	3,805
698 699	CAPITOLUL 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI TOTAL CHELTUIELI 14,051,000			RELIGIE 15,060,000	13,455,134
700	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	13,836,000	14,499,000	13,163,941
701	CHELTUIELI CURENTE	01	13,836,000	14,499,000	13,163,941
702	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,516,000	4,954,000	4,890,692
703	Cheltuieli salariate în bani	10.01	4,182,000	3,798,000	3,753,413
704	Contribuții	10.03	1,334,000	1,156,000	1,137,279
705	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8,320,000	9,545,000	8,273,249
706	Bunuri și servicii	20.01	4,662,000	5,037,000	4,454,349
707	Reparații curente	20.02	420,000	597,000	508,047
708	Medicamente și materiale sanitare	20.04	4,000	4,000	0
709	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	184,000	469,000	414,371
710	Deplasări, detașări, transferări	20.06	73,000	24,000	13,002
711	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	10,000	11,000	8,965
712	Pregătire profesională	20.13	9,000	19,000	8,120
713	Protecția muncii	20.14	16,000	21,000	7,731
714	Alte cheltuieli	20.30	2,942,000	3,363,000	2,858,664
715	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	215,000	561,000	291,193
716	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	215,000	561,000	291,193
717	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	215,000	561,000	291,193
718	Active fixe	71.01	215,000	561,000	291,193
719	Construcții	71.01.01	0	0	0
720	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	182,000	528,00C	260,631
721	Mobilier, aparaturâ biroticâ și alte active corporale	71.01.03	0	23.00C	20,704
722	Alte active fixe	71.01.30	33,000	10.00C	9,858
'723	Reparaiii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	C	0
724	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
725	Cheltuielile secțiunii de funcționare si dezvoltare	49.10	14,051,000	15,060,000	13,455,134
726	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	13,836,000	14,499,000	13,163,941

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si DP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
727	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	215,000	561,000	291,193
728	Sarvlcll culturala	B7.10.03	11,073,000	13,023,000	11,700,058
729	Institufii publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	11,973,000	13,023,000	11,760,058
730	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	2,078,000	2,037,000	1,695,076
731	TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI' ARAD		7,645,000	8,218,000	7,116,216
732	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	7,480,000	7,803,000	6,953,513
733	CHELTUIELI CURENTE	01	7,480,000	7,803,000	6,953,513
734	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,350,000	2,249,000	2,243,176
735	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1,833,000	1,761,000	1,756,942
736	Contribuții	10.03	517,000	488,000	486,234
737	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5,130,000	5,554,000	4,710,337
738	Bunuri și servicii	20.01	1,800,000	1,680,000	1,441,969
739	Reparații curente	20.02	200,000	300,000	222,604
740	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	150,000	200,000	152,975
741	Deplasări, detașări, transferări	20.06	70,000	20,000	12,232
742	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5,000	5,000	4,098
743	Pregătire profesională	20.13	0	15,000	7,240
744	Protecția muncii	20.14	15,000	20,000	7,731
745	Alte cheltuieli	20.30	2,890,000	3,314,000	2,861,488
746	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	165,000	415,000	162,703
747	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	165,000	415,000	162,703
748	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	165,000	415,000	162,703
749	Active fixe	71.01	165,000	415,000	162,703
750	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	142,000	392,000	141,999
751	Mobilier, aparaturâ biroticâ și alte active corporale	71.01.03	0	23,000	20,704
752	Alte active fixe	71.01.30	23,000	0	0
753	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
754	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	7,480,000	7,803,000	6,953,513
755	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	165,000	415,000	162,703
756	Institufii publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	7,645,000	8,218,000	7,116,216
757	FILARMONICA DE STAT ARAD		4,328,000	4,805,000	4,643,842
758	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	4,278,000	4,659,000	4,515,352
759	CHELTUIELI CURENTE	01	4,278,000	4,659,000	4,515,352
760	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,002,000	2,582,000	2,526,941
761	Cheltuieli salariale în bani	10.01	2,221,000	1,941,000	1,901,825
762	Contribuții	10.03	781,000	641,000	625,116
763	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1,276,000	2,077,000	1,988,411
764	Bunuri și servicii	20.01	1,132,000	1,679,000	1,612,446
765	Reparații curente	20.02	100,000	177,000	165,463
766	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9,000	187,000	186,549
767	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3,000	4,000	770
768	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5,000	6,000	4,867
769	Pregătire profesională	20.13	9,000	4,000	880
770	Protecția muncii	20.14	1,000	1,000	0
771	Alte cheltuieli	20.30	17,000	19,000	17,436
772	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	50,000	146,000	128,490
773	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50,000	146,000	128,490
774	TITL UL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	50,000	146,000	128,490
775	Active fixe	71.01	50,000	146,000	128,490
776	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	40,000	136,000	118,632
777	Alte active fixe	71.01.30	10,000	10,000	9,858
778	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
779	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	4,278,000	4,659,000	4,515,352
780	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	50,000	146,000	128,490
781	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	4,328,000	4,805,000	4,643,842
782	SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE ZONE DE AGREMENT		2,078,000	2,037,000	1,695,076
783	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	2,078,000	2,037,000	1,695,076
784	CHELTUIELI CURENTE	01	2,078,000	2,037,000	1,695,076
785	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	164,000	123,000	120,575
786	Cheltuieli salariate în bani	10.01	128,000	96,000	94,646
787	Contribuții	10.03	36,000	27,000	25,929
788	TITL UL IIB UNURI ȘI SER VICII	20	1,914,000	1,914,000	1,574,501
789	Bunuri și servicii	20.01	1,730,000	1,678,000	1,399,934
790	Reparații curente	20.02	120,000	120,000	119,980
791	Medicamente și materiale sanitare	20.04	4,000	4,000	0
792	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25,000	82,000	74,847
793	Alte cheltuieli	20.30	35,000	30,000	-20,260

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013 si OP nr. 1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
794	□In care, pe subcapitole și paragrafe:
795	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	2,078,000	2,037,000	1,695,076
796	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	2,078,000	2,037,000	1,695,076
797 798	CAPITOLUL 68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ TOTAL CHELTUIELI 1,498,000 1,498,000				1,157,140
799	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	1,498,000	1,498,000	1,157,140
800	CHELTUIELI CURENTE	01	1,498,000	1,498,000	1,157,140
USOl	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1,498,000	1,498,000	1,157,140
802	Bunuri și servicii	20.01	366,000	368,000	319,191
803	Reparații curente	20.02	120,000	120,000	81,215
804	Hrană	20.03	722,000	722,000	530,311
805	Medicamente și materiale sanitare	20.04	164,000	162,000	134,153
806	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	70,000	70,000	52,643
807	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2,000	2,000	525
808	Pregătire profesională	20.13	12,000	12,000	900
809	Protecția muncii	20.14	5,000	5,000	1,689
810	Alte cheltuieli	20.30	37,000	37,000	36,513
811	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
812	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	1,498,000	1,498,000	1,157,140
813	Asistenți acerdati parsoanelarln virsti	68.10.04	1498,000	1408.000	1,151,140
814	direcția de dezvoltare si asistenta COMUNITARA ARAD		1,498,000	1,498,000	1,157,140
815	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	1,498,000	1,498,000	1,157,140
816	CHELTUIELI CURENTE	01	1,498,000	1,498,000	1,157,140
817	TITL ULII BUNURI ȘI SER VICII	20	1,498,000	1,498,000	1,157,140
818	Bunuri și servicii	20.01	366,000	368,000	319,191
819	Reparații curente	20.02	120,000	120,000	81,215
820	Hrană	20.03	722,000	722,000	530,311
821	Medicamente și materiale sanitare	20.04	164,000	162,000	134,153
822	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	70,000	70,000	52,643
823	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2,000	2,000	525
824	Pregătire profesională	20.13	12,000	12,000	900
825	Protecția muncii	20.14	5,000	5,000	1,689
826	Alte cheltuieli	20.30	37,000	37,000	36,513
827	Din care, pe subcapitole șl paragrafe:
828	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	1,498,000	1,498,000	1,157,140
829	Asistenți acordați persoanelor în virsti	00.10.04	1408,000	1408,000	1,157,140

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE ANUL 2013, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE BUGETARE SI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

lei

Nr. Cit	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții	Alin. Bug	Buget Inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/08.04.2013 sl DP nr.1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
/	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	♦	221,000	563,000	291,720
2	65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT, total din care:		6,000	2,000	527 1
3	Ordonator: Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizări "Calus iacob" Arad, total din care:	*	2,000	O	O
4	C. Achiziții de bunuri șl alte cheltuieli	*	2,000	O	0
5	1. Dotări ale Liceului Tehnologic de Electronica si Automatizări "Caius Iacob" Arad, cu alte acive fixe	71.01.30	2,000	0	0
6	Ordonator: Colegiu! National "Xxxxx Xxxxxxx" Arad, total din care:	*	4,000	2,000	527
7	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	4,000	2,000	527
8	1. Dotări ale Colegiului National "Moise Nicoara" Arad, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2,000	0	0
9	2. Dotări ale Colegiului National "Moise Nicoara" Arad, cu alte active fixe	71.01.30	2,000	2,000	527
IO	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE ia CAP. 65.10 Inyatamanț		6,000	2,000	527
11	TOTAL Construcții	71.01.01	0	0	0
12	TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2,000	0	0
13	TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
14	TOTAL Alte active fixe	71.01.30	4,000	2,000	527
15	67.20 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE, total din care:	»	215,000	561,000	291,193
16	Ordonator: TEATRUL CLASIC "IOANSLAVICI"ARAD, total din care:	*	165,000	415,000	162,703
17	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	165,000	415,000	162,703
18	1. Dotări ale Teatrului Clasic "loan Slavici” ARAD, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	142,000	392,000	141,999
19	2. Dotări ale Teatrului Clasic "loan Slavici" ARAD, cu mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	23,000	20,704
20	3. Dotări ale Teatrului Clasic "loan Slavici" ARAD, cu alte active fixe	71.01.30	23,000	0	0
21	Ordonator: FILARMONICA DE STAT ARAD, total din care:	*	50,000	146,000	128,490
22	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	50,000	146,000	128,490
23	1. Dotări ale Filarmonicii de Stat ARAD, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	40,000	136,000	118,632
24	2. Dotări ale Filarmonicii de Stat ARAD, cu alte active fixe	71.01.30	10,000	10,000	9,858

lei

Nr. cit.	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții	Alin. Bug.	Buget Inițial an 2013 cf. HCLM nr.68/08.04.2013 al DP nr.1010/17.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
25	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE h CAP. 67.10 Cultura :		215,000	561,000	291,193
26	TOTAL Construcții	71.01.01	0	0	0
27	TOTAL Mașini, echipamente șl mijloace de transport	71.01.02	182,000	528,000	260,631
28	TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	23,000	20,704
29	TOTAL Alte active fixe	71.01.30	33,000	10,000	9,858
30	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:		221,000	563,000	291,720
31	TOTAL Construcții	71.01.01	0	0	0
32	TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	184,000	528,000	260,631
33	TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	23,000	20,704
34	TOTAL Alte active fixe	71.01.30	37,000	12,000	10,385

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 14A

Capitolul 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT - VENITURI PROPRII

lei

Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Execuție 2013
Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Cantitate (nr. buc.)	Preț unitar	Valoare totală
0	1	2	3	4
1	Colegiul National "Moise Nicoara" Arad			527
2	Licența antivirus calculator (71.01.30)	5	105.40	527
3	TOTAL CAPITOL 65.10 "ÎNVĂȚĂMÂN'	r		527
4	Construcții	71.01.01		0
5	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		0
6	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0
7	Alte active fixe	71.01.30		527

LISTA DE DOTĂRI

Capitolul 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

lei

Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Execuție 2013
Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Cantitate (buc)	Preț unitar	Valoare totală
0	1	2	3	4 = 2x3
	Subcapitolul 67.10.03 "Servicii culturale"
1	TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI ARAD			162.703
	Proiectoare P.C. 1KM echipate complet	4	2.000,00	8.000,00
	Wireless DMX512	1	4.998,89	4.998,89
	Mașină de fum DMX512	1	5.000,00	5.000,00
	Proiectoare Profil Zoom	4	3.750,00	15.000,00
	Capete mobile (Moving Head)	2	18.500,00	37.000,00
	Allen&Heath GLD-80 Bundle	1	35.000,00	35.000,00
	Allen&Heath GLD-AR + Kit microfoane	1	7.000,00	7.000,00
	Kit echipament cabluri (cablu cat 5, powerbrite pb 10, cablu multicore)	1	2.000,00	2.000,00
	Sennheizer EM 100 G3 B bând	2	2.000,00	4.000,00
	Boxe refArt 715	2	4.500,00	9.000,00
	Aparate aer condiționat Sala Studio	4	3.750,00	15.000,00
	Mochetă bordo - lățime 4 m	500	41,41	20.704,00
2	FILARMONICA DE STAT ARAD			128.490
	Autoutilitară	1	95480	95.480,00
	Stație de amplificare profesională	1	23.151,73	23.151,73
	Licența Antivirus	12	821,50	9.858,00

TOTAL

291.193

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 15

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
TOTAL CHELTUIELI		40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.06	40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Transporturi	84.06	40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Transport rutier	84.06.03	40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Transport in comun	84.06.03.02	40.890.000	25.380.000	25.380.000	0	0	0	0	0
Străzi	84.06.03.03	0	7.955.000	7.955.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Partea a VIFa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	33.335.000	33.335.000	0	0	4.191.215	0	0
Deficit	99.06	0	33.335.000	33.335.000	0	0	4.191.215	0	0
Partea a VIFa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	33.335.000	33.335.000	0	0	4.191.215	0	⁰
Deficit	99.06	0	33.335.000	33.335.000	0	0	4.191.215	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
TOTAL CHELTUIELI		40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Rsrtea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.06	40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Transporturi	84.06	40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734]
Transport rutier	84.06.03	40.890.000	33.335.000	33.335.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Transport in comun	84.06.03.02	40.890.000	25.380.000	25.380.000	0	0	0	0	0
Străzi	84.06.03.03	0	7.955.000	7.955.000	4.191.215	4.191.215	4.191.215	0	6.201.734
Partea a VIFa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	33.335.000	33.335.000	0	0	4.191.215	0	⁰
Deficit	99.06	0	33.335.000	33.335.000	0	0	4.191.215	0	__HI

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2013, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / _ J2014________ - lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:	33.335.000		33.335.000	4.191.215 1

2	MUNICIPIUL ARAD. !		33.335.000:	33.335.000^	4.191.215
3	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	33.335.000	33.335.000	4.191.215
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	33.335.000	33.335.000	4.191.215
5	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	33.335.000	33.335.000	4.191.215
6	Active fixe	71.01	33.335.000	33.335.000	4.191.215
7	Construcții	71.01.01	7.955.000	7.955.000	4.191.215
8	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	25.380.000	25.380.000	0
9	Din care, pe capitole bugetare:
10	CAPITOL 84.06 TRANSPORTURI 1
11 12	TOTAL CHELTUIELI,		33K nnn	33.335.000 33.335.000	4.191.215 ^.191.215
11 12	din care: SECȚIUNEA Ț)E DEZVOLTARE	*	□o.oou.vUu 33.335.000	33.335.000 33.335.000	4.191.215 ^.191.215
13	MUNICIPIUL ARAD		33.335.000	33.335.000	4.191.215
14	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	33.335.000	33.335.000	4.191.215
15	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	33.335.000	33.335.000	4.191.215
16	Active fixe	71.01	33.335.000	33.335.000	4.191.215
17	Construcții	71.01.01	7.955.000	7.955.000	4.191.215
18	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	25.380.000	25.380.000	0
19	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
20	Transpari rutier	64.06.03	33.335.000	33.335.000	4.191.215
21	Transport în comun	84.06.03.02	25.380.000	25.380.000	0
22	Străzi	84.06.03.03	7.955.000	7.955.000	4.191.215
23	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
24	Snncaplttlnl 64.02.03 Transpari rutier
25	Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun
26	MUNÎUÎrWL AkAD		25.3BU.00U	25.380.U0U	0
27	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	25.380.000	25.380.000	0
28	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25.380.000	25.380.000	0
29	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25.380.000	25.380.000	0
30	Active fixe	71.01	25.380.000	25.380.000	0
31	Construcții	71.01.01	0	0	0
32	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	25.380.000	25.380.000	0
33	Subcaiiltalul 04.02.03 Transport rutier
34	Paragraful 84.02.03.03 Străzi
35	MUNICIPIUL ARAD		7.955.000	7.955.000	4.191.215
36	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	7.955.000	7.955.000	4.191.215
37	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7.955.000	7.955.000	4.191.215
38	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.955.000	7.955.000	4.191.215
39	Active fixe	71.01	7.955.000	7.955.000	4.191.215
40	Construcții	71.01.01	7.955.000	7.955.000	4.191.215
41	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN CREDITE EXTERNE PE ANUL 2013 (detaliat pe ordonatorii de credite)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / 2014 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2013 cf. HCLM nr. 68/08.04.2013	Buget final an 2013 cf. DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție an 2013
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAU, total din care:	- -- , *	33.335.UUU	33.335.000	4.191.215
2	Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	*	33.335.000	33.335.000	4.191.215
3	84.06 Transporturi, total din care:	*	33.335.000	33.335.000	4.191.215
4	Paragraful 84.06.03.02 Transport în comun	*	25.380.000	25.380.000	0
5	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	25.380.000	25.380.000	0
6	1. Transport urban în municipiul Arad -etapa a HI-a - Achiziție tramvaie: Avans achiziție tramvaie (6 tramvaie) - Credite externe BERD	71.01.02	25.380.000	25.380.000	0
7	Paragraful 84.06.03.03 Străzi	*	7.955.000	7.955.000	4.191.215
8	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	7.955.000	7.955.000	4.191.215
9	1. Transport urban în municipiul Arad -etapa I - Credite externe BERD	71.01.01	2.060.000	2.060.000	2.006.705
10	2. Transport urban în municipiul Arad -etapa a Ii-a - Credite externe BERD	71.01.01	5.895.000	5.895.000	2.184.510
11 12	TOTAL, din care: pe surse:
13	Credite externe BERD	*	33.335.000]33.335.0001 4.191.215
14	pe alineate bugetare:
15	Construcții	71.01.01	7.955.000	7.955.000	4.191.215
16	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	25.380.000	25.380.000	0

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 16

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI la data de 31 decembrie 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.317.000	1.934.000	1.491.829	13.039	1.478.790	1.126.036	0	365.793
TOTAL VENITURI		1.317.000	1.934.000	1.491.829	13.039	1.478.790	1.126.036	0	365.793
I. VENITURI CURENTE		201.000	407.000	278.288	3.465	274.823	193.928	0	84.360
C. VENITURI NEFISCALE		201.000	407.000	278.288	3.465	274.823	193.928	0	84.360
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		201.000	407.000	278.288	3.465	274.823	193.928	0	84.360
Diverse venituri	36.08	0	0	645	0	645	0	0	645
Alte venituri	36.08.50	0	0	645	0	645	0	0	645
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.08	201.000	407.000	277.643	3.465	274.178	193.928	0	83.715
Alte transferuri voluntare	37.08.50	201.000	407.000	277.643	3.465	274.178	193.928	0	83.715
IV. SUBVENȚII		1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
Donații din străinătate	44.08	1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
Donații din străinătate	44.08.01	1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
Curente	44.08.01.01	1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
TOTAL VENITURI		1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
IV. SUBVBMTll		1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
Donații din străinătate	44.08	1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
Donații din străinătate	44.08.01	1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
Curente	44.08.01.01	1.116.000	1.527.000	1.213.541	9.574	1.203.967	932.108	0	281.433
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		201.000	407.000	278.288	3.465	274.823	193.928	0	84.360
TOTAL VENITURI		201.000	407.000	278.288	3.465	274.823	193.928	0	84.360
I. VBMITURI CURENTE		201.000	407.000	278.288	3.465	274.823	193.928	0	84.360
C. VENITURI NEFISCALE		201.000	407.000	278.288	3.465	274823	193.928	0	84.360
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		201.000	407.000	278.288	3.465	274.823	193.928	0	84.360
Diverse venituri	36.08	0	0	645	0	645	0	0	645
Alte venituri	36.08.50	0	0	645	0	645	0	0	645
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.08	201.000	407.000	277.643	3.465	274.178	193.928	0	83.715
Alte transferuri voluntare	37.08.50	201.000	407.000	277.643	3.465	274.178	193.928	0	83.715

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 17

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		3.000	1.317.000	1.934.000	1.379.335	1.194.782	1.060.662	134.120	1.154.438
TOTAL CHELTUIELI		3.000	1.317.000	1.934.000	1.379.335	1.194.782	1.060.662	134.120	1.154.438
Partea a llka CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.08	0	1.172.000	1.789.000	1.245.425	1.093.063	969.584	123.479	1.054.042
Invatamant	65.08	0	1.172.000	1.474.000	970.425	942.063	819.312	122.751	857.749
i Invatamant secundar	65.08.04	0	1.172.000	1.474.000	970.425	942.063	819.312	122.751	857.749
Invatamant secundar inferior	65.08.04.01	0	53.000	53.000	8.929	8.929	8.929	0	23.8611
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	1.119.000	1.421.000	961.496	933.134	810.383	122.751	833.888
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	0	315.000	275.000	151.000	150.272	728	196.293
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	0	0	0	0	0	26.384
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.08.50	0	0	315.000	275.000	151.000	150.272	728	169.909
Rezerva de stat	68.08.50.01	0	0	315.000	275.000	151.000	150.272	728	169.909
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.08	3.000	145.000	145.000	133.910	101.719	91.078	10.641	100.396
Alte acțiuni economice	87.08	3.000	145.000	145.000	133.910	101.719	91.078	10.641	100.396
Turism	87.08.04	3.000	145.000	145.000	133.910	101.719	91.078	10.641	100.396
partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICT	96.08	0	0	0	0	0	65.374	0	0
Excedent	98.08	0	0	0	0	0	65.374	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	1.314.000	1.931.000	1.379.335	1.194.782	1.060.662	134.120	1.117.943
TOTAL CHELTUIELI		0	1.314.000	1.931.000	1.379.335	1.194.782	1.060.662	134.120	1.117.943
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.08	0	1.172.000	1.789.000	1.245.425	1.093.063	969.584	123.479	1.024.929
Invatamant	65.08	0	1.172.000	1.474.000	970.425	942.063	819.312	122.751	854.856
Invatamant secundar	65.08.04	0	1.172.000	1.474.000	970.425	942.063	819.312	122.751	854.856
¹ Invatamant secundar inferior	65.08.04.01	0	53.000	53.000	8.929	8.929	8.929	0	23.861
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	1.119.000	1.421.000	961.496	933.134	810.383	122.751	830.995
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	0	315.000	275.000	151.000	150.272	728	170.073
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	0	⁰	0	0	0	164
Ăite cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.08.50	0	0	315.000	275.000	151.000	150.272'	728	169.909
Rezerva de stat	68.08.50.01	0	0	315.000	275.000	151.000	150.272	728	169.909
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.08	0	142.000	142.000	133.910	101.719	91.078	10.641	93.014
Alte acțiuni economice	87.08	0	142.000	142.000	133.910	101.719	91.078	10.641	93.014
Turism	87.08.04	0	142.000	142.000	133.910	101.719	91.078	10.641	93.014
Partea a Vll-a REZERVE EXCHDENT/DEFICT	96.08	0	0	0	0	0		0	- °.

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
^Excedent-	9^.08	0	0	0	0	0	1^.55^/	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	36.495
TOTAL CHELTUIELI		3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	36.495
Partea a llka CHB.TUIBJ SOCIAL-CULTURALE	63.08	0	0	0	0	0	0	0	29.113
Invatamant	65.08	0	0	0	0	0	0	0	2.893
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	0	0	0	0	0	2.893
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	0	0	0	0	0	2.893
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	0	0	0	0	0	0	26.220
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	0	0	0	0	0	26.220
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.08	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	7.382
Alte acțiuni economice	87.08	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	7.382
Turism	87.08.04	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	7.382
Partea a Vlt-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0		0	o]
Excedent	98.08	0	0	0	0	0		0	0

Municipiul Arad

Anexa 18

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2013, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

lei

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2013 inițial cf. HCLM nr.68/08.04.2013	Buget an 2013 final cf.DP nr.3700/30.12.2013	Execuție 31.12.2013
6	1	2	3	4	5
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:	1.317.000		1.934.000	1.060.662]
2	CHELTUIELI CURENTE	01	1.314000	1.931.000	1.060.662
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	248.000	185.000	129.483
4	Cheltuieli salariate în bani	10.01	198.000	151.000	112.286
5	Contribuții	10.03	50.000	34.000	17.197
6	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.066.000	1.595.000	780.907
7	Bunuri și servicii	20.01	89.000	74.000	18.764
8	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.000	8.000	7.230
9	Deplasări, detașări, transferări	20.06	530.000	872.000	595.468
10	Cărți, publicații și materiale documentare	~2d.11	13.000	18.000	7.994
11	Pregătire profesională	20.13	25.000	26.000	0
12	Alte cheltuieli	20.30	404.000	597.000	151.451
13	TITLUL VII Alte transferuri	55	0	151.000	150.272
14	Transferuri interne	55.01	0	151.000	150.272
15	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.000	3.000	0
16	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.000	3.000	0
17	Active jîxe	71.01	3.000	3.000	0
18	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	0
19	Din care, pe capitole bugetare:
20	CAPITOLUL 65.08 ÎNVĂȚĂMÂNT 1
21	TOTAL CHELTUIELI	1.172.000		1.474.000	819.3121
22	CHELTUIELI CURENTE	01	1.172.000	1.474.000	819.312
23	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	177.000	127.000	82.124
24	Cheltuieli salariate în bani	10.01	148.000	111.000	74.953
25	Contribuții	10.03	29.000	16.000	7.171
26	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	995.000	1.347.000	737.188
27	Bunuri și servicii	20.01	72.000	54.000	7.210
28	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.000	2.400
29	Deplasări, detașări, transferări	20.06	511.000	825.000	593.558
30	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3.000	3.000	0
31	Pregătire profesională	20.13	25.000	26.000	0
32	Alte cheltuieli	20.30	384.000	436.000	134.020
33	Din total capitol:
34	Invițimintsicunilir	65.01.14	1.172.000	1474.688	818.312
35	învățământ secundar inferior	65.08.04.01	53.000	53.000	8.929¹
36	învățământ secundar superior	65.08.04.02	1.119.000	1.421.000	810.383
37	Din total capitol, pe ordonatori si proiecte:
38 39	Ordonator: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 ARAD PnlacCCOMENliS"
40	TOTAL CHELTUIELI		53.000	53.000	8.929
41	CHELTUIELI CURENTE	01	53.000	53.000	8.929
42	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.000	0	0
43	Cheltuieli salariale în bani	10.01	13.000	0	0
44	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	40.000	53.000	8.929
45	Bunuri și servicii	20.01	4.000	4.000	0
46	Deplasări, detașări, transferări	20.06	26.000	26.000	8.929
47	Alte cheltuieli	20.30	10.000	23.000	0
48	Din care:
49	Invițimintticunlir	65.00.04	53.000	53.666	8.928
50	învățământ secundar inferior	65.08.04.01	53.000	53.000	8.929
51 52	Ordonator: Colegiul ECONOMIC ARAD Prdict'SiEEr
53	TOTAL CHELTUIELI		40.000	40.000	21.220
54	CHELTUIELI CURENTE	01	40.000	40.000	21.220
55	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000	17.000	16.835
56	Cheltuieli salariate în bani	10.01	15.000	15.000	14.899
57	Contribuții	10.03	5.000	2.000	1.936
58	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.000	23.000	4.385
59	Deplasări, detașări, transferări	20.06	20.000	20.000	4.385
60	Alte cheltuieli	20.30	0	3.000	0
61	Din care:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2013 inițial cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013	Buget an 2013 final cf. DP nr.3700/30.12.2013	Execuție 31.12.2013
0	1	2	3	4	5
62	tnvițimiat secundar	65.08.14	41.001	48.000	21.220
63	învățământ secundar superior	65.08.04.02	40.000	40.000	21.220
64 65	Ordonator: LICEUL TEHNOLOGIC IULIU MANIU ARAD \| prtfocmeiiCKAWAr 1
66	TOTAL CHELTUIELI		6.000	6.000	2.679
67	CHELTUIELI CURENTE	01	6.000	6.000	2.679
68	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	6.000	6.000	2.679
69	Deplasări, detașăei, transferări	20.06	2.000	2.000	780
70	Alte cheltuieli	2d.3O	4.000	4.000	1.899
71	Din care:
72	Inviți mint secundar	65.08.04	6.000	6.000	2.679
73	învățământ secundar superior	65.08.04.02	6.000	6.000	2. 679
74 75	Ordonator: LICEUL TEHNOLOGIC IULIU MANIU ARAD \| Pralect "ACES-Hind yenr lunar valea and laud" 1
76	TOTAL CHELTUIELI		0	9.000 5.472
77	CHELTUIELI CURENTE	01	0	9.000	5.472
78	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	0	3.000	2.023
79	Cheltuieli salariate în bani	lo.di	0	3.000	2.023
80	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	6.000	3.449
81	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	3.000	2.979
82	Alte cheltuieli	20.30	0	3.000	470
83	Din care:
84	Inițimint secundar	65.08.04	0	3.000	5472
85	învățământ secundar superior	65.08.04.02	0	9.000	5.472
86	Ordonator: Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "Calus lacob" ARAD g
87	Pralect "leenarde" 1
88	TOTAL CHELTUIELI		402.000	402.000	113.038
89	CHELTUIELI CURENTE	oi_	402.000	402.000	113.038
90	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16.000	2.000	955
91	Cheltuieli salariate în bani	10.01	12.000	1.000	749
92	Contribuții	10.03	4.000	1.000	206
93	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	386.000	400.000	112.083
94	Bunuri și servicii	20.01	3.000	3.000	0
95	Deplasări, detașări, transferări	2d.O6	67.000	67.000	37.717
96	Pregătire profesională	20.13	25.000	25.000	0
97	Alte cheltuieli	20.30	291.000	305.000	74.366
98	Din care:
99	Invijimlnt secundar	65.08.04	402.000	402.000	113.038
100	învățământ secundar superior	65.08.04.02	402.000	402.000	113.038
101 102	Ordonator: Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "Calus lacob" ARAD Pralect "6R8MDTVI6'
103	TOTAL CHELTUIELI		33.000	33.000	18.955
104	CHELTUIELI CURENTE	01	33.000	33.000	18.955
105	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	33.000	33.000	18.955
106	Materiale de laborator	20.06	10.000	10.000	6.803
107	Alte cheltuieli	20.30	23.000	23.000	12.152
108	Din care:
109	Invăyiniint secundar	65.08.04	33.000	33.000	18.955
110	învățământ secundar superior	65.08.04.02	33.000	33.000	18.955
111 112	Ordonator: Liceul Tehnologic "luliu Pralect "iaanarda"		Moldovan" ARAD
113	TOTAL CHELTUIELI	0		307.000 240.839
114	CHELTUIELI CURENTE	01	0	307.000	240.839
115	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	21.000	5.101
116	Cheltuieli salariate în bani	10.01	0	14.000	4.001
117	Contribuții	10.03	0	7.000	1.100
118	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	286.000	235.738
119	Bunuri și servicii	20.01	0	8.000	3.192
120	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	267.000	231.683
121	Pregătire profesională	20.13	d	1.000	0
122	Alte cheltuieli	20.30	d	10.000	1.463
123	Din care:
124	Inviți mint secundar	65.08.04	0	307.000	248.939
125	învățământ secundar superior	65.08.04.02	0	307. 000	240.839
126 127	Ordonator: Colegiul NAȚIONAL VASILE GOLDIȘ ARAD Pralect "COMENIOS"
128	TOTAL CHELTUIELI		35.000	35.000 27.318
129	CHELTUIELI CURENTE	01	35.000	35.000	27.318
130	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10.000	10.000	10.000
131	Cheltuieli salariate în bani	10.01	10.000	10.000	10.000

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2013 inițial cf. HCLM nr.68/ 08.04.2013		Buget an 2013 final cf. DP nr.3700/30.12.2013	Execuție 31.12.2013
0	1	2	3		4	5
132	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	25.000		25.000	17.318
133	Materiale de laborator	20.06	22.000		22.000	15.868
134	Alte cheltuieli	20.30	3.000		3.000	1.450
135	Din care:
136	Invițim9ut secundar	G5JIJ4	35.aaa		35.000	27.318
137	învățământ secundar superior	65.08.04.02	35.000		35.000	27. 318
138	Ordonator: Colegiul NAȚIONAL VASILE GOLDIȘ			ARAD 1
139
140	TOTAL CHELTUIELI		3.000		3.000	1.191
141	CHELTUIELI CURENTE	01	3.000		3.000	1.191
142	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.000		3.000	1.191
143	Alte cheltuieli	20.30	3.000		3.000	1.191
144	Din care:
145	Inviyinintsacundar	65.ea.i4	3.000		3.oao	1.181
146	învățământ secundar superior	65.08.04.02	3. 000		3.000	1.191
147 148	Ordonator: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ" Arad li priitcrsiEEr \|
149	TOTAL CHELTUIELI		56.000		56.000	13.381
150	CHELTUIELI CURENTE	01	56.000		56.000	13.381
151	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	52.000		30.000	11.973
152	Cheltuieli salariate în bani	10.01	37.000		27.000	9.312
153	Contribuții	10.03	15.000		3.000	2.661
154	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.000		26.000	1.408
155	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.000		25.000	1.408
156	Alte cheltuieli	20.30	1.000		1.000	0
157	Din care:
158	învi^mint secundar	65.aa.a4	50.000		56.000	13.381
159	învățământ secundar superior	65.08.04.02	56.000		56. 000	13.381
160 161	Ordonator: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ" ARAD 1 PraiecriEOUUiBO"
162	TOTAL CHELTUIELI		233.000		233.000	193.993
163	CHELTUIELI CURENTE	01	233.000		233.000	193.993
164	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16.000		5.000	2.563
165	Cheltuieli salariate în bani	10.01	11.000		3.000	2.011
166	Contribuții	10.03	5.000		2.000	552
167	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	217.000		228.000	191.430
168	Deplasări, detașări, transferări	20.06	213.000		224.000	'189.430
169	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3.000		3.000	0
170	Alte cheltuieli	20.30	1.000		1.000	2.000
171	Din care:
172	Tnvipmlni secundar	65.0814	233.800		233.000	193.993
173	învățământ secundar superior	65.08.04.02	233.000		233.000	193.993
174 175	Ordonator: Liceul TEORETIC A.M.GUTTENBRUNN ARAD Pralect'LEONMDODll VINCI'
176	TOTAL CHELTUIELI		80.000		80.000	61.704
177	CHELTUIELI CURENTE	01 80 000			80 000	61 704
178	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000		11.000	10.716
179	Cheltuieli salariate în bani	10.01	20.000		10.000	10.000
180	Contribuții	10.03	0		i.ooo	716
181	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	60.000		69.000	50.988
182	Bunuri și servicii	20.01	18.000		18.000	2.578
183	Deplasări, detașări, transferări	20.06	30.000		30.000	30.000
184	Alte cheltuieli	20.30	12.000		21.000	18.410
185	Din care:
186	Invățiraint secundar	6s.aa.a4	80.000		80.000	61.704
187	învățământ secundar superior	65.08.04.02	80.000		80.000	61.704
188 189	Ordonator: Liceul de arte SABIN DRĂGOI ARAD Prelect'GRIimnr II "eranlain naultenclare'
190	TOTAL CHELTUIELI		16.000		16.000	14.248
191	CHELTUIELI CURENTE	01	16.000		16.000	14.248
192	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	16.000		16.000	14.248
193	Deplasări, detașări, transferări	20.06	13.000		13.000	12.142
194	Alte cheltuieli	20.30	3.000		3.000	2.106
195	Din care:
196	Invițimini secundar	65.08.04	18.000		16.000	14.248
197	învățământ secundar superior	65.08.04.02	16.000		16.000	14.248
198 199	Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD Prelect "COMENI .S’ - fain aur - Eca - Eureno Enlay Ost Terrltary
200	TOTAL CHELTUIELI		26.000		26.000	19.881
201	CHELTUIELI CURENTE	_01	26.000		26.000	19.881

iei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2013 Inițial cf. HCLM nr.68/08.04.2013	Buget an 2013 final cf.DP nr.3700/30.12.2013	Execuție 31.12.2013
0	1	2	3	4	5
202	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	26.000	26.000	19.881
203	Deplasări, detașări, transferări	20.06	23.000	23.000	16.938
204	Alte cheltuieli	20.30	3.000	3.000	2.943
205	Din care:
206	învițimintsacandar	65.86.04	20.000	26.000	10.001
207	învățământ secundar superior	65.08.04.02	26. 000	26.000	19. 881
208	Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD
209	Prefect "Cen no clina Classraams'
210	TOTAL CHELTUIELI		34.000	34.000	13.509
211	CHELTUIELI CURENTE	01	34.000	34.000	13.509
212	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	34.000	34.000	13.509
213	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.000	2.400
214	Deplasări, detașări, transferări	20.06	15.000	12.000	0
215	Alte cheltuieli	20.30	19.000	19.000	11.109
216	Din care:
217	Invățămint sec nadir	65.08.04	34.000	34.000	13.500
218	învățământ secundar superior	65.08.04. 02	34.000	34.000	13.509
219	Ordonator: Colegiul NAȚIONAL M.NICOARÂ ARAD
220	PrelacrcOMEHHS"
221	TOTAL CHELTUIELI		25.000	25.000	16.509
222	CHELTUIELI CURENTE	01	25.000	25.000	16.509
223	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	io	6.000	8.000	7.458
224	Cheltuieli salariale în bani	10.01	6.000	8.000	7.458
225	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	19.000	17.000	9.051
226	Bunuri și servicii	20.01	6.000	3.000	0
227	Deplasări, detașări, transferări	20.06	10.000	11.000	8.705
228	Alte cheltuieli	20.30	3.000	3.000	346
229	Din care:
230	învățănint secundar	65.08.04	25.000	25.000	10.500
231	învățământ secundar superior	65.08.04.02	25.000	25.000	16.509
232	Ordonator: Colegiul NAȚIONAL M.NICOARÂ ARAD
233	Pralect "GBUNDTVING învățare pa ut parcursul vieții"
234	TOTAL CHELTUIELI		130.000	116.000	46.446
235	CHELTUIELI CURENTE	01	130 000	116.000	46.446
236	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	24.000	20.000	14.500
237	Cheltuieli salariate în bani	10.01	24.000	20.000	14.500
238	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	106.000	96.000	31.946
239	Bunuri și servicii	20.01	41.000	18.000	1.440
240	Deplasări, detașări, transferări	20.de	57.000	70.000	26.391
241	Alte cheltuieli	20.30	8.000	8.000	4.115
242	Din care:
243	înviyimint secundar	65.00.04	130.000	116.000	46.446
244	învățământ secundar superior	65.08.04.02	130.000	116.000	46.446
245	CAPITOLUL 68.08 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
246	Ordonator: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad
247	Proiect Experiment social
248	TOTAL CHELTUIELI		0	315.000	150.272
249	CHELTUIELI CURENTE	01	0	315.000	150.272
250	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	164.000	0
251	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	40.000	d
252	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	o	5.000	0
253	Alte cheltuieli	20.30	0	119.000	0
254	TITLUL VII Alte transferuri	55	0	151.000	150.272
255	Transferuri interne	55.01	d	151.000	150.272
256	Din care:
257	Alta cheltuieli în dementul asi ou r Ar Ha r al asistentei sa claia	60.00.50
258	CAPITOLUL 87.08 "ACȚIUNI ECONOMICE"'
259	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD
260	TOTAL CHELTUIELI		145.000	I 145.000	91.078
261	CHELTUIELI CURENTE	01	142.000	142.000	91.078
262	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	71.000	58.000	47.359
263	Cheltuieli salariale în bani	10.01	50.000	40.000	37.333
264	Contribuții	10.03	21.000	18.000	10.026
265	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	71.000	84.000	43.719
266	Bunuri și servicii	20.01	17.000	20.000	11.554
267	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.000	5.000	4.830
268	Deplasări, detașări, transferări	20.06	19.000	7.000	1.910
269	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	10.000	10.000	7.994
270	Alte cheltuieli	20.30	20.000	42.000	17.431
271	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.000	3.000	0
272	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.000	3.000	0

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2013 inifial cf. HCLM nr.68/08.04.2013	Buget an 2013 final cf.DP nr.3700/30.12.2013	Execuție 31.12.2013
0	1	2	3	4	5
273	Active xe	71.01	3.000	3.000	0
274	Ma ini, echi amente i mi'oace de trans ort	71.01.02	3.000	3.000	0
275	Din total capitol, po proiecte:
276	Proiect "Euro e Direct V"
277	TOTAL CHELTUIELI		9.000	9.000	3.464
278	CHELTUIELI CURENTE	01	9.000	9.000	3.464
279	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.000	9.000	3.464
280	Cheltuieli salariate in bani	10.01	4.000	4.000	2.716
281	Contribu ii	10.03	5.000	5.000	748
282	TITLUL II BUNURI I SERVICII	20	0	0	0
283	Bunuri i servicii	20.01	0	0	0
284	Din care:
285	Turism	87.88.84	9.800	9.000	3.464
286	Proiect "Euro e Direct VI"
287	TOTAL CHELTUIELI		136.000	136.000	87.614
288	CHELTUIELI CURENTE	01	133.000	133.000	87.614
289	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	62.000	49.000	43.895
290	Cheltuieli salariate în bani	10.01	46.000	36.000	34.617
291	Contribu ii	10.03	16.000	13.000	9.278
292	TITLUL II BUNURI I SERVICII	20	71.000	84.000	43.719
293	Bunuri i servicii	20.01	17.000	20.000	11.554
294	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.000	5.000	4.830
295	De lăsări, det ări, trans erări	20.06	19.000	7.000	1.910
296	Că ublica ii i materiale documentare	20.11	10.000	10.000	7.994
297	Alte cheltuieli	20.30	20.000	42.000	17.431
298	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.000	3.000	0
299	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.000	3.000	0
300	Active e	71.01	3.000	3.000	0
301	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	0
302	Din care:
303	Turism	87.08.04	145.000	145.000	91.078

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Anexa 19

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2013, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE BUGETARE Șl OBIECTIVE DE INVESTIȚII

lei

Nr. crt	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții	Alin. bug.	Buget inițial cf. HCLM nr.68/08.04.2013	Buget final cf.DP nr. 3700/30.12.2013	Execuție 2013
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	•	3.000	3.000	0
2	87.08 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE, total din care:	*	3.000	3.000	0
3	Ordonator ’. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD, total dn care:	*	3.000	3.000	0
4	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	3.000	3.000	0
5	1. Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	0
6	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:		3.000	3.000	0
7	TOTAL Mașini, echipamente șl mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000

ROM ANI A

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat, C R E TlA

Nr.143/15.05.2014 HOTĂRÂREA Nr. din 2014

privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.30174/13.05.2014;
- Referatul Direcției Economice nr.30177/13.05.2014;
- Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(l), alin.(2) alin.(9) art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2013, în sumă de 413.039.269 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2013, în sumă de 349.011.080 lei, conform Anexelor 2 - 10 C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
(3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului execuției de casă aferent anului 2013, în sumă de 64.028.189 lei si utilizarea lui pentru destinațiile prevăzute de lege.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2013, în sumă de 21.083.037 lei, conform Anexelor 12 - 14 B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2013 în sumă de 4.191.215 lei, cf. Anexelor 15 - 15B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. fi J Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2013, în sumă de 1.126.036 lei, conform Anexei 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2013, în sumă de 1.060.662 lei, conform Anexelor 17 - 19 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului și se va comunica Direcției Economice, Direcției Generale a Finanțelor Publice și Instituției Prefectului- Județul Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Serviciul Buget

Red./Dact.Xxxxxxx Xxxxxxx

Cod PMA-S1 -01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 30174/13 mai 2014

EXPUNERE DE 1UOTIVE

❖ în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006privind finanțele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Execuție al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2013 până la 31 mai 2014.
❖ Bugetul inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2013 a fost în sumă totală de 543.208.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a nouă rectificări bugetare, a fost în sumă de 551.669.000 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 1,6% fată de prevederile inițiale, datorată în principal încasării suplimentare de venituri la Bugetul local, subvenții din Bugetul Statului.
❖ în procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționalității tuturor ordonatorilor de credite, a activităților si serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.
❖ Structura surselor de finanțare a Programului de investiții pe anul 2013 a fost:

> Investiții din resursele bugetului local: 45,4%;
> Investiții din bugetul de stat: 9%;
> Investiții din credite externe:9%;
> Investiții din venituri proprii: 0,6%
> Investiții din disponibilul anului precedent: 36%.

❖ Pe parcursul realizării programului de investiții pe anul 2013 (19.680.422 lei din bugetul local, 4.048.217 lei din sume de la bugetul de stat si bugetul Consiliului Județean, 4.191.215 lei din credite externe si 15.777.754 lei din disponibilul anului precedent, 291.720 lei din venituri proprii), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări:
❖ Sală de sport tip II - Liceul cu Program Sportiv Arad:
❖ Servicii privind elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad ca un sistem informațional de tip GIS:
❖ Sală de sport tip I - Stadionul Gloria;
❖ Reabilitare clădire punct termic Vlaicu - Sala de judo și haltere:
❖ Reamenajare Parc Pădurice din municipiul Arad:
❖ Amenajare Ștrand Termal Neptun din municipiul Arad:
❖ Proiectare și execuție Instalație de irigat a spațiilor verzi din municipiul Arad:
❖ Proiectare și execuție relocare Parcul Copiilor:
❖ Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad -inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent:
❖ Modernizare rețele termice - etapa a II - a;
❖ Transport urban în municipiul Arad - etapa I;
❖ Transport urban în municipiul Arad - etapa a Il-a.
❖ Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 93% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proporție 70% fată de sumele înscrise în bugetul final.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUN:

Aprobarea Execuției Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2013, cf. Anexelor 1 - 19 la proiectul de hotărâre.

PRIMAR, Gheorghe^Pa Ică

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA ECONOMICĂ Serviciul Buget

Nr.30177/13 mai 2014

RAPORT privind Execuția Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2013

Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor locale, în structura următoare:

a) la venituri:

1. prevederi bugetare inițiale;
2. prevederi bugetare definitive;
3. încasări realizate;

b) la cheltuieli:

1. credite bugetare inițiale;
2. credite bugetare definitive;
3. plăti efectuate.

Prin HCLM nr.68 din 8 aprilie 2013 si în conformitate cu prevederile art. 19, alin.(l) din Legea privind finanțele publice locale, urmare a apariției în Monitorul Oficial nr.805/19 decembrie 2013 a Legii bugetului de stat pe anul 2013, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2013, în sumă totală de 543.208.000 lei, din care:

I. Bugetul local: 493.411.000 lei;
II. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local: 27.068.000 lei:
III. Bugetul creditelor externe: 33.335.000 lei;
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.317.000 lei;

Transferuri între bugete (se scad): 11.923.000 lei.

I. B UGETUL LOCAL

Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat pe următoarea structură:

❖ Venituri curente (impozite si taxe locale): 131.926.000 lei (30% din total venituri);
❖ Venituri din capital: 85.000 lei ;
❖ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 127.873.000 lei (29%);
❖ Sume defalcate din TVA: 82.753.000 lei (19%);
❖ Subvenții de la bugetul de stat: 30.377.000 lei (7%);
❖ Sume primite de la UE în contul plăților efectuate: 64.046.000 lei (15%).

Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului inițial au fost repartizate după cum urmează :

• Capitolul 51 „Autorități publice si acțiuni externe”: 39.756.000 lei (8% din total cheltuieli);
• Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 25.286.000 lei (5%);
• Capitolul 55 „Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi”: 8.236.000 lei (2%);
• Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 5.125.000 lei (1%);
• Capitolul 65 „învățământ”: 122.153.000 lei (24%);
• Capitolul 66 „Sănătate”: 2.860.000 lei (1%);
• Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 83.762.000 lei (17%);
• Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 20.933.000 lei (4%);
• Capitolul 70 „Locuințe, servicii si dezvoltare publică ”: 19.411.000 lei (4%);
• Capitolul 74 „Protecția mediului”: 42.792.000 lei (9%);
• Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 7.738.000 mii lei (2%);
• Capitolul 84 „Transporturi”: 115.275.000 lei (23%);
• Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”: 84.000 lei.

Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2013 a fost aprobat în structura următoare:

> Cheltuieli de personal: 92.269.000 lei (18%);
> Bunuri si servicii: 115.278.000 lei (24%);
> Subvenții: 8.700.000 lei (2%);
> Fond de rezervă: 17.498.000 lei (2%);
> Transferuri între unităti ale administrației publice: 14.259.000 lei (3%);
> Alte transferuri: 6.551.000 lei (1%);
> Dobânzi: 7.756.000 lei (2%);
> Asistentă socială: 6.309.000 lei (1%);
> Alte cheltuieli: 3.210.000 lei (1%);
> Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 72.115.000 lei (15%);
> Cheltuieli de capital: 125.858.000 lei (26%);
> Rambursări de credite: 25.070.000 lei (5%);
> Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -1.462.000 lei.

Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget):

4. HCLM Arad nr. 127/28.05.2013 privind alocarea de sume pentru plata chiriilor la instituțiile din învățământul preuniversitar de stat, suplimentarea sumelor pe capitolul 68.02 Asigurări și Asistență Comunitară pentru derularea proiectului Cooperare Est-Vest pentru incluziunea rromilor, modificări în cadrul Programului de investiții aprobat inițial;

HCLM Arad nr.160/28.06.2013 privind majorarea cheltuielilor pentru funcționarea unităților de învățământ preuniversitar de stat având în vedere necesitatea asigurării contravalorii facturilor de utilități, introducerea unor obiective de investiții noi în Programul de investiții, suplimentarea veniturilor din taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare, diminuarea rezervei bugetare;

4 HCLM Arad nr. 178/29.07.2013 privind majorarea subvențiilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit și a Listei Programului de investiții pentru obiectivul "Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit", suplimentarea subvențiilor la Filarmonica de Stat Arad pentru organizarea Zilelor Aradului, majorarea sumelor pentru reparații curente la unitățile din învățământul preuniversitar de stat, redistribuiri de sume la cheltuieli de personal pentru unitățile de învățământ în urma avizului din partea Inspectoratului Școlar al Județului Arad, majorarea Programului Acțiunilor Culturale în vederea finanțării unor acțiuni cultural-artistice și sportive cu prilejul Zilelor Aradului, ediția 2013, diminuarea rezervei bugetare;

st HCLM Arad nr.192/14.08.2013 privind suplimentarea veniturilor bugetului local, suplimentarea bugetului proiectului „Programul de Cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse", majorarea Programului de reparații la unitățile din învățământul preuniversitar de stat, majorarea Programului de investiții prin introducerea unor obiective de investiții noi, suplimentarea subvențiilor în completarea veniturilor proprii la Filarmonica de Stat Arad, diminuarea rezervei bugetare;

4- HCLM Arad nr. 230/03.10.2013 privind majorarea subvențiilor pentru diferențe de preț și tarif la energia termică livrată populației pentru plata în avans a acestor sume, suplimentarea subvențiilor pentru transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele, majorarea Programului privind susținerea cultelor, suplimentarea Programului de investiții, suplimentarea veniturilor proprii la instituțiile de învățământ, majorarea Bugetului fondurilor externe nerambursabille, urmare a câștigării unor proiecte derulate de unitățile de învățământ, diminuarea rezervei bugetare;

4 HCLM Arad nr. 253/08.11.2013 privind majorarea subvențiilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit și a subvențiilor pentru modernizarea rețelelor termice, modificarea Programului de acțiuni culturale prin majorarea acțiunilor dedicate lunii decembrie și diminuarea acțiunilor nenominalizate, suplimentarea bugetului Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară, majorarea Programului de reparații la unitățile din învățământul preuniversitar de stat, diminuarea Programului de investiții, suplimentarea cheltuielilor pentru plata utilităților la instituțiile din învățământ,

«4 HCLM Arad nr. 264/19.11.2013 privind majorarea prevederilor bugetare la anumite categorii de venituri ale bugetului local având în vedere execuția la zi și estimarea încasărilor până la sfârșitul anului, majorarea creditelor de angajament pentru obiectivul de investiții „Transport urban în municipiul Arad, etapa a III- a", suplimentarea subvențiilor în completarea veniturilor proprii la Teatrul loan Slavici Arad, suplimentarea fondurilor necesare pentru întreținerea orașului;

4 HCLM Arad nr.277/09.12.2013 privind suplimentarea sumelor alocate pentru plata drepturilor salariate ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, diminuarea fondurilor alocate pe titlul 10 cheltuieli de personal în vederea încadrării în plafonul cheltuielilor de personal comunicat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Arad, majorarea subvențiilor pentru diferențe de preț și tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele, diminuarea Programului de investiții, majorarea rezervei bugetare;

4 HCLM Arad nr. 315/23.12.2013 privind majorarea veniturilor bugetului local, diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și în mod corespunzător a prevederilor bugetare aprobate la capitolul 65.02 învățământ, titlul 10 Cheltuieli de personal, majorarea rezervei bugetare.

Bugetul final pe anul 2013 al Municipiului Arad este în sumă totală de 551.669.000 lei, executat după cum urmează:

*la venituri (buget local): 413.039.269 lei, din care:

• Venituri curente (impozite si taxe locale): 125.965.574 lei (31% din total execuție);
• Venituri din capital: 1.189.423 lei;
• Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 125.209.022 lei (30%);
• Sume defalcate din TVA: 88.961.015 lei (22%);
• Subvenții de la bugetul de stat: 25.565.604 lei (6%);
• Sume primite de la UE în contul plăților efectuate: 46.148.631 lei (11%).

❖ la cheltuieli (buget local): 349.011.080 lei, repartizat pe capitole bugetare:

• 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe”: 27.844.169 lei (8% din total execuție);
• 54.02 „Alte servicii publice generale”: 1.121.626 lei;
• 55.02 „Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi”: 3.642.322 lei (1%);
• 61.02 „Ordine publică si siguranță națională”: 4.103.146 lei (1%);
• 65.02 „învățământ”: 115.053.633 lei (33%);
• 66.02 „Sănătate”: 2.096.967 lei (1%);
• 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 45.368.027 lei (13%);
• 68.02 „Asigurări si asistentă socială”: 19.921.292 lei (6%);
• 70.02 „Locuințe, servicii si dezvoltare publică”: 12.266.876 lei (3%);
• 74.02 „Protecția mediului”: 31.659.334 lei (9%);
• 81.02 „Combustibili si energie”: 9.049.686 lei (3%);
• 84.02 „Transporturi”: 76.821.201 lei (22%);
• 87.02 „Alte acțiuni economice”: 62.801 lei.

si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:

• Cheltuieli de personal: 97.553.734 lei (reprezentând 99% din prevederile finale);
• Bunuri si servicii: 96.605.013 (78%);
• Dobânzi: 3.347.083 lei (43%);
• Subvenții: 14.096.529 lei (99%);
• Transferuri între unităti ale administrației publice: 13.117.477 lei (86%);
• Alte transferuri: 6.497.491 lei (88%);
• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 48.150.727 lei (66%);
• Asistentă socială: 6.905.341 lei (83%);
• Alte cheltuieli: 2.642.349 lei (79%);
• Cheltuieli de capital: 39.506.393 lei (31%);
• Rambursări de credite: 22.552.305 lei (90%);
• Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: - 1.963.362 lei.

Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:

❖ Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 93% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2013;
❖ Cheltuielile bugetului local s-au executat în proporție de 70% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2013;

❖ Diferența dintre veniturile si cheltuielile bugetare derulate în anul 2013, în sumă de 64.028.189 lei, constituind un excedent al bugetului local, care împreună cu excedentul anului 2012 (reântregit) de 61.421.841 lei s-a constituit în excedent al anului 2013 de 125.4S0.030 lei, care s-a repartizat pe destinațiile invocate în HCLM Arad nr.43/12.02.2014, cu respectarea prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Asa cum am arătat, bugetul inițial pe anul 2013 a suferit 9 rectificări succesive, datorate pe de o parte alocărilor suplimentare pe parcursul anului de fonduri reprezentând Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, precum si legislației privind încadrarea în plafonul comunicat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Arad, pe de altă parte, rezultând necesitatea influențării bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad, modificări în cadrul Programului de Investiții și în cadrul Programului Acțiunilor Cultural-artistice și sportive.

Cheltuielile cu reparațiile s-au efectuat în sumă totală de 21.259.910 lei (6% din total execuție buget local), astfel:

> Autorități publice - Primăria Arad: 160.855 lei;
> Politia Locală: 17.039 lei;
> Protecție Civilă non militară: 48.972 lei;
> învățământ preuniversitar de stat: 6.051.119 lei;
> Sănătate: 89.488 lei;
> Cinematografe: 264.759 lei;
> Gospodărie comunală: 795.783 lei;
> Baze sportive: 89.837 lei;
> Asistentă socială: 444.162 lei;
> Reparații locuințe din fondul locativ de stat: 374.032 lei;
> Reparații la rețelele de alimentare cu apă: 19.568 lei;
> Canalizarea si tratarea apelor reziduale: 192.293 lei;
> întreținere si reparații străzi, marcaje rutiere, întreținere semaforizare, s.a.: 12.712.003 lei.

în cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice, sportive, de învățământ si de tineret, desfășurate în anul 2013, la care coorganizator si cofinantator este Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a executat suma de 3.136.596 lei, detaliată conform Anexei 4, iar pentru susținerea cultelor religioase s-a utilizat suma de 1.235.000 lei, cf. Anexei 5.

Situația privind sumele acordate cu titlu de subvenții pentru diferente de preț si tarif la energia termică livrată populației pe anul 2013 se prezintă în Anexa 6 la proiectul de hotărâre, iar Situația privind sumele acordate cu titlu de subvenții la transportul local în comun se prezintă în Anexa 7 la proiectul de hotărâre.

Cheltuielile de investiții din bugetul local s-au executat în sumă totală de 39.506.393 lei, reprezentând 31% din bugetul final pe acest titlu de cheltuieli și 11% din total execuție buget local, cf. Anexei 8 .

Din suma totală executată pentru lucrări de investiții 10% s-au realizat din fonduri repartizate de la bugetul de stat si de la bugetul Consiliului Județean, pentru următoarele obiective:

■ Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent;
■ Transport urban în municipiul Arad- etapa a II -a;

Amenajare trotuare în municipiul Arad;

Cofmanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit

(17 blocuri);

■ Modernizare rețele termice -etapa a II- a;
■ Dotări ale Serviciului de Evidență a Persoanelor cu mașini, echipamente și mijloace de transport;

Cele mai importante obiective de investiții finanțate din bugetul anului 2013, sunt următoarele:

❖ Sală de sport tip II - Liceul cu Program Sporiv Arad;
❖ Servicii privind elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad ca un sistem informațional de tip GI5;
❖ Sală de sport tip I - Stadionul Gloria;
❖ Reabilitare clădire punct termic Vlaicu - Sala de judo și haltere:
❖ Reamenajare Parc Pădurice din municipiul Arad;
❖ Amenajare Ștrand Termal Neptun din municipiul Arad;
❖ Proiectare și execuție Instalație de irigat a spațiilor verzi din municipiul Arad;
❖ Proiectare și execuție relocare Parcul Copiilor;
❖ Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent;
❖ Modernizare rețele termice - etapa a II - a:
❖ Transport urban în municipiul Arad - etapa I
❖ Transport urban în municipiul Arad - etapa a Il-a.

Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de investiții se prezintă în Anexa 8, cheltuielile cu dotările se detaliază în Anexele 8A la 8G, execuția programului de investiții cu finanțare din transferuri se detaliază în anexa 9 și lista de dotări în anexa 9A, execuția programului de investiții cu finanțare de la titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se prezintă în Anexa 10 și listele de dotări cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, se detaliază în anexele 10 A - 10 C la proiectul de hotărâre.

II. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

Veniturile din activități autofinantate încasate în anul 2013 sunt în sumă totală de 19.950.252 lei si se referă la veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, veniturile instituțiilor de cultură, contribuția persoanelor asistate în cadrul Centrului de îngrijire a Persoanelor Vârstnice, precum si la activitățile autofinantate ale Serviciului Public Administrare Zone de Agrement.

Subvențiile acordate instituțiilor de cultură si unităților de învățământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de 11.714.204 lei, reprezentând 92% din prevederile finale.

Cheltuielile din activități autofinantate sunt în sumă totală de 21.083.037 lei, reprezentând 75% din cheltuielileprognozate.

Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de 291.720 lei, reprezentând 1,4% din execuția bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se prezintă în Anexele 11 - 14 B, la proiectul de hotărâre.

III. BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Se referă la plățile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi externe

în anul 2013, în sumă totală de 4.191.215 lei, cf. Anexelor 15 la 15B, defalcat pe obiective de investiții după cum urmează:

* Transport urban în municipiul Arad - etapa I (BERb): 2.006.705 lei;
* Transport urban în municipiul Arad - etapa II (BERb): 2.184.510 lei.

IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Veniturile încasate în anul 2013 din fonduri externe nerambursabile

sunt în sumă totală de 1.126.036 lei (cf. Anexei 16) si se referă la proiecte derulate de Municipiul Arad, instituțiile de învățământ si de Direcția de Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Phare, Leonardo,

Comenius, Sheep, Experiment social, Europe Direct V și VI sunt în sumă de 1.060.662 lei, detaliate pe proiecte cf. Anexei 18, după cum urmează:

❖ Școala Gimnazială nr. 5 - Proiect Comenius: 8.929 lei;
❖ Colegiul Economic - Proiecte Sheep: 21.220 lei;
❖ Liceul Tehnologic luliu Maniu - Proiect A click Away: 2.679 lei;
❖ Liceul Tehnologic luliu Maniu - Proiect Aces - Fiind your inner voice and loud: 5.472 lei;
❖ Liceul Tehnologic Caius lacob - Proiect „Leonardo": 113.038 lei;
❖ Liceul Tehnologic Caius lacob - Proiect Grundtvig: 18.955 lei;
❖ Liceul Tehnologic luliu Moldovan - Proiect Leonardo: 240.839 lei;
❖ Colegiul Național Vasile Goldis - Proiect Comenius: 27.318 lei;
❖ Colegiul Național Vasile Goldis - Proiect Leonardo da Vinci: 1.191 lei;
❖ Liceul Tehnologic de Transporturi Auto H. Coanda - Proiect Sheep: 13.381 lei;
❖ Liceul Tehnologic de Transporturi Auto H. Coanda - Proiect Leonardo: 193.993 lei;
❖ Liceul Teoretic A.M. Guttenbrunn - Proiect Leonardo da Vinci: 61.704 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin brăgoi - Proiect Comenius: 19.881 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin brăgoi - Proiect Connecting Classrooms: 13.509 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin brăgoi - Proiect Grundtvig II: 14.248 lei;
❖ Colegiul Național M.Nicoară - Proiect Comenius: 16.509 lei;
❖ Colegiul Național M.Nicoară - Proiect Grundtvig: 46.446 lei;
❖ birectia de bezvoltare si Asistentă Comunitară:

Proiect „Europe Direct V": 3.464 lei;

Proiect „Europe Direct VI": 87.614 lei, Proiect Experiment social: 150.272 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxx Xxxxx

SEF SERVICIU BUGET, Clau Grozavu

Direcția Economică, Serviciul Buget Red./Dact. MB/MB