Hotărârea nr. 124/2013

privind aprobarea execuției Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 124 din 28 mai 2013 privind aprobarea execuției Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr.30901/13.05.2013;
- referatul Direcției Economice nr.30903/13.05.2013;
- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 8 abțineri (22 prezenți din totalul de 23);

În temeiul drepturilor conferite prin art. 36, alin. (4), lit. (a), art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă S T E

Art.1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2012, în sumă de 377.205.642 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2012, în sumă de 366.135.778 lei, conform Anexelor 2 - 9 C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului execuției de casă aferent anului 2012, în sumă de 61.421.841 lei si utilizarea lui pentru destinațiile prevăzute de lege.

Art.2. (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012, în sumă de 19.680.010 lei, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2012, în sumă de 19.676.153 lei, conform Anexelor 11 - 13 B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2012 în sumă de 9.011.550 lei, cf. Anexelor 14 - 16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, în sumă de 1.942.619 lei, conform Anexei 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, în sumă de 2.068.470 lei, conform Anexelor 18 - 20 A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINE DE ȘEDINȚĂ

Xxxx Xxxxx Contrasemnează

S E C R E T A R

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact IF/IF Verif. SL

1 ex. Serviciul Buget

1 ex.Institutia Prefectului-Judetul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2013

Cod PMA -S1-02

Municipiul Arad

Anexa 1

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA F&DEZ VOLTA RE		455.352.000	472.153.800	508.110.061	114.030.397	394.079.664	377.205.642	3.806.808	127.097.611
TOTAL VENITURI		455.352.000	472.153.800	508.110.061	114.030.397	394.079.664	377.205.642	3.806.808	127.097.611
VENITURI PROPRII		244.579.000	260.728.000	365.121.323	97.372.425	267.748.898	259.464.540	1.665.437	103.991.346
I. VENITURI CURENTE		316.290.000	336.750.800	439.278.249	97.372.423	341.905.826	333.621.466	1.665.437	103.991.346
A. VENITURI FISCALE		280.548.000	287.980.800	352.137.119	54.894.392	297.242.727	288.690.283	1.453.431	61.993.405
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		108.735.000	122.350.000	122.659.656	0	122.659.656	122.659.656	0	0
A12. IMPOZIT FE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		108.735.000	122.350.000	122.659.656	0	122.659.656	122.659.656	0	0
Impozit pe venit	03.02	3.000.000	3.330.000	3.695.218	0	3.695.218	3.695.218	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	3.000.000	3.330.000	3.695.218	0	3.695.218	3.695.218	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	105.735.000	119.020.000	118.964.438	0	118.964.438	118.964.438	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	104.833.000	118.425.000	118.374.578	0	118.374.578	118.374.578	0	0
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea	04.02.04	902.000	595.000	589.860	0	589.860	589.860	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		81.490.000	69.350.000	113.560.501	35.561.476	77.999.025	69.514.328	1.188.983	42.857.190
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	81.490.000	69.350.000	113.560.501	35.561.476	77.999.025	69.514.328	1.188.983	42.857.190
Impozit pe clădiri	07.02.01	64.740.000	52.500.000	86.687.421	27.642.249	59.045.172	52.397.903	900.613	33.388.905
Impozit pe clădiri - PF	07.02.01.01	19.740.000	14.000.000	18.791.871	3.984.269	14.807.602	14.344.314	109.562	4.337.995
Impozit pe clădiri - PJ	07.02.01.02	45.000.000	38.500.000	67.895.550	23.657.980	44.237.570	38.053.589	791.051	29.050.910
Impozit pe terenuri	07.02.02	13.600.000	13.800.000	23.403.685	7.686.081	15.717.604	14.022.161	171.420	9.210.104
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	5.800.000	6.000.000	9.367.916	2.665.199	6.702.717	6.210.078	47.211	3.110.627
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.400.000	6.400.000	12.188.138	4.619.734	7.568.404	6.438.340	87.895	5.661.903
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.400.000	1.400.000	1.847.631	401.148	1.446.483	1.373.743	36.314	437.574
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	3.150.000	3.050.000	3.380.687	83.135	3.297.552	3.092.717	116.699	171.271
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	88.708	150.011	-61.303	1.547	251	86.910
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		87.643.000	94.400.800	113.619.742	18.980.183	94.639.559	94.601.407	226.434	18.791.901

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Sume defalcate din TVA	11.02	72.173.000	77.720.800	77.256.191	0	77.256.191	77.256.191	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	71.728.000	76.830.000	76.365.391	0	76.365.391	76.365.391	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	445.000	890.800	890.800	0	890.800	890.800	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	220.000	380.000	460.352	179.971	280.381	380.332	0	80.020
Taxe hoteliere	12.02.07	220.000	380.000	460.352	179.971	280.381	380.332	0	80.020
Taxe pe servicii specifice	15.02	100.000	100.000	298.523	309.798	-11.275	95.338	0	203.185
Impozit pe spectacole	15.02.01	100.000	100.000	298.523	309.798	-11.275	95.338	0	203.185
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	15.150.000	16.200.000	35.604.676	18.490.414	17.114.262	16.869.546	226.434	18.508.696
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	13.650.000	13.100.000	30.477.867	16.833.344	13.644.523	13.702.584	212.909	16.562.374
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	8.150.000	7.450.000	15.373.909	7.042.353	8.331.556	7.840.475	146.480	7.386.954
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	5.500.000	5.650.000	15.103.958	9.790.991	5.312.967	5.862.109	66.429	9.175.420
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de	16.02.03	1.500.000	3.100.000	5.126.809	1.657.070	3.469.739	3.166.962	13.525	1.946.322
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.680.000	1.880.000	2.297.220	352.733	1.944.487	1.914.892	38.014	344.314
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.680.000	1.880.000	2.297.220	352.733	1.944.487	1.914.892	38.014	344.314
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.680.000	1.880.000	2.297.220	352.733	1.944.487	1.914.892	38.014	344.314
C. VENITURI NEFISCALE		35.742.000	48.770.000	87.141.130	42.478.031	44.663.099	44.931.183	212.006	41.997.941
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		10.619.000	9.334.000	24.266.917	14.157.715	10.109.202	9.011.490	27.260	15.228.167
Venituri din proprietate	30.02	10.589.000	9.289.000	24.218.096	14.157.715	10.060.381	8.962.669	27.260	15.228.167
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	0	0	119.966	119.966	0	0	0	119.966
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6.500.000	6.500.000	6.246.308	9.247	6.237.061	6.227.463	0	18.845
Venituri din dividende	30.02.08	89.000	89.000	60.925	0	60.925	60.925	0	0
Venituri din dividende de la alti plătitori	30.02.08.02	89.000	89.000	60.925	0	60.925	60.925	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	4.000.000	2.700.000	17.790.897	14.028.502	3.762.395	2.674.281	27.260	15.089.356
Venituri din dobânzi	31.02	30.000	45.000	48.821	0	48.821	48.821	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03	30.000	45.000	48.821	0	48.821	48.821	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		25.123.000	39.436.000	62.874.213	28.320.316	34.553.897	35.919.693	184.746	26.769.774
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02	11.362.000	22.495.000	20.180.907	2.057	20.178.850	20.176.783	124	4.000
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	170.000	170.000	149.263	0	149.263	149.263	0	0
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru	33.02.10	16.000	32.000	11.017	0	11.017	11.017	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor	33.02.12	30.000	30.000	35.442	0	35.442	35.442	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	33.02.28	40.000	15.140.000	15.093.194	2.057	15.091.137	15.089.070	124	4.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02.50	11.106.000	7.123.000	4.891.991	0	4.891.991	4.891.991	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02	1.400.000	1.400.000	1.289.869	1.751	1.288.118	1.281.012	72	8.785

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.400.000	1.400.000	1.289.869	1.751	1.288.118	1.281.012	72	8.785
Amenzi, penalitati si confiscări	35.02	4.600.000	4.606.000	16.267.418	9.992.388	6.275.030	4.625.661	80.907	11.560.850
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	2.200.000	1.900.000	7.257.386	4.602.540	2.654.846	1.876.609	34.940	5.345.837
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a	35.02.02	0	0	640	640	0	0	0	640
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si	35.02.03	0	56.000	60.907	0	60.907	60.907	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscări	35.02.50	2.400.000	2.650.000	8.948.485	5.389.208	3.559.277	2.688.145	45.967	6.214.373
Diverse venituri	36.02	7.761.000	10.935.000	25.136.019	18.324.120	6.811.899	9.836.237	103.643	15.196.139
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor	36.02.05	200.000	200.000	152.703	119.014	33.689	130.384	0	22.319
Taxe speciale	36.02.06	6.161.000	4.335.000	18.451.590	18.201.464	250.126	3.174.960	103.643	15.172.987
Alte venituri	36.02.50	1.400.000	6.400.000	6.531.726	3.642	6.528.084	6.530.893	0	833
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-71.266.000	-73.143.000	-63.095.846	0	-63.095.846	-63.095.846	0	0
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	71.266.000	73.143.000	63.095.846	0	63.095.846	63.095.846	0	0
II. VENITURI DIN CAPTAL		462.000	1.698.000	3.099.265	2	3.099.263	3.099.265	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	462.000	1.698.000	3.099.265	2	3.099.263	3.099.265	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	350.000	457.000	457.987	1	457.986	457.987	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	0	1.129.000	2.544.496	1	2.544.495	2.544.496	0	0
Depozite speciale pentru construcții de construinte	39.02.10	112.000	112.000	96.782	0	96.782	96.782	0	0
IV. SUBVENȚII		51.448.000	45.265.000	23.264.192	4.851.789	18.412.403	16.248.219	106.752	6.909.221
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE A LE ADMINISTRATE		51.448.000	45.265.000	23.264.192	4.851.789	18.412.403	16.248.219	106.752	6.909.221
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51.448.000	45.265.000	23.264.192	4.851.789	18.412.403	16.248.219	106.752	6.909.221
A. De capital		48.288.000	42.259.000	20.978.429	4.851.789	16.126.640	13.962.456	106.752	6.909.221
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de	42.02.01	4.227.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit	42.02.12	5.827.000	2.282.000	0	0	0	0	0	0
Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant	42.02.14	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.20	38.234.000	38.427.000	19.428.429	4.851.789	14.576.640	12.412.456	106.752	6.909.221
B. Curente		3.160.000	3.006.000	2.285.763	0	2.285.763	2.285.763	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si	42.02.34	945.000	945.000	379.897	0	379.897	379.897	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii	42.02.41	2.215.000	2.061.000	1.905.866	0	1.905.866	1.905.866	0	0
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate	45.02	87.152.000	88.440.000	42.468.355	11.806.183	30.662.172	24.236.692	2.034.619	16.197.044
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	86.458.000	86.455.000	41.910.996	11.366.691	30.544.305	24.224.287	2.021.494	15.665.215
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.01.01	67.724.000	67.685.000	27.075.404	0	27.075.404	13.212.059	2.021.494	11.841.851
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	18.734.000	18.770.000	14.835.592	11.366.691	3.468.901	11.012.228	0	3.823.364
Fondul Social European	45.02.02	648.000	671.000	505.115	439.492	65.623	12.405	13.125	479.585

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.02.01	178.000	201.000	494.160	439.492	54.668	1.393	13.182	479.585
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	463.000	463.000	10.955	0	10.955	10.955	0	0
Prefinantari	45.02.02.03	7.000	7.000	0	0	0	57	-57	0
Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013	45.02.15	46.000	1.161.000	52.244	0	52.244	0	0	52.244
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.15.01	46.000	1.146.000	43.797	0	43.797	0	0	43.797
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.15.02	0	15.000	8.447	0	8.447	0	0	8.447
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea	45.02.19	0	153.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.19.01	0	153.000	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		248.184.000	266.613.800	378.468.166	97.372.423	281.095.743	272.811.383	1.665.437	103.991.346
TOTAL VENITURI		248.184.000	266.613.800	378.468.166	97.372.423	281.095.743	272.811.383	1.665.437	103.991.346
VENITURI PROPRII		244.117.000	259.030.000	362.022.058	97.372.423	264.649.635	256.365.275	1.665.437	103.991.346
I. VENÎÎUR1 CURENTE		245.024.000	263.607.800	376.182.403	97.372.423	278.809.980	270.525.620	1.665.437	103.991.346
A. VENITURI FISCALE		280.548.000	287.980.800	352.137.119	54.894.392	297.242.727	288.690.283	1.453.431	61.993.405
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		108.735.000	122.350.000	122.659.656	0	122.659.656	122.659.656	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		108.735.000	122.350.000	122.659.656	0	122.659.656	122.659.656	0	0
Impozit pe venit	03.02	3.000.000	3.330.000	3.695.218	0	3.695.218	3.695.218	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	3.000.000	3.330.000	3.695.218	0	3.695.218	3.695.218	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	105.735.000	119.020.000	118.964.438	0	118.964.438	118.964.438	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	104.833.000	118.425.000	118.374.578	0	118.374.578	118.374.578	0	0
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea	04.02.04	902.000	595.000	589.860	0	589.860	589.860	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		81.490.000	69.350.000	113.560.501	35.561.476	77.999.025	69.514.328	1.188.983	42.857.190
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	81.490.000	69.350.000	113.560.501	35.561.476	77.999.025	69.514.328	1.188.983	42.857.190
Impozit pe clădiri	07.02.01	64.740.000	52.500.000	86.687.421	27.642.249	59.045.172	52.397.903	900.613	33.388.905
Impozit pe clădiri - PF	07.02.01.01	19.740.000	14.000.000	18.791.871	3.984.269	14.807.602	14.344.314	109.562	4.337.995
impozit pe clădiri - PJ	07.02.01.02	45.000.000	38.500.000	67.895.550	23.657.980	44.237.570	38.053.589	791.051	29.050.910
Impozit pe terenuri	07.02.02	13.600.000	13.800.000	23.403.685	7.686.081	15.717.604	14.022.161	171.420	9.210.104
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	5.800.000	6.000.000	9.367.916	2.665.199	6.702.717	6.210.078	47.211	3.110.627
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.400.000	6.400.000	12.188.138	4.619.734	7.568.404	6.438.340	87.895	5.661.903
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.400.000	1.400.000	1.847.631	401.148	1.446.483	1.373.743	36.314	437.574
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	3.150.000	3.050.000	3.380.687	83.135	3.297.552	3.092.717	116.699	171.271
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	88.708	150.011	-61.303	1.547	251	86.910
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		87.643.000	94.400.800	113.619.742	18.980.183	94.639.559	94.601.407	226.434	18.791.901
Sume defalcate din TVA	11.02	72.173.000	77.720.800	77.256.191	0	77.256.191	77.256.191	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	[Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	[Drepturi constatate de incasat
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	71.728.000	76.830.000	76.365.391	0	76.365.391	76.365.391	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	445.000	890.800	890.800	0	890.800	890.800	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	220.000	380.000	460.352	179.971	280.381	380.332	0	80.020
Taxe hoteliere	12.02.07	220.000	380.000	460.352	179.971	280.381	380.332	0	80.020
Taxe pe servicii specifice	15.02	100.000	100.000	298.523	309.798	-11.275	95.338	0	203.185
Impozit pe spectacole	15.02.01	100.000	100.000	298.523	309.798	-11.275	95.338	0	203.185
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	15.150.000	16.200.000	35.604.676	18.490.414	17.114.262	16.869.546	226.434	18.508.696
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	13.650.000	13.100.000	30.477.867	16.833.344	13.644.523	13.702.584	212.909	16.562.374
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	8.150.000	7.450.000	15.373.909	7.042.353	8.331.556	7.840.475	146.480	7.386.954
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	5.500.000	5.650.000	15.103.958	9.790.991	5.312.967	5.862.109	66.429	9.175.420
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de	16.02.03	1.500.000	3.100.000	5.126.809	1.657.070	3.469.739	3.166.962	13.525	1.946.322
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.680.000	1.880.000	2.297.220	352.733	1.944.487	1.914.892	38.014	344.314
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.680.000	1.880.000	2.297.220	352.733	1.944.487	1.914.892	38.014	344.314
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.680.000	1.880.000	2.297.220	352.733	1.944.487	1.914.892	38.014	344.314
C. VENITURI NEFISCALE		-35.524.000	-24.373.000	24.045.284	42.478.031	-18.432.747	-18.164.663	212.006	41.997.941
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		10.619.000	9.334.000	24.266.917	14.157.715	10.109.202	9.011.490	27.260	15.228.167
Venituri din proprietate	30.02	10.589.000	9.289.000	24.218.096	14.157.715	10.060.381	8.962.669	27.260	15.228.167
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	0	0	119.966	119.966	0	0	0	119.966
Venituri din concesiuni si închirieri	30.02.05	6.500.000	6.500.000	6.246.308	9.247	6.237.061	6.227.463	0	18.845
Venituri din dividende	30.02.08	89.000	89.000	60.925	0	60.925	60.925	0	0
Venituri din dividende de la alti plătitori	30.02.08.02	89.000	89.000	60.925	0	60.925	60.925	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	4.000.000	2.700.000	17.790.897	14.028.502	3.762.395	2.674.281	27.260	15.089.356
Venituri din dobânzi	31.02	30.000	45.000	48.821	0	48.821	48.821	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03	30.000	45.000	48.821	0	48.821	48.821	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-46.143.000	-33.707.000	-221.633	28.320.316	-28.541.949	-27.176.153	184.746	26.769.774
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02	11.362.000	22.495.000	20.180.907	2.057	20.178.850	20.176.783	124	4.000
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	170.000	170.000	149.263	0	149.263	149.263	0	0
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru	33.02.10	16.000	32.000	11.017	0	11.017	11.017	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor	33.02.12	30.000	30.000	35.442	0	35.442	35.442	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	33.02.28	40.000	15.140.000	15.093.194	2.057	15.091.137	15.089.070	124	4.000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.02.50	11.106.000	7.123.000	4.891.991	0	4.891.991	4.891.991	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02	1.400.000	1.400.000	1.289.869	1.751	1.288.118	1.281.012	72	8.785
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.400.000	1.400.000	1.289.869	1.751	1.288.118	1.281.012	72	8.785

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de Încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de Încasat
Amenzi, penalitati si confiscări	35.02	4.600.000	4.606.000	16.267.418	9.992.388	6.275.030	4.625.661	80.907	11.560.850
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	2.200.000	1.900.000	7.257.386	4.602.540	2.654.846	1.876.609	34.940	5.345.837
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a	35.02.02	0	0	640	640	0	0	0	640
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si	35.02.03	0	56.000	60.907	0	60.907	60.907	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscări	35.02.50	2.400.000	2.650.000	8.948.485	5.389.208	3.559.277	2.688.145	45.967	6.214.373
Diverse venituri	36.02	7.761.000	10.935.000	25.136.019	18.324.120	6.811.899	9.836.237	103.643	15.196.139
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor	36.02.05	200.000	200.000	152.703	119.014	33.689	130.384	0	22.319
Taxe speciale	36.02.06	6.161.000	4.335.000	18.451.590	18.201.464	250.126	3.174.960	103.643	15.172.987
Alte venituri	36.02.50	1.400.000	6.400.000	6.531.726	3.642	6.528.084	6.530.893	0	833
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-71.266.000	-73.143.000	-63.095.846	0	-63.095.846	-63.095.846	0	0
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-71.266.000	-73.143.000	-63.095.846	0	-63.095.846	-63.095.846	0	0
IV. SUBVENȚII		3.160.000	3.006.000	2.285.763	0	2.285.763	2.285.763	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI		3.160.000	3.006.000	2.285.763	0	2.285.763	2.285.763	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	3.160.000	3.006.000	2.285.763	0	2.285.763	2.285.763	0	0
B. Curente		3.160.000	3.006.000	2.285.763	0	2.285.763	2.285.763	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si	42.02.34	945.000	945.000	379.897	0	379.897	379.897	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii	42.02.41	2.215.000	2.061.000	1.905.866	0	1.905.866	1.905.866	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		207.168.000	205.540.000	129.641.895	16.657.974	112.983.921	104.394.259	2.141.371	23.106.265
TOTAL VENITURI		207.168.000	205.540.000	129.641.895	16.657.974	112.983.921	104.394.259	2.141.371	23.106.265
VENITURI PROPRII		462.000	1.698.000	3.099.265	2	3.099.263	3.099.265	0	0
1. VENITURI CURENTE		71.266.000	73.143.000	63.095.846	0	63.095.846	63.095.846	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		71.266.000	73.143.000	63.095.846	0	63.095.846	63.095.846	0	0
C2. VANZARJ DE BUNURI SI SERVICII		71.266.000	73.143.000	63.095.846	0	63.095.846	63.095.846	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	71.266.000	73.143.000	63.095.846	0	63.095.846	63.095.846	0	0
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	71.266.000	73.143.000	63.095.846	0	63.095.846	63.095.846	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		462.000	1.698.000	3.099.265	2	3.099.263	3.099.265	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	462.000	1.698.000	3.099.265	2	3.099.263	3.099.265	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	350.000	457.000	457.987	1	457.986	457.987	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	0	1.129.000	2.544.496	1	2.544.495	2.544.496	0	0
Depozite speciale pentru construcții de construinte	39.02.10	112.000	112.000	96.782	0	96.782	96.782	0	0
IV. SUBVENȚII		48.288.000	42.259.000	20.978.429	4.851.789	16.126.640	13.962.456	106.752	6.909.221
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE A LE ADMINISTRAȚIEI		48.288.000	42.259.000	20.978.429	4.851.789	16.126.640	13.962.456	106.752	6.909.221
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	48.288.000	42.259.000	20.978.429	4.851.789	16.126.640	13.962.456	106.752	6.909.221

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
A. De capital		48.288.000	42.259.000	20.978.429	4.851.789	16.126.640	13.962.456	106.752	6.909.221
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de	42.02.01	4.227.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit	42.02.12	5.827.000	2.282.000	0	0	0	0	0	0
Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant	42.02.14	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale	42.02.20	38.234.000	38.427.000	19.428.429	4.851.789	14.576.640	12.412.456	106.752	6.909.221
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate	45.02	87.152.000	88.440.000	42.468.355	11.806.183	30.662.172	24.236.692	2.034.619	16.197.044
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	86.458.000	86.455.000	41.910.996	11.366.691	30.544.305	24.224.287	2.021.494	15.665.215
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.01.01	67.724.000	67.685.000	27.075.404	0	27.075.404	13.212.059	2.021.494	11.841.851
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	18.734.000	18.770.000	14.835.592	11.366.691	3.468.901	11.012.228	0	3.823.364
Fondul Social European	45.02.02	648.000	671.000	505.115	439.492	65.623	12.405	13.125	479.585
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.02.01	178.000	201.000	494.160	439.492	54.668	1.393	13.182	479.585
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	463.000	463.000	10.955	0	10.955	10.955	0	0
Prefinantari	45.02.02.03	7.000	7.000	0	0	0	57	-57	0
Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013	45.02.15	46.000	1.161.000	52.244	0	52.244	0	0	52.244
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	45.02.15.01	46.000	1.146.000	43.797	0	43.797	0	0	43.797
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	45.02.15.02	0	15.000	8.447	0	8.447	0	0	8.447
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea	45.02.19	0	153.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.19.01	0	153.000	0	0	0	0	0	0

Municipiul Arad

Anexa 2

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		319.244.000	502.060.000	518.180.800	442.227.831	493.227.228	366.135.778	127.091.450	335.915.003
TOTAL CHELTUIELI		319.244.000	502.060.000	518.180.800	442.227.831	493.227.228	366.135.778	127.091.450	335.915.003
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	26.199.000	59.742.000	62.853.000	40.311.529	41.026.703	37.292.469	3.734.234	35.983.073
Autoritati publice si acțiuni externe	51.02	8.999.000	38.030.000	39.288.000	31.172.317	31.887.521	29.336.224	2.551.297	24.520.548
Autoritati executive si legislative	51.02.01	8.999.000	38.030.000	39.288.000	31.172.317	31.887.521	29.336.224	2.551.297	24.520.548
Autoritati executive	51.02.01.03	8.999.000	38.030.000	39.288.000	31.172.317	31.887.521	29.336.224	2.551.297	24.520.548
Alte servicii publice generale	54.02	17.200.000	11.787.000	14.040.000	1.732.422	1.732.392	1.585.365	147.027	1.259.485
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale	54.02.05	0	6.461.000	8.500.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	514.000	599.000	326.957	326.927	317.651	9.276	218.427
Alte servicii publice generale	54.02.50	17.200.000	4.812.000	4.941.000	1.405.465	1.405.465	1.267.714	137.751	1.041.058
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi	55.02	0	9.925.000	9.525.000	7.406.790	7.406.790	6.370.880	1.035.910	10.203.040
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	0	4.766.000	4.501.000	4.450.954	4.450.954	3.682.869	768.085	4.008.511
Ordine publica si siguranța naționala	61.02	0	4.766.000	4.501.000	4.450.954	4.450.954	3.682.869	768.085	4.008.511
Ordine publica	61.02.03	0	4.596.000	4.342.000	4.341.001	4.341.001	3.602.398	738.603	3.925.856
Politie comunitara	61.02.03.04	0	4.596.000	4.342.000	4.341.001	4.341.001	3.602.398	738.603	3.925.856
Protecție civila si protecția contra incendiilor	61.02.05	0	152.000	152.000	107.531	107.531	78.055	29.476	80.233
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței	61.02.50	0	18.000	7.000	2.422	2.422	2.416	6	2.422
Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	108.412.000	200.908.000	215.455.000	194.851.739	211.923.671	162.554.177	49.369.494	150.716.710
Invatamant	65.02	21.556.000	124.690.000	129.951.000	117.893.785	117.876.444	100.833.928	17.042.516	91.752.730
Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	1.740.000	30.619.000	31.798.000	31.082.423	31.081.017	30.866.901	214.116	32.298.546
Invatamant preșcolar	65.02.03.01	1.740.000	16.893.000	17.325.000	16.756.103	16.756.103	16.636.818	119.285	18.060.903
Invatamant primar	65.02.03.02	0	13.726.000	14.473.000	14.326.320	14.324.914	14.230.083	94.831	14.237.643
Invatamant secundar	65.02.04	19.816.000	92.112.000	96.366.000	85.196.003	85.180.068	68.356.440	16.823.628	58.093.586
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	29.022.000	31.236.000	30.486.513	30.479.833	30.242.230	237.603	32.096.953
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	19.816.000	62.389.000	64.305.000	53.899.490	53.890.235	37.307.690	16.582.545	25.202.123
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	701.000	825.000	810.000	810.000	806.520	3.480	794.510
Invatamant postliceal	65.02.05	0	1.280.000	752.000	689.256	689.256	684.484	4.772	684.495

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	679.000	1.035.000	926.103	926.103	926.103	0	676.103
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	679.000	1.035.000	926.103	926.103	926.103	0	676.103
Sanatate	66.02	0	3.674.000	3.782.000	3.330.104	3.324.237	3.291.746	32.491	3.299.690
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	1.300.000	1.562.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
Spitale generale	66.02.06.01	0	1.300.000	1.562.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	2.364.000	2.210.000	2.025.104	2.019.237	1.986.746	32.491	1.994.690
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.02.50	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Alte instituții si acțiuni sanitare	66.02.50.50	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Cultura, recreere si religie	67.02	82.576.000	54.990.000	59.488.000	52.024.267	73.428.700	41.192.747	32.235.953	37.925.764
Servicii culturale	67.02.03	1.335.000	10.918.000	11.995.000	11.114.538	11.120.509	10.826.239	294.270	9.924.821
Instituții publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	9.280.000	10.227.000	9.608.955	9.608.955	9.608.955	0	9.608.955
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	1.335.000	1.515.000	1.650.000	1.475.739	1.481.710	1.189.480	292.230	287.659
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	123.000	118.000	29.844	29.844	27.804	2.040	28.207
Servicii recreative si sportive	67.02.05	80.509.000	40.600.000	41.084.000	35.918.045	57.317.708	25.492.237	31.825.471	23.205.040
Sport	67.02.05.01	0	2.000.000	2.299.000	2.189.959	2.189.959	2.189.959	0	2.191.209
Tineret	67.02.05.02	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	80.509.000	38.500.000	38.685.000	33.628.086	55.027.749	23.202.278	31.825.471	20.913.831
Servicii religioase	67.02.06	0	1.052.000	1.567.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	0	1.517.000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	732.000	2.420.000	4.842.000	3.474.684	3.473.483	3.357.271	116.212	3.278.903
Asigurări si asistenta sociala	68.02	4.280.000	17.554.000	22.234.000	21.603.583	17.294.290	17.235.756	58.534	17.738.526
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	1.200.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.088.835	46.165	1.109.588
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	68.02.05	141.000	7.934.000	8.382.000	8.383.030	8.103.543	8.103.215	328	8.258.603
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	141.000	7.934.000	8.382.000	8.383.030	8.103.543	8.103.215	328	8.258.603
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	78.000	60.000	83.000	83.000	52.080	52.080	0	52.413
Crese	68.02.11	0	290.000	372.000	372.000	368.022	363.687	4.335	363.442
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	3.715.000	4.028.000	4.028.842	3.029.233	3.025.632	3.601	3.072.093
Ajutor social	68.02.15.01	0	2.347.000	2.597.000	2.597.842	1.714.965	1.714.965	0	1.750.905
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	1.368.000	1.431.000	1.431.000	1.314.268	1.310.667	3.601	1.321.188
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	4.061.000	4.355.000	8.234.000	7.601.711	4.606.412	4.602.307	4.105	4.882.387
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	13.793.000	98.622.000	98.859.800	91.092.263	107.110.534	83.382.415	23.728.119	67.249.266
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02	5.593.000	18.812.000	23.202.000	19.165.416	19.165.416	18.195.483	969.933	28.490.349
Locuințe	70.02.03	150.000	2.463.000	3.135.000	2.669.993	2.669.993	2.601.996	67.997	11.536.214
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	150.000	2.463.000	3.135.000	2.669.993	2.669.993	2.601.996	67.997	11.536.214
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	80.000	80.000	37.086	37.086	37.086	0	37.820
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	80.000	80.000	37.086	37.086	37.086	0	37.820
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	3.643.000	13.552.000	13.552.000	11.569.426	11.569.426	11.569.426	0	7.691.191

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Atte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării	70.02.50	1.800.000	2.717.000	6.435.000	4.888.911	4.888.911	3.986.975	901.936	9.225.124
Protecția mediului	74.02	8.200.000	79.810.000	75.657.800	71.926.847	87.945.116	65.186.932	22.758.186	38.758.917
Reducerea si controlul poluării	74.02.03	1.000.000	100.000	100.000	100.000	283.365	100.000	183.365	0
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	0	30.830.000	27.044.800	24.520.353	24.520.353	24.520.353	0	19.747.247
Salubritate	74.02.05.01	0	8.200.000	7.300.000	7.020.697	7.020.697	7.020.697	0	7.020.697
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0	22.630.000	19.744.800	17.499.656	17.499.656	17.499.656	0	12.726.550
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	7.200.000	48.880.000	48.513.000	47.306.494	63.141.400	40.566.579	22.574.821	19.011.670
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	170.840.000	138.022.000	136.512.000	111.521.346	128.715.366	79.223.848	49.491.518	77.957.443
Combustibili si energie	81.02	106.414.000	24.492.000	19.961.000	12.531.862	15.159.908	9.206.123	5.953.785	9.005.156
Energie termica	81.02.06	106.006.000	24.332.000	19.541.000	12.210.983	14.839.029	9.074.327	5.764.702	8.722.523
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	408.000	160.000	420.000	320.879	320.879	131.796	189.083	282.633
Transporturi	84.02	64.426.000	113.449.000	116.470.000	98.908.484	113.478.458	69.940.725	43.537.733	68.870.708
Transport rutier	84.02.03	64.426.000	111.759.000	114.750.000	97.506.475	112.076.449	68.594.948	43.481.501	67.821.979
Drumuri si poduri	84.02.03.01	31.450.000	31.767.000	31.847.000	23.321.101	23.321.101	11.608.414	11.712.687	997.642
Transport in comun	84.02.03.02	0	8.000.000	8.750.000	8.672.761	8.672.761	8.672.761	0	8.672.761
Străzi	84.02.03.03	32.976.000	71.992.000	74.153.000	65.512.613	80.082.587	48.313.773	31.768.814	58.151.576
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	0	1.690.000	1.720.000	1.402.009	1.402.009	1.345.777	56.232	1.048.729
Alte acțiuni economice	87.02	0	81.000	81.000	81.000	77.000	77.000	0	81.579
Turism	87.02.04	0	81.000	81.000	81.000	77.000	77.000	0	81.579
Partea a Vlt-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	46.708.000	46.027.000	0	0	11.069.864	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	11.069.864	0	0
Deficit	99.02	0	46.708.000	46.027.000	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	248.184.000	266.613.800	241.331.287	239.767.709	234.336.668	5.431.041	238.626.132
TOTAL CHELTUIELI		0	248.184.000	266.613.800	241.331.287	239.767.709	234.336.668	5.431.041	238.626.132
Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	40.710.000	42.613.000	27.536.433	27.449.662	26.095.668	1.353.994	31.068.832
Autoritati publice si acțiuni externe	51.02	0	21.301.000	21.486.000	18.731.487	18.644.746	18.473.689	171.057	19.624.162
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	21.301.000	21.486.000	18.731.487	18.644.746	18.473.689	171.057	19.624.162
Autoritati executive	51.02.01.03	0	21.301.000	21.486.000	18.731.487	18.644.746	18.473.689	171.057	19.624.162
Alte servicii publice generale	54.02	0	9.484.000	11.602.000	1.398.156	1.398.126	1.251.099	147.027	1.241.630
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale	54.02.05	0	6.461.000	8.500.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	389.000	474.000	219.511	219.481	210.205	9.276	210.519
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	2.634.000	2.628.000	1.178.645	1.178.645	1.040.894	137.751	1.031.111
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi	55.02	0	9.925.000	9.525.000	7.406.790	7.406.790	6.370.880	1.035.910	10.203.040
Partea a ILa APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	0	4.766.000	4.461.000	4.410.954	4.410.954	3.643.511	767.443	3.747.232
Ordine publica si siguranța naționala	61.02	0	4.766.000	4.461.000	4.410.954	4.410.954	3.643.511	767.443	3.747.232
Ordine publica	61.02.03	0	4.596.000	4.302.000	4.301.001	4.301.001	3.563.040	737.961	3.665.984

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Politie comunitara	61.02.03.04	0	4.596.000	4.302.000	4.301.001	4.301.001	3.563.040	737.961	3.665.984
Protecție civila si protecția contra incendiilor	61.02.05	0	152.000	152.000	107.531	107.531	78.055	29.476	78.826
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței	61.02.50	0	18.000	7.000	2.422	2.422	2.416	6	2.422
Partea a HPa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	0	119.439.000	130.585.000	126.745.845	125.273.038	124.303.859	969.179	123.984.430
Invatamant	65.02	0	77.118.000	82.453.000	81.039.150	81.026.164	80.512.968	513.196	80.304.161
Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	0	28.836.000	30.400.000	29.825.854	29.824.448	29.672.332	152.116	29.547.380
Invatamant preșcolar	65.02.03.01	0	15.110.000	15.927.000	15.499.534	15.499.534	15.442.249	57.285	15.344.063
Invatamant primar	65.02.03.02	0	13.726.000	14.473.000	14.326.320	14.324.914	14.230.083	94.831	14.203.317
Invatamant secundar	65.02.04	0	46.329.000	50.522.000	49.850.937	49.839.357	49.483.049	356.308	49.396.183
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	28.374.000	30.563.000	30.131.105	30.124.425	29.886.822	237.603	29.867.246
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	17.254.000	19.134.000	18.909.832	18.904.932	18.789.707	115.225	18.734.967
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	701.000	825.000	810.000	810.000	806.520	3.480	793.970
Invatamant postliceal	65.02.05	0	1.274.000	746.000	686.256	686.256	681.484	4.772	684.495
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	679.000	785.000	676.103	676.103	676.103	0	676.103
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	679.000	785.000	676.103	676.103	676.103	0	676.103
Sanatate	66.02	0	2.374.000	2.220.000	2.030.104	2.024.237	1.991.746	32.491	1.999.690
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	2.364.000	2.210.000	2.025.104	2.019.237	1.986.746	32.491	1.994.690
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.02.50	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Alte instituții si acțiuni sanitare	66.02.50.50	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Cultura, recreere si religie	67.02	0	22.846.000	27.683.000	25.447.785	25.446.584	25.081.626	364.958	24.648.252
Servicii culturale	67.02.03	0	9.578.000	10.457.000	9.659.798	9.659.798	9.657.758	2.040	9.654.563
Instituții publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	9.280.000	10.227.000	9.608.955	9.608.955	9.608.955	0	9.608.955
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	175.000	112.000	20.999	20.999	20.999	0	17.401
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	123.000	118.000	29.844	29.844	27.804	2.040	28.207
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	9.796.000	12.049.000	11.186.505	11.186.505	10.939.799	246.706	10.556.315
Sport	67.02.05.01	0	2.000.000	2.299.000	2.189.959	2.189.959	2.189.959	0	2.191.209
Tineret	67.02.05.02	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	0	7.696.000	9.650.000	8.896.546	8.896.546	8.649.840	246.706	8.265.106
Servicii religioase	67.02.06	0	1.052.000	1.567.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	0	1.517.000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	2.420.000	3.610.000	3.084.482	3.083.281	2.967.069	116.212	2.920.374
Asigurări si asistenta sociala	68.02	0	17.101.000	18.229.000	18.228.806	16.776.053	16.717.519	58.534	17.032.327
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	1.200.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.088.835	46.165	1.109.121
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	68.02.05	0	7.793.000	8.241.000	8.242.030	8.063.040	8.062.712	328	8.164.893
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	7.793.000	8.241.000	8.242.030	8.063.040	8.062.712	328	8.164.893
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Crese	68.02.11	0	290.000	372.000	372.000	368.022	363.687	4.335	363.442

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	3.715.000	3.963.000	3.963.842	2.964.238	2.960.637	3.601	3.061.272
Ajutor social	68.02.15.01	0	2.347.000	2.597.000	2.597.842	1.714.965	1.714.965	0	1.750.905
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	1.368.000	1.366.000	1.366.000	1.249.273	1.245.672	3.601	1.310.367
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	0	4.096.000	4.511.000	4.508.934	4.245.753	4.241.648	4.105	4.333.599
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	0	46.885.000	45.475.800	41.113.326	41.113.326	40.119.619	993.707	49.257.685
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	11.415.000	13.700.000	12.173.163	12.173.163	11.223.070	950.093	11.098.218
Locuințe	70.02.03	0	643.000	1.010.000	675.307	675.307	607.310	67.997	460.216
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	0	643.000	1.010.000	675.307	675.307	607.310	67.997	460.216
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	80.000	80.000	37.086	37.086	37.086	0	37.820
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	80.000	80.000	37.086	37.086	37.086	0	37.820
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	0	8.000.000	8.000.000	7.701.108	7.701.108	7.701.108	0	7.691.191
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării	70.02.50	0	2.692.000	4.610.000	3.759.662	3.759.662	2.877.566	882.096	2.908.991
Protecția mediului	74.02	0	35.470.000	31.775.800	28.940.163	28.940.163	28.896.549	43.614	38.159.467
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	0	30.830.000	27.044.800	24.520.353	24.520.353	24.520.353	0	19.747.247
Salubritate	74.02.05.01	0	8.200.000	7.300.000	7.020.697	7.020.697	7.020.697	0	7.020.697
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0	22.630.000	19.744.800	17.499.656	17.499.656	17.499.656	0	12.726.550
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	4.640.000	4.731.000	4.419.810	4.419.810	4.376.196	43.614	18.412.220
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	0	36.384.000	43.479.000	41.524.729	41.520.729	40.174.011	1.346.718	30.567.953
Combustibili si energie	81.02	0	0	3.300.000	3.299.629	3.299.629	3.299.629	0	3.299.629
Energie termica	81.02.06	0	0	3.300.000	3.299.629	3.299.629	3.299.629	0	3.299.629
Transporturi	84.02	0	36.303.000	40.098.000	38.144.100	38.144.100	36.797.382	1.346.718	27.186.745
Transport rutier	84.02.03	0	34.935.000	38.703.000	36.984.947	36.984.947	35.694.461	1.290.486	26.260.851
Transport in comun	84.02.03.02	0	8.000.000	8.750.000	8.672.761	8.672.761	8.672.761	0	8.672.761
Străzi	84.02.03.03	0	26.935.000	29.953.000	28.312.186	28.312.186	27.021.700	1.290.486	17.588.090
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	0	1.368.000	1.395.000	1.159.153	1.159.153	1.102.921	56.232	925.894
Alte acțiuni economice	87.02	0	81.000	81.000	81.000	77.000	77.000	0	81.579
Turism	87.02.04	0	81.000	81.000	81.000	77.000	77.000	0	81.579
Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DEFICfT	96.02	0	0	0	0	0		0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0		0	0
Deficit	99.02	0	0	â	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		319.244.000	253.876.000	251.567.000	200.896.544	253.459.519	131.799.110	121.660.409	97.288.871
TOTAL CHELTUIELI		319.244.000	253.876.000	251.567.000	200.896.544	253.459.519	131.799.110	121.660.409	97.288.871
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	26.199.000	19.032.000	20.240.000	12.775.096	13.577.041	11.196.801	2.380.240	4.914.241
Autoritati publice si acțiuni externe	51.02	8.999.000	16.729.000	17.802.000	12.440.830	13.242.775	10.862.535	2.380.240	4.896.386
Autoritati executive si legislative	51.02.01	8.999.000	16.729.000	17.802.000	12.440.830	13.242.775	10.862.535	2.380.240	4.896.386
Autoritati executive	51.02.01.03	8.999.000	16.729.000	17.802.000	12.440.830	13.242.775	10.862.535	2.380.240	4.896.386

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Alte servicii publice generale	54.02	17.200.000	2.303.000	2.438.000	334.266	334.266	334.266	0	17.855
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	125.000	125.000	107.446	107.446	107.446	0	7.908
Alte servicii publice generale	54.02.50	17.200.000	2.178.000	2.313.000	226.820	226.820	226.820	0	9.947
Partea a Ika APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA	59.02	0	0	40.000	40.000	40.000	39.358	642	261.279
Ordine publica si siguranța naționala	61.02	0	0	40.000	40.000	40.000	39.358	642	261.279
Ordine publica	61.02.03	0	0	40.000	40.000	40.000	39.358	642	259.872
Politie comunitara	61.02.03.04	0	0	40.000	40.000	40.000	39.358	642	259.872
Protecție civila si protecția contra incendiilor	61.02.05	0	0	0	0	0	0	0	1.407
Partea a llka CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	108.412.000	81.469.000	84.870.000	68.105.894	86.650.633	38.250.318	48.400.315	26.732.280
Invatamant	65.02	21.556.000	47.572.000	47.498.000	36.854.635	36.850.280	20.320.960	16.529.320	11.448.569
Invatamant preșcolar si primar	65.02.03	1.740.000	1.783.000	1.398.000	1.256.569	1.256.569	1.194.569	62.000	2.751.166
Invatamant preșcolar	65.02.03.01	1.740.000	1.783.000	1.398.000	1.256.569	1.256.569	1.194.569	62.000	2.716.840
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	34.326
Invatamant secundar	65.02.04	19.816.000	45.783.000	45.844.000	35.345.066	35.340.711	18.873.391	16.467.320	8.697.403
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	648.000	673.000	355.408	355.408	355.408	0	2.229.707
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	19.816.000	45.135.000	45.171.000	34.989.658	34.985.303	18.517.983	16.467.320	6.467.156
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	0	0	0	0	0	540
Invatamant postliceal	65.02.05	0	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
Sanatate	66.02	0	1.300.000	1.562.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	1.300.000	1.562.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
Spitale generale	66.02.06.01	0	1.300.000	1.562.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
Cultura, recreere si religie	67.02	82.576.000	32.144.000	31.805.000	26.576.482	47.982.116	16.111.121	31.870.995	13.277.512
Servicii culturale	67.02.03	1.335.000	1.340.000	1.538.000	1.454.740	1.460.711	1.168.481	292.230	270.258
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	1.335.000	1.340.000	1.538.000	1.454.740	1.460.711	1.168.481	292.230	270.258
Servicii recreative si sportive	67.02.05	80.509.000	30.804.000	29.035.000	24.731.540	46.131.203	14.552.438	31.578.765	12.648.725
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	80.509.000	30.804.000	29.035.000	24.731.540	46.131.203	14.552.438	31.578.765	12.648.725
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	732.000	0	1.232.000	390.202	390.202	390.202	0	358.529
Asigurări si asistenta sociala	68.02	4.280.000	453.000	4.005.000	3.374.777	518.237	518.237	0	706.199
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0	467
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități	68.02.05	141.000	141.000	141.000	141.000	40.503	40.503	0	93.710
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	141.000	141.000	141.000	141.000	40.503	40.503	0	93.710
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	78.000	53.000	76.000	76.000	52.080	52.080	0	52.413
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	65.000	65.000	64.995	64.995	0	10.821
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	65.000	65.000	64.995	64.995	0	10.821

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale	68.02.50	4.061.000	259.000	3.723.000	3.092.777	360.659	360.659	0	548.788
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	13.793.000	51.737.000	53.384.000	49.978.937	65.997.208	43.262.796	22.734.412	17.991.581
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02	5.593.000	7.397.000	9.502.000	6.992.253	6.992.253	6.972.413	19.840	17.392.131
Locuințe	70.02.03	150.000	1.820.000	2.125.000	1.994.686	1.994.686	1.994.686	0	11.075.998
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	150.000	1.820.000	2.125.000	1.994.686	1.994.686	1.994.686	0	11.075.998
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	3.643.000	5.552.000	5.552.000	3.868.318	3.868.318	3.868.318	0	0
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării	70.02.50	1.800.000	25.000	1.825.000	1.129.249	1.129.249	1.109.409	19.840	6.316.133
Protecția mediului	74.02	8.200.000	44.340.000	43.882.000	42.986.684	59.004.955	36.290.383	22.714.572	599.450
Reducerea si controlul poluării	74.02.03	1.000.000	100.000	100.000	100.000	283.365	100.000	183.365	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	7.200.000	44.240.000	43.782.000	42.886.684	58.721.590	36.190.383	22.531.207	599.450
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	170.840.000	101.638.000	93.033.000	69.996.617	87.194.637	39.049.837	48.144.800	47.389.490
Combustibili si energie	81.02	106.414.000	24.492.000	16.661.000	9.232.233	11.860.279	5.906.494	5.953.785	5.705.527
Energie termica	81.02.06	106.006.000	24.332.000	16.241.000	8.911.354	11.539.400	5.774.698	5.764.702	5.422.894
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	408.000	160.000	420.000	320.879	320.879	131.796	189.083	282.633
Transporturi	84.02	64.426.000	77.146.000	76.372.000	60.764.384	75.334.358	33.143.343	42.191.015	41.683.963
Transport rutier	84.02.03	64.426.000	76.824.000	76.047.000	60.521.528	75.091.502	32.900.487	42.191.015	41.561.128
Drumuri si poduri	84.02.03.01	31.450.000	31.767.000	31.847.000	23.321.101	23.321.101	11.608.414	11.712.687	997.642
Străzi	84.02.03.03	32.976.000	45.057.000	44.200.000	37.200.427	51.770.401	21.292.073	30.478.328	40.563.486
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	0	322.000	325.000	242.856	242.856	242.856	0	122.835
Partea a Vlka REZERVE, EXCEDENT/DEFICiT	96.02	0	46.708.000	46.027.000	0	0		0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	O	0	0
Deficit	99.02	0	46.708.000	46.027.000	0	0		0	0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA 3

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2012, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _ / _2013__________________________________________________________________ . fej.

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1	1 TOTAL CHELTUIELI, din care:		502.060.000	518.180.800	366.135.778
2	1 MUNICIPIUL ARAD		404.784.000	413.386.800	268.154.511
3	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	245.165.000	266.613.800	234.336.668
4	CHEL TUIELI CURENTE	01	225.045.000	247.290.800	215.614.440
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	84.298.000	86.214.000	85.837.130
6	Cheltuieli salariate în bani	10.01	66.111.000	67.534.000	67.333.764
7	Contribuții	10.03	18.187.000	18.680.000	18.503.366
8	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	97.134.000	106.450.800	89.337.347
9	Bunuri și servicii	20.01	66.582.000	70.279.800	61.074.999
10	Reparații curente	20.02	15.242.000	19.969.000	16.473.608
11	Hrană	20.03	766.000	743.000	721.804
12	Medicamente și materiale sanitare	20.04	116.000	245.000	111.926
13	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.028.000	1.946.000	1.661.648
14	Deplasări, detașări, transferări	20.06	809.000	1.304.000	823.570
15	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	246.000	241.000	113.890
16	Preqătire profesională	20.13	384.000	503.000	327.160
17	Protecția muncii	20.14	139.000	115.000	66.220
18	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	1.210.000	1.210.000	782.971
19	Alte cheltuieli	20.30	10.612.000	9.895.000	7.179.551
20	TITLUL III DOBÂNZI	30	8.715.000	8.315.000	5.587.909
21	Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	8.715.000	8.375.000	5.587.909
22	TITLUL IV SUBVENȚII	40	8.000.000	12.050.000	11.972.390
23	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	8.000.000	72.050.000	11.972.390
24	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	6.461.000	8.500.000	0
25	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	6.461.000	8.500.000	0
26	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	9.930.000	10.927.000	10.208.071
27	Transferuri curente	51.01	9.930.000	10.927.000	10.208.071
28	Transferuri către instituții publice	51.01.01	9.930.000	10.927.000	10.208.071
29	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	3.378.000	3.107.681
30	A. Transferuri interne	55.01	0	3.378.000	3.107.681
31	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	3.378.000	3.107.681
32	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	7.255.000	7.723.000	6.541.029
33	Ajutoare sociale	57.02	7.255.000	7.723.000	6.541.029
34	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	6.360.000	6.857.000	5.844.208
35	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	895.000	866.000	696.821
36	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	3.252.000	3.733.000	3.022.883
37	Burse	59.01	7.050.000	7.O76.OOO	856.705
38	Susținerea cultelor	59.12	7.052.000	1.567.000	1.517.000
39	Despăgubiri civile	59.17	7.750.000	1.150.000	649.178
40	OPERA ȚIUNT FINANCIARE	79	20.140.000	20.650.000	20.063.7961
41	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	20.140.000	20.650.000	20.063.796
42	Rambursări de credite externe	81.01	20.140.000	20.650.000	20.063.796
43	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	16.600.000	17.000.000	16.571.783
44	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.540.000	3.650.000	3.492.013
45	PLĂ ȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRJECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-20.000	-1.327.000	-1.341.568
46	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-20.000	-1.327.000	-1.341.568

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
47	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-20.000	-1.327.000	-1.341.568
48	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-20.000	-1.327.000	-1.341.568
49	1 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	256.895.000	251.567.000	131.799.110
50	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	2.380.000	2.642.000	1.493.034
51	Transferuri de capital	51.02	2.380.000	2.642.000	1.493.034
52	Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	1.300.000	1.300.000	1.300.000
53	Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor	51.02.14	1.080.000	0	0
54	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	0	262.000	0
55	Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	0	1.080.000	193.034
56	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3.379.000	385.000	376.683
57	A. Transferuri interne	55.01	3.379.000	385.000	376.683
58	Alte transferuri curente interne	55.01.18	3.019.000	0	0
59	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare Intercomunitară	55.01.42	360.000	385.000	376.683
60	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	119.024.000	123.133.000	53.879.226
61	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )	56.01	118.670.000	119.800.000	53.594.178
62	Finanțarea națională	56.01.01	16.642.000	16.710.000	7.597.499
63	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	76.466.000	76.962.000	34.626.435
64	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	25.562.000	26.128.000	11.370.244
65	Programe din Fondul Social European	56.02	194.000	217.000	92.583
66	Finanțarea națională	56.02.01	20.000	23.000	11.263
67	Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	171.000	191.000	81.254
68	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	3.000	3.000	66
69	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	160.000	2.856.000	189.940
70	Finanțarea națională	56.15.01	17.000	357.000	15.931
71	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	53.000	1.974.000	47.775
72	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	90.000	525.000	126.234
73	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	0	260.000	2.525
74	Finanțarea națională	56.25.01	0	27.000	0
75	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	0	153.000	0
76	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	80.000	2.525
⁷⁷ i	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	132.112.000	125.415.000	76.060.8191
78	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	132.112.000	125.415.000	76.060.819
79	Active fixe	71.01	131.312.000	124.635.000	75.284.952
80	Construcții	71.01.01	125.011.000	116.689.000	69.973.210
81	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.190.000	1.704.000	1.299.536
82	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	1.125.000	1.643.000	1.525.263
83	Alte active fixe	71.01.30	3.986.000	4.599.000	2.486.943
84	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	800.000	780.000	775.867
⁸⁵	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-8.000	-10.652
86	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚIȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-8.000	-10.652
87	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-8.000	-10.652
88	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-8.000	-10.652
89	Din care, pe capitole bugetare:

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / _2013_______________________________________________________________________. iei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
90 91	CAPITOLUL 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE TOTAL CHELTUIELI, 38.030.000 39.288.000 din care:				29.336.224
92	MUNICIPIUL ARAD		38.030.000l 39.288.000l 29.336.224
93	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	21.301.000	21.486.000	18.473.689
94	CHEL TUIELI CURENTE	w	21.301.000	22.529.000	19.528.301
95	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.686.000	12.443.000	12.373.684
96	Cheltuieli salariate în bani	10.01	9.950.000	9.778.000	9.730.389
97	Contribuții	10.03	2.736.000	2.665.000	2.643.295
98	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7.515.000	8.986.000	6.535.101
99	Bunuri și servicii	20.01	5.322.000	6.141.000	4.681.050
100	Reparații curente	20.02	391.000	467.000	373.106
101	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	122.000	185.000	134.853
102	Deplasări, detașări, transferări	20.06	451.000	881.000	605.468
103	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	6.000	10.000	8.553
104	Pregătire profesională	20.13	194.000	289.000	220.463
105	Protecția muncii	20.14	45.000	45.000	26.718
106	Alte cheltuieli	20.30	984.000	968.000	484.890
107	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.100.000	1.100.000	619.516
108	Despăgubiri civile	59.17	1.100.000	1.100.000	619.516
109	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENT! ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-1.043.000	-1.054.612
110	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-1.043.000	-1.054.612
111	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-1.043.000	-1.054.612
112	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-1.043.000	-1.054.612
113	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	♦	16.729.000	17.802.000	10.862.535
114	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	5.722.000	6.960.000	4.218.489
115	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	5.722.000	6.960.000	4.218.489
116	Finanțarea națională	56.01.01	917.000	1.067.000	679.099
117	Finanțarea externa nerambursabilâ	56.01.02	3.666.000	4.516.000	2.714.293
118	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.139.000	1.377.000	825.097
119	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.007.000	10.842.000	6.644.046
120	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.007.000	10.842.000	6.644.046
121	Active fixe	71.01	11.007.000	10.842.000	6.644.046
122	Construcții	71.01.01	6.741.000	5.967.000	4.004.977
123	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	485.000	670.000	465.727
124	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	1.078.000	1.127.000	1.017.623
125	Alte active fixe	71.01.30	2.703.000	3.078.000	1.155.719
126	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
127	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	21.301.000	21.486.000	18.473.689
128	Autorități executive șl legislative	51.02.01	21.301.000	21486.060	18473.6891
129	Autorități executive	51.02.01.03	21.301.000	21.486.000	18.473.689\|
130	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	16.729.000	17.802.000	10.862.535
131	Autorități executive șl legislative	51.02.01	16.729.000	17.002.000	16.862.535
132	Autorități executive	51.02.01.03	16.729.000	17.802.000	10.862.535
133	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
134	Subcapitolul 51.02.01 Autorități executive si legislative
135	Paraqraful 51.02.01.03 Autorități executive
136	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL	*	35.864.000	37.122.000	28.220.226
137	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	20.226.000	20.420.000	17.908.5401
138	CHELTUIELI CURENTE	01	20.226.000	21.463.000	18.963.152
139	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.682.000	12.439.000	12.371.188

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
140	Cheltuieli salariate în bani	10.01	9.946.000	9.774.000	9.727.893
141	Contribuții	10.03	2.736.000	2.665.000	2.643.295
142	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	6.444.000	7.924.000	5.972.448
143	Bunuri și servicii	20.01	4.791.000	5.646.000	4.487.251
144	Reparații curente	20.02	150.000	242.000	188.484
145	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	56.000	142.000	127.738
146	Deplasări, detașări, transferări	20.06	320.000	702.000	481.509
147	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	6.000	10.000	8.553
148	Pregătire profesională	20.13	125.000	210.000	170.613
149	Protecția muncii	20.14	45.000	45.000	26.718
150	Alte cheltuieli	20.30	951.000	927.000	481.582
151	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.100.000	1.100.000	619.516
152	Despăgubiri civile	59.17	1.100.000	1.100.000	619.516
153	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-1.043.000	-1.054.612
154	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-1.043.000	-1.054.612
155	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-1.043.000	-1.054.612
156	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-1.043.000	-1.054.612
157	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 15.638.000		16.702.000	10.311.686
158	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	5.722.000	6.960.000	4.218.489
159	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )	56.01	5.722.000	6.960.000	4.218.489
160	Finanțarea națională	56.01.01	917.000	1.067.000	679.099
161	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	3.666.000	4.516.000	2.714.293
162	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.139.000	1.377.000	825.097
163	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	5.722.000	5.722.000	4.218.489
164	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) - Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare -Primăria Municipiului Arad	56.01	5.722.000	5.722.000	4.218.489
165	Finanțarea națională	56.01.01	917.000	917.000	679.099
166	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	3.666.000	3.666.000	2.714.293
167	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.139.000	1.139.000	825.097
168	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	1.238.000	0
169	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) - Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza HURO/lOOl/272/1.2.2, Acronim "Hot Spots”	56.01	0	1.238.000	0
170	Finanțarea națională	56.01.01	0	150.000	0
171	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	850.000	0
172	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	238.000	0
173	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	9.916.000	9.742.000	6.093.197
174	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.916.000	9.742.000	6.093.197
175	Active fixe	71.01	9.916.000	9.742.000	6.093.197
176	Construcții	71.01.01	6.674.000	5.900.000	3.944.817
177	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	201.000	386.000	347.144
178	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	980.000	1.020.000	996.797
179	Alte active fixe	71.01.30	2.061.000	2.436.000	804.439
180	MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE	*	2.166.000	2.166.000	1.115.998

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
181	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul Stare Civilă a unor documente și prestarea unor servicii		285.000	285.000	162.358
182	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	214.000	205.000	98.120\|
183	CHELTUIELI CURENTE	01	214.000	205.000	98.120
184	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	214.000	205.000	98.120
185	Bunuri și servicii	20.01	78.000	78.000	30.506
186	Reparații curente	20.02	73.000	57.000	40.069
187	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11.000	18.000	1.605
188	Deplasări, detașări, transferări	20.06	37.000	37.000	18.100
189	Pregătire profesională	20.13	15.000	15.000	7.840
190	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	71.000	80.000	64.238\|
191	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	71.000	80.000	64.238
192	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	71.000	80.000	64.238
193	Active fixe	71.01	71.000	80.000	64.238
194	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	48.000	48.000	47.988
195	Mobiiier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	23.000	32.000	16.250
196	Taxe speciale pentru eliberarea unor documente și prestarea de către Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice, a unor servicii		423.000	423.000	290.849
197	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	228.000	228.000	97.853\|
198	CHELTUIELI CURENTE	01	228.000	228.000	97.853
199	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	228.000	228.000	97.853
200	Bunuri și servicii	20.01	196.000	160.000	66.448
201	Reparații curente	20.02	20.000	20.000	0
202	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12.000	12.000	5.510
203	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	20.000	18.420
204	Pregătire profesională	20.13	0	8.000	6.860
205	Alte cheltuieli	20.30	0	8.000	615
206	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	195.000	195.000	192.996\|
207	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	195.000	195.000	192.996
208	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	195.000	195.000	192.996
209	Active fixe	71.01	195.000	195.000	192.996
210	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	40.000	40.000	39.620
211	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	5.000	5.000	4.576
212	Alte active fixe	71.01.30	150.000	150.000	148.800
213	Taxe speciale Direcția Venituri		1.033.000	1.033.000	580.624
214	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	483.000	483.000	317.984\|
215	CHEL TUIELI CURENTE	01	483.000	483.000	317.984
216	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.000	4.000	2.496
217	Cheltuieli salariate în bani	10.01	4.000	4.000	2.496
218	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	479.000	479.000	315.488
219	Bunuri și servicii	20.01	225.000	225.000	87.670
220	Reparații curente	20.02	148.000	148.000	144.553
221	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40.000	10.000	0
222	Deplasări, detașări, transferări	20.06	42.000	70.000	59.875
223	Pregătire profesională	20.13	24.000	26.000	23.390
224	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	•k	550.000	550.000	262.640\|
225	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	550.000	550.000	262.640
226	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	550.000	550.000	262.640
227	Active fixe	71.01	550.000	550.000	262.640
228	Construcții	71.01.01	67.000	67.000	60.160
229	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	165.000	165.000	0
230	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	70.000	70.000	0
231	Alte active fixe	71.01.30	248.000	248.000	202.480

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
232	Taxe speciale pentru eliberarea adeverințelor privind revendicarea în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 a imobilelor situate în Municipiul Arad - Biroul Asistență Juridică		4.000	4.000	0
233	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	4.000	4.000	0
234	CHEL TUIELI CURENTE	01	4.000	4.000	0
235	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.000	4.000	0
236	Bunuri și servicii	20.01	4.000	4.000	0
237	Taxe speciale pentru punerea la dispoziția utilizatorului (persoană fizică sau juridică) a sălii 70 din cadrul Primăriei Municipiului Arad, pentru desfășurarea diverselor activități, acțiuni - Serviciul Administrativ		4.000	4.000	0
238	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.000	4.000	0
239	CHELTUIELI CURENTE	01	4.000	4.000	0
240	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.000	4.000	0
241	Bunuri și servicii	20.01	4.000	4.000	0
242	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul Construcții și Urbanism, în termen de 5 zile lucrătoare a unor documente		184.000	184.000	82.167
243	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	138.000	138.000	51.192
244	CHEL TUIELI CURENTE	01	138.000	138.000	51.192
245	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	138.000	138.000	51.192
246	Bunuri și servicii	20.01	20.000	20.000	9.175
247	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	0
248	Deplasări, detașări, transferări	20.06	52.000	52.000	27.564
249	Pregătire profesională	20.13	30.000	30.000	11.760
250	Alte cheltuieli	20.30	33.000	33.000	2.693
251	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	46.000	46.000	30.975
252	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	46.000	46.000	30.975
253	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	46.000	46.000	30.975
254	Active fixe	71.01	46.000	46.000	30.975
255	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	31.000	31.000	30.975
256	Alte active fixe	71.01.30	15.000	15.000	0
257	Taxe speciale de copiere - Serviciul Administrație Publică Locală		4.000	4.000	0
258	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.000	4.000	0
259	CHELTUIELI CURENTE	01	4.000	4.000	0
260	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.000	4.000	0
261	Bunuri și servicii	20.01	4.000	4.000	0
262	Taxe speciale de cadastru - Serviciul Cadastru, Evidență Construcții		229.000	229.000	0
263	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	229.000	229.000	0
264	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	229.000	229.000	0
265	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	229.000	229.000	0
266	Active fixe	71.01	229.000	229.000	0
267	Alte active fixe	71.01.30	229.000	229.000	0
268 269	CAPITOLUL 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE TOTAL CHELTUIELI, 11.787.000 14.040.000 din care:				1.585.365
270	MUNICIPIUL ARAD		11.787.000	14.040.000	1.585.365
271	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	9.484.000	11.602.000	1.251.099
272	CHELTUIELI CURENTE	01	9.484.000	11.602.000	1.251.099
273	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	36.000	508.000	504.991
274	Cheltuieli salariate în bani	10.01	28.000	500.000	498.262
275	Contribuții	10.03	8.000	8.000	6.729
276	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.987.000	2.594.000	746.108
277	Bunuri și servicii	20.01	996.000	1.040.000	373.685
278	Reparații curente	20.02	6.000	6.000	0
279	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	36.000	34.000	164

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
280	Deplasări, detașări, transferări	20.06	26.000	62.000	32.350
281	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
282	Pregătire profesională	20.13	19.000	31.000	12.740
283	Alte cheltuieli	20.30	1.899.000	1.416.000	327.169
284	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	6.461.000	8.500.000	0
285	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	6.461.000	8.500.000	0
286	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	♦	2.303.000	2.438.000	334.266
287	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.303.000	2.438.000	334.266
288	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.303.000	2.438.000	334.266
289	Active fixe	71.01	2.303.000	2.438.000	334.266
290	Construcții	71.01.01	2.150.000	2.235.000	156.407
291	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	106.000	156.000	136.365
292	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	47.000	47.000	41.494
293	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
294	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	9.484.000	11.602.000	1.251.099
295	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	6461.000	8.566.066	6
296	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	309.000	474.686	216.265
297	Alte servicii publice generale	54.02.50	2.634.000	2.628.666	1.646.894
298	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	2.303.000	2.438.000	334.266
299	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.65	0	6	6
300	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	125.000	125.666	187.446
301	Alte servicii publice generale	54.02.50	2.170.000	2.313.666	226.828
302	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
303	Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale
304	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		6.461.000	8.500.000	O
305	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	6.461.000	8.500.000	0
306	CHELTUIELI CURENTE	01	6.461.000	8.500.000	0
307	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	6.461.000	8.500.000	0
308	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04	6.461.000	8.500.000	0
309	Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor
310	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		475.000	490.000	257.626
311	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	350.000	365.000	150.180
312	CHELTUIELI CURENTE	01	350.000	365.000	150.180
313	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	34.000	34.000	31.943
314	Cheltuieli salariate în bani	10.01	26.000	26.000	25.214
315	Contribuții	10.03	8.000	8.000	6.729
316	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	316.000	331.000	118.237
317	Bunuri și servicii	20.01	176.000	186.000	50.375
318	Reparații curente	20.02	6.000	6.000	0
319	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	30.000	30.000	0
320	Deplasări, detașări, transferări	20.06	18.000	8.000	0
321	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
322	Pregătire profesională	20.13	11.000	11.000	0
323	Alte cheltuieli	20.30	70.000	85.000	67.862
324	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	125.000	125.000	107.446
325	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	125.000	125.000	107.446
326	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	125.000	125.000	107.446
327	Active fixe	71.01	125.000	125.000	107.446
328	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	78.000	78.000	65.952
329	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	47.000	47.000	41.494
330	subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale
331	MUNICIPIUL ARAD BUGET LOCAL		4.776.000	4.905.000	1.240.179

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
332	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.626.000	2.620.000	1.040.894
333	CHELTUIELI CURENTE	01	2.626.000	2.620.000	1.040.894
334	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	472.000	471.800
335	Cheltuieli salariate în bani	10.01	0	472.000	471.800
336	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.626.000	2.148.000	569.094
337	Bunuri și servicii	20.01	806.000	816.000	309.623
338	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.000	164
339	Alte cheltuieli	20.30	1.820.000	1.331.000	259.307
340	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	2.150.000	2.285.000	199.285
341	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.150.000	2.285.000	199.285
342	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.150.000	2.285.000	199.285
343	Active fixe	71.01	2.150.000	2.285.000	199.285
344	Construcții	71.01.01	2.150.000	2.235.000	156.407
345	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	50.000	42.878
346	MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE		75.00D	145.DDD	87.56D
347	Subcapitolul 54.02.10 Servicii public		i comunitare de evidentă a persoanelor
348	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de Evidență a Persoanelor a unor documente și prestarea unor servicii		39.000	109.000	60.025
349	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	39.000	109.000	60.025
350	CHEL TUIELI CURENTE	01	39.000	109.000	60.025
351	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.000	2.000	1.248
352	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.000	2.000	1.248
353	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	37.000	107.000	58.777
354	Bunuri și servicii	20.01	9.000	33.000	13.687
355	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	0	0
356	Deplasări, detașări, transferări	20.06	8.000	54.000	32.350
357	Pregătire profesională	20.13	8.000	20.000	12.740
358	Alte cheltuieli	20.30	9.000	0	0
359	Subcapitol!	■l 54.02.50 Alte servicii publice generale
360	Taxa specială de pășunat - Serviciul Cadastru		6.000	6.000	5.550
361	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	6.000	6.000	5.550
362	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	6.000	5.550
363	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	5.550
364	Active fixe	71.01	6.000	6.000	5.550
365	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.000	6.000	5.550
366	Subcapitol	il 54.02.50 Alte servicii publice generale
367	Taxe speciale pentru atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad - Serviciul Informare Cetățeni		30.000	30.000	21.985
368	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	8.000	8.000	o
369	CHELTUIELI CURENTE	01	8.000	8.000	0
370	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.000	8.000	0
371	Bunuri și servicii	20.01	5.000	5.000	0
372	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	0
373	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	22.000	22.000	21.985
374	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22.000	22.000	21.985
375	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	22.000	22.000	21.985
376	Active fixe	71.01	22.000	22.000	21.985
377	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	22.000	22.000	21.985
378 379	CAPITDUIl 55.02 TRANZACȚII PRIVIND RATORIA PUBLICA Șl ÎMPRUMUTURI TOTAL CHELTUIELI, 9.925.000 9.525.000 6.370.880 din care:
380	MUNICIPIUL ARAD		9.925.000	9.525.000	6.370.8801
381	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	9.925.000	9.525.000	6.370.880

Ar. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf, HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
382	CHELTUIELI CURENTE	01	9.925.000	9.525.000	6.370.880
383	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.210.000	1.210.000	782.971
384	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	1.210.000	1.210.000	782.971
385	TITLUL III DOBÂNZI	30	8.715.000	8.315.000	5.587.909
386	Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	8.715.000	8.315.000	5.587.909
387 388	CAPITOLUL 61.02 ORDINE PUBLICA Șl SIGURANȚA NAȚIONALA TOTAL CHELTUIELI, 4.766.000 4.501.000 din care:				3.682.869
389	MUNICIPIUL ARAD		170.000\| 159.000) 80.471
390	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.766.000	4.461.000	3.643.511
391	CHELTUIELI CURENTE	01	4.786.000	4.463.000	3.646.510
392	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	2.300.000	2.113.000	2.107.488
393	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.795.000	1.672.000	1.669.977
394	Contribuții	10.03	505.000	441.000	437.511
395	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.436.000	2.300.000	1.509.360
396	Bunuri și servicii	20.01	1.457.000	1.407.000	944.989
397	Reparații curente	20.02	170.000	130.000	105.824
398	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	300.000	350.000	281.702
399	Deplasări, detașări, transferări	20.06	160.000	110.000	58.962
400	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	11.000	11.000	723
401	Pregătire profesională	20.13	130.000	110.000	50.080
402	Protecția muncii	20.14	25.000	25.000	15.911
403	Alte cheltuieli	20.30	183.000	157.000	51.169
404	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	50.000	50.000	29.662
405	Despăgubiri civile	59.17	50.000	50.000	29.662
406	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-20.000	-2.000	-2.999
407	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-20.000	-2.000	-2.999
408	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-20.000	-2.000	-2.999
409	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-20.000	-2.000	-2.999
410	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	40.000	39.358
411	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	40.000	39.358
412	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	40.000	39.358
413	Active fixe	71.01	0	40.000	39.358
414	Alte active fixe	71.01.30	0	40.000	39.358
415	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
416	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.766.000	4.461.000	3.643.5111
417	Ordine publică	61.02.03	4.596.080	4.302.000	3.563.040
418	Politie locală	61.02.03.04	4.596.000	4.302.000	3.563.040
419	Protecție civilă șl protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmiiitarăl	61.02.05	152.066	152.006	78.055
420	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice șl siguranței naționale	61.02.50	18.000	7.000	2.416
421	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	♦	0	40.000	39.358
422	Ordine publică	61.02.03	0	40.000	39.358
423	Politie locală	61.02.03.04	0	40.000	39.358
424	Protecție civilă și protecția contra Incendiilor (protecție civilă nonmliitară)	61.02.05	0	0	0
425	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice șl siguranței naționale	61.02.50	0	0	0
426	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
427	Subcapitolul 61.02.03 Ordine publică
428	Paragraful 61.02.03.04 Politie locală
429	POLIȚIA LOCALĂ ARAD		4.584.000	4.326.000	3.602.398
430	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.584.000	4.286.000	3.563.040
431	CHEL TUIELI CURENTE	01	4.604.000	4.288.000	3.566.039
432	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.289.000	2.113.000	2.107.488

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
433	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.784.000	1.672.000	1.669.977
434	Contribuții	10.03	505.000	441.000	437.511
435	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.265.000	2.125.000	1,428.889
436	Bunuri și servicii	20.01	1.350.000	1.300.000	904.856
437	Reparații curente	20.02	120.000	80.000	66.004
438	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	300.000	350.000	281.702
439	Deplasări, detașări, transferări	20.06	160.000	110.000	58.962
440	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	10.000	10.000	723
441	Pregătire profesională	20.13	130.000	110.000	50.080
442	Protecția muncii	20.14	25.000	25.000	15.911
443	Alte cheltuieli	20.30	170.000	140.000	50.651
444	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	50.000	50.000	29.662
445	Despăgubiri civile	59.17	50.000	50.000	29.662
446	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-20.000	-2.000	-2.999
447	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-20.000	-2.000	-2.999
448	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-20.000	-2.000	-2.999
449	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	-20.000	-2.000	-2.999
450	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 0		40.000	39.358
451	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	40.000	39.358
452	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	40.000	39.358
453	Active fixe	71.01	0	40.000	39.358
454	Alte active fixe	71.01.30	0	40.000	39.358
455	Suhcanitolul 61.02.05 Protecție civilă si nroteci		la contra incendiilor (protecuecivllă nonmllitarăl
456	MUNICIPIUL ARAD		152.000	152.000	78.055
457	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 152.000		1 52.000	78.055
458	CHEL TUIELI CURENTE	01	152.000	152.000	78.055
459	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	152.000	152.000	78.055
460	Bunuri și servicii	20.01	102.000	102.000	38.235
461	Reparații curente	20.02	50.000	50.000	39.820
462	SuhcanHolul6l.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale
463	MUNICIPIUL ARAD		18.000\| 7.000		2.416
464	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 18.000		7.000	2.416
465	CHELTUIELI CURENTE	01	18.000	7.000	2.416
466	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.000	O	O
467	Cheltuieli salariate în bani	10.01	11.000	0	0
468	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7.000	7.000	2.416
469	Bunuri și servicii	20.01	5.000	5.000	1.898
470	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
471	Alte cheltuieli	20.30	1.000	1.000	518
472	TAXE SPECIALE POLIȚIA LOCALĂ ARAD	12.000		16.000	0
473	Subcapitolul 61.02.03 Ordine publică
474	Paraaraful 61.02.03.04 Politie locală
475	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de Evidență a Persoanelor a unor documente și prestarea unor servicii		12.000	16.000	0
476	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 12.000		16.000	0
477	CHELTUIELI CURENTE	01	12.000	16.000	0
478	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	12.000	16.000	0
479	Alte cheltuieli	20.30	12.000	16.000	0
480 481	CAPITOLUL 65.02 ÎNVAțAMANT TOTAL CHELTUIELI, 124.690.000 din care:			129.951.000	100.833.928
482	MUNICIPIUL ARAD		49.746.000\| 51.483.000		24.049.930
483	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 76.830.000		82.453.000	80.512.968
484	CHELTUIELI CURENTE	01	76.830.000\ 82.627.000\ 80.687.541

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
485	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	59.308.000	61.431.000	61.224.242
486	Cheltuieli salariate în bani	10.01	46.419.000	47.997.000	47.903.934
487	Contribuții	10.03	12.889.000	13.434.000	13.320.308
488	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	14.937.000	18.321.000	17.081.657
489	Bunuri și servicii	20.01	8.312.000	11.096.000	10.623.978
490	Reparații curente	20.02	1.820.000	3.155.000	2.835.651
491	Hrană	20.03	16.000	32.000	22.960
492	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	160.000	768.000	716.624
493	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	13.000	8.258
494	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	48.000	40.000	29.643
495	Pregătire profesională	20.13	0	12.000	7.894
496	Protecția muncii	20.14	48.000	31.000	15.990
497	Alte cheltuieli	20.30	4.533.000	3.174.000	2.820.659
498	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	650.000	700.000	599.116
499	Transferuri curente	51.01	650.000	700.000	599.116
500	Transferuri către instituții publice	51.01.01	650.000	700.000	599.116
501	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	303.000	234.000
502	A. Transferuri interne	55.01	0	303.000	234.000
503	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	303.000	234.000
504	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	885.000	856.000	691.821
505	Ajutoare sociale	57.02	885.000	856.000	691.821
506	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	885.000	856.000	691.821
507	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.050.000	1.016.000	856.705
508	Burse	59.01	1.050.000	1.016.000	856.705
509	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-174.000	-174.573
510	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-174.000	-174.573
511	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-174.000	-174.573
512	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-174.000	-174.573
513	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	47.860.000	47.498.000	20.320.960
514	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	288.000	0	0
515	A. Transferuri interne	55.01	288.000	0	0
516	Alte transferuri curente interne	55.01.18	288.000	0	0
517	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	41.643.000	40.647.000	15.713.790
518	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	41.643.000	40.647.000	15.713.790
519	Finanțarea naționala	56.01.01	4.982.000	4.835.000	1.912.133
520	Finanțarea externa nerambursabilă	56.01.02	28.169.000	27.409.000	10.835.829
521	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	8.492.000	8.403.000	2.965.828
522	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.929.000	6.851.000	4.607.170
523	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.929.000	6.851.000	4.607.170
524	Active fixe	71.01	5.929.000	6.851.000	4.607.170
525	Construcții	71.01.01	4.851.000	5.646.000	3.489.034
526	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	24.000	142.000	80.200
527	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	9.000	9.000
528	Alte active fixe	71.01.30	1.054.000	1.054.000	1.028.936
529	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
530	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	76.830.000	82.453.000	80.512.9681
531	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	28.836.606	38.466.666	29.672.332
532	învățământ preșcolar	65.02.03.01	15.110.000	15.927.000	15.442.249
533	învățământ primar	65.02.03.02	13.726.000	14.473.000	14.230.083
534	învățământ secundar	65.02.04	46.041.000	58.522.666	49.483.849
535	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	28.360.000	30.563.000	29.886.822
536	învățământ secundar superior	65.02.04.02	16.980.000	19.134.000	18.789.707

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
537	învățământ profesional	65.02.04.03	701.000	825.000	806.520
538	învățământ postllceal	65.02.05	1.274.000	746.000	681.464
539	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	670.000	785.000	676.103
540	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	679.000	785.000	676.103
541	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	47.860.000	47.498.000	20.320.960
542	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.783.000	1.308.000	1.194.569
543	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.783.000	1.398.000	1.194.569
544	învățământ primar	6^.02.03.02	0	0	0
545	învățământ secundar	65.02.04	46.071.000	45.844.000	18.873.391
546	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	662.000	673.000	355.408
547	învățământ secundar superior	65.02.04.02	45.409.000	45.171.000	18.517.983
548	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
549	învățământ postiiceal	65.02.05	6.000	6.000	3.090
550	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	250.000	250.000
551	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	250.000	250.000
552	Din total capitol, pe ordonatori de credite:
553	GRĂDINIȚA PN 18		540.000	540.000	537.090
554	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE f »	*	540.000	540.000	537.090
555	CHEL TUIELI CURENTE	01	540.000	540.000	537.090
556	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	395.000	382.000	380.837
557	Cheltuieli salariale în bani	10.01	309.000	273.000	273.000
558	Contribuții	10.03	86.000	109.000	107.837
559	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	143.000	157.000	155.988
560	Bunuri și servicii	20.01	76.000	96.000	95.973
561	Reparații curente	20.02	11.000	31.000	30.695
562	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	12.000	12.000
563	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
564	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
565	Alte cheltuieli	20.30	51.000	18.000	17.320
566	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	1.000	265
567	Ajutoare sociale	57.02	2.000	1.000	265
568	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	1.000	265
569	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
570	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	540.000	540.000	537.090
571	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	540.000	540.066	537.090
572	învățământ preșcolar	65.02.03.01	540.000	540.000	537.090
573	GRĂDINIȚAPP 1		794.000	930.000	928.817
574	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	794.000	930.000	928.817
575	CHEL TUIELI CURENTE	01	794.000	930.000	928.817
576	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	637.000	650.000	649.701
577	Cheltuieli salariale în bani	10.01	499.000	511.000	510.726
578	Contribuții	10.03	138.000	139.000	138.975
579	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	155.000	279.000	278.000
580	Bunuri și servicii	20.01	82.000	135.000	134.597
581	Reparații curente	20.02	11.000	8.000	7.945
582	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	55.000	54.710
583	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
584	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
585	Alte cheltuieli	20.30	56.000	81.000	80.748
586	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	1.000	1.116
587	Ajutoare sociale	57.02	2.000	1.000	1.116
588	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	1.000	1.116
589	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
590	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	794.000	930.000	928.817
591	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	704.000	930.066	928.817
592	învățământ preșcolar	65.02.03.01	794.000	930.000	928.817
593	GRĂDINIȚA PP 2		630.000	704.000	702.341
594	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	630.000	704.000	702.341
595	CHELTUIELI CURENTE	01	630.000	704.000	702.341
596	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	491.000	505.000	503.589
597	Cheltuieli salariale în bani	10.01	385.000	393.000	392.289
598	Contribuții	10.03	106.000	112.000	111.300
599	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	135.000	195.000	195.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
600	Bunuri și servicii	20.01	62.000	121.000	121.000
601	Reparații curente	20.02	11.000	21.000	21.000
602	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	2.000	2.000
603	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
604	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
605	Alte cheltuieli	20.30	56.000	51.000	51.000
606	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	4.000	4.000	3.752
607	Ajutoare sociale	57.02	4.000	4.000	3.752
608	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	4.000	4.000	3.752
609	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
610	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	630.000	704.000	702.341
611	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	630.000	764.666	702.341
612	învățământ preșcolar	65.02.03.01	630.000	704.000	702.341
613	GRĂDINIȚA PP ELEFĂNȚELUL ALFA		834.000	779.000	773.051
614	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	834.000	779.000	773.051
615	CHELTUIELI CURENTE	01	834.000	779.000	773.051
616	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	685.000	577.000	573.051
617	Cheltuieli salariate în bani	10.01	537.000	448.000	447.282
618	Contribuții	10.03	148.000	129.000	125.769
619	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	147.000	202.000	200.000
620	Bunuri și servicii	20.01	80.000	138.000	136.756
621	Reparații curente	20.02	11.000	19.000	18.654
622	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
623	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
624	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
625	Alte cheltuieli	20.30	51.000	42.000	41.590
626	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	0	0
627	Ajutoare sociale	57.02	2.000	0	0
628	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	2.000	0	0
629	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
630	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	834.000	779.000	773.051
631	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	034.000	779.606	773.051
632	învățământ preșcolar	65.02.03.01	834.000	779.000	773.051
633	GRĂDINIȚA PP FURNICUȚA		1.229.000	1.111.000	1.107.314
634	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.229.000	1.111.000	1.107.314
635	CHELTUIELI CURENTE	01	1.229.000	1.111.000	1.107.314
636	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.037.000	899.000	895.943
637	Cheltuieli salariate în bani	10.01	812.000	689.000	688.600
638	Contribuții	10.03	225.000	210.000	207.343
639	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	188.000	209.000	207.605
640	Bunuri și servicii	20.01	116.000	142.000	141.960
641	Reparații curente	20.02	11.000	24.000	24.000
642	Hrană	20.03	0	8.000	6.645
643	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
644	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
645	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
646	Alte cheltuieli	20.30	56.000	32.000	32.000
647	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	4.000	3.000	3.766
648	Ajutoare sociale	57.02	4.000	3.000	3.766
649	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	4.000	3.000	3.766
650	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
651	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.229.000	1.111.000	1.107.314
652	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.229.000	1.111.000	1.107.314
653	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.229.000	1.111.000	1.107.314
654	GRĂDINIȚA PP 11		628.000	638.000	636.049
655	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	♦	628.000	638.000	636.049
656	CHELTUIELI CURENTE	01	628.000	638.000	636.049
657	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	493.000	475.000	474.144
658	Cheltuieli salariate în bani	10.01	386.000	334.000	334.000
659	Contribuții	10.03	107.000	141.000	140.144
660	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	130.000	161.000	158.472
661	Bunuri și servicii	20.01	62.000	117.000	116.115
662	Reparații curente	20.02	11.000	4.000	3.822
663	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	7.000	6.510

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLMnr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
664	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	403
665	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
666	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
667	Alte cheltuieli	20.30	51.000	32.000	31.622
668	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	5.000	2.000	3.433
669	Ajutoare sociale	57.02	5.000	2.000	3.433
670	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	5.000	2.000	3.433
671	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
672	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	628.000	638.000	636.049
673	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	620.000	638.966	636.649
674	învățământ preșcolar	65.02.03.01	628.000	638.000	636.049
675	GRĂDINIȚA PP 13		955.000	901.000	898.012
676	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	955.000	901.000	898.012
677	CHELTUIELI CURENTE	01	955.000	901.000	898.012
678	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	790.000	722.000	720.752
679	Cheltuieli salariate în bani	10.01	619.000	565.000	564.493
680	Contribuții	10.03	171.000	157.000	156.259
681	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	163.000	178.000	177.000
682	Bunuri și servicii	20.01	88.000	109.000	108.709
683	Reparații curente	20.02	11.000	3.000	2.856
684	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	47.000	46.507
685	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
686	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
687	Alte cheltuieli	20.30	58.000	19.000	18.928
688	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	1.000	260
689	Ajutoare sociale	57.02	2.000	1.000	260
690	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	1.000	260
691	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
692	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	955.000	901.000	898.012
693	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	955.000	901.666	898.912
694	învățământ preșcolar	65.02.03.01	955.000	901.000	898.012
695	GRĂDINIȚA PP 14		1.482.000	1.396.000	1.389.499
696	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.482.000	1.396.000	1.389.499
697	CHELTUIELI CURENTE	01	1.482.000	1.396.000	1.389.499
698	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.248.000	1.010.000	1.007.872
699	Cheltuieli salariate în bani	10.01	978.000	788.000	787.864
700	Contribuții	10.03	270.000	222.000	220.008
701	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	228.000	380.000	375.636
702	Bunuri și servicii	20.01	132.000	310.000	309.814
703	Reparații curente	20.02	11.000	5.000	4.994
704	Hrană	20.03	10.000	10.000	6.000
705	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	1.000	996
706	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	1.999
707	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	873
708	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
709	Alte cheltuieli	20.30	69.000	51.000	50.960
710	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	6.000	6.000	5.991
711	Ajutoare sociale	57.02	6.000	6.000	5.991
712	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	6.000	6.000	5.991
713	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
714	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.482.000	1.396.000	1.389.4991
715	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1482.000	1.396.666	1.389499
716	învățământ preșcolar	65.02.03.01	.1.482.000	1.396.000	l .389.499
717	GRĂDINIȚA PP 15		1.009.000	1.050.000	1.046.185
718	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.009.000	1.050.000	1.046.1851
719	CHELTUIELI CURENTE	01	1.009.000	1.050.000	1.046.185
720	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	820.000	793.000	790.153
721	Cheltuieli salariate în bani	10.01	642.000	616.000	615.129
722	Contribuții	10.03	178.000	177.000	175.024
723	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	187.000	256.000	255.000
724	Bunuri și servicii	20.01	112.000	196.000	195.618
725	Reparații curente	20.02	11.000	0	0
726	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	1.000	451
727	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	951
728	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
729	Alte cheltuieli	20.30	58.000	58.000	57.980
730	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	1.000	1.032
731	Ajutoare sociale	57.02	2.000	1.000	1.032
732	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	1.000	1.032
733	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
734	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.009.000	1.050.000	1.046.185
735	învățământ preșcnlar șl primar	65.02.03	1.000.000	1.656.666	1.846.185
736	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.009.000	1.050.000	1.046.185
737	GRĂDINIȚA PP GRĂDINIȚA PRIETENIEI		1.168.000	1.093.000	1.059.545
738	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.168.000	1.093.000	1.059.545
739	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.168.000	1.093.000	1.059.545
740	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	971.000	852.000	849.894
741	Cheltuieli salariate în bani	10.01	761.000	666.000	665.251
742	Contribuții	10.03	210.000	186.000	184.643
743	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	195.000	239.000	207.986
744	Bunuri și servicii	20.01	116.000	160.000	160.000
745	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	9.996
746	Hrană	20.03	3.000	3.000	1.674
747	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
748	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	196
749	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	998
750	Alte cheltuieli	20.30	61.000	61.000	32.122
751	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	2.000	1.665
752	Ajutoare sociale	57.02	2.000	2.000	1.665
753	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	2.000	2.000	1.665
754	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
755	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.168.000	1.093.000	1.059.545
756	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.168.666	1.693.066	1.659.545
757	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.168.000	1.093.000	1.059.545
758	GRĂDINIȚA PP PALATUL FERMECAT		1.106.000	1.013.000	986.656
759	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.106.000	1.013.000	986.656
760	CHELTUIELI CURENTE	01	1.106.000	1.013.000	986.656
761	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	920.000	784.000	781.137
762	Cheltuieli salariate în bani	10.01	721.000	612.000	610.261
763	Contribuții	10.03	199.000	172.000	170.876
764	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	179.000	222.000	198.915
765	Bunuri și servicii	20.01	112.000	155.000	143.363
766	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	10.723
767	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	2.144
768	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	94
769	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	994
770	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	558
771	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	990
772	Alte cheltuieli	20.30	51.000	49.000	40.049
773	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	7.000	7.000	6.604
774	Ajutoare sociale	57.02	7.000	7.000	6.604
775	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	7.000	7.000	6.604
776	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
777	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.106.000	1.013.000	986.656
778	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.166.666	1.613.986	986.656
779	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.106.000	1.013.000	986.656
780	GRĂDINIȚA PP CĂSUȚA PITICILOR		789.000	775.000	748.014
781	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	789.000	775.000	748.014
782	CHEL TUIELI CURENTE	01	789.000	775.000	748.014
783	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	651.000	631.000	627.860
784	Cheltuieli salariate în bani	10.01	510.000	493.000	492.886
785	Contribuții	10.03	141.000	138.000	134.974
786	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	136.000	142.000	119.509
787	Bunuri și servicii	20.01	69.000	78.000	77.686
788	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	10.995
789	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
790	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	800

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
791	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
792	Alte cheltuieli	20.30	51.000	48.000	27.028
793	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	2.000	645
794	Ajutoare sociale	57.02	2.000	2.000	645
795	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	2.000	2.000	645
796	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
797	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	789.000	775.000	748.014
798	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	700.000	775.000	748.614
799	învățământ preșcolar	65.02.03.01	789.000	775.000	748.014
800	GRĂDINIȚA PP PITICOT		848.000	863.000	859.759
801	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 848.000		863.000	859.759
802	CHEL TUIELI CURENTE	01	848.000	863.000	859.759
803	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	691.000	639.000	636.452
804	Cheltuieli salariate în bani	10.01	541.000	482.000	482.000
805	Contribuții	10.03	150.000	157.000	154.452
806	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	155.000	223.000	221.697
807	Bunuri și servicii	20.01	88.000	172.000	171.959
808	Reparații curente	20.02	11.000	14.000	13.973
809	Hrană	20.03	0	8.000	7.298
810	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
811	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
812	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
813	Alte cheltuieli	20.30	51.000	25.000	24.467
814	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	1.000	1.610
815	Ajutoare sociale	57.02	2.000	7.000	7.670
816	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	2.000	1.000	1.610
817	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
818	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 848.000		863.000	859.759
819	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	040.000	863.666	859.759
820	învățământ preșcolar	65.02.03.01	848.000	863.000	859.759
821	GRĂDINIȚA PP CURCUBEUL COPIILOR		1.070.000	1.088.000	1.054.217
822	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.070.000		1.084.000	1.050.219
823	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.070.000	1.084.000	1.050.219
824	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	892.000	863.000	853.370
825	Cheltuieli salariate în bani	10.01	699.000	664.000	662.723
826	Contribuții	10.03	193.000	199.000	190.647
827	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	176.000	219.000	195.619
828	Bunuri și servicii	20.07	708.000	757.000	757.000
829	Reparații curente	20.02	11.000	7 7.000	10.931
830	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	4.000	3.991
831	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	94
832	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	996
833	Preqătire profesională	20.13	0	1.000	558
834	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
835	Alte cheltuieli	20.30	51.000	49.000	28.049
836	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.000	2.000	1.230
837	Ajutoare sociale	57.02	2.000	2.000	1.230
838	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	2.000	2.000	1.230
839	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 0		4.000	3.998
840	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	4.000	3.998
841	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	4.000	3.998
842	Active fixe	71.01	0	4.000	3.998
843	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	4.000	3.998
844	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
845	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.070.000		1.084.000	1.050.219
846	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.070.000	1.684.866	1.656.219
847	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.070.000	1.084.000	1.050.219
848	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 0		4.000	3.998
849	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	4.989	3.998
850	învățământ preșcolar	65.02.03.01	0	4.000	3.998
851	GRĂDINIȚA PS 2		754.000	780.000	722.177
852	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	754.000	780.000	722.177
853	CHELTUIELI CURENTE	01	754.000\780.000 \ 722.177

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
854	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	609.000	579.000	574.613
855	Cheltuieli salariate în bani	10.01	477.000	448.000	445.750
856	Contribuții	10.03	132.000	131.000	128.863
857	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	137.000	193.000	140.015
858	Bunuri și servicii	20.01	67.000	123.000	97.987
859	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
860	Hrană	20.03	3.000	3.000	1.343
861	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	4.000	4.000
862	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	812
863	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
864	Alte cheltuieli	20.30	51.000	51.000	24.873
865	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	7.549
866	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	7.549
867	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	7.549
868	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
869	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	754.000	780.000	722.177
870	învățământ preșcolar și primar	65.62.63	754.606	786.666	722.177
871	învățământ preșcolar	65.02.03.01	754.000	780.000	722.177
872	Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU		1.303.000	1.500.000	1.426.940
873	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.303.000	1.500.000	1.426.940
874	CHELTUIELI CURENTE	01	1.303.000	1.500.000	1.426.940
875	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.044.000	1.255.000	1.251.423
876	Cheltuieli salariate în bani	10.01	818.000	982.000	980.527
877	Contribuții	10.03	226.000	273.000	270.896
878	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	227.000	213.000	155.241
879	Bunuri și servicii	20.01	146.000	194.000	141.688
880	Reparații curente	20.02	10.000	0	0
881	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	17.000	13.553
882	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
883	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
884	Alte cheltuieli	20.30	66.000	0	0
885	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	14.000	14.000	8.378
886	Ajutoare sociale	57.02	14.000	14.000	8.378
887	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	14.000	14.000	8.378
888	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	18.000	18.000	11.898
889	Burse	59.01	18.000	18.000	11.898
890	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
891	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	1.303.000	1.500.000	1.426.940
892	învățământ preșcolar și primar	65.62.63	743.606	855.066	813.355
893	învățământ primar	65.02.03.02	743.000	855.000	813.355
894	învățământ secundar	65.62.64	560.000	645.080	613.585
895	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	560.000	645.000	613.585
896	Școala Gimnazială ȘTEFAN CICIO POP		884.000	986.000	970.775
897	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	884.000	986.000	970.775
898	CHELTUIELI CURENTE	01	884.000	986.000	970.775
899	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	645.000	741.000	737.056
900	Cheltuieli salariate în bani	10.01	505.000	579.000	576.563
901	Contribuții	10.03	140.000	162.000	160.493
902	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	163.000	169.000	168.972
903	Bunuri și servicii	20.01	97.000	93.000	93.000
904	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
905	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	13.000	13.000
906	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
907	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
908	Alte cheltuieli	20.30	51.000	51.000	50.972
909	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	1.445
910	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	1.445
911	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	1.445
912	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	68.000	68.000	63.302
913	Burse	59.01	68.000	68.000	63.302
914	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
915	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	884.000	986.000	970.775

sie | învățământ preșcolar și primar I 65.02.03 |371.000 414.0001 407.7261

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
917	învățământ primar	65.02.03.02	371.000	414.000	407.726
918	învățământ secundar	65.02.04	513.000	572.000	563.049
919	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	513.000	572.000	563.049
920	Școala Gimnazială IOSIF MOLDOVAN		1.621.000	1.520.000	1.437.551
921	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.545.000	1.435.000	1.428.551
922	CHELTUIELI CURENTE	01	1.545.000	1.435.000	1.428.551
923	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.236.000	1.138.000	1.136.465
924	Cheltuieli salariate în bani	10.01	968.000	887.000	886.519
925	Contribuții	10.03	268.000	251.000	249.946
926	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	251.000	233.000	232.975
927	Bunuri și servicii	20.01	170.000	146.000	146.000
928	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	9.975
929	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	8.000	8.000
930	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	1.000
931	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
932	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
933	Alte cheltuieli	20.30	66.000	66.000	66.000
934	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	3.611
935	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	3.611
936	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	3.611
937	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	50.000	56.000	55.500
938	Burse	59.01	50.000	56.000	55.500
939	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	76.000	85.000	9.000
940	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	76.000	76.000	0
941	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Pas cu pas spre o școală deschisă	56.01	76.000	76.000	0
942	Finanțarea națională	56.01.01	9.000	9.000	0
943	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	67.000	67.000	0
944	CHELTUIELIDE CAPITAL	70	0	9.000	9.000
945	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	9.000	9.000
946	Active fixe	71.01	0	9.000	9.000
947	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	9.000	9.000
948	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
949	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.545.000	1.435.000	1.428.551
950	învățământ preșcnlar și primar	65.02.03	772.066	717.660	714.279
951	învățământ primar	65.02.03.02	772.000	717.000	714.279
952	învățământ secundar	65.02.04	773.006	718.000	714.272
953	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	773.000	718.000	714.272
954	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	76.000	85.000	9.000
955	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	0	0
956	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
957	învățământ secundar	65.02.04	76.000	85.000	9.000
958	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	76.000	85.000	9.000
959	Școala Gimnazială nr. 5		2.269.000	2.182.000	2.147.872
960	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.255.000	2.182.000	2.147.872
961	CHEL TUIELI CURENTE	01	2.255.000	2.182.000	2.147.872
962	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.828.000	1.761.000	1.756.871
963	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.422.000	1.371.000	1.370.248
964	Contribuții	10.03	406.000	390.000	386.623
965	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	363.000	350.000	349.949
966	Bunuri și servicii	20.01	260.000	247.000	247.000
967	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
968	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	4.000	4.000
969	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
970	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
971	Alte cheltuieli	20.30	87.000	87.000	86.949
972	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	14.000	0
973	A. Transferuri interne	55.01	0	14.000	0
974	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	14.000	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
975	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	45.000	38.000	27.046
976	Ajutoare sociale	57.02	45.000	38.000	27.046
977	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	45.00C	38.00C	27.046
978	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	19.000	19.000	14.006
979	Burse	59.01	19.000	19.000	14.006
980	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	14.000	0	ol
981	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	14.000	0	0
982	A. Transferuri interne	55.01	14.000	0	0
983	Alte transferuri curente interne	55.01.18	14.000	0	0
984	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
985	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.255.000	2.182.000	2.147.872
986	învățământ preșcnlar șl primar	65.02.03	1.173.000	1.134.000	1.116.893
987	învățământ primar	65.02.03.02	1.173.000	1.134.000	1.116.893
988	învățământ secundar	65.02.04	1.002.000	1.848.089	1.638.979
989	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.082.000	1.048.000	1.030.979
990	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	14.000	0	0
991	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	0	9
992	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
993	învățământ secundar	65.02.04	14.999	0	9
994	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	14.000	0	0
995	Școala Gimnazială ADAM NICOLAE		825.000	867.000	781.022
996	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	795.000	837.000	781.022
997	CHELTUIELI CURENTE	01	795.000	837.000	781.022
998	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	591.000	637.000	626.927
999	Cheltuieli salariate în bani	10.01	463.000	505.000	499.139
1000	Contribuții	10.03	128.000	132.000	127.788
1001	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	154.000	150.000	115.188
1002	Bunuri și servicii	20.01	83.000	79.000	79.000
1003	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	8.462
1004	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
1005	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	749
1006	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1007	Alte cheltuieli	20.30	56.000	56.000	23.977
1008	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	7.000	7.000	1.102
1009	Ajutoare sociale	57.02	7.000	7.000	1.102
1010	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	7.000	7.000	1.102
1011	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	43.000	43.000	37.805
1012	Burse	59.01	43.000	43.000	37.805
1013	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	30.000	30.000	0
1014	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	30.000	30.000	0
1015	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Pas cu pas spre o școală deschisă	56.01	30.000	30.000	0
1016	Finanțarea națională	56.01.01	4.000	4.000	0
1017	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	26.000	26.000	0
1018	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1019	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	795.000	837.000	781.0221
1020	învățământ preșcnlar șl primar	65.02.03	397.666	418.666	399.513
1021	învățământ primar	65.02.03.02	397.000	418.000	390.513
1022	învățământ secundar	65.02.04	398.666	419.666	399.599
1023	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	398.000	419.000	390.509
1024	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	30.000	30.000	0
1025	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	9	6	9
1026	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1027	învățământ secundar	65.02.04	30.000	38.689	9
1028	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	30.000	30.000	0
1029	Școala Gimnazială ILARION FELEA		1.003.000	897.000	837.855
1030	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	977.000	871.000	837.8551
1031	CHELTUIELI CURENTE	01	977.000	871.000	837.855
1032	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	743.000	622.000	617.578

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1033	Cheltuieli salariale în bani	10.01	581.000	474.000	471.479
1034	Contribuții	10.03	162.000	148.000	146.099
1035	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	162.000	177.000	173.092
1036	Bunuri și servicii	20.01	91.000	121.000	119.716
1037	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	9.870
1038	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	40.000	39.671
1039	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	196
1040	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1041	Alte cheltuieli	20.30	56.000	4.000	3.639
1042	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	7.000	7.000	3.805
1043	Ajutoare sociale	57.02	7.000	7.000	3.805
1044	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	7.000	7.000	3.805
1045	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	65.000	65.000	43.380
1046	Burse	59.01	65.000	65.000	43.380
1047	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	26.000	26.000	o
1048	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	26.000	26.000	0
1049	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Pas cu pas spre o școală deschisă	56.01	26.000	26.000	0
1050	Finanțarea națională	56.01.01	3.000	3.000	0
1051	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	23.000	23.000	0
1052	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1053	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	977.000	871.000	837.855
1054	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	488.066	436.999	419.432
1055	învățământ primar	65.02.03.02	488.000	436.000	419.432
1056	învățământ secundar	65.02.04	489.000	435.996	418.423
1057	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	489.000	435.000	418.423
1058	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	26.000	26.000	0
1059	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	6	9
1060	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1061	învățământ secundar	65.02.04	26.000	26.999	9
1062	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	26.000	26.000	0
1063	Școala Gimnazială NICOLAE BĂLCESCU		871.000	1.020.000	1.005.255
1064	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	871.000	1.020.000	1.005.255
1065	CHELTUIELI CURENTE	01	871.000	1.020.000	1.005.255
1066	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	684.000	818.000	814.478
1067	Cheltuieli salariale în bani	10.01	536.000	642.000	640.501
1068	Contribuții	10.03	148.000	176.000	173.977
1069	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	165.000	180.000	176.153
1070	Bunuri și servicii	20.01	94.000	162.000	159.690
1071	Reparații curente	20.02	10.000	8.000	7.850
1072	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	5.000	4.828
1073	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	995
1074	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
1075	Alte cheltuieli	20.30	56.000	3.000	1.790
1076	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	9.000	9.000	2.693
1077	Ajutoare sociale	57.02	9.000	9.000	2.693
1078	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	9.000	9.000	2.693
1079	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	13.000	13.000	11.931
1080	Burse	59.01	13.000	13.000	11.931
1081	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1082	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	871.000	1.020.000	1.005.255
1083	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	435.899	569.996	592.631
1084	învățământ primar	65.02.03.02	435.000	509.000	502.631
1085	învățământ secundar	65.02.04	436.996	511.996	592.624
1086	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	436.000	511.000	502.624
1087	Școala Gimnazială REGINA MARLA		1.037.000	998.000	958.358
1088	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.015.000	976.000	958.358
1089	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.015.000	976.000	958.358
1090	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	806.000	773.000	763.781

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1091	Cheltuieli salariale în bani	10.01	631.000	604.000	599.034
1092	Contribuții	10.03	175.000	169.000	164.747
1093	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	187.000	181.000	180.920
1094	Bunuri și servicii	20.01	111.000	105.000	105.000
1095	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
1096	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
1097	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1098	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
1099	Alte cheltuieli	20.30	61.000	61.000	60.920
1100	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	2.793
1101	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	2.793
1102	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	2.793
1103	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	14.000	14.000	10.864
1104	Burse	59.01	14.000	14.000	10.864
1105	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	22.000	22.000	0
1106	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	22.000	22.000	0
1107	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Pas cu pas spre o școală deschisă	56.01	22.000	22.000	0
1108	Finanțarea națională	56.01.01	2.000	2.000	0
1109	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	20.000	20.000	0
1110	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
nu	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.015.000	976.000	958.358
1112	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	548.666	527.868	517.514
1113	învăfământ primar	65.02.03.02	548.000	527.000	517.514
1114	învățământ secundar	65.02.04	467.686	449.668	440.844
1115	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	467.000	449.000	440.844
1116	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	22.000	22.000	0
1117	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	6	6	0
1118	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1119	învățământ secundar	65.02.04	22.060	22.000	0
1120	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	22.000	22.000	0
1121	Școala Gimnazială ARON COTRUȘ		1.832.000	1.888.000	1.870.811
1122	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.832.000	1.888.000	1.870.811
1123	CHELTUIELI CURENTE	01	1.832.000	1.888.000	1.870.811
1124	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.540.000	1.542.000	1.533.162
1125	Cheltuieli salariale în bani	10.01	1.206.000	7.200.000	1.197.900
1126	Contribuții	10.03	334.000	342.000	335.262
1127	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	257.000	315.000	310.984
1128	Bunuri și servicii	20.01	175.000	232.000	229.226
1129	Reparații curente	20.02	10.000	16.000	15.976
1130	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	30.000	29.447
1131	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1132	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1133	Alte cheltuieli	20.30	67.000	37.000	36.335
1134	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	6.000	6.000	4.390
1135	Ajutoare sociale	57.02	6.000	6.000	4.390
1136	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	6.000	6.000	4.390
1137	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	29.000	25.000	22.275
1138	Burse	59.01	29.000	25.000	22.275
1139	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1140	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.832.000	1.888.000	1.870.8111
1141	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	1.044.000	1.676.688	1.066.362
1142	învățământ primar	65.02.03.02	1.044.000	1.076.000	1.066.362
1143	învățământ secundar	65.02.04	788.000	812.800	804.449
1144	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	788.000	812.000	804.449
1145	Școala Gimnazială AVRAM IANCU		1.493.000	1.635.000	1.603.075
1146 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.493.000	1.619.000	1.587.5021
1147	CHELTUIELI CURENTE	01	1.493.000	1.619.000	1.587.502
1148	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.206.000	1.299.000	1.291.968

Nr, crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1149	Cheltuieli salariate în bani	10.01	945.000	1.018.000	1.011.906
1150	Contribuții	10.03	261.000	281.000	280.062
1151	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	240.000	258.000	245.039
1152	Bunuri și servicii	20.01	159.000	191.000	183.430
1153	Reparații curente	20.02	10.000	23.000	22.786
1154	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	12.000	11.015
1155	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
1156	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	558
1157	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1158	Alte cheltuieli	20.30	66.000	29.000	27.250
1159	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	15.000	15.000
1160	A. Transferuri interne	55.01	0	15.000	15.000
1161	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	15.000	15.000
1162	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	16.000	13.000	4.495
1163	Ajutoare sociale	57.02	16.000	13.000	4.495
1164	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	16.000	13.000	4.495
1165	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	31.000	34.000	31.000
1166	Burse	59.01	31.000	34.000	31.000
1167	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 0		16.000	15.573
1168	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	16.000	15.573
1169	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	16.000	15.573
1170	Active fixe	71.01	0	16.000	15.573
1171	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	16.000	15.573
1172	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1173	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.493.000		1.619.000	1.587.502
1174	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	448.666	486.666	476.254
1175	învățământ primar	65.02.03.02	448.000	486.000	476.254
1176	învățământ secundar	65.02.04	1.645.666	1.133.860	1.111.248
1177	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.045.000	1.133.000	1.111.248
1178	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	16.000	15.573
1179	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	8	0	6
1180	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1181	învățământ secundar	65.02.04	6	16.000	15.573
1182	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	16.000	15.573
1183	Școala Gimnazială AUREL VLAICU		3.247.000	3.331.000	3.149.858
1184	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.753.000	2.837.000	2.819.023
1185	CHELTUIELI CURENTE	01	2.753.000	2.837.000	2.819.023
1186	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.290.000	2.378.000	2.373.278
1187	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.793.000	1.868.000	1.864.195
1188	Contribuții	10.03	497.000	510.000	509.083
1189	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	405.000	405.000	393.716
1190	Bunuri și servicii	20.01	298.000	301.000	293.971
1191	Reparații curente	20.02	10.000	21.000	20.484
1192	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	18.000	16.966
1193	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	144
1194	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1195	Alte cheltuieli	20.30	92.000	64.000	62.151
1196	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	22.000	22.000	20.939
1197	Ajutoare sociale	57.02	22.000	22.000	20.939
1198	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	22.000	22.000	20.939
1199	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	36.000	32.000	31.090
1200	Burse	59.01	36.000	32.000	31.090
1201	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	494.000	494.000	330.835
1202	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	494.000	494.000	330.835
1203	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	494.000	494.000	330.835
1204	Finanțarea națională	56.01.01	70.000	70.000	49.275
1205	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	402.000	402.000	279.227
1206	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	22.000	22.000	2.333

Nr. crt.	Denumirea, indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1207	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	18.000	18.000	0
1208	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Pas cu pas spre o școală deschisă	56.01	18.000	18.000	0
1209	Finanțarea națională	56.01.01	2.000	2.000	0
1210	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	16.000	16.000	0
1211	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	476.000	476.000	330.835
1212	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - împreună pe calea cunoașterii	56.01	476.000	476.000	330.835
1213	Finanțarea națională	56.01.01	68.000	68.000	49.275
1214	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	386.000	386.000	279.227
1215	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	22.000	22.000	2.333
1216	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1217	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.753.000	2.837.000	2.819.023
1218	învățământ preșcalar și primar	65.02.03	1.376.066	1.418.686	1.489.516
1219	învățământ primar	65.02.03.02	1.376.000	1.418.000	1.409.516
1220	învățământ secundar	65.02.04	1.377.600	1.419.666	1.409.507
1221	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.377.000	1.419.000	1.409.507
1222	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	494.000	494.000	330.835
1223	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	6	6
1224	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1225	învățământ secundar	65.02.04	494.000	494.996	336.835
1226	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	494.000	494.000	330.835
1227	Școala Gimnazială CAIUS IACOB		1.443.000	1.560.000	1.549.663
1228	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.443.000	1.560.000	1.549.663
1229	CHELTUIELI CURENTE	01	1.443.000	1.560.000	1.549.663
1230	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.189.000	1.257.000	1.253.154
1231	Cheltuieli salariate în bani	10.01	931.000	976.000	974.450
1232	Contribuții	10.03	258.000	281.000	278.704
1233	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	226.000	275.000	274.985
1234	Bunuri și servicii	20.01	145.000	194.000	193.985
1235	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
1236	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
1237	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1238	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
1239	Alte cheltuieli	20.30	66.000	66.000	66.000
1240	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	2.567
1241	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	2.567
1242	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	2.567
1243	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	20.000	20.000	18.957
1244	Burse	59.01	20.000	20.000	18.957
1245	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1246	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.443.000	1.560.000	1.549.663
1247	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	837.686	984.988	898.863
1248	învățământ primar	65.02.03.02	837.000	904.000	898.803
1249	învățământ secundar	65.02.04	666.868	656.868	656.868
1250	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	606.000	656.000	650.860
1251	Colegiul ECONOMIC		2.745.000	2.548.000	2.522.919
1252	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	2.745.000	2.548.000	2.522.919
1253	CHELTUIELI CURENTE	01	2.745.000	2.548.000	2.522.919
1254	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.221.000	2.111.000	2.106.749
1255	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.739.000	1.670.000	1.669.673
1256	Contribuții	10.03	482.000	441.000	437.076
1257	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	408.000	321.000	321.000
1258	Bunuri și servicii	20.01	311.000	224.000	224.000
1259	Reparații curente	20.02	11.000	61.000	61.000
1260	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	29.000	29.000
1261	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1262	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1263	Alte cheltuieli	20.30	81.000	7.000	7.000
1264	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	80.000	80.000	66.212
1265	Ajutoare sociale	57.02	80.000	80.000	66.212
1266	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	80.000	80.000	66.212
1267	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	36.000	36.000	28.958
1268	Burse	59.01	36.000	36.000	28.958
1269	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1270	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.745.000	2.548.000	2.522.919
1271	învățământ secundar	65.02.04	2.745.008	2.548.666	2.522.918
1272	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.372.000	1.274.000	1.261.461
1273	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.373.000	1.274.000	1.261.458
1274	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1275	Colegiul Tehnic AUREL VLAICU		1.827.000	2.255.000	2.221.079
1276	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.827.000	2.255.000	2.221.079
1277	CHELTUIELI CURENTE	01	1.827.000	2.255.000	2.221.079
1278	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.471.000	1.795.000	1.792.768
1279	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.152.000	1.422.000	1.420.938
1280	Contribuții	10.03	319.000	373.000	371.830
1281	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	298.000	420.000	390.593
1282	Bunuri și servicii	20.01	210.000	350.000	338.964
1283	Reparații curente	20.02	11.000	16.000	12.858
1284	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	18.000	7.994
1285	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	98
1286	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	558
1287	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	238
1288	Alte cheltuieli	20.30	71.000	33.000	29.883
1289	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	25.000	21.000	19.892
1290	Ajutoare sociale	57.02	25.000	21.000	19.892
1291	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	25.000	21.000	19.892
1292	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	33.000	19.000	17.826
1293	Burse	59.01	33.000	19.000	17.826
1294	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1295	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.827.000	2.255.000	2.221.079
1296	învățământ secundar	65.02.04	1.827.000	2.255.666	2.221.679
1297	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	639.000	789.000	777.376
1298	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.078.000	1.331.000	1.310.733
1299	învățământ profesional	65.02.04.03	110.000	135.000	132.970
1300	Liceul Tehnologic IULIU MANIU		1.763.000	2.042.000	2.021.078
1301	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.736.000	2.036.000	2.015.118
1302	CHELTUIELI CURENTE	01	1.736.000	2.036.000	2.015.118
1303	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.403.000	1.623.000	1.620.946
1304	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.099.000	1.276.000	1.274.303
1305	Contribuții	10.03	304.000	347.000	346.643
1306	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	265.000	353.000	348.222
1307	Bunuri și servicii	20.01	179.000	305.000	302.873
1308	Reparații curente	20.02	11.000	41.000	40.964
1309	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	2.889
1310	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	102
1311	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	336
1312	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	558
1313	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1314	Alte cheltuieli	20.30	70.000	1.000	500
1315	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	43.000	35.000	33.146
1316	Ajutoare sociale	57.02	43.000	35.000	33.146
1317	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	43.000	35.000	33.146
1318	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	25.000	25.000	12.804
1319	Burse	59.01	25.000	25.000	12.804
1320	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	27.000	6.000	5.960
1321	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	21.000	0	0
1322	A. Transferuri interne	55.01	21.000	0	0
1323	Alte transferuri curente interne	55.01.18	21.000	0	0
1324	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	6.000	5.960
1325	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	5.960

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1326	Active fixe	71.01	6.000	6.000	5.960
1327	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	2.960
1328	Alte active fixe	71.01.30	3.000	3.000	3.000
1329	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1330	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.736.000	2.036.000	2.015.118
1331	învățământ secundar	65.02.04	1.736.606	2.036.000	2.015.110
1332	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	972.000	1.140.000	1.128.464
1333	învățământ secundar superior	65.02.04.02	764.000	896.000	886.654
1334	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	27.000	6.000	5.960
1335	învățământ secundar	65.02.04	27.000	6.000	5.960
1336	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1337	învățământ secundar superior	65.02.04.02	27.000	6.000	5.960
1338	Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări CAIUS IACOB		1.570.000	2.298.000	2.221.601
1339	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.440.000	2.042.000	1.968.601
1340	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.440.000	2.123.000	2.049.601
1341	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.159.000	1.551.000	1.545.719
1342	Cheltuieli salariale în bani	10.01	908.000	7.270.000	1.207.283
1343	Contribuții	10.03	251.000	341.000	338.436
1344	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	225.000	392.000	350.298
1345	Bunuri și servicii	20.07	143.000	229.000	205.096
1346	Reparații curente	20.02	11.000	117.000	114.204
1347	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	19.000	12.253
1348	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0
1349	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1350	Alte cheltuieli	20.30	65.000	25.000	18.745
1351	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	124.000	110.000
1352	A. Transferuri interne	55.07	0	124.000	110.000
1353	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	124.000	110.000
1354	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	28.000	28.000	21.991
1355	Ajutoare sociale	57.02	28.000	28.000	21.991
1356	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	28.000	28.000	21.991
1357	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	28.000	28.000	21.593
1358	Burse	59.07	28.000	28.000	21.593
1359	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-81.000	-81.000
1360	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-81.000	-81.000
1361	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.07	0	-87.000	-81.000
1362	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-81.000	-81.000
1363	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	130.000	256.000	253.000
1364	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	124.000	0	0
1365	A. Transferuri interne	55.07	124.000	0	0
1366	Alte transferuri curente interne	55.01.18	124.000	0	0
1367	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	256.000	253.000
1368	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	256.000	253.000
1369	Active fixe	71.01	6.000	256.000	253.000
1370	Construcții	71.01.01	0	250.000	250.000
1371	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	0
1372	Alte active fixe	71.01.30	3.000	3.000	3.000
1373	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1374	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.440.000	2.042.000	1.968.6011
1375	învățământ secundar	65.62.64	1.446.666	2.642.066	1.968.661
1376	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	590.000	838.000	807.127
1377	învățământ secundar superior	65.02.04.02	720.000	1.020.000	984.306
1378	învățământ profesional	65.02.04.03	130.000	184.000	177.168
1379	Servicii auxiliare pentru educație	65.62.11	6	0	6
1380	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	0	0
1381	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	130.000	256.000	253.0001
1382	învățământ secundar	65.62.64	136.660	6.000	3.6961

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1383	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1384	învățământ secundar superior	65.02.04.02	130.000	6.000	3.000
1385	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1386	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	256.666	256.666
1387	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	250.000	250.000
1388	Liceul Tehnologic IULIU MOLDOVAN		1.257.000	1.657.000	1.648.724
1389	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.251.000	1.651.000	1.645.724
1390	CHELTUIELI CURENTE	01	1.251.000	1.651.000	1.645.724
1391	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	984.000	1.276.000	1.273.404
1392	Cheltuieli salariate în bani	10.01	771.000	1.000.000	998.313
1393	Contribuții	10.03	213.000	276.000	275.091
1394	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	227.000	346.000	346.000
1395	Bunuri și servicii	20.01	149.000	270.000	270.000
1396	Reparații curente	20.02	10.000	19.000	19.000
1397	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	3.000
1398	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	2.000
1399	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
1400	Alte cheltuieli	20.30	63.000	51.000	51.000
1401	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	26.000	19.000	18.299
1402	Ajutoare sociale	57.02	26.000	19.000	18.299
1403	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	26.000	19.000	18.299
1404	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	14.000	10.000	8.021
1405	Burse	59.01	14.000	10.000	8.021
1406	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	•k	6.000	6.000	3.000
1407	CHELTUIELIDE CAPITAL	70	6.000	6.000	3.000
1408	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	3.000
1409	Active fixe	71.01	6.000	6.000	3.000
1410	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	0
1411	Alte active fixe	71.01.30	3.000	3.000	3.000
1412	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1413	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.251.000	1.651.000	1.645.724
1414	învățământ secundar	65.02.04	1.251.666	1.651.666	1.645.724
1415	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	313.000	413.000	411.681
1416	învățământ secundar superior	65.02.04.02	938.000	1.238.000	1.234.043
1417	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1418	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	6.000	6.000	3.000
1419	învățământ secundar	65.02.04	6.660	6.666	3.666
1420	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1421	învățământ secundar superior	65.02.04.02	6.000	6.000	3.000
1422	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1423	Colegiul Național VASILE GOLDIȘ		4.236.000	3.528.000	3.519.975
1424	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.172.000	3.518.000	3.511.330
1425	CHEL TUIELI CURENTE	01	3.172.000	3.518.000	3.511.330
1426	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.578.000	2.740.000	2.735.327
1427	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.019.000	2.148.000	2.145.396
1428	Contribuții	10.03	559.000	592.000	589.931
1429	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	516.000	658.000	657.000
1430	Bunuri și servicii	20.01	400.000	589.000	588.595
1431	Reparații curente	20.02	11.000	16.000	15.988
1432	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	21.000	20.418
1433	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1434	Pregătire profesională	20.13	0	2.000	1.999
1435	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1436	Alte cheltuieli	20.30	99.000	30.000	30.000
1437	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	58.000	58.000
1438	A. Transferuri interne	55.01	0	58.000	58.000
1439	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	58.000	58.000
1440	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	37.000	31.000	30.428
1441	Ajutoare sociale	57.02	37.000	31.000	30.428
1442	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	37.000	31.000	30.428
1443	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	41.000	31.000	30.575

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1444	Burse	59.01	41.000	31.000	30.575
1445	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1.064.000	10.000	8.645
1446	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	58.000	0	0
1447	A. Transferuri interne	55.01	58.000	0	0
1448	Alte transferuri curente interne	55.01.18	58.000	0	0
1449	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	1.000.000	4.000	2.651
1450	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Pas cu pas spre o școala deschisa	56.01	1.000.000	4.000	2.657
1451	Finanțarea naționala	56.01.01	148.000	1.000	260
1452	Finanțarea externa nerambursabilă	56.01.02	762.000	2.000	1.878
1453	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	90.000	1.000	513
1454	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	6.000	5.994
1455	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	5.994
1456	Active fixe	71.01	6.000	6.000	5.994
1457	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	2.994
1458	Alte active fixe	71.01.30	3.000	3.000	3.000
1459	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1460	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.172.000	3.518.000	3.511.330
1461	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	698.666	773.686	771.533
1462	învățământ primar	65.02.03.02	698.000	773.000	771.533
1463	învățământ secundar	65.02.04	2.474.000	2.745.666	2.739.797
1464	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.237.000	1.372.000	1.369.399
1465	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.237.000	1.373.000	1.370.398
1466	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1.064.000	10.000	8.645
1467	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	6	6	6
1468	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1469	învățământ secundar	65.02.04	1.064.000	16.966	8.645
1470	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1471	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.064.000	10.000	8.645
1472	Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI		2.548.000	3.286.000	3.223.077
1473	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.522.000	3.260.000	3.223.0771
1474	CHELTUIELI CURENTE	01	2.522.000	3.260.000	3.223.077
1475	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.045.000	2.538.000	2.534.187
1476	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.601.000	1.993.000	1.990.246
1477	Contribuții	10.03	444.000	545.000	543.941
1478	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	399.000	644.000	640.754
1479	Bunuri și servicii	20.01	302.000	621.000	618.920
1480	Reparații curente	20.02	10.000	5.000	4.996
1481	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	2.000	1.943
1482	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1483	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	191
1484	Alte cheltuieli	20.30	82.000	15.000	14.704
1485	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	30.000	30.000	23.271
1486	Ajutoare sociale	57.02	30.000	30.000	23.271
1487	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	30.000	30.000	23.271
1488	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	48.000	48.000	24.865
1489	Burse	59.01	48.000	48.000	24.865
1490	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	26.000	26.000	0
1491	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	26.000	26.000	0
1492	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Pas cu pas spre o școală deschisă	56.01	26.000	26.000	0
1493	Finanțarea națională	56.01.01	3.000	3.000	0
1494	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	23.000	23.000	0
1495	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1496	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.522.000	3.260.000	3.223.0771

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1497	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	605.000	702.000	773.538
1498	învățământ primar	65.02.03.02	605.000	782.000	773.538
1499	învățământ secundar	65.02.04	1.017.000	2470.000	2449.539
1500	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	958.000	1.239.000	1.224.769
1501	învățământ secundar superior	65.02.04.02	959.000	1.239.000	1.224.770
1502	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1503	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	26.000	26.000	o
1504	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	0	0
1505	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1506	învățământ secundar	65.02.04	26.000	26.000	0
1507	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1508	învățământ secundar superior	65.02.04.02	26.000	26.000	0
1509	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1510	Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ		1.711.000	1.938.000	1.891.470
1511	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.705.000	1.932.000	1.888.470
1512	CHELTUIELI CURENTE	01	1.705.000	1.932.000	1.SS8.470
1513	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.384.000	1.509.000	1.506.688
1514	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.084.000	1.180.000	1.178.978
1515	Contribuții	10.03	300.000	329.000	327.710
1516	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	284.000	386.000	359.258
1517	Bunuri și servicii	20.01	198.000	300.000	287.074
1518	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	10.000
1519	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	4.000	3.808
1520	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1521	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	506
1522	Alte cheltuieli	20.30	71.000	70.000	56.870
1523	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	31.000	31.000	16.524
1524	Ajutoare sociale	57.02	31.000	31.000	16.524
1525	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	31.000	31.000	16.524
1526	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	6.000	6.000	6.000
1527	Burse	59.01	6.000	6.000	6.000
1528	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	6.000	6.000	3.000
1529	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	6.000	3.000
1530	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	3.000
1531	Active fixe	71.01	6.000	6.000	3.000
1532	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	0
1533	Alte active fixe	71.01.30	3.000	3.000	3.000
1534	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1535	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.705.000	1.932.000	1.888.470
1536	învățământ secundar	65.02.04	1.765.660	1.932.060	1.800.470
1537	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	409.000	463.000	453.233
1538	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.108.000	1.257.000	1.227.509
1539	învățământ profesional	65.02.04.03	188.000	212.000	207.728
1540	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	6.000	6.000	3.000
1541	învățământ secundar	65.02.04	6.000	6.000	3.000
1542	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1543	învățământ secundar superior	65.02.04.02	6.000	6.000	3.000
1544	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1545	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto HENRI COANDĂ		1.764.000	1.599.000	1.571.729
1546	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.754.000	1.599.000	1.571.7291
1547	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.754.000	1.599.000	1.571.729
1548	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.432.000	1.311.000	1.293.036
1549	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.112.000	1.019.000	1.009.193
1550	Contribuții	10.03	320.000	292.000	283.843
1551	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	300.000	256.000	247.987
1552	Bunuri și servicii	20.01	213.000	169.000	166.562
1553	Reparații curente	20.02	10.000	13.000	12.989
1554	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	33.000	31.724
1555	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	750

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLMnr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1556	Cârti, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	890
1557	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	558
1558	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1559	Alte cheltuieli	20.30	71.000	38.000	34.514
1560	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	10.000	10.000
1561	A. Transferuri interne	55.01	0	10.000	10.000
1562	Aite transferuri curente interne	55.01.18	0	10.000	10.000
1563	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	14.000	14.000	14.000
1564	Ajutoare sociale	57.02	14.000	14.000	14.000
1565	Ajutoare sociale în natura	5702.01	14.000	14.000	14.000
1566	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	8.000	8.000	6.706
1567	Burse	59.01	8.000	8.000	6.706
1568	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	10.000	0	o
1569	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	10.000	0	0
1570	A. Transferuri interne	55.01	10.000	0	0
1571	Alte transferuri curente interne	55.01.18	10.000	0	0
1572	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1573	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.754.000	1.599.000	1.571.729
1574	învățământ secundar	65.02.04	1.578.660	1438.866	1414.565
1575	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	438.000	399.000	392.936
1576	învățământ secundar superior	65.02.04.02	965.000	879.000	864.454
1577	învățământ profesional	65.02.04.03	175.000	160.000	157.175
1578	învățământ postiiceai	65.02.05	176.000	161.600	157.164
1579	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	10.000	0	0
1580	învățământ secundar	65.02.04	10.000	0	6
1581	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1582	învățământ secundar superior	65.02.04.02	10.000	0	0
1583	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1584	învățământ postiiceai	65.02.05	0	0	0
1585	Colegiul CSIKY GERGELY		2.109.000	2.260.000	2.237.884
1586	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.109.000	2.260.000	2.237.8841
1587	CHELTUIELI CURENTE	01	2.109.000	2.260.000	2.237.884
1588	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.658.000	1.754.000	1.748.072
1589	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.299.000	1.373.000	1.370.601
1590	Contribuții	10.03	359.000	381.000	377.471
1591	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	311.000	366.000	356.174
1592	Bunuri și servicii	20.01	209.000	292.000	286.640
1593	Reparații curente	20.02	10.000	3.000	2.243
1594	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	10.000	9.770
1595	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	1.963
1596	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1597	Alte cheltuieli	20.30	87.000	58.000	55.558
1598	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	29.000	29.000	22.640
1599	Ajutoare sociale	57.02	29.000	29.000	22.640
1600	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	29.000	29.000	22.640
1601	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	111.000	111.000	110.998
1602	Burse	59.01	111.000	111.000	110.998
1603	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1604	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	ie	2.109.000	2.260.000	2.237.884
1605	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	527.066	565.806	559.475
1606	învățământ preșcolar	65.02.03.01	232.000	248.000	246.170
1607	învățământ primar	65.02.03.02	295.000	317.000	313.305
1608	învățământ secundar	65.02.04	1.582.000	1.695.000	1.678.409
1609	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.012.000	1.085.000	1.074.187
1610	învățământ secundar superior	65.02.04.02	570.000	610.000	604.222
1611	Liceul Tehnologic FRANCISC NEUMAN		1.398.000	1.924.000	1.894.076
1612	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.398.000	1.906.000	1.878.215
1613	CHELTUIELI CURENTE	01	1.398.000	1.981.000	1.954.138
1614	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.133.000	1.487.000	1.475.274
1615	Cheltuieli salariate în bani	10.01	887.000	1.160.000	1.154.880
1616	Contribuții	10.03	246.000	327.000	320.394
1617	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	226.000	460.000	454.969
1618	Bunuri și servicii	20.01	150.000	384.000	382.154
1619	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	8.326

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1620	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	26.000	25.159
1621	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1622	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	558
1623	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1624	Alte cheltuieli	20.30	61.000	39.000	38.772
1625	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	21.000	21.000	14.608
1626	Ajutoare sociale	57.02	21.000	21.000	14.608
1627	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	21.000	21.000	14.608
1628	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	18.000	13.000	9.287
1629	Burse	59.01	18.000	13.000	9.287
1630	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-75.000	-75.923
1631	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-75.000	-75.923
1632	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-75.000	-75.923
1633	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-75.000	-75.923
1634	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	18.000	15.861
1635	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	18.000	15.861
1636	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	18.000	15.861
1637	Active fixe	71.01	0	18.000	15.861
1638	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	18.000	15.861
1639	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1640	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.398.000	1.906.000	1.878.215
1641	învățământ secundar	65.02.04	1.398.666	1.966.666	1.878.215
1642	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	559.000	762.000	751.284
1643	învățământ secundar superior	65.02.04.02	741.000	1.010.000	995.452
1644	învățământ profesional	65.02.04.03	98.000	134.000	131.479
1645	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	18.000	15.861
1646	învățământ secundar	65.02.04	6	18.666	15.861
1647	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1648	învățământ secundar superior	65.02.04.02	0	18.000	15.861
1649	învățământ profesional	65.02.04.03	0	0	0
1650	Liceul de Arte SABIN DRĂGOI		4.122.000	4.373.000	4.360.790
1651	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.096.000	4.367.000	4.354.7901
1652	CHELTUIELI CURENTE	01	4.096.000	4.385.000	4.372.440
1653	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.586.000	3.803.000	3.799.619
1654	Cheltuieli salariate în bani	10.01	2.808.000	2.999.000	2.996.986
1655	Contribuții	10.03	778.000	804.000	802.633
1656	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	404.000	460.000	455.492
1657	Bunuri și servicii	20.01	302.000	366.000	362.361
1658	Reparații curente	20.02	11.000	62.000	61.931
1659	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	23.000	22.791
1660	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	5.000	5.000
1661	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	2.000	1.634
1662	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	775
1663	Alte cheltuieli	20.30	85.000	1.000	1.000
1664	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	20.000	20.000
1665	A. Transferuri interne	55.01	0	20.000	20.000
1666	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	20.000	20.000
1667	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	50.000	46.000	45.682
1668	Ajutoare sociale	57.02	50.000	46.000	45.682
1669	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	50.000	46.000	45.682
1670	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	56.000	56.000	51.647
1671	Burse	59.01	56.000	56.000	51.647
1672	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-18.000	-17.650
1673	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-18.000	-17.650

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1674	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-18.000	-17.650
1675	Plăti efectuate în anii precedent! și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-18.000	-17.650
1676	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	26.000	6.000	6.000
1677	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	20.000	0	0
1678	A. Transferuri interne	55.01	20.000	0	0
1679	Alte transferuri curente interne	55.01.18	20.000	0	0
1680	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	6.000	6.000
1681	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	6.000
1682	Active fixe	71.01	6.000	6.000	6.000
1683	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	3.000
1684	Alte active fixe	71.01.30	3.000	3.000	3.000
1685	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1686	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.096.000	4.367.000	4.354.790
1687	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	819.606	873.000	876.957
1688	învățământ primar	65.02.03.02	819.000	873.000	870.957
1689	învățământ secundar	65.02.04	3.277.000	3.494.000	3.483.833
1690	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	2.335.000	2.490.000	2.482.231
1691	învățământ secundar superior	65.02.04.02	942.000	1.004.000	1.001.602
1692	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	26.000	6.000	6.000
1693	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	0	6
1694	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1695	învățământ secundar	65.02.04	26.000	6.000	6.666
1696	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1697	învățământ secundar superior	65.02.04.02	26.000	6.000	6.000
1698	Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN		2.842.000	3.167.000	3.109.408
1699	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.801.000	3.167.000	3.109.408
1700	CHEL TUIELI CURENTE	01	2.801.000	3.167.000	3.109.408
1701	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.318.000	2.558.000	2.556.746
1702	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.815.000	2.007.000	2.006.588
1703	Contribuții	10.03	503.000	551.000	550.158
1704	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	421.000	506.000	504.962
1705	Bunuri și servicii	20.01	318.000	431.000	430.260
1706	Reparații curente	20.02	10.000	15.000	14.969
1707	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	35.000	34.766
1708	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1709	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1710	Alte cheltuieli	20.30	87.000	25.000	24.967
1711	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	41.000	0
1712	A. Transferuri interne	55.01	0	41.000	0
1713	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	41.000	0
1714	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	30.000	30.000	23.831
1715	Ajutoare sociale	57.02	30.000	30.000	23.837
1716	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	30.000	30.000	23.831
1717	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	32.000	32.000	23.869
1718	Burse	59.01	32.000	32.000	23.869
1719	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	41.000	0	0
1720	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	41.000	0	0
1721	A. Transferuri interne	55.01	41.000	0	0
1722	Alte transferuri curente interne	55.01.18	41.000	0	0
1723	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1724	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.801.000	3.167.000	3.109.408
1725	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	840.006	956.969	932.724
1726	învățământ primar	65.02.03.02	840.000	950.000	932.724
1727	învățământ secundar	65.02.04	1.961.000	2.217.986	2.176.684
1728	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.121.000	1.267.000	1.243.966
1729	învățământ secundar superior	65.02.04.02	840.000	950.000	932.718
1730	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	41.000	0	0
1731	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	0	6	8
1732	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1733	învățământ secundar	65.02.04	41.000	9	6
1734	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1735	învățământ secundar superior	65.02.04.02	41.000	0	0
1736	Colegiul Național ELENA GHIBA BIRTA		2.605.000	2.722.000	2.629.004
1737	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.599.000	2.716.000	2.623.105
1738	CHELTUIELI CURENTE	01	2.599.000	2.716.000	2.623.105
1739	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.104.000	2.247.000	2.240.609
1740	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.648.000	1.761.000	1.756.912
1741	Contribuții	10.03	456.000	486.000	483.697
1742	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	424.000	391.000	307.824
1743	Bunuri și servicii	20.01	313.000	360.000	287.045
1744	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	8.750
1745	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	14.000	10.638
1746	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	34
1747	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	943
1748	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1749	Alte cheltuieli	20.30	94.000	3.000	414
1750	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	32.000	41.000	40.821
1751	Ajutoare sociale	57.02	32.000	41.000	40.821
1752	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	32.000	41.000	40.821
1753	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	39.000	37.000	33.851
1754	Burse	59.01	39.000	37.000	33.851
1755	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	6.000	6.000	5.899
1756	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	6.000	5.899
1757	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	5.899
1758	Active fixe	71.01	6.000	6.000	5.899
1759	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	2.899
1760	Alte active fixe	71.01.30	3.000	3.000	3.000
1761	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1762	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.599.000	2.716.000	2.623.105
1763	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	442.666	462.666	446.663
1764	învățământ primar	65.02.03.02	442.000	462.000	446.603
1765	învățământ secundar	65.02.04	2.157.666	2.254.000	2.176.562
1766	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.429.000	1.494.000	l .442.970
1767	învățământ secundar superior	65.02.04.02	728.000	760.000	733.532
1768	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	6.000	6.000	5.899
1769	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	6	0	6
1770	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1771	învățământ secundar	65.02.04	6.066	6.000	5.899
1772	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1773	învățământ secundar superior	65.02.04.02	6.000	6.000	5.899
1774	Colegiul Național MOISE NICOARĂ		2.367.000	2.999.000	2.975.170
1775	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.367.000	2.999.000	2.975.170
1776	CHELTUIELI CURENTE	01	2.367.000	2.999.000	2.975.170
1777	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.932.000	2.481.000	2.475.673
1778	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.513.000	1.945.000	1.941.854
1779	Contribuții	10.03	419.000	536.000	533.819
1780	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	378.000	428.000	414.087
1781	Bunuri și servicii	20.01	283.000	415.000	402.474
1782	Reparații curente	20.02	11.000	0	0
1783	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	0	0
1784	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
1785	Preqătire profesională	20.13	0	1.000	558
1786	Protecția muncii	20.14	1.000	0	0
1787	Alte cheltuieli	20.30	78.000	12.000	11.055
1788	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	21.000	21.000
1789	A. Transferuri interne	55.01	0	21.000	21.000
1790	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	21.000	21.000
1791	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	25.000	39.000	36.674
1792	Ajutoare sociale	57.02	25.000	39.000	36.674
1793	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	25.000	39.000	36.674
1794	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	32.000	30.000	27.736
1795	Burse	59.01	32.000	30.000	27.736

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1796	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1797	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.367.000	> 2.999.000	' 2.975.170
1798	învățământ secundar	65.02.04	2.367.000	2.999.000	2.975.176
1799	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.183.000	1.500.000	1.487.584
1800	învățământ secundar superior	65.02.04.02	1.184.000	1.499.000	1.487.586
1801	Liceul Pedagogic DIMITRIE ȚICHINDEAL		2.913.000	3.174.000	3.100.086
1802	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.913.000	3.174.000	3.100.086
1803	CHELTUIELI CURENTE	01	2.913.000	3.174.000	3.100.086
1804	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.379.000	2.582.000	2.578.901
1805	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.863.000	2.021.000	2.019.884
1806	Contribuții	10.03	516.000	561.000	559.017
1807	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	451.000	509.000	463.651
1808	Bunuri și servicii	20.01	343.000	401.000	387.012
1809	Reparații curente	20.02	11.000	11.000	10.198
1810	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4.000	38.000	31.912
1811	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1.000	781
1812	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	849
1813	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	84
1814	Alte cheltuieli	20.30	91.000	56.000	32.815
1815	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	52.000	52.000	46.576
1816	Ajutoare sociale	57.02	52.000	52.000	46.576
1817	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	52.000	52.000	46.576
1818	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	31.000	31.000	10.958
1819	Burse	59.01	31.000	31.000	10.958
1820	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1821	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.913.000	3.174.000	3.100.0861
1822	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	874.606	952.986	936.626
1823	învățământ primar	65.02.03.02	874.000	952.000	930.026
1824	învățământ secundar	65.02.04	2.039.000	2.222.666	2.176.666
1825	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.456.000	1.587.000	l .550.049
1826	învățământ secundar superior	65.02.04.02	583.000	635.000	620.011
1827	Liceul cu PROGRAM SPORTIV		1.810.000	1.604.000	1.529.457
1828	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.792.000	1.586.000	1.529.457
1829	CHELTUIELI CURENTE	01	1.792.000	1.586.000	1.529.457
1830	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.452.000	1.233.000	1.231.729
1831	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.137.000	968.000	966.982
1832	Contribuții	10.03	315.000	265.000	264.747
1833	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	254.000	267.000	222.666
1834	Bunuri și servicii	20.01	173.000	210.000	192.360
1835	Reparații curente	20.02	10.000	25.000	9.746
1836	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	18.000	8.906
1837	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	3.000	1.932
1838	Protecția muncii	20.14	1.000	3.000	3.000
1839	Alte cheltuieli	20.30	66.000	8.000	6.722
1840	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	40.000	40.000	32.829
1841	Ajutoare sociale	57.02	40.000	40.000	32.829
1842	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	40.000	40.000	32.829
1843	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	46.000	46.000	42.233
1844	Burse	59.01	46.000	46.000	42.233
1845 ;	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	•k	18.000	18.000	ol
1846	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	18.000	18.000	0
1847	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Pas cu pas spre o școală deschisa	56.01	18.000	18.000	0
1848	Finanțarea națională	56.01.01	2.000	2.000	0
1849	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	16.000	16.000	0
1850	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1851 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.792.000	1.586.000	1.529.4571
1852	învățământ preșcolar șl primar	65.02.03	358.660	317.866	365.896
1853	învățământ primar	65.02.03.02	358.000	317.000	305.890
1854	învățământ secundar	65.02.04	1.434.000	1.269.666	1.223.567

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. __ / _2013_________________________________ _____________________________ ■ tei ■

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1855	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	896.000	793.000	764.733
1856	învățământ secundar superior	65.02.04.02	538.000	476.000	458.834
1857	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 18.000		18.000	0
1858	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	0	0	0
1859	învățământ primar	65.02.03.02	0	0	0
1860	învățământ secundar	65.02.04	10.000	10.000	0
1861	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1862	învățământ secundar superior	65.02.04.02	18.000	18.000	0
1863	Școala Postliceală SANITARĂ		1.104.000	591.000	527.320
1864	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.098.000		585.000	524.320
1865	CHELTUIELI CURENTE	01	1.098.000	585.000	524.320
1866	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	942.000	442.000	439.028
1867	Cheltuieli salariate în bani	10.01	727.000	346.000	344.365
1868	Contribuții	10.03	215.000	96.000	94.663
1869	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	156.000	143.000	85.292
1870	Bunuri și servicii	20.01	87.000	74.000	66.564
1871	Reparații curente	20.02	8.000	8.000	7.958
1872	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	2.888
1873	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	994
1874	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1875	Alte cheltuieli	20.30	56.000	56.000	6.888
1876	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 6.000		6.000	3.000
1877	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000	6.000	3.000
1878	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000	6.000	3.000
1879	Active fixe	71.01	6.000	6.000	3.000
1880	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.000	3.000	0
1881	Alte active fixe	71.01.30	3.000	3.000	3.000
1882	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1883	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.098.000		585.000	524.320
1884\| învățământ postiiceal		65.02.05	1.090.0001 505.0001 524.3201
1885	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 6.000		6.000	3.000
1886	învățământ postllceal	65.02.05	6.000	6.666	3.000
1887	Liceul Teologic BAPTIST Xxxxx Xxxxxxxx		1.629.000	1.529.000	1.522.266
1888	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.629.000		1.529.000	1.522.266
1889	CHELTUIELI CURENTE	01	1.629.000	1.529.000	1.522.266
1890	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.293.000	1.162.000	1.156.266
1891	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.012.000	908.000	905.727
1892	Contribuții	10.03	281.000	254.000	250.539
1893	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	272.000	303.000	302.000
1894	Bunuri și servicii	20.01	192.000	223.000	223.000
1895	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	9.788
1896	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.000	64.000	63.874
1897	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	1.000
1898	Pregătire profesională	20.13	0	1.000	558
1899	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	1.000
1900	Alte cheltuieli	20.30	66.000	3.000	2.780
1901	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	40.000	40.000	40.000
1902	Ajutoare sociale	57.02	40.000	40.000	40.000
1903	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	40.000	40.000	40.000
1904	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	24.000	24.000	24.000
1905	Burse	59.01	24.000	24.000	24.000
1906	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1907 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.629.000		1.529.000	1.522.2661
1908	învățământ preșcolar șl primar	05.02.03	103.000	153.660	152.229
1909	învățământ primar	65.02.03.02	163.000	153.000	152.229
1910	învățământ secundar	65.02.04	1.460.000	1.376.000	1.379.937
1911	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	977.000	917.000	913.360
1912	învățământ secundar superior	65.02.04.02	489.000	459.000	456.677
1913	Liceul Teologic PENTICOSTAL		671.000	582.000	563.211
1914 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 671.000		582.000	563.2111
1915 1	CHELTUIELI CURENTE \|	01 \|	671.000 \ 582.000\ 563.211\

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / _2013________________ - Zei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1916	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	488.000	413.000	409.242
1917	Cheltuieli salariate în bani	10.01	382.000	322.000	320.651
1918	Contribuții	10.03	106.000	91.000	88.591
1919	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	137.000	123.000	118.984
1920	Bunuri și servicii	20.01	67.000	70.000	68.431
1921	Reparații curente	20.02	10.000	27.000	27.000
1922	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.000	23.000	22.109
1923	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	656
1924	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	208
1925	Alte cheltuieli	20.30	56.000	1.000	580
1926	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	34.000	32.000	22.215
1927	Ajutoare sociale	57.02	34.000	32.000	22.215
1928	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	34.000	32.000	22.215
1929	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	12.000	14.000	12.770
1930	Burse	59.01	12.000	14.000	12.770
1931	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1932	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	671.000	582.000	563.211
1933	învățământ secundar	65.02.04	671.008	582.686	563.211
1934	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	335.000	291.000	281.610
1935	învățământ secundar superior	65.02.04.02	336.000	291.000	281.601
1936	Seminarul Teologic ORTODOX		289.000	347.000	305.913
1937	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	289.000	347.000	305.913
1938	CHELTUIELI CURENTE	01	289.000	347.000	305.913
1939	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	214.000	233.000	228.750
1940	Cheltuieli salariate în bani	10.01	168.000	181.000	1 79.466
1941	Contribuții	10.03	46.000	52.000	49.284
1942	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	63.000	102.000	77.163
1943	Bunuri și servicii	20.01	27.000	66.000	57.000
1944	Reparații curente	20.02	10.000	10.000	9.374
1945	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	1.180
1946	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	1.000	516
1947	Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0
1948	Alte cheltuieli	20.30	21.000	21.000	15.093
1949	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	8.000	8.000	0
1950	Ajutoare sociale	57.02	8.000	8.000	0
1951	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8.000	8.000	0
1952	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	4.000	4.000	0
1953	Burse	59.01	4.000	4.000	0
1954	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1955	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	289.000	347.000	305.913
1956	învățământ secundar	65.02.04	289.006	347.686	365.913
1957	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	144.000	174.000	153.460
1958	învățământ secundar superior	65.02.04.02	145.000	173.000	152.453
1959	MUNICIPIUL ARAD		49.746.000	51.483.000	24.049.930
1960	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	3.914.000	5.026.000	4.392.741 1
1961	CHEL TUIELI CURENTE	01	3.914.000	5.026.000	4.392.741
1962	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.264.000	4.326.000	3.793.625
1963	Bunuri și servicii	20.01	544.000	479.000	328.350
1964	Reparații curente	20.02	1.320.000	2.345.000	2.057.382
1965	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	72.000	71.813
1966	Alte cheltuieli	20.30	1.400.000	1.430.000	1.336.080
1967	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	650.000	700.000	599.116
1968	Transferuri curente	51.01	650.000	700.000	599.116
1969	Transferuri către instituții publice	51.01.01	650.000	700.000	599.116
1970	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	45.832.000	46.457.000	19.657.1891
1971	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	39.951.000	39.951.000	15.380.304
1972	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitare clădire Colegiul Național Moise Nîcoară Arad	56.01	39.951.000	39.957.000	15.380.304
1973	Finanțarea națională	56.01.01	4.741.000	4.741.000	1.862.598

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1974	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	26.830.00C	26.830.00C	10.554.724
1975	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	8.380.000	8.380.00C	2.962.982
1976	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.881.000	6.506.000	4.276.885
1977	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.881.000	6.506.000	4.276.885
1978	Active fixe	71.01	5.887.000	6.506.000	4.276.885
1979	Construcții	71.01.01	4.851.000	5.396.000	3.239.034
1980	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	80.000	32.915
1981	Alte active fixe	71.01.30	1.030.000	1.030.000	1.004.936
1982	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
1983	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	3.914.000	5.026.000	4.392.741
1984	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.042.000	2.022.000	1.751.351
1985	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.042.000	2.022.000	1.751.351
1986	învățământ secundar	65.02.04	2.103.000	2.219.000	1.965.207
1987	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1.451.000	1.459.000	1.264.593
1988	învățământ secundar superior	65.02.04.02	742.000	760.000	700.694
1989	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	670.000	705.000	676.103
1990	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	679.000	785.000	676.103
1991	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	45.832.000	46.457.000	19.657.189
1992	învățământ preșcolar și primar	65.02.03	1.703.000	1.394.000	1.190.571
1993	învățământ preșcolar	65.02.03.01	1.783.000	1.394.000	1.190.571
1994	învățământ secundar	65.02.04	44.049.000	45.063.000	10.466.610
1995	învățământ secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0
1996	învățământ secundar superior	65.02.04.02	44.049.000	45.063.000	18.466.618
1997	Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	0	0	0
1998	Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	0	0
1999	CAPITOLUL 66.02 SAnATATE
2000	TOTAL CHELTUIELI, din care:		3.674.000	3.782.000	3.291.746
2001	MUNICIPIUL ARAD		3.463.000	3.560.000	3.085.6531
2002	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.374.000	2.220.000	1.991.746
2003	CHELTUIELI CURENTE	01	2.374.000	2.220.000	1.991.746
2004	Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.100.000	1.801.000	1.789.977
2005	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.646.000	1.398.000	1.394.385
2006	Contribuții	10.03	454.000	403.000	395.592
2007	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	264.000	409.000	196.769
2008	Bunuri și servicii	20.01	106.000	722.000	69.793
2009	Medicamente și materiale sanitare	20.04	115.000	244.000	110.926
2010	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	35.000	32.000	7.757
2011	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	3.000	2.743
2012	Pregătire profesională	20.13	8.000	8.000	5.550
2013	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	10.000	10.000	5.000
2014	Ajutoare sociale	57.02	10.000	70.000	5.000
2015	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	10.000	10.000	5.000
2016	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1.300.000	1.562.000	1.300.0001
2017	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.300.000	1.562.000	1.300.000
2018	Transferuri de capital	57.02	1.300.000	7.562.000	1.300.000
2019	Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2020	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	0	262.000	0
2021	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2022	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.374.000	2.220.000	1.991.7461
2023	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.02.06	0	0	0
2024	Spitale generale	66.02.06.01	0	0	0
2025	Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică	66.02.06	2.364.000	2.210.000	1.906.746
2026	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.02.50	10.000	10.000	5.000
2027	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50	10.000	10.000	5.000
2028 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	1.300.000	1.562.000	1.300.0001

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2029	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.02.06	1.300.000	1.562.000	1.300.000
2030	Spitale generale	66.02.06.01	1.300.000	1.562.000	1.300.000
2031	Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică	66.02.06	0	0	0
2032	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.02.50	0	0	0
2033	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	0
2034	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2035	Subcapitolul 66.02.06 Servicii medicale în unltăti sanitare cu paturi
2036	Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale
2037	MUNICIPIUL ARAD		1.300.000	1.562.000 1.300.000
2038	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	1.300.000	1.562.000	1.300.000
2039	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.300.000	1.562.000	1.300.000
2040	Transferuri de capital	51.02	1.300.000	1.562.000	1.300.000
2041	Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (Participarea Spitalului Clinic Județean de Urgență - Arad ca partener al Spitalului Clinic Dr. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx X- Xxxx la proiectul de cooperare transfrontalieră România-Ungaria "Dezvoltarea rețelei de telediagnostică în județele Csongrad și Arad")	51.02.12	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2042	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății (Canalizare menajeră în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență, Piața Mihai Viteazul nr. 7-8, Arad)	51.02.28	0	262.000	0
2043	Subcaplto	ul 66.02.06 Servicii de sănătate publică
2044	MUNICIPIUL ARAD		2.163.000	1.998.000	1.785.653
2045	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.163.000	1.998.000	1.785.6531
2046	CHELTUIELI CURENTE	01	2.163.000	1.998.000	1.785.653
2047	Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	1.934.000	1.624.000	1.618.017
2048	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.514.000	1.261.000	1.259.480
2049	Contribuții	10.03	420.000	363.000	358.537
2050	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	229.000	374.000	167.636
2051	Bunuri și servicii	20.01	106.000	106.000	54.115
2052	Medicamente și materiale sanitare	20.04	80.000	225.000	97.471
2053	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	35.000	32.000	7.757
2054	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	3.000	2.743
2055	Pregătire profesională	20.13	8.000	8.000	5.550
2056	Subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică
2057	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		201.000	212.000	201.093
2058	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	♦	201.000	212.000	201.0931
2059	CHELTUIELI CURENTE	01	201.000	212.000	201.093
2060	Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	166.000	177.000	171.960
2061	Cheltuieli salariate în bani	10.01	132.000	137.000	134.905
2062	Contribuții	10.03	34.000	40.000	37.055
2063	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	35.000	35.000	29.133
2064	Bunuri și servicii	20.01	0	16.000	15.678
2065	Medicamente și materiale sanitare	20.04	35.000	19.000	13.455
2066	Subcapitolul 66.02.50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății
2067	Paragraful 66.02.50.50 Alte instituții și acțiuni sanitare
2068	CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ ARAD		10.000	10.000	5.000
2069	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	10.000	10.000	5.0001
2070	CHELTUIELI CURENTE	01	10.000	10.000	5.000
2071	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	10.000	10.000	5.000
2072	Ajutoare sociale	57.02	10.000	10.000	5.000
2073	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	10.000	10.000	5.000
2074	CAPITOLUL 67.02 CULTURA. RECREERE Șl RELIGIE
2075	TOTAL CHELTUIELI, din care:		54.990.000	59.488.000	41.192.747
2076 j	municipiul Arad \|	1	54.890.000	59.348.000	41.053.948\|

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLMnr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2077	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	20.446.000	27.683.000	25.081.626
2078	CHEL TUIELI CURENTE	01	20.446.000	27.684.000	25.082.876
2079	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	61.000	55.000	32.282
2080	Cheltuieli salariate în bani	10.01	51.000	45.000	26.446
2081	Contribuții	10.03	10.000	10.000	5.836
2082	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	10.053.000	12.985.000	11.183.431
2083	Bunuri și servicii	20.01	6.441.000	7.883.000	6.975.588
2084	Reparații curente	20.02	1.275.000	1.715.000	1.460.480
2085	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	240.000	277.000	264.903
2086	Deplasări, detașări, transferări	20.06	150.000	150.000	46.322
2087	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	170.000	170.000	73.782
2088	Alte cheltuieli	20.30	1.777.000	2.790.000	2.362.356
2089	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2090	Transferuri curente	51.01	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2091	Transferuri către instituții publice	51.01.01	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2092	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	2.850.000	2.741.208
2093	A. Transferuri interne	55.01	0	2.850.000	2.741.208
2094	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	2.850.000	2.741.208
2095	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.052.000	1.567.000	1.517.000
2096	Susținerea cultelor	59.12	1.052.000	1.567.000	1.517.000
2097	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-1.000	-1.250
2098	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-1.000	-1.250
2099	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-1.000	-1.250
2100	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-1.000	-1.250
2101	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	34.544.000	31.805.000	16.111.121
2102	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	2.400.000	0	0
2103	A. Transferuri interne	55.01	2.400.000	0	0
2104	Alte transferuri curente interne	55.01.18	2.400.000	0	0
2105	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	9.874.000	11.046.000	9.502.325
2106	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	9.874.000	11.046.000	9.502.325
2107	Finanțarea națională	56.01.01	1.483.000	1.609.000	1.405.968
2108	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	6.183.000	6.794.000	5.974.881
2109	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	2.208.000	2.643.000	2.121.476
2110	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22.270.000	20.759.000	6.611.182
2111	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	22.270.000	20.759.000	6.611.182
2112	Active fixe	71.01	21.470.000	19.979.000	5.835.315
2113	Construcții	ZI.01.01	21.162.000	19.135.000	5.058.732
2114	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	208.000	258.000	227.497
2115	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	451.000	449.086
2116	Alte active fixe	71.01.30	100.000	135.000	100.000
2117	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	800.000	780.000	775.867
2118	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-2.386
2119	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚIȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-2.386
2120	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-2.386
2121	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	0	-2.386
2122	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2123	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	20.446.000	27.683.000	25.081.626

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2124	Servicii culturale	67.02.03	0.570.000	16.457.090	9.657.758
2125	Institufii publice de spectacole și concerte	67.02.03.04	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2126	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	175.000	112.000	20.999
2127	Paragraful 67.02.03.30 Alte servicii culturale	67.02.03.30	123.000	118.000	27.804
2128	Servicii recreative și sportive	67.02.05	7.696.000	12.049.000	16.939.799
2129	Sport	67.02.05.01	0	2.299.000	2.189.959
2130	Tineret	67.02.05.02	0	100.000	100.000
2131	întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	7.696.000	9.650.000	8.649.840
2132	Servicii religioase	67.02.06	1.052.000	1.567.000	1.517.660
2133	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	2.120.000	3.610.000	2.967.669
2134	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 34.544.000		31.805.000	16.111.121
2135	Servicii culturale	67.02.03	1.340.000	1.533.000	1.168.481
2136	Institufii publice de spectacole și concerte	67.02.03.04	0	0	0
2137	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	1.340.000	1.538.000	1.168.481
2138	Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	0
2139	Servicii recreative șl sportive	67.02.05	32.904.000	29.035.000	14.552.438
2140	Sport	67.02.05.01	2.000.000	0	0
2141	Tineret	67.02.05.02	100.000	0	0
2142	întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	30.804.000	29.035.000	14.552.438
2143	Servicii religioase	67.02.06	0	0	0
2144	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii șl religiei	67.02.50	300.000	1.232.000	390.202
2145	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2146	Suhcanltolul 67.02.03 Servicii culturale
2147	Paragraful 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte
2148	MUNICIPIUL ARAD		9.280.000\| 10.227.000l 9.608.955
2149	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2150	CHELTUIELI CURENTE	01	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2151	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2152	Transferuri curente	57.07	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2153	Transferuri câtre instituții publice, din care:	51.01.01	9.280.000	10.227.000	9.608.955
2154	TEATRUL CLASIC "I0ANSLAVICI"ARAD	*	5.486.000	6.406.000	5.800.955
2155	FILARMONICA DE STA TARAD	*	3.794.000	3.821.000	3.808.000
2156	Subc	aultolul 67.02.03 Servicii culturale
2157	Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
2158	MUNICIPIUL ARAD		1.515.000	1.650.000\| 1.189.480
2159	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 175.000		112.000	20.999
2160	CHELTUIELI CURENTE	01	175.000	112.000	20.999
2161	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	175.000	112.000	20.999
2162	Bunuri și servicii	20.01	40.000	40.000	17.401
2163	Reparații curente	20.02	125.000	62.000	0
2164	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.000	10.000	3.598
2165	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 1.340.000		1.538.000	1.168.481
2166	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	524.000	524.000	441.197
2167	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - VITO "Dezvoltarea orașelor istorice vitale"	56.07	524.000	524.000	441.197
2168	Finanțarea naționala	56.01.01	48.000	48.000	47.842
2169	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	314.000	314.000	308.182
2170	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	162.000	162.000	85.173

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLMnr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2171	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	816.000	1.014.000	727.284
2172	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	816.000	1.014.000	727.284
2173	Active fixe	71.01	876.000	1.014.000	727.284
2174	Construcții	71.01.01	816.000	1.014.000	727.284
2175	Subcapitolul 67.02.03 Servicii culturale
2176	Paragraful 67.02.03.30 Alte servicii culturale - cinematografe
2177	MUNICIPIUL ARAD	1	\| 123.000	118.000	27.804
2178	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 123.000		118.000	27.804
2179	CHELTUIELI CURENTE	01	123.000	118.000	27.804
2180	Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	41.000	35.000	27.061
2181	Cheltuieli salariate în bani	10.01	31.000	25.000	27.225
2182	Contribuții	10.03	10.000	10.000	5.836
2183	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	82.000	83.000	743
2184	Bunuri și servicii	20.01	82.000	82.000	432
2185	Alte cheltuieli	20.30	0	1.000	311
2186	Subcapitolul 67.02.05 Servicii recreative șl sportive
2187	Paragraful 67.02.05.01. Sport
2188	MUNICIPIUL ARAD		2.000.000\| 2.299.000		2.189.959
2189	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 0		2.299.000	2.189.959
2190	CHELTUIELI CURENTE	01	0	2.300.000	2.191.209
2191	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	2.300.000	2.191.209
2192	A. Transferuri interne	55.01	0	2.300.000	2.797.209
2193	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	2.300.000	2.191.209
2194	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-1.000	-1.250
2195	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-1.000	-1.250
2196	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-1.000	-7.250
2197	Plâ\|i efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-1.000	-1.250
2198	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 2.000.000		0	0
2199	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	2.000.000	0	0
2200	A. Transferuri interne	55.01	2.000.000	0	0
2201	Alte transferuri curente interne	55.01.18	2.000.000	0	0
2202	Subcapitolul 67.02.05 Servicii recreative $1 sportive
2203	Paragraful 67.02.05.02 Tineret
2204	MUNICIPIUL ARAD		100.000	100.000 100.000
2205	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 0		100.000	100.0001
2206	CHELTUIELI CURENTE	01	0	100.000	100.000
2207	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	100.000	100.000
2208	A. Transferuri interne	55.07	0	100.000	700.000
2209	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	100.000	100.000
2210	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 100.000		0	0
2211	CHELTUIELI CURENTE	01	100.000	0	0
2212	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	100.000	0	0
2213	A. Transferuri interne	55.07	700.000	0	0
2214	Alte transferuri curente interne	55.01.18	100.000	0	0
2215	Subcapitol	il 67.82.65 Servicii recreative șl sportive
2216	Paragraful 67.02,05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement
2217	MUNICIPIUL ARAD \|		38.499.000	38.684.000	23.202.278
2217	•SSÎ&--¹---- .........................................................		6.400.000	7.700.000	7.113.737
B3 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		* 6.300.000		7.600.000	7.013.7371
2220	CHELTUIELI CURENTE	01	6.300.000	7.600.000	7.013.737
2221	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	6.300.000	7.600.000	7.013.737
2222	Bunuri și servicii	20.07	5.100.000	6.700.000	5.560.493
2223	Reparații curente	20.02	1.000.000	7.300.000	1.253.257
2224	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	200.000	200.000	199.987
2225 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	100.000	100.000	100.0001
2226	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	100.000	100.000
2227	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.000	100.000	100.000
2228	Active fixe	71.01	100.000	700.000	700.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2229	Alte active fixe	71.01.30	100.000	100.000	100.000
2230	1 ■		14.352.000	11.349.000	\| 5.076.287
2231	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.395.000	2.049.000	1.636.103
2232	CHELTUIELI CURENTE	01	1.395.000	2.049.000	1.636.103
2233	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.395.000	2.049.000	1.636.103
2234	Bunuri și servicii	20.01	1.215.000	1.657.000	1.397.262
2235	Reparații curente	20.02	150.000	353.000	207.223
2236	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	30.000	37.000	31.618
2237	Alte cheltuieli	20.30	0	2.000	0
2238	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	12.957.000	9.300.000	3.440.184
2239	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.957.000	9.300.000	3.440.184
2240	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.957.000	9.300.000	3.440.184
2241	Active fixe	71.01	12.957.000	9.300.000	3.440.184
2242	Construcții	71.01.01	12.949.000	9.233.000	3.381.212
2243	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	8.000	58.000	49.972
2244	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	0	9.000	9.000
2245	Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement		17.747.000	19.635.000	11.012.254
2246	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	17.747.000	19.635.000	11.012.254
2247	CHELTUIELI CURENTE	01	9.350.000	9.790.000	8.670.926
2248	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	9.350.000	9.790.000	8.670.926
2249	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reamenajare zona de agrement Pădurice	56.01	9.350.000	9.790.000	8.670.926
2250	Finanțarea națională	56.01.01	1.435.000	1.485.000	1.303.792
2251	Finanțarea externă nerambursabiiă	56.01.02	5.869.000	6.049.000	5.331.281
2252	Cheltuieli neelîgibile	56.01.03	2.046.000	2.256.000	2.035.853
2253	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.397.000	9.845.000	2.343.714
2254	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.397.000	9.845.000	2.343.714
2255	Active fixe	71.01	7.597.000	9.065.000	1.567.847
2256	Construcții	71.01.01	7.397.000	8.388.000	950.236
2257	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	200.000	200.000	177.525
2258	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	442.000	440.086
2259	Alte active fixe	71.01.30	0	35.000	0
2260	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	800.000	780.000	775.867
2261	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	-2.386
2262	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-2.386
2263	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	-2.386
2264	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	0	-2.386
2265	suncapitolul 67.02.06 servicii religioase
2266	MUNICIPIUL ARAD		1.052.000	1.567.000	1.517.000
2267	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.052.000	1.567.000	1.517.000
2268	CHELTUIELI CURENTE	01	1.052.000	1.567.000	1.517.000
2269	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.052.000	1.567.000	1.517.000
2270	Susținerea cultelor	59.12	1.052.000	1.567.000	1.517.000
2271	Suncapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerll șl religiei
2272	MUNICIPIUL ARAD		2.320.000	4.702.000	3.218.472
2273	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.020.000	3.470.000	2.828.270
2274	CHELTUIELI CURENTE	01	2.020.000	3.470.000	2.828.270
2275	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000	20.000	5.221
2276	Cheltuieli salariate în bani	10.01	20.000	20.000	5.221
2277	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.000.000	3.000.000	2.373.050

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2278	Bunuri și servicii	20.01	3.000	3.000	0
2279	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	30.000	29.700
2280	Deplasări, detașări, transferări	20.06	150.000	150.000	46.322
2281	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	170.000	170.000	73.782
2282	Alte cheltuieli	20.30	1.677.000	2.647.000	2.223.246
2283	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	450.000	449.999
2284	A. Transferuri interne	55.01	0	450.000	449.999
2285	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	450.000	449.999
2286	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	♦	300.000	1.232.000	390.202
2287	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	300.000	0	0
2288	A. Transferuri interne	55.01	300.000	0	0
2289	Alte transferuri curente interne	55.01.18	300.000	0	0
2290	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	732.000	390.202
2291	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Serviciul de presa comun pentru mai buna informare fransfronfalierâ a populației Common press service for better Information for the cross-border population - Cross Press HURO/100 J/276/1.2.3	56.01	0	732.000	390.202
2292	Finanțarea naționala	56.01.01	0	76.000	54.334
2293	Finanțarea externa nerambursabild	56.01.02	0	431.000	335.418
2294	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	225.000	450
2295	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	500.000	0
2296	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	500.000	0
2297	Active fixe	71.01	0	500.000	0
2298	Construcții	71.01.01	0	500.000	0
2299	Suttcanitoi	m 67.02.05 Servicii recreative șl sportive
2300	Paragraful 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement
2301	Taxe speciale - Serviciul Baze Sportive MUNICIPIUL ARAD		1.000	1.000	0
2302	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.000	1.000	0
2303	CHELTUIELI CURENTE	01	1.000	1.000	0
2304	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.000	1.000	0
2305	Bunuri și servicii	20.01	1.000	1.000	0
2306	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		100.000	140.000	138.799
2307	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	100.000	140.000	138.799
2308	CHELTUIELI CURENTE	01	100.000	140.000	138.799
2309	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	100.000	140.000	138.799
2310	Alte cheltuieli	20.30	100.000	140.000	138.799
2311 2312	CAPITOLUL 68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚA SOCIALA TOTAL CHELTUIELI, 17.554.000 22.234.000 din care:				17.235.756
2313	MUNICIPIUL ARAD		210.000	693.000	62.777]
2314	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	17.101.000	18.229.000	16.717.519
2315	CHELTUIELI CURENTE	01	17.101.000	18.315.000	16.803.713
2316	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.807.000	7.863.000	7.804.466
2317	Cheltuieli salariate în bani	10.01	6.222.000	6.144.000	6.110.371
2318	Contribuții	10.03	1.585.000	1.719.000	1.694.095
2319	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.934.000	3.595.000	3.155.039
2320	Bunuri și servicii	20.01	1.071.000	1.367.000	1.059.705
2321	Reparații curente	20.02	500.000	590.000	546.803
2322	Hrană	20.03	750.000	711.000	698.844
2323	Medicamente și materiale sanitare	20.04	1.000	1.000	1.000
2324	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40.000	55.000	52.165
2325	Deplasări, detașări, transferări	20.06	22.000	85.000	69.467
2326	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	6.000	5.000	1.189
2327	Pregătire profesională	20.13	33.000	53.000	30.433
2328	Protecția muncii	20.14	21.000	14.000	7.601
2329	Alte cheltuieli	20.30	490.000	714.000	687.832
2330	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	6.360.000	6.857.000	5.844.208

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. /2013 ■ lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2331	Ajutoare sociale	57.02	6.360.000	6.857.000	5.844.208
2332	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	6.360.000	6.857.0Q0	5.844.208
2333	PLĂ ȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-86.000	-86.194
2334	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-86.000	-86.194
2335	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-86.000	-86.194
2336	Plăji efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-86.000	-86.194
2337	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	453.000	4.005.000	518.237
2338	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	404.000	2.959.000	193.868
2339	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	270.000	46.000	40.676
2340	Finanțarea națională	56.01.01	33.000	7.000	6.349
2341	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	137.000	27.000	25.963
2342	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	40.000	12.000	8.304
2343	Programe din Fondul Social European	56.02	794.000	217.000	92.583
2344	Finanțarea națională	56.02.01	20.000	23.000	11.263
2345	Finanțarea externă nerambursabiiă	56.02.02	171.000	191.000	81.254
2346	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	3.000	3.000	66
2347	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	0	2.696.000	60.669
2348	Finanțarea națională	56.15.01	0	340.000	0
2349	Finanțarea externă nerambursabiiă	56.15.02	0	1.921.000	0
2350	Cheltuieli neeligîbile	56.15.03	0	435.000	60.669
2351	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	49.000	1.046.000	324.369
2352	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	49.000	1.046.000	324.369
2353	Active fixe	71.01	49.000	7.046.000	324.369
2354	Construcții	71.01.01	0	817.000	106.488
2355	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	45.000	153.000	146.891
2356	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	9.000	8.060
2357	Alte active fixe	71.01.30	4.000	67.000	62.930
2358	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2359	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	17.101.000	18.229.000	16.717.519
2360	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	1.286.688	1.135.666	1.688.835
2361	Asistență socială în caz de boli șl invalidități	68.02.05	7.793.868	8.241.666	8.662.712
2362	Asistentă socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	7.793.000	8.241.000	8.062.712
2363	Asistență socială pentru familie șl copil	68.02.06	7.000	7.666	6
2364	Creșe	68.02.11	296.888	372.866	363.687
2365	Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	3.715.666	3.963.668	2.966.637
2366	Ajutor social	68.02.15.01	2.347.000	2.597.000	1.714.965
2367	Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.368.000	1.366.000	1.245.672
2368	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor șl asistentei sociale	68.02.50	4.696.666	4.511.686	4.241.648
2369	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	453.000	4.005.000	518.237
2370	Asistență acordată persoanelor în vârstă	60.02.04	6	6	6
2371	Asistență socială în caz de boli și invalidități	68.02.05	141.866	141.668	46.563
2372	Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	141.000	141.000	40.503
2373	Asistență socială pentru familie șl copil	68.02.06	53.666	76.666	52.886
2374	Creșe	68.02.11	6	6	6
2375	Prevenirea excluderii sociale	60.02.15	6	65.686	64.995
2376	Ajutor social	68.02.15.01	0	0	0
2377	Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	65.000	64.995
2378	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale	68.02.50	259.866	3.723.668	369.659
2379	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2380	Subcapitolul 68.	02.04 AsiSten	ă acordată persoanelorîn vârstă
2381	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD (Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice)		1.200.000	1.135.000	1.088.835
2382	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 1.200.000		1.135.000	1.088.835
2383	CHELTUIELI CURENTE	01	1.200.000	1.135.000	1.088.835
2384	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	1.200.000	1.135.000	1.088.835
2385	Cheltuieli salariale în bani	10.01	936.000	881.000	850.877
2386	Contribuții	10.03	264.000	254.000	237.958
2387	Subcapitolul 68.02.05 Asistență socială în caz de boli $1 Invalidități
2388	Paragraful 68.02.05.02 Asistentă socială în caz de invaliditate
2389	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		7.929.000	8.266.000	8.103.215
2390	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 7.788.000		8.125.000	8.062.712
2391	CHELTUIELI CURENTE	01	7.788.000	8.145.000	8.081.682
2392	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.850.000	3.997.000	3.996.672
2393	Cheltuieli salariale în bani	10. Ol	3.080.000	3.135.000	3.135.000
2394	Contribuții	10.03	770.000	862.000	861.672
2395	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	3.938.000	4.148.000	4.085.010
2396	Ajutoare sociale	57.02	3.938.000	4.148.000	4.085.010
2397	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	3.938.000	4.148.000	4.085.010
2398	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-20.000	-18.970
2399	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-20.000	-18.970
2400	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-20.000	-18.970
2401	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-20.000	-18.970
2402	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 141.000		141.000	40.503
2403	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	141.000	141.000	40.503
2404	Programe din Fondul Social European -împreună pentru un început sigur	56.02	141.000	141.000	40.503
2405	Finanțarea naționala	56.02.01	13.000	13.000	3.482
2406	Finanțarea externa nerambursabilă	56.02.02	126.000	126.000	36.974
2407	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	2.000	2.000	47
2408	Subcapitolul 60.02.06 Asistentă socială nentru familie șl eonii
2409	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		53.000	76.000	52.080
2410	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 53.000		76.000	52.080
2411	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	53.000	76.000	52.O8O
2412	Programe din Fondul Social European - Protecția copilului de la teorie la practică	56.02	53.000	76.000	52.080
2413	Finanțarea naționala	56.02.01	7.000	10.000	7.781
2414	Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	45.000	65.000	44.280
2415	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	1.000	1.000	19
2416	Subcapitolul 68.02.11 Cresc
2417	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		290.000	372.000	363.687
2418	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 290.000		372.000	363.687
2419	CHEL TUIELI CURENTE	01	290.000	372.000	363.687
2420	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	160.000	165.000	160.665
2421	Cheltuieli salariale în bani	10.01	128.000	128.000	125.984
2422	Contribuții	10.03	32.000	37.000	34.681
2423	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	130.000	207.000	203.022

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2424	Protecția muncii	20.14	10.000	2.000	1.846
2425	Alte cheltuieli	20.30	120.000	205.000	201.176
2426	SuacaBltolulC8.O2.15 Prevenirea excluderii sociale
2427	Paraaraful 68.02.15.01 Ajutor social
2428	DIRECȚIA de dezvoltare și ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		2.347.000	2.597.000	1.714.965
2429	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.347.000	2.597.000	1.714.965
2430	CHELTUIELI CURENTE	01	2.347.000	2.635.000	1.752.123
2431	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.347.000	2.635.000	1.752.123
2432	Ajutoare sociale	57.02	2.347.000	2.635.000	1.752.123
2433	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	2.347.000	2.635.000	1.752.123
2434	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-38.000	-37.158
2435	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-38.000	-37.158
2436	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-38.000	-37.158
2437	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-38.000	-37.158
2438	Subcapitolul 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale
2439	Paraaraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social
2440	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		1.367.000	1.430.000	1.310.667
2441	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.367.000	1.365.000	1.245.672
2442	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.367.000	1.365.000	1.245.672
2443	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	260.000	247.000	243.399
2444	Cheltuieli salariate în bani	10.01	208.000	191.000	189.805
2445	Contribuții	10.03	52.000	56.000	53.594
2446	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.107.000	1.118.000	1.002.273
2447	Bunuri și servicii	20.01	189.000	244.000	187.926
2448	Reparații curente	20.02	130.000	125.000	82.844
2449	Hrană	20.03	750.000	711.000	698.844
2450	Medicamente și materiale sanitare	20.04	1.000	1.000	1.000
2451	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	20.000	19.915
2452	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.000	2.000	0
2453	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.000	0	0
2454	Pregătire profesională	20.13	3:000	3.000	0
2455	Protecția muncii	20.14	1.000	2.000	1.817
2456	Alte cheltuieli	20.30	10.000	10.000	9.927
2457	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	0	65.000	64.995
2458	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	65.000	64.995
2459	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	65.000	64.995
2460	Active fixe	71.01	0	65.000	64.995
2461	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	65.000	64.995
2462	Subcanitolul 68.62.58 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor			;i asistenței sociale
2463	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		4.130.000	7.526.000	4.525.530
2464	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	4.095.000	4.510.000	4.241.648
2465	CHEL TUIELI CURENTE	01	4.095.000	4.538.000	4.271.714
2466	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.337.000	2.319.000	2.314.895
2467	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1.870.000	1.809.000	1.808.705
2468	Contribuții	10.03	467.000	510.000	506.190
2469	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.683.000	2.145.000	1.949.744
2470	Bunuri și servicii	20.01	868.000	998.000	871.779
2471	Reparații curente	20.02	370.000	465.000	463.959
2472	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	35.000	32.250
2473	Deplasări, detașări, transferări	20.06	20.000	83.000	69.467
2474	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	1.189
2475	Pregătire profesională	20.13	30.000	50.000	30.433
2476	Protecția muncii	20.14	10.000	10.000	3.938
2477	Alte cheltuieli	20.30	360.000	499.000	476.729
2478	TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	75.000	74.000	7.075

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02,2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2479	Ajutoare sociale	57.02	75.000	74.000	7.075
2480	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	75.00C	74.00C	7.075
2481	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-28.000	-30.066
2482	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-28.000	-30.066
2483	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-28.000	-30.066
2484	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-28.000	-30.066
2485	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	35.000	3.016.000	283.882
2486	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	2.696.000	60.669
2487	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 - Centrul social cu destinație multifuncționala - municipiul Arad	56.15	0	2.696.000	60.669
2488	Finanțarea națională	56.15.01	0	340.000	0
2489	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	0	1.921.000	0
2490	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0	435.000	60.669
2491	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	35.000	320.000	223.213
2492	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	35.000	320.000	223.213
2493	Active fixe	71.01	35.000	320.000	223.213
2494	Construcții	71.01.01	0	170.000	84.327
2495	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	31.000	74.000	67.896
2496	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	9.000	8.060
2497	Alte active fixe	71.01.30	4.000	67.000	62.930
2498	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor			sl asistenței sociale
2499	MUNICIPIUL ARAD		210.000	693.000	62.777
2500	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	210.000	693.000	62.777
2501	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	210.000	46.000	40.616
2502	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Modernizare Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca	56.01	210.000	46.000	40.616
2503	Finanțarea națională	56.01.01	33.000	7.000	6.349
2504	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02 .	137.000	27.000	25.963
2505	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	40.000	12.000	8.304
2506	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	647.000	22.161
2507	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	647.000	22.161
2508	Active fixe	71.01	0	647.000	22.161
2509	Construcții	71.01.01	0	647.000	22.161
2510	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD TAXE SPECIALE	*	28.000	139.000	14.000
2511	Sune a Dltolul 68.02.05 Asistență socială în caz de boli șl Invalidități
2512	Paragraful 68.02.05.02 Asistentă socială în caz de invaliditate
2513	Taxa specială pentru serviciile de asistență la domiciliu \|	■	5.000	5.000	0
2514 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	★	5.000	5.000	ol
2515	CHEL TUIELI CURENTE	01	5.000	5.000	0
2516	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.000	5.000	0
2517	Bunuri și servicii	20.01	5.000	5.000	0
2518	Taxa specială pentru serviciile de spălătorie		0	111.000	0
2519 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	0	111.000	0
2520	CHELTUIELI CURENTE	01	0	111.000	0
2521	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	111.000	0
2522	Bunuri și servicii	20.01	0	111.000	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2523	Subcanliolul 68	02.06 Asistentă socială neutru familie șl copil
2524	Taxa specială de primire în Adăpostul de noapte	1	1 7.000	1 7.000	1 ⁰
2525	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	7.000	7.000	Ol
2526	CHELTUIELI CURENTE	01	7.000	7.000	0
2527	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	7.000	7.000	0
2528	Bunuri și servicii	20.01	7.000	7.000	0
2529	Suhcanitol	ul 68.62.15 Prevenirea excluderii sociale
2530	Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social
2531	Taxa specială pentru utilizarea Cantinei Municipale	■	1.000	1.000	⁰
2532	1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.000	1.000	Ol
2533	CHELTUIELI CURENTE	01	1.000	1.000	0
2534	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.000	1.000	0
2535	Bunuri și servicii	20.01	1.000	1.000	0
2536	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor			șl asistenței sociale
2537	Taxa specială pentru eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare a unor documente		15.000	15.000	14.000
2538	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.000	1.000	ol
2539	CHELTUIELI CURENTE	01	1.000	1.000	0
2540	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.000	1.000	0
2541	Bunuri și servicii	20.01	1.000	1.000	0
2542	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	ie	14.000	14.000	14.000
2543	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	14.000	14.000	14.000
2544	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	14.000	14.000	14.000
2545	Active fixe	71.01	14.000	14.000	14.000
2546	Mașini, echipamente și mijloace de transport	7).01.02	14.000	14.000	14.000
2547	CAPITOLUL 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICA
2548	TOTAL CHELTUIELI, din care:		18.812.000	23.202.000	18.195.483
2549	MUNICIPIUL ARAD		18.812.000	23.202.000	18.195.4831
2550	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	11.415.000	13.700.000	11.223.0701
2551	CHEL TULELI CURENTE	01	11.250.000	13.552.000	11.076.010
2552	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	11.250.000	13.552.000	11.076.010
2553	Bunuri și servicii	20.01	10.620.000	12.764.000	10.713.632
2554	Reparații curente	20.02	170.000	438.000	190.583
2555	Alte cheltuieli	20.30	460.000	350.000	171.795
2556	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	165.000	165.000	165.000
2557	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	165.000	165.000	165.000
2558	Rambursări de credite externe	81.01	165.000	165.000	165.000
2559	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	165.000	165.000	165.000
2560	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-17.000	-17.940
2561	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-17.000	-17.940
2562	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-17.000	-17.940
2563	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-17.000	-17.940
2564 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	7.397.000	9.502.000	6.972.4131
2565	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7.397.000	9.502.000	6.972.413
2566	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.397.000	9.502.000	6.972.413
2567	Active fixe	71.01	7.397.000	9.502.000	6.972.413
2568	Construcții	71.01.01	7.372.000	9.477.000	6.972.413
2569	Alte active fixe	71.01.30	25.000	25.000	0
2570	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2571 \|	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	11.415.000	13.700.000	11.223.0701
2572	locuințe	70.82.83	643.000	1.010.000	687.316
2573	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	643.000	1.010.000	607.310

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLMnr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2574	Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05	80.000	86.666	37.686
2575	Alimentare cu apă	70.02.05.01	80.000	80.000	37.086
2576	iluminat public șl electrificări rurale	70.02.06	8.000.000	8.686.668	7.701.108
2577	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	2.602.000	4.610.000	2.877.566
2578	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 7.397.000		9.502.000	6.972.413
2579	locuințe	70.02.03	1.820.000	2.125.668	1.994.686
2580	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	1.820.000	2.125.000	1.994.686
2581	Alimentare cu apă șl amenajări hidrotehnice	70.02.05	0	6	8
2582	Alimentare cu apă	70.02.05.01	0	0	0
2583	Iluminat public șl electrificări rurale	70.02.06	5.552.000	5.552.660	3.868.318
2584	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	25.000	1.825.606	1.109.409
2585	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2586	Subcapitolul 70.02.03 Locuințe
2587	Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe
2588	MUNICIPIUL ARAD		2.463.000	3.135.000] 2.601.996
2589	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 643.000		1.010.000	607.310
2590	CHELTUIELI CURENTE	01	478.000	862.000	460.250
2591	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	478.000	862.000	460.250
2592	Bunuri și servicii	20.01	158.000	194.000	115.579
2593	Reparații curente	20.02	150.000	418.000	181.683
2594	Alte cheltuieli	20.30	170.000	250.000	162.988
2595	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	165.000	165.000	165.000
2596	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	165.000	165.000	165.000
2597	Rambursări de credite externe	81.01	165.000	165.000	165.000
2598	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	165.000	165.000	165.000
2599	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-17.000	-17.940
2600	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-17.000	-17.940
2601	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-17.000	-17.940
2602	Plăti efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-17.000	-17.940
2603	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 1.820.000		2.125.000	1.994.686
2604	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.820.000	2.125.000	1.994.686
2605	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.820.000	2.125.000	1.994.686
2606	Active fixe	71.01	1.820.000	2.125.000	1.994.686
2607	Construcții	71.01.01	1.820.000	2.125.000	1.994.686
2608	Subcapitolul 70.02.05 Alimentare cu apă șl amenajări hidrotehnice
2609	Paragraful 70.02.05.01 Alimentare cu apă
2610	MUNICIPIUL ARAD		8O.OOOI 80.000] 37.086
2611	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 80.000		80.000	37.086
2612	CHELTUIELI CURENTE	01	80.000	80.000	37.086
2613	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	80.000	80.000	37.086
2614	Bunuri și servicii	20.01	60.000	60.000	28.186
2615	Reparații curente	20.02	20.000	20.000	8.900
2616	Subcapitolul 71	1.02.06 Iluminat public șl electrificări rurale
2617	MUNICIPIUL ARAD		13.552.000] 13.552.OOO\| 11.569.426
2618	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 8.000.000		8.000.000	7.701.108
2619	CHELTUIELI CURENTE	01	8.000.000	8.000.000	7.701.108
2620	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.000.000	8.000.000	7.701.108
2621	Bunuri și servicii	20.01	8.000.000	8.000.000	7.701.108
2622	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 5.552.000		5.552.000	3.868.318
2623	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.552.000	5.552.000	3.868.318
2624	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.552.000	5.552.000	3.868.318
2625	Active fixe	71.01	5.552.000	5.552.000	3.868.318

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2626	Construcții	71.01.01	5.552.000	5.552.000	3.868.318
2627	Sun capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor $1 dezvoltării comunale
2628	MUNICIPIUL ARAD	1	\| 2.711.000\| 6.429.000\| 3.986.975
2629	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	2.686.000	4.604.000	2.877.566
2630	CHELTUIELI CURENTE	01	2.686.000	4.604.000	2.877.566
2631	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.686.000	4.604.000	2.877.566
2632	Bunuri și servicii	20.01	2.396.000	4.504.000	2.868.759
2633	lucrări de administrare, întreținere și exploatare utilități din zonele industriale ale municipiului Arad	20.01.30	120.000	120.000	45.656
2634	cheltuieli pentru lucrări de evaluare și reevaluare a domeniului public și privat, precum și lucrări de evaluare necesare a fi executate de administrația locală (servicii)	20.01.30	300.000	300.000	0
2635	deszăpeziri	20.01.30	500.000	2.400.000	1.891.552
2636	dezinsecție, deratizare și dezinfecție	20.01.30	211.000	211.000	175.149
2637	întreținere și reparații fântâni arteziene	20.01.30	150.000	150.000	126.321
2638	lucrări de dezafectare a construcțiilor provizorii și/sau neautorizate	20.01.30	100.000	100.000	66.500
2639	activități de prindere și punere sub control a câinilor fără stăpân	20.01.30	420.000	500.000	381.694
2640	transport și neutralizare a deșeurilor animale de pe domeniul public	20.01.30	60.000	60.000	39.551
2641	contravaloare servicii alplniști utilitari	20.01.30	0	10.000	0
2642	plăcuțe de înregistrare vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării	20.01.30	10.000	10.000	0
2643	achiziție și montare plăcuțe indicatoare	20.01.30	25.000	25.000	23.064
2644	lucrări cadastrale, avize și publicitate imobiliară, evaluări	20.01.30	500.000	500.000	39.622
2645	întreținere și igienizare toalete ecologice	20.01.30	0	118.000	79.650
2646	Alte cheltuieli	20.30	290.000	100.000	8.807
2647	întreținere și igienizare toalete ecologice	20.30.04	200.000	0	0
2648	utilități spații cu altă destinație decât cea de locuință	20.30.30	30.000	30.000	2.847
2649	utilități clădire str. Steagului nr. 62	20.30.30	60.000	60.000	5.960
2650	diverse	20.30.30	0	10.000	0
2651	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	25.000	1.825.000	1.109.409
2652	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25.000	1.825.000	1.109.409
2653	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25.000	1.825.000	1.109.409
2654	Active fixe	71.01	25.000	1.825.000	1.109.409
2655	Construcții	71.01.01	0	1.800.000	1.109.409
2656	Alte active fixe	71.01.30	25.000	25.000	0
2657	SuBeanitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor șl dezvoltării comunale
2658	Taxe speciale pentru punerea la dispoziția utilizatorului (persoană fizică și juridică) a cărții tehnice a construcției - Serviciul Fond Locativ MUNICIPIUL ARAD		6.000	6.000	0
2659	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	6.000	6.000	0
2660	CHELTUIELI CURENTE	01	6.000	6.000	0
2661	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	6.000	6.000	0
2662	Bunuri și servicii	20.01	6.000	6.000	0
2663 2664	CAPITOLUL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL CHELTUIELI, 79.810.000 75.657.800 din care:				65.186.932
2665	MUNICIPIUL ARAD		79.810.000	75.657.800	65.186.932\|
2666	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	35.220.000	31.775.800	28.896.549
2667	CHELTUIELI CURENTE	01	31.680.000	28.125.800	25.404.536
2668	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	31.680.000	27.985.800	25.353.063
2669	Bunuri și servicii	20.01	31.237.000	27.492.800	24.871.875
2670	Reparații curente	20.02	200.000	250.000	238.868
2671	Alte cheltuieli	20.30	243.000	243.000	242.320
2672	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	140.000	51.473
2673	A. Transferuri interne	55.01	0	140.000	51.473
2674	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	140.000	51.473
2675	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	3.540.000	3.650.000	3.492.013
2676	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	3.540.000	3.650.000	3.492.013
2677	Rambursări de credite externe	81.01	3.540.000	3.650.000	3.492.013

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2678	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.540.000	3.650.000	3.492.013
2679	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 44.590.000		43.882.000	36.290.383
2680	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.080.000	1.080.000	193.034
2681	Transferuri de capital	51.02	1.080.000	1.080.000	193.034
2682	Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor	51.02.14	1.080.000	0	0
2683	Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	0	1.080.000	193.034
2684	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	610.000	385.000	376.683
2685	A. Transferuri interne	55.01	610.000	385.000	376.683
2686	Alte transferuri curente interne	55.01.18	250.000	0	0
2687	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	360.000	385.000	376.683
2688	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	42.900.000	42.418.000	35.721.699
2689	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	42.900.000	42.418.000	33.T2.1.G99
2690	Active fixe	71.01	42.900.000	42.418.000	35.721.699
2691	Construcții	71.01.01	42.800.000	42.318.000	35.621.699
2692	Alte active fixe	71.01.30	100.000	100.000	100.000
2693	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-1.000	-1.033
2694	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-1.000	-1.033
2695	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-1.000	-1.033
2696	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-1.000	-1.033
2697	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2698	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 35.220.000		31.775.800	28.896.549
2699	Reducerea și controlul poluării	74.02.03	0	0	9
2700	Salubritate și gestiunea deșeurilor	74.02.05	3S.830.000	27.044.800	24.520.353
2701	Salubritate	74.02.05.01	8.200.000	7.300.000	7.020.697
2702	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	22.630.000	19.744.800	17.499.656
2703	Canalizarea șl tratarea apelor reziduale	74.02.00	4.390.000	4.731.999	4.376.196
2704	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 44.590.000		43.882.000	36.290.3831
2705	Reducerea șl controlul poluării	74.02.03	100.000	199.999	166.966
2706	Salubritate șl gestiunea deșeurilor	74.02.05	0	9	9
2707	Salubritate	74.02.05.01	0	0	0
2708	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0	0	0
2709	Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.00	44.490.000	43.782.999	36.196.383
2710	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2711	Subcapitolul 74.02.03 Reducerea sl controlul poluării
2712	MUNICIPIUL ARAD		lOO.OOOl lOO.OOOl 100.000
2713	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 100.000		100.000	lOO.OOOl
2714	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	100.000	100.000
2715	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.000	100.000	100.000
2716	Active fixe	71. Ol	100.000	100.000	100.000
2717	Alte active fixe	71.01.30	100.000	100.000	100.000
2718	Subcapitolul 7	4.02.05 Salubritate șl gestiunea deșeurilor
2719	Paragraful 74.02.05.01 Salubritate
2720	MUNICIPIUL ARAD		8.200.000\| 7.300.000		7.020.697
2721	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 8.200.000		7.300.000	7.020.6971
2722	CHELTUIELI CURENTE	01	8.200.000	7.300.000	7.020.697
2723	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	8.200.000	7.300.000	7.020.697
2724	Bunuri și servicii	20.01	8.200.000	7.300.000	7.020.697
2725	Subcapitolul 74.02.05 Salubritate șl gestiunea deș			eurllor
2726	Paragraful 74.02.05,02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
2727	MUNICIPIUL ARAD \|	_	18.349.000l 17.563.800\| 15.570.806
2728	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 18.349.000		17.563.800	15.570.8061

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2729	CHELTUIELI CURENTE	01	18.349.000	17.563.800	15.570.806
2730	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	18.349.000	17.563.800	15.570.806
2731	Bunuri și servicii	20.01	18.106.000	17.320.800	15.328.486
2732	Alte cheltuieli	20.30	243.000	243.000	242.320
2733	Subcapitolul 74	02.06 Canalizarea șl tratarea apelor reziduale
2734	MUNICIPIUL ARAD	_	48.880.000l 48.513.000\| 40.566.579
2735	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 4.390.000		4.731.000	4.376.196
2736	CHELTUIELI CURENTE	01	850.000	1.081.000	884.183
2737	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	850.000	941.000	832.710
2738	Bunuri și seruidi	20.01	650.000	691.000	593.842
2739	Reparații curente	20.02	200.000	250.000	238.868
2740	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	140.000	51.473
2741	A. Transferuri interne	55.01	0	140.000	51.473
2742	Alte transferuri curente interne - Contribuția Municipiului Arad la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabiiă din partea UE	55.01.18	0	140.000	51.473
2743	OPERAȚIUNI FINANCIARE	79	3.540.000	3.650.000	3.492.013
2744	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	3.540.000	3.650.000	3.492.013
2745	Rambursări de credite externe	81.01	3.540.000	3.650.000	3.492.013
2746	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.540.000	3.650.000	3.492.013
2747	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 44.490.000		43.782.000	36.190.383
2748	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.080.000	1.080.000	193.034
2749	Transferuri de capital	51.02	1.080.000	1.080.000	193.034
2750	Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor (cofinanțarea municipiului Arad pt. proiectul "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată județul Arad")	51.02.14	1.080.000	0	0
2751	Alte transferuri de capital către instituții publice (cofinanțarea municipiului Arad pt. proiectul "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă șî apă uzată județul Arad")	51.02.29	0	1.080.000	193.034
2752	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	610.000	385.000	376.683
2753	A. Transferuri interne	55.01	610.000	385.000	376.683
2754	Alte transferuri curente interne - Contribuția Municipiului Arad la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE	55.01.18	250.000	0	0
2755	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară - Cotizația Municipiului Arad la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad	55.01.42	220.000	220.000	212.475
2756	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară - Cotizația Municipiului Arad la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad	55.01.42	140.000	165.000	164.208
2757	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	42.800.000	42.318.000	35.621.699
2758	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	42.800.000	42.318.000	35.621.699
2759	Active fixe	71.01	42.800.000	42.318.000	35.621.699
2760	Construcții	71.01.01	42.800.000	42.318.000	35.621.699
2761	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-1.000	-1.033

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2762	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-1.000	-1.033
2763	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-1.000	-1.033
2764	Plan efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-1.000	-1.033
2765	Subcapitolul 74.02.05 Salubritate ;l gestiunea deșeurilor
2766	Paragraful 74.02.05.02 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
2767	Taxa specială de salubrizare menajeră MUNICIPIUL ARAD		4.281.000	2.181.000	1.928.850
2768	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 4.281.000		2.181.000	1.928.850
2769	CHELTUIELI CURENTE	01	4.281.000	2.181.000	1.928.850
2770	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4.281.000	2.181.000	1.928.850
2771	Bunuri și servicii	20.01	4.281.000	2.181.000	1.928.850
2772 2773	CAPITOLUL 81.02 COMBUSTIBILI Șl ENERGIE TOTAL CHELTUIELI, 24.492.000 19.961.000 din care:				9.206.123
2774	MUNICIPIUL ARAD		24.492.000\| 19.961.000		9.206.1231
2775	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	ir	0	3.300.000	3.299.629
2776	CHELTUIELI CURENTE	01	0	3.300.000	3.299.629
2777	TITLUL IV SUBVENȚII	40	0	3.300.000	3.299.629
2778	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	0	3.300.000	3.299.629
2779	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 24.492.000		16.661.000	5.906.494
2780	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	160.000	420.000	131.796
2781	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	160.000	160.000	129.271
2782	Finanțarea națională	56.15.01	17.000	17.000	15.931
2783	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	53.000	53.000	47.775
2784	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	90.000	90.000	65.565
2785	Programul de cooperare elvețiano-romăn vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	0	260.000	2.525
2786	Finanțarea națională	56.25.01	0	27.000	0
2787	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	0	153.000	0
2788	Cheltuieli neeligibiie	56.25.03	0	80.000	2.525
2789	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	24.332.000	16.241.000	5.774.698
2790	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	24.332.000	16.241.000	5.774.698
2791	Active fixe	71.01	24.332.000	16.241.000	5.774.698
2792	Construcții	71.01.01	24.332.000	16.141.000	5.774.698
2793	Alte active fixe	71.01.30	0	100.000	0
2794	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2795	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	0		3.300.000	3.299.629
2796	Energie termică	81.02.00	0	3.300.000	3.299.620
2797	Subcapitol 81.02.5U Alte cheltuieli privind combustibili $1 energia	81.02.50	0	0	0
2798	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	24.492.000		16.661.000	5.906.494
2799	Energie termică	81.02.06	24.332.000	16.241.000	5.774.698
2800	Subcapitol 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibili sl energia	81.02.50	160.000	420.000	131.796
2801	Subcapitolul 01.01		I.06 Energie termică
2802	MUNICIPIUL ARAD		24.332.000	19.541.000\|9.074.327
2803	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	O		3.300.000	3.299.629
2804	CHELTUIELI CURENTE	01	0	3.300.000	3.299.629
2805	TITLUL IV SUBVENȚII	40	0	3.300.000	3.299.629
2806	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	0	3.300.000	3.299.629
2807	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	24.332.000		16.241.000	5.774.698
2808	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	24.332.000	16.241.000	5.774.6981

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2809	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	24.332.000	16.241.000	5.774.698
2810	Active fixe	71.01	24.332.000	16.241.000	5.774.698
2811	Construcții	71.01.01	24.332.000	16.141.000	5.774.698
2812	Alte active fixe	71.01.30	0	100.000	0
2813	Subcapitol 81.02.50 Alte cheltu		ell privind combustibili sl energia
2814	MUNICIPIUL ARAD	_	160.000\| 420.000		131.796
2815	\| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	160.000		420.000	131.796
2816	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	160.000	420.000	131.796
2817	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 - Atragerea conurbațiilor și zonelor urbane mari din UE la Convenția primarilor prin extinderea directa a rețelei de colaborare -CONURBANT	56.15	160.000	160.000	129.271
2818	Finanțarea națională	56.15.01	17.000	17.000	15.931
2819	Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	53.000	53.000	47.775
2820	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	90.000	90.000	65.565
2821	Programul de cooperare elvețiano-romăn vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	0	260.000	2.525
2822	Finanțarea națională	56.25.01	0	27.000	0
2823	Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02	0	153.000	0
2824	Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0	80.000	2.525
2825 2826	CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTOR TOTAL CHELTUIELI, 113.449.000 din care:			1 116.470.000	69.940.725
2827	MUNICIPIUL ARAD		113.449.000l 116.470.000l 69.940.7251
2828	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 36.303.000		40.098.000	36.797.382
2829	CHELTUIELI CURENTE	01	19.868.000	23.263.000	20.390.599
2830	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	11.868.000	14.513.000	11.717.838
2831	Bunuri și servicii	20.01	1.020.000	967.000	760.704
2832	Reparații curente	20.02	10.710.000	13.218.000	10.722.293
2833	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	95.000	245.000	203.480
2834	Alte cheltuieli	20.30	43.000	83.000	31.361
2835	TITLUL IV SUBVENȚII	40	8.000.000	8.750.000	8.672.761
2836	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	8.000.000	8.750.000	8.672.761
2837	OPERA ȚIUNI FINANCIARE	79	16.435.000	16.835.000	16.406.783
2838	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	16.435.000	16.835.000	16.406.783
2839	Rambursări de credite externe	81.01	16.435.000	16.835.000	16.406.783
2840	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	16.435.000	16.835.000	16.406.783
2841 \|	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 77.146.000		76.372.000	33.143.343l
2842	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	61.221.000	61.101.000	24.118.958
2843	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	61.221.000	61.101.000	24.118.958
2844	Finanțarea națională	56.01.01	9.227.000	9.192.000	3.593.950
2845	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	38.311.000	38.216.000	15.075.469
2846	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	13.683.000	13.693.000	5.449.539
2847	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.925.000	15.278.000	9.031.618
2848	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.925.000	15.278.000	9.031.618
2849	Active fixe	71.01	15.925.000	15.278.000	9.031.618
2850	Construcții	71.01.01	15.603.000	14.953.000	8.788.762
2851	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	322.000	325.000	242.856

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2852	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT	84	0	-7.000	-7.233
2853	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT! ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-7.000	-7.233
2854	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-7.000	-Z.233
2855	Plăți efectuate în anii precedent! și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-7.000	-7.233
2856	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2857	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	•k	36.303.000	40.098.000	36.797.382
2858	Transport rutier	84.02.03	34.935.600	38.763.999	35.694.461
2859	Drumuri și poduri	84.02.03.01	0	0	0
2860	Transport în comun	84.02.03.02	8.000.000	8.750.000	8.672.761
2861	Străzi	84.02.03.03	26.935.000	29.953.000	27.021.700
2862	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.62.56	1.368.609	1.395.699	1.162.921
2863	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 77.146.000		76.372.000	33.143.343
2864	Transport rutier	84.02.03	76.824.000	76.647.969	32.969.487
2865	Drumuri și poduri	84.02.03.01	31.767.000	31.847.000	11.608.414
2866	Transport în comun	84.02.03.02	0	0	0
2867	Străzi	84.02.03.03	45.057.000	44.200.000	21.292.073
2868	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	322.080	325.966	242.856
2869	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2870	Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier
2871	Paragraful 84.02.03.0Ț Drumuri și poduri
2872	MUNICIPIUL ARAD		31.767.000l 31.847.000\| 11.608.414
2873	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 31.767.000		31.847.000	11.608.414
2874	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	31.567.000	31.567.000	11.544.678
2875	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	31.567.000	31.567.000	11.544.678
2876	Finanțarea naționala	56.01.01	4.747.000	4.747.000	1.674.566
2877	Finanțarea externa nerambursabilâ	56.01.02	19.401.000	19.401.000	6.847.398
2878	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	7.419.000	7.419.000	3.022.714
2879	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	14.357.000	14.357.000	6.704.305
2880	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitare pasaj rutier Micâlaca	56.01	14.357.000	14.357.000	6.704.305
2881	Finanțarea naționala	56.01.01	2.165.000	2.165.000	968.278
2882	Finanțarea externa nerambursabilâ	56.01.02	8.851.000	8.851.000	3.959.344
2883	Cheltuieli neeiigibile	56.01.03	3.341.000	3.341.000	1.776.683
2884	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	17.210.000	17.210.000	4.840.373
2885	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitare pasaj rutier Grădiște	56.01	17.210.000	17.210.000	4.840.373
2886	Finanțarea naționala	56.01.01	2.582.000	2.582.000	706.288
2887	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	10.550.000	10.550.000	2.888.054
2888	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	4.078.000	4.078.000	1.246.031
2889	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	200.000	280.000	63.736
2890	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	200.000	280.000	63.736
2891	Active fixe	71.01	200.000	280.000	63.736
2892	Construcții	71.01.01	200.000	280.000	63.736
2893	Subcapitolul 04.02.03 Traosport rutier
2894	Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun
2895	MUNICIPIUL ARAD \|	■ \|	8.000.000\|	8.750.000	8.672.761

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2896	\| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	* 8.000.000		8.750.000	8.672.761
2897	CHEL TUIELI CURENTE	01	8.000.000	8.750.000	8.672.761
2898	TITLUL IV SUBVENȚII	40	8.000.000	8.750.000	8.672.761
2899	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	8.000.000	8.750.000	8.672.761
2900	Sub	capitolul 84.02.03 Transport rutier
2901	Paragraful 84.02.03.03 Străzi
2902	MUNICIPIUL ARAD	1	\| 71.992.000	74.153.000\| 48.313.773
2903	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	26.935.000	29.953.000	27.021.700
2904	CHELTUIELI CURENTE	01	10.500.000	13.118.000	10.614.917
2905	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	10.500.000	13.118.000	10.614.917
2906	Bunuri și servicii	20.01	0	70.000	55.724
2907	Reparații curente	20.02	10.500.000	13.008.000	10.539.845
2908	Alte cheltuieli	20.30	0	40.000	19.348
2909	OPERAȚIUNI FINANCIARE	79	16.435.000	16.835.000	16.406.783
2910	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	16.435.000	16.835.000	16.406.783
2911	Rambursări de credite externe	81.01	16.435.000	16.835.000	16.406.783
2912	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	16.435.000	16.835.000	16.406.783
2913	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	* 45.057.000		44.200.000	21.292.073
2914	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	29.654.000	29.534.000	12.574.280
2915	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	29.654.000	29.534.000	12.574.280
2916	Finanțarea naționala	56.01.01	4.480.000	4.445.000	1.919.384
2917	Finanțarea externa nerambursabild	56.01.02	18.910.000	18.815.000	8.228.071
2918	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	6.264.000	6.274.000	2.426.825
2919	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	3.800.000	3.800.000	1.901.541
2920	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad	56.01	3.800.000	3.800.000	1.901.541
2921	Finanțarea naționala	56.01.01	375.000	375.000	228.169
2922	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	2.125.000	2.125.000	1.292.957
2923	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.300.000	1.300.000	380.415
2924	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	15.792.000	15.352.000	10.532.957
2925	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai	56.01	15.792.000	15.352.000	10.532.957
2926	Finanțarea națională	56.01.01	2.507.000	2.457.000	1.669.510
2927	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	10.252.000	10.072.000	6.826.726
2928	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	3.033.000	2.823.000	2.036.721
2929	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	10.062.000	10.262.000	56.797
2930	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Legătura rutieră Câmpul Liniștii-Centura Arad	56.01	10.062.000	10.262.000	56.797
2931	Finanțarea națională	56.01.01	1.598.000	1.598.000	9.257
2932	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	6.533.000	6.533.000	37.851
2933	Cheltuieli neeligibîle	56.01.03	1.931.000	2.131.000	9.689
2934	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	120.000	82.985
2935	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula - HURO/1001/032/1.1.3, Acronim Piste de biciclete	56.01	0	120.000	82.985

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2936	Finanțarea națională	56.01.01	0	15.000	12.448
2937	Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	0	85.000	70.537
2938	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	20.000	0
2939	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.403.000	14.673.000	8.725.026
2940	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.403.000	14.673.000	8.725.026
2941	Active fixe	71.01	15.403.000	14.673.000	8.725.026
2942	Construcții	71.01.01	15.403.000	14.673.000	8.725.026
2943	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-7.000	-7.233
2944	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-7.000	-7.233
2945	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-7.000	-7.233
2946	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)	85.01.02	0	-7.000	-7.233
2947	Subcapitolul84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
2948	MUNICIPIUL ARAD		1.315.000	1.345.000	1.198.160
2949	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	1.020.000	1.047.000	981.704
2950	CHEL TUIELI CURENTE	01	1.020.000	1.047.000	981.704
2951	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.020.000	1.047.000	981.704
2952	Bunuri și servicii	20.01	820.000	697.000	631.754
2953	Reparații curente	20.02	150.000	150.000	150.000
2954	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	200.000	199.950
2955	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	•k	295.000	298.000	216.456
2956	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	295.000	298.000	216.456
2957	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	295.000	298.000	216.456
2958	Active fixe	71.01	295.000	298.000	216.456
2959	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	295.000	298.000	216.456
2960	MUNICIPIUL ARAD TAXE SPECIALE		375.000	375.000	147.617
2961	Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
2962	Taxe speciale de ridicare, transport și depozitare - Biroul Ridicări Vehicule		348.000	348.000	121.217
2963	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	348.000	348.000	121.2171
2964	CHEL TUIELI CURENTE	01	348.000	348.000	121.217
2965	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	348.000	348.000	121.217
2966	Bunuri și servicii	20.01	200.000	200.000	73.226
2967	Reparații curente	20.02	60.000	60.000	32.448
2968	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	45.000	45.000	3.530
2969	Alte cheltuieli	20.30	43.000	43.000	12.013
2970	Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
2971	Taxe speciale pentru emiterea de către Biroul Transporturi, întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, a unor documente		27.000	27.000	26.400
2972	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	27.000	27.000	26.4001
2973	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	27.000	27.000	26.400
2974	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	27.000	27.000	26.400
2975	Active fixe	71.01	27.000	27.000	26.400
2976	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	27.000	27.000	26.400
2977	CAPITOLUL 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
2978	TOTAL CHELTUIELI, din care:		81.000	81.000	77.000
2979	MUNICIPIUL ARAD	\|	0\|	0	ol
2980	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	0	81.000	77.000\|
2981	CHELTUIELI CURENTE	01	0	85.000	81.000
2982	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	85.000	81.000
2983	A. Transferuri interne	55.01	0	85.000	81.000
2984	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	85.000	81.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
2985	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-4.000	-4.000
2986	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-4.000	-4.000
2987	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	-4.000	-4.000
2988	Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-4.000	-4.000
2989	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	81.000	0	0
2990	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	81.000	0	0
2991	A. Transferuri interne	55.01	81.000	0	0
2992	Alte transferuri curente interne	55.01.18	81.000	0	0
2993	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
2994	Turism	87.02.04	01.000	81.000	77.000
2995	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
2996		Subcapitolul 07.02.04 Turism
2997	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		81.000	81.000	77.000
2998	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*	0	81.000	77.000
2999	CHELTUIELI CURENTE	01	0	85.000	81.000
3000	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	85.000	81.000
3001	A. Transferuri interne	55.01	0	85.000	81.000
3002	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	85.000	81.000
3003	PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	-4.000	-4.000
3004	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-4.000	-4.000
3005	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.07	0	-4.000	-4.000
3006	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	85.01.01	0	-4.000	-4.000
3007	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	81.000	0	o
3008	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	81.000	0	0
3009	A. Transferuri interne	55.07	81.000	0	0
3010	Alte transferuri curente interne	55.01.18	81.000	0	0

CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

EXECUȚIA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI CULTURAL-ARTISTICE ȘI SPORTIVE PE ANUL 2012

2013

lei

Hotărârea Consiliului

nr.

Nr. crt.	Denumirea acțiunii	Inițiator	Buget an 2012 inițial cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4	5
1	Acțiuni cu.ltu.ral-artisti.ce și sportive luna decembrie	C.L.M.A.	200.000	828.000	516.843
2	"Strângeri de mâini"	C.L.MA	20.000	20.000	6.289
3	Activități de colaborare cu orașe înfrățite	C.L.M.A.	20.000	20.000	7.132
4	Activități și schimburi de experiență cu orașe partenere și prietene	C.L.M.A.	30.000	30.000	13.294
5	Colaborări culturale între Arad și Pecs	C.LM.A.	40.000	40.000	37.296
6	Ziua mondială fără mașini	C.L.M.A.	2.000	2.000	1.998
7	Ziua Europeană a Patrimoniului	C.L.M.A.	1.500	1.500	871
8	Colaborare culturală Zalaegerszeg - Lendva	C.L.M.A.	8.000	8.000	0
9	Sărbătoarea vecinilor	C.L.M.A.	69.000	69.000	59.957
10	Manifestări culturale ale minorității germane	C.L.M.A.	10.000	10.000	10.000
11	Manifestări culturale ale minorității maghiare	C.L.M.A.	100.000	100.000	99.200
12	Manifestări culturale ale minorității sârbe	C.L.M.A.	5.000	5.000	0
13	Ziua Administrației	C.L.M.A.	50.000	50.000	49.718
14	Colaborare culturală Arad-Budapesta	C.L.M.A.	10.000	10.000	6.267
15	1 Iunie- manifestări de sărbătorire a Zilei copilului	C.L.M.A.	20.000	20.000	19.899
16	Raliul Arad	C.L.M.A.	155.000	155.000	154.360
17	Turneul Old Boys	C.L.M.A.	30.000	30.000	29.954
18	Album cartografic al dezvoltării urbane	C.L.M.A.	40.000	40.000	0
19	Cartea absolventului de liceu	C.L.M.A.	70.000	70.000	58.784
20	Ziua olimpicilor arădeni	C.L.M.A.	10.000	10.000	10.000
21	Săptămâna mondială a educației	C.L.M.A.	30.000	30.000	22.048
22	Târgul educației	C.L.M.A.	8.000	8.000	7.995
23	Festivalul tinerilor arădeni	C.L.M.A.	10.000	10.000	10.000
24	întâlniri cu mari personalități	C.L.M.A.	5.000	5.000	2.265
25	Supermaratonul "Granițe deschise" Bekescsaba ■ Arad - Bekescsaba	C.L.M.A.	50.000	50.000	49.997
26	Crosul și Semimaratonul Aradului	C.L.M.A.	25.000	25.000	24.893
27	Cupa Aradului la ciclism	C.L.M.A.	80.000	76.000	75.077
28	Documentare privind istoricul Cetății Aradului în vederea introducerii acesteia în circuitul cultural-turistic	C.L.M.A.	100.000	100.000	39.277
29	Săptămâna Pământului	C.L.MA	9.000	9.000	8.954
30	Zilele Aradului	C.L.M.A.	300.000	300.000	299.465
31	Turneul de Tenis ATP	C.L.M.A.	90.000	90.000	89.968
32	Zilele Cartierelor Aradului	C.L.MA	90.000	171.000	168.736
33	Concurs Național de artă fotografică "Pași prin Arad"	C.L.MA	120.000	120.000	25.998
34	Program educațional "Aradul în mișcare - pentru un stil de mâță sănătos”	C.L.MA	20.000	20.000	19.128
35	Program educațional "Mobilizează-te! - competiții sportive pentru elevi", ediția I	C.L.MA	18.000	18.000	17.973
36	Manifestări culturale ale minorității romilor	C.L.MA	10.000	10.000	10.000

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / 2013__________________________lei

Nr. crt.	Denumirea acțiunii	Inițiator	Buget an 2012 inițial cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4	5
37	"Discover your seif - proiect educațional pentru tineri	C.L.M.A.	15.000	15.000	15.000
38	Conferință internațională de cercetare a istoriei locale "Aradul, în contextul vulnerabilității populației, în secolele XVH - XXI"	C.LMA	7.500	7.500	7.487
39	Festivalul jubiliar "Kodaly" pentru coruri de copii	C.L.M.A.	12.000	12.000	11.968
40	Cupa României la box, seniori	C.L.M.A.	0	7.000	6.999
41	Meeting Point - Arad Bienala 2011, ediția a Hl-a	C.L.M.A.	0	2.000	1.800
42	Acțiuni de sărbătorire a Sfintelor Paști	C.L.M.A.	0	40.000	39.985
43	Ziua Judo-ului Arădean, ediția I	C.L.M.A.	0	13.000	12.889
44	Cupa Aradului la înot	C.L.MA	0	5.000	4.995
45	Festival de muzică creștină contemporană	C.L.MA	0	5.000	5.000
46	O istorie ilustrată a canotajului arădean	C.L.MA	0	15.000	14.998
47	Aradul curat	C.L.M.A.	0	15.000	14.920
48	Expediție transfrontalieră pe Mureș și pe Criș	C.L.M.A.	0	30.000	29.844
49	Participare la Zilele Avram lancu	C.L.MA	0	32.000	31.853
50	Preparandia din Arad - 200 de ani de existență	C.L.MA	0	100.000	99.613
51	Centenarul zborului lui Aurel Vlaicu la Arad	C.L.M.A.	0	100.000	92.284
52	Personalități ale presei maghiare	C.L.M.A.	0	11.000	11.000
53	Participare formațiuni corale la Festivalul Internațional de colinde și muzică de Advent, Fraga, ediția a XXH-a	C.L.MA.	0	50.000	24.000
54	Acțiuni nenominalizate	C.L.MA	130.000	0	0
55	Total MUNICIPIUL ARAD		2.020.000	3.020.000	2.378.271
56	Ziua Internațională a Romilor	D.D.A.C.	10.000	10.000	9.998
57	Ziua Internațională a Copilului	D.D.A.C.	15.000	15.000	14.989
58	Ziua Internațională a Vârstnicului	D.D.A.C.	20.000	40.000	39.766
59	Târg și simpozion ONG	D.D.A.C.	15.000	15.000	14.842
60	Colaborare corul veteranilor	D.DAC.	5.000	5.000	5.000
61	Ziua Internațională a persoanelor cu handicap	D.DAC.	10.000	10.000	10.000
62	Sărbătoare de Crăciun	D.DAC.	15.000	35.000	34.281
63	Campania împotriva etnobotanicelor	D.D.A.C.	10.000	10.000	9.923
64	Total DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Șl ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD		100.000	140.000	138.799
65	___ TOTAL		2.120.000	3.160.000	2.517.070

MUNICIPIUL ARAD

ANEXA 5

Capitolul 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE Subcapitolul 67.02.06 Servicii religioase SUSȚINEREA CULTELOR RELIGIOASE PE ANUL 2012 (defalcare pe unități de cult)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. /_______2013

Nr. crt.	UNITATE DE CULT	Buget an 2012 inițial cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4
1	Arhiepiscopia Ortodoxă Română -Catedrala Ortodoxă Sfânta Treime	100.000	100.000	100.000
2	Parohia Ortodoxă Română Micălaca Nouă -zona 300	50.000	150.000	150.000
3	Parohia Ortodoxă Română Micălaca Veche Orizont II	50.000	165.000	165.000
4	Parohia Ortodoxă Aradul Nou I	10.000	10.000	10.000
5	Parohia Ortodoxă Română Arad Grădiște II	30.000	230.000	230.000
6	Parohia Ortodoxă Română Arad - Ceala	10.000	10.000	10.000
7	Parohia Ortodoxă Română Română Șega II - Biserica Martirilor	50.000	50.000	50.000
8	Parohia Ortodoxă Română Aradul Nou II	30.000	130.000	130.000
9	Parohia Ortodoxă Română Bujac	30.000	30.000	30.000
10	Parohia Ortodoxă Română Faleza Sud	30.000	30.000	30.000
11	Parohia Ortodoxă Română Șega I	20.000	20.000	20.000
12	Parohia Ortodoxă Română Sânicolaul Mic	10.000	10.000	10.000
13	Parohia Ortodoxă Română Gai	10.000	10.000	0
14	Parohia Ortodoxă Română Micălaca Veche 1 (str. Renașterii)	20.000	20.000	20.000
15	Parohia Ortodoxă Română Grădiște 1	10.000	10.000	10.000
16	Parohia Ortodoxă Sârbă Centru	10.000	10.000	10.000
17	Parohia Ortodoxă Sârbă Gai	10.000	10.000	10.000
18	Parohia Ortodoxă Română Micalaca Nouă	10.000	10.000	0
19	Biserica Romano-Catolică Gai	15.000	15.000	15.000
20	Biserica Romano-Catolică Grădiște	15.000	15.000	15.000
21	Biserica Romano-Catolică Centru	15.000	15.000	15.000
22	Biserica Romano-Catolică Micălaca	15.000	15.000	15.000
23	Biserica Romano-Catolică Șega	15.000	15.000	15.000
24	Biserica Romano-Catolică Aradul Nou	15.000	15.000	15.000
25	Biserica Baptistă Maghiară nr. 1	12.000	12.000	12.000
26	Biserica Reformată Grădiște	15.000	15.000	15.000
27	Biserica Reformată Gai	15.000	15.000	15.000
28	Biserica Reformată Centru	15.000	15.000	15.000
29	Biserica Evanghelică Luterană	15.000	15.000	15.000
30	Biserica Penticostală Betania	100.000	100.000	100.000

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. /_______2013

Nr. crt.	UNITATE DE CULT	Buget an 2012 inițial cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4
31	Biserica Penticostală Gloria	50.000	50.000	50.000
32	Biserica Penticostală Măslinul	10.000	10.000	10.000
33	Biserica Penticostală Micălaca	20.000	20.000	20.000
34	Biserica Baptistă Harul	20.000	20.000	20.000
35	Biserica Baptistă Șega	20.000	20.000	20.000
36	Biserica Baptistă Speranța	40.000	40.000	40.000
37	Biserica Baptistă Metanoia	20.000	20.000	20.000
38	Biserica Baptistă Betania	10.000	10.000	10.000
39	Biserica Baptistă Betel	10.000	10.000	10.000
40	Biserica Baptistă Credința	10.000	10.000	10.000
41	Biserica Baptistă Osana	20.000	20.000	20.000
42	Biserica Baptistă Renașterea	20.000	20.000	0
43	Biserica Baptistă Pregătirea	10.000	10.000	0
44	Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - „Agape”, Arad 4	5.000	0	0
45	Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - Arad 2, Micalaca	10.000	0	0
46	Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - „Salem”, Arad 3	20.000	0	0
47	Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - „Betel”, Arad 1	5.000	0	0
48	Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea -„Conferința Banat”, pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea - "Salem" -Arad 3	0	40.000	40.000
49	Total	1.052.000	1.567.000	1.517.000

Anexa 6

Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2012, la

S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad

lei

Nr. crt.	Instituția	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare sau a HCLM	Suma constatată	Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită
1	CET Hidrocarburi	octombrie 2012	73367/10.12.2012	74.629	7097/21.12.2012	3.299.629
2	CET Hidrocarburi	avans sezonul rece 2012-2013 conform Ordonanței nr.36/2006	HCLM nr.287/20.12.2012	3.225.000	7097/21.12.2012	3.299.629
TOTAL 2012				3.299.629		3.299.629
TOTAL SUB CENȚII2012				3.299.629		3.299.629

Anexa 7

Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2012, la S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

lei

Nr. crt.	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare	Suma constatată	din care:					Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită
Nr. crt.	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare	Suma constatată	gratuități și reduceri tramvaie	gratuități și reduceri autobuze	cheltuieli de exploatare tramvaie	cheltuieli de exploatare autobuze	regularizare an precedent	Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită
1	decembrie 2011	1515/11.01.2012 2698/18.01.2012	706.749	89.935	11.623	538.069	67.122	0	197/12.01.2012 291/24.01.2012	706.749
2	ianuarie 2012	8435/13.02.2012 11252/24.02.2012	688.204	81.761	9.021	536.815	60.607	0	666/15.02.2012 785/27.02.2013	688.204
3	februarie 2012	15229/13.03.2012 17769/22.03.2012	663.276	86.286	9.454	512.831	54.705	0	1089/14.03.2012 1261/27.03.2012	663.276
4	martie 2012	22960/11.04.2012 25888/25.04.2012	853.796	85.093	8.130	697.922	62.651	0	1632/12.04.2012 1856/26.04.2012	853.796
5	aprilie 2012	30090/10.05.2012 33210/23.05.2012	930.111	91.883	5.012	634.114	28.085	171.017	2134/14.05.2012 2196/24.05.2012	930.111
6	mai 2012	37337/11.06.2012 40855/26.06.2012	572.860	91.981	5.052	451.312	24.515	0	2770/13.06.2012 3099/28.06.2012	572.860
7	iunie 2012	43876/10.07.2012 47110/25.07.2012	797.027	82.157	4.510	677.698	32.662	0	3423/12.07.2012 3657/26.07.2012	797.027
8	iulie 2012	50610/08.08.2012 53856/28.08.2012	869.685	88.224	5.217	732.657	43.587	0	4081/10.08.2012 4351/29.08.2012	869.685
9	august 2012	56615/11.09.2012 59747/26.09.2012	678.338	81.610	15.236	477.886	103.606	0	4698/12.09.2012 4863/27.09.2012	678.338
10	septembrie 2012	63580/11.10.2012 66598/24.10.2012	748.137	69.810	10.757	567.401	100.169	0	5319/12.10.2012 5480/25.10.2012	748.137
11	octombrie 2012	70968/12.11.2012 74647/27.11.2012	534.442	93.270	10.725	386.634	43.813	0	5985/14.11.2012 6291/28.11.2012	534.442
12	noiembrie 2012	77597/11.12.2012 79774/19.12.2012	630.136	93.470	11.506	473.972	51.188	0	6706/13.12.2012 7096/21.12.2012	630.136
TOTAL 2012			8.672.761	1.035.480	106.243	6.687.311	672.710	171.017		8.672.761

MUNICIPIUL ARAD

ANEXA 8

EXECUȚIA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2012 CU FINANȚARE DIN BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD (detaliat pe ordonatorii de credite)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad tir. /2013 - Iei -

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	*	132.112.UUU	125.415.000	70.060.819
	Ordonator de credite: MUNICIPIUL
2	ARAD, total din care:		132.015.000	124.631.000	75.388.968
3	51.02 Autorități publice și acțiuni externe, total din care:	*	11.007.000	10.842.000	6.644.046
4	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive	*	11.007.000	10.842.000	6.644.046
5	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	4.767.000	3.995.000	3.918.836
6	1.Restaurare și reparații sala festivă, holul principal și casa scării - Primăria Municipiului Arad	71.01.01	4.700.000	3.928.000	3.858.676
7	2. Reabilitarea clădirii Direcției Venituri, str. M. Scaevola nr. 11 (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.01	67.000	67.000	60.160
8	B. LUCRĂRI NOI	♦	1.854.000	1.774.000	0
9	1 .Amenajare Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare Arad (disponibil la 31.12.2011 HGR nr. 1462/2007)	71.01.01	1.400.000	1.400.000	0
10	2.Proiectare și execuție - Instalație de irigat Parcul Reconcilierii Arad	71.01.01	180.000	100.000	0
11	3. Reabilitare clădire str. Unirii nr. 10, ap. x	71.01.01	274.000	274.000	0
12	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	4.386.000	5.073.000	2.725.210
13	1.Achiziție căsuțe din lemn	71.01.01	5.000	17.000	17.000
14	2.Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	201.000	386.000	347.143
15	3.Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	180.000	180.000	164.729
16	4. Dotări ale serviciilor Primăriei Municipiului Arad cu alte active fixe	71.01.30	120.000	120.000	66.950
17	5. Upgrade aplicație de tip GIS	71.01.30	100.000	100.000	74.772
18	6.Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mașini, echipamente și mijloace de transport (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.02	48.000	48.000	47.988
19	7.Dotări ale Serviciului Stare civilă cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.03	23.000	32.000	16.250
20	8. Dotări ale Serviciului Transport public local, autorizare activități economice cu mașini, echipamente și mijloace de transport (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.02	40.000	40.000	39.621

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
21	9. Dotări ale Serviciului Transport public local, autorizare activități economice cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.03	5.000	5.000	4.576
22	10.Dotări ale Serviciului Transport public local, autorizare activități economice cu alte active fixe (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.30	150.000	150.000	148.800
23	11.Dotări ale Direcției Venituri cu mașini, echipamente și mijloace de transport (încasări 2012 din taxe speciale)	71.01.02	165.000	165.000	0
24	12.Dotări ale Direcției Venituri cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.03	70.000	70.000	0
25	13.Dotări ale Direcției Venituri cu alte active fixe (din taxe speciale)	71.01.30	248.000	248.000	202.480
26	disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale		138.000	138.000	138.000
27	încasări 2012 din taxe speciale		110.000	110.000	64.480
28	14. Dotări ale Serviciului Construcții și urbanism cu mașini, echipamente și mijloace de transport (din taxe speciale)	71.01.02	31.000	31.000	30.975
29	disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale		11.000	11.000	10.986
30	încasări 2012 din taxe speciale		20.000	20.000	19.989
31	15.Dotări ale Serviciului Construcții și urbanism cu alte active fixe (încasări 2012 din taxe speciale)	71.01.30	15.000	15.000	0
32	16. Plan Urbanistic Zonal, Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Caiet de sarcini și detalii de execuție - Parcul Reconcilierii Româno-Maqhiare Arad	71.01.01	100.000	100.000	51.255
33	17.Plan de amenajare a teritoriului periurban pentru municipiul Arad	71.01.30	100.000	100.000	0
34	18.Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad	71.01.30	139.000	307.000	0
35	19 Actualizarea documentației de urbanism Piața Catedralei Arad	71.01.30	25.000	25.000	20.160
36	2O.Actualizarea documentației de urbanism Piața Mihai Viteazul Arad	71.01.30	25.000	25.000	0
37	21.PUZ- Zona Monumente protejate	71.01.30	182.000	182.000	0
38	22.întocmirea cadastrului imobiliar și edilitar al municipiului Arad (din buget local și taxe speciale)	71.01.30	329.000	329.000	0
39	buget local		100.000	100.000	0
40	disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale		79.000	79.000	0
41	încasări 2012 din taxe speciale		150.000	150.000	0
42	23.întocmirea cadastrului general pentru terenuri situate în extravilanul municipiului Arad	71.01.30	670.000	670.000	616.697
43	24. Servicii de consultanță în vederea elaborării strategiilor sectoriale și efectuarea de studii, analize, sondaje de opinie, întocmirea de rapoarte socio-economice, elaborarea de chestionare	71.01.30	200.000	200.000	0
44	25.Masterplan - Dezvoltarea economică a municipiului Arad - 2020	71.01.30	400.000	400.000	0
45	26.Dotări sala festivă a Primăriei Municipiului Arad	71.01.03	800.000	800.000	795.240
46	27.Achiziție puncte termice dezafectate (PT 1 Vlaicu, PT 2 Vlaicu), transfer cu plată	71.01.01	15.000	18.000	17.886
47	28.întocm.irea Planului Urbanistic de zonă - str. Poetului FN - 10 ha	71.01.30	0	45.000	0

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
48	29.Achiziție program și servicii de încărcare date spațiale peoreferentiale	71.01.30	0	80.000	0
49	30. Achiziție puncte termice dezafectate sau parțial dezafectate (PT Alfa 32 - str. Barbu Lăutaru FN și PT 18 - Faleza Sud, bloc 36), transfer cu plată	71.01.01	0	63.000	0
50	31. Achiziția unor portrete reprezentăndu-i pe Majestatea Sa Ferdinand I, Rege al României și pe Majestatea Sa Maria, Regină a României	71.01.03	0	40.000	36.828
51	32. Suport topografic informat digital și analog al municipiului Arad	71.01.30	0	82.000	25.860
52	54.02 Alte servicii publice generale, total din care:	*	2.303.000	2.438.000	334.266
53	Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	*	125.000	125.000	107.446
54	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	125.000	125.000	107.446
55	1.Dotări ale Serviciului de Evidență a persoanelor cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	78.000	78.000	65.952
56	2.Dotări ale Serviciului de Evidență a persoanelor cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	47.000	47.000	41.494
57	Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale	*	2.178.000	2.313.000	226.820
58	B. LUCRĂRI NOI	*	2.000.000	2.000.000	0
59	1. Reabilitare clădiri Unitatea Militară zona Gai	71.01.01	2.000.000	2.000.000	0
60	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	178.000	313.000	226.820
61	l.SF - Construcții noi Unitatea Militară zona Gai	71.01.01	150.000	150.000	75.559
62	2.Dotări ale Serviciului de Informare cetățeni cu mașini, echipamente și mijloace de transport (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.02	22.000	22.000	21.985
63	3.Dotări ale Serviciului Cadastru cu mașini, echipamente și mijloace de transport (disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	71.01.02	6.000	6.000	5.550
64	4.DALI - Reabilitare clădiri Unitatea Militară zona Gai	71.01.01	0	85.000	80.848
65	5.Dotări ale Serviciului Administrație Publică Locală cu mașini, echipamente și mijloace de transport, în vederea organizării alegerilor locale	71.01.02	0	50.000	42.878
66	65.02 învățământ, total din care:	*	5.881.000	6.506.000	4.276.885
67	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar	*	1.783.000	1.394.000	1.190.571
68	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	1.423.000	1.112.000	1.111.489
69	1. Extindere și modernizare Grădinița PP 1	71.01.01	1.423.000	1.112.000	1.111.489
70	B. LUCRĂRI NOI	*	280.000	122.000	60.482
71	1 .Instalație de utilizare gaze naturale - Grădinița PP 1	71.01.01	30.000	30.000	29.408
72	2.Instalație de alimentare cu energie electrică - Grădinița PP 1	71.01.01	250.000	32.000	31.074
73	3.Extindere și modernizare Grădinița PN 20	71.01.01	0	60.000	0
74	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	80.000	160.000	18.600
75	l.DALI- Reabilitare clădire Calea Timișorii nr. 20	71.01.01	80.000	80.000	0
76	2.DALI - Extindere clădire Grădinița PN 20 Arad	71.01.01	0	30.000	18.600

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
77	3.DALI - Refuncționalizare clădire Grădinița PN16 - str. Independenței nr. 5, Arad	71.01.01	0	50.000	0
78	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	4.098.000	5.112.000	3.086.314
79	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	2.576.000	3.040.000	1.279.328
80	1. Consolidare clădire liceu, atelier practică și spălătorie la Grupul Școlar FORESTIER (autorizare PSD	71.01.01	34.000	34.000	31.992
81	2.Sală de sport tip II - Liceul cu Program SPORTIV	71.01.01	2.462.000	2.462.000	716.673
82	3.Reabilitare fațade, tămplărie exterioară și acoperiș șarpantă la Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI -localul din str. Hațeg nr. 3	71.01.01	80.000	80.000	79.050
83	4.Reabilitare instalație termică și schimbător de căldură în plăci la Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI -localul din str. I. Flueraș	71.01.01	0	464.000	451.613
84	B. LUCRĂRI NOI	♦	150.000	290.000	239.659
85	1.Pistă de atletism la Liceul cu Program SPORTIV	71.01.01	150.000	150.000	132.674
86	2.împrejmuire și acoperire teren de sport la Colegiul Tehnic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI - localul din str. Hațeg nr. 3	71.01.01	0	85.000	82.185
87	3.Instalație de utilizare gaze naturale și stație de reglare-măsurare la Orupul Școlar FORESTIER	71.01.01	0	55.000	24.800
88	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	1.372.000	1.782.000	1.567.327
89	1 .DALI - Reabilitare clădire Colegiul CSIKY GERGELY	71.01.01	80.000	80.000	0
90	2.Achiziție și montaj schimbător de căldură în plăci la Colegiul Național MOISE NICOARĂ	71.01.01	209.000	209.000	160.484
91	3.Achiziționarea unui Sistem de management și analiză a performanțelor școlare pentru unitățile de învățământ din municipiul Arad -faza a Ii-a	71.01.30	1.030.000	1.030.000	1.004.936
92	4.DALI - Reabilitare clădire Colegiul ECONOMIC	71.01.01	53.000	53.000	52.911
93	5.Achiziție cazan gaz la Liceul Pedagogic DIMTTRIE ȚICHINDEAL - localul din str. Lucian Blaqa	71.01.01	0	80.000	79.974
94	6.Alimentare cu energie electrică la Colegiul National MOISE NICOARĂ	71.01.01	0	250.000	236.107
95	7.Achiziție tablouri electrice pentru Colegiul National MOISE NICOARĂ	71.01.02	0	80.000	32.915
96	67.02 Cultură, recreere și religie, total din care:	*	22.270.000	20.759.000	6.611.182
97	Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	*	816.000	1.014.000	727.284
98	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	811.000	811.000	550.957
99	1 .Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad -etapa I: reabilitare învelitoare	71.01.01	811.000	811.000	550.957
100	B. LUCRĂRI NOI	*	0	63.000	53.605
101	1 .Amplasarea monumentului de for public -Bustul lui Xxxxxx Xxxxx	71.01.01	0	63.000	53.605
102	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	5.000	140.000	122.722
103	1. Montarea bustului lui Comeliu Coposu	71.01.01	5.000	5.000	3.500
104	2. Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Caiet de sarcini și Detalii de execuție - Amplasarea monumentului Marii Uniri	71.01.01	0	130.000	115.534

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
105	3. Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic pentru amplasarea monumentului de for public bustul lui Xxxxxx Xxxxx	71.01.01	0	5.000	3.688
106	Paragraful 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	*	21.454.000	19.245.000	5.883.898
107	Gospodărie comunală	*	100.000	100.000	100.000
108	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	100.000	100.000	100.000
109	1.Servicii privind elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad ca un sistem informațional de tip GIS	71.01.30	100.000	100.000	100.000
110	Baze sportive	*	12.957.000	9.300.000	3.440.184
111	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	3.245.000	4.732.000	2.314.996
112	1. Amenajare pistă de atletism cu 8 culoare la Stadionul Gloria	71.01.01	3.245.000	2.716.000	2.300.091
113	2. Utilități Sală de sport, str. Voinicilor FN în municipiul Arad	71.01.01	0	16.000	14.905
114	3. Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA - modificări și completări	71.01.01	0	2.000.000	0
115	B. LUCRĂRI NOI	*	9.564.000	4.461.000	1.026.688
116	1. Utilități Bazin de polo în cartierul Subcetate	71.01.01	2.000.000	0	0
117	2. Sală de sport tip I- Stadionul Gloria	71.01.01	1.189.000	1.189.000	851.205
118	S.Cofinanțare - Bazin de polo în cartierul Subcetate - 30% din valoarea lucrărilor	71.01.01	6.375.000	2.000.000	0
119	4.Reabilitare clădire punct termic Vlaicu - Sală de judo și haltere	71.01.01	0	722.000	64.980
120	5. Sală de sport Voinicilor - proiectare și execuție sistematizare pe verticală și împrejmuire	71.01.01	0	550.000	110.503
121	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	148.000	107.000	98.500
122	1. Studiu de fezabilitate - Utilități Bazin de polo în cartierul Subcetate	71.01.01	100.000	0	0
123	2. Achiziție stâlpi cu montaj pentru amenajare patinoar sintetic	71.01.01	26.000	26.000	25.543
124	3. Achiziție stâlpi cu montaj pentru amenajare Baza Sportivă Șeqa	71.01.01	14.000	14.000	13.985
125	4.Achiziție contoare apă caldă și încălzire la Stadionul UTA	71.01.02	8.000	8.000	0
126	5.Achiziție două tractorașe de tuns iarba	71.01.02	0	50.000	49.972
127	6.Achiziție două ziduri mobile "5 manechini"	71.01.03	0	9.000	9.000
128	Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement	*	8.397.000	9.845.000	2.343.714
129	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	6.367.000	6.890.000	277.332
130	l.Reamenajare "Parc Pădurice" din municipiul Arad	71.01.01	167.000	1.165.000	1.056
131	2.Amenajare Ștrand Termal Neptun din municipiul Arad (proiectare și execuție ștrand pentru copii, amenajare portal intrare, foraj apă geortermală - proiectare și execuție, grupuri sanitare, proiectare și execuție pasarelă peste râul Mureș)	71.01.01	5.000.000	4.967.000	68
132	disponibil la 31.12.2011 din buget local		4.823.000	4.790.000	68
133	disponibil la 31.122011 HGR nr. 417/2010		177.000	177.000	0
134	3.Reabilitare cabine Ștrand Neptun Arad (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.01	300.000	207.000	82.905
135	4.Amenajare Ștrand Neptun Arad Zona N-E (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.01	900.000	551.000	193.303
136	B.LUCRĂRI NOI	♦	1.000.000	1.220.000	543.252

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
137	1. Proiectare și execuție "Instalație de irigat a spatiilor verzi din municipiul Arad"	71.01.01	1.000.000	1.000.000	535.692
138	2.Reabilitare și modernizare spații verzi Parc Mihai Eminescu Arad	71.01.01	0	2.000	100
139	3 Alei pietonale Ștrand Neptun Arad (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.01	0	18.000	7.460
140	4.împrejmuire Zonă de agrement Pădurice	71.01.01	0	200.000	0
141	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	1.030.000	1.735.000	1.523.130
142	1. Studiu de fezabilitate - Relocare Parcul copiilor	71.01.01	30.000	30.000	24.552
143	2 Achiziție 2 bucăți aspiratoare bazine (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.02	90.000	90.000	78.000
144	3 Achiziție filtre de apă (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.02	40.000	40.000	29.925
145	4Achiziție pompe dozatoare (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.02	70.000	70.000	69.600
146	5.RK - poduri de pontoane Ștrand Neptun Arad (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.03	100.000	80.000	79.978
147	6.RK - instalații hidraulice aferente stației de tratare, filtrare, recirculare apă și a bazinelor de înot (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.03	700.000	700.000	695.889
148	7. Studiu privind efectele curative ale apei termale din Ștrandul Neptun Arad (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.30	0	20.000	0
149	8. Cheltuieli pentru lucrări de îndeplinire a programului de explorare pentru apa termală din incinta Ștrandului Neptun Arad (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.30	0	15.000	0
150	9Achiziție și montare elemente de joacă, inclusiv împrejmuirea aferentă	71.01.01	0	140.000	0
151	10 Achiziție și montare module de șah pe domeniul public	71.01.01	0	60.000	57.981
152	11 Achiziție și montare mobilier de grădină și perqole	71.01.01	0	48.000	47.119
153	12Achiziție tobogan multislide și tobogan Hole Space pentru obiectivul "Amenajare Ștrand Neptun Arad Zona N-E" (disponibil la 31.12.2011 din buget local)	71.01.03	0	442.000	440.086
154	Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	*	0	500.000	0
155	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	500.000	0
156	1. Studiu de fezabilitate - Punerea în valoare a clădirilor, monumentelor de for public și piețelor publice din municipiul Arad	71.01.01	0	500.000	0
157	68.02 Asigurări și asistență socială, total din care:	* f-f--	0	647.000	22.161
158	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	*	0	647.000	22.161
159	B. LUCRĂRI NOI	*	0	647.000	22.161
160	1.Modernizare Complex de educație interculturală pentru copii și tineret "Curcubeu"	71.01.01	0	647.000	22.161

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
161	70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, total din care:	*	7.397.000	9.502.000	6.972.413
162	Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe	*	1.820.000	2.125.000	1.994.686
163	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	1.820.000	1.920.000	1.844.697
164	l.Bloc de locuințe sociale - str. Tarafului FN-32 apartamente	71.01.01	1.820.000	1.920.000	1.844.697
165	buget local		0	100.000	100.000
166	disponibil la 31.12.2011 din buget local		1.646.000	1.646.000	1.646.000
167	disponibil la 31.12.2011 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 și Lg. Nr. 85/1992		62.000	62.000	61.322
168	încasări 2012 din depozite speciale cf. OG nr. 19/1994 și Lg. Nr. 85/1993		112.000	112.000	37.375
169	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	0	205.000	149.989
170	1 .Achiziție și montaj a două centrale termice pe gaz pentru blocurile nr. 2 și nr. 3 din str. Tarafului FN	71.01.01	0	75.000	74.990
171	2. Verificarea și punerea în siguranță a Blocului nr. 3, str. Tarafului FN	71.01.01	0	130.000	74.999
172	Subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificâri rurale	*	5.552.000	5.552.000	3.868.318
173	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	5.552.000	5.552.000	3.868.318
174	1. Modernizare și extindere iluminat public în municipiul Arad (disponibil la 31,12.2011 din buget local)	71.01.01	5.552.000	5.552.000	3.868.318
175	Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	*	25.000	1.825.000	1.109.409
176	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	0	50.000	20.675
177	1.Amenajare platforme gospodărești în municipiul Arad	71.01.01	0	50.000	20.675
178	B. LUCRĂRI NOI	*	0	1.750.000	1.088.734
179	1. Proiect tehnic și execuție - Lucrări de deviere rețele electrice de 20 Kv și 110 Kv pe strada Câmpul Liniștii	71.01.01	0	1.750.000	1.088.734
180	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	25.000	25.000	0
181	1. Servicii de consultanță pentru actualizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană	71.01.30	25.000	25.000	0
182	74.02 Protecția mediului, total din care:	*	42.900.000	42.418.000	35.721.699
183	Subcapitolul 74.02.03 Reducerea și controlul poluării	*	100.000	100.000	100.000
184	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	100.000	100.000	100.000
185	1. Servicii de întocmire a hărților de zgomot în municipiul Arad	71.01.30	100.000	100.000	100.000
186	Subcapitolul 74.02.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale	*	42.800.000	42.318.000	35.621.699
187	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	♦	42.800.000	42.318.000	35.621.699
188	1.Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent	71.01.01	42.800.000	42.318.000	35.621.699
189	buget local		21.987.000	21.987.000	15.291.484
190	sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		670.000	363.000	363.000

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
191	sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		330.000	155.000	155.000
192	disponibil la 31.12.2011 din buget local		19.813.000	19.813.000	19.812.215
193	81.02 Combustibili și energie, total din care:	♦	24.332.000	16.241.000	5.774.698
194	Subcapitolul 81.02.06 Energie termică	*	24.332.000	16.241.000	5.774.698
195	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	14.422.000	11.876.000	5.774.698
196	1. Modernizare rețele termice - etapa a H-a	71.01.01	10.567.000	7.640.000	5.442.527
197	subvenții de la bugetul de stat pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare		4.227.000	1.300.000	1.300.000
198	disponibil la 31.12.2011 din buget local		6.340.000	6.340.000	4.142.527
199	2.Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit (17 blocuri)	71.01.01	1.184.000	1.565.000	332.171
200	buget local		444.000	825.000	332.171
201	subvenții de la bugetul de stat pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit		740.000	740.000	0
202	3.Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit (9 blocuri)	71.01.01	2.671.000	2.671.000	0
203	buget local		1.129.000	1.129.000	0
204	subvenții de la bugetul de stat pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit		1.542.000	1.542.000	0
205	B. LUCRĂRI NOI	*	7.734.000	2.189.000	0
206	l.Cofinanțareaprogramului de reabilitare termică a clădirilor de locuit (15 blocuri)	71.01.01	6.854.000	1.309.000	0
207	buget local		3.309.000	1.309.000	0
208	subvenții de la bugetul de stat pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit		3.545.000	0	0
209	2 instalații fotovoltaice pentru producerea energiei verzi	71.01.01	880.000	880.000	0
210	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	2.176.000	2.176.000	0
211	l.SF- Captare apă geotermalăpentru asigurare energie termică pentru zona pilot Făt-Frumos - Fortuna	71.01.01	100.000	100.000	0
212	2.DALI - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (58 blocuri)	71.01.01	2.076.000	1.076.000	0
213	3.Actualizarea documentațiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (15 blocuri)	71.01.01	0	900.000	0
214	4. Servicii de consultanță în vederea întocmirii și depunerii cererilor de finanțare pentru reabilitarea termică a blocurilor prin Programul Operațional Regional 2007-2013	71.01.30	0	100.000	0
215	84.02 Transporturi, total din care:	*	15.925.000	15.278.000	9.031.618
216	Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și poduri	*	200.000	280.000	63.736
217	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	200.000	280.000	63.736
218	l.SF- Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și Centura Nord - Arad	71.01.01	200.000	200.000	0
219	2.Expertiză tehnică Pod Decebal și Pod Subcetate	71.01.01	0	80.000	63.736
220	Paragraful 84.02.03.03 Străzi	*	15.403.000	14.673.000	8.725.026
221	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	14.918.000	13.007.000	8.121.377
222	1. Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piața Sârbească - Piața Romană și pe Podul Traian (lucrare adiacentă obiectivului Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad)	71.01.01	3.320.000	3.320.000	2.956.674
223	disponibil la 31.12.2011 din buget local		2.137.000	2.137.000	1.774.355
224	disponibil la 31.12.2011 din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		430.000	430.000	430.000

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
225	disponibil la 31.12.2011 din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		753.000	753.000	752.319
226	2. Transport urban în municipiul Arad - etapa a Il-a	71.01.01	9.248.000	7.052.000	3.615.979
227	3.Modemizare str. Renașterii	71.01.01	800.000	800.000	466.615
228	4.Amenajare zonă pietonală str. Mețianu	71.01.01	50.000	50.000	11.445
229	5.Extinderea sistemului de semaforizare în municipiul Arad	71.01.01	500.000	785.000	587.459
230	6. Transport urban în municipiul Arad - etapa I	71.01.01	1.000.000	1.000.000	483.205
231	B. LUCRĂRI NOI	*	350.000	683.000	66.678
232	l.PT și execuție - Amenajare intersecție semaforizată Calea Aurel Vlaicu - Meșterul Manole	71.01.01	350.000	425.000	0
233	S.Amenajare piste de biciclete în municipiul Arad	71.01.01	0	258.000	66.678
234	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	135.000	983.000	536.971
235	l.SF - Amenajare intersecție semaforizată Calea Aurel Vlaicu - Meșterul Manole	71.01.01	25.000	25.000	17.148
236	2.DALI - Reabilitare trotuare în municipiul Arad	71.01.01	100.000	100.000	43.492
237	3.SF - Piste de bicicliști în municipiul Arad	71.01.01	10.000	10.000	8.441
238	4.SF - Extindere semaforizare Calea Aurel Vlaicu - intersecție cu Calea 6 Vânători	71.01.01	0	81.000	0
239	5.Achiziție și montare stâlpi cu consolă cu secțiune casetată din tablă zincată la cald	71.01.01	0	540.000	448.050
240	â.SF' - Amenajare trecere la nivel cu linia de tramvai pe Calea Aurel Vlaicu la intersecția cu strada Foișor	71.01.01	0	80.000	0
241	7.SF - Amenajare trecere la nivel cu liniile de cale ferată - strada Câmpul Liniștii	71.01.01	0	100.000	0
242	8.Achiziționare și montare stâlp retractabil limitare acces cu cheie pe strada Mețianu -Arad	71.01.01	0	12.000	0
243	9. Revizuire SF - Piste de bicicliști în municipiul Arad	71.01.01	0	35.000	19.840
244	Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	*	322.000	325.000	242.856
245	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	322.000	325.000	242.856
246	1 .Achiziție aparate de transmisie digitală (GPRS)	71.01.02	215.000	218.000	216.456
247	2. Achiziție 12 camere video pentru supraveghere trafic	71.01.02	80.000	80.000	0
248	3.Dotări ale Serviciului întreținere și reparații căi de comunicații terestre cu mașini, echipamente și mijloace de transport (din taxe speciale)	71.01.02	27.000	27.000	26.400
249	disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale		12.000	12.000	11.408
250	încasări 2012 din taxe speciale		15.000	15.000	14.992
251	Ordonator: POLITIA LOCALĂ ARAD	*	0	40.000	39.358
251
252	61.02 Ordine publică și siguranță națională, total din care:	*	0	40.000	39.358
253	Paragraful 61.02.03.04 Poliție locală	*	0	40.000	39.358
254	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	40.000	39.358
255	1. Dotări ale Poliției Locale Arad cu alte active fixe	71.01.30	0	40.000	39.358

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
256	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD	*	49.000	399.000	302.208
257	68.02 Asigurări și asistență socială, total din care:	♦	49.000	399.000	302.208
258	Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social	*	0	65.000	64.995
259	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	65.000	64.995
260	1.Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	65.000	64.995
261	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	*	49.000	334.000	237.213
262	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	49.000	334.000	237.213
263	1.Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară cu mașini, echipamente și mijloace de transport (din buget local și taxe speciale)	71.01.02	45.000	88.000	81.896
264	buget local		31.000	74.000	67.896
265	disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale		14.000	14.000	14.000
266	2.Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	9.000	8.060
267	3.Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistentă Comunitară cu alte active fixe	71.01.30	4.000	67.000	62.930
268	4.Proiect tehnic - Extindere și modernizare clădiri în cadrul Centrului pentru vârstnici Arad	71.01.01	0	100.000	84.327
269	5.Pregătire teren în vederea demarării proiectului "Extindere și modernizare clădiri în cadrul Centrului pentru vârstnici Arad"	71.01.01	0	70.000	0
270	Ordonator: Grădinița PP CURCUBEUL COPIILOR Arad	*	0	4.000	3.998
271	65.02 învățământ, total din care:	*	0	4.000	3.998
272	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar	*	0	4.000	3.998
273	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	0	4.000	3.998
274	1.Dotări ale Grădiniței PP CURCUBEUL COPIILOR Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	0	4.000	3.998
275	Ordonator: Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad	*	0	9.000	9.000
276	65.02 învățământ, total din care:	*	0	9.O0O	9.000
277	Paragraful 65.02.04.01 învățământ secundar inferior	*	0	9.000	9.000
278	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	9.000	9.000
279	1. Dotări ale Școlii Gimnaziale "IOSIF MOLDOVAN" Arad cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale: Sistem pentru supraveghere și alarmă la efracție	71.01.03	0	9.000	9.000
280	Ordonator: Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad	*	0	16.000	15.573
281	65.02 învățământ, total din care:	*	0	16.000	15.573
282	Paragraful 65.02.04.01 învățământ secundar inferior	*	0	16.000	15.573
283	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	16.000	15.573

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
284	1. Achiziție și montaj contoare de energie termică	71.01.02	0	16.000	15.573
285	Ordonator: Liceul Tehnologic "IULIU MANIU" Arad	*	6.000	6.000	5.960
286	65.02 învățământ, total din care:	*	6.000	6.000	5.960
287	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	6.000	6.000	5.960
288	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	6.000	6.000	5.960
289	1.Dotări ale Liceului Tehnologic "IULIU MANIU" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	3.000	3.000	2.960
290	2.Dotări ale Liceului Tehnologic "IULIU MANIU" Arad cu alte active fixe: Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	71.01.30	3.000	3.000	3.000
291	Ordonator: Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB Arad	*	6.000	256.000	253.000
292	65.02 învățământ, total din care:	*	6.000	256.000	253.000
293	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	6.000	6.000	3.000
294	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	6.000	6.000	3.000
295	1.Dotări ale Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	3.000	3.000	0
296	2.Dotări ale Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad cu alte active fixe: Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	71.01.30	3.000	3.000	3.000
297	Paragraful 65.02.11.03 Internate și cantine pentru elevi	*	0	250.000	250.000
298	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	250.000	250.000
299	1.Reabilitare clădire internat la Grupul Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Arad -municipiul Arad (Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad) (subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar)	71.01.01	0	250.000	250.000
300	Ordonator: Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad	*	6.000	6.000	3.000
301	65.02 învățământ, total din care:	*	6.000	6.000	3.000
302	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	6.000	6.000	3.000
303	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	6.000	6.000	3.000
304	1.Dotări ale Liceului Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	3.000	3.000	0
305	2.Dotări ale Liceului Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad cu alte active fixe: Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	71.01.30	3.000	3.000	3.000
306	Ordonator: Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ" Arad	*	6.000	6.000	5.994
307	65.02 învățământ, total din care:	*	6.000	6.000	5.9941

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
308	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	6.000	6.000	5.994
309	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	6.000	6.000	5.994
310	1.Dotări ale Colegiului Național "VASILE GOLDIȘ" Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	3.000	3.000	2.994
311	2.Dotări ale Colegiului Național "VASILE GOLDIȘ" Arad cu alte active fixe: Sistem informatic integrat pentru contabilitate si gestiune	71.01.30	3.000	3.000	3.000
312	Ordonator: Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad	*	6.000	6.000	3.000
313	65.02 învățământ, total din care:	*	6.O0O	6.000	3.000
314	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	6.000	6.000	3.000
315	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	6.000	6.000	3.000
316	1.Dotări ale Liceului Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	3.000	3.000	0
317	2.Dotări ale Liceului Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad cu alte active fixe: Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	71.01.30	3.000	3.000	3.000
318	Ordonator: Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad	*	0	18.000	15.861
319	65.02 învățământ, total din care:	♦	0	18.000	15.861
320	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	0	18.000	15.861
321	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	18.000	15.861
322	1 .Achiziție și montaj contoare de energie termică	71.01.02	0	18.000	15.861
323	Ordonator: Liceul de Arte "SABIN
323	DRĂGOI" Arad		6.000	6.000	6.000
324	65.02 învățământ, total din care:	*	6.000	6.000	6.000
325	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	6.000	6.000	6.000
326	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	6.000	6.000	6.000
327	1.Dotări ale Liceului de Arte "SABIN DRĂGOI’¹Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	3.000	3.000	3.000
328	2.Dotări ale Liceului de Arte "SABIN DRĂGOI' Arad cu alte active fixe: Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	71.01.30	3.000	3.000	3.000
329	Ordonator: Colegiul National "ELENA GHIBA BIRTA" Arad	*	6.000	6.000	5.899
330	65.02 învățământ, total din care:	*	6.000	6.000	5.899
331	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	*	6.000	6.000	5.899
332	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	6.000	6.000	5.899
333	1.Dotări ale Colegiului Național "ELENA GHIBA BIRTA” Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	3.000	3.000	2.899
334	2.Dotări ale Colegiului Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad cu alte active fixe: Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	71.01.30	3.000	3.000	3.000

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
335	Ordonator: Școala Postliceală SANITARĂ Arad	*	6.000	6.000	3.000
336	65.02 învățământ, total din care:	*	6.000	6.000	3.000
337	Subcapitolul 65.02.05 învățământ postliceal	*	6.000	6.000	3.000
338	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	♦	6.000	6.000	3.000
339	1 .Dotări ale Școlii Postliceale SANITARE Arad cu mașini, echipamente și mijloace de transport: Calculator + sistem de operare	71.01.02	3.000	3.000	0
340	2.Dotări ale Școlii Postliceale SANITARE Arad cu alte active fixe: Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	71.01.30	3.000	3.000	3.000
341	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:
342	TOTAL Construcții	71.01.01	125.011.000	116.689.000	69.973.210
343	TOTAL Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.190.000	1.704.000	1.299.536
344	TOTAL Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	1.125.000	1.643.000	1.525.263
345	TOTAL Alte active fixe	71.01.30	3.986.000	4.599.000	2.486.943
346	TOTAL Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	800.000	780.000	775.867

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012

Capitolul 51.02 "Autorități publice și acțiuni externe" Paragraful 51.02.01.03 "Autorități executive" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. _ / 2013_______________________________________________lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2012
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Dotări buget local			1.502.663
2	71.01.01 Construcții			17.000
3	Căsuțe din lemn (Serviciul Logistică și mentenanță	1	5.000,00	5.000
4	administrativă, Achiziții)	1	12.000,00	12.000
5	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de trans		port	347.144
6	Rețea de calculatoare pentru sediul nou al Direcției Venituri	1	7.426,10	7.426
7	Sistem de calcul (Serviciul Administrație publică locală)	4	5.726,15	22.905
8	Stație de calcul (Serviciul Resurse umane)	1	9.905,12	9.905
9	Stație de calcul (Direcția Economică)	2	7.998,00	15.996
10	Stație de calcul (Biroul Asistență juridică)	5	7.998,00	39.990
11	Stație de calcul (Serviciul Resurse umane)	1	7.998,00	7.998
12	Stație de calcul (Serviciul Financiar Contabilitate)	3	6.993,60	20.981
13	Stație de calcul (Biroul Contabilitatea proiectelor)	1	6.993,60	6.993
14	Stație de calcul (Serviciul Juridic Contencios)	3	6.993,60	20.981
15	Notebook (Secretarul Municipiului Arad)	1	4.628,80	4.629
16	Notebook (Serviciul Administrație publică locală)	1	4.628,80	4.629
17	Notebook (Serviciul Juridic Contencios)	1	6.993,60	6.993
18	Notebook cu sistem de operare (Cabinet Viceprimar)	1	5.704,00	5.704
19	Notebook (Biroul Asistență juridică)	1	5.704,00	5.704
20	Echipament multifuncțional (Serviciul Administrație publică locală)	2	2.697,00	5.394
21	Imprimantă de rețea A3/A4 color (Serviciul Investiții)	1	24.986,00	24.986
22	Imprimantă multifuncțională (Serviciul Logistică și mentenanță administrativă, Achiziții)	1	19.988,80	19.989
23	Imprimantă multifuncțională (Biroul Activități Culturale)	1	19.988,80	19.989
24	Imprimantă multifuncțională A3 (Serviciul Resurse umane)	1	19.988,80	19.989
25	Imprimantă de rețea A3/A4 alb-negru (Serviciul Financiar Contabilitate)	1	19.988,80	19.989
26	Imprimantă de rețea A3/A4 alb-negru (Serviciul Buget)	1	19.988,80	19.989
27	Imprimantă de rețea A3/A4 alb-negru (Serviciul Resurse umane)	1	19.988,80	19.989
28	Imprimantă de rețea A3/A4 alb-negru (Serviciul Strategii publice)	1	15.996,00	15.996
29	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			996.797
30	Sistem de supraveghere video (Direcția Venituri)	1	93.193,44	93.193
31	Sistem de alarmă cu butoane și pedale de panică, detectoare de vibrații pe seifuri (Direcția Venituri)	1	71.535,60	71.536
32	Sistem de votare WIRELESS (Dotări pentru sala festivă a Primăriei Municipiului Arad)	1	251.770,06	251.770
33	Sistem de transmisie Video Circuit închis+deschis (Dotări pentru sala festivă a Primăriei Municipiului Arad)	1	223.562,42	223.562

Nr. cit.	Denumire indicator	Execuție an 2012
Nr. cit.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
34	Sistem de conferință - tip WIRELESS (Dotări pentru sala festivă a Primăriei Municipiului Arad)	1	273.584,20	273.584
35	Televizor 3D 140 cm (Dotări pentru sala festivă a Primăriei Municipiului Arad)	2	23.161,78	46.324
36	Achiziția unui portret, în mărime naturală, reprezentăndu-l pe Majestatea Sa Ferdinand I, Rege al României	1	13.950,00	13.950
37	Achiziția unui portret, în mărime naturală, reprezentănd-o pe Majestatea Sa Maria, Regină a României	1	13.950,00	13.950
38	Achiziția unui portret reprezentăndu-l pe Majestatea Sa Ferdinand I, Rege al României	1	8.928,00	8.928
39	71.01.30 Alte active fixe			141.722
40	Sistem operare (Serviciul Logistică și mentenanță administrativă, Achiziții)	3	996,96	2.991
41	Microsoft Office (Serviciul Logistică și mentenanță administrativă, Achiziții și Serviciul Strategii Publice)	4	3.992,80	15.971
42	Licență antivirus pentru 400 stații de lucru	1	47.988,00	47.988
43	Upgrade aplicație de tip GIS (Serviciul Cadastru, evidență construcții)	1	74.771,45	74.772
44	Dotări Serviciul Stare Civilă (taxe speciale)		64.238
45	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			47.988
46	Calculatoare (disponibil la 31.12.2011)	10	4.798,80	47.988
47	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			16.250
48	Sistem de supraveghere video și alarmă la efracție (disponibil la 31.12.2011)	1	16.250,00	16.250
49	Dotări Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice (taxe speciale)			192.996
50	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			39.620
51	Calculatoare (disponibil la 31.12.2011)	4	9.905,12	39.620
52	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			4.576
53	Sistem cu bonuri de ordine pentru eliminarea cozilor la ghișee - suplimentare (disponibil la 31.12.2011)	1	4.575,60	4.576
54	71.01.30 Alte active fixe			148.800
55	Integrare modul de transport în harta digitală (SIGMA) (disponibil la 31.12.2011)	1	148.800,00	148.800
56	Dotări Direcția Venituri (taxe speciale)		202.480
57	71.01.30 Alte active fixe			202.480
58	Upgrade program informatic 2011 (disponibil la 31.12.2011)	1	138.000,00	138.000
59	Upgrade program informatic (încasări 2012)	1	54.560,00	54.560
60	Upgrade robot telefonic (încasări 2012)	1	9.920,00	9.920
61	Dotări Serviciul Construcții și Urbanism (taxe speciale)			30.975
62	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			30.975
63	Calculator PC Brand Name cu sistem de operare și utilitar Office (disponibil la 31.12.2011)	1	4.997,20	4.997
64	Tabletă PC performantă IPAD 64GB WIFI (disponibil la 31.12.2011)	2	2.994,60	5.989
65	Imprimantă de rețea A3 multifuncțională, color (încasări 2012)	1	19.988,80	19.989

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012

Capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale"

Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. / 2013_________________________________________ lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2012
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (Buget local)			107.446
2	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			65.952
3	Calculator+Monitor LCD	8	4.495,00	35.960
4	Notebook	3	4.997,20	14.992
5	Stație de emisie-recepție	3	4.999,99	15.000
6	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			41.494
7	Dulap ignifug pentru depozitare FEL	2	4.499,96	9.000
8	Sistem eliminare rând așteptare ghișeu relații cu publicul	1	14.694,00	14.694
9	Sistem supraveghere și alarmă la efracție	1	17.800,00	17.800
10	Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale			70.413
11	Buget local			42.878
12	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			42.878
13	Sistem de calcul (pt. Serviciul Administrație publică locală, în vederea organizării alegerilor locale)	4	5.726,15	22.905
14	Echipament multifuncțional (pt. Serviciul Administrație publică locală, în vederea organizării alegerilor locale)	2	2.697,00	5.394
15	Imprimantă de rețea A3 laser-duplex (pt. Serviciul Administrație publică locală, în vederea organizării alegerilor locale)	2	7.289,46	14.579
16	Dotări Serviciul Informare cetățeni (taxe speciale pentru atestarea administratorilor de imobile)			21.985
17	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			21.985
18	Stație de calcul (disponibil la 31.12.2011)	6	3.664,20	21.985
19	Dotări Serviciul Cadastru (taxe speciale de pășunat)			5.550
20	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			5.550
21	Distomate (disponibil la 31.12.2011)	3	1.850,00	5.550
22	TOTAL			177.8591

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012

Capitolul 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Paragraful 61.02.03.04 Poliție locală Ordonator: POLITIA LOCALĂ Arad f

Hotărârea CLM Arad nr. _ / 2013______________________________lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2012
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	71.01.30 Alte active fixe			39.358
2	Sistem de bază de date pentru evidența proceselor verbale	1	39.358,22	39.358
3	__ TOTAL		39.358

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012 65.02 învățământ 9

Hotărârea CLM Arad nr./2013

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2012
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț / unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR	!" ARAD		3.998
2	Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar			3.998
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			3.998
4	Calculator + sistem de operare	1	3.998	3.998
5	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD			—BESE
6	Paragraful 65.02.04.01 învățământ secundar inferior			9.000
7	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			9.000
8	Sistem pentru supraveghere și alarmă la efracție	1	9.000	9.000
9	LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU"	ARAD	5.960
10	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			5.960
11	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			2.960
12	Calculator + sistem de operare	1	2.960	2.960
13	71.01.30 Alte active fixe			3.000
14	Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	1	3.000	3.000
15	LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ Șl AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD			3.000
16	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			3.000
17	71.01.30 Alte active fixe			3.000
18	Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	1	3.000	3.000
19	LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD			M^EEE
20	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			3.000
21	71.01.30 Alte active fixe			3.000
22	Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	1	3.000	3.000
23	COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE GOLDI	Ș" ARAD		5.994
24	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior			5.994
25	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			2.994
26	Calculator + sistem de operare	/	2.994	2.994
27	71.01.30 Alte active fixe			3.000
28	Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune	/	3.000	3.000

| 2 | 3 | 4=2x3

LICEUL TEHNOLOGIC DE "INDUSTRIE ALIMENTARĂ" ARAD

3.

Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior

_____________________71.01.30 Alte active fixe

Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune______________________________________

3.000

LICEUL DE ARTE "SABIN DRĂGOI" ARAD

Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport

Calculator + sistem de operare

_____________________71.01,30 Alte active fixe

Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune______________________________________

| 3.000

COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD

Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport

Calculator + sistem de operare

_____________________71.01.30 Alte active fixe

Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune

I 1 | 3.000

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD

Subcapitol 65.02.05 învățământ postliceal

_____________________71.01.30 Alte active fixe

Sistem informatic integrat pentru contabilitate și gestiune

TOTAL, din care:

pe alineate bugetare

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.30 Alte active fixe

pe forme de trwătămârvt

6.

6.000

3.000

5.899

2.899

3.000

3.0

3.000

48.851

15.851

9.000

24.000

■țg.ZSî

Subcapitol 65.02.03 învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01)

Paragraful 65.02.03.01 învățământ preșcolar

Subcapitol 65.02.04 învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

________Paragraful 65.02.04.01 învățământ secundar inferior________

Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior

Subcapitol 65.02.05 învățământ postliceal

3.998

41.853

9.000

32.853

3.000

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012

Capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. _ / 2013______________________________lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2012
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Dotări Buget local
2	Paragraful 67.02.05.03 "întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement"			499.058
3	Baze sportive			58.972
4	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			49.972
5	Tractoraș de tuns iarba	2	24.986,00	49.972
6	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			9.000
7	Zid mobil "5 manechini"	2	4.499,96	9.000
8	Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement			440.086
9	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			440.086
10	Tobogan multislide (disponibil buget local la 31.12.2011)	1	170.430,45	170.430
11	Tobogan Hole Space (disponibil buget local la 31.12.2011)	1	269.655,92	269.656
12	____ TOTAL			499.058

ANEXA 8F

Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD DOTĂRI PE ANUL 2012

Hotărârea CLM Arad nr. / 2013 lei

Nr. crt. 1	Denumire	Execuție an 2012
	Denumire	Cantitate (nr. buc.)	Preț unitar	Valoare totală
	Ordonator: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară
2	Paragraful 68.02.15.02 Cantine de ajutor social
3	71.01 Active fixe			64.995
4	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			64.995
5	Autoutilitară	1	64.994,60	64.995
6	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
7	71.01 Active fixe			152.886
8	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			81.896
9	Autoutilitară	1	64.994,60	64.995
10	Calculator cu licență Windows 7 și licență Windows Office 2010 (14 mii lei disponibil la 31.12.2011 din taxe speciale)	5	3.380,24	16.901
11	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			8.060
12	Panou ușă culisantă cu sistem autoportant cu motor	1	8.060,00	8.060
13	71.01.30 Alte active fixe			62.930
14	Aplicație indemnizație pentru creșterea copilului	1	19.530,00	19.530
15	Aplicație buget-contabilitate-gestiune	1	43.400,00	43.400

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012

Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. / 2013____________________________lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2012
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	71.01.01 Construcții			74.990
2	Achiziție și montaj a două centrale termice pe gaz pentru blocurile nr. 2 și nr. 3 din str. Tarafului FN	2	37.495,07	74.990
3	TOTAL		74.990

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012 Capitolul 84.02 "Transporturi"

Subcapitolul 84.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul transporturilor"

Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLM Arad nr. _ / 2013___________________________lei

Nr. crt.			Execuție an 2012
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Dotări ale Serviciului Parcări - Buget local			216.456
2	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			216.456
3	Aparate de transmisie digitală (GPRS)	60	3.607,60	216.456
4	Taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, a unor documente			26.400
5	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			26.400
6	Notebook (disponibil la 31.12.2011)	2	5.704,00	11.408
7	Notebook (încasări 2012)	1	4.997,20	4.997
8	Imprimantă color (încasări 2012)	1	9.994,40	9.995
9	_________ TOTAI			242.856

MUNICIPIUL ARAD

ANEXA 9

Execuția programului de investiții pe anul 2012 cu finanțare de la titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _ / _2013___________________________mii lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4
1 2	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care: Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	116.978.000 116.978.000	136.812.000 134.603.000	52.750.889 52.584.982
3	51.02 Autorități Publice și Acțiuni Externe, total din care:	5.722.000	5.795.000	4.218.055
4	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive	5.722.000	5.795.000	4.218.055
5	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	5.722.000	4.560.000	4.218.055
6	1. Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de E-Guvemare -Primăria Municipiului Arad	5.722.000	4.560.000	4.218.055
7	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	0	1.235.000	0
8	1. Dotări conform bugetului proiectului "Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim "Hot Spots"	0	1.235.000	0
9	65.02 învățământ, total din care:	39.951.000	39.951.000	15.377.368
10	Paragraful 65.02.04.02 învățământ secundar superior	39.951.000	39.951.000	15.377.368
11	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	37.943.000	37.943.000	15.377.368
12	1. Reabilitare clădire Colegiul Național Moise Nicoară	37.943.000	37.943.000	15.377.368
13	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	2.008.000	2.008.000	0
14	1. Dotări de specialitate conform cap. 4.4 din devizul general al lucrării și bugetul proiectului Reabilitare clădire Colegiul Național Moise Nicoară	2.008.000	2.008.000	0
15	67.02 Cultură, Recreere și Religie, total din care:	9.874.000	9.176.000	8.890.143
16	Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	524.000	524.000	266.362
17	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	524.000	524.000	266.362

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. . / 2013___________________________mii lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4
18	1. Proiect VITO “Dezvoltarea orașelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale și de Est”	524.000	524.000	266.362
19	Paragraful 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	9.350.000	8.619.000	8.597.241
20	Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement	9.350.000	8.619.000	8.597.241
21	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	9.350.000	8.619.000	8.597.241
22	1. Reamenajare zona de agrement Pădurice	9.350.000	8.619.000	8.597.241
23	Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	0	33.000	26.540
24	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	0	33.000	26.540
25	1. Dotări conform bugetului proiectului "Serviciul de presă comun pentru mai buna informare transfrontalieră a populației Common press service for better Information for the cross-border population - Cross Press" HURO/1001/276/1.2.3	0	33.000	26.540
26	68.02 Asigurări și Asistență Socială, total din care:	210.000	46.000	35.604
27	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	210.000	46.000	35.604
28	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	204.000	40.000	31.404
29	1. Modernizare Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca	204.000	40.000	31.404
30	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	6.000	6.000	4.200
31	1. Dotări de specialitate conform cap. 4.4 din devizul general al lucrării și bugetul proiectului Modernizare Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca	6.000	6.000	4.200
32	84.02 Transporturi, total din care:	61.221.000	79.635.000	24.063.812
33	Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și Poduri	31.567.000	31.567.000	11.536.455
34	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	31.567.000	31.567.000	11.536.455
35	1. Reabilitare pasaj rutier Micălaca	14.357.000	14.357.000	6.700.317
36	2. Reabilitare pasaj rutier Grădiște	17.210.000	17.210.000	4.836.138
37	Paragraful 84.02.03.03 Străzi	29.654.000	48.068.000	12.527.357

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / _2013___________________________mii lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4
38	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	29.654.000	48.068.000	12.527.357
39	1. Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad	3.800.000	22.534.000	1.874.972
40	2. Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai	15.792.000	15.352.000	10.514.762
41	3. Legătură rutieră Câmpul Liniștii -Centura Arad	10.062.000	10.062.000	55.800
42	4. Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula - HURO/1001/032/1.1.3, Acronim ''Piste de biciclete”	0	120.000	81.823
43	Ordonator de credite: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD, total din care:	0	2.111.000	60.669
44	68.02 Asigurări și Asistență Socială, total din care:	0	2.111.000	60.669
45	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	0	2.111.000	60.669
46	B. LUCRĂRI NOI	0	2.111.000	60.669
47	1. Centrul social cu destinație multifuncțională - municipiul Arad (str. Tarafului FN)	0	2.111.000	60.669
48	Ordonator de credite: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD, total din care:	0	98.000	105.238
49	65.02 învățământ, total din care:	0	98.000	105.238
50	Subcapitolul 65.02.04.01 învățământ secundar inferior	0	98.000	105.238
51	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	0	98.000	105.238
52	1. Dotări conform bugetului proiectului "împreună pe calea cunoașterii"	0	98.000	105.238

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post a de rare" Capitolul 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

Paragraful 65.02.04.01 "învățământ secundar inferior" Proiectul "împreună pe calea cunoașterii" Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România Ordonator: Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" Arad

Hotărârea CLMArad /		2013		lei
Nr.	Denumire indicator	Execuție an 2012
crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	MIJLOACE FIXE
2	Mașini, echipamente și mijloace de transport			105.238
3	Scenă mobilă cu accesorii	1	63.000,00	63.000
4	Echipament pentru sonorizare și iluminare	1	42.238,12	42.238
5	TOTAL mijloace fixe			105.238

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Capitolul 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE Subcapitolul 67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei"

Proiectul "Serviciul de presă comun pentru mai buna informare transfrontalieră a populației Common press service for better Information for the cross-border population - Cross Press" HURO/1001/276/1.2.3"

Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLMArad /		2013		lei
Nr.	Denumire indicator	Execuție an 2012
crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	BAULOACE FIXE
2	Mașini, echipamente și mijloace de transport			6.000
3	Laptop	1	5.000,00	5.000
4	Imprimantă	1	1.000,00	1.000
5	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			4.040
6	Cameră video	1	4.039,98	4.040
7	Alte active fixe			17.500
8	Film documentarpromoțional	1	17.500,00	17.500
9	TOTAL mijloace fixe			27.540

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

Proiectul "Modernizare Centru de zi pentru vârstnici Micălaca"

Ordonator: Municipiul Arad

Hotărârea CLMArad

2013

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2012
Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	DAULOACE FIXE
2	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			4.200
3	Mobilier	1	4.200,00	4.200

TOTAL

4.200

Municipiul Arad

Anexa 10

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		24.409.000	26.317.000	20.464.500	607.353	19.857.147	19.680.010	510.607	273.883
TOTAL VENITURI		24.409.000	26.317.000	20.464.500	607.353	19.857.147	19.680.010	510.607	273.883
I. VENITURI CURENTE		14.469.000	15.379.000	10.255.951	607.353	9.648.598	9.471.461	510.607	273.883
C. VENITURI NEFISCALE		14.469.000	15.379.000	10.255.951	607.353	9.648.598	9.471.461	510.607	273.883
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.485.000	1.368.000	1.111.966	238.761	873.205	881.477	178.812	51.677
Venituri din proprietate	30.10	1.485.000	1.368.000	1.111.966	238.761	873.205	881.477	178.812	51.677
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1.418.000	1.301.000	1.085.103	238.761	846.342	856.314	178.812	49.977
Alte venituri din proprietate	30.10.50	67.000	67.000	26.863	0	26.863	25.163	0	1.700
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		12.984.000	14.011.000	9.143.985	368.592	8.775.393	8.589.984	331.795	222.206
Venituri din dobânzi	31.10	0	0	230	0	230	0	230	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	230	0	230	0	230	0
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10	12.674.000	13.570.000	8.356.531	38.786	8.317.745	8.314.874	20.368	21.289
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	1.170.000	931.000	1.044.508	0	1.044.508	1.044.488	20	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	100.000	100.000	69.352	5.000	64.352	54.830	0	14.522
Contribuția de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	2.310.000	2.310.000	925.716	0	925.716	925.446	0	270
Contribuția elevilor si studenților pentru internate,	33.10.14	6.736.000	7.861.000	4.358.741	971	4.357.770	4.354.450	84	4.207
Venituri din valorificarea produselor obținute din	33.10.16	238.000	233.000	68.251	-1.972	70.223	70.223	0	-1.972
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări	33.10.19	490.000	490.000	437.173	34.787	402.386	412.647	20.264	4.262
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10.50	1.630.000	1.645.000	1.452.790	0	1.452.790	1.452.790	0	0
Diverse venituri	36.10	276.000	304.000	614.481	288.176	326.305	147.607	267.567	199.307
Alte venituri	36.10.50	276.000	304.000	614.481	288.176	326.305	147.607	267.567	199.307
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	34.000	137.000	172.743	41.630	131.113	127.503	43.630	1.610
Donații si sponsorizări	37.10.01	34.000	137.000	172.743	41.630	131.113	127.503	43.630	1.610

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru	37.10.03	-547.000	-582.000	-559.275	0	-559.275	-559.275	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	547.000	582.000	559.275	0	559.275	559.275	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		10.000	11.000	477	0	477	477	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	10.000	11.000	477	0	477	477	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor	39.10.01	10.000	11.000	477	0	477	477	0	0
IV. SUBVENȚII		9.930.000	10.927.000	10.208.072	0	10.208.072	10.208.072	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.10	9.930.000	10.927.000	10.208.072	0	10.208.072	10.208.072	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	9.930.000	10.927.000	10.208.072	0	10.208.072	10.208.072	0	0
SECTIUNEADE FUNCȚIONARE		23.852.000	25.724.000	19.904.748	607.353	19.297.395	19.120.258	510.607	273.883
TOTAL VENITURI		23.852.000	25.724.000	19.904.748	607.353	19.297.395	19.120.258	510.607	273.883
1. VENITURI CURENTE		13.922.000	14.797.000	9.696.676	607.353	9.089.323	8.912.186	510.607	273.883
C. VENITURI NEFISCALE		13.922.000	14.797.000	9.696.676	607.353	9.089.323	8.912.186	510.607	273.883
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.485.000	1.368.000	1.111.966	238.761	873.205	881.477	178.812	51.677
Venituri din proprietate	30.10	1.485.000	1.368.000	1.111.966	238.761	873.205	881.477	178.812	51.677
Venituri din concesiuni si închirieri	30.10.05	1.418.000	1.301.000	1.085.103	238.761	846.342	856.314	178.812	49.977
Alte venituri din proprietate	30.10.50	67.000	67.000	26.863	0	26.863	25.163	0	1.700
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		12.437.000	13.429.000	8.584.710	368.592	8.216.118	8.030.709	331.795	222.206
Venituri din dobânzi	31.10	0	0	230	0	230	0	230	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	230	0	230	0	230	0
Venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10	12.674.000	13.570.000	8.356.531	38.786	8.317.745	8.314.874	20.368	21.289
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	1.170.000	931.000	1.044.508	0	1.044.508	1.044.488	20	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	100.000	100.000	69.352	5.000	64.352	54.830	0	14.522
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	2.310.000	2.310.000	925.716	0	925.716	925.446	0	270
Contribuția elevilor si studenților pentru internate,	33.10.14	6.736.000	7.861.000	4.358.741	971	4.357.770	4.354.450	84	4.207
Venituri din valorificarea produselor obținute din	33.10.16	238.000	233.000	68.251	-1.972	70.223	70.223	0	-1.972
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări	33.10.19	490.000	490.000	437.173	34.787	402.386	412.647	20.264	4.262
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10.50	1.630.000	1.645.000	1.452.790	0	1.452.790	1.452.790	0	0
Diverse venituri	36.10	276.000	304.000	614.481	288.176	326.305	147.607	267.567	199.307
Alte venituri	36.10.50	276.000	304.000	614.481	288.176	326.305	147.607	267.567	199.307
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-513.000	-445.000	-386.532	41.630	-428.162	-431.772	43.630	1.610
Donații si sponsorizări	37.10.01	34.000	137.000	172.743	41.630	131.113	127.503	43.630	1.610
Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru	37.10.03	-547.000	-582.000	-559.275	0	-559.275	-559.275	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
IV. SUBVENȚII		9.930.000	10.927.000	10.208.072	0	10.208.072	10.208.072	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.10	9.930.000	10.927.000	10.208.072	0	10.208.072	10.208.072	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	9.930.000	10.927.000	10.208.072	0	10.208.072	10.208.072	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		557.000	593.000	559.752	0	559.752	559.752	0	0
TOTAL VENITURI		557.000	593.000	559.752	0	559.752	559.752	0	0
1. VENITURI CURENTE		547.000	582.000	559.275	0	559.275	559.275	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		547.000	582.000	559.275	0	559.275	559.275	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		547.000	582.000	559.275	0	559.275	559.275	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	547.000	582.000	559.275	0	559.275	559.275	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	547.000	582.000	559.275	0	559.275	559.275	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		10.000	11.000	477	0	477	477	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	10.000	11.000	477	0	477	477	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor	39.10.01	10.000	11.000	477	0	477	477	0	0

Municipiul Arad

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		0	24.409.000	26.317.000	20.423.033	20.216.937	19.676.153	540.784	19.199.609
TOTAL CHELTUIELI		0	24.409.000	26.317.000	20.423.033	20.216.937	19.676.153	540.784	19.199.609
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	24.409.000	26.317.000	20.423.033	20.216.937	19.676.153	540.784	19.199.609
Invatamant	65.10	0	9.813.000	10.851.000	6.972.389	6.767.010	6.398.439	368.571	6.213.307
Invatamant preșcolar si primar	65.10.03	0	143.000	144.000	96.634	96.634	96.320	314	87.125
Invatamant preșcolar	65.10.03.01	0	3.000	3.000	287	287	287	0	29
Invatamant primar	65.10.03.02	0	140.000	141.000	96.347	96.347	96.033	314	87.096
Invatamant secundar	65.10.04	0	1.448.000	1.496.000	1.031.140	942.942	773.477	169.465	708.168
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	598.000	639.000	395.833	395.375	299.048	96.327	251.643
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	843.000	850.000	630.490	542.750	469.612	73.138	452.160
Invatamant profesional	65.10.04.03	0	7.000	7.000	4.817	4.817	4.817	0	4.365
Invatamant postliceal	65.10.05	0	836.000	649.000	499.536	499.536	488.215	11.321	502.973
Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	0	7.386.000	8.562.000	5.345.079	5.227.898	5.040.427	187.471	4.915.041
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	7.386.000	8.562.000	5.345.079	5.227.898	5.040.427	187.471	4.915.041
Cultura, recreere si religie	67.10	0	12.266.000	13.136.000	12.012.674	12.011.957	11.882.114	129.843	11.533.664
Servicii culturale	67.10.03	0	10.336.000	11.174.000	10.328.652	10.328.652	10.307.071	21.581	10.065.498
Instituții publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	10.336.000	11.174.000	10.328.652	10.328.652	10.307.071	21.581	10.065.498
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	1.930.000	1.962.000	1.684.022	1.683.305	1.575.043	108.262	1.468.166
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0	2.330.000	2.330.000	1.437.970	1.437.970	1.395.600	42.370	1.452.638
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	2.330.000	2.330.000	1.437.970	1.437.970	1.395.600	42.370	1.452.638
Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICiT	96.10	0	0	0	0	0	3.857	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	3.857	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	23.852.000	25.724.000	19.852.365	19.653.489	19.116.878	536.611	18.902.291
TOTAL CHELTUIELI		0	23.852.000	25.724.000	19.852.365	19.653.489	19.116.878	536.611	18.902.291
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	23.852.000	25.724.000	19.852.365	19.653.489	19.116.878	536.611	18.902.291
Invatamant	65.10	0	9.776.000	10.778.000	6.920.711	6.722.552	6.358.154	364.398	6.182.936
Invatamant preșcolar si primar	65.10.03	0	142.000	143.000	96.347	96.347	96.033	314	86.673

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Invatamant preșcolar	65.10.03.01	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Invatamant primar	65.10.03.02	0	140.000	141.000	96.347	96.347	96.033	314	86.673
Invatamant secundar	65.10.04	0	1.417.000	1.429.000	979.749	898.771	733.479	165.292	681.284
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	596.000	617.000	374.442	373.984	279.752	94.232	246.860
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	814.000	805.000	600.490	519.970	448.910	71.060	430.059
Invatamant profesional	65.10.04.03	0	7.000	7.000	4.817	4.817	4.817	0	4.365
Invatamant postliceal	65.10.05	0	836.000	649.000	499.536	499.536	488.215	11.321	502.973
Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	0	7.381.000	8.557.000	5.345.079	5.227.898	5.040.427	187.471	4.912.006
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	7.381.000	8.557.000	5.345.079	5.227.898	5.040.427	187.471	4.912.006
Cultura, recreere si religie	67.10	0	11.746.000	12.616.000	11.493.684	11.492.967	11.363.124	129.843	11.296.414
Servicii culturale	67.10.03	0	9.816.000	10.654.000	9.809.662	9.809.662	9.788.081	21.581	9.839.366
Instituții publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	9.816.000	10.654.000	9.809.662	9.809.662	9.788.081	21.581	9.839.366
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	1.930.000	1.962.000	1.684.022	1.683.305	1.575.043	108.262	1.457.048
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0	2.330.000	2.330.000	1.437.970	1.437.970	1.395.600	42.370	1.422.941
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	2.330.000	2.330.000	1.437.970	1.437.970	1.395.600	42.370	1.422.941
Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	3330	⁰	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	3330	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	557.000	593.000	570.668	563.448	559.275	4.173	297.318
TOTAL CHELTUIELI		0	557.000	593.000	570.668	563.448	559.275	4.173	297.318
Partea a llka CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	557.000	593.000	570.668	563.448	559.275	4.173	297.318
Invatamant	65.10	0	37.000	73.000	51.678	44.458	40.285	4.173	30.371
Invatamant preșcolar si primar	65.10.03	0	1.000	1.000	287	287	287	0	452
Invatamant preșcolar	65.10.03.01	0	1.000	1.000	287	287	287	0	29
Invatamant primar	65.10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	423
Invatamant secundar	65.10.04	0	31.000	67.000	51.391	44.171	39.998	4.173	26.884
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	2.000	22.000	21.391	21.391	19.296	2.095	4.783
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	29.000	45.000	30.000	22.780	20.702	2.078	22.101
Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	0	5.000	5.000	0	0	0	0	3.035
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	5.000	5.000	0	0	0	0	3.035
Cultura, recreere si religie	67.10	0	520.000	520.000	518.990	518.990	518.990	0	237.250
Servicii culturale	67.10.03	0	520.000	520.000	518.990	518.990	518.990	0	226.132
Instituții publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	520.000	520.000	518.990	518.990	518.990	0	226.132
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	0	0	11.118
Asigurări si asistenta sociala	68.10	0	0	0	0	0	0	0	29.697
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	0	0	0	0	0	0	29.697
Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	W, ⁰		0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	_	⁰	0

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2012,

DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 ef. BCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.SOO/21.02.2012	Buget final an 2012 cf.HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/2& 12.2012	Execuție an 2012
1	\| TOTAL CHELTUIELI		24,409,000	26,317,000	19,676,153
2	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	23,702,000	25,724,000	19,116,878
3	CHELTUIELI CURENTE	01	23,702,000	25,724,000	19,116,878
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,593,000	5,054,000	4,939,106
5	Cheltuieli salariate în bani	10.01	4,252,000	3,863,000	3,793,327
6	Contribuții	10.03	1,341,000	1,191,000	1,145,779
7	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	18,109,000	20,510,000	14,085,566
8	Bunuri și servicii	20.01	7,439,000	7,155,000	5,418,419
9	Reparații curente	20.02	913,000	1,129,000	686,248
10	Hrană	20.03	6,649,000	7,962,000	4,691,610
11	Medicamente și materiale sanitare	20.04	207,000	207,000	145,042
12	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	549,000	634,000	326,344
13	Deplasări, detașări, transferări	20.06	166,000	83,000	40,818
14	Materiale de laborator	20.09	1,000	1,000	0
15	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	35,000	38,000	10,842
16	Consultanta si expertiza	20.12	4,000	4,000	0
17	Pregătire profesională	20.13	46,000	59,000	22,291
18	Protecția muncii	20.14	39,000	39,000	3,439
19	Tichete cadou	20.27	0	0	0
20	Alte cheltuieli	20.30	2,061,000	3,199,000	2,740,513
21	TITLUL VHALTE TRANSFERURI	55	0	150,000	82,206
22	A. Transferuri interne	55.01	0	150,000	82,206
23	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	150,000	82,206
24	TITLUL XALTE CHELTUIELI	59	0	10,000	10,000
25	Despăgubiri civile	59.17	0	10,000	10,000
26	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	707,000	593,000	559,275
27	TITLUL VHALTE TRANSFERURI	55	150,000	0	0
28	A. Transferuri interne	55.01	150,000	0	0
29	Alte transferuri curente interne	55.01.18	150,000	0	0
30	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	557,000	593,000	559,275
31	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	557,000	593,000	559,275
32	Active fixe	71.01	557,000	593,000	559,275
33	Construcții	71.01.01	0	0	0
34	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	539,000	539,000	514,097
35	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	6,000	39,000	32,929
36	Alte active fixe	71.01.30	12,000	15,000	12,249
37	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0
38	Din care, pe capitole Bugetare:
39		' i'	îți' ICll’» Vvj »
40			MmbBII» * IfelT aTsȚg 1
41	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	9,776,000	10,778,000	6,358,154
42	CHELTUIELI CURENTE	01	9,776,000	10,778,000	6,358,154
43	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	854,000	574,000	485,134
44	Cheltuieli salariate în bani	10.01	652,000	438,000	378,151
45	Contribuții	10.03	202,000	136,000	106,983
46	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	8,922,000	10,204,000	5,873,020
47	Bunuri și servicii	20.01	2,024,000	1,918,000	1,271,248
48	Reparații curente	20.02	328,000	346,000	196,344
49	Hrană	20.03	5,926,000	7,239,000	4,089,519
50	Medicamente și materiale sanitare	20.04	18,000	18,000	1,693
51	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	302,000	300,000	105,036
52	Deplasări, detașări, transferări	20.06	48,000	55,000	36,486
53	Materiale de laborator	20.09	1,000	1,000	0
54	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	29,000	28,000	5,818

.Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLU nr.36/06.02.2012 si DP nr.S00/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
55	Consultanta si expertiza	20.12	4,000	4,000	0
56	Pregătire profesională	20.13	25,000	25,000	4,153
57	Protecția muncii	20.14	16,000	16,000	726
58	Tichete cadou	20.27	0	0	0
59	Alte cheltuieli	20.30	201,000	254,000	161,997
60	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	37,000	73,000	40,285
61	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	37,000	73,000	40,285
62	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	37,000	73,000	40,285
63	Active fixe	71.01	37,000	73,000	40,285
64	Construcții	71.01.01	0	0	0
65	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	29,000	29,000	5,067
66	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	71.01.03	6,000	39,000	32,929
67	Alte active fixe	71.01.30	2,000	5,000	2,289
68	Din total capitol, pe subcapitole șiparagrafe:
69	Cheltuielifuncționare si dezvoltare	49.10	9,813,000	10,851,000	6,398,439
70	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	9,776,000	10,778,000	6,358,154
71	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	37,000	73,000	40,285
72	învățământ preșcolar șl primar	65.10.03	143,000	144,000	96,326
73	învățământ preșcolar	65.10.03.01	3,000	3,000	287
74	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	2,000	2,000	0
75	învățământ preșcolar	65.10.03.01	2,000	2,000	0
76	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	1,000	1,000	287
77	învățământ preșcolar	65.10.03.01	1,000	1,000	287
78	învățământ primar	65.10.03.02	140,000	141,000	96,033
79	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	140,000	141,000	96,033
80	învățământ primar	65.10.03.02	140,000	141,000	96,033
81	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	0	0
82	învățământ primar	65.10.03.02	0	0	0
83	învățământ secundar	65.10.04	1,440,000	1,496,000	773,477
84	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	598,000	639,000	■8
85	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	596,000	617,000	279,752
86	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	596,000	617,000	279,752
87	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	2,000	22,000	19,296
88	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	2,000	22,000	19,296
89	învățământ secundar superior	65.10.04.02	843,000	850,000	/69<>i;
90	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	814,000	805,000	448,910
91	învățământ secundar superior	65.10.04.02	814,000	805,000	448,910
92	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	29,000	45,000	20,702
93	învățământ secundar superior	65.10.04.02	29,000	45,000	20,702
94	învățământ profesional	65.10.04.03	7,000	7,000	■ ;
95	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	7,000	7,000	4,817
96	învățământ profesional	65.10.04.03	7,000	7,000	4,817
97	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	0	0
98	învățământ profesional	65.10.04.03	0	0	0
99	invățământpostliceal	65.16.65	836.000	649.686	488,215
100	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	836,000	649,000	488,215
101	învățământ postliceal	65.10.65	836,000	649,666	488,215
102	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	0	0
103	învățămâmpostliceal	65.10.05	0	6	6
104	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	7,386,000	8,562,666	5.646,427
105	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	7,381,000	8,557,000	5,040,427
106	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	7,381,000	8,557,000	5,040,427
107	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	5,000	5,000	0
108	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	5,000	5,000	0
109	“Din total capitol pe ordonatori de credite:
110	GRĂDINIȚĂ PP Nr.l ARAD		268,000	268,000	136,386
111	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	268,000	268,000	136,386
112	CHELTUIELI CURENTE	01	268,000	268,000	136,386
113	TITLUL H BUNURI ȘI SER VICII	20	268,000	268,000	136,386
114	Hrană	20.03	268,000	268,000	136,386
115	“Din care, pe subcapitole și paragrafe:

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
116	Cheltuielile secțiunii dejunctionare	49.10	268,000	268,000	136,386
117	Servicii auxiliare neutru educație	65.10.11	266,000	260,000	136,386
118	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	268,000	268,000	136,386
119	GRĂDINIȚA PP Nr.2 ARAD		232,000	232,000	122,467
120	Cheltuielile secțiunii dejunctionare	49.10	232,000	232,000	122,467
121	CHELTUIELI CURENTE	01	232,000	232,000	122,467
122	TITLUL HBUNURIȘI SERVICH	20	232,000	232,000	122,467
123	Hrană	20.03	232,000	232,000	122,467
124	Din care, pe subcapitole șiparagrafe:
125	Cheltuielile secțiunii defiinctionare	49.10	232,000	232,000	122,467
126	Servicii auxiliare neutru educație	65.10.11	232,000	232,000	122467
127	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	232,000	232,000	122,467
128	GRĂDINIȚĂ PS Nr.2 "UTA" ARAD		220,000	220,000	155,384
129	Cheltuielile secțiunii de Junctionare	49.10	220,000	220,000	155,384
130	CHELTUIELI CURENTE	01	220,000	220,000	155,384
131	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	220,000	220,000	155,384
132	Bunuri și servicii	20.01	220,000	0	0
133	Hrană	20.03	0	220,000	155,384
134	Din care, pe subcapitole șiparagraf e:
135	Cheltuielile secțiunii defiinctionare	49.10	220,000	220,000	155,384
136	Servicii auxiliare neutru educație	65.10.11	220,000	220,000	155,384
137	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	220,000	220,000	155,384
138	GRĂDINIȚA PP Nr.9 "Elejantetul Alfa" ARAD		364,000	364,000	203,646
139	Cheltuielile secțiunii defiinctionare	49.10	364,000	364,000	203,646
140	CHELTUIELI CURENTE	01	364,000	364,000	203,646
141	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	364,000	364,000	203,646
142	Hrană	20.03	364,000	364,000	203,646
143	Din care,pe subcapitole șiparagrafe:
144	Cheltuielile secțiunii defiinctionare	49.10	364,000	364,000	203,646
145	Servicii auxiliare neutru educație	65.10.11	364,000	364,000	203,646
146	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	364,000	364,000	203,646
147	PP Nr.lO "Fumicuta" ARAD		75,000	650,000	398,296
148	Cheltuielile secțiunii defiinctionare	49.10	75,000	650,000	398,296
149	CHELTUIELI CURENTE	01	75,000	650,000	398,296
150	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	75,000	650,000	398,296
151	Hrană	20.03	75,000	650,000	398,296
152	Din care, pe subcapitole șiparagrafe:
153	Cheltuielile secțiunii defiinctionare	49.10	75,000	650,000	398,296
154	Servicii auxiliare neutru educație	65.10.11	75,000	650,000	398,296
155	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	75,000	650,000	398,296
156	GRĂDZNZȚa PP Nr.ll ARAD		75,000	650,000	119,955
157	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	75,000	650,000	119,955
158	CHELTUIELI CURENTE	01	75,000	650,000	119,955
159	TITLUL H BUNURI ȘI SER VICH	20	75,000	650,000	119,955
160	Hrană	20.03	75,000	650,000	119,955
161	Din care, pe subcapitole șiparagrafe:
162	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	75,000	650,000	119,955
163	Servicii auxiliare neutru educație	65.10.11	75,000	650,000	119,955
164	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	75,000	650,000	119,955
165	GRĂDINIȚA PP Nr.13 ARAD		392,000	392,000	303,179
166	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	392,000	392,000	303,179
167	CHELTUIELI CURENTE	01	392,000	392,000	303,179
168	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	392,000	392,000	303,179
169	Hrană	20.03	392,000	392,000	303,179
170	Din care, pe subcapitole șiparagrafe:
171	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	392,000	392,000	303,179
172	Servicii auxiliare neutru educație	65.10.11	302,000	392,000	303,179
173	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	392,000	392,000	303,179
174	GRĂDINIȚA PP Nr.14 ARAD		800,000	800,000	509,776
175	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	800,000	800,000	509,776

JVr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
176	CHELTUIELI CURENTE	01	800,000	800,000	509,776
177	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	800,000	800,000	509,776
178	Hrană	20.03	800,000	800,000	509,776
179	Din care, pe subcapitole șiparagrafe:
180	Cheltuielile secțiunii dejunctionare	49.10	800,000	800,000	509,776
181	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	000,000	800,000	509,776
182	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	800,000	800,000	509,776
183	GRĂDINIȚA PP Nr.lS ARAD		304,000	304,000	179,260
184	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	304,000	304,000	179,260
185	CHELTUIELI CURENTE	01	304,000	304,000	179,260
186	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	304,000	304,000	179,260
187	Hrană	20.03	304,000	304,000	179,260
188	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
189	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	304,000	304,000	179,260
190	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	304,000	304,000	179,260
191	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	304,000	304,000	179,260
	GRĂDINIȚA PP Nr.l6ARAD		420,000	420,000	261,321
193	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	420,000	420,000	261,321
194	CHELTUIELI CURENTE	01	420,000	420,000	261,321
195	TITLUL HBUNURIȘI SER VICII	20	420,000	420,000	261,321
196	Hrană	20.03	420,000	420,000	261,321
197	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
198	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	420,000	420,000	261,321
199	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	420,000	420,000	261,321
200	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	420,000	420,000	261,321
201	GRĂDINIȚA PP Nr.17 ARAD		372,000	372,000	239,139
202	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	372,000	372,000	239,139
203	CHELTUIELI CURENTE	01	372,000	372,000	239,139
204	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	372,000	372,000	239,139
205	Hrană	20.03	372,000	372,000	239,139
206	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1,000	0
207	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
208	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	372,000	373,000	239,139
209	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	372,000	373,000	239,139
210	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	372,000	373,000	239,139
211	GRĂDINIȚA PP Nr.18 "Casuta Piticilor" ARAD		360,000	360,000	262,564
212	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	360,000	360,000	262,564
213	CHELTUIELI CURENTE	01	360,000	360,000	262,564
214	TITLUL HBUNURI ȘI SERVICH	20	360,000	360,000	262,564
215	Hrană	20.03	360,000	360,000	262,564
216	Din care,pe subcapitole șiparagrafe:
217	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	360,000	360,000	262,564
218	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	360,000	360,000	262,564
219	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	360,000	360,000	262,564
220	GRĂDINIȚA PP Nr. 19 "Piticot" ARAD		550,000	550,000	180^282
221	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	550,000	550,000	180,282
222	CHELTUIELI CURENTE	01	550,000	550,000	180,282
223	TITLUL HBUNURI ȘI SER VICH	20	550,000	550,000	180,282
224	Hrană	20.03	540,000	540,000	180,282
225	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10,000	10,000	0
226	Din care,pe subcapitole șiparagrafe:
227	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	550,000	550,000	180,282
228	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	550,000	550,000	180,282
229	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	550,000	550,000	180,282
230	GRĂDINIȚA PP Nr.20 "Curcubeul Copiilor" ARAD		368,000	368,000	235,045
231	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	367,000	367,000	234,758
232	CHELTUIELI CURENTE	01	367,000	367,000	234,758
233	TITLUL H BUNURI ȘI SER VICH	20	367,000	367,000	234,758
234	Hrană	20.03	365,000	365,000	234,758
235	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2,000	2,000	0
236	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	1,000	1,000	287

-tei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. BCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 cf.HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
237	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,000	1,000	287
238	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,000	1,000	287
239	Active fixe	71.01	1,000	1,000	287
240	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.000	1,000	287
241	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
242	Cheltuieli junctionare si dezvoltare	49.10	368,000	368,000	235,045
243	Cheltuielile secțiunii de Junctionare	49.10	367,000	367,000	234,758
244	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	1,000	1,000	287
245	învățământ preșcolar șl primar	65.10.03	3,000	3,000	287
246	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	2,000	2,000	0
247	învăfământ preșcolar	65.10.03.01	2,000	2,000	0
248	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	1,000	1,000	287
249	învățământ preșcolar	65.10.03.01	1,000	1,000	287
250	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	365,000	365,000	234,750
251	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	365,000	365,000	234,758
252	Școala Gimnaziala "M.Eminescu" ARAD		6,000	6,000	3,350
253	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	6,000	6,000	3,350
254	CHELTUIELI CURENTE	01	6,000	6,000	3,350
255	TITLUL H BUNURIȘI SER VICH	20	6,000	6,000	3,350
256	Bunuri și servicii	20.01	2,000	2,000	0
257	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4,000	4,000	3,350
258	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
259	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	6,000	6,000	3,350
260	învățământ secundar	65.10.04	6,000	6,000	3,350
261	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	6,000	6,000	3,350
262	Scoata Gimnaziala Nr.S ARAD		2,000	2,000	1,294
263	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	2,000	2,000	1,294
264	CHELTUIELI CURENTE	01	2,000	2,000	1,294
265	TITLUL H BUNURI ȘI SER VICH	20	2,000	2,000	1,294
266	Alte cheltuieli	20.30	2,000	2,000	1,294
267	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
268	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	2,000	2,000	1,294
269	învățământ secundar	65.10.04	2,000	2,000	1,294
270	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	2,000	2,000	1,294
271	Școala Gimnaziala "Adam Nicolae" ARAD		2,000	2,000	0
272	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	2,000	2,000	0
273	CHELTUIELI CURENTE	01	2,000	2,000	0
274	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,000	2,000	0
275	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1,000	1,000
276	Contribuții	10.03	1,000	1,000
277	Din care,pe subcapitole șiparagrafe:
278	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	2,000	2,000	0
279	învățământ secundar	65.10.04	2,000	2,000	0
280	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	2,000	2,000	0
281	Școala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" ARAD		7,000	7,000	920
282	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	7,000	7,000	920
283	CHELTUIELI CURENTE	01	7,000	7,000	920
284	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	7,000	7,000	920
285	Bunuri și servicii	20.01	1,000	1,000	51
286	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	6,000	6,000	869
287	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
288	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	7,000	7,000	920
289	învățământ secundar	65.10.04	7,000	7,000	920
290	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	7,000	7,000	920
291	Școala Gimnaziala "Regina Maria" ARAD		15,000	15,000	1,725
292	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	15,000	15,000	1,725
293	CHELTUIELI CURENTE	01	15,000	15,000	1,725
294	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	15,000	15,000	1,725
295	Bunuri și servicii	20.01	4,000	4,000	0
296	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4,000	4,000	0
297	Alte cheltuieli	20.30	7,000	7,000	1,725
298	Din care, pe subcapitole șiparagrafe:

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 cf.HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
299	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	15,000	15,000	1,725
300	învățământ secundar	65.10.04	15,000	15,000	1,725
301	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	15,000	15,000	1,725
302	Școala Gimnaziala "Avram lancu" ARAD		20,000	20,000	3,253
303	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	20,000	20,000	3,253
304	CHELTUIELI CURENTE	01	20,000	20,000	3,253
305	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICE	20	20,000	20,000	3,253
306	Bunuri și servicii	20.01	4,000	4,000	128
307	Reparații curente	20.02	6,000	6,000	0
308	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4,000	4,000	1,615
309	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2,000	2,000	1,510
310	Protecția muncii	20.14	4,000	4,000	0
311	Din care, pe subcapitole șiparagrafe:
312	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	20,000	20,000	3,253
313	învățământ secundar	65.10.04	20,000	20,000	3,253
314	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	9,000	9,000	1,464
315	învățământ secundar superior	65.10.04.02	11,000	11,000	1,789
316	Școala Gimnaziala "Aurel Vlaicu" ARAD		74,000	107,000	47,004
317	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	74,000	107,000	47,004
318	CHELTUIELI CURENTE	01	74,000	107,000	47,004
319	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	29,000	56,000	30,741
320	Cheltuieli salariate în bani	10.01	22,000	43,000	23,292
321	Contribuții	10.03	7,000	13,000	7,449
322	TITLUL HBUNURIȘISER VICH	20	45,000	51,000	16,263
323	Bunuri și servicii	20.01	32,000	28,000	4,235
324	Reparații curente	20.02	5,000	7,000	6,601
325	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,000	12,000	4,869
326	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3,000	3,000	0
327	Pregătire profesională	20.13	0	1,000	558
328	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
329	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	74,000	107,000	47,004
330	învățământ secundar	65.10.04	74,000	107,000	47,004
331	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	74,000	107,000	47,004
332	Școala Gimnaziala "Calus lacob" ARAD		35,000	35,000	11,019
333	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	35,000	35,000	11,019
334	CHELTUIELI CURENTE	01	35,000	35,000	11,019
335	TITLUL HBUNURIȘISER VICH	20	35,000	35,000	11,019
336	Bunuri și servicii	20.01	9,000	9,000	5,395
337	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9,000	9,000	1,170
338	Alte cheltuieli	20.30	17,000	17,000	4,454
339	Din care, pe subcapitole și paragrafe:		35>ooo	35_tooo	11,019
340	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	35,000	\ 35,000	11,019
341	învățământ secundar	65.10.04	35,000	35,000	11,019
342	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	35,000	35,000	11,019
343	Colegiul Economic ARAD		274,000	219,000	155,756
344	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	274,000	219,000	155,756
345	CHELTUIELI CURENTE	01	274,000	219,000	155,756
346	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	70,000	15,000	9,215
347	Cheltuieli salariate în bani	10.01	54,000	9,000	7,220
348	Contribuții	10.03	16,000	6,000	1,995
349	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	204,000	204,000	146,541
350	Bunuri și servicii	20.01	68,000	68,000	46,279
351	Reparații curente	20.02	20,000	20,000	14,647
352	Hrană	20.03	97,000	97,000	74,555
353	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9,000	9,000	3,512
354	Deplasări, detașări, transferări	20.06	6,000	6,000	4,455
355	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1,000	1,000	904
356	Alte cheltuieli	20.30	3,000	3,000	2,189
357	Din care,pe subcapitole șiparagrafe:
358	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	274,000	219,000	155,756
359	învățământ secundar	65.10.04	124,000	09,000	52,920
360	învățământ secundar inferior	65.10.04.0l	62,000	35,000	26,465
361	învățământ secundar superior	65.10.04.02	62,000	34,000	26,455

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 c/. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.S00/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
362	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	150,000	150,000	102,836
363	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	150,000	150,000	102,836
364	Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" ARAD		55,000	55,000	38,258
365	Cheltuielile secțiunii dejunctionare	49.10	55,000	55,000	38,258
366	CHELTUIELI CURENTE	01	55,000	55,000	38,258
367	TITLUL I CHELTUIELIDE PERSONAL	10	7,000	7,000	5,617
368	Cheltuieli salariate în bani	10.01	5,000	5,000	4,604
369	Contribuții	10.03	2,000	2,000	1,013
370	TITLUL n BUNURI ȘI SER VICH	20	48,000	48,000	32,641
371	Bunuri și servicii	20.01	16,000	16,000	11,679
372	Reparații curente	20.02	10,000	10,000	4,800
373	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,000	20,000	14,900
374	Alte cheltuieli	20.30	2,000	2,000	1,262
375	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
376	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	55,000	55,000	38,258
377	învățământ secundar	65.10.04	55,000	55,000	38,258
378	învățământ secundar superior	65.10.04.02	55,000	55,000	38,258
379	Liceul Tehnologic "luliu Maniu" ARAD		227,000	262,000	185,087
380	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	227,000	228,000	151,260
381	CHELTUIELI CURENTE	01	227,000	228,000	151,260
382	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16,000	16,000	0
383	Cheltuieli salariate în bani	10.01	13,000	13,000	0
384	Contribuții	10.03	3,000	3,000	0
385	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	211,000	212,000	151,260
386	Bunuri și servicii	20.01	68,000	75,000	66,046
387	Reparații curente	20.02	43,000	53,000	50,146
388	Medicamente și materiale sanitare	20.04	1,000	1,000	693
389	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	73,000	54,000	17,073
390	Deplasări, detașări, transferări	20.06	4,000	3,000	687
391	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3,000	3,000	0
392	Pregătire profesională	20.13	3,000	2,000	900
393	Protecția muncii	20.14	2,000	2,000	726
394	Alte cheltuieli	20.30	14,000	19,000	14,989
395	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	34,000	33,827
396	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	34,000	33,827
397	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	34,000	33,827
398	Active fixe	71.01	0	34,000	33,827
399	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	71.01.03	0	33,000	32,929
400	Alte active fixe	71.01.30	0	1,000	898
401	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
402	Cheltuieli de junctioare si dezvoltare	49.10	227,000	262,000	185,087
403	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	227,000	228,000	151,260
404	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	34,000	33,827
405	învățământ secundar	65.10.04	227,000	262,000	185,087
406	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	125,000	145,000	101,798
407	Cheltuielile secțiunii dejunctionare	49.10	125,000	126,000	82,893
408	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	125,000	126,000	82,893
409	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	19,000	18,905
410	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	0	19,000	18,905
411	învățământ secundar superior	65.10.04.02	102,000	117,000	83,289
412	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	102,000	102,000	68,367
413	învățământ secundar superior	65.10.04.02	102,000	102,000	68,367
414	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	15,000	14,922
415	învățământ secundar superior	65.10.04.02	0	15,000	14,922
416	Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizări "Caius lacob" ARAD		259,000	269,000	148,887
417	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	259,000	267,000	147,496
418	CHELTUIELI CURENTE	01	259,000	267,000	147,496
419	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	259,000	267,000	147,496
420	Bunuri și servicii	20.01	155,000	155,000	82,082
421	Reparații curente	20.02	7,000	13,000	7,668

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 tf.BCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
422	Hrană	20.03	55,000	55,000	36,499
423	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11,000	11,000	4,163
424	Alte cheltuieli	20.30	31,000	33,000	17,084
425	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	2,000	1,391
426	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	2,000	1,391
427	TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE	71	0	2,000	1,391
428	Active fixe	71.01	0	2,000	1,391
429	Alte active fixe	71.01.30	0	2,000	1,391
430	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
431	Cheltuieli de junctioare si dezvoltare	49.10	259,000	269,000	148,887
432	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	259,000	267,000	147,496
433	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	2,000	1,391
434	învățământ secundar	65.10.04	105,000	225,000	125,351
435	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	28,000	32,000	18,010
436	Cheltuielile secțiunii de Junctionare	49.10	28,000	31,000	17,619
437	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	28,000	31,000	17,619
438	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	1,000	391
439	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	0	1,000	391
440	învățământ secundar superior	65.10.04.02	35,000	41,000	22,485
441	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	35,000	40,000	21,485
442	învățământ secundar superior	65.10.04.02	35,000	40,000	21,485
443	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	0	1,000	1,000
444	învățământ secundar superior	65.10.04.02	0	1,000	1,000
445	învăfământ profesional	65.10.04.03	6,000	6,000	3,866
446	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	100,000	190,000	104,526
447	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	190,000	190,000	104,526
448	Liceul Tehnologic Tuliu Moldovan" ARAD		290,000	290,000	227,313
449	Cheltuielile secțiunii de Junctionare	49.10	290,000	290,000	227,313
450	CHELTUIELI CURENTE	01	290,000	290,000	227,313
451	TITLUL H BUNURIȘI SERVICH	20	290,000	290,000	227,313
452	Bunuri și servicii	20.01	116,000	141,000	107,602
453	Reparații curente	20.02	14,000	14,000	8,011
454	Hrană	20.03	137,000	112,000	102,000
455	Medicamente și materiale sanitare	20.04	2,000	2,000	1,000
456	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11,000	11,000	3,000
457	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3,000	3,000	2,000
458	Pregătire profesională	20.13	4,000	4,000	1,700
459	Protecția muncii	20.14	1,000	1,000	0
460	Alte cheltuieli	20.30	2,000	2,000	2,000
461	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
462	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	290,000	290,000	227,313
463	învățământ secundar	65.10.04	70,000	70,000	32,000
464	învățământ secundar superior	65.10.04.02	70,000	70,000	32,000
465	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	220,000	220,000	195,313
466	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	220,000	220,000	195,313
467	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	220,000	220,000	195,313
468	Colegiul National "Vasile Goldis"Arad		600,000	600,000	387,585
469	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	588,000	588,000	382,805
470	CHELTUIELI CURENTE	01	588,000	588,000	382,805
471	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	44,000	44,000	31,786
472	Cheltuieli salariate în bani	10.01	33,000	33,000	23,005
473	Contribuții	10.03	11,000	11,000	8,781
474	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	544,000	544,000	351,019
475	Bunuri și servicii	20.01	258,000	263,000	213,578
476	Reparații curente	20.02	25,000	25,000	0
477	Hrană	20.03	240,000	235,000	136,254
478	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	19,000	19,000	1,187
479	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2,000	2,000	0
480	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	12,000	12,000	4,780
481	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12,000	12,000	4,780
482	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	12,000	12,000	4,780
483	Active fixe	71.01	12,000	12,000	4,780
484	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6,000	6,000	4,780

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. BCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.S00/21.02.2012	Buget final an 2012 cf.HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
485	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	71.01.03	6,000	6,000	0
486	'Din care, pe subcapitole și paragrafe:
487	Cheltuieli de fimctioare si dezvoltare	49.10	600,000	600,000	387,585
488	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	588,000	588,000	382,805
489	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	12,000	12,000	4,780
490	învățământ secundar	65.10.04	510,000	510,000	292,512
491	învățământ secundar superior	65.10.04.02	190,000	190,000	97,524
492	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	178,000	178,000	92,744
493	învățământ secundar superior	65.10.04.02	178,000	178,000	92,744
494	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	12,000	12,000	4,780
495	învățământ secundar superior	65.10.04.02	12,000	12,000	4,780
496	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	410,000	410,000	290,061
497	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	410,000	410,000	290,061
498	Colegiul Tehnic de Construcții ȘI Protecția Mediului ARAD		357,000	357,000	163,589
499	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	357,000	357,000	163,589
500	CHELTUIELI CURENTE	01	357,000	357,000	163,589
501	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	8,000	0
502	Cheltuieli salariate în bani	10.01	0	6,000	0
503	Contribuții	10.03	0	2,000	0
504	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	357,000	349,000	163,589
505	Bunuri și servicii	20.01	122,000	135,000	91,976
506	Reparații curente	20.02	20,000	20,000	7,337
507	Hrană	20.03	199,000	177,000	53,588
508	Medicamente și materiale sanitare	20.04	1,000	1,000	0
509	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14,000	14,000	10,638
510	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	1,000	50
511	Pregătire profesională	20.13	1,000	1,000	0
512	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
513	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	357,000	357,000	163,589
514	învățământ secundar	65.10.04	41,000	41,000	35,200
515	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	47,000	47,000	35,200
516	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	310,000	310,000	128,309
517	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	310,000	310,000	___________128,389 26,753
518	Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara ARAD		45,000	45,000	___________128,389 26,753
519	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	45,000	45,000	26,753
520	CHELTUIELI CURENTE	01	45,000	45,000	26,753
521	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20,000	0	0
522	Cheltuieli salariate în bani	10.01	16,000	0	0
523	Contribuții	10.03	4,000	0	0
524	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	25,000	45,000	26,753
525	Bunuri și servicii	20.01	15,000	19,000	16,753
526	Alte cheltuieli	20.30	10,000	26,000	10,000
527	Din care,pe subcapitole șiparagrafe:
528	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	45,000	45,000	26,753
529	învățământ secundar	65.10.04	45,000	45,000	26,153
530	învățământ secundar superior	65.10.04.02	45,000	45,000	26,753
531	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "Henri Coanda." ARAD		5,000	6,000	5,280
532	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	5,000	6,000	5,280
533	CHELTUIELI CURENTE	01	5,000	6,000	5,280
534	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	5,000	6,000	5,280
535	Bunuri și servicii	20.01	3,000	4,000	3,355
536	Reparații curente	20.02	2,000	2,000	1,925
537	Din care, pe subcapitole șiparagrafe:
538	Cheltuielile secțiunii de fiinctionare	49.10	5,000	6,000	5,280
539	învățământ secundar	65.10.04	4,000	5,000	4,693
540	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	1,000	1,000	897
541	învățământ secundar superior	65.10.04.02	2,000	3,000	2,845
542	invăfământ profesional	65.10.04.03	1,000	1,000	951

Nr. crt»	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLU nr.36/06.02.2012 si DP nr.S00/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
543	învățământ nostli ceai	65.10.05	1,000	1,000	587
544	Colegiul "Csiky Gergelg" ARAD		370,000	380,000	316,777
545	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	350,000	360,000	316,777
546	CHELTUIELI CURENTE	01	350,000	360,000	316,777
547	TITLUL H BUNURI SI SERYICH	20	350,000	360,000	316,777
548	Bunuri și servicii	20.01	153,000	158,000	148,250
549	Reparații curente	20.02	20,000	20,000	19,959
550	Hrană	20.03	163,000	163,000	140,110
551	Medicamente și materiale sanitare	20.04	2,000	2,000	0
552	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10,000	15,000	8,458
553	Pregătire profesională	20.13	1,000	1,000	0
554	Protecția muncii	20.14	1,000	1,000	0
555	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	20,000	20,000	0
556	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	20,000	20,000	0
557	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	20,000	20,000	0
558	Active.fixe	71.01	20,000	20,000	0
559	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	20,000	20,000	0
560	Din care,pe subcapitole șiparagrafe:
561	Cheltuieli de functioare si dezvoltare	49.10	370,000	380,000	316,777
562	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	350,000	360,000	316,777
563	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	20,000	20,000	0
564	învățământ secundar	65.10.04	30,000	33,000	30,876
565	învățământ secundar superior	65.10.04.02	30,000	33,000	30,876
566	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	15,000	25,000	16,814
567	învățământ secundar superior	65.10.04.02	15,000	25,000	16,814
568	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	15,000	15,000	0
569	învățământ secundar superior	65.10.04.02	15,000	15,000	0
570	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	340,000	340,000	274,869
571	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	340,000	340,000	274,869
572	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	335,000	335,000	299,963
573	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	335,000	335,000	299,963
574	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	5,000	5,000	0
575	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	5,000	5,000	0
576	Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" ARAD		819,000	839,000	448,659
577	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	819,000	839,000	448,659
578	CHELTUIELI CURENTE	01	819,000	839,000	448,659
579	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	58,000	8,000	4,006
580	Cheltuieli salariate în bani	10.01	30,000	4,000	3,142
581	Contribuții	10.03	28,000	4,000	864
582	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	761,000	831,000	444,653
583	Bunuri și servicii	20.01	512,000	566,000	350,905
584	Reparații curente	20.02	11,000	11,000	3,193
585	Hrană	20.03	180,000	175,000	71,454
586	Medicamente și materiale sanitare	20.04	9,000	9,000	0
587	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	18,000	18,000	1,022
588	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3,000	3,000	0
589	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	6,000	6,000	0
590	Consultanta si expertiza	20.12	4,000	4,000	0
591	Pregătire profesională	20.13	12,000	12,000	0
592	Protecția muncii	20.14	6,000	6,000	0
593	Alte cheltuieli	20.30	0	21,000	18,079
594	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
595	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	819,000	839,000	448,659
596	învățământ secundar	65.10.04	109,000	194,000	29,801
597	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	90,000	88,000	13,411
598	învățământ secundar superior	65.10.04.02	109,000	106,000	16,390
599	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	620,000	645,000	418,858
600	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	620,000	645,000	418,858
601	Liceul de Arte "Sabin Dragoi" ARAD		80,000	80,000	73,227
602	Cheltuielile secțiunii defuncționare	49.10	80,000	80,000	73,227
603	CHELTUIELI CURENTE	01	80,000	80,000	73,227
604	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	14,000	11,000	8,090

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLU nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLU nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
605	Cheltuieli salariate în bani	10.01	8,000	7,000	6,384
606	Contribuții	10.03	6,000	4,000	1,706
607	TITLUL H BUNURIȘISERVICH	20	66,000	69,000	65,137
608	Bunuri și servicii	20.01	24,000	23,000	20,588
609	Reparații curente	20.02	15,000	11,000	10,158
610	Hrană	20.03	2,000	2,000	1,897
611	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	6,000	6,000	5,950
612	Deplasări, detașări, transferări	20.06	7,000	15,000	14,757
613	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2,000	1,000	940
614	Alte cheltuieli	20.30	10,000	11,000	10,847
615	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
616	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	80,000	80,000	73,227
617	învățământ secundar	65.10.04	00,000	30,000	73,227
618	învățământ secundar superior	65.10.04.02	80,000	80,000	73,227
619	Liceul Teoretic "AdamMuller Guttenbrunn" ARAD		46,000	56,000	11,841
620	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	46,000	56,000	11,841
621	CHELTUIELI CURENTE	01	46,000	56,000	11,841
622	TITLUL HBUNURIȘISER VICH	20	46,000	56,000	11,841
623	Bunuri și servicii	20.01	20,000	20,000	2,317
624	Reparații curente	20.02	3,000	3,000	0
625	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,000	5,000	2,245
626	Deplasări, detașări, transferări	20.06	4,000	4,000	1,538
627	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1,000	1,000	0
628	Pregătire profesională	20.13	2,000	2,000	95
629	Protecția muncii	20.14	2,000	2,000	0
630	Alte cheltuieli	20.30	9,000	19,000	5,646
631	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
632	învățământ secundar	65.10.04	46,000	56,000	11,641
633	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	46,000	56,000	11,841
634	Colegiul Național "Elena Ghiba Birta" ARAD		166,000	174,000	122,712
635	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	166,000	174,000	122,712
636	CHELTUIELI CURENTE	01	166,000	174,000	122,712
637	TITLUL HBUNURIȘISER VICH	20	166,000	174,000	122,712
638	Bunuri și servicii	20.01	19,000	22,000	10,210
639	Reparații curente	20.02	29,000	33,000	26,348
640	Hrană	20.03	96,000	96,000	69,522
641	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10,000	14,000	12,388
642	Deplasări, detașări, transferări	20.06	2,000	1,000	199
643	Alte cheltuieli	20.30	10,000	8,000	4,045
644	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
645	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	166,000	174,000	122,712
646	învățământ preșcolar șl primar	65.10.03	4,000	5,000	4,636
647	învățământ primar	65.10.03.02	4,000	5,000	4,686
648	învățământ secundar	65.10.04	20,000	27,000	22,879
649	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	5,000	6,000	5,789
650	învățământ secundar superior	65.10.04.02	15,000	21,000	17,090
651	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	142,000	142,000	95,147
652	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	142,000	142,000	95,147
653	Colegiul Național "Moise Nicoara"ARAD		126,000	126,000	46,620
654	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	122,000	122,000	46,620
655	CHELTUIELI CURENTE	01	122,000	122,000	46,620
656	TITLUL HBUNURIȘISER VICH	20	122,000	122,000	46,620
657	Bunuri și servicii	20.01	24,000	24,000	6,201
658	Reparații curente	20.02	1,000	1,000	0
659	Hrană	20.03	52,000	52,000	20,732
660	Medicamente și materiale sanitare	20.04	3,000	3,000	0
661	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	7,000	7,000	525
662	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1,000	1,000	87
663	Materiale de laborator	20.09	1,000	1,000	0
664	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1,000	1,000	130
665	Pregătire profesională	20.13	2,000	2,000	900
666	Alte cheltuieli	20.30	30,000	30,000	18,045

Ar. crt.	Denumirea, indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
667	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	4,000	4,000	0
668	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,000	4,000	0
669	TITLUL X ACTIfE NEFINANCIARE	71	4,000	4,000	0
670	Active fixe	71.01	4,000	4,000	0
671	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2,000	2,000	0
672	Alte active fixe	71.01.30	2,000	2,000	0
673	Din care,pe subcapitole șiparagrafe:
674	Cheltuieli de junctioare si dezvoltare	49.10	126,000	126,000	46,620
675	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	122,000	122,000	46,620
676	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	4,000	4,000	0
677	învățământ secundar	65.10.04	122,000	122,000	40,390
678	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	31,000	31,000	12,096
679	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	29,000	29,000	12,096
680	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	29,000	29,000	12,096
681	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	2,000	2,000	0
682	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	2,000	2,000	0
683	învăfământ secundar superior	65.10.04.02	31,000	31,000	12,098
684	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	29,000	29,000	12,098
685	învățământ secundar superior	65.10.04.02	29,000	29,000	12,098
686	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	2,000	2,000	0
687	învăfământ secundar superior	65.10.04.02	2,000	2,000	0
688	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	64,000	64,000	22,426
689	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	64,000	64,000	22,426
690	Liceul Pedagogic "Dimitrie Tichindeal" Arad		275,000	275,000	166,111
691	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	275,000	275,000	166,111
692	CHELTUIELI CURENTE	01	275,000	275,000	166,111
693	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	275,000	275,000	166,111
694	Bunuri și servicii	20.01	55,000	55,000	32,058
695	Reparații curente	20.02	34,000	34,000	26,276
696	Hrană	20.03	138,000	138,000	76,495
697	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,000	20,000	5,922
698	Deplasări, detașări, transferări	20.06	4,000	4,000	3,674
699	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	4,000	4,000	1,844
700	Alte cheltuieli	20.30	20,000	20,000	19,842
701	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
702	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	275,000	275,000	166,111
703	învățământ preșcolar și primar	65.10.03	132,000	132,000	39,616
704	învățământ primar	65.10.03.02	132,000	132,000	89,616
705	Servicii auxiliare pentru educație	65.10.11	143,000	143,000	76495
706	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	143,000	143,000	76,495
707	Liceul cu Program Sportiv ARAD		20,000	20,000	8,653
708	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	20,000	20,000	8,653
709	CHELTUIELI CURENTE	01	20,000	20,000	8,653
710	TITLUL H BUNURI ȘI SER VICH	20	20,000	20,000	8,653
711	Reparații curente	20.02	8,000	8,000	0
712	Alte cheltuieli	20.30	12,000	12,000	8,653
713	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
714	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	20,000	20,000	8,653
715	învățământ preșcolar și primar	65.10.03	4,000	4,000	1,731
716	învăfământ primar	65.10.03.02	4,000	4,000	1,731
717	învățământ secundar	65.10.04	16,000	16,000	6,922
718	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	10,000	10,000	4,327
719	învățământ secundar superior	65.10.04.02	6,000	6,000	2,595
720	Școala Postliceala Sanitara ARAD		835,000	648,000	487,628
721	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	835,000	648,000	487,628
722	CHELTUIELI CURENTE	01	835,000	648,000	487,628
723	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	594,000	407,000	395,679
724	Cheltuieli salariate în bani	10.01	470,000	317,000	310,504
725	Contribuții	10.03	124,000	90,000	85,175
726	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	241,000	241,000	91,949
727	Bunuri și servicii	20.01	121,000	121,000	49,122

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. ECLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 gf.HCLU nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
728	Reparații curente	20.02	55,000	55,000	9,275
729	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	25,000	25,000	2,180
730	Deplasări, detașări, transferări	20.06	10,000	10,000	9,529
731	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	8,000	8,000	0
732	Alte cheltuieli	20.30	22,000	22,000	21,843
733	Din	care, pe subcapitole și paragrafe:
734	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	835,000	648,000	487,628
735	învățământ uostliceal	65.10.05	035,000	646,000	487,628
736	Liceul Teologic Penticostal ARAD		3,000	5,000	2,438
737	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	3,000	5,000	2,438
738	CHELTUIELI CURENTE	01	3,000	5,000	2,438
739	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3,000	5,000	2,438
740	Bunuri și servicii	20.01	3,000	5,000	2,438
741	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
742	învățământ secundar	65.10.04	3,000	5,000	2438
743	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	3,000	5,000	2,438
744	învățământ secundar inferior	65.10.04.01	3,000	5,000	2,438
745	CAPITOLUL 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
746	\| TOTAL CHELTUIELI		12,266,000	13,136,000	11,882,114
747	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	11,596,000	12,616,000	11,363,124
748	CHELTUIELI CURENTE	01	11,596,000	12,616,000	11,363,124
749	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,739,000	4,480,000	4,453,972
750	Cheltuieli salariate în bani	10.01	3,600,000	3,425,000	3,415,176
751	Contribuții	10.03	1,139,000	1,055,000	1,038,796
752	TITLUL HBUNURI ȘI SERVICH	20	6,857,000	7,976,000	6,816,946
753	Bunuri și servicii	20.01	4,536,000	4,358,000	3,656,429
754	Reparații curente	20.02	235,000	433,000	397,399
755	Medicamente și materiale sanitare	20.04	4,000	4,000	3,411
756	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	129,000	216,000	183,245
757	Deplasări, detașări, transferări	20.06	103,000	13,000	2,914
758	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	4,000	8,000	4,838
759	Pregătire profesională	20.13	6,000	19,000	12,198
760	Protecția muncii	20.14	6,000	6,000	0
761	Alte cheltuieli	20.30	1,834,000	2,919,000	2,556,512
762	TITLUL VHALTE TRANSFERURI	55	0	150,000	82,206
763	A. Transferuri interne	55.01	0	150,000	82,206
764	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	150,000	82,206
765	TITLUL XALTE CHELTUIELI	59	0	10,000	10,000
766	Despăgubiri civile	59.17	0	10,000	10,000
767	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	670,000	520,000	518,990
768	TITLUL VHALTE TRANSFERURI	55	150,000	0	0
769	A. Transferuri interne	55.01	150,000	0	0
770	Alte transferuri curente interne	55.01.18	150,000	0	0
771	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	520,000	520,000	518,990
772	TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE	71	520,000	520,000	518,990
773	Active fixe	71.01	520,000	520,000	518,990
774	Construcții	71.01.01	0	0	0
775	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	510,000	510,000	509,030
776	Alte active fixe	71.01.30	10,000	10,000	9,960
777	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0
778	Din	care,pe subcapitole șiparagrafe:
779	Cheltuielile secțiunii de junctionare si dezvoltare	49.10	12,266,000	13,136,000	11,882,114
780	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	11,596,000	12,616,000	11,363,124
781	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	670,000	520,000	518,990
782	Servicii culturale	67.10.03	10,336,000	11,174,000	10,307,071
783	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	10,336,000	11,174,000	10,307,071
784	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1,930,000	1,962,000	1,575,043
785	TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD		6,336,000	7,132,000	6,290,776
786	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	6,086,000	7,032,000	6,190,776
787	CHELTUIELI CURENTE	01	6,086,000	7,032,000	6,190,776
788	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,064,000	1,970,000	1,959,744

Ar. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
789	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1,612,000	1,539,000	1,534,882
790	Contribuții	10.03	452,000	431,000	424,862
791	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	4,022,000	4,912,000	4,148,826
792	Bunuri și servicii	20.01	1,909,000	1,639,000	1,230,463
793	Reparații curente	20.02	80,000	210,000	202,244
794	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	120,000	192,000	165,486
795	Deplasări, detașări, transferări	20.06	100,000	10,000	2,158
796	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3,000	3,000	250
797	Pregătire profesională	20.13	4,000	14,000	8,974
798	Protecția muncii	20.14	5,000	5,000	0
799	Alte cheltuieli	20.30	1,801,000	2,839,000	2,539,251
800	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	150,000	82,206
801	A. Transferuri interne	55.01	0	150,000	82,206
802	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	150,000	82,206
803	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	250,000	100,000	100,000
804	TITLUL VHALTE TRANSFERURI	55	150,000	0	0
805	A. Transferuri interne	55.01	150,000	0	0
806	Alte transferuri curente interne	55.01.18	150,000	0	0
807	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100,000	100,000	100,000
808	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	100,000	100,000	100,000
809	Active fixe	71.01	100,000	100,000	100,000
810	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	100,000	100,000	100,000
811	“Din care, pe subcapitole și paragrafe:
812	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	6,086,000	7,032,000	6,190,776
813	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	250,000	100,000	100,000
814	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	6,336,000	7,132,000	6,290,776
815	FILARMONICA DE STAT ARAD		4,000,000	4,042,000	4,016,295
816	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	3,580,000	3,622,000	3,597,305
817	CHELTUIELI CURENTE	01	3,580,000	3,612,000	3,587,305
818	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,535,000	2,395,000	2,383,675
819	Cheltuieli salariate în bani	10.01	1,878,000	1,798,000	1,794,216
820	Contribuții	10.03	657,000	597,000	589,459
821	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	1,045,000	1,217,000	1,203,630
822	Bunuri și servicii	20.01	1,011,000	1,068,000	1,064,142
823	Reparații curente	20.02	5,000	103,000	102,951
824	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9,000	9,000	5,311
825	Deplasări, detașări, transferări	20.06	3,000	3,000	756
826	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1,000	5,000	4,588
827	Pregătire profesională	20.13	2,000	5,000	3,224
828	Protecția muncii	20.14	1,000	1,000	0
829	Alte cheltuieli	20.30	13,000	23,000	22,658
830	TITLUL XALTE CHELTUIELI	59	0	10,000	10,000
831	Despăgubiri civile	59.17	0	10,000	10,000
832	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	420,000	420,000	418,990
833	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	420,000	420,000	418,990
834	TITLUL XHACTIVE NEFINANCIARE	71	420,000	420,000	418,990
835	Active fixe	71.01	420,000	420,000	418,990
836	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	410,000	410,000	409,030
837	Alte active fixe	71.01.30	10,000	10,000	9,960
838	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
839	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	3,580,000	3,622,000	3,597,305
840	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	49.10	420,000	420,000	418,990
841	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	4,000,000	4,042,000	4,016,295
842	SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE ZONE DE AGREMENT		1,930,000	1,962,000	1,575,043
843	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	1,930,000	1,962,000	1,575,043
844	CHELTUIELI CURENTE	01	1,930,000	1,962,000	1,575,043
845	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	140,000	115,000	110,553
846	Cheltuieli salariate în bani	10.01	110,000	88,000	86,078
847	Contribuții	10.03	30,000	27,000	24,475
848	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICH	20	1,790,000	1,847,000	1,464,490
849	Bunuri și servicii	20.01	1,616,000	1,651,000	1,361,824
850	Reparații curente	20.02	150,000	120,000	92,204
851	Medicamente și materiale sanitare	20.04	4,000	4,000	3,411

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget Jinal an 2012 gf.HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
852	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	15,000	12,448
853	Alte cheltuieli	20.30	20,000	57,000	-5,397
854	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
855	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	1,930,000	1,962,000	1,575,043
856	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1,930,000	1,962,000	1,575,043
857 858	CAPITOLUL 68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ TOTAL CHELTUIELI 2,330,000 2,330,000				1,395,600
859	Cheltuielile secțiunii de Junctionare	49.10	2,330,000	2,330,000	1,395,600
860	CHELTUIELI CURENTE	01	2,330,000	2,330,000	1,395,600
861	TITLUL II BUNURI ȘI SER VICH	20	2,330,000	2,330,000	1,395,600
862	Bunuri și servicii	20.01	879,000	879,000	490,742
863	Reparații curente	20.02	350,000	350,000	92,505
864	Hrană	20.03	723,000	723,000	602,091
865	Medicamente și materiale sanitare	20.04	185,000	185,000	139,938
866	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	118,000	118,000	38,063
867	Deplasări, detașări, transferări	20.06	15,000	15,000	1,418
868	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2,000	2,000	186
869	Pregătire profesională	20.13	15,000	15,000	5,940
870	Protecția muncii	20.14	17,000	17,000	2,713
871	Alte cheltuieli	20.30	26,000	26,000	22,004
872	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
873	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	2,330,000	2,330,000	1,395,600
874	Asistență acordată nersoanelorîn vârstă	68.10.04	2,330,000	2,330,000	1,395,600
875	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SI ASISTENTA COMUNITARA ARAD		2,330,000	2,330,000	1,395,600
876	Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	2,330,000	2,330,000	1,395,600
877	CHELTUIELI CURENTE	01	2,330,000	2,330,000	1,395,600
878	TITLUL H BUNURI ȘI SER VICH	20	2,330,000	2,330,000	1,395,600
879	Bunuri și servicii	20.01	879,000	879,000	490,742
880	Reparații curente	20.02	350,000	350,000	92,505
881	Hrană	20.03	723,000	723,000	602,091
882	Medicamente și materiale sanitare	20.04	185,000	185,000	139,938
883	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	118,000	118,000	38,063
884	Deplasări, detașări, transferări	20.06	15,000	15,000	1,418
885	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	2,000	2,000	186
886	Pregătire profesională	20.13	15,000	15,000	5,940
887	Protecția muncii	20.14	17,000	17,000	2,713
888	Alte cheltuieli	20.30	26,000	26,000	22,004
889	Din care, pe subcapitole și paragrafe:
890	Cheltuielile secțiunii de junctionare	49.10	2,330,000	2,330,000	1,395,600
891	Asistență acordată nersoanelorîn vârstă	68.10.04	2,330,000	2,330,000	1,395,600

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII Sl SUBVENȚII PE ANUL 2012, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE BUGETARE Sl OBIECTIVE DE INVESTIȚII

lei

Nr. crt	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de Investiri	Alin. Bug.	Buget inițial an 2012 Cf. HCLM nr.36/06.02.2012si DP nr.S00/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4	5
/	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:		557,000	593,000	559,275
2	65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT, total din care:	*	37,000	73,000	40,285
3	Ordonator: Grădiniță PP Nr.20 "Curcubeul Copiilor" Arad, total din care:	*	1,000	1,000	287
4	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	•	1,000	1,000	287
5	1. Dotări ale Grădiniței PP Nr.20 "Curcubeul Copiilor" Arad, cu mașini si echipamente	71.01.02	1,000	1,000	287
6	Ordonator: Liceu! Tehnologic 'Tuliți Meniu" Arad, total din			34,000	33,827
7	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	0	34,000	33,827
8	1. Dotări ale Liceului Tehnologic Tuliu Mantu" Arad, cu mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	33,000	32,929
9	2. Dotări ale Liceului Tehnologic Tuliu Maniu" Arad, cu alte active fixe	71.01.30	0	1,000	898
10	Ordonator: liceul Tehnologic de Electronica si Automatizări "Caius lacob" Arad, total din care:			2,000	1,391
11	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	o	2,000	1,391
12	1. Dotări ale Liceului Tehnologic de Electronica si Automatizări "Caius lacob" Arad, cu alte active fixe	71.01.30	0	2,000	1,391
13	Ordonator: Colegiul National "Vasile Goldis" Arad, total din		12,000	12,000	4,780
14	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	12,000	12,000	4,780
15	1. Dotări ale Colegiului National "Vasile Goldis” Arad, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	6,000	6,000	4,780
16	2. Dotări ale Colegiului National "Vasile Goldis" Arad, cu mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	6,000	6,000	0
17	Ordonator: Colegiul "Csiky Gergeiy" Arad, total din care:	6t'_ '1''"	20,000	20,000	0
18	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	20,000	20,000	O
19	1. Dotări ale Colegiul "Csiky Gergeiy" Arad, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	20,000	20,000	0
20	Ordonator_:_Colegiuf_Național_Moise_Nicoara Arad, total din	*	4,000	4,000	0
21	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	4,000	4,000	0

lei

Nr. cit	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de Investiții	Alin. Bug.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr.36/06.02.2012 si DP nr.500/21.02.2012	Buget final an 2012 cf. HCLM nr.288/20.12.2012 si DP nr.3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4	5
22	1. Dotări ale Colegiului National "Moise Nicoara''Arad cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2,000	2,000	O
23	2. Dotări ale Colegiului National "Moise Nicoara” Arad cu alte active fixe	71.01.30	2,000	2,000	O
24	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE Ia CAP. 65.10 Invatamant		37,000	73,000	40,285
25	TOTAL Construcții	71.01.01	0	0	C
26	TOTAL Mașini, echipamente șl mijloace de transport	71.01.02	29,000	29,000	5,067
27	TOTAL Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale	71.01.03	6,000	39,000	32,929
28	TOTAL Alte active fixe	71.01.30	2,000	6,000	2^89
29	67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, total din care:	*	520,000	520,000	518,990
30	Ordonator: FILARMONICA DE STAT ARAD, total din care:		420,000	420,000	418,990
31	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	•	420,000	420,000	418,990
32	1. Dotări ale FILARMONICII DE STAT ARAD, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	410,000	410,000	409,030
33	2. Dotări ale FILARMONICII DE STAT ARAD, cu alte active fixe	71.01.30	10,000	10,000	9,960
34	Ordonator: TEATRUL CLASIC "1OAN SLAVICI" ARAD, total din care:		100,000	100,000	100,000
35	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	100,000	100,000	100,000
36	1. Dotăriale TEATRULUI CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD, cu mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	100,000	100,000	100,000
37	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE Ia CAP. 67.10^uIțura :		520,000	520,000	518,990
38	TOTAL Construcții	71.01.01	0	0	0
39	TOTAL Mașini, ecblpamente șl mijloace de transport	71.01.02	610,000	510,000	509,030
40	TOTAL Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale	71.01.03	0	0	(1
41	TOTAL Alte active fixe	71.0130	10,000	10,000	9,960
42	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:		557,000	593,000	559,275
43	TOTAL Construcții	71.01.01	0	0	0
44	TOTAL Mașini, ecblpamente șl mijloace de transport	71.01.02	539,000	539,000	514,097
45	TOTAL Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale	71.01.03	6,000	39,000	32,929
46	TOTAL Alte active fixe	71.0130	12,000	15,000	12,249

Capitolul 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT - VENITURI PROPRII

lei

Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mțjloc fix	Execuție 2012
Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mțjloc fix	Cantitate (nr. buc.)	Preț unitar	Valoare totală
0	1	2	3	4
1	Grădiniță PP Nr.20 "Curcubeul Copiilor"	Arad		287
2	Laptop	1	2S7.00	287
3	Liceul Tehnologic "luliu Maniu" Arad			33,827
4	Sistem de supraveghere video	1	32,929.00	32,929
5	Licența Bidifender Internet Security 2012 3pc	6	149.67	898
6	Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizări "Calus lacob" Arad			1,391
7	Centrala telefonica	1	1.391.00	1.391
8	Colegiul National "Vasile Goldis" Arad			4,780
9	Ecran proiecție	1	4,780.00	4,780
10	TOTAL CAPITOL 65.10 "ÎNVĂȚĂMÂN'	r"		40,285
11	Construcții	71.01.01		0
12	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		5,067
13	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		32,929
14	Alte active fixe	71.01.30		2,289

LISTA DE DOTĂRI

Capitolul 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Zei

Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Execuție 2012
Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Cantitat e (buc)	Preț unitar	Valoare totală
0	1	2	3	4 = 2x3
	Subcapitolul 67.10.03 "Servicii culturale"
1	TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI ARAD			100.000
	Ansamblu lumini scenă	1	60.000,00	60.000,00
	Movie Head	2	20.000,00	40.000,00
2	FILARMONICA DE STAT ARAD			418.990
	Fagot	1	106.888,00	106.888,00
	Mașină pentru ancă fagot	1	8.990,00	8.990,00
	S-uri fagot	2	4.495,00	8.990,00
	Trompetă Bach Stradivarius	3	15.996,00	47.988,00
	Clarinet Selmer recital Si	1	21.948,00	21.948,00
	Toc Xxxxx Xxxxxx	4	5.952,00	23.808,00
	Trombon tenor	1	17.484,00	17.484,00
	Pianină Yamaha	2	26.288,00	52.576,00
	Stage piano Yamaha	1	8.990,00	8.990,00
	Pian electric Rhodes Mark.	1	18.498,32	18.498,32
	Sintetizator Yamaha Mox	1	4.495,00	4.495,00
	Corn Alexander	1	61.380,00	61.380,00
	Contrabas 5 corzi	1	26.994,80	26.994,80
	Licența Antivirus	12	830,00	9.960,00

TOTAL

518.990

Municipiul Arad

Anexa 14

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	1.551.288
TOTAL CHELTUIELI		40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	1.551.288
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.06	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.06	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Locuințe	70.06.03	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.06.03.01	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.06	40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	351.288
Transporturi	84.06	40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	351.288
Transport rutier	84.06.03	40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	351.288
Transport in comun	84.06.03.02	39.150.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0
Străzi	84.06.03.03	1.120.000	22.380.000	13.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	351.288
Partea a Vlka REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	22.380.000	22.380.000	0	0	9.011.550	0	0
Deficit	99.06	0	22.380.000	22.380.000	0	0	9.011.550	0	0
Partea a Vlka REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	22.380.000	22.380.000	0	0	9.011.550	0	0
Deficit	99.06	0	22.380.000	22.380.000	0	0	9.011.550	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	1.551.288
TOTAL CHELTUIELI		40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	1.551.288
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.06	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.06	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Locuințe	70.06.03	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.06.03.01	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.06	40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	351.288
Transporturi	84.06	40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	351.288
Transport rutier	84.06.03	40.270.000	22.380.000	22.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	351.288
Transport in comun	84.06.03.02	39.150.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0
Străzi	84.06.03.03	1.120.000	22.380.000	13.380.000	13.380.000	13.146.451	9.011.550	4.134.901	351.288
Partea a Vil-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	22.380.000	22.380.000	0	0	9.011.550	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive
Deficit	99.06	0	22.380.000	22.380.000	0	0	9.011.550	0	0

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2012, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / _2013_______________________________________■ lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:		22.380.000	22.380.000	9.011.550
2	MUNICIPIUL ARAD		22.380.000	22.380.000	9.011.550
3	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	•k	22.380.000	22.380.000	9.011.550
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22.380.000	22.380.000	9.011.550
5	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	22.380.000	22.380.000	9.011.550
6	Active fixe	71.01	22.380.000	22.380.000	9.011.550
7	Construcții	71.01.01	22.380.000	13.380.000	9.011.550
8	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	9.000.000	0
9	Din care, pe capitole bugetare:
10	CAPITOL 84.06 TRANSPORTURI
11	TOTAL CHELTUIELI, din care:		22.380.000	22.380.000	9.011.550
12	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*	22.380.000	22.380.000	9.011.550
13	MUNICIPIUL ARAD		22.380.000	22.380.000	9.011.550
14	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22.380.000	22.380.000	9.011.550
15	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	22.380.000	22.380.000	9.011.550
16	Active fixe	71.01	22.380.000	22.380.000	9.011.550
17	Construcții	71.01.01	22.380.000	13.380.000	9.011.550
18	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	9.000.000	0
19	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
20	Transport rutier	04.06.03	22.380.006	22.380.660	9.611.556
21	Transport în comun	84.06.03.02	0	9.000.000	0
22	Străzi	84.06.03.03	22.380.000	13.380.000	9.011.550
23	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe și pe ordonatori de credite:
24	Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier
25	Paragraful 84,02.03.02 Transport în comun
26	MUNICIPIUL ARAD		0	9.000.000	0
27	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	0	9.000.000	0
28	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	9.000.000	0
29	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	9.000.000	0
30	Active fixe	71.01	0	9.000.000	0
31	Construcții	71.01.01	0	0	0
32	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	9.000.000	0
33	Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier
34	Paragraful 84.02.03.03 Străzi
35	MUNICIPIUL ARAD		22.380.000	13.380.000	9.011.550
36	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	★	22.380.000	13.380.000	9.011.550
37	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22.380.000	13.380.000	9.011.550
38	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	22.380.000	13.380.000	9.011.550
39	Active fixe	71.01	22.380.000	13.380.000	9.011.550
40	Construcții	71.01.01	22.380.000	13.380.000	9.011.550
41	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN CREDITE EXTERNE PE ANUL 2012 (detaliat pe ordonatorii de credite)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / 2013____________________lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2012 cf. HCLM nr. 36/06.02.2012	Buget final an 2012 cf. DP nr. 3993/28.12.2012	Execuție an 2012
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAU, total din care:	*	22.38U.U0U	22.380.00U	9.811.550
2	Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	*	22.380.000	22.380.000	9.011.550
3	84.06 Transporturi, total din care:	*	22.380.000	22.380.000	9.011.550
4	Paragraful 84.06.03.02 Transport în comun	*	0	9.000.000	0
5	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	*	0	9.000.000	0
6	1. Transport urban în municipiul Arad -etapa a IH-a (achiziție tramvaie) - Credite externe BERD	71.01.02	0	9.000.000	0
7	Paragraful 84.06.03.03 Străzi	*	22.380.000	13.380.000	9.011.550
8	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	22.380.000	13.380.000	9.011.550
9	1. Transport urban în municipiul Arad -etapa I - Credite externe BERD	71.01.01	13.141.000	4.141.000	2.043.363
10	2. Transport urban în municipiul Arad -etapa a U-a - Credite externe BERD	71.01.01	9.239.000	9.239.000	6.968.187
11 12 13 14	TOTAL, din care: pe surse: pe alineate bugetare:
15	Construcții	71.01.01	22.380.000	13.380.000
16	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	9.000.000	0

Municipiul Arad

Anexa 17

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedent!	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA REt-DEZ VOLTA RE		2.799.000	3.159.000	1.955.658	19.307	1.936.351	1.942.619	0	13.039
TOTAL VENITURI		2.799.000	3.159.000	1.955.658	19.307	1.936.351	1.942.619	0	13.039
1. VENITURI CURENTE		519.000	544.000	423.494	3.465	420.029	420.029	0	3.465
C. VENITURI NEFISCALE		519.000	544.000	423.494	3.465	420.029	420.029	0	3.465
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0
Venituri din dobânzi	31.08	0	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.08.03	0	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		519.000	544.000	421.425	3.465	417.960	417.960	0	3.465
Diverse venituri	36.08	0	0	245	0	245	245	0	0
Alte venituri	36.08.50	0	0	245	0	245	245	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.08	519.000	544.000	421.180	3.465	417.715	417.715	0	3.465
Alte transferuri voluntare	37.08.50	519.000	544.000	421.180	3.465	417.715	417.715	0	3.465
IV. SUBVENȚII		2.280.000	2.615.000	1.532.164	15.842	1.516.322	1.522.590	0	9.574
Donații din străinătate	44.08	2.280.000	2.615.000	1.532.164	15.842	1.516.322	1.522.590	0	9.574
Donații din străinătate	44.08.01	2.280.000	2.615.000	1.508.100	15.842	1.492.258	1.498.526	0	9.574
Curente	44.08.01.01	2.280.000	2.615.000	1.508.100	15.842	1.492.258	1.498.526	0	9.574
De la guverne străine	44.08.02	0	0	23.695	0	23.695	23.695	0	0
Curente	44.08.02.01	0	0	23.695	0	23.695	23.695	0	0
De la alte administrații	44.08.03	0	0	369	0	369	369	0	0
Curente	44.08.03.01	0	0	369	0	369	369	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		2.280.000	2.615.000	1.532.164	15.842	1.516.322	1.522.590	0	9.574
TOTAL VENITURI		2.280.000	2.615.000	1.532.164	15.842	1.516.322	1.522.590	0	9.574
IV. SUBVENȚII		2.280.000	2.615.000	1.532.164	15.842	1.516.322	1.522.590	0	9.574
Donații din străinătate	44.08	2.280.000	2.615.000	1.532.164	15.842	1.516.322	1.522.590	0	9.574

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de încasat
Donații din străinătate	44.08.01	2.280.000	2.615.000	1.508.100	15.842	1.492.258	1.498.526	0	9.574
Curente	44.08.01.01	2.280.000	2.615.000	1.508.100	15.842	1.492.258	1.498.526	0	9.574
De la guverne străine	44.08.02	0	0	23.695	0	23.695	23.695	0	0
Curente	44.08.02.01	0	0	23.695	0	23.695	23.695	0	0
De la alte administrații	44.08.03	0	0	369	0	369	369	0	0
Curente	44.08.03.01	0	0	369	0	369	369	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		519.000	544.000	423.494	3.465	420.029	420.029	0	3.465
TOTAL VENITURI		519.000	544.000	423.494	3.465	420.029	420.029	0	3.465
1. VENITURI CURENTE		519.000	544.000	423.494	3.465	420.029	420.029	0	3.465
C. VENITURI NEFISCALE		519.000	544.000	423.494	3.465	420.029	420.029	0	3.465
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0
Venituri din dobânzi	31.08	0	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.08.03	0	0	2.069	0	2.069	2.069	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		519.000	544.000	421.425	3.465	417.960	417.960	0	3.465
Diverse venituri	36.08	0	0	245	0	245	245	0	0
Alte venituri	36.08.50	0	0	245	0	245	245	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.08	519.000	544.000	421.180	3.465	417.715	417.715	0	3.465
Alte transferuri voluntare	37.08.50	519.000	544.000	421.180	3.465	417.715	417.715	0	3.465

Municipiul Arad

Anexa 18

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI la data de 31 decembrie 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		0	2.799.000	3.159.000	2.775.978	2.415.563	2.068.470	347.093	2.054.416
TOTAL CHELTUIELI		0	2.799.000	3.159.000	2.775.978	2.415.563	2.068.470	347.093	2.054.416
Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.08	0	2.671.000	3.034.000	2.650.978	2.293.638	1.960.957	332.681	1.949.577
Invatamant	65.08	0	2.420.000	2.777.000	2.472.180	2.114.840	1.782.159	332.681	1.748.390
Invatamant preșcolar si primar	65.08.03	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0
Invatamant preșcolar	65.08.03.01	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.08.04	0	2.377.000	2.734.000	2.472.180	2.114.840	1.782.159	332.681	1.748.390
Invatamant secundar inferior	65.08.04.01	0	134.000	134.000	122.931	122.931	95.931	27.000	97.531
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	2.243.000	2.600.000	2.349.249	1.991.909	1.686.228	305.681	1.650.859
Cultura, recreere si religie	67.08	0	251.000	257.000	178.798	178.798	178.798	0	148.634
Servicii culturale	67.08.03	0	251.000	257.000	178.798	178.798	178.798	0	148.634
Instituții publice de spectacole si concerte	67.08.03.04	0	251.000	257.000	178.798	178.798	178.798	0	148.634
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	0	0	0	0	0	0	52.553
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	0	0	0	0	0	52.553
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.08	0	128.000	125.000	125.000	121.925	107.513	14.412	104.839
Alte acțiuni economice	87.08	0	128.000	125.000	125.000	121.925	107.513	14.412	104.839
Turism	87.08.04	0	128.000	125.000	125.000	121.925	107.513	14.412	104.839
Partea a Vlka REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	125.851	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	125.851	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	2.783.000	3.143.000	2.759.978	2.399.563	2.052.470	347.093	2.013.380
TOTAL CHELTUIELI		0	2.783.000	3.143.000	2.759.978	2.399.563	2.052.470	347.093	2.013.380
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.08	0	2.671.000	3.034.000	2.650.978	2.293.638	1.960.957	332.681	1.914.275
Invatamant	65.08	0	2.420.000	2.777.000	2.472.180	2.114.840	1.782.159	332.681	1.742.556
Invatamant preșcolar si primar	65.08.03	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0
Invatamant preșcolar	65.08.03.01	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.08.04	0	2.377.000	2.734.000	2.472.180	2.114.840	1.782.159	332.681	1.742.556
Invatamant secundar inferior	65.08.04.01	0	134.000	134.000	122.931	122.931	95.931	27.000	97.531

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	2.243.000	2.600.000	2.349.249	1.991.909	1.686.228	305.681	1.645.025
Cultura, recreere si religie	67.08	0	251.000	257.000	178.798	178.798	178.798	0	148.634
Servicii culturale	67.08.03	0	251.000	257.000	178.798	178.798	178.798	0	148.634
Instituții publice de spectacole si concerte	67.08.03.04	0	251.000	257.000	178.798	178.798	178.798	0	148.634
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	0	0	0	0	0	0	23.085
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	0	0	0	0	0	23.085
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.08	0	112.000	109.000	109.000	105.925	91.513	14.412	99.105
Alte acțiuni economice	87.08	0	112.000	109.000	109.000	105.925	91.513	14.412	99.105
Turism	87.08.04	0	112.000	109.000	109.000	105.925	91.513	14.412	99.105
Partea a VILa REZERVE EXCEDENT7DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0		0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	âZWO	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	41.036
TOTAL CHELTUIELI		0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	41.036
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.08	0	0	0	0	0	0	0	35.302
Invatamant	65.08	0	0	0	0	0	0	0	5.834
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	0	0	0	0	0	5.834
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	0	0	0	0	0	5.834
Asigurări si asistenta sociala	68.08	0	0	0	0	0	0	0	29.468
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	0	0	0	0	0	29.468
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.08	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	5.734
Alte acțiuni economice	87.08	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	5.734
Turism	87.08.04	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	5.734
Partea a VILa REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0		0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	0^0	0	0

Municipiul Arad

Anexa 19

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2012, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

lei

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2012 inițial cf. HCLMnr.367 06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr.3993/ 28.12.2012	Execuție 31.12.2012
0	1	2	3	4	5
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:	2.799.000		3.159.000	2.068.470
2	CHELTUIELI CURENTE	07	2.783.000	3.143.000	2.052.470
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	562.000	594.000	373.590
4	Cheltuieli salariate în bani	10.01	511.000	536.000	351.733
5	Contribuții	10.03	51.000	58.000	21.857
6	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	2.221.000	2.549.000	1.678.880
7	Bunuri si servicii	20.01	129.000	172.000	77.143
8	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11.000	40.000	8.615
9	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.228.000	1.431.000	846.515
10	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	11.000	9.000	3.571
11	Consultantă și expertiză	20.12	16.000	16.000	0
12	Pregătire profesională	20.13	76.000	96.000	89.065
13	Alte cheltuieli	20.30	750.000	785.000	653.971
14	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	16.000	16.000	16.000
15	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	16.000	16.000	16.000
16	Active fixe	71.01	16.000	16.000	16.000
17	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5.000	5.000	4.000
18	Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71.01.03	11.000	11.000	12.000
19	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
20	Din care, pe capitole bugetare:
21	CAPITOLUL 65.08 ÎNVĂȚĂMÂNT
22	TOTAL CHELTUIELI		2.420.000	2.777.000	1.782.159
23	CHELTUIELI CURENTE	01	2.420.000	2.777.000	1.782.159
24	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	504.000	539.000	333.002
25	Cheltuieli salariate în bani	10.01	471.000	499.000	320.086
26	Contribuții	10.03	33.000	40.000	12.916
27	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1.916.000	2.238.000	1.449.157
28	Bunuri și servicii	20.01	112.000	140.000	46.258
29	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11.000	39.000	7.798
30	Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.211.000	1.429.000	845.507
31	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
32	Consultantă și expertiză	20.12	16.000	16.000	0
33	Pregătire profesională	20.13	76.000	96.000	89.065
34	Alte cheltuieli	20.30	485.000	513.000	460.529
35	Din total capitol:
36	învățământ preșcolar $i primar	65.08.03	43.000	43.000	0
37	învățământ preșcolar	65.08.03.01	43.000	43.000	0
38	învățământ secundar	65.08.04	2.377.666	2.734.000	1.782.159
39	învățământ secundar inferior	65.08.04.01	134.000	134.000	95.931
40	învățământ secundar superior	65.08.04.02	2.243.000	2.600.000	1.686.228
41	Din total capitol, pe ordonatori și proiecte:
42	Ordonator: GRĂDINIȚA PP 9 ARAD
43	Proiect "COMENIUS"
44 45
44 45	IUI AL LntLIUlELi CHELTUIELI CURENTE	01	________«rj.UUU 43.000	43.000 43.000	u 0
46	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	43.000	43.000	0
47	Deplasări, detașări, transferări	20.06	40.000	40.000	0
48	Alte cheltuieli	20.30	3.000	3.000	0
49	Din care:
50	învățământ preșcolar și primar	65.08.03	43.008	43.000	0
51	învățământ preșcolar	65.08.03.01	43.000	43.000	0
52	Ordonator: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 ARAD
53	Proiect'COMENIUS"
54	TOTAL CHELTUIELI		119.000	119.000	84.063
55	CHELTUIELI CURENTE	01	119.000	119.000	84.063
56	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	27.000	27.000	0
57	Cheltuieli salariate în bani	10.01	27.000	27.000	0
58	Contribuții	10.03	0	0	0
59	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	92.000	92.000	84.063
60	Bunuri și servicii	20.01	9.000	9.000	1.063

Nr. cri.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2012 inițial cf. HCLMnr.36/ 06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr.3993/ 28.12.2012	Execuție 31.12.2012
0	1	2	3	4	5
61	Deplasări, detașări, transferări	20.06	64.000	64.000	64.000
62	Alte cheltuieli	20.30	19.000	19.000	19.000
63	D	in care:
64	învățământ secundar	1 65.08.04	110.000	110.000	04.063
65	învățământ secundar inferior	1 65.08.04.01	119.000	119.000	84.063
66	\| Ordonator: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD
67	\| ______ Proiect "COMENIUS"
68	\|\|U 11® j\|		..................................... - .	■ r	11.868
69	CHELTUIELI CURENTE	01	15.000	15.000	11.868
70	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	15.000	15.000	11.868
71	Bunuri si servicii	20.01	0	3.000	1.067
72	Deplasări, detașări, transferări	20.06	12.000	10.000	9.473
73	Alte cheltuieli	20.30	3.000	2.000	1.328
74	D	in care:
75	învățământ secundar	65.00.04	15.000	15.000	11.868
76	învățământ secundar inferior	65.08.04.01	15.000	15.000	11.868
77	\| Ordonator: Colegiul ECONOMIC ARAD
78	\|_____________________ Proiect "SHEEP"
79			■JWpl	60.000	18.200
80	CHELTUIELI CURENTE	01	60.000	60.000	18.200
81	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	30.000	30.000	12.587
82	Cheltuieli salariate în bani	10.01	20.000	20.000	9.868
83	Contribuții	10.03	10.000	10.000	2.719
84	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	30.000	30.000	5.613
85	Bunuri si servicii	20.01	0	0	0
86	Deplasări, detașări, transferări	20.06	30.000	30.000	5.613
87	D	in care:
88	învățământ secundar	65.00.04	60.000	60.000	18.208
89	învățământ secundar superior	65.08.04.02	60.000	60.000	18.200
90	Ordonator: Colegiul ECONOMIC ARAD
91	Proiect "Experiența în turism"
				qr_s	...........?!

93	CHELTUIELI CURENTE	01	0	145.000	144.183
94	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	O
95	Cheltuieli salariate în bani	10.01	0	0	0
96	Contribuții	10.03	0	0	0
97	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	0	145.000	144.183
98	Bunuri si servicii	20.01	0	0	0
99	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	124.000	124.000
100	Pregătire profesională	20.13	0	20.000	19.743
101	Alte cheltuieli	20.30	0	1.000	440
102	D	in care:
103	învățământ secundar	65.08.04	0	145.000	144.183
104	învățământ secundar superior	65.08.04.02	0	145.000	144.183
105	Ordonator: LICEUL TEHNOLOGIC IULIU MANIU ARAE			>
106	Proiect "CAREER CENTER"
107			jpTi	3.000	1.909
108	CHELTUIELI CURENTE	01	3.000	3.000	1.909
109	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	3.000	3.000	1.909
110	Alte cheltuieli	20.30	3.000	3.000	1.909
111	D	in care:
112	învățământ secundar	65.00.04	3.000	3.000	1.909
113	învățământ secundar superior	65.08.04.02	3. 000	3.000	1.909
114	Ordonator: LICEUL TEHNOLOGIC IULIU MANIU ARAE			>
115	___________________ Proiect "COMENIUS-Ruilding Europe from roots”
116	dk i d. ....____________________ .. . .. .... ______________________		21.000		22.478
117	CHELTUIELI CURENTE	01	21.000	26.000	22.478
118	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	15.000	15.000	12.873
119	Cheltuieli salariate în bani	10.01	15.000	15.000	12.873
120	Contribuții	10.03	0	0	0
121	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	6.000	11.000	9.605
122	Deplasări, detașări, transferări	20.06	5.000	8.000	7.834
123	Alte cheltuieli	20.30	1.000	3.000	1.771
124	Din care:
125	învățământ secundar 1	65.08.04	21.000	26.000	22.478
126	învățământ secundar superior \|	65.08.04.02	21.000	26.000	22.478
127	Ordonator: Liceul Tehnologic IULIU MANIU ARAD
128	___________________ Proiect "ACLICKAWAI"
129				■■■mi	ț—
130	CHELTUIELI CURENTE		0	9.000	5.493
131	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH \|	20	0	9.000	5.493

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2012 inițial cf. HCLMnr.36/ 06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr.39937 28.12.2012	Execuție 31.12.2012
0	1	2	3	4	5
132	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	4.000	3.256
133	Alte cheltuieli	20.30	0	5.000	2.237
134	D	in care:
135	învățământ secundar	65.08.04	0	0.000	5493
136	învățământ secundar superior .	. 65.08.04.02	0	9.000	5.493
137	\| Ordonator: Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "Caius lacob" ARAI				)
138	\| Proiecfleonardo"
139	urarawrrorrra ..... ..... .... .... . .		550.000
140	CHELTUIELI CURENTE	01	550.000	550.000	525.744
141	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000	20.000	17.460
142	Cheltuieli salariate în bani	10.01	14.000	14.000	13.692
143	Contribuții	10.03	6.000	6.000	3.768
144	TITLUL n BUNURI ȘI SERVICII	20	530.000	530.000	507.684
145	Deplasări, detașări, transferări	20.06	90.000	90.000	88.877
146	Consultanță și expertiză	20.12	76.000	16.000	0
147	Pregătire profesională	20.13	48.000	48.000	44.216
148	Alte cheltuieli	20.30	376.000	376.000	374.591
149	D	in care:
150	învățământ secundar	65.08.04	550.000	550.000	525.144
151	învățământ secundar superior	65.08.04.02	550.000	. 550.000	525.144
152	Ordonator: Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "Caius lacob" ARAI				>
153	___________________ Proiect "GRUNDTVIG"

				Do.UUU
155	CHELTUIELI CURENTE	01	68.000	68.000	34.387
156	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	68.000	68.000	34.387
157	Deplasări, detașări, transferări	20.07	0	0	0
158	Materiale de laborator	20.06	78.000	18.000	5.895
159	Alte cheltuieli	20.30	50.000	50.000	28.492
160	D	in care:
161	învățământ secundar	65.00.04	68.000	68.000	34.387
162	învățământ secundar superior	65.08.04.02	68.000	68.000	34.387
163	Ordonator: Colegiul NAȚIONAL VASILE GOLDIȘ ARAI
164	Proiect "COMENIUS"
165	E’- ! M¹ c ■_________________ . __________________ _____________________________________________		. ,, T7Î¹	5P
166	CHELTUIELI CURENTE	01	382.000	382.000	61.492
167	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50.000	50.000	16.034
168	Cheltuieli salariate în bani	10.01	50.000	50.000	16.034
169	Contribuții	10.03	0	0	0
170	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	332.000	332.000	45.458
171	Bunuri și servicii	20.07	47.000	47.000	2.872
172	Materiale de laborator	20.06	285.000	285.000	42.646
173	Alte cheltuieli	20.30	0	0	0
174	D	in care:
175	învățământ secundar	65.08.04	382.000	382.000	61492
176	învățământ secundar superior	65.08.04.02	382.000	382.000	61.492
177	Ordonator: Colegiul NAȚIONAL VASILE GOLDIȘ ARAI			)
178	Proiect "LEONARDO DA VINCI"
179	TOTAL CHELTUIELI		291.000	291.000	285.119
180	CHELTUIELI CURENTE	01	291.000	291.000	285.119
181	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	203.000	203.000	199.746
182	Cheltuieli salariate în bani	70.07	202.000	202.000	199.746
183	Contribuții	70.03	7.000	1.000	0
184	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	88.000	88.000	85.373
185	Deplasări, detașări, transferări	20.07	10.000	10.000	9.987
186	Materiale de laborator	20.06	51.000	51.000	49.978
187	Pregătire profesională	20.13	26.000	26.000	25.106
188	Alte cheltuieli	20.30	1.000	1.000	368
189	Din care:
190	învățământ secundar	65.08.04	201.000	291.000	285.119
191	învățământ secundar superior	65.08.04.02	291.000	291.000	285.119
192	Ordonator: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ" Arad
193	_______________ Proiect’SHEEP"
194			30.0001	34.000	27.583
195	CHELTUIELI CURENTE	01	30.000	34.000	27.583
196	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000	24.000	21.661
197	Cheltuieli salariate în bani	70.07	75.000	17.000	16.987
198	Contribuții	70.03	5.000	7.000	4.674
199	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	10.000	10.000	5.922

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2012 inițial cf. HCLMnr.36/ 06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr.39937 28.12.2012	Execuție 31.12.2012
0	1	2	3	4	5
200	Deplasări, detașări, transferări	20.06	10.000	9.000	5.890
201	Alte cheltuieli	20.30	0	1.000	32
202	D	in care:
203	învățământ secundar	65.08.04	30.000	34.000	27.583
204	învățământ secundar superior	65.08.04.02	30.000	34.000	27.583
205	\| Ordonator: Liceul Tehnologic FRANCISC NEUMAN ARAD
206	\| Proiect "LEONARDO II"
207
208	CHELTUIELI CURENTE	01	87.000	87.000	14.817
209	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.000	9.000	5.134
210	Cheltuieli salariate în bani	10.01	4.000	4.000	4.000
211	Contribuții	10.03	5.000	5.000	1.134
212	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	78.000	78.000	9.683
213	Deplasări, detașări, transferări	20.06	78.000	78.000	9.683
214	D	in care:
215	învățământ secundar	65.08.04	87.000	87.000	14.817
216	învățământ secundar superior	65.08.04.02	87.000	87.000	14.817
217	Ordonator: Liceul Tehnologic FRANCISC NEUMAN ARAD
218	Proiect "LEONARDO III"
219				200.000	98.888
220	CHELTUIELI CURENTE	01	200.000	200.000	98.888
221	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.000	12.000	707
222	Cheltuieli salariate în bani	10.01	8.000	8.000	553
223	Contribuții	10.03	4.000	4.000	154
224	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	188.000	188.000	98.181
225	Bunuri si servicii	20.01	32.000	32.000	20.000
226	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8.000	8.000	0
227	Deplasări, detașări, transferări	20.06	148.000	148.000	78.181
228	D	in care:
229	învățământ secundar	65.08.04	200.000	200.000	08.888
230	învățământ secundar superior	65.08.04.02	200.000	200.000	98.888
231	Ordonator: Liceul TEORETIC A.M.GUTTENBRUNN ARAD
232	___________________ Proiect "LEONARDO DA VINCI"
233				315.000	233.107
234	CHELTUIELI CURENTE	01	315.000	315.000	233.107
235	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	83.000	83.000	8.865
236	Cheltuieli salariate în bani	10.01	81.000	81.000	8.398
237	Contribuții	10.03	2.000	2.000	467
238	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	232.000	232.000	224.242
239	Bunuri si servicii	20.01	8.000	8.000	7.258
240	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.000	3.000	7.798
241	Deplasări, detașări, transferări	20.06	209.000	209.000	205.981
242	Cărți, publicații si materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
243	Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000	0
244	Alte cheltuieli	20.30	5.000	5.000	3.205
245	D	in care:
246	învățământ secundar	65.08.04	315.000	315.000	233.107
247	învățământ secundar superior	65.08.04.02	315.000	315.000	233.107
248	Ordonator: Liceul TEORETIC A.M.GUTTENBRUNN ARAD
249	Proiect'COMENIUS"
250	TOTAL CHELTUIELI		0	88.000	19.036
251	CHELTUIELI CURENTE	01	0	88.000	19.038
252	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	15.000	0
253	Cheltuieli salariate în bani	10.01	0	10.000	0
254	Contribuții	10.03	0	5.000	0
255	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	73.000	19.038
256	Bunuri si servicii	20.01	0	23.000	2.400
257	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	20.000	0
258	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	30.000	16.638
259	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0
260	Pregătire profesională	20.13	0	0	0
261	Alte cheltuieli	20.30	0	0	0
262	Din care:
263	învățământ secundar	65.08.04	0	88.000	10.038
264	învățământ secundar superior	65.08.04.02	0	88.000	19.038
265	Ordonator: Liceul de arte SABIN DRĂGOI ARAD
266	Proiect "GRUNTVIG"	l"Art terapia în penitenciare"
267
268	CHELTUIELI CURENTE I	01 \	45.000	25.000	17.0631

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2012 inițial cf. HCLMnr.36/ 06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr.3993/ 28.12.2012	Execuție 31.12.2012
0	1	2	3	4	5
269	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.000	10.000	8.468
270	Cheltuieli salariate în bani	10.01	20.000	10.000	8.468
271	Contribuții	10.03	0	0	0
272	TITLUL n BUNURI SI SERVICII	20	25.000	15.000	8.595
273	Deplasări, detașări, transferări	20.06	23.000	73.000	6.643
274	Alte cheltuieli	20.30	2.000	2.000	1.952
275	D	in care:
276	învățământ secundar	65.08.04	45.000	25.000	17.063
277	învățământ secundar superior	65.08.04.02	45.000	25.000	17.063
278	\| Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD
279	\|________________________ Proiect "GRUNTVIG" II
280			jYfi	51.000	33.486
281	CHELTUIELI CURENTE	01	51.000	51.000	33.486
282	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	51.000	51.000	33.486
283	Deplasări, detașări, transferări	20.06	41.000	41.000	32.206
284	Alte cheltuieli	20.30	10.000	10.000	1.280
285	D	in care:
286	învățământ secundar	65.08.04	51.000	51.000	33486
287	învățământ secundar superior	65.08.04.02	.. . 51.000	57.000	33.486
288	Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD
289	Proiect "COMENIUS'-Join	our - Eco - Europe Enjoy Out Territory
290	TOTAL CHELTUIELI		82.000	102.000	65.049
291	CHELTUIELI CURENTE	01	82.000	102.000	65.049
292	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	82.000	102.000	65.049
293	Deplasări, detașări, transferări	20.06	72.000	92.000	57.024
294	Alte cheltuieli	20.30	10.000	10.000	8.025
295	D	in care:
296	învățământ secundar	65.08.04	02.000	102.000	65.049
297	învățământ secundar superior	65.08.04.02	82.000	102.000	65.049
298	Ordonator: Liceul de Arte SABIN DRĂGOI ARAD
299	Proiect "Connecting Classroom		S"
300	TOTAL CHELTUIELI		0	34.000	16.699
301	CHELTUIELI CURENTE	01	0	34.000	16.699
302	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	34.000	16.699
303	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	8.000	0
304	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	14.000	7.423
305	Alte cheltuieli	20.30	0	12.000	9.276
306	D	in care:
307	învățământ secundar	65.08.04	0	34.000	16.699
308	învățământ secundar superior	65.08.04.02	0	34.000	16. 699
309	Ordonator: Colegiul NAȚIONAL M.NICOARĂ ARAD
310	Proiect "COMENIUS"
311					.. ___________________333
312	CHELTUIELI CURENTE	01	58.000	79.000	60.851
313	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.000	31.000	29.467
314	Cheltuieli salariate în bani	10.01	75.000	37.000	29.467
315	Contribuții	10.03	0	0	0
316	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	43.000	48.000	31.384
317	Bunuri și servicii	20.01	6.000	5.000	1.677
318	Deplasări, detașări, transferări	20.06	35.000	35.000	24.326
319	Alte cheltuieli	20.30	2.000	8.000	5.381
320	Din care:
321	învățământ secundar	65.08.04	58.000	79.000	60.851
322	învățământ secundar superior	65.08.04.02	58.000	79.000	60.851
323	Ordonator: Colegiul NAȚIONAL M.NICOARĂ ARAD
324	Proiect "GRUHDTVING învățare ne tot parcursul vieții"
325				51.000¹	...............................................1
326	CHELTUIELI CURENTE	01	0	5L000	1.242
327	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	IO	0	10.000	0
328	Cheltuieli salariale în bani	10.01		10.000	0
329	Contribuții	10.03	0	0	0
330	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	41.000	1.242
331	Bunuri și servicii	20.07	0	3.000	0
332	Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	36.000	0
333	Alte cheltuieli	20.30	0	2.000	1.242
334	Din care:
335	învățământ secundar	65.08.04	0	51.000	1.242
336	învățământ secundar superior	65.08.04.02	0	51.000	1.242
337 \|	CAPITOLUL 67.08 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
338 \|	Ordonator: TEATRUL DE STAT IOAN SLAVICI ARAD

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget an 2012 inițial cf. HCLMnr.36/ 06.02.2012	Buget an 2012 final cf. DP nr.39937 28.12.2012	Execuție 31.12.2012
0	1	2	3	4	5
339	Proiect VAGABONDAJ
340	TOTAL CHELTUIELI		251.000	257.000	178.798
341	CHELTUIELI CURENTE	01	251.000	257.000	178.798
342	TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII	20	251.000	257.000	178.798
343	Alte cheltuieli	20.30	251.000	257.000	178.798
344	Din care:
345	Servicii culturale	67.08.03	251.000	257.000	178.798
346	Instituții publice de spectacole și concerte	67.08.03.04	251.000	257.000	178.798
347 348 349	\| CAPITOLUL 87.08 "ACȚIUNI ECONOMICE" Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD I TOTAL CHELTUIELI 128.000 125.000				107.513
350	CHELTUIELI CURENTE	01	112.000	109.000	91.513
351	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	58.000	55.000	40.588
352	Cheltuieli salariate în bani	10.01	40.000	37.000	31.647
353	Contribuții	10.03	18.000	18.000	8.941
354	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	54.000	54.000	50.925
355	Bunuri și servicii	20.01	17.000	32.000	30.885
356	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.000	817
357	Deplasări, detașări, transferări	20.06	17.000	2.000	1.008
358	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	6.000	4.000	3.571
359	Alte cheltuieli	20.30	14.000	15.000	14.644
360	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	16.000	16.000	16.000
361	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	16.000	16.000	16.000
362	Active fixe	71.01	16.000	16.000	16.000
363	Mașini, echipamente $i mijloace de transport	71.01.02	5.000	5.000	4.000
364	Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71.01.03	11.000	11.000	12.000
365	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	0	0	0
366	Din total capitol, pe proiecte:
367	Proiect "Europe Direct IV"
368	TOTAL CHELTUIELI		11.000	8.000	3.397
369	CHELTUIELI CURENTE	01	11.000	8.000	3.397
370	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.000	8.000	3.397
371	Cheltuieli salariate în bani	10.01	3.000	3.000	2.664
372	Contribuții	10.03	5.000	5.000	733
373	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	3.000	0	0
374	Bunuri și servicii	20.01	3.000	0	0
375	Din care:
376	Turism	87.08.04	11.000	8.000	3.397
377	Proiect "Europe Direct V"
378	TOTAL CHELTUIELI		117.000	117.000	104.116
379	CHELTUIELI CURENTE	01	101.000	101.000	88.116
380	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50.000	47.000	37.191
381	Cheltuieli salariate în bani	10.01	37.000	34.000	28.983
382	Contribuții	10.03	13.000	13.000	8.208
383	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICH	20	51.000	54.000	50.925
384	Bunuri și servicii	20.01	14.000	32.000	30.885
385	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.000	817
386	Deplasări, detașări, transferări	20.06	17.000	2.000	1.008
387	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	6.000	4.000	3.571
388	Alte cheltuieli	20.30	14.000	15.000	14.644
389	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	16.000	16.000	16.000
390	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	16.000	16.000	16.000
391	Active fixe	71.01	16.000	16.000	16.000
392	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	5.000	5.000	4.000
393	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	11.000	11.000	12.000
394	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	0	0	0
395	Din care:
396	Turism 1	87.08.04	117.000	117.000	104.116

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Anexa 20

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2012, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE BUGETARE Șl OBIECTIVE DE INVESTIȚII

lei

Nr. crt	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții	Alin. bug.	Buget inițial cf. HCLM nr.54/20.03.2012	Buget final cf.HCLM nr. 288/20.12.2012	Execuție 2012
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:		16.000	16.000	16.000
2	S7.08 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE, total din care-		16.000	I6.OO1)	16.000
3	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Șl ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD, total din care:		16.000	16.000	16.000
4	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	16.000	16.000	16.000
5	1. Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	5.000	4.000	4.000
6	1. Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară ARAD cu mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	11.000	12.000	12.000
7	TOTAL PE ALINEATE BUGETARE:	16.000		16.000	16.000
8	TOTAL Mașini, echipamente $1 mijloace de transport	71.01.02	S.00o\| 4.00o\| 4.ooo\|

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Anexa 20 A

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2012

Capitolul 87.08 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară

■Z»-

Nr. crt.	Denumire	Execuție 2012
Nr. crt.	Denumire	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
1	Subcapitolul 87.08 04 Turism
2	Proiect "Europe Direct V"			18.000
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			16.000
4	Calculator cu licență Windows 7 ȘI LICENȚĂ ms office 2010	1	4.000	4.000
5	Copiator alb - negru	1	12.000	12.000

R O M Â NIA Avizat,

JUDEȚUL ARAD S E C R E T A R

MUNICIPIUL ARAD P R OIE C T Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL Nr.124/23.05.2013 H O T Ă R Â R E A Nr. din 2013

privind aprobarea execuției Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

❖ Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.30901/13.05.2013;
❖ Referatul Directiei Economice nr.30903/ 13.05.2013;
❖ Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
❖ Prevederile art.36, alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă S T E: Art.1: (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2012, în sumă de 377.205.642 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2012, în sumă de 366.135.778 lei, conform Anexelor 2 - 9 C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
(3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului executiei de casă aferent anului 2012, în sumă de 61.421.841 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege.

Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012, în sumă de 19.680.010 lei, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă executia cheltuielilor activităților autofinantate pe anul 2012, în sumă de 19.676.153 lei, conform Anexelor 11 - 13 B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2012 în sumă de 9.011.550 lei, cf Anexelor 14 - 16, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, în sumă de 1.942.619 lei, conform Anexei 17, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2012, în sumă de 2.068.470 lei, conform Anexelor 18 - 20 A, ce

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ S E C R E T A R

Cod PMA - S1 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 30901/13 mai 2013

E X P U N E R E DE M O TI V E

❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Execuție al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2012 până la 31 mai 2013.
❖ Bugetul inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2012 a fost în sumă totală de 541.199.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a opt rectificări bugetare, a fost în sumă de 558.572.000 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 3,2% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasării suplimentare de venituri la Bugetul local, subvenții din Bugetul Statului și a sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor în învățământ.
❖ În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.
❖ Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2012 a fost:

> Investitii din resursele bugetului local: 46%>;
> Investitii din bugetul de stat: 4%;
> Investitii din credite externe:10%;
> Investitii din disponibilul anului precedent: 40%.

❖ Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2012 (39.172.389 lei din bugetul local, 3.250.319 lei din sume de la bugetul de stat si bugetul Consiliului Judetean, 9.011.550 lei din credite externe si 33.638.111 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări:
❖ Restaurare si reparare sala festiva, holul principal si casa scării la Primăria Municipiului Arad;
❖ Întocmirea cadastrului general pentru terenuri situate în extravilanul municipiului Arad;
❖ Extindere și modernizare Grădinița PP1;
❖ Achiziționarea unui sistem de management și analiză a performanțelor școlare pentru unitățile de învățământ din municipiul Arad - faza a Il-a;
❖ Amenajare pistă de atletism cu 8 culoare la Stadionul Gloria;
❖ Bloc de locuințe sociale - strada Tarafului FN - 32 apartamente;
❖ Modernizare și extindere iluminat public în municipiul Arad;
❖ Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit;
❖ Proiect tehnic și execuție - Lucrări de deviere rețele electrice de 20 kv și 110 kv pe strada Câmpul Liniștii;
❖ Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent;
❖ Modernizare rețele termice - etapa a Il-a;
❖ Reabilitarea liniilor de tram vai pe traseul Piața Sârbească - Piața Romană și pe Podul Traian;
❖ Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 80% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie 71% fată de sumele înscrise în bugetul final.

Având în vedere cele de mai sus,

P R O P U N:

Aprobarea Execuției Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2012, cf. Anexelor 1 - 20A la proiectul de hotărâre.

P R IM A R,

Xxxxxxxx Xxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr.30903/13 mai 2013

R A P O R T

privind Execuția Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2013

Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare:

a) la venituri:

1. prevederi bugetare inițiale;
2. prevederi bugetare definitive;
3. încasări realizate;

b) la cheltuieli:

1. credite bugetare initiale;
2. credite bugetare definitive;
3. plăti efectuate.

Prin HCLM nr.36 din 06 februarie 2012 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial nr.914/22 decembrie 2011 a Legii bugetului de stat pe anul 2012, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2012, în sumă totală de 541.199.000 lei, din care:

I. Bugetul local: 502.060.000 lei;

II. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local: 24.409.000 lei;
III. Bugetul creditelor externe: 22.380.000 lei;
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile:2.799.000 lei;

Transferuri între bugete (se scad): 10.449.000 lei.

I. B U G E T U L L O C A L

Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat pe următoarea structură:

❖ Venituri curente (impozite si taxe locale): 138.382.000 lei (30% din total venituri );
❖ Venituri din capital: 462.000 lei ;
❖ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 105.735.000 lei (23%);
❖ Sume defalcate din TVA: 72.173.000 lei (16%);
❖ Subventii de la bugetul de stat: 51.448.000 lei (12%);
❖ Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 87.152.000 lei (19%).

Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului inițial au fost repartizate după cum urmează :

• Capitolul 51 „Autorităti publice si acțiuni externe”: 38.030.000 lei (8% din total cheltuieli );
• Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 11.787.000 lei (2%);
• Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 9.925.000 lei (2%);
• Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 4.766.000 lei (1%);
• Capitolul 65 „Învătământ”: 124.690.000 lei (25%);
• Capitolul 66 „Sănătate”: 3.674.000 lei (1%);
• Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 54.990.000 lei (11%);
• Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 17.554.000 lei (3%);
• Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 18.812.000 lei (4%);
• Capitolul 74 „Protectia mediului”: 79.810.000 lei (16%);
• Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 24.492.000 mii lei (5%);
• Capitolul 84 „Transporturi”: 113.449.000 lei (22%);
• Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 81.000 lei.

Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2012 a fost aprobat în structura următoare:

> Cheltuieli de personal: 84.298.000 lei (17%);
> Bunuri si servicii: 97.134.000 lei (19%);
> Subventii: 8.000.000 lei (1%);
> Fond de rezervă: 6.461.000 lei (1%);
> Transferuri între unităti ale administratiei publice: 12.310.000 lei (2%);
> Alte transferuri: 3.379.000 lei (1%);
> Dobânzi: 8.715.000 lei (2%);
> Asistentă socială: 7.255.000 lei (2%);
> Alte cheltuieli: 3.252.000 lei (1%);
> Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 119.024.000 lei (24%);
> Cheltuieli de capital: 132.112.000 lei (26%);
> Rambursări de credite: 20.140.000 lei (4%);
> Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -20.000 lei.

Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget):

HCLM Arad nr.54/20.03.2012 privind majorarea sumelor defalcate din TVA, pentru 5% din cv. drepturilor salariale rezultate din sentințe judecătorești, cf. legislației în vigoare și pentru finanțare de bază (cheltuieli materiale), repartizate pe ordonatorii de credite din învățământ cu asistența de specialitate a Inspectoratului Școlar Județean Arad;

HCLM Arad nr.96/26.04.2012 privind suplimentarea veniturilor din vânzarea de bunuri din domeniul privat al municipiului Arad, suplimentarea sumelor privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit, introducerea în Bugetul General a două proiecte din FEN postaderare, diminuarea rezervei bugetare, modificări în cadrul Programului acțiunilor culturale desfășurate de Teatrul Clasic, modificări în cadrul Programului de investiții prin diminuarea sau majorarea sumelor alocate obiectivelor de investiții existente sau alocarea de sume pentru obiective noi, introducerea unor taxe speciale pentru Poliția Locală și DDAC;

HCLM Arad nr. 135/07.06.2012 privind diminuarea cheltuielilor de personal în vederea încadrării în plafonul cheltuielilor de personal comunicat de DGFP Arad, redistribuiri de sume privind cheltuielile cu salariile la ordonatorii de credite din învățământ cu avizul ISJ Arad, suplimentarea subvențiilor primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități în vederea implementării proiectului “Reamenajare Parc Pădurice Arad”, majorarea rezervei bugetare;

HCLM Arad nr.174/14.08.2012 privind suplimentarea, veniturilor din impozite și taxe de la populație, majorarea Programului de investiții prin alocarea de sume pentru obiective noi de investiții, majorarea cheltuielilor de personal ca urmare a majorării plafonului la aceste cheltuieli, diminuarea rezervei bugetare, modificări în structura veniturilor proprii ale instituțiilor de învățământ;

HCLM Arad nr. 214/27.09.2012 privind majorarea Programului de reparații la capitolul Învățământ ținând cont de necesitatea efectuării unor lucrări de igienizare, suplimentarea subvențiilor pentru Teatrul Clasic Ioan Slavici pentru realizarea acțiunilor “Festivalul vinului” și „Manifestări cultural - artistice luna decembrie”, suplimentarea Programului acțiunilor culturale, sportive și de tineret, majorarea cheltuielilor de întreținere și salubrizare spații verzi, majorarea veniturilor din donații și sponsorizări la Filarmonica de Stat Arad, diminuarea rezervei bugetare;

HCLM Arad nr. 233/25.10.2012 privind majorarea subvenției pentru diferențe de preț și tarif la energia termică livrată populației, majorarea veniturilor din valorificarea unor bunuri, suplimentarea subvențiilor pentru protecție socială aprobate la transportul în comun cu tramvaiele și autobuzele, majorarea creditelor alocate pentru transport elevi (50% din cv. transportului în comun cu tramvaiele pe raza municipiului Arad), majorarea veniturilor din donații și sponsorizări la Teatrul Ioan Slavici Arad, majorarea Programului de susținere a cultelor pentru sprijinirea Parohiei Ortodoxe Micalaca Veche II Orizont, diminuarea rezervei bugetare;

HCLM Arad nr. 251/22.11.2012 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru salarii învățământ, cheltuieli sentințe judecătorești, finanțare de bază cheltuieli materiale la capitolul "învățământ" și pentru drepturile asistenților personali, suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, modificări în cadrul Programului de investiții prin diminuarea sau majorarea sumelor alocate obiectivelor de investiții, suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, suplimentarea rezervei bugetare

-I- HCLM Arad nr. 288/20.12.2012 privind majorarea sumelor defalcate din TVA în vederea achitării integrale a drepturilor salariale aferente lunii noiembrie pentru personalul din învățământul preuniversitar de stat, majorarea veniturilor proprii, diminuarea subvențiilor din bugetul de stat pentru cheltuieli de investiții, majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale și servicii la capitolul învățământ în vederea achitării integrale a cv. facturilor la utilități, diminuarea Programului de investiții, majorarea rezervei bugetare, suplimentarea veniturilor proprii la instituțiile de învățământ, majorarea veniturilor din donații și sponsorizări la Filarmonica de Stat Arad, suplimentarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul final pe anul 2012 al Municipiului Arad este în sumă totală de 396.891.951 lei, executat după cum urmează:

* la v e n i t u r i (buget local): 377.205.642 lei, din care:

• Venituri curente (impozite si taxe locale): 137.400.837 lei (37% din total execuție);
• Venituri din capital: 3.099.265 lei;
• Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 118.964.438 lei (32%);
• Sume defalcate din TVA: 77.256.191 lei (20%);
• Subventii de la bugetul de stat: 16.248.219 lei (4%);
• Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 24.236.692 lei (7%).

* la c h e l t u i e l i (buget local): 366.135.778 lei, repartizat pe capitole bugetare:

• 51.02 „Autorităti publice si acțiuni externe”: 29.336.224 lei (8% din total executie);
• 54.02 „Alte servicii publice generale”: 1.585.365 lei ;
• 55.02 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 6.370.880 lei (2%);
• 61.02 „Ordine publică si sigurantă natională”: 3.682.869 lei (1%);
• 65.02 „Învătământ”: 100.833.928 lei (27%);
• 66.02 „Sănătate”: 3.291.746 lei (1%);
• 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 41.192.747 lei (11%);
• 68.02 „Asigurări si asistentă socială”: 17.235.756 lei (5%);
• 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 18.195.483 lei (5%);
• 74.02 „Protectia mediului”: 65.186.932 lei (18%);
• 81.02 „Combustibili si energie”: 9.206.123 lei (3%);
• 84.02 „Transporturi”: 69.940.725 lei (19%);
• 87.02 „Alte actiuni economice”: 77.000 lei.

si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:

• Cheltuieli de personal: 85.837.130 lei (reprezentând 99% din prevederile finale);
• Bunuri si servicii: 89.337.347 (84%);
• Dobânzi: 5.587.909 lei (67%);
• Subventii: 11.972.390 lei (99%);
• Transferuri între unităti ale administrației publice: 11.701.105 lei (86%);
• Alte transferuri: 3.484.364 lei (93%);
• Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 53.879.226 lei (44%);
• Asistentă socială: 6.541.029 lei (85%);
• Alte cheltuieli: 3.022.883 lei (81%);
• Cheltuieli de capital: 76.060.819 lei (61%);
• Rambursări de credite: 20.063.796 lei (97%);
• Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: - 1352.220

lei.

Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:

❖ Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 80% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2012;
❖ Cheltuielile bugetului local s-au executat în proportie de 71 % fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2012;
❖ Diferente dintre veniturile si cheltuielile bugetare derulate în anul 2012, în sumă de 11.069.864 lei, constituind un excedent al bugetului local, care împreuna cu excedentul anului 2011 de 50.3561.977 lei s-a constituit în excedent al anului 2012 de 61.421.841 lei care s-a repartizat pe destinatiile invocate în HCLM Arad nr.67/08.04.2013>, cu respectarea prevederilor art.58 din Legea 273/2006privind finantelepublice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Asa cum am arătat, bugetul initial pe anul 2012 a suferit rectificări succesive, datorate pe de o parte alocărilor suplimentare pe parcursul anului de fonduri reprezentând Subventii din bugetul de stat, precum si legislatiei privind diminuarea sau majorarea cheltuielilor bugetare (de personal, materiale si servicii), pe de altă parte, rezultând necesitatea influentarii bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad.

Cheltuielile cu reparațiile s-au efectuat în sumă totală de 16.473.608 lei (4, 5% din total executie buget local), astfel:

> Autorităti publice - Primăria Arad: 373.106 lei;
> Politia Locală:66.004 lei;
> Protecție Civilă non militară: 39.820 lei;
> Învătământul preuniversitar de stat: 2.835.651 lei;
> Gospodărie comunală: 1.253.257 lei;
> Baze sportive: 207.223 lei;
> Asistentă socială: 546.803 lei;
> Reparații locuințe din fondul locativ de stat: 181.683 lei;
> Reparații la rețelele de alimentare cu apă: 8.900 lei;
> Canalizarea si tratarea apelor reziduale: 238.868 lei;
> Întreținere si reparații străzi, marcaje rutiere, întreținere semaforizare, s.a.: 10.722.293 lei.

Pentru acțiuni cultural-artistice, sportive, de învățământ si de tineret, desfășurate în anul 2012, la care coorganizator si cofinantator este Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a executat suma de 2.517.070 lei, detaliată conform Anexei 4, iar pentru sustinerea cultelor religioase s-a utilizat suma de 1.517.000 lei, cf.Anexei 5.

Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termică livrată populatiei pe anul 2012 se prezintă în Anexa 6 la proiectul de hotărâre, iar Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii la transportul local în comun se prezintă în Anexa 7 la proiectul de hotărâre.

Cheltuielile de investiții s-au executat în sumă totală de 76.060.819 lei, reprezentând 61% din bugetul final pe acest titlu de cheltuieli si 21% din total executie buget local, cf. Anexei 8 .

Din suma totală cheltuită pentru lucrări de investitii 4,2% s-au realizat din fonduri repartizate de la bugetul de stat si de la bugetul Consiliului Judetean,, pentru următoarele obiective:

■ Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent;
■ Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piața Sârbească - Piața Romană și pe Podul Traian;
■ Modernizare rețele termice - etapa a Il-a;
■ Reabilitare clădire internat la Liceul Tehnologic Caius lacob.

Cele mai importante obiective de investitii finantate din bugetul anului 2012, sunt următoarele:

❖ Restaurare si reparare sala festiva, holul principal si casa scării la Primăria Municipiului Arad;
❖ Întocmirea cadastrului general pentru terenuri situate în extravilanul municipiului Arad;
❖ Extindere și modernizare Grădinița PP1;
❖ Achiziționarea unui sistem de management și analiză a performanțelor școlare pentru unitățile de învățământ din municipiul Arad - faza a Il-a;
❖ Amenajare pistă de atletism cu 8 culoare la Stadionul Gloria;
❖ Bloc de locuințe sociale - strada Tarafului FN - 32 apartamente;
❖ Modernizare și extindere iluminat public în municipiul Arad;
❖ Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit;
❖ Proiect tehnic și execuție - Lucrări de deviere rețele electrice de 20 kv și 110 kvpe strada Câmpul Liniștii;
❖ Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent;
❖ Modernizare rețele termice - etapa a Il-a;
❖ Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piața Sârbească - Piața Romană și pe Podul Traian;
❖ Modernizare strada Renașterii;
❖ Extinderea sistemului de semaforizare în municipiului Arad;;
❖ Transport urban în municipiul Arad etapa II;

Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de investiții se prezintă în Anexa 8, cheltuielile cu dotările se detaliază în Anexele 8A la 8H, iar executia programului de investitii cu finantare de la titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se prezintă în Anexa 9 și listele de dotări cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, se detaliază în anexele 9 A - 9 C la proiectul de hotărâre.

II. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

Veniturile din activităti autofinantate încasate în anul 2012 sunt în sumă totală de 19.680.010 lei si se referă la veniturile proprii ale institutiilor de învătământ, veniturile in.stitutiilor de cultură, contributia persoanelor asistate în cadrul Centrului de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice, precum si la activitătile autofinantate ale Serviciului Public Administrare Zone de agrement.

Subvențiile acordate in.stitutiilor de cultură si unitătilor de învătământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de 10.208.072 lei, reprezentând 94% din prevederile finale.

Cheltuielile din activităti autofinantate sunt în sumă totală de 19.676.153 lei, reprezentând 77% din cheltuielile prognozate.

Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de 559.275 lei, reprezentând 2,8% din executia bugetului in.stitutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

Contul de executie al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se prezintă în Anexele 10 - 13 B, la proiectul de hotărâre.

III. BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Se referă la plătile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi externe în anul 2012, în sumă totală de 9.011.550 lei, cf Anexelor 14 la 16, defalcat pe obiective de in.vestitii după cum urmează:

❖ Transport urban în municipiul Arad - etapa I (BERD): 2.043.363 lei;
❖ Transport urban în municipiul Arad - etapa II (BERD): 6.968.187 lei.

IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Veniturile încasate în anul 2012 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de 1.942.619 lei (cf. Anexei 17) si se referă la proiecte derulate de Municipiul Arad, instituțiile de învățământ, cultură si de Direcția de Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Phare, Leonardo, Comenius, Sheep, sunt în sumă de 2.068.470 lei, detaliate pe proiecte cf. Anexelor 18 la 20 A, după cum urmează:

❖ Școala Gimnazială nr. 5: 84.063 lei;
❖ Școala Gimnazială Avram Iancu - Proiect Comenius: 11.868 lei;
❖ Colegiul Economic - Proiect Experiența în turism: 144.183 lei;
❖ Colegiul Economic - Proiecte SHEEP: 18.200 lei;
❖ Liceul Tehnologic luliu Maniu - Proiect Comenius: 22.478 lei;
❖ Liceul Tehnologic luliu Maniu - Proiect Career center: 1.909 lei;
❖ Liceul Tehnologic luliu Maniu - Proiect ACLICK AWAI: 5.493 lei;
❖ Liceul Tehnologic Caius lacob. - Proiect „Leonardo Da Vinci": 525.144 lei;
❖ Liceul Tehnologic Caius lacob. - Proiect Grundtvig 34.387 lei;
❖ Colegiul Național Vasile Goldis - Proiect Comenius: 61.492 lei;
❖ Colegiul Național Vasile Goldis - Proiect Leonardo da Vinci: 285.119 lei;
❖ Liceul Tehnologic de Transporturi Auto H. Coanda - Proiect SHEEP: 27.583 lei;
❖ Liceul Tehnologic Francisc Neuman - Proiect Leonardo II: 14.817 lei;
❖ Grup Scolar Francisc Neuman - Proiect Leonardo III: 98.888 lei;
❖ Liceul Teoretic A.M. Guttenbrunn - Proiect Leonardo : 233.107 lei;
❖ Liceul Teoretic A.M. Guttenbrunn - Proiect Comenius : 19.038 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect Comenius: 65.049 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect Connecting Classrooms: 16.699 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect Grundtvig 1:17.063 lei;
❖ Liceul de Arte Sabin Drăgoi - Proiect Grundtvig II: 33.486 lei;
❖ Colegiul Național M.Nicoară - Proiect Comenius: 60.851 lei;
❖ Colegiul Național M.Nicoară - Proiect Grundtvig: 1.242 lei;
❖ Teatrul de Stat Ioan Slavici Arad - Proiect Vagabondaj: 178.798 lei;
❖ Directia de Dezvoltare si Asistentă Comunitară:

- Proiect „Europe Direct IV": 3.397 lei;
- Proiect „Europe Direct V": 104.116 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,

Petru. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Directia Economică, Serviciul Buget Red./Dact. MB/MB