Hotărârea nr. 375/2003
privind adoptarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public " Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară " pentru anul 2004ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 375 din 30 decembrie 2003 privind adoptarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public « Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară » pentru anul 2004
Consiliul Local al Municipiului Arad;
Având în vedere:
-
- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr. 27087/22.12.2003;
-
- raportul de specialitate nr. 11786/23.12.2003 din partea Direcției economice a Serviciului Public « Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară » ;
-
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 372/30.12.2003, privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al Consiliului Local al Municipiului Arad;
-
- Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003;
-
- Legea privind finanțele publice locale nr. 189/1998;
în temeiul drepturilor conferite de art. 46 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public « Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară » pentru anul 2004, în sumă de 98.570.050 mii lei.
Art.2. Se aprobă bugetul anului 2004 al Serviciului Public « Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară» defalcat pe capitole și subcapitole, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Serviciul Public „Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară”.
ANEXAI
Capitolul 58.02 "SANATATE"
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Buget inițial 2004 |
|
0 |
1 |
2 |
|
1 |
[Ordonator ^ecția de DEZVOLTARE Șl ASISTENȚĂ COMUNITARĂ | |
|
2 |
TOTAL CHELTUIELI |
1.494.000 |
|
3 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
1.494.000 |
|
4 |
02 CHEL TUIELI DE PERSONAL |
1.494.000 |
|
5 |
Ari. 10"Cheltuieli cu salariile" |
1.127.500 |
|
6 |
Art. 11 "Contribuții pentru asigurări sociale de stat" |
253.700 |
|
7 |
Art. 12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj" |
33.850 |
|
8 |
Art. 13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate" |
78.950 |
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Buget inițial 2004 |
|
1 |
2 | |
|
1 |
lOLdonatoi: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD | |
|
2 |
-Ț-—Alte act>uni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și ^uncapKo^/ indemnizații | |
|
3 |
TOTAL CHELTUIELI |
35.384.326 |
|
4 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
34.980.326 |
|
5 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
22.595.590 |
|
6 |
Art. 10"Cheltuieli cu salariile" |
16.940.070 |
|
7 |
Art. 11 "Contribuții pentru asigurări sociale de stat” |
3.811.514 |
|
8 |
Art. 12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj" |
508.202 |
|
9 |
Art. 13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate" |
1.185.804 |
|
10 |
Art. 14 "Deplasări,detașări,transferări" |
150.000 |
|
11 |
20 CHELTUIELI MATERIALE Șl SERVICII |
8.164.400 |
|
12 |
Art.22 "Hrană" |
0 |
|
13 |
Art.23 "Medicamente și materiale sanitare" |
0 |
|
14 |
Art.24 "Cheltuieli de întreținere și gospodărie" |
3.532.000 |
|
15 |
Art. 26 "Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament" |
300.000 |
|
16 |
Art.27 "Reparații curente" |
0 |
|
17 |
Art.28 "Reparatii capitale" |
0 |
|
18 |
Art. 29 "Cărți și publicații" |
150.000 |
|
19 |
Art. 30 "Alte cheltuieli" |
4.182.400 |
|
20 |
38 TRANSFERURI |
4.220.336 |
|
21 |
Art.40 "Transferuri neconsolidabile" |
4.220.336 |
|
22 |
40.09 "Ajutoare de urgență" |
650.000 |
|
23 |
40.97 Alocații și indemnizații pentru persoanele cu handicap |
3.570.336 |
|
24 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
404.000 |
|
25 |
Art.72 "Investiții ale instituțiilor publice" |
404.000 |
|
26 |
[SuhcaijitQi----Ajutor social | |
|
27 |
38 TRANSFERURI |
6.850.000 |
|
28 |
Art.40 "Transferuri neconsolidabile" |
6.850.000 |
|
29 |
Art.40.08 "Ajutoare sociale" |
6.200.000 |
|
30 |
Art.40.90 "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" |
650.000 |
|
31 |
_________rv SubcaciM^x Drepturile asistentului personal pentru copii ș |
adulți cu handicap grav |
|
32 |
38 TRANSFERURI |
17.970.824 |
|
33 |
Art.40 "Transferuri neconsolidabile" |
17.970.824 |
|
34 |
40.67 "Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav" |
17.970.824 |
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Buget inițial 2004 |
|
0 |
1 |
2 |
|
34 |
Subcapiiol । Cantina de ajutor social | |
|
35 |
TOTAL CHELTUIELI |
10.370.000 |
|
36 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
10.370.000 |
|
37 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.158.000 |
|
38 |
Art. 10"Cheltuieli cu salariile" |
2.383.394 |
|
39 |
Art. 11 "Contribuții pentru asigurări sociale de stat" |
536.217 |
|
40 |
Art. 12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj" |
71.566 |
|
41 |
Art. 13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate" |
166.823 |
|
42 |
Art. 14 "Deplasări, detașări, transferări" |
0 |
|
43 |
20 CHELTUIELI MATERIALE Șl SERVICII |
7.212.000 |
|
44 |
Art.22 "Hrană" |
6.295.000 |
|
45 |
Art.23 "Medicamente și materiale sanitare" |
1.201 |
|
46 |
Art.24 "Cheltuieli de întreținere și gospodărie" |
821.799 |
|
47 |
Art. 25 "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional" |
20.000 |
|
48 |
Art. 26 "Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament" |
32.000 |
|
49 |
Art.27 "Reparații curente" |
20.000 |
|
50 |
Art.29 "Cărți și publicații" |
17.000 |
|
51 |
Art. 30 "Alte cheltuieli" |
5.000 |
|
52 |
________________|X, Subcapitol X Cpntnil HIV | |
|
53 |
TOTAL CHELTUIELI |
5.614.200 |
|
54 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
5.614.200 |
|
55 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.702.185 |
|
56 |
Art. 10"Cheltuieli cu salariile" |
2.692.498 |
|
57 |
Art. 11 "Contribuții pentru asigurări sociale de stat" |
740.437 |
|
58 |
Art. 12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj" |
80.775 |
|
59 |
Art. 13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate" |
188.475 |
|
60 |
Art. 14 "Deplasări,detașări,transferări" |
0 |
|
61 |
20 CHELTUIELI MATERIALE Șl SERVICII |
1.912.015 |
|
62 |
Art.22 "Hrană" |
714.670 |
|
63 |
Art.23 "Medicamente și materiale sanitare" |
100.000 |
|
64 |
Art.24 "Cheltuieli de întreținere și gospodărie" |
978.545 |
|
65 |
Art. 26 "Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament" |
50.000 |
|
66 |
Art.27 "Reparații curente" |
11.000 |
|
67 |
Art.29 "Cărți și publicații" / / X/ |
17.000 |
|
68 |
Art. 30 "Alte cheltuieli" ( / / |
40.800 |
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Buget inițial 2004 |
|
0 |
1 |
2 |
|
69 |
Subcapitol—( Centrul de îngrijire si asistenta | |
|
70 |
TOTAL CHELTUIELI |
17.206.700 |
|
71 |
07 CHELTUIELI CURENTE |
17.206.700 |
|
72 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
9.220.260 |
|
73 |
Art. 10"Cheltuieli cu salariile" |
6.943.587 |
|
74 |
Art. 11 "Contribuții pentru asigurări sociale de stat" |
1.562.307 |
|
75 |
Art. 12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj" |
208.308 |
|
76 |
Art. 13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate" |
486.058 |
|
77 |
Art. 14 "Deplasări,detașări,transferări" |
20.000 |
|
78 |
20 CHELTUIELI MATERIALE Șl SERVICII |
7.986.440 |
|
79 |
Art. 21 "Drepturi cu caracter social" |
58.850 |
|
80 |
Art.22 "Hrană" |
4.516.500 |
|
81 |
Art.23 "Medicamente și materiale sanitare" |
434.000 |
|
82 |
Art.24 "Cheltuieli de întreținere și gospodărie" |
2.710.890 |
|
83 |
Art.25 "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional" |
79.200 |
|
84 |
Art.26 "Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament" |
150.000 |
|
85 |
Art.27 "Reparații curente" |
0 |
|
86 |
Art. 29 "Cărți și publicații" |
17.000 |
|
87 |
Art. 30 "Alte cheltuieli" |
20.000 |
Capitolul 84.02 "TRANSERURI CĂTRE ALTE BUGETE”
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod |
Buget inițial 2004 ' |
|
1 |
CHELTUIELI - TOTAL |
1.500.000 | |
|
2 |
A.CHELTUIELI CURENTE(rd.3) |
01 |
1.500.000 |
|
3 |
TITLUL V.TRANSFERURI (rd.4+6) |
38 |
1.500.000 |
|
4 |
Transferuri consolidabile (rd.27) |
39 |
1.500.000 |
|
5 |
Transferuri din bugetul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București către bugetul consiliului județean pentru susținerea sistemului de protecție a copilului |
39.21 |
1.500.000 |
|
6 |
Transferuri neconsolidabile |
40 |
0 |
Capitolul 72 "ALTE ACȚIUNI”
|
Nr. Crt. |
Denumirea indicatorilor |
Buget inițial 2004 |
|
0 |
1 |
4 |
|
1 |
IOrdonator ' DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Șl ASISTENȚĂ COMUNITARA | |
|
2 |
ISubcapito^ Alte acțiuni | |
|
3 |
TOTAL CHELTUIELI |
2.180.000 |
|
4 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
2.180.000 |
|
11 |
20 CHELTUIELI MATERIALE Șl SERVICII |
2.180.000 |
|
19 |
Art.30 "Alte cheltuieli" |
2.180.000 |
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ
ANEXA 5
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2004
MII LEI
|
NR.CRT |
DENUMIRE OBIECT ACHIZIȚIE |
SUMA |
SURSA |
|
1. |
CALCULATOR 5*52.000 |
260.000 |
BUGET LOCAL |
|
2. |
ANTIVIRUS (ÎNCHIRIERE) |
24.000 |
BUGET LOCAL |
|
3. |
SOFT 5*12.000 |
60.000 |
BUGET LOCAL |
|
4. |
IMPRIMANTE 5*12.000 |
60.000 |
BUGET LOCAL |
|
TOTAL |
404.000 |